出納工作職責（通用27篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編整理的出納工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納工作職責 1

　　1、按照法律規定，記賬、核賬，報賬;做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬;

　　2、負責費用核算，做好費用分類(lèi)，完成公司財務(wù)核算。

　　3、編制會(huì )計報表，做好財務(wù)賬冊/電子版，原始憑證，重要文件的保管。

　　4、核對往來(lái)賬款，管理應收應付款以及備用金，做到賬實(shí)相符，準確反映公司當前的財務(wù)狀況;

　　5、納稅申報，所得稅匯算清繳，退稅申請，工商年檢等相關(guān)工作;

　　6、協(xié)助領(lǐng)導完成其他日常事務(wù)性工作。

　　出納工作職責 2

　　工作職責：

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、庫存現金不得超過(guò)企業(yè)規定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷(xiāo)憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符。

　　7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導批準的'單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo)。

　　2、根據已審批的付款通知書(shū)的付款期限，及時(shí)到銀行辦理轉帳或電匯業(yè)務(wù)。

　　3、每月10日準時(shí)發(fā)放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金。

　　6、及時(shí)清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

　　8、根據公司的業(yè)務(wù)需求開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

　　出納工作職責 3

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的'有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　出納工作職責 4

　　1、嚴格執行現金管理制度，按財務(wù)制度和有關(guān)規定辦理收付、報銷(xiāo)、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。

　　2、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。

　　3、不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　4、對發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。

　　5、妥善保管財務(wù)印章，現金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。

　　6、妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書(shū)、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

　　7、妥善保管在用收據，用完的收據要及時(shí)繳銷(xiāo)。

　　8、保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　9、要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶(hù)。

　　10、每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

　　11、每天及時(shí)收繳各線(xiàn)路收銀員應收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶(hù)，不得以任何理由拖延。

　　12、貨到付款的`應收款項不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(cháng)說(shuō)明。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 5

　　1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳；

　　3、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理；

　　4、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的.整理、歸檔工作；

　　5、負責稅務(wù)申報等工作；

　　6、負責項目申報的財務(wù)數據的提供及核算；

　　7、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

　　出納工作職責 6

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的`違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1、負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2、負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款相符。

　　3、認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4、應按時(shí)、按規定向計劃財務(wù)室報賬。

　　5、嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、印章等。

　　7、每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時(shí)登記現金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫存現金，并核對帳面數與實(shí)際結存數，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對，加強密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發(fā)不符合票據管理規定的票據。

　　出納工作職責 7

　　1、日常發(fā)票開(kāi)具；

　　2、空白發(fā)票領(lǐng)用及保管；

　　3、現金、銀行轉賬制單及現金、銀行日記賬登記；

　　4、外匯付款及月初銀行回單打��；

　　5、每月按時(shí)裝訂采購合同、銷(xiāo)售合同，并登記缺少的合同原件；

　　6、應收、應付賬款登記；

　　7、季度及年度庫存盤(pán)點(diǎn)復核；

　　8、上級交待的其他事項。

　　出納工作職責 8

　　1、正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄；

　　2、日常購買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細表；

　　3、保證現金、空白票據、有價(jià)證券和有關(guān)印章的`安全和完整；

　　4、負責辦理現金收款和銀行網(wǎng)銀結算業(yè)務(wù)；

　　5、負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理；

　　6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

　　7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作

　　出納工作職責 9

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納等工作；

　　2、負責日常開(kāi)票，稅務(wù)申報等工作；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負責來(lái)票登記管理，應收應付的.對賬與核對；

　　5、負責財務(wù)流程的審核與追溯（如開(kāi)票、付款、報銷(xiāo)等）；

　　6、銷(xiāo)售合同審核，應收賬款追溯；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納工作職責 10

　　1、日常負責集團相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時(shí)性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開(kāi)具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2、負責各公司的銀行開(kāi)戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)，網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3、每月進(jìn)項發(fā)票勾選認證，協(xié)助會(huì )計完成對稅，報稅事宜

　　4、在滿(mǎn)足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶(hù)開(kāi)立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5、準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來(lái)活動(dòng)安排。

　　出納工作職責 11

　　任職要求：

　　1、財務(wù)專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗。

　　2、持有會(huì )計證。

　　3、廈漳泉戶(hù)口，為人誠實(shí)可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的'處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時(shí)繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。

　　6、審核及監督出納的開(kāi)票情況。

　　7、及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問(wèn)題。

　　出納工作職責 12

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的.收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統計；

　　7、按時(shí)完成上級交辦的其他工作。

　　出納工作職責 13

　　1、熟悉各項稅收法律法規和辦事流程;

　　2、發(fā)票領(lǐng)購、開(kāi)具和保管;

　　3、各項稅款的計算、申報和繳納;

　　4、進(jìn)項稅發(fā)票的認證和與財務(wù)系統核對;

　　5、制作納稅情況分析報告;

　　6、稅務(wù)資料的`保管;

　　7、根據公司的未來(lái)盈利情況等多種因素制定稅務(wù)籌劃方案;

　　8、應對稅務(wù)稽核、處理稅務(wù)異議、爭取稅收減免。

　　9、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　出納工作職責 14

　　1、負責客戶(hù)每日的出入金并匯總給結算部門(mén)；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶(hù)交割發(fā)票的開(kāi)具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶(hù)保證金與席位資金的'劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開(kāi)支及員工報銷(xiāo)工作；

　　6、客戶(hù)結算賬戶(hù)登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納工作職責 15

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表申報。

　　2、現金和銀行的`收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　出納工作職責 16

　　1、整理原始憑證；負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì )計分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

　　出納工作職責 17

　　1、養老院內部財務(wù)數據核算，開(kāi)具收據，發(fā)票，更新院內系統收費數據；

　　2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票；

　　4、核算院內員工工資；

　　5、收據和付款憑證整理；

　　6、做好院內的`催收款工作；

　　7、院長(cháng)安排的其他事宜。

　　出納工作職責 18

　　1、負責學(xué)校的'日常的收、付款辦理工作，查詢(xún)及核對銀行進(jìn)賬情況；

　　2、協(xié)助會(huì )計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價(jià)證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會(huì )計對收據、票據進(jìn)行正確開(kāi)具及管理；

　　5、按會(huì )計規范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務(wù)私章管理；

　　9、協(xié)助會(huì )計崗位進(jìn)行預算編制。

　　出納工作職責 19

　　1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉借支票及銀行戶(hù)頭。

　　3、負責現金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過(guò)審核的`現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發(fā)放工作。

　　5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

　　6、領(lǐng)導交代的其他工作。

　　出納工作職責 20

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作�，F金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的`原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納工作職責 21

　　1、各種報銷(xiāo)單據的審核及現金的.日常報銷(xiāo)，編制相關(guān)的費用報表;

　　2、銀行賬戶(hù)、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù)。

　　出納工作職責 22

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度規定對外支付，并及時(shí)編制會(huì )計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢(xún)票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，到期承兌。

　　3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢(xún)、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來(lái)賬并清賬。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)事務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、學(xué)歷：大專(zhuān)

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的.保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書(shū)的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

　　出納工作職責 23

　　1、負責對接公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負責日常報銷(xiāo)付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷(xiāo)金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現保值增值。

　　5、負責開(kāi)具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導安排的工作

　　出納工作職責 24

　　1、T3、K3憑證錄入、對賬、過(guò)賬，流水上傳

　　2、日常收支的管理和核對

　　3、按時(shí)支付工資、貨款及費用付款

　　4、公司賬戶(hù)管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶(hù)對賬

　　5、領(lǐng)導交待的其它事項

　　出納工作職責 25

　　1、負責公司日常付款和報銷(xiāo);

　　2、負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務(wù)產(chǎn)生的單據及時(shí)錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的`申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發(fā)票開(kāi)具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、領(lǐng)導安排的財務(wù)相關(guān)工作;

　　出納工作職責 26

　　1、負責公司日常辦公及物資的'收付款；

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表；

　　4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票；

　　6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報銷(xiāo)；

　　7、公司合同管理，臺賬建立；

　　8、公司證照保管、使用；

　　9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納工作職責 27

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程和有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行賬戶(hù)余額；

　　登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認；

　　定期盤(pán)點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　完成上級交代的`其也事項

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出納工作職責07-11

出納的工作職責06-01

出納的工作職責03-19

(經(jīng)典)出納工作職責11-18

出納工作職責(精選)01-09

出納的主要工作職責02-15

會(huì )計出納工作職責01-31

財務(wù)出納工作職責01-23