- 業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告（精選13篇）
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告十分的重要，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。我敢肯定，大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的，下面是小編為大家整理的業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 1
一、項目背景與目的
隨著(zhù)企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷拓展和市場(chǎng)競爭的日益激烈，合理、高效地利用業(yè)務(wù)費用成為提升企業(yè)競爭力、實(shí)現可持續發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。因此，我們計劃實(shí)施業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目，旨在通過(guò)科學(xué)、系統的評估體系，對即將開(kāi)展的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析，確保每一筆業(yè)務(wù)費用的.投入都能帶來(lái)最大化的回報。
二、項目預期績(jì)效目標
成本節約：通過(guò)事前績(jì)效評估，精準預測和控制業(yè)務(wù)費用，避免不必要的浪費，實(shí)現成本節約。預期在項目實(shí)施后，業(yè)務(wù)費用較上一年度降低5%。
效益提升：確保業(yè)務(wù)費用的投入能夠帶來(lái)顯著(zhù)的經(jīng)濟效益。預期項目能夠識別并優(yōu)先支持那些具有高回報率、低風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動(dòng)，使得業(yè)務(wù)收益較上一年度增長(cháng)10%。
決策優(yōu)化：為管理層提供科學(xué)、客觀(guān)的決策依據，提高決策效率和準確性。預期通過(guò)項目評估，能夠使管理層在決策過(guò)程中更加注重數據支持和理性分析，減少主觀(guān)臆斷和盲目決策。
風(fēng)險管理：有效識別和評估業(yè)務(wù)活動(dòng)中的潛在風(fēng)險，為風(fēng)險防控提供有力支持。預期通過(guò)項目評估，能夠及時(shí)發(fā)現并應對可能影響業(yè)務(wù)效益的風(fēng)險因素，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。
流程優(yōu)化：通過(guò)項目實(shí)施，不斷完善和優(yōu)化業(yè)務(wù)費用管理流程，提高工作效率和透明度。預期在項目實(shí)施后，能夠建立一套科學(xué)、規范、高效的業(yè)務(wù)費用管理流程，提升管理效能。
三、項目預期效益分析
經(jīng)濟效益：通過(guò)成本節約和效益提升，預期項目能夠為企業(yè)帶來(lái)顯著(zhù)的經(jīng)濟效益，增強企業(yè)的市場(chǎng)競爭力和盈利能力。
管理效益：通過(guò)優(yōu)化決策流程和風(fēng)險管理，提升企業(yè)的管理水平和運營(yíng)效率，為企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。
社會(huì )效益：作為負責任的企業(yè)公民，我們還將關(guān)注項目實(shí)施過(guò)程中的社會(huì )效益，如促進(jìn)就業(yè)、節能減排等，積極履行社會(huì )責任。
四、結論與展望
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目是企業(yè)提升管理效能、實(shí)現可持續發(fā)展的關(guān)鍵舉措。通過(guò)科學(xué)、系統的評估，我們能夠確保每一筆業(yè)務(wù)費用的投入都能帶來(lái)最大化的回報，為企業(yè)創(chuàng )造更多的價(jià)值。未來(lái)，我們將繼續完善和優(yōu)化項目評估體系，不斷提升項目評估的準確性和有效性，為企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展貢獻力量。同時(shí)，我們也期待與各位同仁攜手共進(jìn)，共同開(kāi)創(chuàng )企業(yè)發(fā)展的新篇章。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 2
一、項目背景
隨著(zhù)市場(chǎng)競爭日益激烈，企業(yè)對于資源的有效利用變得尤為重要。為了確保各項業(yè)務(wù)活動(dòng)能夠高效運行，并達到預期目標，我司決定對即將開(kāi)展的“XX業(yè)務(wù)”進(jìn)行事前績(jì)效評估。通過(guò)本次評估，旨在明確項目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險與挑戰，同時(shí)提出相應的解決策略，以期提高項目成功率及經(jīng)濟效益。
二、評估目的
風(fēng)險識別：全面分析項目執行過(guò)程中可能出現的各種不確定性因素。
成本效益分析：對比不同方案下的`投入產(chǎn)出比，選擇最優(yōu)路徑。
資源配置優(yōu)化：根據評估結果調整人力資源、資金等關(guān)鍵要素分配。
提升決策質(zhì)量：為管理層提供科學(xué)依據，輔助做出更加明智的選擇。
三、評估方法
SWOT分析法：從優(yōu)勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、機會(huì )（Opportunities）和威脅（Threats）四個(gè)維度出發(fā)，系統性地審視項目?jì)韧獠凯h(huán)境。
敏感性分析：考察主要變量變化對最終結果的影響程度。
情景模擬：構建多種假設條件下的未來(lái)狀態(tài)，預測不同情況下的表現。
專(zhuān)家訪(fǎng)談：邀請行業(yè)內外相關(guān)領(lǐng)域專(zhuān)家參與討論，獲取專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
四、預期成果
通過(guò)事先規劃有效降低潛在風(fēng)險發(fā)生的概率及其影響范圍。合理配置資源有助于減少不必要的開(kāi)支，增加利潤空間。明確職責分工，促進(jìn)跨部門(mén)溝通合作，加快項目推進(jìn)速度。成功案例將為企業(yè)贏(yíng)得良好口碑，吸引更多合作伙伴及客戶(hù)關(guān)注。
五、結論與建議
綜上所述，“XX業(yè)務(wù)”的事前績(jì)效評估不僅有助于我們更好地理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，還能夠為后續工作打下堅實(shí)基礎。建議公司領(lǐng)導層高度重視此次評估結果，在實(shí)際操作中靈活運用所獲得的知識經(jīng)驗，持續優(yōu)化管理流程，推動(dòng)企業(yè)健康穩定發(fā)展。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 3
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的對美好生活的向往，近幾年來(lái)政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度，工程數量越來(lái)越多。本著(zhù)節約資金的原則，泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進(jìn)行審計，對資金進(jìn)行監管。隨著(zhù)政府投資工程項目越來(lái)越多，審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足龐大的業(yè)務(wù)需求，根據縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署，泗縣審計局借助社會(huì )審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應的審計業(yè)務(wù)費。
(二)政策或項目績(jì)效目標。
結合以往的審計工作經(jīng)驗，通過(guò)借助社會(huì )審計機構參與政府投資工程審計，全年預計能為政府節約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著(zhù)項目數量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業(yè)務(wù)費用也不斷增高，全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務(wù)費用約1000萬(wàn)元。其中：支付協(xié)審費用920萬(wàn)元，支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用80萬(wàn)元。
二、評估組織情況
根據《泗縣財政局關(guān)于開(kāi)展事前績(jì)效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法>的'通知》（宿財績(jì)〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績(jì)效評估管理暫行辦法>的通知》（泗財績(jì)〔20xx〕53號）有關(guān)規定，泗縣審計局迅速開(kāi)展對20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目的績(jì)效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目事前績(jì)效評估工作在局黨組書(shū)記、局長(cháng)王江的帶領(lǐng)下，通過(guò)局班子成員的共同研究，結合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報，認為1000萬(wàn)元審計業(yè)務(wù)費用符合預期目標。
該項目根據縣委縣政府工作安排，具有可持續性和較大的社會(huì )效益。為推動(dòng)項目效益最大化，通過(guò)7項指標提高績(jì)效。分別為：數量指標為協(xié)審費用920萬(wàn)元，支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用80萬(wàn)元；質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤；時(shí)效指標為項目實(shí)施時(shí)間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標為根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用；社會(huì )效益指標查看是否為縣政府節約政府投資項目成本；可持續影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效；服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標要求服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%。
三、評估主要內容
(一)立項必要性。根據縣委縣政府領(lǐng)導的安排，設立了此項業(yè)務(wù)支出費用，該項目通過(guò)業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長(cháng)向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后，得到縣委縣政府領(lǐng)導的支持和同意，該項費用支出符合相關(guān)法律法規規定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃及其他專(zhuān)項規劃要求，能及時(shí)為政府投資節約大量資金，為更好的服務(wù)人民群眾節約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估，該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當，體現了適用原則，項目的財政投入測算依據充分，測算方法科學(xué)，投入方式最優(yōu)，投入成本與預期效益匹配。
(三)績(jì)效目標合理性。經(jīng)評估，該項目績(jì)效目標和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿(mǎn)足現實(shí)需求，7項績(jì)效指標精細化，具有可量化和可衡量性，指標值合理、可考核。
(四)實(shí)施方案可行性。經(jīng)評估，具備政策和項目基礎保障條件，論證程序規范，組織實(shí)施方案、措施和完成時(shí)限等科學(xué)合理，不確定因素和風(fēng)險可控。
(五)籌資合規性。經(jīng)評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規，籌資規模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內容。無(wú)
四、總體結論
經(jīng)評估，20xx年度實(shí)施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目符合相關(guān)政策要求，具有可持續性，能夠帶來(lái)較大的社會(huì )效益。
五、相關(guān)建議
無(wú)
六、附件
包括績(jì)效目標申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應作為附件的佐證材料等。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 4
一、評估對象
項目（政策）名稱(chēng)：政府采購電子化交易系統維護費
項目（政策）概況：加快推進(jìn)信息化建設，繼續推進(jìn)政府采購電子化交易平臺應用，逐步實(shí)現政府采購全流程電子化交易，積極探索遠程異地評審，實(shí)現遠程開(kāi)標和“不見(jiàn)面”評審，降低供應商參與成本，提升政府采購透明度和采購執行效率，構建良好的政府采購營(yíng)商環(huán)境。
主管部門(mén)（項目實(shí)施單位）：同德縣財政局
項目（政策）屬性（新增/延續）：新增
項目（政策）績(jì)效目標：利用現代化信息技術(shù)，構建新時(shí)期政府采購工作的基礎支撐體系，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現跨越式發(fā)展，充分實(shí)現政府采購遠程開(kāi)標和“不見(jiàn)面”評審，使政府采購提績(jì)效降成本。
申請資金總額：10萬(wàn)元 其中申請財政資金：10萬(wàn)元
二、績(jì)效目標
1.總績(jì)效目標
利用現代化信息技術(shù)，構建新時(shí)期政府采購工作的基礎支撐體系，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現跨越式發(fā)展，充分實(shí)現政府采購遠程開(kāi)標和“不見(jiàn)面”評審，使政府采購提績(jì)效降成本。
2.產(chǎn)出數量指標
維護政府采購電子化交易系統正常運行，2023年完成電子招投標項目100個(gè)以上。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標
系統正常運行率達到100%，系統覆蓋電子招投標全過(guò)程，利用本系統，節約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標
維護期從2023年1月1日至2023年12月31日。
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在10萬(wàn)元，合理安排預算支出。
6.效果指標
�。�1）社會(huì )效益指標：遠程異地評標實(shí)現了各地專(zhuān)家資源的共享，較好地解決了該省因地區發(fā)展不平衡帶來(lái)的`評審專(zhuān)家集中、下轄市州無(wú)法在本地開(kāi)展業(yè)務(wù)等問(wèn)題，有助于營(yíng)造高效、透明的市場(chǎng)環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專(zhuān)家抽取地區不均勻、小眾特殊專(zhuān)業(yè)評審專(zhuān)家數量不足等難題。
�。�2）服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：通過(guò)調查，使同德縣采購單位、代理機構滿(mǎn)意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
�。�1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統維護費。
�。�2）評估小組。
評估組長(cháng)：
成 員：
�。�3）安排評估會(huì )議。按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)開(kāi)展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
�。�2）實(shí)施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數據資料等方面的相關(guān)信息。2.開(kāi)展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見(jiàn)，得出評估結論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì )成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問(wèn)題給予咨詢(xún)建議及指導。
四、評估內容與結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕ㄕ咴O立必要性）
根據《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現代化信息技術(shù)，構建新時(shí)期政府采購工作的基礎支撐體系，通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動(dòng)，推動(dòng)電子化改革實(shí)現跨越式發(fā)展，充分實(shí)現政府采購遠程開(kāi)標和“不見(jiàn)面”評審。
新系統具備以下功能：1.智能化采購流程。系統支持各方主體在線(xiàn)完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專(zhuān)家抽取、投標評標、合同簽訂等采購流程，并利用視頻會(huì )議、遠程監控、身份識別等技術(shù)支持開(kāi)評標環(huán)節的虛擬化場(chǎng)景。同時(shí)，系統支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預警提示，讓采購變得簡(jiǎn)單高效；2.一站式采購監管。系統按照采購管理要求，支持采購事項備案和審批、遠程開(kāi)評標視頻監管、在線(xiàn)質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢(xún)、采購主體庫管理、統計分析、大數據應用等業(yè)務(wù)需求，確保采購公平公正；3.不見(jiàn)面部署培訓。系統支持遠程配置，遠程初始化，遠程開(kāi)通CA服務(wù)，不見(jiàn)面即可實(shí)現快速上線(xiàn)。提供在線(xiàn)培訓、視頻培訓、手冊下載、在線(xiàn)答疑、在線(xiàn)考試等學(xué)院化培訓服務(wù)。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性（政策目標合理性）
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據省州標準，測算相對合理。遠程異地評標實(shí)現了各地專(zhuān)家資源的.共享，較好地解決了該省因地區發(fā)展不平衡帶來(lái)的評審專(zhuān)家集中、下轄市州無(wú)法在本地開(kāi)展業(yè)務(wù)等問(wèn)題，有助于營(yíng)造高效、透明的市場(chǎng)環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專(zhuān)家抽取地區不均勻、小眾特殊專(zhuān)業(yè)評審專(zhuān)家數量不足等難題。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性（政策資金合規性）
貫徹落實(shí)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著(zhù)厲行節約、精打細算、專(zhuān)款專(zhuān)用、提高資金使用效率的原則，按省州標準，此次申報2023年預算10萬(wàn)元。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）
根據《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容，該項目能夠充分實(shí)現政府采購遠程開(kāi)標和“不見(jiàn)面”評審的招投標方式，能夠節約資金成本、提高工作效率，縮短招投標周期擴大投標參與范圍。
�。ㄎ澹┗I資合規性（政策資源可持續性）
根據《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內容。嚴格按照省州標準，縣級維護費10萬(wàn)元/年執行，將列入2023年度預算。
五、總體結論
該項目經(jīng)局務(wù)會(huì )議研究討論決定，列入2023年預算，安排資金10萬(wàn)元，項目自評得分95分。
六、附件
包括：項目（政策）預算績(jì)效目標申報表、評審意見(jiàn)表。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 5
一、評估對象
�。ㄒ唬┱呋蝽椖棵Q(chēng)：中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”，名師工作室，集團化辦學(xué)，薄弱學(xué)校經(jīng)費等。
�。ǘ┱呋蝽椖靠�(jì)效目標：加強校園建設，提高校園辦學(xué)條件，提高師資力量，為幫助家長(cháng)解決實(shí)際困難，辦人
民滿(mǎn)意的教育，鏡湖區繼續開(kāi)展中小學(xué)“放心午餐、安心午休、愛(ài)心托管”工程（簡(jiǎn)稱(chēng)“三心工程”）。不斷提升“愛(ài)心
托管”服務(wù)質(zhì)量，各校立足校情，充分挖掘現有資源，積極探索托管服務(wù)新模式，主要有作業(yè)輔導、體育運動(dòng)、藝術(shù)課
程、紅色教育、科技活動(dòng)等特色形式，努力讓有托管需求的每個(gè)家長(cháng)能安心。
�。ㄈ┱呋蝽椖抠Y金構成：區財政撥款2000 萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱呋蝽椖扛艣r：
目前，全區 38634 名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛(ài)心托管”服務(wù)，市區中小學(xué)午餐供應由供餐企業(yè)集中配送，供餐單位均為市教育局推薦具有 A 級資質(zhì)的餐飲單位，放心午餐工程開(kāi)展以來(lái)未發(fā)生一例食品安全問(wèn)題。
通過(guò)集團化辦學(xué)模式，充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動(dòng)薄弱學(xué)校的發(fā)展，在集團內把教師資源、課程資源共享�？梢约哟蠹瘓F內學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立，發(fā)揮名師的示范、輻射、指導、引領(lǐng)成員專(zhuān)業(yè)發(fā)展作用，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)師資隊伍建設。以教師專(zhuān)業(yè)能力建設為核心，以中青年骨干教師培養培訓為重點(diǎn)，整合資源、高端引領(lǐng)、團隊培養、整體提升。通過(guò)對薄弱學(xué)校的幫扶工作，提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力，更好的為社會(huì )、家長(cháng)、學(xué)生服務(wù)。
項目申請預算總額 2000 萬(wàn)元。
二、事前績(jì)效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序。
1.下達評估通知。區教育局預算績(jì)效領(lǐng)導小組辦公室根據要求，通知項目責任科室或單位在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評價(jià)工作要求，擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預算績(jì)效領(lǐng)導小組辦公室成員組成評估組。
4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組在項目涉及單位內現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。
5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。
�。ǘ┰u估思路。
主要針對項目的'相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
�。ㄈ┰u估方式、方法。
評估主要采取現場(chǎng)評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內容和結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�。
落實(shí)民生工程，加強校園建設，提高校園辦學(xué)條件。此立項依據充分，預算編制合理。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性。
本次預算的主要計算依據以上級各項文件執行。
�。ㄈ┛�(jì)效目標合理性。
從項目的前期準備到項目實(shí)施，均按相關(guān)管理規定及有關(guān)制度穩步開(kāi)展，以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設，提高學(xué)校辦學(xué)水平，為家長(cháng)解決難題，提高教育社會(huì )滿(mǎn)意度，產(chǎn)生良好的社會(huì )效益。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性。
本項目實(shí)施方案已通過(guò)鏡湖區教育局黨工委研究認可，批準實(shí)施。
�。ㄎ澹┗I資合規性。
本項目由財政資金全額支持。
�。┛傮w結論。項目的設立立足于三個(gè)方面，提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過(guò)集團化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補助，提高全區各學(xué)校整體的辦學(xué)水平，進(jìn)一步提高教育均衡化；二、名師工作室的開(kāi)展，充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用，打破校際間的壁壘，最大化的提高教師的教育教學(xué)水平，以提高鏡湖區教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施，切實(shí)解決家長(cháng)午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難，提供營(yíng)養、健康的午餐，保證了學(xué)生的健康成長(cháng)，提高了社會(huì )對教育的滿(mǎn)意度。
四、評估的相關(guān)建議
�。ㄒ唬┘哟蟊∪鯇W(xué)校建設力度，提高學(xué)校辦學(xué)能力，提高教育均衡化。
�。ǘ┩晟浦行W(xué)生校內課后服務(wù)，落實(shí)激勵保障機制，促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內容更加豐富。
�。ㄈ┙ㄗh牽頭科室對項目資金的實(shí)際執行率全過(guò)程跟進(jìn)監督。
�。ㄋ模┨岣呒瘓F化辦學(xué)和名師工作室項目的效益，完善與教育教學(xué)管理科室的評價(jià)機制。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本事前績(jì)效評估報告適用于學(xué)�；ňS修、設備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團化辦學(xué)等經(jīng)費項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià)，結論與意見(jiàn)是參考性的，僅供鏡湖區教育局預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組制定次年預算參考使用，不做其他用途。
六、評估人員簽名
xxx
七、附件材料
無(wú)
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 6
一、項目評價(jià)對象
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：雞澤縣滏陽(yáng)河攔河壩項目
�。ǘ╉椖炕厩闆r
雞澤縣農業(yè)農村局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)預算單位）未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目的有關(guān)資料。
�。ㄈ╉椖抠Y金績(jì)效目標
預算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目績(jì)效目標有關(guān)的資料。
二、事前績(jì)效評估基本情況
�。ㄒ唬┰u估思路
參照《河北省省級部門(mén)事前績(jì)效評估規范》（冀財績(jì)〔2019〕2號），根據雞澤縣農業(yè)農村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
�。ǘ┰u估程序及評估方法
1.評估程序
本次事前績(jì)效評估程序包括事前績(jì)效評估準備、事前績(jì)效評估實(shí)施、事前績(jì)效評估報告三個(gè)階段，
�。�1）事前績(jì)效評估準備階段
�、倜鞔_事前績(jì)效評估對象、評估工作目標及評價(jià)要求；
�、谟深A算單位提供相關(guān)數據及資料，包括項目立項依據及相關(guān)文件資料、項目實(shí)施方案等資料；
�、蹖�(zhuān)業(yè)評估人員組成事前績(jì)效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現場(chǎng)評估，對現場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過(guò)程中的問(wèn)題與建議，撰寫(xiě)初步事前績(jì)效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jì)效評估報告；
�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學(xué)習事前績(jì)效評估政策、評估標準、評估方式，全面了解和掌握事前績(jì)效評估方法和有關(guān)要求；
�、菰u估工作組對取得的數據、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jì)效評估標準；
�、薮_定現場(chǎng)評估工作日，擬定事前績(jì)效評估工作方案。方案應包括：評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時(shí)間及要求等。
�。�2）事前績(jì)效評估實(shí)施階段
�、佻F場(chǎng)評估
聽(tīng)取預算單位關(guān)于項目整體進(jìn)展情況和資金申報、使用情況匯報；
評估工作組到該單位采取詢(xún)問(wèn)、調查、復核等方式，對項目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，提出評估意見(jiàn)；
審查是否建立完善的內部管理制度和管理組織，根據審查結果分析組織管理水平：
了解項目的預算計劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟和社會(huì )效果；
實(shí)際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟性。
�、诜乾F場(chǎng)評估
評估工作組在聽(tīng)取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類(lèi)和分析，提出評估意見(jiàn)。
�、劬C合評估
評估工作組在非現場(chǎng)評估的基礎上，選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法，對照評估方案中的內容，對項目立項的.必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規性等問(wèn)題進(jìn)行綜合研判。評估工作組組織討論，評價(jià)打分，形成評估結論，提出問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫(xiě)初步事前績(jì)效評估報告。
�。�3）事前績(jì)效評估報告階段
�、侔凑找幎ǖ奈谋靖袷胶鸵笞珜�(xiě)事前績(jì)效評估報告；
�、谠u估工作組內部審核事前績(jì)效評估報告；
�、郯凑瘴袉挝坏囊髨笏臀袉挝�。
2.評估方式與方法
本次事前績(jì)效評估采取實(shí)地考察、論證評審、咨詢(xún)座談等方式進(jìn)行。
本次事前績(jì)效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項目存續期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過(guò)對績(jì)效目標與預期實(shí)施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績(jì)效情況。
三、評估內容與結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�
評估結論：預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料，此項分值10分，實(shí)際得分0分。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟性
評估結論：預算單位未提供項目預算相關(guān)資料，此項分值20分，實(shí)際得分0分。
�。ㄈ┗I資合規性
評估結論：預算單位未提供項目資金來(lái)源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實(shí)際得分0分。
�。ㄋ模┛�(jì)效目標合理性
評估結論：預算單位未提供項目績(jì)效目標有關(guān)的資料，此項分值20分，實(shí)際得分0分。
�。ㄎ澹⿲�(shí)施可行性
評估結論：預算單位未提供項目實(shí)施方案、管理制度，此項分值20分，實(shí)際得分0分。
�。╊A期目標完成度
評估結論：預算單位未提供項目預期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實(shí)際得分0分。
�。ㄆ撸┛傮w結論
預算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持范圍。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施部門(mén)為中共連城縣委宣傳部。2019年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業(yè)農村頻道為我縣錄制一期《鄉村大舞臺》，并撥付資金140萬(wàn)元用于節目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬(wàn)元。
�。ǘ多l村大舞臺》欄目是中央電視臺農業(yè)農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節目。本項目實(shí)施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
二、評估過(guò)程
項目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺農業(yè)農村頻道深入對接，了解已播出節目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
三、評估內容與結論
�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r
經(jīng)縣委、縣政府同意，2019年6月18日，縣財政撥付100萬(wàn)元用于《鄉村大舞臺》節目錄制。
�。ǘ╉椖靠尚行�
1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過(guò)錄制《鄉村大舞臺》節目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的`對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項目總投資100萬(wàn)元，根據項目實(shí)際支出情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效目標
數量目標：鄉村大舞臺節目在央視農業(yè)農村頻道播出，參與節目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場(chǎng)次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節目11個(gè)，錄制節目時(shí)長(cháng)120分鐘。
質(zhì)量目標：按方案要求完成節目錄制。
時(shí)效目標：按方案要求按時(shí)完成錄制，節目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業(yè)農村頻道播出。
成本目標：編排節目，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算18萬(wàn)元元。搭建大型舞臺，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算16.8萬(wàn)元。錄制節目，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算40.2萬(wàn)元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算25萬(wàn)元。
經(jīng)濟效益目標：通過(guò)節目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會(huì )效益目標：通過(guò)節目錄制，提升縣內各文藝團體節目質(zhì)量提升。
可持續影響目標：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
滿(mǎn)意度目標：《鄉村大舞臺》節目的錄制和播出得到了觀(guān)眾的一致好評，滿(mǎn)意度大于90％
(四)總體結論：
本項目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 8
一、評估對象
項目名稱(chēng)：市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目
實(shí)施單位：南充市住房和城鄉建設局
主管部門(mén)：南充市人民政府
項目屬性(新增/延續)：延續
項目績(jì)效目標：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬(wàn)元
其中申請財政資金：350萬(wàn)元
項目概況：為了響應國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區的生活垃圾分類(lèi)工作，加強生活垃圾分類(lèi)的宣傳和推廣，實(shí)現生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區內的居民小區、機關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項目申請預算總額350萬(wàn)元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據要求，通知局相關(guān)科室在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。
2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專(zhuān)家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮環(huán)衛科形成專(zhuān)家評估組。
4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組赴項目現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。
5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現場(chǎng)評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內容與結論
(一)立項的必要性
生活垃圾分類(lèi)是中、省、市積極倡導、大力推行的，在推行過(guò)程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的`探索，為大面積推廣打下堅實(shí)基礎。
(二)績(jì)效目標科學(xué)性
本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規范生活垃圾分類(lèi)的分類(lèi)投放、分類(lèi)轉運，能極大推動(dòng)民眾分類(lèi)習慣養成。
(三)實(shí)施可行性
本項目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導認可，批準實(shí)施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的財政資金支持。
(五)預算合理性
本次預算的主要計算數據以市場(chǎng)詢(xún)價(jià)為準，預算合理可行。
(六)總體要求
項目實(shí)施區域實(shí)現生活垃圾分類(lèi)投放，提高民眾生活垃圾分類(lèi)的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區）垃圾分類(lèi)管理主體責任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類(lèi)宣傳力度。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本自評報告適用市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià)，結論與意見(jiàn)是參考性的，僅供財政部門(mén)批復預算時(shí)使用，不做其他用途。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 9
項目名稱(chēng)：
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位：
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟合作局
主管部門(mén)：
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性（新增/延續）：
新增
項目績(jì)效目標：
推動(dòng)甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)、基層隊伍培訓等工作，擴大甘孜州對外開(kāi)放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額：
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬(wàn)元，資金來(lái)源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況：
20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬(wàn)元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實(shí)施，依法依規旅行項目實(shí)施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專(zhuān)項工作經(jīng)費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。
評估方式和方法：
�。ㄒ唬┰u估程序：
1.對項目進(jìn)行前期調研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開(kāi)展評估。
4.撰寫(xiě)評估結論。
�。ǘ┱撟C思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善，形成評估結論。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績(jì)效評估，遵循全面考慮，突出重點(diǎn)的原則，主要采取專(zhuān)家咨詢(xún)的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)等方式，對項目的相關(guān)性、可行性、持續性等方面進(jìn)行全面評估。
評估內容與結論：
�。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性：
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據國家相關(guān)規定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于下達浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實(shí)增強全州“招商引資、宣傳推介”市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)專(zhuān)項工作。
2.項目與部門(mén)職能及規劃相關(guān)。
20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時(shí)進(jìn)度計劃表》，要求對照序時(shí)要求，倒排工期、掛圖作戰，狠抓落實(shí)，并每月報送項目進(jìn)度，并將此項工作納入平時(shí)考核與年終考核。
�。ǘ╊A期績(jì)效的可實(shí)現性
1.項目績(jì)效明確，設置合理。項目績(jì)效目標明確，基本覆蓋了數量指標、質(zhì)量指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標。
2.績(jì)效目標與預計實(shí)現需求相匹配�？�(jì)效目標的設置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著(zhù)，預期實(shí)現效益可實(shí)現性強�；緦�(shí)現推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓等工作，對擴大甘孜州對外開(kāi)放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。
�。ㄈ⿲�(shí)施方案的有效性
1.項目?jì)热菝鞔_，申報程序基本規范，方案基本完整。
2.項目預算編制有文件依據，且績(jì)效目標與項目?jì)热菹嗥ヅ洹?/p>
3.項目單位具有項目實(shí)施基礎性保障。
�。ㄋ模╊A期績(jì)效的可持續性
1.項目所依據的`宏觀(guān)政策具有可持續性。
2.項目產(chǎn)出的社會(huì )效益具有可持續性。
�。ㄎ澹╊A算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門(mén)提交資金請示，項目資金有保障。
總體結論：
項目相關(guān)性顯著(zhù)，績(jì)效可實(shí)現性強，實(shí)施方案基本有效，預期績(jì)效可持續性強。
相關(guān)建議：
無(wú)
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：
無(wú)
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 10
根據《沅陵縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出和專(zhuān)項支出績(jì)效自評工作的通知》(沅財績(jì)函〔20xx〕109號)精神，現將沅陵縣國庫集中支付核算中心20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效報告如下:
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
沅陵縣國庫集中支付核算中心為全額撥款的參公事業(yè)單位，下設辦公室、核算股、資金股、支付一股、支付二股、支付三股、鄉鎮支付股、稽核股等8個(gè)股室。編制37人，實(shí)有人員16人。
�。ǘ┲饕氊�
單位主要職責：負責財政體制改革后國庫管理的具體工作；負責實(shí)施國庫管理制度改革，制定推進(jìn)和完善國庫改革相關(guān)制度辦法；審核國庫集中支付用款額度；辦理財政直接支付業(yè)務(wù)；組織確定國庫集中支付代理銀行；負責國庫集中支付資金清算；負責指導縣鄉財政國庫集中支付管理工作；承辦縣財政局交辦的其他事項。
�。ㄈ┲攸c(diǎn)工作
一是繼續深化國庫集中支付改革，全面實(shí)施國庫集中支付電子化。支付中心以國庫集中支付改革為突破口，不斷深化財政工作改革與創(chuàng )新。按照縣財政局黨組工作部署，認真履行職責，繼續推進(jìn)國庫集中支付改革，做好國庫集中支付電子化改革工作，確保改革取得最好效果。國庫集中支付電子化既是財政部、省財政廳的工作要求，也是國庫集中支付改革的深化，更是信息時(shí)代的必然趨勢。我縣從2016年開(kāi)始籌備支付中心會(huì )同局信息中心做了大量工作，于2019年正式上線(xiàn)，這一工作在全省縣市中率先實(shí)施完成。
二是強化職責，加強財政管理。為確�？h直單位和鄉鎮財務(wù)核算規范和財政資金安全，支付中心不斷強化財政資金支出監管，規范預算單位國庫集中支付行為，嚴格把好幾個(gè)關(guān)口。一是嚴把單位執行關(guān)。嚴格按照預算單位部門(mén)預算執行，杜絕人員經(jīng)費與公用經(jīng)費、項目支出與一般支出之間亂用、串用現象。二是嚴把政策審核關(guān)。專(zhuān)門(mén)匯集編印了《沅陵縣公務(wù)經(jīng)費支出相關(guān)規定文件匯編》一書(shū)，下發(fā)給各預算單位，使預算單位財務(wù)領(lǐng)導及人員對于公務(wù)支出有據可循。對預算單位容易偏離或違背財經(jīng)政策的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，要求在申請用款時(shí)一并送審相關(guān)原始憑證，通過(guò)認真審核確認該支出是否合理、合法，然后確定是否應予辦理。對于預算單位小額授權支付則簡(jiǎn)化程序，無(wú)需送審。三是嚴把支出管理關(guān)。為督促預算單位及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算和掌握預算單位整體財務(wù)運行狀況，規定預算單位每月初必須報送會(huì )計報表進(jìn)行審核。從而嚴格監控預算單位厲行節約指標，監督預算單位準確核算，并及時(shí)統計厲行節約執行數據，供上級部門(mén)掌握。對于超過(guò)指標的，限制報賬。把好財政資金支出的最后一個(gè)關(guān)口，保障厲行節約指標控制落實(shí)到位。四是嚴把財政資金使用關(guān)。將財政安排的資金使用財政直接支付方式直接支付給施工單位或服務(wù)提供商，減少了中間撥付環(huán)節，提高了資金使用效率和保障了財政資金安全。由于不斷強化監管職能，沅陵縣財政資金支付行為逐步規范，財政資金運行效率和透明度全面提高，財政資金運行安全得到有效保證。
三是加強內部管理，強化隊伍建設。為適應財政工作新要求，支付中心加強內部管理，筑牢工作基礎，保障各項工作順利完成。一是完善工作制度，規范內部審批程序。二是加強內部培訓。多次占用公休時(shí)間，組織了內部業(yè)務(wù)培訓，并通過(guò)為單位做指導、下單位檢查等方式督促工作人員精通業(yè)務(wù)操作。三是加強內部稽核，確保財政資金安全。根據工作職責完善內部稽核制度，定期組織稽核人員開(kāi)展內部檢查或全體工作人員交叉檢查，主要檢查票據印章管理、支付系統操作規范以及計算機安全操作管理，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)糾正，防范各類(lèi)風(fēng)險。經(jīng)常開(kāi)展安全教育，要求全體干部職工提高防范意識，增強工作責任心，確保辦公環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò )安全和資金絕對安全。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
全年預算完成財政收入289.6萬(wàn)元；其中：基本支出289.6萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元，當年可用財力289.6萬(wàn)元。
全年預算總支出289.6萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費共289.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費是為保障各部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的`各項支出，其中包括工資福利支出159.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出130萬(wàn)元（其中：辦公費用31萬(wàn)元，印刷費20萬(wàn)元、差旅費3萬(wàn)元、水費1萬(wàn)元、電費3萬(wàn)元、郵電費0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費15萬(wàn)元、會(huì )議費3萬(wàn)元、培訓費4萬(wàn)元、福利費1萬(wàn)元、其他交通費用14.4萬(wàn)元、其他支出31.0萬(wàn)元、黨建經(jīng)費3萬(wàn)元。）。項目支出合計0萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
20xx年初預算為289.6萬(wàn)元，均為公共財政撥款。本年支出289.6萬(wàn)元，其中基本支出289.6萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。年末結余0萬(wàn)元。
�。ㄒ唬┗局С�
1.基本支出289.6萬(wàn)元
�。�1）人員經(jīng)費支出159.6萬(wàn)元，占基本支出55.11%，用于文件政策規定的績(jì)效考核支出。
�。�2）日常運行公用經(jīng)費支出130萬(wàn)元，占基本支出44.89%，用于按國家規定開(kāi)支標準安排的保障辦公室正常運轉的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、維（護）修費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。其中：辦公費用31萬(wàn)元，印刷費20萬(wàn)元、差旅費3萬(wàn)元、水費1萬(wàn)元、電費3萬(wàn)元、郵電費0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費15萬(wàn)元、會(huì )議費3萬(wàn)元、培訓費4萬(wàn)元、福利費1萬(wàn)元、其他交通費用14.4萬(wàn)元、其他支出31.0萬(wàn)元、黨建經(jīng)費3萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費的使用和管理情況
我中心按照簡(jiǎn)化禮儀、務(wù)實(shí)節儉、杜絕浪費的原則管理和規范公務(wù)接待工作，明確招待用餐標準，要求出具接待函和公務(wù)接待審批表、參加人員、點(diǎn)菜單明細清單方可報銷(xiāo)招待費，并由專(zhuān)人負責管理安排。
20xx年沅陵縣國庫集中支付核算中心“三公”經(jīng)費預算總額為15萬(wàn)元，實(shí)際支出總額0.75萬(wàn)元，在預算控制額以?xún)�。具體情況如下：
�、�20xx年公務(wù)接待費預算15萬(wàn)元，實(shí)際支出0.75萬(wàn)元，在預算控制額以?xún)取?/p>
�、�20xx年公務(wù)用車(chē)無(wú)預算、無(wú)支出。
�、�20xx年因公出國（境）費無(wú)預算、無(wú)支出。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
本部門(mén)無(wú)專(zhuān)項支出。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
沅陵縣國庫集中支付核算中心按照沅陵縣財政局的要求，嚴格落實(shí)《預算法》及縣財政局績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，進(jìn)一步規范財政資金的管理，強化財政支出績(jì)效理念，提升責任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)國庫支付事業(yè)的發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
制定了詳細的資產(chǎn)管理辦法，對資產(chǎn)采購、保管、處置都有詳細的規定，做到資產(chǎn)統一采購、專(zhuān)人管理、定期盤(pán)點(diǎn)、集中處置，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)、賬網(wǎng)相符。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
為了加強財務(wù)管理，規范經(jīng)費收支，加強了部門(mén)資金的績(jì)效管理，堅持勤儉節約，反對奢侈浪費，按制度辦事，確保每一分錢(qián)都落到實(shí)處，每一環(huán)節按程序進(jìn)行，部門(mén)財務(wù)管理工作做到了細、嚴、實(shí)。具體如下：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟分析
�、兕A決算信息公開(kāi)及時(shí)：能按規定時(shí)間、內容在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)預決算信息，并做到信息資料真實(shí)、準確。
�、谌藛T經(jīng)費支出嚴格落實(shí)規范津補貼相關(guān)規定，沒(méi)有出現違規發(fā)放津補貼、實(shí)物現象。
�、蹏揽厝粘９媒�(jīng)費開(kāi)支，資金使用無(wú)虛列支出及隨意使用現象。嚴格實(shí)行“一人一卡”實(shí)名公務(wù)卡報賬制度，無(wú)大額現金支付現象。
�、茉诼毴藛T控制率為100%，沒(méi)有出現超編現象。
�、菪枵少徥马椚客ㄟ^(guò)了政府采購程序。
�。ǘ┬始坝行苑治�
20xx年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，縣國庫集中支付核算中心緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，堅持開(kāi)拓創(chuàng )新、真抓實(shí)干，較好地完成了各項工作任務(wù)。
20xx年沅陵支付中心通過(guò)復審獲得“湖南省文明窗口”榮譽(yù)稱(chēng)號。
�。ㄈ┛沙掷m性分析
一是配合編制部門(mén)預算。充分利用歷年整理的預算單位支出數據資源，為預算單位科學(xué)測定公務(wù)、人員支出和財政局業(yè)務(wù)股室審核、對比提供可靠的預算編制數據依據。將應納入預算管理的其他收入和單位往年結余、往來(lái)款甄別清楚，便于預算單位編制相關(guān)預算。二是認真執行厲行節約規定。嚴格按照相關(guān)制度規定準確核算單位財務(wù)資料，及時(shí)整理歸納各核算單位部門(mén)厲行節約項目執行數據，供上級主管部門(mén)全面掌握單位厲行節約情況。對于核算單位支出超過(guò)部門(mén)預算的，超過(guò)厲行節約要求標準的，采取限制報賬等方式確保厲行節約工作取得實(shí)效。三是加強對預算單位財務(wù)人員執行新政府會(huì )計制度的指導。新《政府會(huì )計制度》于2019年執行，全縣財務(wù)人員普遍感覺(jué)新制度執行難度大，支付中心會(huì )同局會(huì )計股，針對難點(diǎn)疑點(diǎn)對全縣財務(wù)人員進(jìn)行了三輪針對性培訓，在預算單位日常賬務(wù)處理也指定專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行一對一指導，確保全縣財務(wù)人員完成新舊會(huì )計制度銜接及后續工作。
六、存在的主要問(wèn)題
1.經(jīng)費不足，離省市標準相差甚遠，導致經(jīng)費缺口大。
2.年初預算編制時(shí)，有些工作缺乏預見(jiàn)性，中途因為工作需要，追加及減少預算而造成與年初預算數據有偏差。
七、改進(jìn)措施和建議
1.加強內部控制管理，完善內部控制制度。在資金使用以及報賬過(guò)程中，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核。
2.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口，不留空項。
3.部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作是一項長(cháng)期性的工作，專(zhuān)業(yè)性強，工作量大，建議財政有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步加強開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，組織開(kāi)展部門(mén)之間、單位之間的經(jīng)驗交流，切實(shí)推進(jìn)績(jì)效評價(jià)工作的開(kāi)展。
八、沅陵縣國庫集中支付核算中心部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表得分情況
沅陵縣國庫集中支付核算中心部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標表自我評價(jià)得分99分。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 11
根據《懷化市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（懷財績(jì)〔xxxx〕41號）要求，現對20xx年度懷化市交通運輸局整體支出情況開(kāi)展績(jì)效自評，將情況匯報如下：
一、部門(mén)概括
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責
1、貫徹執行國家有關(guān)交通運輸的政策、法律、法規，負責交通運輸執法檢查和監督。
2、承擔涉及綜合運輸體系的規劃協(xié)調工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。
3、組織擬定并監督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規劃、政策和標準，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略和規劃，擬定有關(guān)政策并監督實(shí)施。指導全市交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
4、承擔道路、水運運輸市場(chǎng)監管責任。指導全市城鄉客運及有關(guān)設施規劃和管理工作，指導出租車(chē)行業(yè)管理工作。
5、負責公路路政、運政管理、航政管理；負責道路運輸、營(yíng)運性客貨運輸站（場(chǎng)）、汽車(chē)維修、汽車(chē)綜合性能檢測、搬運裝卸、道路運輸服務(wù)、汽車(chē)（含摩托車(chē)）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。
6、承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理等工作。指導船員培訓、船員管理等有關(guān)工作。負責市級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作，指導全市水上交通安全監管工作。
7、負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模和方向、資金安排方案，按市政府規定權限審批、核準全市規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目。負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財政、土地、價(jià)格等政策建議。
8、承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任。監督實(shí)施公路、水路工程建設相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設，負責公路、水路交通建設工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監督管理。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關(guān)重要設施的管理和維護。
9、指導全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應急管理工作。按規定組織協(xié)調全市重要物資和緊急客貨運輸，承擔市國防動(dòng)員有關(guān)工作。
10、制訂全市交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范并監督實(shí)施。指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開(kāi)展相關(guān)統計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節能減排工作。
11、指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流工作和交通外經(jīng)外貿工作。
12、承辦市人民政府交辦的其他事項。
�。ǘ┎块T(mén)組織機構
懷化市交通運輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門(mén)，屬于全額撥款的正處級行政單位。20xx年本部門(mén)局機關(guān)下設8個(gè)科室，管轄6個(gè)全額撥款二級預算單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位，2個(gè)歸口管理企業(yè)。
局內設機構8個(gè)：辦公室（加掛應急辦公室）、人事科、財務(wù)會(huì )計科（加掛審計科）、計劃基建科（加掛規劃科）、安全科、運輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規科（加掛路政管理科）。
納入此次財政資金績(jì)效考評的單位包括：市交通運輸局本級（含市農村公路管理辦公室）、市地方海事局、市交通建設質(zhì)量安全監督管理處、市道路運輸管理處、市道路運輸管理處鶴城所、市交通建設工程試驗檢測中心、市城市公共客運辦公室7個(gè)全額撥款預算單位。
�。ㄈ┤藛T概況
市直交通系統現有財政全額撥款編制325個(gè)，其中：行政編制39個(gè)，事業(yè)編制312個(gè)。20xx年12月實(shí)有財政供養在職在編總數330人，其中:行政編制37人，事業(yè)編制293人。離休人員4人，提前退休人員3人（不含已移交市機關(guān)社保局的退休人員）。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
基本支出系保障市直交通系統機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年度一般公共財政撥款基本支出決算數5186.0萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費4363.3萬(wàn)元（工資福利支出3648.8萬(wàn)元，對家庭和個(gè)人的補助714.5萬(wàn)元）；公用經(jīng)費822.7萬(wàn)元，其中：辦公費85.9 萬(wàn)元、印刷費22.1萬(wàn)元、郵電費13.5萬(wàn)元、水電費48.0 萬(wàn)元、物業(yè)費15.6萬(wàn)元、勞務(wù)費47.2萬(wàn)元、維修費39.7萬(wàn)元、租賃費27.9萬(wàn)元、差旅費87.2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出120.2萬(wàn)元。
�。ǘ叭�(jīng)費”情況
市直交通系統20xx年認真落實(shí)了中央八項規定、省委“九條規定”，做到了令行禁止。加強了班子作風(fēng)建設，精簡(jiǎn)了會(huì )議活動(dòng)。厲行勤儉節約，沒(méi)有新建樓堂館所，沒(méi)有違規豪華裝修辦公用房。規范了因公出國（境）活動(dòng)，沒(méi)有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經(jīng)費使用比較合理。
20xx年預算批復下達市直交通系統“三公經(jīng)費”控制指標數：公務(wù)用車(chē)運行維護費控制數142.0萬(wàn)元，公務(wù)接待費控制數192.1萬(wàn)元。20xx年實(shí)際公務(wù)用車(chē)運行維護費支出111.3 萬(wàn)元，占控制數的78.4%；公務(wù)接待費25.5萬(wàn)元，占控制數的13.3%；未發(fā)生公務(wù)出國(境)費。
�。ㄈ┙煌▽�(zhuān)項資金安排情況
省撥20xx年交通專(zhuān)項發(fā)展經(jīng)費20萬(wàn)元，市財政局撥付20xx年交通專(zhuān)項資金669萬(wàn)元，大部分20xx年進(jìn)行開(kāi)支。其中：交通項目前期費用340萬(wàn)元，交通安全經(jīng)費125 萬(wàn)元，道路運輸專(zhuān)項整治活動(dòng) 80萬(wàn)元，海事局交通執法服裝費用31萬(wàn)元，水上視頻監控及檢測費用34萬(wàn)元，交通專(zhuān)項事業(yè)發(fā)展經(jīng)費30萬(wàn)元，辦證工本費及巡邏艇經(jīng)費20萬(wàn)。
專(zhuān)項資金支出主要用于：差旅費、會(huì )議費、租賃費、勞務(wù)費、服裝購置費、“十三五”規劃編制、智慧交通規劃、交通系統招考、其他商品服務(wù)支出等費用。
三、專(zhuān)項資金管理及實(shí)施情況
各單位積極落實(shí)專(zhuān)項資金管理制度，嚴格按照《懷化市本級財政專(zhuān)項資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財政等部門(mén)的監督，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有滯留、截留、擠占和挪用的現象。財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。
四、資產(chǎn)管理情況
我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標準從嚴控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財務(wù)科統一管理。財務(wù)科對固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養護和維修，將國有資產(chǎn)管理責任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規定執行，相關(guān)科室填寫(xiě)簽呈，辦公室統一采購。固定資產(chǎn)的.處置都嚴格履行審批手續和程序，報市財政局資產(chǎn)管理科處置，20xx年我局聘請會(huì )計師事務(wù)所對我局機關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核實(shí)，做到賬實(shí)相符。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬┬袠I(yè)監管績(jì)效方面。一是圓滿(mǎn)完成“春運”組織保障工作。全力以赴做好運力、應急等各類(lèi)保障工作，切實(shí)保證運輸安全。20xx年春運期間，日均投放客運運力4000臺，完成客運量484.157萬(wàn)人，轄區未出現較大及以上安全責任事故。二是農村道路客運穩步發(fā)展。20xx年全市農村客運車(chē)輛公司化經(jīng)營(yíng)比率達80%以上，建制村通班車(chē)率達98.3%，農村通班車(chē)率、農村客運站啟用率穩步增長(cháng)。三是客運站服務(wù)質(zhì)量穩步提升。20xx年完成13個(gè)省級群眾滿(mǎn)意客運站的復核工作，其中11個(gè)客運站復核合格，2個(gè)不合格客運站20xx年將搬遷至新站；完成100個(gè)農村招呼站建設任務(wù)。實(shí)現全市二級以上客運站聯(lián)網(wǎng)售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運班線(xiàn)的18個(gè)客運站均實(shí)現了實(shí)名制購票和身份查驗。四是加強道路運輸行業(yè)專(zhuān)項整治監督工作。認真開(kāi)展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專(zhuān)項活動(dòng)。全年共組織各類(lèi)檢（督）查66次，檢查企業(yè)119個(gè)，抽查運輸車(chē)輛298臺次，發(fā)放宣傳資料2000份，發(fā)現問(wèn)題203個(gè)，下發(fā)整改通知5份，督查意見(jiàn)書(shū)55份，并對問(wèn)題嚴格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴格督促整改落實(shí)。五是深入開(kāi)展“打非治違”工作。在全市大力開(kāi)展道路運輸“兩客一�！�、城區客運市場(chǎng)、駕培維修行業(yè)“打非治違”專(zhuān)項行動(dòng)。全年全市共組織專(zhuān)項整治行動(dòng)20次，出動(dòng)執法車(chē)輛860臺次、執法人員3450人次，查處各類(lèi)違法違規行為431起，其中非法從事道路客、貨運輸經(jīng)營(yíng)車(chē)輛108臺次，有效維護了廣大道路運輸經(jīng)營(yíng)者合法權益，規范了運輸市場(chǎng)秩序。 六是強化水上交通監管工作。先后開(kāi)展“隱患清零”、“安全生產(chǎn)大檢查”、“船舶安全專(zhuān)項整治”、“水上交通運輸涉恐隱患排查整治”等十余項專(zhuān)項整治活動(dòng)，出動(dòng)海巡艇20余次，執法人員156人次，檢查渡口碼頭250道次，各類(lèi)船舶1600余艘次，卸載超載砂石180余噸，依法取締“三無(wú)”船舶6艘，確保全市水上交通安全形勢持續穩定。七是扎實(shí)推進(jìn)交通建設質(zhì)量安全監管。堅決遏制重特大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，轄區內無(wú)發(fā)生安全責任事故、無(wú)質(zhì)量事故。
�。ǘ┫蛏蠣幦≌叻矫�。在全市25戶(hù)以及100人以上自然村通水泥路建設中，爭取到全省脫貧攻堅自然村通水泥路建設的試點(diǎn)任務(wù)，在我市先行先試，并取得了階段性成果，成果在全省推廣。懷化承擔了全省進(jìn)行了脫貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進(jìn)試點(diǎn)任務(wù)，試點(diǎn)工作順利開(kāi)展，取得了重大成效，達到了節約成本、簡(jiǎn)化程序、提高效率、確保質(zhì)量安全的預期實(shí)效，為全省全面實(shí)施整體推進(jìn)工作積累了有一定價(jià)值的經(jīng)驗，并在全省推廣。試點(diǎn)過(guò)程中形成的《懷化市脫貧攻堅自然村通水泥路建設整體推進(jìn)工作（試點(diǎn)）方案》，為《湖南省脫貧攻堅自然村通水泥（瀝青）路建設實(shí)施方案》制定出臺提供了有力的實(shí)踐支撐。
�。ㄈ幦№椖抠Y金方面。20xx年向上爭取項目及額度為150052萬(wàn)元，20xx年度爭取項目及額度為151280萬(wàn)元，20xx年度爭取項目及額度為204692萬(wàn)元，前三年平均額度為：168675萬(wàn)元。20xx年度到位資金226298萬(wàn)元，較前三年平均值增加57623萬(wàn)元。對外招商引資服務(wù)方面，完成招商引資項目2個(gè)，分別為懷芷快速干道（芷江段）項目（30000萬(wàn)元）和懷化城區公交客運站場(chǎng)改擴建工程PPP項目（3145萬(wàn)元），招商引資到賬金額33145萬(wàn)元。
六、存在的困難和問(wèn)題
20xx年綜合績(jì)效考核工作，我們取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題，主要表現在：一是預算內資金緊張，行政負擔重，日常公用經(jīng)費不足，特別是必要的開(kāi)支（社會(huì )保障費）、市交通系統存在辦公樓家屬區院內水電損耗、庭院維修物業(yè)等資金缺口，影響日常工作順利推進(jìn)。二是20xx年交通專(zhuān)項資金20xx年初撥付到位，20xx年未安排交通專(zhuān)項資金，一定程度影響市直交通系統相關(guān)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
嚴格審核預算方案，科學(xué)編制預算方案，認真執行，強化監督。嚴格按制度辦事，防止經(jīng)費支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發(fā)揮各項財政資金的功能，強化支出計劃，嚴格經(jīng)費支出管理。在確保人員經(jīng)費開(kāi)支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實(shí)可行的預算支出計劃，嚴格執行，保證計劃的有效性。按照全口徑部門(mén)預算的相關(guān)規定，請市財政局將交通安全經(jīng)費、道路運輸專(zhuān)項整治活動(dòng)、船舶檢驗及巡航費、水上視頻監控、交通前期費用等專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費納入20xx年交通部門(mén)預算，保障懷化市交通工作順利推進(jìn)。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 12
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)[20xx]10號）、《江華瑤族自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效自評工作的通知》（江財績(jì)[20xx]2號）精神，我單位領(lǐng)導高度重視，認真組織，對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
(一）部門(mén)基本情況
下設九個(gè)內設機構：辦公室、財務(wù)室、安全辦、運政服務(wù)大廳、駕培辦、稽查一隊、稽查二隊、稽查三隊、維修辦。
�。ǘ┤藛T情況
核定人員編制 40人，實(shí)有在職在編人數35 人。核定車(chē)輛編制 3臺，實(shí)有公務(wù)用車(chē)3臺。
二、部門(mén)整體收支結余情況
我單位20xx年收到財政資金 4603699.82元，年初結轉結余16.32 元，合計4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，項目支出 0元；20xx年全年實(shí)際支出4557185.51 元；結余財政資金46530.63元�；局С鼋Y余46530.63 元，項目支出結余0 元。
三、預算執行與管理情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為94分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、投入10分
預算配置得10分。其中：在職人員控制率：在職35人/編制40人x1%=87.5%，得 5分；“三公”經(jīng)費預算數無(wú)變動(dòng)，變動(dòng)率小于0，得5分。
2、過(guò)程50分
�。�1）預算執行得20分。預算完成率99%得5分；預算控制率得5分；無(wú)新建樓堂館所得10分。
�。�2）預算管理得24分。政府采購執行率28.57萬(wàn)元/35.84萬(wàn)元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相關(guān)財務(wù)管理制度等得8分；資金使用符合規定得6分；預決算信息公開(kāi)按規定內容在規定時(shí)限在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，基礎信息完善，得5分。
3、履職效益得40分
�。�1）產(chǎn)出指標內容：
指標1：數量指標：對全縣駕培機構規范化管理，得2.5分。
指標2：質(zhì)量指標：安全隱患整治整改率95%，得2.5分。
指標3：時(shí)效指標：制定各項工作制度，得2.5分。
指標4：成本指標：接待用餐標準：小于100元/人/餐，得2.5分。
�。�2）效益指標方面：
指標1：經(jīng)濟效益指標：受理辦理業(yè)務(wù)完成率大于98%，得5 分。
指標2;社會(huì )效益指標：農村客運招呼站建設完工項目100%，得 5分。
�。�3）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得10分。在年度績(jì)效考核中成績(jì)優(yōu)異。
�。�4）職責履行得10分。
四、績(jì)效情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職責履行情況分析
1、節日運輸工作。春節、五一、中秋、十一等節假日，是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn)，為確保道路運輸安全，我所做了以下工作：一是提前謀劃，做好節假日旅客運送前期準備工作；二是強化車(chē)輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管，嚴厲打擊“三超”等違法違規行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為；三是通過(guò)安全培訓教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的'安全意識和操作技能；四是強化服務(wù)，營(yíng)造和諧友好的氛圍。
2、安全監管工作�？瓦\方面，全年共完成抽樣調查12次，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專(zhuān)項等執法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執法人員480余人次，下達執法文書(shū)、行政處罰決定書(shū)17份，立案調查17起，已到賬的經(jīng)濟處罰7.66萬(wàn)元。全年打擊非法營(yíng)運、查處糾正違法車(chē)輛共200臺，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對18家貨物運輸公司實(shí)施了有效監管。
3、提升服務(wù)質(zhì)量工作。一是駕培方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營(yíng)、規范服務(wù)，今年我所根據市處安排，規范各校嚴格按照教學(xué)大綱規定的內容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓。為我縣五百多名營(yíng)運駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。
�。ǘ┥鐣�(huì )經(jīng)濟效益分析
1、農村客運基礎設施建設工作。20xx年投入資金173.6萬(wàn)元，合理規劃建設40個(gè)農村客運招呼站。
2、提升隊伍自身素質(zhì)和戰斗力的工作。一是積極開(kāi)展活動(dòng)，全年共組織政治思想教育4次，業(yè)務(wù)培訓考核2次，普法學(xué)習考試2次；二是積極參加上級組織的培訓學(xué)習班，今年共組織駕培、維修、統計、運政管理等業(yè)務(wù)骨干參加部、省級培訓班5人次。三是制訂和完善各項工作制度，實(shí)行上班簽到、外出報告制度和責任追究制，與全所人員簽訂《廉政建設責任狀》，嚴禁索、拿、卡，要，自覺(jué)抵制形式主義、官僚主義、享樂(lè )主義、奢靡之風(fēng)。四是實(shí)行績(jì)效考核，對考核不合格的予以黃牌警告、扣發(fā)工作津貼、待崗培訓等處罰。
�。ㄈ┬姓芊治�
20xx年根據各項管理制度，貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強監督，在保障各項工作有序開(kāi)展的同時(shí)，確保資金使用效率最大化。
五、后續的工作計劃
1、規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量，更好地使用資產(chǎn)、資金，發(fā)揮最大效能。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，在預算金額內嚴格控制費用的支出，控制超支現象的發(fā)生；嚴格按照實(shí)際的費用支出內容進(jìn)行財務(wù)核算，確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。
3、加強企業(yè)和客運站場(chǎng)、駕校的安全管理和督查工作，加強防疫防控，進(jìn)一步完善現有站場(chǎng)“三品”檢查和車(chē)輛安檢設施，促進(jìn)企業(yè)和客運站場(chǎng)、駕校的規范經(jīng)營(yíng)，為廣大旅客和車(chē)主、學(xué)員提借供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、隨著(zhù)農村道路網(wǎng)絡(luò )的不斷完善，進(jìn)一步加強農村客運的調查研究，穩步推進(jìn)農村道路客運改革，逐步完善農村道路客運網(wǎng)絡(luò )，逐步實(shí)現城鄉客運一體化、農村客運公交化的目標，方便廣大人民群眾出行。
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告 13
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
南江縣道路運輸管理局為縣交通運輸局管理的參公管理事業(yè)單位，下設行政辦公室、財務(wù)統計股、行政審批股、車(chē)管維管股、法規股、安全稽查股、站點(diǎn)建設股、駕培管理股、城市客運管理辦公室、貨運股，駐站管理辦公室2個(gè)，片區稽查隊4個(gè)。
�。ǘC構職能
1.負責本行政區域內實(shí)施道路運輸管理工作的法規授權道路運輸管理機構。
2.負責維護道路運輸市場(chǎng)秩序、保障道路運輸安全、保護道路運輸有關(guān)各方面當事人的合法權益。
3.促進(jìn)道路運輸事業(yè)的健康發(fā)展，對從事道路旅客運輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運輸經(jīng)營(yíng)、道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)包括站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓等工作進(jìn)行行業(yè)管理。
�。ㄈ┤藛T概況
南江縣道路運輸管理局共核定編制55名，年末實(shí)有財政供養人員在職44人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計1102.89萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1102.89萬(wàn)元，占100%。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計1102.89萬(wàn)元，其中：基本支出760.14萬(wàn)元，占69%；項目支出342.75萬(wàn)元，占31%。
三、部門(mén)財政支出管理情況
我單位20xx年部門(mén)預算項目3個(gè)，其中：執法辦案經(jīng)費項目在1-12月份執行數為66萬(wàn)元，占年度項目預算100%；駐村工作經(jīng)費項目在1-12月份執行數為1.9萬(wàn)元，占年度項目預算100%；公車(chē)運行維護費項目在1-12月份執行數為4萬(wàn)元，占年度項目預算100%。全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，項目支出績(jì)效能夠按照年初制訂的目標任務(wù)完成。相關(guān)指標正常合理，與預期目標相契合。
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況
單位按相關(guān)法律、法規要求，針對制度建設方面存在的問(wèn)題建立了預算管理、收支業(yè)務(wù)管理、建設項目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、政府采購業(yè)務(wù)管理等相關(guān)內控管理制度，并按照紀律制度、財務(wù)制度、內控制度等嚴格執行。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理情況
本單位20xx年按規定準確編制預算、制定績(jì)效目標。本單位自評質(zhì)量合格、績(jì)效目標及自評公開(kāi)、年內嚴格控制支出，根據實(shí)際情況進(jìn)行預算動(dòng)態(tài)調整，按績(jì)效目標執行進(jìn)度，年內100%執行預算，完成了目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┚C合管理情況
本單位20xx年預、決算、“三公經(jīng)費”、資產(chǎn)管理、政務(wù)信息等均按要求依法公開(kāi)，并接受相關(guān)單位對單位的審計、財政監督。按照預算績(jì)效管理辦法要求，認真組織開(kāi)展績(jì)效監控工作，對項目進(jìn)度、預算執行、各項效益的階段完成情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤監控，進(jìn)一步明確項目完成目標可能性及時(shí)間。
�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況
1.本部門(mén)按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出績(jì)效目標基本完成，確保了各項資金的'安全、有效性，實(shí)現了收支基本平衡。
2.根據財政相關(guān)文件要求，本單位部門(mén)預算、決算、部門(mén)整體支出評價(jià)報告及績(jì)效自評情況均按要求進(jìn)行了公開(kāi)公示，自覺(jué)接受社會(huì )監督。
四、評價(jià)結論及建議
本單位在20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運行和日常工作的正常開(kāi)展，項目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，達到預期績(jì)效目標。
【業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告】相關(guān)文章：
業(yè)務(wù)費事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告范文（通用5篇）12-19
事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告（精選15篇）02-29
事前績(jì)效評估項目預期績(jì)效報告（精選12篇）01-11
事前績(jì)效評估項目政策預期績(jì)效報告范文（精選8篇）12-20
事前績(jì)效評估項目政策預期績(jì)效報告（通用12篇）06-26
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告（通用5篇）06-26
事前績(jì)效評估預期績(jì)效報告范文（通用14篇）12-20
項目事前績(jì)效評估報告03-06