制度落實(shí)自查報告
在我們平凡的日常里，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。大家知道制度的格式嗎？以下是小編收集整理的制度落實(shí)自查報告 ，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
制度落實(shí)自查報告 1
根據市政府《衛輝市政府辦公室關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(衛政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》的通知(衛政審辦〔20xx〕1號)文件精神，我局高度重視，專(zhuān)門(mén)組織相關(guān)人員對行政審批事項逐項進(jìn)行了認真清理，并開(kāi)展了自查自糾�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、自查自糾工作情況及成效
(一)加強組織領(lǐng)導，深入開(kāi)展行政審批自查自糾。
有關(guān)文件下發(fā)后，我局高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議安排部署，形成了以局長(cháng)為組長(cháng)，分管局長(cháng)為副組長(cháng)，有關(guān)職能股室負責人為成員的審批改革工作領(lǐng)導小組，嚴格按照《通知》要求，對貫徹執行情況深入開(kāi)展自查自糾，堅決做到不走過(guò)場(chǎng)，求實(shí)效，并結合實(shí)情形成自查報告。
(二)制定有力措施，按章辦事，注重實(shí)效，。
從自查自糾情況看，我局始終以“轉變政府行政職能，改革行政管理方式，規范行政審批行為，健全行政監督機制”為宗旨，沒(méi)有出現明放暗收、改頭換面現象，并在涉及行政審批事項的方面，采取有效措施，按章辦事貫徹執行行政審批事項，取得明顯成效，使我局行政審批程序逐步規范，行政審批效率明顯提高。
1.依法清理行政審批事項。根據上級統一部署和要求,我局按照職權法定的原則，對行政審批事項的設定依據、實(shí)施主體、審批條件、審批程序、審批時(shí)限逐項進(jìn)行了清理，對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限，最大限度地減少審批部門(mén)和審批工作人員的自由裁量權，從源頭上鏟除了貪腐根源。
2.規范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動(dòng)搖，辦結期限再縮短10%-30%”的原則，扎實(shí)開(kāi)展行政審批事項清理工作。并對有關(guān)的審批事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書(shū)示范文本等內容也實(shí)行了對外公示。
3.創(chuàng )新行政審批服務(wù)機制。按照便民、高效的原則進(jìn)行論證，將審批的事項全部納入市政府行政服務(wù)中心管委會(huì )。嚴格實(shí)行“一個(gè)窗口對外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服務(wù)。
4.優(yōu)化再造行政操作流程。我局將審批程序通過(guò)精心整合，進(jìn)行了行政審批流程再造。進(jìn)一步縮短了行政審批時(shí)限，使原審批手續繁雜、時(shí)間長(cháng)的矛盾得到有效緩解，真正做到了環(huán)節上最精簡(jiǎn)、時(shí)間上最快捷、形式上最便民。
5.建立監督檢查制度。依法履行了監督檢查職能，撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)行政許可程序符合法律規定，做到了先電話(huà)通知，后下發(fā)通知書(shū)，然后在新聞媒體上實(shí)行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動(dòng)依法給予處理，監督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外，對一些手續不完善的土地，我局會(huì )一次性告相關(guān)手續辦理流程，并敦促了業(yè)主要盡快完善相關(guān)資料。
二、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的成績(jì)，但離上級的要求還有很大的差距，存在的主要問(wèn)題主要集中于三個(gè)方面：一是存在重審批輕監管現象。將精力重點(diǎn)放在如何辦理許可證方面，但對取得許可后的單位和個(gè)人是否嚴格按照國家有關(guān)規定從事土地資源開(kāi)發(fā)利用，監管相對較為寬松。二在涉及多部門(mén)聯(lián)審聯(lián)批事項時(shí)不能主動(dòng)溝通、協(xié)調。三是部分到政務(wù)服務(wù)窗口辦理行政審批手續的單位和個(gè)人，上報的申請材料不齊全，經(jīng)常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求，增加了單位或個(gè)人辦理行政審批手續的成本，拖延了受理時(shí)間。
對此，根據我市國土資源工作實(shí)際，提出如下改進(jìn)意見(jiàn)：
一是要盡快制定行政許可監督配套制度，構建合法、有效、可操作性強的行政許可監督體系。
二是制定完善了聯(lián)審聯(lián)批事項辦法規程，保證聯(lián)審聯(lián)批事項的`順利實(shí)施，保證行政審批制度改革順利進(jìn)行。
三是針對單位或個(gè)人辦理審批手續“兩頭跑”的問(wèn)題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后，出示建設項目用地預審流程表，記錄清楚申請人的聯(lián)系方式，并告知申請人在規定辦結日期內，及時(shí)到窗口領(lǐng)取已經(jīng)辦理好的審批手續。在審批事項具體辦理中，我局指定專(zhuān)門(mén)人員負責及時(shí)進(jìn)行材料傳送、辦理，切實(shí)方便申請人辦事，提高行政審批事項受理、辦結的工作效率。
三下一步縮減計劃及行政審批流程圖表
(一)縮減計劃。我局現僅保留的行政許可項目1個(gè)。無(wú)新增項目，但根據上級主管部門(mén)的精神，對“建設項目用地預審”審批項目。依據：《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例第二十二條及第二十三條》。建設項目可行性研究論證時(shí)，由土地行政主管部門(mén)對建設項目用地有關(guān)事項進(jìn)行審查，提出建設項目用地預審報告;可行性報告報批時(shí)，必須附具土地行政主管部門(mén)出具的建設用地預審報告。在條件符合程序合法時(shí)，實(shí)行先申請后登記然后批復的程序，對準予行政許可依法對外公開(kāi)。國土局在7個(gè)工作日內完成土地劃撥或出讓審核、建設用地批準書(shū)。
制度落實(shí)自查報告 2
為了規范印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者的印刷經(jīng)營(yíng)行為，健全承接印刷品管理制度，促進(jìn)去我公司健康而有序發(fā)展。公司根據《印刷業(yè)管理條例》，對五項管理制度的落實(shí)并完善以下幾方面：
1、專(zhuān)人落實(shí)五項制度管理
我公司指定一名業(yè)務(wù)員為落實(shí)五項制度管理作專(zhuān)管人員，負責對接受委托印刷時(shí)驗證委印單位及委印人的證明文件，并收存相應的復印件證明文件。按承印印刷品的種類(lèi)上，在印刷登記簿登記委托印刷單位及委印人的相關(guān)資料。承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本進(jìn)行保管至2年。印刷業(yè)經(jīng)營(yíng)者每完成一種印刷品的印刷業(yè)務(wù)后，清點(diǎn)印刷品數量，登記臺賬，并根據合同的規定將印刷成品、原稿(或電于文檔)、底片、印板、校樣等全部交付委托印刷單位或者個(gè)人，不自留存。印刷中產(chǎn)生的殘次品，按實(shí)際數量登記造冊，對不能修復并履行交付的，予以銷(xiāo)毀，并登記銷(xiāo)毀印件名稱(chēng)、數量、時(shí)間、責任人。
2、建立完善的檔案管理
在接受委托印刷各種印刷品時(shí)，對五項制度中的承印驗證、承印登記、印刷品保管、印刷品交付，印刷活動(dòng)殘次品銷(xiāo)毀逐項建檔立卷，專(zhuān)管員呈資料到財務(wù)主管，財務(wù)主管負責歸檔。
3、五項制度的專(zhuān)項經(jīng)費
為了對五項制度的落實(shí)，我公司下拔專(zhuān)項資金五千元，對專(zhuān)管人員的獎勵、檔案建設、員工獎罰等作經(jīng)費。在以后再每月二千元的拔款，
使五項制度得以落實(shí)。
4、管理人員及員工對制度的培訓學(xué)習
公司將五項制度張貼于各車(chē)間各部門(mén)，使所有人員都可以得以學(xué)習。由法人代表（總經(jīng)理）為領(lǐng)頭人，在每星期的'例會(huì )中對五項制度的學(xué)習、解讀并論述落實(shí)五項制度情況及需要改進(jìn)的地方。
5、員工的獎罰制度
我公司在每月評選企業(yè)先進(jìn)員工、選進(jìn)部門(mén)。對工作積極、落實(shí)各項制度的員工加以獎勵。對工作散漫、不負責任的員工給予處罰。公司在獎罰制度中很好地調動(dòng)了員工的積極性。
公司在印刷經(jīng)營(yíng)中按照印刷業(yè)五項制度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，得以保障公司利益，又更好發(fā)輝員工積極性。使我司在大環(huán)境中有序發(fā)展壯大。
XX廠(chǎng)
年月日
制度落實(shí)自查報告 3
縣政府辦：
為進(jìn)一步促進(jìn)干部管理工作的規范化、制度化，根據縣政府辦相關(guān)文件要求，工信局對領(lǐng)導干部外出報告工作制度落實(shí)和執行情況進(jìn)行了全面自查，現將有關(guān)情況報告如下:
一、工作開(kāi)展情況
1.切實(shí)提高領(lǐng)導干部外出報告思想認識。組織干部職工認真。
學(xué)習外出報告制度和相關(guān)文件精神，用規章制度和文件精神提高思想認識。通過(guò)學(xué)習，進(jìn)一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責任意識，領(lǐng)導干部如實(shí)準確地報告外出情況。
2.嚴格領(lǐng)導干部事前請示報告制度。單位主要領(lǐng)導外出一律。
向縣委、縣政府主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告，分管領(lǐng)導外出一律向縣委、縣政府分管領(lǐng)導和單位主要領(lǐng)導報告，一般干部外出一律向單位主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告。
3.嚴格執行領(lǐng)導干部外出制度。領(lǐng)導干部外出須經(jīng)上級領(lǐng)導批準和交接安排好手頭工作后才能辦理相關(guān)手續，否則不得外出。領(lǐng)導干部外出如實(shí)匯報外出地點(diǎn)、事由和時(shí)限，外出期間必須保持24小時(shí)聯(lián)絡(luò )暢通。領(lǐng)導干部外出要做到事前有方案、事后有報告。
二、存在問(wèn)題
一是存在漏報的情況。領(lǐng)導干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領(lǐng)導請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領(lǐng)導干部未能按規定時(shí)間提前報備。三是存在報告不規范的情況。報備程序不規范，存在以電話(huà)報備、口頭報備代替書(shū)面報備的情況。
三、下一步打算
一要深刻認識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學(xué)習，切實(shí)增強貫徹落實(shí)領(lǐng)導干部外出報告制度的自覺(jué)性。要從思想上充分認識貫徹落實(shí)外出報告制度的重要性和必要性，從守紀律、講規矩的高度，如實(shí)準確地向縣委、縣政府報備領(lǐng)導干部外出情況。領(lǐng)導干部要以身作則，帶頭執行請銷(xiāo)假制度，并嚴格監督，抓好請銷(xiāo)假制的.落實(shí)。
二要統籌安排領(lǐng)導干部外出活動(dòng)。要加強工作協(xié)調配合，科學(xué)合理安排領(lǐng)導干部外出時(shí)間，嚴格落實(shí)領(lǐng)導干部報備工作的時(shí)限要求。
三要不折不扣抓好工作落實(shí)。把領(lǐng)導干部外出報告工作作為一項重要內容列入工作日程，按時(shí)、準確統計，切實(shí)做到凡出必報、報備及時(shí)，堅決避免漏報、遲報、錯報現象的發(fā)生。
制度落實(shí)自查報告 4
本人自“制度落實(shí)年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規章制度，切實(shí)做到了心中有數，針對新制度、新規定、新辦法，本人在實(shí)際工作中也作了相應調整。
首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關(guān)鍵時(shí)期，作為一名信合人，更應在關(guān)鍵時(shí)期起到應有的作用，故本人轉變思想觀(guān)念，全力為信用社獻計獻策，時(shí)刻與上級保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。
其次，本人在業(yè)務(wù)活動(dòng)上也作了調整。為適應時(shí)代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統全線(xiàn)升級改版，于是我在平時(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴格按省網(wǎng)絡(luò )中心的要求處理相應業(yè)務(wù)，如開(kāi)戶(hù)全面實(shí)行實(shí)名制，大額款項實(shí)行大額報批制等。
最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的.首要任務(wù)，每個(gè)時(shí)期，每個(gè)階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實(shí)吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。
雖然，在“制度落實(shí)年”活動(dòng)中我取得了長(cháng)足的長(cháng)勁，但作為新時(shí)期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進(jìn)取，不斷奉獻。
制度落實(shí)自查報告 5
今年以來(lái)，我局根據縣委、縣政府關(guān)于貫徹落實(shí)《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》等四項制度的統一部署和安排，按照縣委、縣政府有關(guān)文件和會(huì )議要求，以建設法制型、服務(wù)型、責任型、效能型機關(guān)，全面加強創(chuàng )新自身建設為目標，結合x(chóng)x縣糧食工作實(shí)際，將各項制度落實(shí)到具體工作中，進(jìn)一步提升了糧食執法能力和公信度，樹(shù)立了機關(guān)良好形象。根據《中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室關(guān)于對x辦發(fā)[20××]32號文件貫徹落實(shí)情況自查總結的通知》（x辦明電[20××]54號）要求，現將我局貫徹落實(shí)情況報告如下：
一、工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，健全貫徹落實(shí)四項制度機構。
20××年8月12日，中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室印發(fā)《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》通知以后，我局高度重視，將實(shí)施各項制度作為加強xx縣糧食局自身建設的重要內容，認真抓好落實(shí)。為確�！斗纸馊蝿�(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》的貫徹落實(shí)和順利實(shí)施，成立了由局長(cháng)任組長(cháng)，各股室負責人為成員的貫徹落實(shí)四項制度工作領(lǐng)導小組及其辦公室，并落實(shí)人員負責辦公室的日常工作。嚴格落實(shí)分工負責制，由一把手負責貫徹落實(shí)《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》的全面工作，各股室負責人緊密協(xié)助配合領(lǐng)導小組辦公室完成日常工作，局辦公室負責協(xié)調、統籌、督促和收集整理實(shí)施過(guò)程的資料、信息并及時(shí)上報。
�。ǘ┲贫üぷ鞣桨负蛯�(shí)施細則，抓好落實(shí)。
在實(shí)施四項制度工作中，我局結合工作職能職責，結合工作實(shí)際，準確把握四項制度的本質(zhì)和要求，認真研究制定了《xx縣糧食局辦公室工作制度》、《xx縣糧食局監督檢查股工作制度》、《xx縣糧食局財審股工作制度》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股工作制度》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務(wù)股工作制度》、《xx縣糧食局監察室工作制度》、《xx縣糧食局辦公室主任工作職責》、《xx縣糧食局監督檢查股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局財審股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務(wù)股長(cháng)工作職責》、《xx縣糧食局監察室主任工作職責》、《xx縣糧食局工會(huì )工作制度》、《xx縣糧食局辦公簽到考勤制度》、《xx縣糧食局財務(wù)統計工作制度》、《xx縣糧食工作重要事項公示制度》、《xx縣糧食工作獎懲制度》、《xx縣糧食行政審批許可制度》、《xx縣糧食監管責任制》、《xx縣糧食局文明創(chuàng )建實(shí)施方案》、《xx縣糧食局20××年文明創(chuàng )建計劃》、《xx縣糧食行業(yè)20××年“平安單位”創(chuàng )建活動(dòng)實(shí)施方案》、《xx縣20××年糧食庫存檢查實(shí)施方案》、《通過(guò)法定途徑分類(lèi)處理信訪(fǎng)投訴請求工作的實(shí)施意見(jiàn)》等，把“四項制度”具體化、實(shí)施計劃化、做到工作方案明確。以實(shí)施“四項制度”為契機，進(jìn)一步強化我局自身建設，提升機關(guān)工作效能，增強執政能力和提升公信力為目標。通過(guò)實(shí)施四項制度，機關(guān)的作風(fēng)和面貌有了明顯好轉，為民辦事、為民服務(wù)的質(zhì)量和效率有了顯著(zhù)提高，機關(guān)內部管理和自身建設得到進(jìn)一步規范，公務(wù)員依法行政、誠信管理的.能力和水平得到有效提高，人民群眾對xx縣糧食局工作的滿(mǎn)意度得到一定的提升。
�。ㄈ┘哟笮麄鲗W(xué)習貫徹力度，及時(shí)開(kāi)展學(xué)習培訓。
為深入推進(jìn)四項制度，我局利用每周五干部職工學(xué)習日和局長(cháng)辦公會(huì )議及時(shí)組織全體干部職工，深入學(xué)習《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》等四項制度。要求每位干部職工結合各自的工作實(shí)際，重點(diǎn)加強《中華人民共和國公務(wù)員法》、《中華人民共和國行政許可法》、《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》、《糧食流通管理條例》、《xxx省省級儲備糧管理辦法》等內容的學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，使全體干部職工掌握四項制度的具體內容、規定和實(shí)施要求，達到人人熟悉“四項制度”，人人遵守“四項制度”，人人執行“四項制度”的目標。
�。ㄋ模┩菩蟹⻊�(wù)承諾制度，接受群眾的監督。
公開(kāi)了《xx縣糧食局向社會(huì )和公眾的承諾》，通過(guò)xx縣糧食局政府信息公開(kāi)網(wǎng)站將《xx縣糧食局向社會(huì )和公眾的承諾》和投訴或舉報受理電話(huà)向社會(huì )進(jìn)行了公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì )的監督。
�。ㄎ澹┐罅ν七M(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)，暢通群眾知情和選擇民主監督渠道。
一是以xx縣糧食局政府信息公開(kāi)網(wǎng)站向社會(huì )和公眾公開(kāi)了xx縣糧食局的主要職能職責和具體服務(wù)承諾。公開(kāi)了糧食收購工作政策規定、收購申報條件等；二是細化人性化服務(wù)措施，深化信息公開(kāi)。公開(kāi)了辦事指南和信息目錄，股室職能職責、各股及負責人電話(huà)號碼等，并在政府信息網(wǎng)站發(fā)布、公開(kāi)。通過(guò)xx縣糧食局政府信息公開(kāi)網(wǎng)站及其他信息平臺發(fā)布信息50余條，公開(kāi)欄目涉及機構設置、發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)及服務(wù)、政府信息公開(kāi)指南、公眾監督、工作動(dòng)態(tài)及最新公開(kāi)信息、文件通知等。
�。┚慕M織，做好糧食收購資格證的審核和辦證工作。
�。ㄆ撸┘訌姳O督檢查，抓好督促落實(shí)。
一是由局主要負責人牽頭組織對四項制度和政府信息公開(kāi)工作情況開(kāi)展定期檢查督促，督促檢查推進(jìn)實(shí)施工作；由局領(lǐng)導指定專(zhuān)人牽頭定期不定期組織對各股室工作紀律、服務(wù)態(tài)度、辦事效率和辦事質(zhì)量等進(jìn)行檢查。二是在每周五干部職工例會(huì )上通報各股室落實(shí)服務(wù)承諾、責任和限時(shí)辦結情況，督促檢查各股室做好服務(wù)承諾落實(shí)情況。一直以來(lái)，無(wú)服務(wù)態(tài)度生硬和未一次性告知、辦事推諉拖拉扯皮等投訴現象。三是突出內強素質(zhì)外樹(shù)形象的要求推進(jìn)“四項制度”實(shí)施。按照“服務(wù)質(zhì)量好、服務(wù)態(tài)度好，讓群眾滿(mǎn)意”的目標，推進(jìn)xx縣糧食局機關(guān)作風(fēng)和規范服務(wù)行為，改進(jìn)和提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率。
二、取得的成效
�。ㄒ唬└刹柯毠ぞ衩婷灿辛诵伦兓�，工作熱情高漲，溝通能力得到進(jìn)一步提高，避免了工作相互推諉扯皮等現象的發(fā)生。
�。ǘ┨岣吡斯ぷ魍该鞫�、機關(guān)運行質(zhì)量和水平。
�。ㄈC關(guān)自身建設得到加強，干部職工責任得到了強化，工作作風(fēng)有了改進(jìn)，工作效率有了提高。
三、存在的主要問(wèn)題及整改意見(jiàn)
�。ㄒ唬┲鲃�(dòng)服務(wù)的意識還需進(jìn)一步加強。有的干部職工對貫徹實(shí)施四項制度工作認識還不夠到位，雖然做出了服務(wù)承諾，但主動(dòng)服務(wù)不夠。
�。ǘ┴熑我庾R有待進(jìn)一步增強，創(chuàng )新能力有待提高。在四項制度開(kāi)展工作過(guò)程中無(wú)任何經(jīng)驗可借鑒，全靠邊摸索邊工作，邊工作邊總結，工作發(fā)展不平衡。
針對存在的問(wèn)題，我們一定及時(shí)整改。
繼續按照縣委、縣政府的要求，認真貫徹落實(shí)好《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實(shí)效果的報告制度》、《跟蹤問(wèn)責績(jì)效考核的督查制度》、《民意測評社會(huì )反映的監督制度》等四項制度，加強對四項制度貫徹落實(shí)的組織領(lǐng)導，加大對四項制度學(xué)習宣傳的力度，做到工作任務(wù)層層分解、細化量化，責任到人；堅持“事前請示、事后報告、實(shí)事求是、及時(shí)準確”原則，確保糧食部門(mén)重大事項報告制度落實(shí)到位；堅持“事前、事中和事后”督查相結合，創(chuàng )新督查方式，強化結果運用，確保構建狠抓落實(shí)的大督查工作機制落實(shí)到位；堅持“突出重點(diǎn)、客觀(guān)公正、群眾評判、注重效果”原則，進(jìn)一步轉變工作作風(fēng)，提高工作效能，確保開(kāi)展民意測評，強化社會(huì )監督制度落實(shí)到位。
制度落實(shí)自查報告 6
根據公務(wù)用車(chē)制度改革領(lǐng)導小組《關(guān)于對公務(wù)改革政策落實(shí)情況進(jìn)行檢查的.通知》(X車(chē)改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開(kāi)展了自查活動(dòng)�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、公務(wù)用車(chē)制度改革政策執行情況
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車(chē)制度改革實(shí)施方案，參改人員數為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車(chē)車(chē)輛編制數為1輛，已按規定移交政府。目前，我單位已無(wú)公車(chē)。
2、公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)平臺建設、運行情況
我局現在公務(wù)用車(chē)均統一在安徽省公務(wù)用車(chē)管理信息平臺申請使用，網(wǎng)站不需我單位建設，維護。
3、保留公務(wù)用車(chē)使用情況
我局現在已沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
二、領(lǐng)導干部執行車(chē)改政策情況
1、我局領(lǐng)導嚴格遵守“六個(gè)不得”要求，堅持原則，無(wú)違紀違規現象；
2、我局沒(méi)有保留車(chē)輛，沒(méi)有公車(chē)私用，沒(méi)有用公車(chē)接送上下班情況；
3、在城區范圍內，我局工作人員沒(méi)有租車(chē)辦公情況。
4、我局沒(méi)有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導。
三、公務(wù)用車(chē)制度改革中存在的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議
我局在公車(chē)改革過(guò)程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無(wú)違規現象，無(wú)問(wèn)題、意見(jiàn)和建議。
制度落實(shí)自查報告 7
為大力提升員工制度執行力，深入推進(jìn)合規文化建設，有效管理風(fēng)險，減少損失，確保信用社持續快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實(shí)年活動(dòng)實(shí)施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個(gè)嚴禁（修訂）》的通知（川銀監發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（銀監發(fā)[20xx]17號）和關(guān)于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次制度落實(shí)年的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的'政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角
度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以
實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是工作方法簡(jiǎn)單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。
五、整改措施，作為一名一線(xiàn)綜合柜員，一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。
制度落實(shí)自查報告 8
根據公司安排，進(jìn)一步加強項目管理工作，促進(jìn)項目管理制度落到實(shí)處情況，下發(fā)的《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了認真排查，具體自查情況匯報如下：
一、《項目管理制度匯編》的執行情況
今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發(fā)后，項目部積極組織全體管理人員開(kāi)展學(xué)習，對公司的一些新規定進(jìn)行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關(guān)要求，項目部先后成立了兩個(gè)一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關(guān)規定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃，并組織兩個(gè)一次性項目部的`管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關(guān)一次性項目部抵押兌現的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。
二、針對《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》中各方面的情況落實(shí)：１、安全管理方面
項目部按照公司規定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專(zhuān)職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關(guān)規定開(kāi)展安全教育和檢查，有相關(guān)記錄，對公司的相關(guān)文件精神能夠及
時(shí)準確的傳達到工地的每個(gè)管理人員。目前安全管理中還存在的問(wèn)題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現場(chǎng)條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實(shí)施；根據處安全管理規定，原來(lái)針對勞務(wù)隊簽訂的安全施工協(xié)議現改為安全施工合同，目前我單位各勞務(wù)隊的安全施工合同尚未及時(shí)簽訂完成。２、經(jīng)營(yíng)管理方面
根據《項目管理制度匯編》的有關(guān)規定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個(gè)工程的一級策劃工作。每月25日前統計個(gè)工地分部分項施工進(jìn)度和已完成的工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個(gè)工地建立了工程報出、壓報、簽證進(jìn)度、開(kāi)發(fā)票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實(shí)際完成進(jìn)度進(jìn)行成本分析，召開(kāi)項目部成本分析會(huì )，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進(jìn)行糾偏。存在的問(wèn)題：湛河治理工程的二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價(jià)，組價(jià)完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經(jīng)營(yíng)成本意識不高，項目部的管理制度不能?chē)栏衤鋵?shí)，項目部對考核兌現執行不到位。
3、生產(chǎn)管理方面
按照處里目前的項目管理制度規定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實(shí)際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時(shí)上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實(shí)完整可靠的勞務(wù)分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務(wù)分包隊伍進(jìn)行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實(shí)到個(gè)人。４、勞動(dòng)工資管理制度
項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績(jì)效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績(jì)效工資按照每人每月６００元，分生產(chǎn)（１５０）、安全（１５０）、技術(shù)質(zhì)量（１５０）、經(jīng)營(yíng)管理（１５０）四個(gè)方面考核，項目部對工地進(jìn)行總量考核，工地針對每個(gè)管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務(wù)費借存臺帳，各工地建立了勞務(wù)工花名冊。但缺少，全年的勞務(wù)工用工計劃和勞務(wù)工工資發(fā)放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。５、企業(yè)管理制度方面
項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進(jìn)行招標比價(jià)，按時(shí)上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執行物資材料進(jìn)場(chǎng)驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關(guān)的驗收制度。
6、核算管理制度方面
按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規定兩個(gè)一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶(hù)，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務(wù)結算單據，及時(shí)召開(kāi)成本分析會(huì )，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時(shí)入帳的，列明細說(shuō)明原因上報處相關(guān)科室和領(lǐng)導。
制度落實(shí)自查報告 9
按照總公司《關(guān)于開(kāi)展<關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設責任制的規定>等五項制度貫徹執行情況檢查的通知》要求，本公司認真開(kāi)展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現的問(wèn)題積極落實(shí)整改措施，確�！拔屙椫贫取必瀼貓绦械轿弧，F將自查情況報告如下：
一、“五項制度”的落實(shí)情況
1、高度重視，加強組織領(lǐng)導。按照分公司紀檢監察處的部署，我*****高度重視“五項制度”的貫徹落實(shí)工作。為了深入推進(jìn)“五項制度”的貫徹落實(shí)，專(zhuān)門(mén)成立了由黨委書(shū)記任組長(cháng)的“貫徹落實(shí)五項制度領(lǐng)導小組”，設立相應辦公室，并責成黨委副書(shū)記主抓該項工作。同時(shí)，*****黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書(shū)記和各中心副主任為分管范圍內的負責人，加強本部門(mén)“五項制度”的宣傳和學(xué)習，抓好執行和落實(shí)，確保工作落實(shí)到基層，抓到實(shí)處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領(lǐng)導小組將“五項制度”貫徹落實(shí)工作任務(wù)進(jìn)行了細化，根據“一把手”職責、分管領(lǐng)導的職權范圍以及各中心的業(yè)務(wù)實(shí)際，制定了五項制度貫徹執行情況自查方案，明確了分工，落實(shí)了責任，夯實(shí)了任務(wù)基礎。
3、加強宣傳和學(xué)習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進(jìn)行宣傳和學(xué)習。一是召開(kāi)黨委專(zhuān)題學(xué)習會(huì )議，集中對“五項制度”進(jìn)行學(xué)習領(lǐng)會(huì )。結合*****的實(shí)際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實(shí)整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開(kāi)支部會(huì )議和部門(mén)會(huì )議，認真傳達總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內容的宣傳和學(xué)習力度，并將“五項制度”的落實(shí)執行作為行動(dòng)指南貫穿到業(yè)務(wù)始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實(shí)處。為了保證“五項制度”落到實(shí)處，*****采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動(dòng)、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個(gè)人說(shuō)了算，并形成會(huì )議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開(kāi)支從細審核，杜絕暗箱操作。同時(shí)，從企業(yè)的重點(diǎn)環(huán)節入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個(gè)管理辦法，逐漸完善企業(yè)規章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****業(yè)務(wù)流轉程序。明確業(yè)務(wù)環(huán)節之間、部門(mén)之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調，確保企業(yè)工作運轉順暢。四是完善監督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會(huì )制度的基礎上，*****創(chuàng )辦《龍系*****》企業(yè)內刊，設立內網(wǎng)論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領(lǐng)導和員工之間的言路，對領(lǐng)導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監督作用。五是逐級簽訂黨風(fēng)建設目標責任書(shū)，規范領(lǐng)導干部行為，確保部門(mén)負責人“一崗雙責”落到實(shí)處。
二、取得的效果
1、落實(shí)“五項制度”意識明顯增強。通過(guò)深入的'宣傳和學(xué)習，黨員領(lǐng)導干部和職工落實(shí)“五項制度”意識明顯增強。一是內部論壇中有關(guān)企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監督意識明顯增強。二是領(lǐng)導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會(huì )上，各部門(mén)在匯報業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，對部門(mén)的黨風(fēng)建設和本人的廉政情況進(jìn)行總結和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進(jìn)工作的目的。
2、領(lǐng)導干部的執行力明顯改變。一是主動(dòng)協(xié)調銜接工作的多了。*****工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)環(huán)節多。*****合一之前，由于職責不清、機構重復設置等因素，業(yè)務(wù)交叉、職能交叉的業(yè)務(wù)很難推進(jìn)�！拔屙椫贫取眻绦幸詠�(lái)，*****以“五項制度”的落實(shí)為行動(dòng)指南，不斷加強黨風(fēng)建設，支部的戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進(jìn)一步提高，工作作風(fēng)顯著(zhù)改善，干工作的主動(dòng)性和協(xié)調意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風(fēng)提高了。*****領(lǐng)導干部下基層解決問(wèn)題，率先垂范的作風(fēng)得到了員工的認可。物流中心是*****的七大職能板塊之一，承擔著(zhù)物流中轉等重要任務(wù)，發(fā)運和接卸任務(wù)較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時(shí)候，中心負責人帶領(lǐng)全體職工主動(dòng)參與到接卸和裝載車(chē)皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時(shí)間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了�，F在，*****干部在匯報工作的同時(shí)，對自己的分管工作和廉政建設主動(dòng)檢查，自我批評，促進(jìn)了工作開(kāi)展。
制度落實(shí)自查報告 10
“三會(huì )一課”制度是黨的基層黨支部長(cháng)期堅持的健全黨的組織生活、嚴格黨員管理、加強黨員教育的重要制度，也是充分體現從嚴治黨的重要途徑。為進(jìn)一步加強基層黨組織建設，促進(jìn)黨組織生活經(jīng)�；�、規范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據《黨章》規定，結合我館實(shí)際，現就嚴格落實(shí)“三會(huì )一課”制度制定如下實(shí)施方案。
一、總體目標
黨支部要通過(guò)定期開(kāi)展、有序組織“三會(huì )一課”活動(dòng)，致力增強黨員的身份意識和內心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動(dòng)黨的思想建設和黨的組織建設，全面推進(jìn)我館基層黨建工作再上新臺階。
二、具體要求
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會(huì )一課”情況與黨員的日常管理緊密結合，嚴格執行考評制度，體現“三會(huì )一課”的嚴肅性。
1.規范黨小組會(huì )和支部黨員大會(huì )。黨小組會(huì )一般每月召開(kāi)一次，也可根據工作需要隨時(shí)召開(kāi)。黨小組長(cháng)要發(fā)揮指導作用，加強對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會(huì )一般每季度召開(kāi)一次，由支部委員會(huì )召集，支部書(shū)記或副書(shū)記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現支部黨員大會(huì )的最高權力，堅持少數服從多數的原則，對于支部黨員大會(huì )作出的'決議要堅決執行。
2.扎實(shí)開(kāi)展講黨課活動(dòng)。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認真謀劃，精心組織，責任領(lǐng)導要牽頭組織開(kāi)展好黨課活動(dòng)。黨員領(lǐng)導干部要帶頭深入基層，結合中心工作和發(fā)展實(shí)際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂(lè )見(jiàn)的方式組織講黨課。
3.創(chuàng )新黨員活動(dòng)日形式。每月第一個(gè)星期五固定為全館黨員活動(dòng)日，黨組要做好開(kāi)展黨日活動(dòng)的安排部署工作，結合自身實(shí)際，創(chuàng )新方式豐富載體，探索和實(shí)踐各具特色的黨日活動(dòng)。在活動(dòng)內容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動(dòng)由單一的理論學(xué)習，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實(shí)事等方面。
4.嚴肅認真召開(kāi)民主生活會(huì )和組織生活會(huì )。黨支部每年召開(kāi)一次組織生活會(huì )，組織每名黨員找差距、補短板，提高黨員意識和黨性觀(guān)念。
5.黨員領(lǐng)導干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導干部要堅持樹(shù)立政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，帶頭參加組織生活，嚴格按照普通黨員標準接受監督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪(fǎng)貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實(shí)事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動(dòng)，以實(shí)際行動(dòng)，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實(shí)“三會(huì )一課”制度的積極性和主動(dòng)性。
6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關(guān)檔案留存�！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項工作和活動(dòng)的真實(shí)反映，是檢查評估黨支部工作的重要依據。認真填寫(xiě)《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項重要內容，是落實(shí)“三會(huì )一課”制度的重要環(huán)節，也是黨組織的一項經(jīng)常性工作。
三、保障措施
黨支部在自身建設方面也要把主要精力放在抓“三會(huì )一課”制度的落實(shí)和提高上。要結合中心工作，針對黨員實(shí)際，認真組織實(shí)施，實(shí)現“三會(huì )一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強化領(lǐng)導責任。黨組書(shū)記對支部“三會(huì )一課”制度落實(shí)負總責，為第一責任人，要認真履行職責，堅決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確�！叭龝�(huì )一課”制度落實(shí)到位。既要對“三會(huì )一課”制度的內容形式和要求進(jìn)行全局的思考和運籌，又要尊重具體環(huán)節，精心抓好每項工作，做到事事有著(zhù)落，件件見(jiàn)成效。黨員領(lǐng)導干部要帶頭參加組織生活，對無(wú)故不參加組織生活的黨員，要進(jìn)行嚴肅處理，堅決維護黨的組織生活制度的嚴肅性。
2.強化素質(zhì)培訓。黨組要結合支部執行“三會(huì )一課”制度中存在的問(wèn)題，定期組織黨員干部集中學(xué)習，梳理匯總存在問(wèn)題，研究探討解決方法，培訓黨建業(yè)務(wù)知識，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。
3.強化督導檢查。黨組要定期對支部“三會(huì )一課”落實(shí)情況進(jìn)行督導檢查，重點(diǎn)檢查是否定期召開(kāi)支部黨員大會(huì )和黨小組會(huì )，按時(shí)上好黨課；學(xué)習是否有計劃、有內容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時(shí)參會(huì )；會(huì )議程序是否規范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
制度落實(shí)自查報告 11
根據省紀委辦公廳《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》(鄂紀辦〔20xx〕28號)要求，日前，我委對貫徹落實(shí)黨的十八大以來(lái)出臺的黨風(fēng)廉政制度情況開(kāi)展了全面自查�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、迅速開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)自查工作
收到省紀委《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》后，我委高度重視，迅速安排部署。5月26日，駐委紀檢組、監察室制定了詳細的自查工作方案，經(jīng)委主要領(lǐng)導批示后，5月28日，委黨組召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習省紀委《關(guān)于開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況督促檢查活動(dòng)的通知》，研究貫徹落實(shí)通知要求的具體措施，明確了自查范圍、自查重點(diǎn)、方法步驟和時(shí)間安排，以及對自查處室的相關(guān)要求。會(huì )議認為，開(kāi)展作風(fēng)建設重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查整改，是對正在全省發(fā)改系統開(kāi)展的“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育、 “三抓一促”等活動(dòng)成效的檢驗，是提升政府部門(mén)形象，推動(dòng)作風(fēng)建設的良好機遇。要從從嚴治黨、依規治黨的高度，深刻認識強化制度執行落實(shí)對推進(jìn)作風(fēng)建設的重大意義，充分認清開(kāi)展作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況自查工作的重要性。要教育全委黨員干部牢固樹(shù)立“守紀律、講規矩”意識，認真學(xué)習、自覺(jué)遵守、切實(shí)貫徹、堅決維護黨風(fēng)廉政建設各項制度。
二、作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)情況
近年來(lái)，委黨組認真貫徹落實(shí)中央紀委和省委、省政府、省紀委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作一系列制度精神，堅持狠抓作風(fēng)、提振精神、鼓舞干勁、推動(dòng)工作，干部隊伍的綜合素質(zhì)和依法行政能力明顯提高，有力推動(dòng)了發(fā)展改革中心工作。連續兩年開(kāi)展的民主測評結果顯示，基層發(fā)改部門(mén)和服務(wù)對象對我委作風(fēng)建設方面的滿(mǎn)意度達99%以上。
(一)關(guān)于加強懲防體系建設、強化權力監督的情況
1、建立機制，保障任務(wù)落實(shí)。及時(shí)成立了黨風(fēng)廉政責任制暨懲治和預防腐敗體系建設工作領(lǐng)導小組，結合我委工作實(shí)際，研究制定了《省發(fā)展改革委建立健全懲治和預防腐敗體系20xx-2017年工作規劃》和《省發(fā)展改革委落實(shí)省委懲防體系建設20xx-2017年實(shí)施辦法任務(wù)分解方案》，對我委牽頭的懲防體系建設任務(wù)，進(jìn)行了任務(wù)細化和再分解，將具體任務(wù)事項明確到處(室)。同時(shí)，研究制定了《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任的意見(jiàn)》和《省發(fā)改委黨組關(guān)于落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任的暫行規定》等制度，設立了主體責任辦公室(機關(guān)黨辦)和監督責任辦公室(監察室)，主體責任辦公室全面負責黨風(fēng)廉政建設主體責任工作的組織、協(xié)調、推進(jìn)工作。
2、加強教育，筑牢思想防線(xiàn)。堅持把開(kāi)展廉政教育，筑牢思想防線(xiàn)擺在首位。堅持借勢推進(jìn)、借梯上樓、舉一反三，對中央、省委省政府有關(guān)反腐倡廉和作風(fēng)建設的重要會(huì )議精神，始終在第一時(shí)間傳達學(xué)習、安排部署和匯報反饋。做到堅持做到與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實(shí)，堅持開(kāi)展警示教育。及時(shí)通報省發(fā)改系統受到查處的人和事，運用發(fā)生在身邊的反面典型警醒黨員干部廉潔自律。20xx年我委有一名處級干部受到查處，委黨組書(shū)記多次在大會(huì )上通報案情，查找思想根源，教育大家引以為戒;堅持檢查督促。抓住重點(diǎn)環(huán)節，圍繞重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，組織檢查抽查，督促基層黨組織落實(shí)主體責任。
3、突出重點(diǎn)，加強風(fēng)險預防。一是完善 “三重一大”決策制度。把握廉政風(fēng)險重點(diǎn)，最大限度壓縮權力自由裁量空間，提高重大事項的透明度和科學(xué)性，堅持做到民主決策、集體決策，公開(kāi)公平。二是進(jìn)一步完善了廉政談話(huà)制度。按照分級分管負責的原則，建立廉政談話(huà)常規機制，要求做到“四個(gè)必談”：黨組書(shū)記與班子成員及下屬單位主要負責人必談、班子成員與分管處室(單位)主要負責人必談、新提拔擔任領(lǐng)導職務(wù)的干部必談、在廉政方面群眾有反映的干部必談。三是健全完善了重大建設項目稽察和效能監察措施。加強項目審批事中事后監管，健全了項目稽察、效能監察機制, 堅持經(jīng)常性稽察和專(zhuān)項稽察相結合，保障和促進(jìn)項目投資計劃落實(shí)、建設任務(wù)如期安全完成。四是認真排查廉政風(fēng)險。采取自己找、同事幫、領(lǐng)導提、組織審的工作方法，駐委紀檢組督促全體機關(guān)干部深入查找在思想道德、制度機制、崗位職責三個(gè)方面的`廉政風(fēng)險，分別填寫(xiě)了個(gè)人、處室和單位《廉政風(fēng)險點(diǎn)自查表》，并研究制定相應的廉政風(fēng)險防范措施。20xx年5月，委機關(guān)18個(gè)具有審批職能的處室排查了廉政風(fēng)險點(diǎn)，制訂了防控措施，編印了《省發(fā)展改革委政務(wù)服務(wù)風(fēng)險防控手冊》。
4、嚴肅紀律，落實(shí)監督責任。堅持“兩手抓”和“力度統一論”，大力支持紀檢監察工作，推動(dòng)主體責任落實(shí)。堅決支持駐委紀檢組堅守責任，依法依紀履行職能，嚴格執紀監督。定期聽(tīng)取匯報，及時(shí)分析履行監督責任情況，幫助排憂(yōu)解難。積極支持查處違紀違法案件，排除查辦案件工作中的干擾，為紀檢監察工作創(chuàng )造良好的工作環(huán)境。對于駐委紀檢組發(fā)現的問(wèn)題苗頭，不以惡小而不糾，從早從小抓起，委黨組敢于擔當，及時(shí)提醒和處置，防止小問(wèn)題演變成大案件。20xx年，駐委紀檢組協(xié)助委黨組對一名正科級黨員干部的違紀違規行為進(jìn)行了嚴肅處理，依規給予這名干部黨紀政紀處分。
5、扎牢“籠子”，規范權力運行。堅持以問(wèn)題為導向，以制度建設為抓手，按照《省發(fā)改委廉潔高效機關(guān)建設改革創(chuàng )新試點(diǎn)工作方案》，重點(diǎn)對28項廉潔高效機關(guān)改革試點(diǎn)嚴格檢查， 20xx年10月，省紀委副書(shū)記、監察廳長(cháng)吳琦在我委檢查廉潔高效機關(guān)建設完成情況時(shí)，對我委的工作給予了高度評價(jià)。一是簡(jiǎn)政放權“一放到底”。對承接國家和省級保留的審批事項，除有明確要求外，堅持一放到底，不留余地，堅決還權于市場(chǎng)、企業(yè)和基層。截止20xx年，全委精簡(jiǎn)行政審批事項幅度達到43.2%。企業(yè)投資項目由審批制變?yōu)楹藴蕚浒钢�，審批環(huán)節由5道減為1道，審批時(shí)限壓縮三分之一，全面實(shí)行審批“零收費”�！墩藴实耐顿Y項目目錄(湖北省20xx年本)》發(fā)布實(shí)施，減少省級核準目錄17%。二是所有行政權力實(shí)行“一張清單”管理。公布了《省發(fā)改委行政審批事項目錄》，所有行政審批權力、審批事項向社會(huì )公開(kāi)。除保密規定的事項以外，現有5類(lèi)32項行政審批服務(wù)事項全部集中到政務(wù)服務(wù)大廳窗口統一受理。投資領(lǐng)域“負面清單”管理模式試點(diǎn)和權力清單、責任清單目前也正抓緊推進(jìn)。三是所涉中介服務(wù)實(shí)行“一個(gè)目錄管理”。修訂發(fā)布了《省發(fā)改委行政審批所涉中介服務(wù)事項目錄》和《政府投資項目中介服務(wù)機構規范管理辦法》，落實(shí)了企業(yè)自主選擇中介服務(wù)的權力，僅此一項每年可減輕企業(yè)負擔近千萬(wàn)元。四是對外服務(wù)和內部辦公實(shí)現“一網(wǎng)式運行”。積極推進(jìn)信息化建設，委領(lǐng)導和各處室主要負責人配備了移動(dòng)辦公設備，實(shí)現企業(yè)“不上門(mén)、不跑路”也能辦成事，目前網(wǎng)辦比例達到88.7%。五是行政審批實(shí)現“一站式辦理”。牽頭策劃、籌備并建設的有12個(gè)省直單位進(jìn)入的湖北省聯(lián)合審批辦事大廳，實(shí)行并聯(lián)化審批，通過(guò)一網(wǎng)公開(kāi)審批政策、審批條件、審批時(shí)限、審批過(guò)程、審批結果和審批所涉中介服務(wù)事項等，實(shí)現了項目申請人從提出申請到辦結全程可查詢(xún)、可投訴、可建議和可評價(jià)，以及有關(guān)監管部門(mén)及審批部門(mén)的內設監察機構對審批人員的監督檢查和追責問(wèn)責。六是項目審批實(shí)行“一條紅線(xiàn)監管”。印發(fā)了項目審批“六不準”，研究制定了《省發(fā)改委電子監察管理暫行辦法》，將每月電子監察情況通過(guò)“曬清單”的方式開(kāi)展監督檢查，并將其納入年底的委目標責任制考核。電子監察與委機關(guān)行政審批服務(wù)事項同步上網(wǎng)實(shí)施，實(shí)現了對網(wǎng)上行政審批服務(wù)事項的在線(xiàn)全程留痕監督，有力推動(dòng)了行政審批和政務(wù)服務(wù)的更加公開(kāi)透明和高效便捷運行。
(二)關(guān)于落實(shí)中央八項規定精神和省委六條意見(jiàn)、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的情況
認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和省委六條意見(jiàn)、在不斷改進(jìn)工作作風(fēng)和密切聯(lián)系群眾上下功夫、使長(cháng)勁。一是領(lǐng)導干部以身作則。研究制定了《省發(fā)改委負責同志赴基層調研期間簡(jiǎn)化接待工作的要求》，明確了簡(jiǎn)化迎送“四個(gè)不準”，嚴格規范新聞報道“兩個(gè)不要”，遵守廉政紀律”五個(gè)不得”。二是加大明察暗訪(fǎng)力度。委機關(guān)黨辦、辦公室、人事處、監察室等處室組成監督檢查組，圍繞工作作風(fēng)和服務(wù)質(zhì)量等方面，每月至少3次對各處室和政務(wù)服務(wù)大廳進(jìn)行不定期明查暗訪(fǎng)，并建立了《監督檢查工作臺賬》，記錄在案，及時(shí)通報。三是緊盯重點(diǎn)人和關(guān)鍵節點(diǎn)。及時(shí)印發(fā)了《省發(fā)改委關(guān)于落實(shí)<省紀委關(guān)于黨員干部操辦婚喪喜慶事宜監督檢查辦法>文件精神加強監督檢查的通知》，制定了《省發(fā)改委黨員干部操辦婚喪喜慶事宜報告表》、《發(fā)改委公務(wù)用車(chē)配備使用管理暫行辦法》等制度，重點(diǎn)抓住元旦、春節、清明、五一、端午等重要時(shí)間節點(diǎn)不放松，狠剎公款送禮、吃請請吃、公車(chē)私用等不正之風(fēng)，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的節日氛圍。四是嚴格落實(shí)“三短一簡(jiǎn)”。20xx年全年，共發(fā)文1554份，同比減少了28.4%;召開(kāi)各類(lèi)工作會(huì )議22次，同比減少減少了31%。五是建立健全服務(wù)“直通車(chē)”。 建立了聯(lián)系群眾的長(cháng)效機制，印發(fā)了《省發(fā)改委直屬機關(guān)黨組織和黨員聯(lián)系服務(wù)群眾工作制度》，重點(diǎn)做好委領(lǐng)導聯(lián)系黨員干部、委領(lǐng)導和機關(guān)處室聯(lián)系基層、委領(lǐng)導帶處室結對幫扶等工作。六是結合委“人人是形象、爭做好干部”主題實(shí)踐活動(dòng)，舉辦了“好干部標準”主題討論，凝練形成了《省發(fā)改委機關(guān)干部言談舉止行為規范》，進(jìn)一步規范了黨員干部言行舉止。
(三)關(guān)于厲行節約、反對鋪張浪費、對經(jīng)濟責任實(shí)施問(wèn)責的情況
堅持勤儉辦事，從嚴控制和大力削減“三公經(jīng)費”等一般性支出。一是強化預算約束。始終遵循“先預算、后支出”的原則，杜絕了“三公經(jīng)費”超預算或無(wú)預算支出，從源頭上控制了支出規模。20xx年全委“三公經(jīng)費”同比下降32.8%。二是規范使用管理。集中修訂了《省發(fā)展改革委經(jīng)費支出管理辦法》、《省發(fā)展改革委財務(wù)監督和內部審計工作規定》、《省發(fā)展改革委財務(wù)集中核算管理規定》、《省發(fā)展改革委因公臨時(shí)出國(境)管理辦法》、《省發(fā)展改革委會(huì )議費管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《省發(fā)展改革委公務(wù)卡結算管理辦法》、《省發(fā)展改革委固定資產(chǎn)管理辦法》、《省發(fā)展改革委機關(guān)財務(wù)和后勤管理規章制度匯編》等系列內部管理規章制度，做到有章可循。三是突出管理重點(diǎn)。嚴格執行因公出國(境)計劃和量化管理制度，20xx年因公出國經(jīng)費同比減少37.5%。嚴格辦會(huì )有關(guān)規定，經(jīng)批準召開(kāi)的會(huì )議沒(méi)有安排到風(fēng)景名勝區或豪華賓館，以及以開(kāi)會(huì )名義安排公款旅游和發(fā)放紀念品等現象。四是嚴格公務(wù)接待。委機關(guān)安排的公務(wù)接待，均有被接待人員派出單位公函，無(wú)公函公務(wù)活動(dòng)，做到只負責工作接洽，不安排食宿和交通工具。公務(wù)接待活動(dòng)需請委領(lǐng)導陪同和安排工作餐的，需由承辦處室擬定接待方案，填報《省發(fā)展改革委公務(wù)接待審批單》，連同派出單位公函，交委辦公室統籌協(xié)調后送委領(lǐng)導審批，嚴格按照審批的事項及標準執行，嚴禁超范圍、超標準。20xx年委公務(wù)接待費同比減少27.4%。我委公務(wù)接待費用支出管理規范明晰的做法，得到省級財政、審計等部門(mén)認可。五是強化內部審計。委每年均組成財務(wù)監督與內部審計小組，對機關(guān)處室和所屬單位預算內財務(wù)收支及有關(guān)財務(wù)活動(dòng)、預算外資金管理和使用等情況進(jìn)行內部審計，同時(shí)還委托會(huì )計師事務(wù)所對我委具有獨立賬戶(hù)的辦公室以及所屬單位年度經(jīng)費使用管理情況進(jìn)行第三方獨立審計，并對發(fā)現的問(wèn)題提出了整改要求。對審計中發(fā)現問(wèn)題的處室主要負責人，進(jìn)行了誡勉談話(huà)，責成其作出書(shū)面檢查，限期整改，不斷增強了領(lǐng)導干部認真履行“第一責任人”責任的自覺(jué)性。
(四)關(guān)于整治官僚主義、衙門(mén)作風(fēng)、為官不為的情況
1、加強學(xué)習，增強主責意識。圍繞“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育，挖掘傳統文化的廉政內涵。通過(guò)傳統廉政文化的學(xué)習，不斷提升黨員干部的道德素質(zhì)和思想境界，主動(dòng)適應從嚴治黨新常態(tài)。在踐行“三嚴三實(shí)”要求中，恪守政治品德、職業(yè)道德、社會(huì )公德和家庭美德。堅持抓早抓小，杜絕官僚主義、衙門(mén)作風(fēng)、為官不為現象。駐委紀檢組堅持每年組織開(kāi)展廉政談話(huà)活動(dòng)，紀檢組長(cháng)與各處室、所屬單位主要負責人進(jìn)行廉政談話(huà)，重點(diǎn)強調廉政建設和作風(fēng)建設的紀律要求，進(jìn)一步增強處室主要負責人抓黨風(fēng)廉政建設的主責意識，取得了統一思想、明確責任、提醒督促、凝聚共識的積極成效。
2、整治“三難”，促作風(fēng)轉變。一是印發(fā)了《省發(fā)展改革委直屬機關(guān)黨委關(guān)于貫徹執行<湖北省解決黨政機關(guān)“門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦”問(wèn)題的若干規定>的通知》和《關(guān)于開(kāi)展“門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦”等機關(guān)作風(fēng)問(wèn)題專(zhuān)項整治活動(dòng)的通知》，成立了專(zhuān)項辦公室，明確了整治“三難”問(wèn)題的目標、內容、時(shí)限。二是利用委青年干部論壇平臺，把論壇活動(dòng)辦到縣市區和經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區,借論壇為基層宣講國家和省政府的投資政策，結合論壇為基層解難事、辦實(shí)事，受到縣市領(lǐng)導和基層干部的普遍歡迎。三是通過(guò)連續開(kāi)展 “四進(jìn)兩促”、“我為基層跑項目”、“我為基層策劃項目”和“走基層、獻良策，我委基層辦實(shí)事”等主題實(shí)踐活動(dòng)，建立了由一位委領(lǐng)導，帶領(lǐng)三個(gè)處室，重點(diǎn)幫扶一個(gè)基層單位或項目、園區的“131工程”實(shí)踐活動(dòng)的體系，組織機關(guān)干部深入基層縣市區和企業(yè)一線(xiàn)察民意、訪(fǎng)民情，實(shí)行對口幫扶，讓機關(guān)干部換位體驗基層干部群眾的難處，促進(jìn)作風(fēng)轉變，改進(jìn)工作方式方法。
3、以整改促工作效能，嚴厲整治為官不為。一是認真查找突出問(wèn)題。委黨組始終把接受監督，查找不足和解決問(wèn)題，作為加強黨風(fēng)廉政建設和促進(jìn)發(fā)展改革中心工作的重要舉措。結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，先后組織開(kāi)展了“遠學(xué)焦裕祿、近學(xué)黃春香”、“人人是形象，爭做好干部”等活動(dòng)，廣泛聽(tīng)取各方意見(jiàn)，深入查找“四風(fēng)”方面存在的問(wèn)題，扎實(shí)開(kāi)展批評與自我批評。二是層層落實(shí)整改責任。對照查擺出的突出問(wèn)題敢于亮劍，積極開(kāi)展委黨組和派駐紀檢組雙重監督檢查，逐項深刻剖析存在問(wèn)題的原因，結合實(shí)際工作和全年任務(wù)，有針對性地研究整改方案，細化了整改落實(shí)的具體要求，制定具體整改措施，明確整改目標責任、時(shí)間進(jìn)度、制度規定等要求。三是完善以整改促工作效能提高的新鏈條。實(shí)現嚴格監督檢查、發(fā)現查找問(wèn)題、制定整改措施、切實(shí)整改、把整改結果引入第三方測評的無(wú)縫鏈接，相關(guān)處室(單位)各負其責，堅持邊整邊改，以整改落實(shí)促工作效能提高，打造反腐倡廉“新鏈條”。
三、存在的問(wèn)題和不足
通過(guò)近年來(lái)的持續努力，我委在作風(fēng)建設方面重點(diǎn)制度落實(shí)上取得了比較明顯的成效，但仍存在需要加強和改進(jìn)的方面：一是懲治和預防腐敗體系建設及廉政風(fēng)險防控措施有待進(jìn)一步完善，部分制度還需細化和修訂，進(jìn)一步扎牢“籠子”;二是少數干部思想意志不堅定，價(jià)值觀(guān)不純粹，底線(xiàn)過(guò)低，落實(shí)“八項規定”和“六條意見(jiàn)”不夠徹底;三是少數干部不重視防微杜漸，律己不嚴，紀律松懈，狠剎“四風(fēng)”的整治力度只能增不能減;四是謀事做人不實(shí)，個(gè)別干部在感情上和人民群眾仍存在距離，開(kāi)展的工作和活動(dòng)習慣做表面文章，不能深入解決實(shí)際問(wèn)題，抓工作落實(shí)的決心和能力不足，擔當意識、標準意識也需要進(jìn)一步增強。
四、今后的工作思路
下一步，我委將按照中紀委和省委、省政府、省紀委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的要求,繼續強力推進(jìn)作風(fēng)建設重點(diǎn)制度落實(shí)。重點(diǎn)主抓五個(gè)方面工作：一是深入抓好學(xué)習。結合“三嚴三實(shí)”教育，組織廣大干部職工對十項制度進(jìn)一步深入學(xué)習，確保熟知熟記。做到領(lǐng)導干部帶頭執行，做好表率，決不允許“上有政策、下有對策”和執行中打折扣、搞變通。二是不斷完善制度。注重工作的具體化、規范化和制度化，進(jìn)一步加強對人財物的管理，嚴格執行“五公開(kāi)”，提高規章制度的實(shí)用性和可操作性。三是狠抓重要節點(diǎn)。繼續以各個(gè)重大節假日為重點(diǎn)，加強正面宣傳引導和監督檢查，狠剎公款送禮、吃喝和奢侈浪費等不正之風(fēng)，確保清廉過(guò)節。四是強化監督責任。依托委綜合業(yè)務(wù)辦公系統平臺，對作風(fēng)建設情況及時(shí)通報。五是嚴肅執紀問(wèn)責。充分發(fā)揮“兩個(gè)責任”的作用，以遏制“四風(fēng)”問(wèn)題為重點(diǎn)，對違反作風(fēng)建設規定和在執行過(guò)程中“走過(guò)場(chǎng)”、搞變通的現象，從嚴從快查處，絕不姑息遷就，不斷推進(jìn)全省發(fā)改系統作風(fēng)建設向縱深發(fā)展。
制度落實(shí)自查報告 12
對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內容”的要求，我院對五項制度的貫徹執行情況進(jìn)行了自查�，F將有關(guān)情況匯報如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導班子建設，落實(shí)黨的民主集中制原則，提高科學(xué)決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執行高度重視，對此進(jìn)行了廣泛地宣傳。結合黨委理論中心組學(xué)習，黨支書(shū)記多次組織干部職工認真學(xué)習相關(guān)文件，把執行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結合。近年來(lái)，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現在制度中；結合實(shí)際，不斷完善內部控制制度。在全院上下構建了“結構合理、配置科學(xué)、程序嚴密、相互制約”的權力運行機制。在執行過(guò)程中，我院堅持重大決策問(wèn)題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學(xué)決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學(xué)化、民主化、制度化。
二、 嚴格執行，狠抓貫徹落實(shí)。
我院經(jīng)營(yíng)管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實(shí)民主集中制原則。我院通過(guò)各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會(huì )議討論、研究、民主表決，并有會(huì )議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實(shí)情況效能監察領(lǐng)導小組及辦公室，主要以聽(tīng)取匯報材料，核查制度落實(shí)情況、員工訪(fǎng)談等方法進(jìn)行�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實(shí)施過(guò)程中，我院堅持由黨委統一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現象。
2、強化責任制落實(shí)。在黨風(fēng)廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的`貫徹落實(shí)。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過(guò)程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執行決策程序形成決策：首先與會(huì )人員充分發(fā)表意見(jiàn)，當意見(jiàn)比較一致時(shí)進(jìn)行表決，按照贊成人數超過(guò)應到會(huì )有表決權人數半數的原則，形成最終決定；當意見(jiàn)不一致時(shí)暫緩表決，經(jīng)過(guò)再次溝通、討論形成統一意見(jiàn)后，再進(jìn)行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時(shí)討論決定的事項，事后及時(shí)在班子會(huì )上通報。
4、組織監督檢查。我院黨委書(shū)記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實(shí)“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行履職報告；并按相關(guān)規定每半年向華電工程上報黨風(fēng)廉政建設自查報告及紀檢監察工作總結。
三、加以改進(jìn)，狠抓總結提高。
通過(guò)自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執行情況還是認可的，但決策后督辦落實(shí)力度不夠，有待于進(jìn)一步加以改進(jìn)。今后工作中，我院將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，強化監督檢查，逐步健全和完善我院落實(shí)“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規定，明確政治工作部為執行“三重一大”決策的督促檢查部門(mén)，明確完成時(shí)限，督辦決策的落實(shí)； 明確領(lǐng)導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實(shí)決策的工作質(zhì)量和進(jìn)度，進(jìn)一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規范性。
制度落實(shí)自查報告 13
本人自“制度落實(shí)年”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規章制度，切實(shí)做到了心中有數，針對新制度、新規定、新辦法，本人在實(shí)際工作中也作了相應調整。
首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關(guān)鍵時(shí)期，作為一名信合人，更應在關(guān)鍵時(shí)期起到應有的作用，故本人轉變思想觀(guān)念，全力為信用社獻計獻策，時(shí)刻與上級保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的.成果。
其次，本人在業(yè)務(wù)活動(dòng)上也作了調整。為適應時(shí)代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統全線(xiàn)升級改版，于是我在平時(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，嚴格按省網(wǎng)絡(luò )中心的要求處理相應業(yè)務(wù)，如開(kāi)戶(hù)全面實(shí)行實(shí)名制，大額款項實(shí)行大額報批制等。最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務(wù)，每個(gè)時(shí)期，每個(gè)階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實(shí)吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。
雖然，在“制度落實(shí)年”活動(dòng)中我取得了長(cháng)足的長(cháng)勁，但作為新時(shí)期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進(jìn)取，不斷奉獻。
制度落實(shí)自查報告 14
為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實(shí)維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執法三項制度實(shí)施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實(shí)情況自查報告如下:
一、工作推進(jìn)情況
�。ㄒ唬﹪栏駥�(shí)施執法公示制。一是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱(chēng)、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話(huà)等，規范事前公示。二是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類(lèi)型等，嚴格實(shí)施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動(dòng)事后公示。我鎮通過(guò)公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。
�。ǘ┓e極推進(jìn)執法全過(guò)程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進(jìn)全過(guò)程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會(huì )綜合治理服務(wù)中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過(guò)程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過(guò)程中現場(chǎng)拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的`音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過(guò)程文字記錄完整，執法文書(shū)規范，案卷完整齊全。
�。ㄈ╅_(kāi)展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長(cháng)擔任我鎮法律顧問(wèn)，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核，強化了法制審核制度的落實(shí)，規范了執法行為，提高了執法質(zhì)量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進(jìn)了嚴格規范公正執法。
二、存在的問(wèn)題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實(shí)施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專(zhuān)業(yè)知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進(jìn)一步細化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強組織領(lǐng)導，成立以鎮長(cháng)為組長(cháng)、分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、各行政執法站所室為成員的領(lǐng)導小組，由組長(cháng)、副組長(cháng)全面領(lǐng)導，各站所室具體負責，進(jìn)一步推進(jìn)行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進(jìn)一步建立完善“三項制度”。學(xué)習其他單位經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執法公示、執法全過(guò)程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實(shí)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實(shí)“三項制度”，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執法行為規范。
制度落實(shí)自查報告 15
根據市社保局《關(guān)于轉發(fā)省社保中心〈開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現就自查有關(guān)情況匯報如下：
一、自查情況
加強社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制工作，是確保社會(huì )保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規范經(jīng)辦機構各種行為，實(shí)施自動(dòng)防錯、查錯和糾錯，實(shí)現自我約束、自我控制的重要手段。為切實(shí)做好這項工作，我局從社會(huì )保險工作制度化、規范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監督，行之有效、科學(xué)規范的社保工作內控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社�；鹗虑�、事中、事后全過(guò)程的監督機制。
1、合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制
根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門(mén)。在各部門(mén)內部再進(jìn)行崗位細分，財務(wù)部門(mén)要求會(huì )計與出納分設，業(yè)務(wù)部門(mén)要求設立業(yè)務(wù)受理、復核、系統管理員等崗位，待遇審批部門(mén)要求設立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制。
突出加強對資金結算過(guò)程的監督。一是靠財務(wù)部門(mén)內部的監督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會(huì )保險費存入開(kāi)戶(hù)銀行的情況要再次進(jìn)行復核；二是靠對賬制度來(lái)約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門(mén)每天開(kāi)出的票據與財務(wù)部門(mén)實(shí)際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時(shí)解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數核對一致；三是靠?jì)炔炕藖?lái)監督，充分發(fā)揮稽核部門(mén)職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；鸬倪\行進(jìn)行稽核，提出稽核意見(jiàn)和改進(jìn)建議，促進(jìn)內控制度的不斷完善。形成了對社�；鹑轿�、全過(guò)程的監督。
2、工作程序化、規范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務(wù)規范
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社�；饛倪M(jìn)口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門(mén)的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內部控制功能，最終達到一個(gè)人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門(mén)辦理繳費基數調整、社保待遇調整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會(huì )保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務(wù)負責人、財務(wù)負責人復核，稽核部門(mén)稽核，局領(lǐng)導審核后轉財務(wù)部門(mén)辦理支付。財務(wù)部門(mén)出納收取社會(huì )保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核；財務(wù)專(zhuān)用章和個(gè)人名章由兩人分開(kāi)管理；安排專(zhuān)人從源頭抓好社會(huì )保險費專(zhuān)用收款票據的管理；每月與開(kāi)戶(hù)銀行和財政部門(mén)對賬，財務(wù)負責人對對賬情況進(jìn)行復核。待遇審批部門(mén)應建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門(mén)稽核后，報局領(lǐng)導召開(kāi)辦公會(huì )審批。
3、加強內部稽核，確保各項規范和流程得到貫徹落實(shí)
有了好的規范和流程是做好工作的基礎，但把規范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據社會(huì )保險政策法規，對照《內部社會(huì )保險業(yè)務(wù)規范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、待遇審批部門(mén)執行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核�；送戤吅�，向單位領(lǐng)導匯報、分析稽核發(fā)現的問(wèn)題，并提出改進(jìn)意見(jiàn)，向被稽核部門(mén)反饋稽核情況，促進(jìn)社會(huì )保險管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運行分析制度
社會(huì )保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據出現的新情況、新問(wèn)題不斷修訂完善。我局從自身工作實(shí)際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規范、工作流程基礎上，應建立工作流程運行分析制度，主要領(lǐng)導親自抓。定期召開(kāi)會(huì )議，財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結合工作分工，對當期工作流程運行情況進(jìn)行分析，逐條梳理，對發(fā)現的不能適應當前工作的流程，及時(shí)進(jìn)行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。
5、加強隊伍建設，提高社�；鸸芾砟芰�
社會(huì )保險干部隊伍是社�；鸬闹苯庸芾碚�，其整體素質(zhì)高低，直接影響著(zhù)社�；鸸芾淼馁|(zhì)量。結合我局工作實(shí)際，將定期組織人員進(jìn)行培訓，進(jìn)行適當的崗位交流，熟悉社�；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。平時(shí)要注重利用反面教材開(kāi)展警示教育，通過(guò)分析經(jīng)濟案件犯罪心理、犯罪過(guò)程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長(cháng)鳴，使每一位工作人員都成為政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、一專(zhuān)多能、廉潔勤政的工作能手。
二、存在問(wèn)題
社保經(jīng)辦機構內部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機構，內部控制可以說(shuō)是一個(gè)新的課題，部分人對內部控制的重要性認識程度不高。內部控制與長(cháng)期形成的習慣和思維定勢必然會(huì )有沖突，形成各種各樣的矛盾和問(wèn)題，內部控制建設需要解決好這些矛盾和問(wèn)題。
1、控制執行人與控制對象之間的'矛盾
控制執行人即社保經(jīng)辦機構的稽核部門(mén)及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現在：當社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會(huì )保險業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結果不符合內部控制的要求時(shí)，由于稽核人員按工作職責進(jìn)行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費基數核定，大多數社保經(jīng)辦機構和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規程》的規定和上級文件的要求。又如社會(huì )保險待遇支付環(huán)節的審核，內部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據和計算過(guò)程，以控制經(jīng)辦環(huán)節的舞弊和失誤。但現實(shí)中審核、復核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節出現的失誤得不到及時(shí)發(fā)現和糾正的現象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數、人數，少繳社會(huì )保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執行人與控制對象的矛盾。解決這類(lèi)矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構僅有稽核檢查權，沒(méi)有行政處罰權，糾正的難度大，這又形成了矛盾的另一方面。
2、專(zhuān)業(yè)人員不足的客觀(guān)現實(shí)與實(shí)際需求之間的矛盾
內部控制要求科學(xué)合理設置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專(zhuān)職、不得兼任和包辦風(fēng)險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會(huì )保險發(fā)展的必然要求。也就是說(shuō)，社保經(jīng)辦機構需要足夠的人員編制，能夠合理地設置崗位，配置人員，才能滿(mǎn)足內部控制基本的條件。而目前我縣專(zhuān)業(yè)人員不足又是客觀(guān)存在的現實(shí)。因此，內部控制建設還必須解決好這個(gè)問(wèn)題。
三、加強社保經(jīng)辦機構內部控制建設的建議
1、加大執法力度。根據勞動(dòng)保障部頒發(fā)的《社會(huì )保險稽核辦法》的規定，社會(huì )保險經(jīng)辦機構是稽核的責任人，所以我們社保機構必須運用該《辦法》賦予的權力，加大宣傳力度，鼓勵職工來(lái)監督企業(yè)申報繳費基數，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執法力度，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規行為。
2、加快制度規范。建議盡快建立社會(huì )保險稽核工作規范，從制度上、程序上、處罰上進(jìn)一步規范社會(huì )保險稽核行為，使社會(huì )保險經(jīng)辦機構的稽核行為規范化，切實(shí)做到依法稽核、依法處罰。同時(shí)，建議勞動(dòng)保障行政部門(mén)授權社保機構對稽核中發(fā)現的問(wèn)題行使行政處罰。
3、健全和完善內部控制制度。內部控制制度必須在工作實(shí)踐中不斷補充、修改完善，以保持其時(shí)效性。就我州目前的情況來(lái)說(shuō)，除了按實(shí)際情況的變化修改、補充現有的內控制度外，還應增加部分內控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專(zhuān)職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執行內控獎懲制度，規定部門(mén)和個(gè)人定期對執行內控制度情況進(jìn)行自查和自評，稽核部門(mén)定期開(kāi)展內控執行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價(jià)。執行內控制度好的部門(mén)和個(gè)人給予獎勵。執行內控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內控制度規定，造成社�；饟p失的，視情節給予戒勉談話(huà)、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過(guò)等處分，直至追究刑事責任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數能夠客觀(guān)公正核定單位和個(gè)人的繳費基數。但是有時(shí)侯，人情基數也可能發(fā)生，另外碰到釘子戶(hù)拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類(lèi)事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強隊伍建設。一方面要加強和充實(shí)專(zhuān)業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現有人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓。
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