制度自查報告

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的制度自查報告，希望能夠幫助到大家。

制度自查報告1

　　(一)充分認識內部控制的重要性

　　有效的內部控制制度是促使企業(yè)實(shí)現穩健經(jīng)營(yíng)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的必要條件，加強和健全企業(yè)的內控機制，已成為壽險行業(yè)的共識。目前，世界上許多發(fā)達國家的商業(yè)壽險公司都已建立了比較科學(xué)規范的內控體系，國際保險機構的內部控制工作已成為加強內部管理的一個(gè)重要手段得到迅速發(fā)展。在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的今天，商業(yè)壽險公司終將成為法律上真正意義的獨立法人，業(yè)務(wù)上的自主經(jīng)營(yíng)，資金需求過(guò)程中的自求平衡，經(jīng)營(yíng)管理中的自擔風(fēng)險，經(jīng)營(yíng)成果上的自負盈虧等企業(yè)特征將在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中充分體現。市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，客觀(guān)經(jīng)濟規律所引發(fā)的競爭、風(fēng)險、盈利——三大企業(yè)特征將驅使商業(yè)壽險公司在內部管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、提高自我保護、自我約束和競爭能力上下功夫。因此，作為經(jīng)營(yíng)管理中重要手段的內部控制，將顯得越來(lái)越重要。

　　(二)明確內部控制與經(jīng)營(yíng)管理的關(guān)系

　　經(jīng)營(yíng)管理涵蓋了比內部控制更為廣泛的內容，是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部。內部控制貫穿于商業(yè)壽險公司整個(gè)業(yè)務(wù)、資金流動(dòng)的全過(guò)程，又與經(jīng)營(yíng)管理融為一體，是經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的一種極其重要的`手段或方式。二者既有區別又有聯(lián)系，主要區別有兩個(gè)方面：一是內部控制是組織決策層對管理對象通過(guò)各種方法、手段，為達到其管理目標，實(shí)現其預期效果的制度或過(guò)程，是相對獨立的。二是內部控制提供合理的保證，為管理目標的實(shí)現“保駕護航”，應與時(shí)俱進(jìn)，有前瞻性。目的是防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中“亡羊補牢”，并不存在于管理活動(dòng)的各個(gè)部分，許多管理方面的具體決策和一般性活動(dòng)都無(wú)法取代內部控制，為此，應加強內部控制建設和管理。不僅把內部控制作為一種自律行為始終規范業(yè)務(wù)行為，更重要的是要充分利用這種科學(xué)機制，發(fā)揮整體功能，在業(yè)務(wù)運作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣，不斷體現監督制約的動(dòng)態(tài)控制，始終強調“程序至上、內控優(yōu)先”的內控工作原則，并把內部控制作為經(jīng)營(yíng)管理不可或缺的一部分，常抓不懈，落到實(shí)處，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保障壽險公司業(yè)務(wù)安全穩健運行，從而為確保業(yè)務(wù)持續、健康以及實(shí)現自身的良性發(fā)展提供根本保證。

　　(三)內控工作要與時(shí)俱進(jìn)

　　內部控制是實(shí)現規范化管理、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在競爭中立于不敗之地、在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中實(shí)現自我約束、自我調節和提高經(jīng)營(yíng)管理水平的重要手段，是不可或缺的重要內容。它既是日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的一項不可缺少的內容，也是一項長(cháng)期的系統工程，內部和外部的環(huán)境是在不斷變化的，各項業(yè)務(wù)也在不斷地創(chuàng )新和發(fā)展，因此，內部控制體系也需要不斷優(yōu)化、逐漸適應的過(guò)程。隨著(zhù)新業(yè)務(wù)的不斷推出，現有的內控機制會(huì )被突破，過(guò)去行之有效的方法，現在不一定適用。所以，內控機制既要有宏觀(guān)上的戰略體系，又要有微觀(guān)上的不斷修正，以形成完善——提高——再完善——再提高的良性循環(huán)過(guò)程。目前更應充分重視在深化體制改革、加快業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，主動(dòng)規避由于改革和發(fā)展不能一蹴而就而可能形成的內部控制滯后的風(fēng)險，及其對持續發(fā)展的負面影響。堅持業(yè)務(wù)開(kāi)拓、內控先行的原則。凡是各專(zhuān)業(yè)部門(mén)新開(kāi)辦的新興業(yè)務(wù)操作規程、制度和辦法均要通過(guò)內部控制部門(mén)審查會(huì )簽后方可印發(fā)執行，以確保新業(yè)務(wù)安全、有序、穩步發(fā)展。特別是綜合業(yè)務(wù)系統的應用與電子化水平的不斷提高，業(yè)務(wù)管理部門(mén)要及時(shí)加強對內控管理環(huán)節的摸索和探討，從制度上保證消除隱患死角和風(fēng)險盲區，確保業(yè)務(wù)和制度的更新同步進(jìn)行。

　　(四)強化對權力的約束

　　在內部控制和風(fēng)險防范重要性日益突出的形勢下，商業(yè)壽險公司內部組織結構的控制建設，不僅要體現精簡(jiǎn)高效的要求，關(guān)鍵是要把決策、執行、監督三權相互制衡的原則落到實(shí)處。在內部控制組織結構的設置上，應有效發(fā)揮法人治理結構逐步完善過(guò)程中新的組織體制對經(jīng)營(yíng)管理成效以及對各級管理人員行為進(jìn)行高效監督的作用，形成集中管理、各司其職、各負其責、互相制衡的組織結構和權力結構，為不斷提高經(jīng)營(yíng)效益和防范風(fēng)險提供堅強的組織保證。

　　(五)以人為本，全面提高全員的綜合素質(zhì)

　　商業(yè)壽險公司是對人的能力依賴(lài)性極強的行業(yè)，它的發(fā)展壯大主要依賴(lài)于有較高壽險業(yè)務(wù)素質(zhì)的全體員工。因此，在內部控制的諸多因素中，人是最具有決定性的因素。一個(gè)公司經(jīng)營(yíng)管理水平的高低，正是其全員綜合素質(zhì)的反映。因此，全面提高全員的綜合素質(zhì)乃是當務(wù)之急。通過(guò)科學(xué)縝密的管理，為內部控制管理人才的健康成長(cháng)和忠誠服務(wù)創(chuàng )造良好的條件，是實(shí)現可持續發(fā)展和防范化解風(fēng)險的牢固基礎。加強各級班子、職能部門(mén)、黨團組織、職代會(huì )及群眾性的民主監督作用應形成制度。建立和完善激勵機制，最大限度地調動(dòng)團隊的工作熱情和創(chuàng )造性干勁是不可松懈的內功。所以，內部控制建設必須以人為本，把提高全員的綜合素質(zhì)作為一項長(cháng)期的任務(wù)來(lái)抓。

　　(六)建立健全內部監督體系

　　1.真正實(shí)現內部控制系統運轉有效，必須建立健全內部監督體系。依照法律法規和國內外同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗建立健全內部控制制度和優(yōu)化依法合法穩健經(jīng)營(yíng)的運行秩序，建立和強化統一的內部控制監管模式，不斷完善內部控制權威體系，對各級經(jīng)營(yíng)實(shí)行垂直領(lǐng)導，統一管理，在職權范圍內對其業(yè)務(wù)進(jìn)行連續的、系統的全面監管。

　　2.加大現場(chǎng)和非現場(chǎng)監督力度，提高防范和抗拒風(fēng)險的能力。商業(yè)壽險公司應當對各項業(yè)務(wù)制定全面、系統、成文的政策、制度和程序，并在全公司范圍內保持統一的業(yè)務(wù)標準和操作要求，避免因管理層的變更而影響其連續性和穩定性，在接受監管部門(mén)全方位保險監管的同時(shí)，內部控制制度的制定必須以各項法律法規為依據，依照有效性、審慎性、全面性、及時(shí)性和獨立性等原則，將所借鑒的國內外先進(jìn)經(jīng)驗細化為符合現代商業(yè)壽險經(jīng)營(yíng)管理系統化、規范化和國際化要求的有自己公司特色的規章制度，形成內在的橫向和縱向的相互制約的內部控制架構，確保對社會(huì )大眾負責，資產(chǎn)得到充分保護，各項業(yè)務(wù)得到良性發(fā)展，真正達到內控制約監督有效的目的。

　　3.建立風(fēng)險控制聯(lián)系會(huì )議制度。建立由稽核、監察及相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查人員組成的內控風(fēng)險聯(lián)席會(huì )議制度，通過(guò)制定和完善本公司內控綜合評價(jià)實(shí)施辦法，健全內控評價(jià)機制，定期開(kāi)展內控綜合評價(jià)，對內控管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節定期進(jìn)行分析，確定短期內內控管理的對象和辦法，從而進(jìn)一步完善內控機制。

制度自查報告2

　　對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執行情況進(jìn)行了自查�，F將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、 高度重視，狠抓制度建設。

　　重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導班子建設，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的'有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視，對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學(xué)習，黨支書(shū)記多次組織干部職工認真學(xué)習相關(guān)文件，把執行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來(lái)，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實(shí)際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學(xué)、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執行過(guò)程中，我院堅持重大決策問(wèn)題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。

　　二、 嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)。

　　我院經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過(guò)各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會(huì )議討論、研究、民主表決，并有會(huì )議記錄及紀要。

　　1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監察領(lǐng)導小組及辦公室，主要以聽(tīng)取匯報材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪(fǎng)談等方法進(jìn)行�！叭�重一大”集體決策制度在實(shí)施過(guò)程中，我院堅持由黨委統一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現象。

　　2、強化責任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。

　　3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過(guò)程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數超過(guò)應到會(huì )有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項，事后及時(shí)在班子會(huì )上通報。

　　4、組織監督檢查。我院黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；并按相關(guān)規定每半年向華電工程上報黨風(fēng)廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。

　　三、加以改進(jìn)，狠抓總結提高。

　　通過(guò)自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規定，明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門(mén)，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。

制度自查報告3

市林業(yè)改辦：

　　根據20××年2月28日市政府及其相關(guān)會(huì )議精神，我鄉對集體林權制度改革工作進(jìn)行了認真自查，現就林業(yè)制度改革工作自查情況做如下匯報：

　　一、加強領(lǐng)導，責任落實(shí)

　　為了更好地搞好我鄉林權制度改革，按照市政府的安排部署，結合我鄉實(shí)際，成立了紫溪鄉林權制度改革自查領(lǐng)導小組，由分管副鄉長(cháng)彭貴凡同志任組長(cháng)，孔令超（林業(yè)員）、陳潤峰（財政所長(cháng)）、譚林（辦公室工作人員）、唐雪松（團支部書(shū)記）、王西祥（計生辦）等同志為成員，領(lǐng)導小組下設辦公室，由孔令超同志兼任辦公室主任。同時(shí)，各村也成立了以支部書(shū)記為組長(cháng)的林權制度改革工作自查小組。

　　二、自查細致，措施到位，林改工作成效顯著(zhù)

　　1、全鄉林改共涉及5個(gè)村，21個(gè)村民小組，林改農戶(hù)582戶(hù)，宗地2328塊，面積101000畝�？敖绾藢�(shí)宗地2328塊，面積101000畝。通過(guò)一榜、二榜、三榜公示，林改農戶(hù)對面積、地塊、邊界、林種進(jìn)行核實(shí)，無(wú)任何異議。

　　2、林改中，公益林、商品林嚴格對照分類(lèi)區劃界定圖落實(shí)到了三頭地塊。公益林不存在平均分配撒胡椒面、優(yōu)親厚友、暗箱操作等現象。

　　3、林權證正在發(fā)放之中。

　　4、全鄉共發(fā)生林權糾紛5件，鄉村已調解3件，市政府、市林改辦協(xié)助調解1件（樓房坪村高坎子組王先學(xué)與高坎子組王聰祥等十幾戶(hù)的林權糾紛），仍有1件正在調解當中（因原樓房坪村3組共有農戶(hù)15戶(hù)，于1983年到現在已分別搬遷至陜西省城固、洋縣、鎮巴、紫陽(yáng)等縣12戶(hù)；仍居住的'3戶(hù)分別是：王嚴祥、王承福、胡達明�，F居住戶(hù)申請將這15戶(hù)的林權共涉及5700多畝確權給他們，現正在調查取證當中。）

　　5、林改資料已歸卷41盒，電子文檔已建立，等待上級有關(guān)部門(mén)檢查驗收。

　　總之，我鄉將按照上級要求，認認真真地把此次林改工作落于實(shí)處，把工作做細做扎實(shí)，保證全鄉的集體林權制度改革順利完成。

制度自查報告4

　　為加快教育管理規范化、制度化建設，形成務(wù)實(shí)高效的管理體系和運行機制，進(jìn)一步深化我校教育改革，我們對照崆峒區教育局中小學(xué)規范化管理的相關(guān)要求，對我校教育管理規范化建設情況工作如實(shí)進(jìn)行了自查，現將我校自查情況匯報如下：

　　一、學(xué)�；�本情況：

　　西郊小學(xué)創(chuàng )建于1968年，占地10.59畝，建筑面積7324平方米。學(xué)�，F有教職工62人，20個(gè)教學(xué)班，學(xué)生1021名，班額全部在60人以?xún)�。學(xué)校自從通過(guò)“兩基”驗收達標以后，近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作，加上上級領(lǐng)導的重視，辦學(xué)條件逐步改善。目前，學(xué)校各類(lèi)教學(xué)儀器、設施均已配套，達到標準，有常用的體音美器材，學(xué)�，F有圖書(shū)15000冊，生均圖書(shū)10冊，音美電教器材達到標準。近兩年來(lái)，在上級政府的關(guān)心和支持下，校園面貌有了很大改善。塑膠操場(chǎng)的啟用大大改善了學(xué)生的活動(dòng)場(chǎng)地，如今學(xué)校建有籃球場(chǎng)、小足球場(chǎng)、小跑道和乒乓球場(chǎng)地等，為師生的工作學(xué)習和鍛煉奠定了良好的基礎。

　　二、學(xué)校規范化管理工作主要做法和成績(jì)

　�。ㄒ唬┓结樎鋵�(shí)，制度建設方面

　　學(xué)校辦學(xué)目標明確,辦學(xué)指導思想端正,全面貫徹黨和國家的教育方針，堅持“以德治校、以人為本”，針對性地制訂學(xué)期、年度計劃，并能做到有效執行，及時(shí)總結。積極健全完善學(xué)校教育管理制度，

　　建立健全檔案管理制度。學(xué)校檔案管理有專(zhuān)人負責，學(xué)校學(xué)籍管理科學(xué)規范，義務(wù)教育檔案齊全，入學(xué)率、鞏固率、畢業(yè)率均達標。

　�。ǘ�）教學(xué)常規管理的.落實(shí)情況

　　1.制定計劃，規范日常教學(xué)工作教師能結合任課年級的學(xué)生實(shí)際制定出切實(shí)可行的教學(xué)計劃，認真備課、上課、批改作業(yè)、輔導、考核、評定等。課前寫(xiě)好教案，課后寫(xiě)好反思小結等。

　　1.組織學(xué)習檢查，落實(shí)教學(xué)常規管理制度。學(xué)期初組織教師學(xué)習“教師課堂教學(xué)常規”等制度，讓每一位教師明確日常教學(xué)工作要求；學(xué)校采用定期檢查和不定期抽查的方法，對教師的業(yè)務(wù)、聽(tīng)課、政治筆記，教案、作業(yè)等進(jìn)行檢查，檢查結果納入教師年終考核。學(xué)期還組織由各學(xué)科組教師互查常規執行情況，相互學(xué)習，相互促進(jìn)，共同提高；實(shí)行推門(mén)課制度，了解教師教學(xué)常規執行情況。

　　2.加強學(xué)科組建設，落實(shí)課堂教學(xué)研究。各教研組每周確保時(shí)間進(jìn)行教學(xué)研究活動(dòng)。

　　3.加強集體備課，實(shí)現優(yōu)質(zhì)資源共享。定時(shí)間、定地點(diǎn)集體備課，為提高課堂教學(xué)效率作好充分準備。

　　4.加強教學(xué)質(zhì)量監控。平時(shí)著(zhù)重通過(guò)對備課、上課、作業(yè)、期中檢測等幾個(gè)環(huán)節了解每位任課教師教及每位學(xué)生學(xué)的情況，在此基礎上，定期召開(kāi)教研組長(cháng)例會(huì )、班主任例會(huì )、學(xué)生座談會(huì )，進(jìn)行詳細分析，及時(shí)調整教學(xué)策略。

　�。ㄈ�）教育教學(xué)研究和師資隊伍建設情況。

　　通過(guò)參與式主題教研、協(xié)作教學(xué)、聽(tīng)課評課、教學(xué)反思等多種途徑，將校本教研落到實(shí)處。教研組能正常開(kāi)展集體備課、聽(tīng)課評課、教改實(shí)驗、教育理論學(xué)習與研究等教研活動(dòng)，且有計劃、有措施、有總結，有詳細的活動(dòng)記錄，有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫(xiě)教學(xué)后記、教學(xué)反思、經(jīng)驗總結、案例分析、教學(xué)論文和課題研究報告。

　　師資隊伍建設方面：建立校本培訓制度、新教師培養制度、骨干教師培養制度，教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)檔案袋等，其次在外出學(xué)習經(jīng)費上給予相應的報銷(xiāo)。為教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)搭建平臺。

　�。ㄋ模�學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)制度

　　評價(jià)機構及過(guò)程

　　1.成立學(xué)校綜合素質(zhì)評價(jià)領(lǐng)導小組。由校領(lǐng)導、少先大隊部、教師組成。其職責是制定和落實(shí)綜合素質(zhì)評價(jià)方案，負責組織、監督和實(shí)施評價(jià)工作，對于在評價(jià)過(guò)程中出現的問(wèn)題不斷分析、研究和完善。

　　2.成立班級評價(jià)小組。由班主任、任課教師代表、家長(cháng)代表和學(xué)生代表組成，針對每一名學(xué)生表現加以評價(jià)，堅持公正準確的評價(jià)。

　　3.評價(jià)方法：每學(xué)期末進(jìn)行一次綜合評價(jià)，結合學(xué)生自評、互評、家長(cháng)評價(jià)的內容，通過(guò)家訪(fǎng)、談心、觀(guān)察學(xué)生日常表現和查看學(xué)生養成卡積累情況等方法，客觀(guān)的給予評價(jià)。

　　過(guò)程：學(xué)生自評→學(xué)生互評→教師評價(jià)→班級評價(jià)小組總評→學(xué)校審定→學(xué)校將評價(jià)結果及時(shí)通報學(xué)生本人及其家長(cháng)。 評價(jià)的內容及說(shuō)明：

　　1.“星級少年”評價(jià)實(shí)施

　　從學(xué)生道德品質(zhì)、行為習慣、學(xué)習能力、交流與合作、運動(dòng)與健康、審美與表現等幾個(gè)方面，按照我�！靶羌壣倌辍痹u價(jià)標準的具體要求，逐條加以對照評定。評價(jià)者還要以此為依據給學(xué)生填寫(xiě)綜合性評語(yǔ)。評語(yǔ)采用激勵性的語(yǔ)言，客觀(guān)描述學(xué)生的進(jìn)步與不足，突出學(xué)生的特點(diǎn)、特長(cháng)和潛能，記錄學(xué)生成長(cháng)過(guò)程中的閃光點(diǎn)。

　　2.學(xué)科學(xué)習目標

　　針對學(xué)生每學(xué)期考試成績(jì)及學(xué)生基本技能表現，根據《小學(xué)生綜合素質(zhì)評價(jià)手冊》中的學(xué)業(yè)水平考試成績(jì)記錄要求逐項填寫(xiě)，并按優(yōu)秀、良好、合格、待合格四個(gè)等級評定。

　　三、對照評估標準存在的問(wèn)題及我校今后努力的方向

　　專(zhuān)任教師結構不合理。數學(xué)教師缺少，主要是所學(xué)專(zhuān)業(yè)不對口，建議教育局在人事調配時(shí)予以適當考慮。此外，學(xué)科教師培養還需加大力度，教師教學(xué)規范行為還需進(jìn)一步地強化，真正實(shí)現讓教師心中有規則，手中有技術(shù)，腦中有智慧。

制度自查報告5

　　我鄉自20xx年6月1日實(shí)施基本藥物制度以來(lái)，緊緊圍繞中央及省市縣對基本藥物制度實(shí)施工作的部署，堅持“�；�本、強基層、建機制”的根本要求，通過(guò)完善體制機制，建立健全配套措施，不斷推進(jìn)基本藥物制度實(shí)施，貫徹落實(shí)國家基本藥物制度各項政策，在玉龍縣衛生局領(lǐng)導下，在鄉村兩級醫療構的不懈努力下，取得了顯著(zhù)成效，現將實(shí)施情況和存在的問(wèn)題總結如下：

　　一、黎明鄉基本概況

　　黎明鄉位于玉龍縣西北部，距玉龍縣城100公里，全鄉總人口15126人，以傈僳族、納西族、彝族等少數民族聚居為主，下轄七個(gè)村委會(huì )，118個(gè)村民小組，設有六個(gè)村衛生室，12名鄉村醫生，衛生院設有編制14人，實(shí)有職工12人（其中主治醫師1人、執業(yè)醫師4人、助理醫師2人、醫士1人、護師1人，護士1人，檢驗士1人，會(huì )計1人）。

　　二、基本藥物制度實(shí)施情況

　　一）高度重視，健全機制，明確職責

　　國家基本藥物制度是國家出臺的以解決群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題為根本出發(fā)點(diǎn)，遵循公益性的原則，切實(shí)減輕老百姓的醫療費用負擔，病有所醫，醫有所保的一項醫改政策�？h委、縣政府高度重視國家基本藥物制度實(shí)施工作，并其作為關(guān)注民生，為民辦實(shí)事的重大民生工程來(lái)抓。玉龍縣衛生局成立了以局長(cháng)為組長(cháng)，各醫療機構負責人為成員的基本藥物制度工作領(lǐng)導小組。全縣及縣衛生系統實(shí)施基本藥物領(lǐng)導小組主要成員單位形成了各司其職，分工負責，密切配合，共同推動(dòng)基本藥物制度實(shí)施的格局。衛生院成立了以院長(cháng)為組長(cháng)的藥械采購領(lǐng)導小組，對醫院用藥目錄進(jìn)行審核、審查。審查藥品采購計劃，監督、檢查藥品的采購和供應情況。我院20xx于6月1日起全面實(shí)施基本藥物網(wǎng)上集中采購，此項工作開(kāi)展以來(lái)，在規范臨床用藥，改變醫療機構以藥補醫運行機制，降低群眾醫藥費用負擔等方面產(chǎn)生了積極的影響，收到了良好的社會(huì )效應，得到廣大群眾的認可。

　　自20xx年6月1日起，我院按照各級文件精神，衛生院及所轄六個(gè)村衛生室100%配備基本藥物，并嚴格實(shí)行零差率銷(xiāo)售，我院成立了基本藥物零差率工作督查組，定期對衛生院和村衛生室的基本藥物配備和零差率執行情況進(jìn)行了專(zhuān)項督查，各醫療機構基本藥物配備到位，零差率政策執行嚴格，藥品核算計價(jià)準確，未發(fā)現藥品加價(jià)或加成現象。

　　二）加強監管、定期督查、落實(shí)責任

　　在實(shí)施基本藥物制度過(guò)程中，我院加強對衛生院和各村衛生室的監管，建立了定期督查制度，每季度抽調工作人員對鄉衛生院和村衛生室進(jìn)行督導，檢查基本藥物采購、使用及零差率執行情況，對非集中采購基本藥物、私自購進(jìn)非基本藥物、未執行基本藥物零差率銷(xiāo)售等違規操作的，予以全鄉通報批評，同時(shí)扣減綜合考核分值、扣減基本藥物“以獎代補”補助資金，審核扣減新農合補償基金。由衛生院進(jìn)行督促整改，整改不到位的，取消其新農合和公共衛生服務(wù)定點(diǎn)資格，嚴重違反基本藥物政策的將按相關(guān)規定處罰。

　　三）落實(shí)財政補償，強化資金監管

　　1．落實(shí)財政補助。按照玉龍縣衛生局關(guān)于實(shí)施基本藥物制度的通知要求，對基層醫療機構因實(shí)行藥品零差價(jià)銷(xiāo)售而減少的收入由縣財政給予合理補助，截止目前，為確�；鶎俞t療機構正常運轉，共拔付各項基本藥物“以獎代補”補助資金共計元；撥付15%基本藥物零差率補助資金共計元。

　　2．執行基金補償。對全面實(shí)施國家基本藥物制度的新農合定點(diǎn)衛生院、村衛生室實(shí)行一般診療費。一般診療費的實(shí)施，在一定程度上彌補了基層醫療機構經(jīng)常性差額。同時(shí)，基本藥物目錄藥品全部納入新農合藥品報銷(xiāo)目錄，新農合門(mén)診統籌報銷(xiāo)比例達到了50%，每診療人次處方限額達到了50元。

　　3．強化資金管理。完善鄉村衛生服務(wù)一休化管理，強化衛生院和村衛生室的財務(wù)監管，開(kāi)設村衛生室財務(wù)管理專(zhuān)戶(hù)，鄉鎮衛生院對村衛生室收支情況實(shí)行集中監管，由衛生院財務(wù)人員對村衛生室藥品采購資金進(jìn)行集中核算，實(shí)行全鄉藥品采購貨款集中支付制度，重大開(kāi)支審批制度，落實(shí)財政補助資金集中收付、統一管理制度，進(jìn)一步規范了村衛生室管理收支，保障了村衛生室經(jīng)費統籌安排、合理使用，為實(shí)施基本藥物制度提供了長(cháng)效支撐。

　　四）創(chuàng )新工作機制，轉變服務(wù)理念

　　在實(shí)施基本藥物制度的過(guò)程中，衛生院進(jìn)一步強化醫院內部管理，努力提高醫療護理的質(zhì)量，促使基層醫院從原來(lái)的“以藥養醫”模式向開(kāi)源節流方面轉變，促進(jìn)衛生院工作人員轉變服務(wù)理念。在實(shí)際工作中，以基本藥物制度實(shí)施為先導，加強基本公共衛生服務(wù)，使衛生院、村衛生室的基本醫療服務(wù)和公共衛生服務(wù)兩大職能進(jìn)一步向深度和廣度推進(jìn)，更加體現了基層醫療機構的公益性和公平性。為確�；�本藥物制度的順利實(shí)施，針對實(shí)施過(guò)程中存在的原庫存非基本藥物限期使用、國家基本藥物目錄覆蓋范圍有限、基層醫療機構和工作人員補償政策落實(shí)、基本藥物統一采購平臺等問(wèn)題，及時(shí)向上反映情況。并通過(guò)增加配備基本藥物品種、加強集中采購、促進(jìn)臨床合理用藥，堅定實(shí)施基本藥物制度的決心，確保全鄉基本藥物制度工作的順利推進(jìn)。

　　三、取得成效

　　1、減輕醫藥負擔，破解看病貴。業(yè)務(wù)情況實(shí)現“三降一升”。自20xx年6月1日實(shí)施國家基本藥物零差率以來(lái)，藥品收入、藥品利潤、次均費用、門(mén)診人次等與20xx年平均水平相比，呈現“三降一升”現象：一是藥品收入下降，二是藥品占業(yè)務(wù)總收入比例下降，三是門(mén)診次均費用下降，20xx年藥品收入占業(yè)務(wù)總收入比例為69.7%，20xx年為60%，下降了9個(gè)百分點(diǎn)；三是就診人次明顯上升，20xx年到鄉鎮衛生院就診的人次12321人，上升比例為16%。

　　2、群眾得到實(shí)實(shí)在在的實(shí)惠。實(shí)施基本藥物制度后，藥品收入與基層醫療衛生機構、村衛生室的利益鏈被切斷，衛生院和村衛生室超范圍執業(yè)、超服務(wù)能力接診的現象基本消除，大處方、亂用藥的'現象從源頭得到遏制，取得了“四個(gè)提升”的成效，即：醫德醫風(fēng)、內部管理、服務(wù)檔次、群眾滿(mǎn)意度得到顯著(zhù)提升。國家基本藥物制度的實(shí)施，使患者真正得到實(shí)惠，群眾普遍好評，有效緩解了長(cháng)期以來(lái)制約衛生發(fā)展的“看病貴”問(wèn)題。目前我院共配備有基本藥物211種，配備率達100%，按照云南省關(guān)于實(shí)施基本藥物制度相關(guān)文件的通知要求，除采購平臺未能采購的極少數品種外，衛生院及所轄六個(gè)村衛生室全部按規定由衛生院統一實(shí)行網(wǎng)上采購，采購流程規范合理。20xx年度我院及所轄衛生室共采購基本藥物291種，計元，通過(guò)執行零差率政策，累計讓利患者元。

　　3、臨床用藥逐步規范�；�本藥物制度實(shí)施以來(lái)，逐步改變了醫生的用藥習慣，衛生院全部使用基本藥物目錄內藥品，徹底改變了過(guò)去個(gè)別醫生常使用新特藥等不良習慣，既降低了患者負擔，同時(shí)也有效控制了藥物濫用帶來(lái)的細菌耐藥等醫療社會(huì )問(wèn)題。

　　4、藥品價(jià)格透明公開(kāi)。我院及六個(gè)村衛生室均設立基本藥物零差率價(jià)格公示欄，嚴格執行藥品零差率銷(xiāo)售政策，并定期對衛生院及村衛生室的基本藥物采購和零差率政策執行情況進(jìn)行5督查，從而滿(mǎn)足群眾的基本用藥需求，切實(shí)減輕了群眾費用負擔，受到老百姓的一致好評。

　　5、促進(jìn)職能轉變，強化公益性。通過(guò)實(shí)施國家基本藥物制度，基層醫療衛生機構和村衛生室的功能定位和服務(wù)方向進(jìn)一步明確，開(kāi)始由以醫療服務(wù)為主向以開(kāi)展基本公共衛生服務(wù)為主轉變，在提供醫療服務(wù)方面，主要放在為群眾提供常見(jiàn)病、多發(fā)病的基本診療上，工作的主要精力開(kāi)始向提供慢性病管理、健康教育、建立居民健康檔案等公共衛生服務(wù)轉變，其公益性屬性進(jìn)一步凸顯和提高。

　　四、實(shí)施基本藥物制度工作中存在的困難

　　1、財政投入與基層醫療衛生機構發(fā)展需求不相適應，業(yè)務(wù)收入減少影響了醫務(wù)人員的工作積極性。鄉村一體化建設保障性政策不健全，基層醫療機構衛生專(zhuān)業(yè)人才缺乏，無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際醫療衛生工作的需求。

　　2、老目錄藥品偏少，難以完全滿(mǎn)足群眾用藥需求，新目錄實(shí)施進(jìn)度緩慢，《20xx年版國家基本藥物目錄》及云南省增補目錄中，未充分考慮兒童患者、婦女患者及老年皮膚病患者等常見(jiàn)人群的用藥需要，適用的藥品品種、規格相對缺乏，達不到“小病不出村”的診療要求。目前還是有很多患者（主要是慢性病患者）不愿改變用藥習慣而使用基藥，也不愿使用中標基藥的非名牌產(chǎn)品，也有的慢性病患者按照市級醫院醫生開(kāi)的處方到基層醫療機構配藥，但基層醫療機構無(wú)法提供，給患者帶來(lái)了不便，而20xx年版的國家基本藥物目錄實(shí)施進(jìn)度緩慢，尚不知何時(shí)才能在基層醫療機構中普遍實(shí)施。

　　3、藥品供應保障體系有待提高。在執行全省集中采購過(guò)程中，關(guān)于藥品采購、配送和價(jià)格方面，出現了一些問(wèn)題。一是品種采購不全，至今采購目錄中仍有部分品種未能采購到；二是供貨保障不力，部分配送企業(yè)不能直接配送至基層醫療機構，常常采用托運方式配送，有部分用量小但臨床必需的基本藥物無(wú)法采購或生產(chǎn)企業(yè)因利潤低而不予配送；三是配送不及時(shí)，衛生室的藥品由鄉鎮衛生院通過(guò)采購平臺集中采購，然而最慢的配送到位時(shí)間達到了15天，村衛生室經(jīng)常出現無(wú)藥可用，引起群眾抱怨。

制度自查報告6

　　根據《xx縣進(jìn)一步完善和落實(shí)黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進(jìn)措施及責任分工》，結合我鎮實(shí)際，現將自查情況匯報如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　　20xx年，在全鎮深入開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實(shí)工作中，我鎮高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認真貫徹落實(shí)文件精神，認真做好群眾工作，深入開(kāi)展群眾觀(guān)點(diǎn)、群眾路線(xiàn)、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實(shí)取得了階段性成效。

　　二、主要做法

　　以增強群眾意識為前提，樹(shù)立正確的群眾觀(guān)�；鶎邮且磺泄ぷ鞯穆淠_點(diǎn)，我鎮在基層黨員干部中大力開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)、群眾觀(guān)點(diǎn)、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀(guān)教育，使黨員干部全面把握群眾路線(xiàn)的精髓要義，統一基層黨員干部的思想和行動(dòng)，切實(shí)轉變觀(guān)念、提高對群眾路線(xiàn)的認識。

　　以聯(lián)系群眾作為核心，實(shí)現黨群關(guān)系零距離。一是積極實(shí)行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的評議標準，結合黨員公開(kāi)承諾，建立目標化、動(dòng)態(tài)化、模型化、科學(xué)化的黨性定性定量分析機制。通過(guò)重點(diǎn)式考察、典型式比較、專(zhuān)題式調查等黨性分析手段，推動(dòng)黨員走進(jìn)基層、貼近群眾。二要大力推行網(wǎng)格化管理模式。按照社會(huì )管理精細化的要求，進(jìn)一步分片劃區，實(shí)行黨員干部承包責任制，做到干部包片、黨員包戶(hù)，每個(gè)黨員干部對責任區內包政策宣傳、包任務(wù)落實(shí)、包聯(lián)系群眾、包安全生產(chǎn)、包社會(huì )穩定。

　　以服務(wù)群眾作為關(guān)鍵。一要傾力打造服務(wù)品牌。積極開(kāi)展基層黨組織創(chuàng )品牌活動(dòng)，圍繞服務(wù)群眾，努力探尋基層黨建工作的準確定位、有效舉措和生動(dòng)實(shí)踐，挖掘特色做法和先進(jìn)經(jīng)驗。二要創(chuàng )新服務(wù)機制。從解決群眾的問(wèn)題出發(fā)，實(shí)行一體化全程服務(wù)、零距離傾情服務(wù)、積極開(kāi)展黨員干部能力培訓和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂(yōu)解難，在意見(jiàn)多的地方理順情緒，在工作推不開(kāi)的地方打開(kāi)局面，接受實(shí)踐鍛煉和環(huán)境磨煉。

　　以凝聚群眾作為目標，激發(fā)干事創(chuàng )業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動(dòng)作用。積極營(yíng)造上下互相關(guān)心、互相支持、競相趕超的生動(dòng)氛圍，充分調動(dòng)干事創(chuàng )業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的`先鋒引領(lǐng)作用。開(kāi)展黨員帶頭創(chuàng )業(yè)、帶頭幫困活動(dòng)，以黨員創(chuàng )業(yè)引領(lǐng)全民創(chuàng )業(yè)共富，建立完善黨員激勵、關(guān)懷、幫扶機制，積極開(kāi)展黨員志愿者活動(dòng)、無(wú)職黨員設崗定責等工作，把每一個(gè)黨員都樹(shù)成一面凝聚群眾的旗幟。

　　三、存在問(wèn)題及下步打算

　　一是部分黨員干部思想認識不到位，服務(wù)意識不強，服務(wù)能力、服務(wù)水平有待提高；二是少數同志學(xué)習不夠深入，理論聯(lián)系還不夠強，工作思路不清、辦法不靈活，推動(dòng)工作的成效不夠明顯；三是活動(dòng)特色不夠鮮明，活動(dòng)氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒(méi)有充分發(fā)揮。

　　下一步，我鎮繼續按照各級的安排部署和要求，進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導，強化督促指導，嚴格考核獎懲，加大宣傳力度，健全工作機制，不斷推動(dòng)黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開(kāi)展。一是進(jìn)一步統一思想，提高認識。始終牢記“群眾利益無(wú)小事”，繼續堅持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿(mǎn)意為根本點(diǎn)，以解決問(wèn)題為著(zhù)力點(diǎn)，進(jìn)一步統一思想，提高認識，搞好工作，全力以赴保民生、保穩定、促發(fā)展。二是抓實(shí)民生，開(kāi)創(chuàng )群眾工作新氣象。深入貫徹落實(shí)黨的方針政策，大力開(kāi)展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作，總結和運用好成功經(jīng)驗和有效做法，不斷創(chuàng )新群眾工作方式，提高群眾工作的針對性和實(shí)效性。從群眾最關(guān)心、最需要解決的實(shí)際問(wèn)題入手，圍繞群眾生產(chǎn)生活、熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題、民生工程、農村建設、社會(huì )管理等方方面面開(kāi)展工作，抓好為民辦實(shí)事好事的承諾及辦理工作，切實(shí)解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問(wèn)題。三是健全長(cháng)效機制。完善各項制度，把增強群眾觀(guān)點(diǎn)與增進(jìn)黨群干群關(guān)系相結合，把增強群眾路線(xiàn)與推進(jìn)黨務(wù)政務(wù)公開(kāi)、推進(jìn)民主科學(xué)決策相結合，把增強群眾利益與知民情辦實(shí)事相結合，把增強群眾工作與改進(jìn)工作方法相結合，處理好直接聯(lián)系群眾與解決實(shí)際問(wèn)題的關(guān)系；處理好上下之間的關(guān)系；處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動(dòng)部門(mén)工作的關(guān)系。形成長(cháng)效機制，努力實(shí)現黨員干部受教育、作風(fēng)有改進(jìn)、發(fā)展上水平、群眾得實(shí)惠、社會(huì )更和諧的目標。

制度自查報告7

　　根據省、州、縣關(guān)于建設責任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關(guān)推行效能政府四項制度實(shí)施細則》及《隴川縣行政機關(guān)行政能力提升四項制度實(shí)施方案》等文件要求，我鄉把效能政府四項制度建設作為頭等大事來(lái)抓，并取得較好的成效�，F就開(kāi)展責任政府四項制度工作匯報如下：

　　一、提高認識，加強組織領(lǐng)導，切實(shí)增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。

　　一是成立機構，加強領(lǐng)導。全縣動(dòng)員會(huì )后，我鄉及時(shí)成立了責任政府四項制度領(lǐng)導小組及其辦公室。鄉長(cháng)為領(lǐng)導小組組長(cháng)，黨委書(shū)記和紀委書(shū)記領(lǐng)導小組副組長(cháng)。領(lǐng)導小組下設辦公室，具體負責責任政府四項制度建設的日常事務(wù)工作。

　　二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點(diǎn)的認識。全鄉干部職工通過(guò)動(dòng)員學(xué)習、認真領(lǐng)會(huì )上級文件精神，深刻認識到：實(shí)施責任政府四項制度是建設服務(wù)型政府機關(guān)的具體行動(dòng)，是建設高效、廉潔機關(guān)的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項制度落實(shí)水平、強化20xx年責任政府四項制度貫徹落實(shí)、鞏固20xx年陽(yáng)光政府四項制度實(shí)施

　　成效的基礎上，加強自身建設向深度和廣度推進(jìn)的又一次實(shí)踐。實(shí)施行政績(jì)效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實(shí)，實(shí)現政府工作最佳績(jì)效；實(shí)施行政成本控制制度，其目的在于厲行節約、節儉理政；實(shí)施行政行為監督制度，其目的在于以監督促效能，以制度推動(dòng)廉政建設；實(shí)施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實(shí)踐的廣泛性、推進(jìn)的實(shí)效性、任務(wù)的艱巨性的特點(diǎn)。

　　二、貫徹落實(shí)效能政府四項制度的主要做法

　�。ㄒ唬�、結合鄉鎮實(shí)際，制定并印發(fā)了《xx鄉推行效能政府四項制度的工作方案》。進(jìn)一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點(diǎn)、工作步驟和工作措施。

　�。ǘ�）、加大宣傳力度、嚴格監督檢查。要按照上級要求，我鄉高度重視宣傳工作對推進(jìn)效能政府四項制度實(shí)施的`重要作用。通過(guò)宣傳，讓大家準確領(lǐng)會(huì )制度的精神實(shí)質(zhì)，使四項制度人人皆知、深入人心；通過(guò)宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實(shí)施，形成推動(dòng)制度落實(shí)的強大合力；通過(guò)宣傳，強化對制度落實(shí)的監督，營(yíng)造制度落實(shí)的良好氛圍。

　�。ㄈ�）、召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，認真查找了我鄉的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節，著(zhù)重圍繞關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節的監督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點(diǎn)，確定農經(jīng)辦、民政辦、財務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結合崗位職責，提出了相應的風(fēng)險防范措施，與責任人簽訂了監督承諾書(shū)，及時(shí)在政務(wù)信息公開(kāi)網(wǎng)上公開(kāi)了承諾事項，接受社會(huì )監督。

　�。ㄋ模�、推行一線(xiàn)工作法。各科室緊緊圍繞本部門(mén)年度確定的目標和責任，堅持下基層、到一線(xiàn)，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉的一線(xiàn)工作法成效明顯。

　�。ㄎ澹�、認真開(kāi)展實(shí)施行政行為監督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權力的意識是否增強，接受監督的自覺(jué)性是否提高；二看是否找準了工作中的關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)環(huán)節，是否采取了有效措施加強和改進(jìn)工作；三看各類(lèi)重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實(shí)現有效監督。自查自糾表明，各項工作均得以穩步推進(jìn)。

　　三、存在的主要問(wèn)題

　　一是隨著(zhù)新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監督管理制度及風(fēng)險防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險，有待進(jìn)一步完善監督制度及風(fēng)險防范措施。

　　二是監督檢查未能完全定期及時(shí)進(jìn)行，有待進(jìn)一步加強。

　　三是相關(guān)法律法規學(xué)習教育在深度和廣度上還不夠，有待進(jìn)一步加強。

　　四、下一步工作思路和打算

　　一是加強學(xué)習，強化責任。進(jìn)一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識，充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉工作、對個(gè)人工作能力的促進(jìn)作用，最終達到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實(shí)提高貫徹落實(shí)各項制度的主動(dòng)性和自覺(jué)性，使我鄉形成積極貫徹落實(shí)責任政府四項制度，加強自我監督的良好氛圍。

　　二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點(diǎn)，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話(huà)、行政審批程序，倡導文明辦公，簡(jiǎn)化辦事程序，方便群眾，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量和效率。

　　三是加大政務(wù)信息公布力度，促進(jìn)責任政府建設。繼續將我鄉的工作動(dòng)態(tài)及相關(guān)信息及時(shí)在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時(shí)了解我鄉工作動(dòng)態(tài)，并對工作情況進(jìn)行監督，促進(jìn)我鄉各項工作的發(fā)展。

制度自查報告8

　　根據《最嚴格水資源管理制度考核暫行辦法》和《實(shí)行最嚴格水資源管理制度考核細則（試行）》（市水[20xx]123號）的要求，現將我縣20xx年度實(shí)行最嚴格水資源管理制度自查情況匯報如下：

　　一、實(shí)行最嚴格水資源管理制度工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┏闪⒘祟I(lǐng)導小組。

　　我縣按照省市實(shí)行最嚴格水資源管理制度部署，成立了XX縣實(shí)行最嚴格水資源管理考核領(lǐng)導小組及辦公室，確保了工作的高位推動(dòng)。

　�。ǘ�）制定了“三條紅線(xiàn)”指標體系。

　　由縣水務(wù)局會(huì )同相關(guān)部門(mén)研究制定了水資源開(kāi)發(fā)利用控制、用水效率控制和水功能區限制納污紅線(xiàn)指標體系，并已報縣人民政府批準實(shí)行。

　�。ㄈ�）強化了目標考核。

　　我縣將最嚴格水資源管理制度建設納入了年度目標考核，并將“三條紅線(xiàn)”管理指標完成以及工作落實(shí)情況，作為領(lǐng)導干部綜合考核評價(jià)的重要依據。同時(shí)，各鎮政府（場(chǎng)）作為實(shí)施最嚴格水資源管理制度的責任主體，已把水資源管理工作納入重要議事日程，逐級落實(shí)了責任，確保了最嚴格水資源管理制度建設目標的如期實(shí)現。

　　二、“三條紅線(xiàn)”達標情況

　�。ㄒ唬┧�資源開(kāi)利用控制紅線(xiàn)達標情況

　　1.嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水總量得到有效控制。

　　2.嚴格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度，同時(shí)在水利普查與取水戶(hù)普查的基礎上，全面完善了我縣取水許可戶(hù)資料。 3.嚴格地下水保護和開(kāi)發(fā)利用管理。我縣在城市公共供水管網(wǎng)能夠滿(mǎn)足用水需要時(shí)，建設項目自備取水設施嚴禁取用地下水，切實(shí)嚴格控制了地下水的開(kāi)采，防止了超采的發(fā)生。

　　由于加強用水總量控制，20xx年我縣用水總量為2.2億立方米，控制在2.25億立方米目標以?xún)�，其中地下�?.17億立方米，控制在0.22億立方米目標以?xún)�；工業(yè)和生活用水量為0.521億立方米，控制在0.97億立方米目標以?xún)取?/p>

　�。ǘ�）用水效率控制紅線(xiàn)達標情況

　　1.制定水量分配方案。我縣根據市下達的.用水總量控制指標，強化取用水大戶(hù)的用水總量控制和定額管理，對超計劃或定額取用水的，實(shí)行累進(jìn)加價(jià)收費。

　　2.加強節水監督管理。我縣堅決推進(jìn)建設項目節水設施“三同時(shí)”管理制度，對新建、改建、擴建項目進(jìn)行節水評估，并要求配套建設節水設施。同時(shí)，加快了節水技術(shù)和節水器具推廣，并建立了市場(chǎng)準入制度，推動(dòng)節水器具標準化建設和管理。由于采取強有力的措施，20xx年我縣工業(yè)和生活用水0.521億立方米，控制在0.97億立方米目標以?xún)�；全縣萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量200m3/萬(wàn)元，在308m3/萬(wàn)元目標以?xún)取?/p>

　�。ㄈ�）水功能區限制納污紅線(xiàn)達標情況

　　我縣加快了推進(jìn)水功能區和入河排污口監測體系建設，加強了水量水質(zhì)監測能力建設，落實(shí)了水功能區限制納污指標，并加強了對重要取用水戶(hù)取、退水計量和入河排污口監控設施建設。20xx年我縣的跨縣（市、區）河流交接斷面水質(zhì)達標率為100％。

　　三、指標考核得分情況

　　20xx年考核指標是地下水開(kāi)采量、工業(yè)生活用水量、萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量、跨縣（市、區）河流交接斷面水質(zhì)達標率和水功能區水質(zhì)達標率五項指標，我縣最嚴格水資源管理制度考核評分情況如下：

　�。ㄒ唬┑叵滤�開(kāi)采量得分情況：80+100×（0.22-0.17）÷0.22＝100分；

　�。ǘ�）工業(yè)生活用水量得分情況：80+100×（0.97-0.521）÷0.97＝100分；

　�。ㄈ�）萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量得分情況：80+100×（308-200）÷308＝100分；

　　4、跨縣（市、區）河流交接斷面水質(zhì)達標率100%，得分100分；

　　5、水水功能區水質(zhì)達標率得分情況：80+200×（0.50-0.75）＝30分；考核指標總得分：100×0.08+100×0.22+100×0.3+100×0.2+30×0.2＝86分。

　　四、工作測評情況

　�。ㄒ唬┯盟�總量管理總分25分，得分為22分。1.取水許可監管力度、水資源論證、規劃水資源論證開(kāi)展情況得滿(mǎn)分7分；2.取用水計量設備安裝情況中取水計量?jì)x表配備率未達到100%，扣2分，未建立取水計量管理制度，扣1分，得分3分；3.構建完成“三條紅線(xiàn)”指標的體系得滿(mǎn)分6分；4.地下水取水管理得滿(mǎn)分6分。

　�。ǘ�）用水效率管理滿(mǎn)分25分，得分16分。1.用水定額管理滿(mǎn)分3分，未制定實(shí)行地方用水定額管理相關(guān)規定和文件，得2分；2.節水“三同時(shí)”管理實(shí)施力度得滿(mǎn)分4分；3.水價(jià)改革滿(mǎn)分2分，未建立階梯水價(jià)制度扣1分，得1分；4.節水型社會(huì )建設滿(mǎn)分5分，未制定節水型社會(huì )建設規劃和措施扣2分，未開(kāi)展節水型企業(yè)、灌區、社區、學(xué)校等示范區建設扣1分，得分2分；5.節水監督管理滿(mǎn)分6分，未設立節水管理機構扣2分，得4分；（6）非常規水資源開(kāi)發(fā)利用得滿(mǎn)分5分，得3分。

　�。ㄈ�）水資源保護管理滿(mǎn)分25分，得分23分。1.水功能區管理得滿(mǎn)分3分；2.水源地管理滿(mǎn)分4分，未制定飲用水源地安全保障規劃和未制定飲用水源地突發(fā)污染事件應急預案扣2分，得分2分；3.入河排污口監督管理得滿(mǎn)分3分；4.入河排污口整治得滿(mǎn)分2分；5.河涌整治與生態(tài)修復得滿(mǎn)分5分；6.河湖健康維護得滿(mǎn)分3分；7.入河排污總量控制得滿(mǎn)分5分。

　�。ㄋ模┱�策法規及體制建設滿(mǎn)分15分，得分11分。1.水務(wù)一體化管理滿(mǎn)分3分，供用排水不是統一管理，扣2分，得分1分；2.水資源管理建章立制滿(mǎn)分2分，未制定水資源節約、保護和管理的地方性文件扣2分，得0分；（3）水資源管理投入得滿(mǎn)分4分；（4）水資源費征收使用管理得滿(mǎn)分4分。

　�。ㄎ澹┬畔⒒�及人才隊伍建設滿(mǎn)分10分，得分10分。1.水資源在線(xiàn)、實(shí)時(shí)監測得滿(mǎn)分3分；2.水資源信息編發(fā)得滿(mǎn)分3分；3.人才隊伍培養及結構達標率得滿(mǎn)分4分。

　　工作測評總得分22+16+23+11+10＝82分。

　　五、考核總得分

　　考核總得分85分（不含公眾評價(jià)）：指標考核分86×60%+工作測評分82×30%＝76.2分

　　六、存在問(wèn)題及下一步工作計劃

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.河道外取水多數沒(méi)有按規定安裝計量設備，裝有計量設備的也沒(méi)有明確的取水計量管理制度；

　　2.未制定實(shí)行地方用水定額管理相關(guān)規定和文件、飲用水源地安全保障規劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應急預案及水資源的節約、保護和管理的地方規范性文件；

　　3.水價(jià)改革中未施行階梯水價(jià)制度，沒(méi)有制定節水型會(huì )建設規劃和措施，雖有明確節水管理人員，但沒(méi)有設立相應的節水管理機構；

　　4.水務(wù)一體化管理中供用排水沒(méi)有實(shí)行統一管理體制。 5.群眾對水資源管理制度意識不強。

　�。ǘ�）下一步工作計劃針對在實(shí)行最嚴格水資源管理制度方面存在的問(wèn)題，我縣下一步將從以下幾個(gè)方面加大工作力度：

　　1.加大財政投入督促用水戶(hù)安裝取水計量；

　　2.制定節水型建設規劃和措施、實(shí)行地方用水定額管理相關(guān)規定和文件、飲用水源地安全保障規劃、飲用水源地突發(fā)污染事件應急預案及水資源的節約、保護和管理的地方規范性文件等相關(guān)的規定和文件；

　　3.設立節水管理機構；

　　4.充分利用電視、廣播、網(wǎng)絡(luò )等各種宣傳方式開(kāi)展全方位、多層次的宣傳，加大水資源政策法規宣傳力度，提高全民節水意識和水資源保護意識。

　　我縣在實(shí)行最嚴格水資源管理制度方面做了大量工作，取得了一定成績(jì)，但與上級的要求和群眾的期盼還有一定的差距。今后，我縣將繼續認真落實(shí)實(shí)行最嚴格水資源管理制度，切實(shí)做到合理開(kāi)發(fā)，科學(xué)管理，全面節約和有效管理水資源，以水資源的可持續利用促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )的可持續發(fā)展。

制度自查報告9

　　為大力提升員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，減少損失，確保信用社持續快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴禁（修訂）》的通知（川銀監發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（銀監發(fā)[20xx]17號）和關(guān)于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)。

　　一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角

　　度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

　　二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。

　　三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。

　　在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以

　　實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。

　　生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的`教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

　　五、整改措施，作為一名一線(xiàn)綜合柜員，一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。

制度自查報告10

　　為全面推行依法行政，規范安全生產(chǎn)行政執法行為，根據xx縣人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)行政執法“三項制度”工作的通知要求，xx縣林業(yè)和草原局高度重視，立即制定實(shí)施方案，成立領(lǐng)導小組，具體協(xié)調、指導工作開(kāi)展，現將xx縣林業(yè)和草原局行政執法“三項制度”工作推進(jìn)情況報告如下：

　　一、成立機構、制定方案

　　成立以局長(cháng)為組長(cháng)的“三項制度”領(lǐng)導工作小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在局宣傳法規股，具體負責聯(lián)絡(luò )、協(xié)調各項工作的開(kāi)展，各股（室）、中心、隊負責涉及本股（室）、中心、隊業(yè)務(wù)范圍內的“三項制度”開(kāi)展工作，結合行政執法行為類(lèi)別、金額、對當事人人身、財產(chǎn)權利有重大影響、社會(huì )影響等情形，確定重大行政執法決定的范圍。按照重大執法決定法制審核事項標準，編制完成本部門(mén)重大執法決定法制審核事項清單。

　　二、工作推進(jìn)情況和成效

　�。ㄒ唬﹪栏駥�(shí)施執法公示制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執法信息公示辦法》。一是規范事前公示。xx縣林業(yè)和草原局通過(guò)縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)及時(shí)公示公開(kāi)了執法主體、執法依據、執法權限、執法程序、監督舉報等。編制了行政許可、行政處罰、行政執法事項清單、隨機抽查事項清單、執法人員執法資格清單、行政執法服務(wù)指南和行政執法程序流程圖，并在網(wǎng)上公示。二是強化事中公示。執法人員開(kāi)展執法活動(dòng)時(shí)，嚴格實(shí)施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。在行政服務(wù)中心窗口公示行政許可事項、流程、資料和工作人員崗位工作信息。三是推動(dòng)事后公示。xx縣林業(yè)和草原局通過(guò)縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)定期公示行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查事項情況，接受群眾監督。

　�。ǘ�）積極推進(jìn)執法全過(guò)程記錄制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執法全過(guò)程記錄制度》。一是明確執法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進(jìn)全過(guò)程記錄執法工作。xx縣林業(yè)和草原局行政綜合執法大隊購置了五臺新型行政執法記錄儀，做到執法人員人手一臺，加強執法過(guò)程記錄工作。三是加強執法設備管理，制定印發(fā)了《執法設備管理規定》。四是明確了執法文書(shū)制作規范和要求，按照執法程序進(jìn)一步統一了執法文書(shū)，明確了執法過(guò)程中現場(chǎng)拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料保管方式、記錄入卷辦法和要求。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過(guò)程文字記錄完整，執法文書(shū)規范，案卷完整齊全。

　�。ㄈ�）認真開(kāi)展行政復議決定文書(shū)網(wǎng)上公開(kāi)工作。xx縣林業(yè)和草原局利用政府信息公開(kāi)網(wǎng)行政執法信息平臺開(kāi)設了行政復議公開(kāi)欄目，并指定專(zhuān)人負責。

　�。ㄋ模┙刂沟浇衲�10月，我隊共處理違法案件立案45件，結案40件，我隊共受理林業(yè)行政案件45件，已結案40件。查處林業(yè)行政違法人員40人，其中違法單位法人35人。1-10月份合計沒(méi)收木材（雜栗木樹(shù)）25.003噸，xx松木材15.6365立方米；處罰林地面積47994.10平方米，罰沒(méi)款收入685774元；野生動(dòng)物案件1件，罰款100元；合計罰款（含木材變價(jià)款）3086084.62元。無(wú)行政復議和行政訴訟。

　　三、存在的問(wèn)題

　　xx縣林業(yè)和草原局在落實(shí)“三項制度”方面雖然做了大量工作，但仍存在諸多問(wèn)題，主要表現在：

　�。ㄒ唬�“三項制度”的建立還不夠完善、規范。由于xx縣林業(yè)和草原局實(shí)行“三項制度”時(shí)間不長(cháng)，缺乏經(jīng)驗，在實(shí)際執行過(guò)程中，有些環(huán)節無(wú)章可循。

　�。ǘ�）在實(shí)施“三項制度”上還不夠深入、具體、全面。一是行政執法決定公示的范圍、內容、方式、時(shí)限有待完善；二是執法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的很少。

　�。ㄈ�）有的執法人員對“三項制度”認識不到位，認為環(huán)節太過(guò)于復雜，工作太繁瑣。

　　四、下一步解決對策

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。xx縣林業(yè)和草原局將按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大行政執法決定法制審核制度的指導意見(jiàn)》、《xx省入民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的'通知》要求，結合州、縣《開(kāi)展推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度工作方案》，進(jìn)一步強化組織領(lǐng)導，細化分工，夯實(shí)責任，認真扎實(shí)地開(kāi)展好“三項制度”工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步建立完善制度。學(xué)習借鑒其他單位先進(jìn)經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執法公示、執法全過(guò)程記錄的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步強化制度落實(shí)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實(shí)“三項制度”，加強監督檢查，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執法行為規范。

　�。ㄋ模┨岣摺叭�項制度”培訓質(zhì)量。只有通過(guò)不斷強化執法人員的法治意識，規范執法行為，提高執法水平，才能使全縣行政執法工作走向規范化、法治化軌道。

　�。ㄎ澹┘哟蟆叭�項制度”的宣傳力度。不斷擴大宣傳范圍，豐富宣傳內容，運用更多的新媒體宣傳方式進(jìn)行宣傳。

制度自查報告11

　　一、自查范圍

　　為保障加油站安全經(jīng)營(yíng)消防安全管理的消防安全責任和職責、消防安全制度和操作規程、證照、進(jìn)銷(xiāo)存臺帳、人力資源配備、油品質(zhì)量、設備設施、防爆防火管理、防火檢查及隱患整改、教育培訓及滅火應急疏散演練、消防檔案。

　　二、規范性引用文件

　　GBJ16-87 建筑設計防火規范

　　GB50058-92 爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規范

　　GB50156-20xx 汽車(chē)加油加氣站設計與施工規范

　　三、安全自查術(shù)語(yǔ)和定義

　　下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本自查報告。

　�、�、加油站：為機動(dòng)車(chē)油箱充裝汽油、柴油的專(zhuān)門(mén)性經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

　　注： 加油站屬于消防安全重點(diǎn)單位。

　�、�、埋地油罐：采用直接覆土或罐池充沙（細土）方式埋設在地下，且罐內最高液面低于罐外4m范圍內地面的最低標高0.2m的臥式油品儲罐。

　�。ㄈ�）、加油站已具備上級主管部門(mén)核發(fā)的《成品油零售經(jīng)營(yíng)批準證書(shū)》、《危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》、《稅務(wù)登記證》、《食品流通許可證》、《煙草專(zhuān)賣(mài)證》

　　四、安全自查消防安全責任和職責

　�、�、安全自查一般規定

　　加油站落實(shí)崗位消防安全責任制，明確消防安全職責。

　　加油站報當地公安消防部門(mén)備案，建立與當地公安消防部門(mén)聯(lián)系制度，及時(shí)反映單位消防安全管理工作情況。

　�、�、安全自查消防安全責任人

　　加油站的站長(cháng)應履行下列職責：

　　1、組織建立消防安全例會(huì )制度，每月至少召開(kāi)一次消防安全工作會(huì )議；

　　2、組織防火檢查，每月至少參加一次檢查；

　　3、組織火災隱患整改工作，負責籌措整改資金；

　　4、組織建立消防組織，每半年至少組織一次消防宣傳教育、滅火和應急疏散演練；

　　5、貫徹執行法律法規，保障加油站消防安全符合規定。消防安全責任人可指定一名消防安全管理人協(xié)助開(kāi)展工作，消防安全管理人應至少每月向消防安全責任人報告一次消防安全工作情況。消防安全責任人、消防安全管理人應報當地公安消防部門(mén)備案。

　�、�、消防安全管理人員

　　加油站設兼職安全員姚宗盛、計量員羅澤鑫、設備管理員姚宗盛、質(zhì)量監督員羅澤鑫應履行下列職責：

　　1、檢查各崗位人員執行消防安全制度和操作規程情況；

　　2、進(jìn)行防火巡查，記錄檢查情況；

　　3、及時(shí)處置火災隱患，并向消防安全管理人或消防安全責任人報告。

　　4、以上人員還應具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，掌握本崗位相關(guān)技能，考核合格后方能持證上崗。

　�、�、其它人員

　　其它人員應嚴格執行消防安全制度和操作規程，參加消防安全教育、培訓，掌握初起火災撲救辦法，發(fā)現火情及時(shí)報警。加油員還應對加油現場(chǎng)的消防安全負責，不應讓車(chē)輛駕駛員等無(wú)關(guān)人員進(jìn)行加油作業(yè)。計量員還應嚴防發(fā)生油品跑、冒、滴、漏現象，監督卸油情況。

　　五、消防安全操作規程

　�、�、安全自查卸油作業(yè)和嚴把油品質(zhì)量關(guān)

　　安全自查卸油作業(yè)消防安全規程應包括下列內容：

　　1、卸油員上崗時(shí)應穿防靜電工作服裝、鞋；

　　2、油罐車(chē)進(jìn)站后，卸油人員應檢查油罐車(chē)的安全設施是否齊全有效，檢查合格后，引導油罐車(chē)進(jìn)入卸油現場(chǎng)，接好靜電接地；

　　3、油罐車(chē)熄火并靜置15分鐘后，卸油員按工藝流程連接卸油管，將接頭結合緊密，保持卸油管自然彎曲；

　　4、計量員應檢查油罐計量孔，確定計量孔密封良好后，油罐車(chē)駕駛員緩慢開(kāi)啟卸油閥卸油；

　　5、卸油完畢，油罐車(chē)駕駛員應關(guān)閉卸油閥；

　　6、卸油員拆卸連接管線(xiàn)，蓋嚴卸油帽，整理靜電導線(xiàn)；

　　7、卸油員引導油罐車(chē)啟車(chē)、離站，清理卸油現場(chǎng)；

　　8、卸油過(guò)程中，卸油人員和油罐車(chē)駕駛員不應遠離現場(chǎng)，雷雨天不應進(jìn)行卸油作業(yè)。

　　9、建立QHSE質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系，并照此實(shí)施，對儲油罐及時(shí)進(jìn)行排水、清雜、水高超50MM及時(shí)抽排水雜，加油站管線(xiàn)均是專(zhuān)管專(zhuān)用，未發(fā)現混用現象。

　�、�、安全自查加油作業(yè)

　　加油作業(yè)消防安全操作規程應包括下列內容：

　　1、加油員上崗時(shí)應穿防靜電工作服裝、鞋；

　　2、進(jìn)站加油車(chē)停穩，發(fā)動(dòng)機熄火后，開(kāi)始加油；

　　3、不應直接向塑料桶等非金屬容器加注汽油；

　　4、加油站上空有高強閃電或雷擊頻繁時(shí)，應停止加油作業(yè)，采取防護措施。

　　5、建立成品油進(jìn)、銷(xiāo)、存管理臺帳，

　　6、經(jīng)營(yíng)期間未發(fā)生欺詐、偷稅、漏稅、欠稅等違規行為

　　7、加油站加油機都經(jīng)過(guò)質(zhì)量技術(shù)監督局效驗合格，并在有效日期內，

　　8、加油站計量器具全部經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)檢定合格，并在有效期內；加油站油罐容積表正確有效；公司、廠(chǎng)家、質(zhì)量技術(shù)監督局對加油機施封完好有效；加油槍使用自封式油槍流量小于50Lmin；加油機誤差未超過(guò)±0.3% 6 安全自查設備、設施管理

　　6.6.2.1 對滅火器材應加強日常管理和維護，建立滅火器材維護、管理檔案，記明類(lèi)型、數量、部位和維護管理責任人。

　　6.6.2.2 滅火器應保持銘牌完整清晰，保險銷(xiāo)和鉛封完好，應避免日光曝曬和強輻射熱。冬季應采取防寒措施。

　　6.6.2.3 滅火器材應設置在指定部位，并應擺放穩固，不應被挪作它用、埋壓或將滅火器箱鎖閉

　　6.6.2.4 加油站設置”嚴禁煙火、熄火加油、禁打手機、限速行駛”等安全警示標志，

　　6.6.2.5 加油站油罐采取埋地設置，單罐容積50m3，并設置導出人體靜電裝置和防雷設施，

　　7.8.4 檢查、維護保養

　　6.6.3.1 滅火器每年應由具備資格的維修單位進(jìn)行一次功能性檢查。

　　6.6.3.2 檢查、維修過(guò)的滅火器，應在滅火器的筒身和貯氣瓶上分別貼上維修銘牌。

　　7.1 安全自查一般規定

　　安全自查加油站內的站房及其它附屬建筑的耐火等級不應低于二級。有爆炸危險的建筑物應按GBJ16-87中的有關(guān)要求采取泄壓措施。

　　加油站內不應設置經(jīng)營(yíng)性的住宿、餐飲和娛樂(lè )設施。

　　7.2 安全自查油罐及管線(xiàn)

　　加油站應采用埋地油罐。油罐及管線(xiàn)無(wú)泄漏。埋地油罐防腐絕緣層不低于加強級。

　　油罐的通氣管、密閉量油孔、阻火器、進(jìn)出油管、液位計、潛油泵、人孔、進(jìn)出口閥門(mén)等應配備齊全，并能正常工作。

　　安裝、驗收及檢修記錄等資料應齊全。

　　7.3 安全自查加油機

　　加油機運轉時(shí)，電機和泵溫度應保持正常，計量器和泵的軸封應無(wú)明顯泄露，汽油加油流量不應大于60L/min。

　　加油機機件應保持性能良好，油氣分離器及過(guò)濾器應保持功能正常，排氣管應暢通、無(wú)損，泵安全閥應保持壓力正常。

　　加油機進(jìn)油管線(xiàn)和付油膠管連接處應無(wú)泄漏，電動(dòng)機外殼接地電阻不應大于4Ω，付油膠管兩端電阻不應大于5Ω。

　　加油機安裝、驗收、檢修記錄等資料應齊全。

　　7.4 安全自查采暖設備

　　7.5 加油站的采暖設備應符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。

　　加油站內設置獨立的鍋爐房時(shí)，宜選用小型燃氣（油）熱水鍋爐，也可采用具有防爆性能的電熱水器。采用燃煤鍋爐時(shí)，宜選用具有除塵功能的自然通風(fēng)型鍋爐，鍋爐煙囪出口應高出屋頂2m以上，且應采取防止火星外逸的有效措施。

　　7.6 安全自查通風(fēng)設備

　　7.7 加油站內爆炸危險區域內的房間應采取通風(fēng)措施，并應符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。

　　7.8 安全自查滅火器材

　　7.8.1 配備7.8.2

　　滅火器、滅火毯等滅火器材的配備應符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。

　　7.8.3 管理

　　8 防爆、防火管理措施

　　8.1 安全自查的一般規定

　　加油站應明確劃分爆炸和火災危險區域，設置警示文字和標志，實(shí)行嚴格管理，嚴格控制明火、摩擦和撞擊、電氣火花、靜電火花等火源。

　　注： 加油站爆炸危險區域的等級范圍劃分按GB50156-20xx執行。加油站的火災危險區域按GB50058-92中的有關(guān)規定執行。

　　8.2 安全自查明火控制

　　加油站區域內嚴禁煙火，加油站的醒目位置應設置帶有“嚴禁煙火”、“熄火加油”字樣的標志，在加油島附近應設置帶有“禁止撥打移動(dòng)電話(huà)”字樣的標志。油罐區應設置帶有“禁止入內”、“禁穿釘子鞋”和“著(zhù)防靜電服”字樣的標志。

　　在加油站區域內進(jìn)行電（氣）焊等明火作業(yè)應辦理動(dòng)火審批手續。動(dòng)火作業(yè)前，應經(jīng)本單位安全部門(mén)審批，并報當地公安消防部門(mén)備案。動(dòng)火期間，安全監護人員應到現場(chǎng)監督。動(dòng)火人員應按動(dòng)火審批的具體要求作業(yè)，作業(yè)場(chǎng)所應增設消防器材。動(dòng)火完畢，監護人員和動(dòng)火人員應共同檢查和清理現場(chǎng)。

　　8.3 安全自查預防摩擦與撞擊

　　在爆炸和火災危險區域應采取下列防止火花產(chǎn)生的措施：

　　a) 機械轉動(dòng)部件應保證潤滑良好，及時(shí)加油并經(jīng)常清除可燃污垢；

　　b) 輸送可燃氣體或液體的管道，應定期進(jìn)行耐壓試驗；

　　c) 爆炸危險區域內的房間地面應鋪設不發(fā)生火花的材料，并應禁止穿帶鐵釘的鞋；

　　d) 搬運金屬容器時(shí)，嚴禁在地上拋擲或拖拉，在容器可能碰撞部位應覆蓋不發(fā)生火花的材料；

　　e) 維修作業(yè)應使用防爆工具。

　　8.4 安全自查防止電氣火花

　　爆炸危險區域和火災危險區域內的電氣設備選型、安裝、電力線(xiàn)路敷設，應符合GB50058-92中的有關(guān)要求。加油島附近應設置移動(dòng)通信設備屏蔽裝置。

　　8.5 防雷、防靜電

　　加油站防雷、防靜電設施的設置應符合GB50156-20xx中的有關(guān)要求。

　　加油站的裝卸場(chǎng)地應設置為油罐車(chē)跨接的防靜電裝置。

　　雨季之前，應由當地氣象部門(mén)對防雷、防靜電設備和接地裝置進(jìn)行一次年度檢測。

　　9 防火檢查及隱患整改

　　9.1 防火檢查

　　9.1.1 安全自查一般規定

　　8.1.1.1 消防安全責任人應至少每月組織一次防火檢查。

　　8.1.1.2 消防安全管理人應至少每周組織一次防火檢查。

　　8.1.1.3 班組每天巡查不少于兩次。班組交班前，班組消防安全管理人員應共同進(jìn)行一次巡查。

　　8.1.1.4 檢查結束，應做好檢查記錄，檢查人員應在檢查記錄表上簽名，存入單位消防檔案。

　　9.1.2 防火巡查、檢查內容

　　防火巡查、檢查應包括下列主要內容：

　　a) 站內電氣設備、照明設施狀況；

　　b) 油罐區的油罐口、量油口、卸油口、閥門(mén)、人孔等油罐附件及卸、輸油管線(xiàn)、避雷針接線(xiàn)狀況；

　　c) 滅火器材的數量、擺放位置；

　　d) 加油機運轉情況；

　　e) 加油車(chē)輛及人員作業(yè)情況；

　　f) 其它消防安全管理制度、規程的落實(shí)情況。

　　9.2 火災隱患整改

　　9.2.1 一般規定

　　8.2.1.1 加油站對火災隱患應采取措施整改。整改完畢，負責整改的部門(mén)或人員應逐級上報至消防安全責任人。

　　8.2.1.2 對公安消防部門(mén)責令限期改正的火災隱患，應在規定的'期限內改正，寫(xiě)出火災隱患整改復函，向當地公安消防部門(mén)申報檢查、驗收。

　　9.2.2 安全自查整改要求

　　8.2.2.1 發(fā)現下列火災隱患，應責成有關(guān)人員立即改正，并做好記錄：

　　a) 在加油站區域內吸煙的；

　　b) 員工著(zhù)裝不符合防靜電要求的；

　　c) 使用非防爆通訊電器設備和工具的；

　　d) 違章動(dòng)用明火、用電和進(jìn)行電（氣）焊的；

　　e) 滅火器材被挪作它用的；

　　f) 值班、防火巡查人員脫崗的；

　　g) 其它可以立即改正的行為。

　　8.2.2.2 對不能立即改正的火災隱患，應制定整改方案，明確整改措施、期限和人員，并向上級主管部門(mén)報告。對隨時(shí)可能引發(fā)火災的隱患或重大火災隱患，應將危險部位停業(yè)整改，并落實(shí)整改期間的安全防范措施。

　　10 安全自查宣傳教育、培訓及滅火和應急疏散演練

　　10.1 消防宣傳教育、培訓

　　10.1.1 安全自查一般要求

　　9.1.1.1 消防安全責任人、消防安全管理人應參加公安消防部門(mén)組織的消防安全培訓。

　　9.1.1.2 加油員、油罐車(chē)駕駛員等特殊工種人員應經(jīng)公安消防部門(mén)培訓合格后，持證上崗。

　　9.1.1.3 加油站對新員工應由組織一次上崗前消防安全教育、培訓。

　　9.1.1.4 加油站施工期間，施工單位應對施工人員進(jìn)行一次消防安全教育、培訓。

　　10.1.2 安全自查培訓內容

　　9.1.2.1 消防宣傳教育和培訓應包括下列內容：

　　a) 《中華人民共和國消防法》、《云南省消防條例》、《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規定》等消防法規；

　　b) 消防安全制度和操作規程；

　　c) 石油商品的火災危險性及火災預防等基礎知識；

　　d) 滅火器材使用方法；

　　e) 報火警、撲救初起火災及安全疏散引導常識；

　　f) 其它消防安全知識。

　　9.1.2.2 單位組織開(kāi)展宣傳教育和培訓的情況，應做好記錄。

　　10.2 滅火和應急疏散演練

　　10.2.1 安全自查組織機構

　　滅火和應急疏散組織機構應包括下列組織：

　　a) 指揮員：公安消防隊到達之前指揮滅火和應急疏散工作；

　　b) 滅火行動(dòng)組：撲救初起火災，配合公安消防隊采取滅火行動(dòng)；

　　c) 通訊聯(lián)絡(luò )組：報告火警，與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò )，傳達指揮員命令；

　　d) 疏散引導組：引導人員、車(chē)輛疏散，搶救設備、物資；

　　e) 安全防護救護組：救護受傷人員，護送傷勢較重人員到就近醫院就醫；

　　f) 其它必要的組織。

　　10.2.2 安全自查預案內容

　　滅火和應急疏散預案應包括下列要點(diǎn)：

　　a) 發(fā)現火情，首先報警，講明起火單位、部位、時(shí)間、單位詳細地址，可燃物質(zhì)、火勢等情況；

　　b) 通訊聯(lián)絡(luò )組立即迎接消防車(chē)輛，并視情況與供水、供電、醫院等單位聯(lián)絡(luò )；

　　c) 指揮員組織撲救初起火災，關(guān)閉相關(guān)閥門(mén)，切斷電源，利用滅火器材實(shí)施撲救；

　　d) 在火情不能控制，即將發(fā)生爆炸時(shí)，現場(chǎng)指揮員應立即下達所有人員撤離命令；

　　e) 疏散引導組盡快有秩序地疏散站內人員、車(chē)輛；

　　f) 安全防護救護組配合醫護人員搶救受傷人員；

　　g) 火災撲滅后，派專(zhuān)人保護火災現場(chǎng)，在事故調查結束后方可清理現場(chǎng)；

　　h) 指揮員組織填寫(xiě)事故報告。

　　10.2.3 演練的組織

　　9.2.3.1 演練時(shí)應在加油站入口處設置帶有“正在進(jìn)行消防演練”字樣的標志牌。

　　9.2.3.2 演練結束后，總結問(wèn)題，做好記錄，修訂預案內容。

　　11 消防檔案

　　11.1 安全自查一般規定

　　加油站應當建立健全消防檔案。消防檔案應詳實(shí)、準確，并附有必要的圖表，不得漏填、涂改，應根據情況變化及時(shí)更新。

制度自查報告12

　　反腐倡廉工作開(kāi)展以來(lái)，我高度重視，精心布署，認真組織實(shí)施，結合學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)主題活動(dòng)，把握重點(diǎn)，整體推進(jìn)，較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。

　　一、反腐倡廉制度執行情況

　�。ㄒ唬﹫猿挚茖W(xué)謀劃，抓好組織和實(shí)施

　　一是高度重視，加強領(lǐng)導。成立了由主要領(lǐng)導為組長(cháng)，各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領(lǐng)導小組，做到了主要負責同志親自抓、負總責，分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開(kāi)了黨支部會(huì )議認真學(xué)習傳達建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項規章制度的自覺(jué)性得到進(jìn)一步增強。

　　二是結合實(shí)際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進(jìn)”，按照結合我單位工作實(shí)際，制定了《反腐倡廉制度建設實(shí)施措施》，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點(diǎn)、方法步驟等進(jìn)行了明確，為各階段工作的健康開(kāi)展提供了重要的保障作用。

　�。ǘ�）圍繞核心內容，健全完善各項制度

　　反腐倡廉制度建設的核心內容和關(guān)鍵環(huán)節是健全制度，我單位緊密結合實(shí)際，以創(chuàng )新的思路、有力的舉措和科學(xué)的方法抓好健全制度階段的各項工作。

　　一是清理完善制度。結合實(shí)際需要，對我單位現有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問(wèn)題的制度漏洞，按照持續改進(jìn)的要求，進(jìn)行全面、系統的清理審查，并按照“支持、充實(shí)、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類(lèi)登記工作。

　　二是加強制度創(chuàng )新。結合工作實(shí)際，加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問(wèn)題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規律和特點(diǎn)，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過(guò)程評價(jià)，引入監督機制，制定出臺項新的制度和規定。

　　三是強化制度落實(shí)。加強對制度的學(xué)習培訓，增強廣大黨員干部的`制度意識，為制度執行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳，增強制度的公開(kāi)性，為監督制度執行奠定群眾基礎。抓好制度落實(shí)的監督檢查，盯住不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人，著(zhù)力提高反腐倡廉制度的執行力。

　�。ㄈ�）突出工作重點(diǎn)，增強制度規范的實(shí)效性

　　一是注重對關(guān)鍵環(huán)節的監督。堅持對權力的有效監督與科學(xué)配置相結合，加強對人財物管理等重點(diǎn)部門(mén)和項目建設等關(guān)鍵環(huán)節的監管，努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。

　　二是注重制度的科學(xué)性、系統性和實(shí)效性。遵循“簡(jiǎn)便、易行、管用”的原則，使制度規范既具有可操作性，又能夠解決實(shí)際問(wèn)題。在內容上，堅持與時(shí)俱進(jìn)，著(zhù)重把黨風(fēng)廉政建設方面存在的重點(diǎn)問(wèn)題納入我館建設的總體規劃；在分工上，緊密結合班子成員的分工和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務(wù)分解上，把制度所規定的各項要求分解到相關(guān)職能部門(mén)，并明確工作標準、完成時(shí)限、保障措施和監督主體，從而形成可操作性強，良性互動(dòng)的工作機制。

　　三是注重制度的督查落實(shí)。把制度的落實(shí)作為重中之重，與日常工作統一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績(jì)、廉”五項內容，加強對全體黨員干部的績(jì)效考評，警醒大家時(shí)刻做到廉潔、高效。

　　二、存在的問(wèn)題和下一步的打算

　　在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

　　一是一些領(lǐng)域的制度建設有待進(jìn)一步加強，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個(gè)別制度缺乏系統性；

　　二是落實(shí)力度還需進(jìn)一步提高，方法手段還需進(jìn)一步創(chuàng )新。在以后的工作中，我們將從以下幾個(gè)方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng )新。

　　一是注重反腐倡廉制度體系構建的系統性。構建與我館工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于人權、財權、重大事項決策權等各個(gè)環(huán)節上，體現在各個(gè)方面，真正發(fā)揮制度規定的整體合力，扎扎實(shí)實(shí)地做好各方面的工作，進(jìn)一步加強城建隊伍建設和管理，推動(dòng)我單位各項工作健康平穩發(fā)展。

　　二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節，進(jìn)一步健全明確具體、可操作性強、切實(shí)管用的規范制度。通過(guò)及時(shí)制定和完善全體人員行為準則，把執政為民的宗旨要求，轉化為可以遵守、可以操作、可以監督的具體規定，使各項工作落到實(shí)處。

　　三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開(kāi)展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長(cháng)效機制，引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺(jué)遵守各項規章制度。與此同時(shí)，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng )新工作思路，改進(jìn)工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據可依。

　　四是注重制度執行的權威性。建立有效的預警機制，強化監督檢查，將廉潔自律、落實(shí)制度、履行職責的情況納入績(jì)效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內，對于在制度貫徹、落實(shí)、管理上負有責任的人嚴格實(shí)施責任追究。 在今后的工作中，我們將繼續深化認識，切實(shí)增強推進(jìn)工作的責任感和緊迫感；突出工作重點(diǎn)，著(zhù)力查處工作中存在的問(wèn)題；注重工作實(shí)效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得��；認真落實(shí)制度，堅持立行并重，加強監督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實(shí)維護制度的嚴肅性和權威性，努力構建具有我單位特色的制度體系，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。

　　20xx年12月12日

制度自查報告13

　　恒泰長(cháng)財證券有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒泰長(cháng)財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精藝股份”或“公司”)持續督導的保薦機構，根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《深圳證券交易所股票上市規則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等有關(guān)法律、法規和規范性文件的規定，對精藝股份《20xx年度內部控制評價(jià)報告》及《內部控制規則落實(shí)自查表》有關(guān)內容進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：

　　一、保薦機構進(jìn)行的核查工作

　　恒泰長(cháng)財指派擔任精藝股份持續督導工作的保薦代表人就精藝股份內部控制制度的制定和運行情況等有關(guān)事項與精藝股份董事、監事、高級管理人員以及內部審計部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了溝通，查閱了精藝股份股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議的相關(guān)資料、公司章程、三會(huì )議事規則、投資者管理制度、信息披露制度等相關(guān)文件以及其他相關(guān)內部控制制度、業(yè)務(wù)管理規則等，從公司內部控制環(huán)境、內部控制制度建設、內部控制實(shí)施情況等多方面對公司內部控制制度的完整性、合理性和有效性進(jìn)行了核查，并對精藝股份《20xx年度內部控制評價(jià)報告》及《內部控制規則落實(shí)自查表》進(jìn)行了逐項核查。

　　二、公司內部控制評價(jià)結論

　　根據公司財務(wù)報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價(jià)報告基準日，不存在財務(wù)報告內部控制重大缺陷，董事會(huì )認為，公司已按照企業(yè)內部控制規范體系和相關(guān)規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內部控制。

　　根據公司非財務(wù)報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價(jià)報告基準

　　日，公司未發(fā)現非財務(wù)報告內部控制重大缺陷。

　　自?xún)炔靠刂圃u價(jià)報告基準日至內部控制評價(jià)報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內部控制有效性評價(jià)結論的因素。

　　三、公司內部控制評價(jià)工作情況

　　(一)內部控制評價(jià)范圍

　　公司按照風(fēng)險導向原則確定納入評價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。

　　1、納入評價(jià)的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區精藝萬(wàn)希銅業(yè)有限公司、廣東精藝銷(xiāo)售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司、飛鴻國際發(fā)展有限公司。納入評價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%，營(yíng)業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營(yíng)業(yè)收入總額的99.51%。

　　2、納入評價(jià)范圍的.主要業(yè)務(wù)和事項有：組織架構、企業(yè)文化，人力資源、制度建設、資金活動(dòng)、資產(chǎn)管理、銷(xiāo)售管理、財務(wù)報告、信息披露管理、子公司管理、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、期貨套保、風(fēng)險投資等業(yè)務(wù)。

　　(1)組織架構

　　公司建立了以股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和經(jīng)營(yíng)管理層為主體、規范運作的法人治理結構，根據公司戰略規劃設置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和規模相適應的組織職能機構和二級產(chǎn)業(yè)管理模式，建立了相應的授權、檢查和逐級負責制度，貫徹了不兼容職務(wù)相互分離的原則，形成了相互制衡機制，保證了董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)管理層指令的貫徹執行，保障了公司運營(yíng)的規范有序運行。

　　(2)企業(yè)文化

　　隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)形式的變化，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現的多元化、包容的環(huán)境，創(chuàng )造并傳遞創(chuàng )新知識，建立可持續發(fā)展的創(chuàng )新型多元化產(chǎn)業(yè)集團”為企業(yè)愿望，秉承“尊重知識、認同價(jià)值、責任分清、利益共享”的核心價(jià)值觀(guān)，堅持以人為本，科學(xué)發(fā)展，實(shí)現了公司持續、穩健、和諧發(fā)展。

　　(3)人力資源

　　公司建立和實(shí)施了較科學(xué)的聘用、培訓、教育、考核、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度，對人員引進(jìn)、勞動(dòng)合同訂立、考勤管理、薪酬結構、績(jì)效獎懲等各個(gè)環(huán)節進(jìn)行規范，形成了有效的激勵機制。

　　(4)制度建設

　　為了加強和規范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力，結合公司實(shí)際情況及需要，20xx年度公司制定了《風(fēng)險投資管理制度》、《股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》、《限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》，進(jìn)一步修訂了《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》等內部控制管理制度。

　　(5)資金活動(dòng)

　　針對資金管理工作，公司及各重要業(yè)務(wù)子公司均建立了完善的管理制度，包括資金使用審批、對外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴格按照相關(guān)管理制度做好資金管理工作，確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持。

　　(6)資產(chǎn)管理

　　公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》，對公司固定資產(chǎn)的購置、登記、管理、處置以及相關(guān)財務(wù)核算進(jìn)行了明確規定。公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行嚴格的登記、管理及記錄，嚴格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護，保護固定資產(chǎn)安全。

　　(7)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)

　　各銷(xiāo)售機構在管理層的指導下，對行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行深入的研究和預測，在此基礎上，按照公司項目發(fā)展戰略和總體運營(yíng)目標，制定、調整銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售策略，確保銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。

　　(8)財務(wù)報告

　　公司財務(wù)部門(mén)直接負責編制公司財務(wù)報告，嚴格按照國家會(huì )計政策等法律法規和公司相關(guān)內控制度的規定完成工作，確保公司財務(wù)報告真實(shí)、準確、完整。

　　針對公司年度財務(wù)報告，公司按照規定聘請會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行審計，并在審計基礎上由會(huì )計師事務(wù)所出具審計報告，保證公司財務(wù)報告不存在重大差錯。同時(shí)，對于財務(wù)報告的信息披露工作，按照公司信息披露管理的制度執行，在此過(guò)程中對相關(guān)內幕信息知情人進(jìn)行及時(shí)的登記監督，保證公司財務(wù)信息不會(huì )提前泄露。

　　(9)信息披露

　　公司根據《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》等規定，并結合自身實(shí)際情況制定了《信息披露管理辦法》、

　　《投資者關(guān)系管理辦法》、《內幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規定，明確內部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，做好對信息的合理篩選、核對、分析、整合，確保信息的及時(shí)、有效。利用EAS、ERP系統、內部局域網(wǎng)等現代化信息平臺，使得各管理層級、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢，溝通更便捷、有效。

　　(10)子公司管理

　　為加強子公司的管理，確保子公司規范、高效、有序的運作，促進(jìn)子公司健康發(fā)展，提升公司整體資產(chǎn)運營(yíng)質(zhì)量，維護公司和投資者的合法權益，根據我國《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及公司《章程》等的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日，公司共有四家全資子公司。按制度要求，公司主要通過(guò)向各控股子公司及參股公司委派董事、監事、高級管理人員，加強對其財務(wù)工作監督，重大信息溝通和日常工作監管等方式對控股子公司及參股公司進(jìn)行監控，上述控股子公司不存在違反法律法規的情形。

制度自查報告14

　　為了深入推進(jìn)案件風(fēng)險防控工作，提高內控和案防制度的執行力，鞏固“執行年”活動(dòng)成果，根據聯(lián)社《“深化內控和案防制度執行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，結合我崔家山信用社工作實(shí)際，及時(shí)安排全轄各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“深化內控和案防制度執行年”活動(dòng)。通過(guò)深化“執行年”活動(dòng)的開(kāi)展，取得了豐碩的成果，提高了職工合規經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險防范意識，徹底糾正了業(yè)務(wù)操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，違規操作的現象，徹底解決了員工的工作作風(fēng)不深入 ，勞動(dòng)紀律差，制度執行不力，工作責任心不強等現象�，F將崔家山信用社“深化內控和案防制度執行年”自查情況報告如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導

　　為深化“執行年”活動(dòng)，確保組織領(lǐng)導有力、責任落實(shí)到位，加強本次活動(dòng)的組織領(lǐng)導，務(wù)求活動(dòng)取得實(shí)效，不走過(guò)場(chǎng)，信用社成立“深化內控和案防制度執行年”活動(dòng)領(lǐng)導小組，組長(cháng)：劉少珠；成員：陳松、吳俊宏、王紹峰、楊曉紅、徐偉。負責對本次活動(dòng)的組織實(shí)施。

　　二、活動(dòng)自查情況

　�。ㄒ唬┰谛刨J領(lǐng)域開(kāi)展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險排查。

　　結合我社正在開(kāi)展的'“三項整治”活動(dòng)，對所有20xx

　　年6月底前的存量貸款進(jìn)行全面清理、核對、核查的有利時(shí)機，對大額不良貸款（50萬(wàn)元以上）3筆，金額183.01萬(wàn)元的風(fēng)險進(jìn)行排查，弄清成因，制定清收、處置措施，對清理、核查中發(fā)現的冒名貸款逐筆造冊，逐步落實(shí)責任清收。

　�。ǘ�）現金排查

　　嚴格按照現金、結算管理有關(guān)規定對各機構庫存現金、

　　雙人管庫、雙人押運、雙人守庫、大額現金支取、庫存限額等現金管理規定執行情況進(jìn)行了檢查。同時(shí)主社至少一月對轄內機構庫存進(jìn)行一次檢查，分社主任至少每周對庫存現金進(jìn)行一次檢查。關(guān)注、關(guān)心出納、押運員、守庫員等要害崗位人員的工作和思想情況，及時(shí)掌握其思想、行為變化，加強思想教育，防范案件隱患。

　　(二)重要空白憑證管理、使用情況排查。通過(guò)檢查，各機構對重要空白憑證的管理、使用均能做到入庫專(zhuān)人管理、及時(shí)入賬，實(shí)物與賬、簿一致。柜員登記領(lǐng)用，對系統不能自動(dòng)銷(xiāo)號的重要空白憑證，執行手工逐份銷(xiāo)號，沒(méi)有跳號使用或漏號的問(wèn)題。柜員使用的重要空白憑證因故作廢時(shí)，將號碼剪下粘貼在重要空白憑證銷(xiāo)號登記簿上，作廢的重要空白憑證加蓋“作廢”戳記，裝入當日會(huì )計傳票，不存在擅自銷(xiāo)毀重要空白憑證問(wèn)題。單位負責人或會(huì )計主管定期對柜員重要空白憑證行檢查核對。

　�。ㄈ�）大額存款進(jìn)出情況排查。我社共3個(gè)營(yíng)業(yè)機構，對20xx年1月至9月的大額存取款業(yè)務(wù)逐筆進(jìn)行了清理。我們一是檢查了個(gè)人和對公存款賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料是否齊全、符合人行賬戶(hù)管理規定；二是查看原始存、取款憑證，看憑證印鑒是否與單位預留印鑒一致，是否有客戶(hù)簽名等；三是檢查大額資金匯劃是否嚴格按照審批程序進(jìn)行了審批，審批登記簿是否記載規范、及時(shí)；四是檢查存款人變更賬戶(hù)名稱(chēng)、法定代表人等開(kāi)戶(hù)信息資料是否出具了申請及有關(guān)部門(mén)的證明文件，信用社是否及時(shí)修改了客戶(hù)信息，對印鑒做相應變更。有無(wú)頻繁開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)等異�，F象。經(jīng)排查，我社大額存款交易均屬正常業(yè)務(wù)辦理，資金用途、流向及業(yè)務(wù)操作程序符合規定，賬戶(hù)余額核對一致，沒(méi)有發(fā)現挪用現金、盜用客戶(hù)資金等違法案件發(fā)生。

　�。ㄋ模�對賬制度落實(shí)情況。堅持記賬與對賬分離原則，按季檢查往來(lái)對賬、銀企對賬情況。對經(jīng)常發(fā)生的單位結算賬戶(hù)按月向開(kāi)戶(hù)單位簽發(fā)“余額對賬單”，大部分機構對賬單收回率都能達到90%以上，收回的對賬回單進(jìn)行了妥善保管。對存折戶(hù)堅持賬折見(jiàn)面，當時(shí)核對。堅持按月進(jìn)行同業(yè)往來(lái)賬務(wù)核對，余額對賬單發(fā)出、收回及時(shí)，賬務(wù)核對正確。聯(lián)社清算中心與轄內營(yíng)業(yè)機構之間的往來(lái)賬務(wù)按月發(fā)對賬單，往來(lái)賬務(wù)核對相符。對未達賬項能夠進(jìn)行跟蹤核對，確保余額一致。

　�。ㄎ澹┬刨J管理方面。無(wú)冒名貸款、背皮、跨地區等三違貸款現象。

　�。�六）內控制度執行力突查

　　結合“四項”制度執行和“九種人”排查，加大對柜臺重要崗位人員的行為排查，關(guān)注其八小時(shí)以外的情況，在具體實(shí)施時(shí)，突出重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵措施落實(shí)，將重要人員崗位輪換、強制性休假制度，逐項進(jìn)行落實(shí)，逐個(gè)逐步規范。

　　三、自查發(fā)現的問(wèn)題

　　(一)制度執行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

　　(二)結算帳戶(hù)管理不規范，開(kāi)戶(hù)資料收集不完善。

　　(三)個(gè)別機構對賬不及時(shí)，對賬單收回率不高，對帳率未達到100%。

　　(四)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

　　(五)貸款“三查”制度執行不力。一信用社貸款自查報告是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。

　　四、整改措施

　　針對本次自查發(fā)現的問(wèn)題,為認真開(kāi)展好制度執行年活動(dòng)，全面提升信用社制度執行力，增強合規經(jīng)營(yíng)、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發(fā)生，提高

　　信用社案件防控能力。認真做好以下工作：

　　(一)完善制度。信用社將組織力量對現有的規章制度進(jìn)行認真梳理，按制度執行年要求，結合信用社實(shí)際，對內控制度要盡快補充完善，特別是會(huì )計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節要制定詳細的操作規程，進(jìn)一步明確崗位職責，使每個(gè)崗位有規可依。

　　(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。

　　(三)對本次自查發(fā)現的問(wèn)題，要按要求逐項對照整改，逐項制定整改計劃和措施。

　　(四)進(jìn)一步加大對內控基本制度執行、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)對各網(wǎng)點(diǎn)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

　　通過(guò)深化“制度執行年”活動(dòng)的開(kāi)展，雖然取得了階段性的成效，但由于執行制度、完善制度是一項長(cháng)期性、艱巨性、復雜性的工作，導致部分職工學(xué)習不夠深入、主人翁意識不強、制度執行不力、發(fā)現問(wèn)題失之于寬、失之于軟等問(wèn)題。今后，我社將繼續深入開(kāi)展“制度執行年”活動(dòng)，堅持理論、業(yè)務(wù)、制度的學(xué)習，讓員工在思想上筑牢防線(xiàn)，嚴格執行縣聯(lián)社的各項的長(cháng)效機制，確保全社依法合規經(jīng)營(yíng)， 推動(dòng)信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)又好又快地發(fā)展。

制度自查報告15

　　群眾路線(xiàn)教育已進(jìn)入尾聲，之前學(xué)習教育、聽(tīng)取意見(jiàn)是基礎，查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評教育是關(guān)鍵，而現在整改落實(shí)、建章立制是目的。在整改落實(shí)，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問(wèn)題，進(jìn)而把專(zhuān)項活動(dòng)引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個(gè)，新制定8個(gè)，修改完善6個(gè)。

　　整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統一活動(dòng)日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現和解決自身問(wèn)題的能力。

　　在端正學(xué)風(fēng)方面。通過(guò)完善學(xué)習制度，強化紀律約束，樹(shù)立務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng)，更加注重學(xué)習的'針對性和時(shí)效性，營(yíng)造終身學(xué)習、全員學(xué)習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學(xué)習制度》、《職工教育各類(lèi)培訓制度》等工作制度。

　　在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實(shí)際困難。建立和修訂完善《四必訪(fǎng)制度：結婚必訪(fǎng)、生病必訪(fǎng)、工傷必訪(fǎng)、喪事必訪(fǎng)》、《關(guān)于完善領(lǐng)導干部聯(lián)系群眾制度的意見(jiàn)》、《加強服務(wù)型黨組織實(shí)施意見(jiàn)》等工作制度。

　　在厲行勤儉節約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營(yíng)造勤儉節約良好風(fēng)氣。建立和修訂完善《公務(wù)用車(chē)管理辦法》、《企業(yè)內部厲行節約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務(wù)招待費管理辦法》等制度。

　　在規范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類(lèi)人才提供施展才能、發(fā)揮專(zhuān)長(cháng)的用武之進(jìn)，讓他們在施展才干中實(shí)現自身價(jià)值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領(lǐng)導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。

　　在制定內部管理制度過(guò)程中，我們廣泛聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，每項管理制度制定都是全體人員會(huì )議討論通過(guò)，并公告宣傳欄。制度一經(jīng)實(shí)行，將嚴格執行。同時(shí)我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實(shí)有依據進(jìn)行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學(xué)習，充分發(fā)揮職工QQ群的優(yōu)勢，把一些制度學(xué)習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時(shí)間根據各自實(shí)際有針對性、靈活地選擇學(xué)習。

　　通過(guò)整改落實(shí)、建章立制階段工作，我公司各項制度進(jìn)一步建立健全，“庸、懶、散”的問(wèn)題得到了根本解決，群眾關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學(xué)高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到，對交待的工作，個(gè)別人員還有危難情緒多、執行力差的現象。因此，我們肯定成績(jì)又不過(guò)高地估計成績(jì)，立足當前、著(zhù)眼長(cháng)遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領(lǐng)導干部作風(fēng)建設。

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