預算支出績(jì)效報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，下面是小編為大家整理的預算支出績(jì)效報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預算支出績(jì)效報告1
根據《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績(jì)效財政評價(jià)情況的通報》（曲財績(jì)﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》存在問(wèn)題，認真研究，扎實(shí)整改�，F將整改情況報告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對部門(mén)整體績(jì)效目標設立簡(jiǎn)單，績(jì)效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問(wèn)題。
整改：加強績(jì)效目標意識，提高績(jì)效目標申報的規范性�？�(jì)效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產(chǎn)出和效果，是預算績(jì)效管理的基礎，是整個(gè)預算績(jì)效管理系統的前提。因此在20xx年年初申報項目時(shí)，針對績(jì)效目標填報問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jì)效管理目標培訓，提升績(jì)效指標設置合理性，使部門(mén)整體績(jì)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強預算編制管理，提高年初預算績(jì)效目標制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項目執行績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標如期完成。
�。ǘ┱少張绦新什桓叩膯�(wèn)題。
整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡(luò )通信及設施設備采購經(jīng)費130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì )議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關(guān)設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度，盡可能避免造成資金滯留；強化健全資金績(jì)效評價(jià)機制，切實(shí)提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績(jì)效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
�。ǘ┘訌娍�(jì)效管理工作。根據部門(mén)主要職責、年度主要、重點(diǎn)工作為內容進(jìn)一步完善、細化、量化績(jì)效目標，強化全過(guò)程績(jì)效管理，將績(jì)效管理貫穿于項目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
預算支出績(jì)效報告2
一、部門(mén)概況：
�。ㄒ唬C構組成
本單位為一級預算部門(mén)，設2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財務(wù)室。
�。ǘC構職能：
�。�1）貫徹執行黨和國家有關(guān)工會(huì )工作的方針、政策和法律、法規，貫徹執行《中國工會(huì )章程》和《工會(huì )法》使工會(huì )真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。
�。�2）突出工會(huì )職能，加大維護力度切實(shí)為職工說(shuō)話(huà)、辦事、增強工會(huì )的凝聚力，擴大工會(huì )在社會(huì )上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護職工的合法權益，積極參與城鎮居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂(yōu)解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)�；�、社會(huì )化方向發(fā)展，并積極開(kāi)展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評比表彰工作。
�。�3）努力實(shí)現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟利益、著(zhù)力建立機制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對國有、集體和國家有產(chǎn)權占主導地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì )制度，推行事務(wù)公開(kāi)和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，堅持職代會(huì )民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國觀(guān)、民族觀(guān)和宗教觀(guān)的教育。
�。�4）緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級交辦的各項任務(wù)和加強工會(huì )的自身建設。
�。ㄈ┤藛T概況
縣總工會(huì )機關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年本年收入合計：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
20xx年本年支出合計：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)�；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì )機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況。
�。ㄒ唬�、部門(mén)預算管理
我會(huì )嚴格按縣級部門(mén)預算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預算草案、預算編制。全面、科學(xué)填報20xx年績(jì)效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。
�。ǘ┙Y果應用情況
我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政政策。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
根據預算績(jì)效管理要求，我會(huì )按要求對20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，從評價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費及工資福利支出等。通過(guò)執行情況來(lái)看我會(huì )20xx年績(jì)效評價(jià)結果良好。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。
無(wú)
�。ㄈ└倪M(jìn)建議
無(wú)
預算支出績(jì)效報告3
根據《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作的通知》（德財績(jì)〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會(huì )20xx年度預算整體支出執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效自評報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1、負責單位工會(huì )組建工作；
2、指導基層工會(huì )加強對行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強監督；代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護、社會(huì )保障等事項，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同；維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。
3、協(xié)調和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設，指導創(chuàng )建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng )建穩定協(xié)調的勞動(dòng)關(guān)系。
4、加強單位精神文明建設和文化建設，開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì )活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5、指導基層對工會(huì )經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會(huì )經(jīng)費。
6、執行會(huì )員大會(huì )上或會(huì )員代表大會(huì )的決議和上級工會(huì )的決定，負責閉會(huì )期間工會(huì )的日常工作：代表和組織職工依照法律規定，通過(guò)職工代表大會(huì )的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì )決議的執行。
7、推動(dòng)創(chuàng )建職工之家，開(kāi)展創(chuàng )建“工人先鋒號”活動(dòng)，“雙愛(ài)雙評”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結合。
�。ǘC構設置
德江縣總工會(huì )設3個(gè)內設機構（辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心）。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績(jì)效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績(jì)效目標為164.00萬(wàn)元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬(wàn)元，1至12月完成17.20萬(wàn)元，預算執行率為98%；項目支出年初績(jì)效目標為130萬(wàn)元，1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是：項目無(wú)匹配資金。
三、全年績(jì)效目標完成情況
�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數為17.54萬(wàn)元，決算數為17.20萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費縮減。
�。ǘ�20xx年支出預算數為311.53萬(wàn)元，支出決算數為185.84萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費縮減。
四、存在問(wèn)題及下步打算
經(jīng)過(guò)自評，我單位還存在著(zhù)以下問(wèn)題：對部門(mén)整體支出績(jì)效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績(jì)效目標指標設置簡(jiǎn)單，指標細化不夠。下步工作中，我會(huì )將進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系，加強部門(mén)整體支出績(jì)效管理，做好年初績(jì)效評價(jià)指標的設計量化，強化預算執行期間的績(jì)效監控及年終的績(jì)效評價(jià)與評價(jià)的應用工作。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用建議
�。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價(jià)，20xx年部門(mén)整體支出資金項目績(jì)效評價(jià)得分為100分。
�。ǘ⿲⒖�(jì)效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績(jì)效評價(jià)指標，提高資金使用效益。
預算支出績(jì)效報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
德宏州5個(gè)縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉（鎮）、農場(chǎng)管委、社區等，對全州50個(gè)鄉鎮及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：
1、開(kāi)展登革熱監測防控項目。通過(guò)蚊媒監測、病例監測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。
2、流感監測項目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3、手足口病監測項目。通過(guò)標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項目工作。
4、麻風(fēng)病防治項目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點(diǎn)監測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5、瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對瘧疾監測血檢、對重點(diǎn)場(chǎng)所監測、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開(kāi)展項目工作。
6、飲用水和環(huán)境衛生監測。對全州5縣市進(jìn)行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測；對芒市、盈江縣開(kāi)展農村環(huán)境衛生監測。
7、學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監測與干預項目。對學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監測進(jìn)行項目工作。
8、鼠疫防控項目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監測和血清學(xué)監測，進(jìn)行項目追蹤、評價(jià)。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標情況
1、開(kāi)展鼠疫疫情監測（含病原學(xué)和血清學(xué)檢測）、鼠疫實(shí)驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗室達到微生物安全標準，為預防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎。
2、開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監測，及時(shí)發(fā)現禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3、資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫院4.48萬(wàn)元。
4、資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經(jīng)費共計執行341.74萬(wàn)元，執行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況；無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況；無(wú)超標準開(kāi)支情況。項目實(shí)施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會(huì )計核算規范。
二、項目實(shí)施及管理情況
一是強化組織領(lǐng)導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專(zhuān)項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領(lǐng)導小組（德衛計發(fā)〔20xx〕213號），形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢(qián)隨事走”原則，根據工作任務(wù)、補助標準、績(jì)效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規范會(huì )計核算。項目實(shí)施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執行；設有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用；無(wú)支出依據不合規、虛列項目支出的情況；無(wú)截留、擠占、挪用項目資金情況；無(wú)超標準開(kāi)支情況。四是加強基本公共衛生服務(wù)項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監測，發(fā)現風(fēng)險隱患及時(shí)預警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。
三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類(lèi)項目績(jì)效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務(wù)和績(jì)效目標，各縣市首先認真開(kāi)展本地區自評工作，其次州級進(jìn)行復評，確保自評報告和數據真實(shí)、完整。
四、項目目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析
1、數量指標
�。�1）麻風(fēng)病按規定隨訪(fǎng)到位率≥90%；
�。�2）4—6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%；
�。�3）流感監測哨點(diǎn)醫院標本采集數1040份；
�。�4）流感監測病毒分離樣本數156份；
�。�5）手足口病標本采集數300份；
�。�6）麻風(fēng)病癥狀監測380例；
�。�7）土源性線(xiàn)蟲(chóng)病監測≥1000人；
�。�8）瘧疾血檢任務(wù)17775份；
�。�9）鼠疫監測任務(wù)數4030份；
�。�10）人禽流感外環(huán)境監測80份。
2、質(zhì)量指標
�。�1）麻風(fēng)病可疑線(xiàn)索報告率達100%；
�。�2）流感標本核酸檢測率100%；
�。�3）學(xué)生常見(jiàn)病監測任務(wù)完成率100%；
�。�4）手足口病重癥、死亡病例調查及時(shí)率100%；
�。�5）學(xué)生常見(jiàn)病監測學(xué)生完成率100%；
�。�6）飲用水監測任務(wù)完成率100%。
�。ǘ┯行苑治�
時(shí)效指標。各項指標完成時(shí)間，20xx年12月。
�。ㄈ┥鐣�(huì )性分析
可持續影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高；
2、進(jìn)一步提高醫療機構、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛生水平，維護群眾身體健康；
3、居民健康水平提高；
4、公共衛生均等化水平提高。
�。ㄋ模┢渌枰f(shuō)明的事項
無(wú)其他說(shuō)明事項。
五、結論
�。ㄒ唬┲饕笜饲闆r及結論（可附表）
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法
各部門(mén)溝通協(xié)調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
�。ㄈ┐嬖诘睦щy、問(wèn)題
中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿(mǎn)足項目工作的需求。部分縣市預算執行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門(mén)及時(shí)保障各項專(zhuān)項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實(shí)。
�。ㄋ模┕ぷ鹘ㄗh
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經(jīng)費，用于當地多部門(mén)合作開(kāi)展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
預算支出績(jì)效報告5
近年來(lái)，我區將農村清潔能源建設與農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農業(yè)建設、小城鎮建設和農民脫貧致富相結合，以生態(tài)家園為主線(xiàn)，富民增收為核心，奮力促進(jìn)農民增收、農業(yè)增效，項目實(shí)施以來(lái)農村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實(shí)現了質(zhì)的飛躍，進(jìn)入健康發(fā)展的新階段。
一、我區農村清潔能源項目概況二、農村清潔能源項目建設情況
20xx年，我區共實(shí)施“一池三改”農村戶(hù)用沼氣工程2200戶(hù)，項目實(shí)施地點(diǎn)頒布在6個(gè)鎮11個(gè)行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點(diǎn)分別設在大吳鎮權臺村、解臺村和賈汪鎮大李莊村。到戶(hù)工程采取“一池三改”的形式，將戶(hù)用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網(wǎng)，安裝入戶(hù)灶具及氣表，平均每座氣站為400戶(hù)農戶(hù)供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長(cháng)久以來(lái)的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產(chǎn)生活條件，實(shí)現了農民增收節支，同時(shí)又提高了農民生活質(zhì)量，有效改善了農村生態(tài)環(huán)境，為加快農村小康社會(huì )進(jìn)程做出了貢獻。
二、農村清潔能源項目績(jì)效目標完成情況
從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿(mǎn)地完成了既定目標，實(shí)現了社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。
一是項目的實(shí)施確實(shí)改善和保護了當地的生態(tài)環(huán)境，改善了農戶(hù)生產(chǎn)生活方式。通過(guò)發(fā)展農村沼氣和秸稈氣化，帶動(dòng)農戶(hù)改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實(shí)現人畜糞便自動(dòng)入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問(wèn)題，又可控制人畜糞便外流、農作物長(cháng)期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著(zhù)改善農戶(hù)的居住環(huán)境，同時(shí)降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進(jìn)農村衛生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農村。隨著(zhù)養殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時(shí)有效的處理，已嚴重污染了農村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農村的一大公害。通過(guò)加快農村能源發(fā)展，實(shí)施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的環(huán)境衛生狀況，解決養殖業(yè)帶來(lái)的環(huán)境污染問(wèn)題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進(jìn)了農村社會(huì )文明進(jìn)步。
四是得到廣大農戶(hù)的歡迎。通過(guò)本次問(wèn)卷調查，98%以上的農戶(hù)認為國家和地方各級人民政府確實(shí)對“三農”問(wèn)題給予極大的關(guān)心，從根本上改善廣大農民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農戶(hù)最多、群眾得到實(shí)惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會(huì )主義新農村，共創(chuàng )和諧的重要舉措。
三、農村清潔能源項目管理中存在的問(wèn)題
1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區縣區級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實(shí)施進(jìn)度。
2、項目批復相對滯后，錯過(guò)施工黃金季節。農村能源項目從2月份就可以開(kāi)工建設，施工的黃金季節為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過(guò)了施工的黃金季節，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。
3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實(shí)行集中供氣，提高了農民生活質(zhì)量，改善了農村衛生環(huán)境，為農民提供了方便、衛生、省錢(qián)的優(yōu)質(zhì)新能源，為農村秸稈利用開(kāi)辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區大部分農村資金緊張，無(wú)法落實(shí)配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現象得不到根治。
4、后期服務(wù)優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門(mén)按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶(hù)用沼氣后期維護不到位，雖然服務(wù)體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開(kāi)展并不順利，部分沼氣池使用出現問(wèn)題后得不到及時(shí)維護。
四、改進(jìn)建議
1、提高認識，加強領(lǐng)導。農村清潔能源建設關(guān)系到農民生活質(zhì)量提高和農村生態(tài)環(huán)境的改善，與農民脫貧致富密切相關(guān)，是在農村實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的具體體現，是建設社會(huì )主義新農村的新措施。要進(jìn)一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進(jìn)農業(yè)增效、農民增收和為民辦實(shí)事的重要舉措來(lái)抓，推進(jìn)農村清潔能源建設規�；l(fā)展，促進(jìn)農民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。
2、提高隊伍
素質(zhì)，保證建設質(zhì)量。進(jìn)一步加強技術(shù)推廣，開(kāi)展多種形式的技術(shù)培訓和交流活動(dòng)，提高農村能源建設隊伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時(shí)，建立完善農村能源的技術(shù)推廣服務(wù)體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會(huì )化服務(wù)。
3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實(shí)到村到戶(hù)，確保政府投入直接落實(shí)到農戶(hù)身上，逐步完善系統、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關(guān)管理程序和辦法，實(shí)行按規劃立項，按項目管理，按規程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監督機制，強化資金管理，提高使用效率。
4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進(jìn)步，把沼氣技術(shù)與種養殖技術(shù)進(jìn)行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養殖模式；推進(jìn)農村清潔能源建設綜合利用的試點(diǎn)示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統一規劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進(jìn)農村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實(shí)施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會(huì )各方面加強扶持力度。項目主管部門(mén)應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進(jìn)度，細化補助標準，針對各地區實(shí)際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶(hù)壓力，加快項目普及。
6、建議落實(shí)項目工作經(jīng)費及技術(shù)服務(wù)投入。項目實(shí)施針對千家萬(wàn)戶(hù)，工作面廣量大，項目實(shí)施成本較高，但項目沒(méi)有明確的工作經(jīng)費來(lái)源，地方財政又沒(méi)有余力安排專(zhuān)項資金，從項目中安排部分工作經(jīng)費可以使推廣部門(mén)順利開(kāi)展工作，提高工作效率。同時(shí)，項目實(shí)施幾年來(lái)，普遍存在重建設，輕服務(wù)的問(wèn)題，不利于農村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農村清潔能源技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )建設的投入，確保項目長(cháng)期有效運行。
預算支出績(jì)效報告6
黨的十九大提出“加快建立全面規范透明、標準科學(xué)、約束有力的預算制度，全面實(shí)施績(jì)效管理”的戰略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)，積極推進(jìn)以績(jì)效為導向的財政預算制度，加快構建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)財政資金使用績(jì)效不斷提升。按照市人大常委會(huì )20xx年工作要點(diǎn)安排，市人大預算委對市財政預算績(jì)效管理工作進(jìn)行了專(zhuān)題調研，現將有關(guān)情況報告如下。
一、我市開(kāi)展財政支出績(jì)效管理的主要舉措和工作成效
市政府積極開(kāi)展財政預算績(jì)效管理工作，通過(guò)健全組織機構，強化工作責任，建立健全規章制度，完善財政績(jì)效考評指標體系等方式加強財政資金支出績(jì)效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時(shí)以績(jì)效評價(jià)為抓手，將績(jì)效管理覆蓋預算編制、執行、監督全過(guò)程，提升預算管理的規范化、科學(xué)化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績(jì)效相關(guān)管理制度
近年來(lái)，市政府的財政部門(mén)先后出臺了《都江堰市市級預算績(jì)效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績(jì)效評價(jià)操作規程》《都江堰市財政預算執行動(dòng)態(tài)監控管理暫行辦法》《都江堰市全過(guò)程預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》和《都江堰市市級預算績(jì)效信息公開(kāi)實(shí)施細則》等制度，加強全過(guò)程預算績(jì)效管理制度的建設，進(jìn)一步規范了預算資金的支出管理，增強了預算績(jì)效理念。
(二)加強預算績(jì)效目標管理
市級各部門(mén)編制項目績(jì)效目標，財政部門(mén)進(jìn)行審核把關(guān)，并將績(jì)效目標作為建設項目庫、編制部門(mén)預算、實(shí)施績(jì)效監控、開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的重要基礎和依據。全面推進(jìn)了績(jì)效目標管理，實(shí)現預算績(jì)效目標與預算資金安排“編審同步、上會(huì )同步、批復同步、公開(kāi)同步”。
(三)強化績(jì)效評價(jià)結果的考核
財政部門(mén)制定了20xx年財政監督檢查(含績(jì)效評價(jià))目標考評實(shí)施細則，考評部門(mén)資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績(jì)效評價(jià)結果與市級部門(mén)目標考核掛鉤。著(zhù)力推進(jìn)績(jì)效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)在全過(guò)程預算績(jì)效管理中的基礎性地位，提升了預算績(jì)效管理的質(zhì)量和效率。
(四)加強預算績(jì)效管理的培訓
20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績(jì)效管理的部門(mén)領(lǐng)導200多人，舉辦了“市級預算績(jì)效管理理論及實(shí)踐”專(zhuān)題培訓會(huì )。增強部門(mén)對財政資金使用要“講績(jì)效、重績(jì)效、管績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效理念，強化部門(mén)的支出責任意識。
二、20xx年預算績(jì)效評價(jià)情況
(一)財政績(jì)效評價(jià)情況
預算績(jì)效評價(jià)采取部門(mén)自評和財政部門(mén)委托第三方中介機構評價(jià)的方式進(jìn)行。今年，市財政局對20xx年的77個(gè)項目開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，涉及資金42111.59萬(wàn)元(其中財政重點(diǎn)評價(jià)項目45個(gè)，涉及資金12562.8萬(wàn)元，單位重點(diǎn)評價(jià)項目32個(gè)，涉及資金29548.79萬(wàn)元);對4個(gè)單位開(kāi)展部門(mén)整體支出評價(jià);對2個(gè)專(zhuān)項項目開(kāi)展財政政策績(jì)效評價(jià);對6個(gè)部門(mén)開(kāi)展市級預算績(jì)效運行重點(diǎn)監控管理的試點(diǎn)工作。
1、第三方中介機構評價(jià)的45個(gè)財政重點(diǎn)評價(jià)項目涵蓋文化、教育、科技、衛生、農業(yè)、扶貧、社會(huì )保障等方面。評價(jià)項目預算資金12，562.80萬(wàn)元(其中:本級財政資金11，687.19萬(wàn)元、上級財政資金875.61萬(wàn)元)，實(shí)際到位資金12，491.60萬(wàn)元，已使用資金11，931.71萬(wàn)元，結余資金559.89萬(wàn)元。從評價(jià)結果看，45個(gè)項目平均得分91.82分，其中41個(gè)項目得分在90分以上，4個(gè)項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專(zhuān)網(wǎng)專(zhuān)項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農村環(huán)境連片整治項目77.65分�？傮w來(lái)看，重點(diǎn)評價(jià)項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績(jì)效評價(jià)單位4個(gè)，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績(jì)效評價(jià)的4個(gè)部門(mén)平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，分別是市民政局“幸福美麗新村農房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績(jì)效評價(jià)專(zhuān)題審計調查情況
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績(jì)效評價(jià)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，并延伸審計調查了市新聞中心、市城市管理局、市規劃管理局、市旅游局等10個(gè)一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬(wàn)元，已實(shí)施了績(jì)效評價(jià)的項目資金總額7，505.78萬(wàn)元，其中:財政重點(diǎn)評價(jià)項目11個(gè)，涉及財政資金6，242.8萬(wàn)元;指定部門(mén)評價(jià)項目7個(gè)，涉及財政資金1，262.98萬(wàn)元。市本級預算項目支出個(gè)數616個(gè)，納入部門(mén)預算項目支出個(gè)數575個(gè)，編制績(jì)效目標的項目558個(gè)，編制績(jì)效目標的項目占本級預算項目支出個(gè)數90.58%。市級部門(mén)69個(gè)，已進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的部門(mén)18個(gè)，績(jì)效平均得分93.53分。
三、財政預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題
根據市財政局、市審計局對20xx年項目績(jì)效評價(jià)的結果，以及對部分單位進(jìn)行的走訪(fǎng)調研，發(fā)現財政預算績(jì)效管理工作還存在以下問(wèn)題:
(一)部分單位對預算績(jì)效管理意識淡薄
財政部門(mén)雖然在績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控、反饋應用等環(huán)節做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監督、重爭取、輕管理、重使用、輕績(jì)效”的慣性思維，有些部門(mén)還沒(méi)有樹(shù)立績(jì)效的理念，對績(jì)效管理還不夠重視，績(jì)效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問(wèn)題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實(shí)際項目推進(jìn)和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個(gè)別單位決算數超年初預算數，財務(wù)管理不規范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。
(二)預算的執行率還不高
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡(jiǎn)單、籠統，不夠細化，未確定明確可衡量的績(jì)效目標，沒(méi)有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進(jìn)行細化量化，沒(méi)有對項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續性進(jìn)行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實(shí)施，形成資金存量閑置，預算執行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮不夠
預算績(jì)效的評價(jià)主要以部門(mén)自評和第三方評價(jià)為主，審計部門(mén)開(kāi)展評價(jià)的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實(shí)反映問(wèn)題，第三方機構對財政政策或專(zhuān)項資金管理的政策理解認識不夠，大多著(zhù)重于財務(wù)指標評價(jià)，造成績(jì)效評價(jià)的結果不完全客觀(guān)真實(shí)。財政審計部門(mén)也沒(méi)足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價(jià)績(jì)效結果進(jìn)行監督核實(shí)，績(jì)效評價(jià)再監督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績(jì)效管理約束作用不強
績(jì)效評價(jià)結果沒(méi)能與預算編制有機結合，評價(jià)結果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門(mén)出臺了相關(guān)文件明確了將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤，但是在執行中由于次年的項目大多是新增項目，實(shí)際操作存在一些困難，使績(jì)效評價(jià)結果應用效果不明顯。
四、相關(guān)工作建議
(一)明確責任，強化預算績(jì)效意識
市政府要進(jìn)一步明確財政部門(mén)的資金分配管理責任，預算部門(mén)的支出管理責任，審計部門(mén)的監督管理責任，以責任落實(shí)推動(dòng)績(jì)效，轉變預算管理觀(guān)念，強化績(jì)效意識。要建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，財政、審計和各部門(mén)在財政支出績(jì)效評價(jià)工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰(shuí)申報、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，承擔績(jì)效管理的主體責任，財政部門(mén)要嚴格項目申報的審查，統籌考慮，科學(xué)安排，并加強資金使用的全過(guò)程監管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門(mén)要充分發(fā)揮其監督作用，及時(shí)揭示財政、預算單位在績(jì)效管理、執行中存在的問(wèn)題。
(二)科學(xué)編制預算，強化預算績(jì)效管理
以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為載體，以績(jì)效評價(jià)為抓手，推動(dòng)預算編制的科學(xué)性。部門(mén)在編制本部門(mén)預算時(shí)，要科學(xué)論證、合理預測項目預算的績(jì)效目標，確保財政資金的規范使用并達到預期效果。財政部門(mén)要加大對部門(mén)預算編制的績(jì)效目標審核力度，加強對部門(mén)預算執行過(guò)程的指導和監督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價(jià)的績(jì)效目標，提升預算的精細化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的全過(guò)程預算績(jì)效管理機制，將預算剛性執行和績(jì)效貫穿于資金使用的全過(guò)程，切實(shí)提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績(jì)效評價(jià)力度，強化結果運用
市政府的財政、審計部門(mén)要進(jìn)一步加大績(jì)效評價(jià)力度，減少部門(mén)自評項目數量，指導第三方機構客觀(guān)公正開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并有針對性地抽查績(jì)效評價(jià)情況或開(kāi)展再評價(jià)，提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。市政府及財政部門(mén)要建立績(jì)效評價(jià)結果反饋和整改機制，定期將績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行通報，強化績(jì)效目標考核，提升部門(mén)績(jì)效責任的主體意識，并跟蹤整改落實(shí)情況。要完善績(jì)效評價(jià)結果與預算安排的銜接機制，把績(jì)效評價(jià)結果直接與后續項目和資金安排掛鉤，與部門(mén)公用經(jīng)費掛鉤，將評價(jià)結果作為下年度預算安排和改進(jìn)管理的重要依據，進(jìn)一步強化結果運用，樹(shù)立績(jì)效評價(jià)結果權威性。
(四)落實(shí)監督問(wèn)責，強化透明公開(kāi)
審計部門(mén)要依法加強預算績(jì)效管理審計監督，進(jìn)一步擴大抽查面，監察部門(mén)要負責受理移交的預算績(jì)效管理違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索，及時(shí)回饋檢查處理情況，市人大常委會(huì )依法對預算績(jì)效管理工作進(jìn)行監督，市政府的財政部門(mén)每年要向市人大報告預算績(jì)效管理情況，同時(shí)要加大績(jì)效管理向社會(huì )公開(kāi)力度，及時(shí)回應社會(huì )關(guān)切，增強社會(huì )公眾參與度和關(guān)注度。
預算支出績(jì)效報告7
根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）、貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
�。�2）、貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范，無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效、
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理、根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2、灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3、超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。
4、資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的`費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
預算支出績(jì)效報告8
根據靖西市委市政府督查和績(jì)效考評辦公室《關(guān)于做好20xx年度自治區反饋績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作的通知》文件精神要求，鎮黨委、政府高度重視，認真研究自治區反饋靖西市20xx年度績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議，制定《龍臨鎮20xx年度績(jì)效考評社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作方案》，并嚴格按照方案要求落實(shí)20xx年社會(huì )評價(jià)征求到群眾意見(jiàn)建議整改工作�，F將整改完成情況匯報如下：
一、意見(jiàn)建議
自治區反饋的社會(huì )評價(jià)群眾意見(jiàn)建議。20xx年度，自治區反饋涉及我鎮社會(huì )評價(jià)提出的意見(jiàn)建議3條：
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題編號xxxx：
靖西市龍臨鎮巴意村，叫梅屯村鎮兩級政府把各戶(hù)的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠(chǎng)還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回。
�。ǘ﹩�(wèn)題編號：xxx：
靖西市各村鎮普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾，不了解實(shí)際情況的現象。有些實(shí)際貧困的家庭沒(méi)有享受貧困戶(hù)的待遇，而有些實(shí)際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。
�。ㄈ﹩�(wèn)題編號xxx：
百色市靖西市龍臨鎮龍顯村興屯，種田路沒(méi)有通，希望打通。農田種菜沒(méi)有水利，希望把水利搞好。村里面沒(méi)有籃球場(chǎng)，沒(méi)有太陽(yáng)能，沒(méi)有路燈晚上老人走路不方便，希望有太陽(yáng)能路燈。
二、整改措施及完成情況
�。ㄒ唬﹩�(wèn)題編號xx：
整改措施及完成情況：通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)蔗農了解征地以及甘蔗出售等情況，與甘蔗收購站老板談話(huà)了解收購情況，向糖廠(chǎng)了解發(fā)證情況，最終核實(shí)：不存在“靖西市龍臨鎮巴意村叫梅屯村鎮兩級政府把各戶(hù)的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠(chǎng)還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回”的問(wèn)題，屬于失實(shí)問(wèn)題。并通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )議和走村入戶(hù)解釋等方式，做通群眾思想工作。
�。ǘ﹩�(wèn)題編號：1xxx
整改措施及完成情況：
1、落實(shí)工作職責，龍臨鎮每周制定并發(fā)布工作指令，將工作細化，責任到人，壓實(shí)幫扶工作；
2、每月開(kāi)展防返貧工作，通過(guò)“入戶(hù)線(xiàn)上、線(xiàn)下排查”方式，全面排查了解困難群眾生活情況，做好防返貧監測工作；
3、通過(guò)加強政務(wù)村務(wù)公開(kāi)，提高信息透明度，惠農政策知曉率。
�。ㄈ﹩�(wèn)題編號xxx：
整改措施：
1、向農業(yè)農村局申請，落實(shí)弄亨屯產(chǎn)業(yè)路1條與農田水利項目1個(gè)；
2、與文體局溝通協(xié)調，加大資金支持力度，幫弄亨屯建設籃球場(chǎng)；
3、已完成太陽(yáng)能路燈安裝。
三、工作措施
�。ㄒ唬┘蛹夘I(lǐng)導，狠抓整改。龍臨鎮高度重視，把整改工作擺在重要位置，將整改事項分解落實(shí)到位，確保整改工作目標到崗、責任到位、任務(wù)到人。突出整改工作的重點(diǎn)，解決突出問(wèn)題，確保整改工作取得實(shí)效，達到整改提高的效果。
�。ǘ┓纸饴鋵�(shí)責任。龍臨鎮認清高質(zhì)量發(fā)展的新特點(diǎn)新要求，準確把握人民滿(mǎn)意的新內涵、新標準，主動(dòng)認領(lǐng)責任、照單全收任務(wù)、細化整改措施、全面壓實(shí)整改。
�。ㄈ┱J真抓好落實(shí)。結合實(shí)際，按照制定的整改方案，對照整改目標，分階段部署，落實(shí)整改工作，確保整改工作落實(shí)到位，如期完成。并由鎮紀委、鎮監察室對整改完成情況及時(shí)跟進(jìn)，全程監督，使得整改落到實(shí)處。
�。ㄋ模┕颊那闆r。龍臨鎮堅持陽(yáng)光抓整改，將整改工作方案、整改工作完成情況報告及完成情況表在公示欄公開(kāi)，接受群眾評議和監督。
預算支出績(jì)效報告9
自20xx年8月25日收到《長(cháng)安鎮專(zhuān)職消防隊績(jì)效評價(jià)報告整改通知書(shū)》后，我單位高度重視評價(jià)報告提出的“1號文”執行過(guò)程存在問(wèn)題，當即成立問(wèn)題整改小組，對評價(jià)中所發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展整改工作，并按照評價(jià)報告中提出的意見(jiàn)及建議擬定了一系列的整改措施�，F將目前已開(kāi)展整改工作情況及后續計劃整改措施報告如下：
一、已開(kāi)展整改工作情況
�。ㄒ唬┲贫ā丢勓a申報指南》，加速獎補發(fā)放進(jìn)度
為減少社區（集團公司）因不了解申報流程或相關(guān)材料要求而導致申請不通過(guò)情況的發(fā)生，我單位在原有文件基礎上制定了一份《獎補申報指南》（詳見(jiàn)附件1），對申報主體及條件、申報材料、申報時(shí)間、申報流程、申報受理咨詢(xún)電話(huà)等方面均進(jìn)行具體說(shuō)明。特別針對設備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發(fā)票內容填寫(xiě)等前期獎補審核過(guò)程中需注意事項作詳細補充，明確規定需提交文件的具體要求，充分提升政策實(shí)施的可執行性和可操作性。同時(shí)，在指南中提供消防隊和消安委咨詢(xún)電話(huà)專(zhuān)線(xiàn)，以便及時(shí)對群眾提出的問(wèn)題給予反饋。
�。ǘ⿵娀Y料管理工作，提升規范化管理水平
加強資料規范管理意識，在政策執行過(guò)程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關(guān)材料，以便備查。具體如下：
1、針對存在的各類(lèi)資料內容不全、更新不及時(shí)等問(wèn)題，我單位分三個(gè)大類(lèi)規范、整合各項資料，以便及時(shí)備查。一是原始憑證類(lèi)，包括記賬憑證、收據、付款憑證、發(fā)票、預算經(jīng)費呈批表等文件；二是數據材料類(lèi)，包括各社區（集團公司）提交獎補申請材料、獎補資金發(fā)放至社區（集團公司）明細清單、社區（集團公司）獎補資金發(fā)放至群眾明細清單等文件；三是文件材料類(lèi)，包括政策制定依據、政策申報文件、政策批復文件、政策調整文件等。
2、針對獎補資金發(fā)放至社區（集團公司）明細清單填寫(xiě)不規范的問(wèn)題，我單位根據申請驗收臺賬內容制定了對應的獎補資金明細表模板（詳見(jiàn)附件2），并要求相關(guān)工作人員在填寫(xiě)過(guò)程中不得修改表頭內容和順序，提高獎補發(fā)放的規范性。
二、計劃整改措施
�。ㄒ唬┩晟瓶�(jì)效指標體系設計
在下年度填寫(xiě)績(jì)效目標申報表時(shí)，我單位將從指標設置的合理性、全面性、規范性等方面優(yōu)化績(jì)效指標體系，具體如下：
1、提升數量指標設置的全面性�？稍O置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放率、“三小”場(chǎng)所火災探測報警器安裝完成率、出租屋火災探測報警器安裝完成率、“三小”場(chǎng)所簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設施補貼完成率、安裝煙感設施補貼完成率等數量指標，并根據填報時(shí)的工作開(kāi)展情況適當制定可實(shí)現指標值，全方位考察設備安裝和獎補發(fā)放情況。
2、提升質(zhì)量指標和時(shí)效指標設置的可操作性�？稍O置補貼合規率、應補盡補率、政策知曉率、獎補資金發(fā)放足額率等質(zhì)量指標；設置專(zhuān)項獎補資金發(fā)放及時(shí)率、火災探測報警器安裝按時(shí)完成率、簡(jiǎn)易噴淋頭安裝按時(shí)完成率等時(shí)效指標，并對各項指標內容或計算公式進(jìn)行說(shuō)明和解釋?zhuān)佑行ё粉櫔勓a資金發(fā)放質(zhì)量和時(shí)效。
3、提升效益指標設置的規范性�？稍O置“三小”場(chǎng)所、出租屋火災風(fēng)險防控提升度、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故發(fā)生數量降低率、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災事故傷亡人數降低率、補貼對象覆蓋面等社會(huì )效益指標；設置社區（集團公司）滿(mǎn)意度、群眾滿(mǎn)意度、群眾投訴處理滿(mǎn)意率等滿(mǎn)意度指標，切實(shí)追蹤項目實(shí)施所帶來(lái)的經(jīng)濟、社會(huì )、生態(tài)效益情況，并定期就獎補政策實(shí)施情況對社區、群眾兩大群體進(jìn)行調研，了解公眾需求，深化實(shí)施效果。
�。ǘ┮幏墩邎绦羞^(guò)程監管
我單位將從消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況、獎勵標準目標口徑、財務(wù)記錄合規性等方面完善政策執行過(guò)程監管方案，提升財政資金的使用效率，具體如下：
1、對設備安裝工作加強監督。不定期對社區（集團公司）消防基礎設施現場(chǎng)安裝建設情況進(jìn)行抽查，抽查問(wèn)題包括：感煙報警器、噴淋頭安裝位置是否規范；安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護面積；是否嚴格按照安裝規范在“三小”場(chǎng)所住人區域和出租屋樓梯間首層位置進(jìn)行安裝；噴淋頭室內供水管是否違規采用PVC管等，對抽查存在問(wèn)題的社區（集團公司）要求其在規定期限內整改，并不定時(shí)復查。
2、明確目標數據口徑。下發(fā)各社區（集團公司）煙感、噴淋頭獎補申請年度目標值，督促社區（集團公司）根據年度目標值進(jìn)行任務(wù)分解，按時(shí)按量追蹤任務(wù)完成情況。
3、提升費用支出和財務(wù)記錄合規性。收集社區（集團公司）獎補資金發(fā)放至群眾的明細表，嚴格要求社區（集團公司）規范填寫(xiě)、記錄、存檔，并不定期進(jìn)行抽查。同時(shí)，為加強獎補資金發(fā)放的后續落實(shí)情況，我單位擬對已收到獎補的社區進(jìn)行調研，落實(shí)獎補資金去向，是否按要求發(fā)放到群眾手中。此項工作落實(shí)到位后，將會(huì )提高廣大群眾安裝基礎設施的積極性和主動(dòng)性，從而加快各項工作進(jìn)展。
�。ㄈ┘訌姫勓a政策宣傳力度
我單位將從社區（集團公司）層面和居民層面兩方面優(yōu)化獎補政策宣傳方案，具體如下：
1、在社區（集團公司）層面，在原有以文件下發(fā)傳達政策內容為主的基礎上，完善線(xiàn)下會(huì )議、線(xiàn)上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發(fā)新制定的《獎補申報指南》，盡可能通過(guò)召開(kāi)會(huì )議的形式對指南中各項要求作具體講解及答疑交流，督促社區遵照申報程序，整理驗收資料，提起驗收申請，抓緊時(shí)間申報資金獎勵，確保設施安裝獎勵資金及時(shí)兌現，提高廣大群眾安裝消防基礎設施積極性和主動(dòng)性，全面加速“以獎代補”獎勵發(fā)放。
2、在居民層面，一是督促社區（集團公司）通過(guò)社區公眾號、微信群通知、派發(fā)宣傳單等線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的宣傳方式，定期宣傳相關(guān)政策要求、政策進(jìn)展、政策變動(dòng)等內容。二是督促社區（集團公司）定期召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，細致講解安裝政策及獎補政策。三是督促社區（集團公司）對未落實(shí)安裝的居民進(jìn)行電話(huà)或短信的方式提醒。四是督促社區（集團公司）對存在困難的居民入戶(hù)解答問(wèn)題。
同時(shí)，我單位將不定期組織社區（集團公司）相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、交流，及時(shí)解決社區在1號文執行過(guò)程中存在問(wèn)題，加速推進(jìn)1號文安裝及獎勵發(fā)放。并抽查社區（集團公司）獎補宣傳工作進(jìn)展、調查群眾對政策的知曉程度，針對存在的宣傳問(wèn)題提出意見(jiàn)、建議。
預算支出績(jì)效報告10
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度（單位名稱(chēng)）整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門(mén)，內設辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個(gè)股室，下設茂南區審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。
�。ǘ┤藛T情況。茂南區審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買(mǎi)服務(wù)人員5人，退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務(wù)中心。
�。ㄈ┕ぷ髀毮�。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關(guān)審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規章制度，制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià)，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。
二、自評工作情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責分工，落實(shí)工作責任，更好完成績(jì)效自評工作，經(jīng)局黨組會(huì )研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，組成成員如下：
組長(cháng)：張文鋒
副組長(cháng)：何衛
成員：陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒
�。ǘ┳栽u工作情況。
1.前期準備。
接到通知文件后，我局迅速組織召開(kāi)會(huì )議，認真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。
2.組織過(guò)程。
由績(jì)效評價(jià)小組會(huì )同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據與項目相關(guān)的發(fā)展規劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進(jìn)行評價(jià)，再由評價(jià)小組整理匯總上報。
�。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。
根據文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時(shí)按質(zhì)報送自評材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
三、預算支出管理情況
�。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門(mén)預算支出391萬(wàn)元，預算收入391萬(wàn)元，本部門(mén)預算支出完成程度達100%。
�。ǘ┴攧�(wù)合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算；會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。
�。ㄈ┬畔⒐_(kāi)。
1.自評信息公開(kāi)。根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀(guān)、真實(shí)、準確”原則，按照規定時(shí)間在茂名市茂南區人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《20xx年茂南區審計局整體支出績(jì)效自評報告》，主動(dòng)將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì )監督。
2.預算決算信息公開(kāi)。茂南區審計局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在茂南區人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)20xx年度部門(mén)預決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內容等，20xx年度部門(mén)預算公開(kāi)網(wǎng)址：
四、預算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾�。
無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項目的預算。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專(zhuān)人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等（見(jiàn)下表）。
�。ㄈ┙�(jīng)費管理。
1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬(wàn)元，預算數為 0.00 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬(wàn)元，預算為0.00萬(wàn)元 。
2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬(wàn)元，比預算數增加57.32萬(wàn)元，增長(cháng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調整增加。
�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實(shí)際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。
五、整體績(jì)效
根據財政預算管理要求，20xx年度我單位組織對0個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元；組織對0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項目。
六、存在問(wèn)題
無(wú)。
七、今后改進(jìn)措施
建立以績(jì)效目標為基礎，以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段，以結果應用為保障，以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。
預算支出績(jì)效報告11
一、基本情況
�。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項目預算和績(jì)效目標情況。
20xx年度�？谑行阌^教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬(wàn)教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女，44。115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，54。64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無(wú)結余資金。
�。ǘ┴斦䦟�(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
已全部按時(shí)精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學(xué)生教育保障資金208。57萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
開(kāi)展范圍為全區所有建檔立卡戶(hù)家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生；409人其余為農村低保，通過(guò)我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬(wàn)元，已經(jīng)使用208。57萬(wàn)元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬(wàn)，家庭經(jīng)濟困難學(xué)生發(fā)放44。115萬(wàn)元及農村低保戶(hù)子女發(fā)放54。64萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況分析。
1。此筆預算中的109。82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶(hù)子女，44。115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，54。64萬(wàn)惠及農村低保戶(hù)子女409人其余為農村低保發(fā)放金額，無(wú)結余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無(wú)結余資金。
3。滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學(xué)生；農村低保上學(xué)資金負擔相應減輕，受資助家庭滿(mǎn)意度達100%。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
公開(kāi)
預算支出績(jì)效報告12
按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績(jì)效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系”要求，加強和推進(jìn)預算績(jì)效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送20xx年度財政監督評價(jià)工作總結的通知》（藏財監[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進(jìn)行認真梳理，現將我市開(kāi)展預算績(jì)效管理工作總結匯報如下：
一、績(jì)效管理制度建立情況
結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績(jì)效科，但未得以成立。將自治區下發(fā)的《預算績(jì)效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項目資金績(jì)效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉發(fā)至市直各單位及各縣（區）財政局。
二、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jì)效管理，完善預算績(jì)效管理流程，擴大預算績(jì)效管理范圍，加強評價(jià)結果運用，努力盤(pán)活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門(mén)預算項目資金績(jì)效目標， 涉及531個(gè)項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門(mén)預算項目績(jì)效目標進(jìn)行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個(gè)重點(diǎn)項目資金和固邊富民專(zhuān)項資金等5個(gè)市級出臺的政策進(jìn)行績(jì)效評價(jià)工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專(zhuān)項資金項目和社會(huì )關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，提升財政支出績(jì)效。加強評價(jià)結果運用，對于績(jì)效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開(kāi)展全過(guò)程預算績(jì)效管理工作。選定市直部門(mén)的部分項目進(jìn)行全過(guò)程預算績(jì)效管理考核。市直相關(guān)部門(mén)按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門(mén)填報項目支出績(jì)效自評表，切實(shí)增強資金主管部門(mén)及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動(dòng)態(tài)監控，市本級和12個(gè)縣（區）20xx年指標資金接收、分配、支出及績(jì)效目標、自評填報工作已全部完成，在監控平臺中接收并分配20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況在一定范圍內公開(kāi)。六是各縣（區）穩步推進(jìn)預算績(jì)效管理，積極開(kāi)展重點(diǎn)項目進(jìn)行績(jì)效管理試點(diǎn)工作。
三、配合自治區開(kāi)展績(jì)效評價(jià)相關(guān)工作
積極配合自治區聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
四、成效及問(wèn)題
預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展，取得了初步成效：一是財政、部門(mén)預算管理理念開(kāi)始轉變，開(kāi)始重視財政支出績(jì)效問(wèn)題，重視預算支出成本結果導向的績(jì)效理念進(jìn)一步樹(shù)立。二是部門(mén)和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會(huì )和經(jīng)濟效益，明確了“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”，強化了部門(mén)和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學(xué)性，項目安排的合理性，提高了預算的規范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門(mén)管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責任政府的建設。五是促進(jìn)預算執行進(jìn)度，提高財政支出績(jì)效。
盡管預算績(jì)效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是部門(mén)不重視績(jì)效工作，績(jì)效理念還未牢固樹(shù)立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績(jì)效”的思想，績(jì)效評價(jià)的公信力和權威性有待提高。二是績(jì)效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績(jì)效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績(jì)效約束能力不強，評價(jià)結果與預算安排還未完全有機結合，優(yōu)化、促進(jìn)預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著(zhù)力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過(guò)建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范，我市績(jì)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財政將側重從以下四個(gè)方面深化改革：
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)主體責任，形成工作合力
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負責”的原則，強化預算部門(mén)績(jì)效管理的主體責任，將績(jì)效目標、績(jì)效監控、部門(mén)自評等績(jì)效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門(mén)通過(guò)檢查、督促、重點(diǎn)評價(jià)等方式進(jìn)行監督管理。為了提高財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，我們將繼續邀請部分專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
�。ǘ┩苿�(dòng)績(jì)效管理提質(zhì)擴面，將財政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過(guò)程績(jì)效管理
為了更緊密銜接預算，將財政績(jì)效工作重點(diǎn)從事后延伸至預算編制前端。通過(guò)審核績(jì)效目標來(lái)確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績(jì)效目標數據對比，提高預算編審的科學(xué)性，結合項目庫建設，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專(zhuān)門(mén)力量進(jìn)行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
�。ㄈ┘訌娫u價(jià)結果應用，提高部門(mén)績(jì)效監控和自評工作質(zhì)量
對監控中預算無(wú)績(jì)效、低績(jì)效、達不到主要預期目標的項目，預算部門(mén)要及時(shí)將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進(jìn)度;對自評開(kāi)展較好的預算部門(mén)，將在今后預算安排時(shí)予以?xún)?yōu)先支持，對開(kāi)展較差的項目將按規定停止撥款、調減預算。對未按規定開(kāi)展績(jì)效監控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門(mén)績(jì)效考核的重要依據。
�。ㄋ模┲鸩焦_(kāi)，營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍
績(jì)效管理工作最終目標是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預算單位將績(jì)效目標、自評結果等在一定范圍內公開(kāi)。對一些社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目的績(jì)效情況，將逐步依法向社會(huì )公開(kāi)。通過(guò)在“陽(yáng)光下”運行，提升績(jì)效管理工作的質(zhì)量和效果。
預算支出績(jì)效報告13
為全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，進(jìn)一步加強部門(mén)（單位）績(jì)效評價(jià)工作，增強預算部門(mén)和資金使用單位的支出責任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系。近日，呼市財政局部署開(kāi)展20xx年度預算支出績(jì)效評價(jià)工作。下達了《關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級部門(mén)（單位）預算支出績(jì)效評價(jià)的通知》，對預算績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行全面部署，強力推進(jìn)。
一是明確績(jì)效評價(jià)內容和范圍，內容包括績(jì)效自評和部門(mén)評價(jià)兩部分�？�(jì)效自評重點(diǎn)對項目支出、部門(mén)整體支出、市級對下級轉移支付開(kāi)展績(jì)效自評。部門(mén)評價(jià)優(yōu)先選擇部門(mén)履職的重大改革發(fā)展項目開(kāi)展評價(jià)。范圍是納入20xx年度預算管理的所有支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等涉及的預算資金支出。
二是加強財政審核和考核，重點(diǎn)審核績(jì)效目標的規范化設置、績(jì)效指標設置的全面性、合理性，績(jì)效評價(jià)的真實(shí)性、準確性等內容�？己酥攸c(diǎn)從工作完成及時(shí)性、評分標準明確性、指標權重合理性、報告結構規范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴謹和透徹性、存在問(wèn)題有效性和建議可行性等方面開(kāi)展考核，并將考核結果在一定范圍內進(jìn)行通報。
三是評價(jià)結果應用，市財政將進(jìn)一步加強績(jì)效結果與部門(mén)預算安排掛鉤，對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無(wú)效資金一律削減或取消，對長(cháng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
四是落實(shí)主體責任，落實(shí)預算部門(mén)預算資金績(jì)效管理責任主體，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)評價(jià)”的原則，加強對本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效評價(jià)的組織管理，明確專(zhuān)人負責，認真做好相關(guān)工作，對評價(jià)結果的真實(shí)性、及時(shí)性負責。
預算支出績(jì)效報告14
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預算部門(mén)提升預算績(jì)效管理工作水平，強化部門(mén)支出責任，保障部門(mén)更好地履行職責。受賓陽(yáng)縣財政局的委托，廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，并對本項目實(shí)施的規范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評價(jià)，在充分調研的基礎上制定了績(jì)效評價(jià)方案和評價(jià)指標體系。根據我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現場(chǎng)抽樣調查情況，經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通，評價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴肅，評價(jià)結果真實(shí)全面，形成績(jì)效評價(jià)報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問(wèn)題，認真整改落實(shí)，現將整改結果報告如下：
�。ㄒ唬┱w績(jì)效評價(jià)結果我單位存在的主要問(wèn)題
1、部門(mén)未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮人民政府內部控制評價(jià)手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導致部門(mén)管理存在短板，管理制度健全性不高，部門(mén)工作易出現無(wú)據可依的情況，工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險。
2、部門(mén)預決算管理不夠到位，無(wú)法發(fā)揮“以預控支”效果。
評價(jià)組通過(guò)對比部門(mén)預決算了解到，我單位部門(mén)預決算管理不夠到位。一是部門(mén)預算編制完整性和細化率不足，部門(mén)未能將上年度結轉結余納入預算中，同時(shí)存在部分項目未能細化支出內容，如鎮團委專(zhuān)項工作經(jīng)費、鄉鎮婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮紀委辦公經(jīng)費、鎮人大代表活動(dòng)經(jīng)費等4個(gè)項目；二是部門(mén)預決算差異率較大。根據20xx年追加預算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬(wàn)元，部門(mén)預算調整率為29.06%。部門(mén)預決算收入差異率234.67%，部門(mén)預決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時(shí)未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開(kāi)展，未能納入部門(mén)預算中，后續需申請增加相關(guān)項目經(jīng)費。三是預算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執行金額3822.29萬(wàn)元，項目預算執行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。
3、公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
根據項目組現場(chǎng)調研及查閱資料了解到，我鎮公共服務(wù)能力未能出現明顯提高，一是人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉村振興的根本是人才振興，但從國家現狀來(lái)看，我國鄉鎮人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉鎮政府人才隊伍建設不足是限制各鄉鎮公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉鎮“重經(jīng)濟輕服務(wù)”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的偏重，根據決算數據，我鎮20xx年在社會(huì )保障、醫療衛生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績(jì)效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉鎮為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關(guān)工作。根據《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jì)效考評指標評分細則》，公共服務(wù)相關(guān)指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過(guò)程的參與度不足。評價(jià)組通過(guò)與我鎮居民訪(fǎng)談了解到，群眾對于公共服務(wù)的服務(wù)內容、服務(wù)標準以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉鎮時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務(wù)內容與居民實(shí)際需求不匹配，也導致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現狀。
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1、完善部門(mén)內控制度，及時(shí)出臺使用。
結合上級部門(mén)相關(guān)文件及現階段部門(mén)工作實(shí)際情況，我鎮將不斷完善部門(mén)內控制度，如《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時(shí)出臺使用，保證部門(mén)工作有據可依，業(yè)務(wù)、財務(wù)等管理工作均能合法合規，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
2、提高預算編制水平，降低預決算差異。
一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門(mén)的全部收入和支出，編細編準支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟科目、預算金額等相關(guān)內容，增強預算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類(lèi)科目的具體計量、計價(jià)、計費依據，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執行過(guò)程中可能遇到的新形勢、新格局和新問(wèn)題，減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點(diǎn)，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過(guò)調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數據以及單位規模等，做出合理預測，并及時(shí)進(jìn)行調整，降低預決算差異率。
3、加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強服務(wù)人才隊伍建設。一方面，我鎮需加大對于公共服務(wù)人員服務(wù)意識與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓。我鎮將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“GDP論”等傳統的`思想。同時(shí)，應加大對服務(wù)人員的培訓，從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò )等內容多方面開(kāi)展，確�；鶎臃⻊�(wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮將不斷完善現有人才引進(jìn)機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時(shí)應加強對現有人員的日常管理，減負同時(shí)改進(jìn)績(jì)效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導向的績(jì)效考評體系，增加公共服務(wù)在績(jì)效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務(wù)滿(mǎn)意度的指標，提高公共服務(wù)在績(jì)效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見(jiàn)，及時(shí)掌握鄉鎮居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉鎮政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力，需要打破當前鄉鎮政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現狀，通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì )公益組織等方式，逐步構建起鄉鎮政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì )公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預算支出績(jì)效報告15
一、項目自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效自評報告，是根據道真自治縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門(mén)的項目支出情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┛�(jì)效目標
通過(guò)全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來(lái)源，服務(wù)對象滿(mǎn)意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項目，綜合得分89.77分。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預算績(jì)效精神，通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，總結項目管理經(jīng)驗和存在的問(wèn)題，進(jìn)一步規范項目支出管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系
績(jì)效評價(jià)按道財通[20xx]16號文件的評價(jià)要求，績(jì)效指標按滿(mǎn)分100分計算，其中：其中：預算執行率10分，產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
根據縣財政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作的通知，按部門(mén)的項目經(jīng)費情況進(jìn)行自評工作。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項目預算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬(wàn)元。
�。ǘ┻^(guò)程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1、本單位年初預算安排項目支出212萬(wàn)元，實(shí)際收入70萬(wàn)元，實(shí)際支出70萬(wàn)元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的專(zhuān)項支出。
2、財政撥入單位的專(zhuān)項經(jīng)費70萬(wàn)元，保證了各項工作任務(wù)的有效落實(shí)，項目資金70萬(wàn)元，按有關(guān)政策規定和上級部門(mén)要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部實(shí)施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿(mǎn)意度。
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當年組織實(shí)施的項目，單位領(lǐng)導高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標任務(wù)均已完成，單位對5個(gè)項目開(kāi)展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的完成，補助的大病醫療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議：
在開(kāi)展各項專(zhuān)項工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
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