市審計局上半年總結

　　201X上半年，**市審計機關(guān)在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，認真履行審計職責;在審計項目實(shí)施過(guò)程中，我們注重結合本年度十大項目的有關(guān)實(shí)施要求，努力推動(dòng)審計創(chuàng )新轉型。

　　201X上半年，全市審計機關(guān)共完成審計項目110個(gè)，查出違規金額**萬(wàn)元，管理不規范金額**萬(wàn)元，經(jīng)審計處理應上交財政1493萬(wàn)元，應減少財政撥款或補貼**萬(wàn)元，核減投資額**萬(wàn)元;移送有關(guān)部門(mén)處理事項9件，出具審計報告和報送審計調查報告130篇，發(fā)布審計結果公告43個(gè)，提出審計建議320條，被采納**條。審計工作在維護財經(jīng)秩序，推進(jìn)依法行政，促進(jìn)廉政建設，保障溫州經(jīng)濟社會(huì )健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。

　　(一)護航國資，強化國有企業(yè)競爭能力。

　　進(jìn)一步關(guān)注我市國企經(jīng)營(yíng)管理情況，加強對國有企業(yè)資金、權利和責任的審計，關(guān)注國有企業(yè)經(jīng)營(yíng)保值增值和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的績(jì)效審計，提升企業(yè)競爭力。針對溫州實(shí)際，重點(diǎn)對溫州市市屬?lài)�有企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jì)效和資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專(zhuān)項審計調查，發(fā)現企業(yè)內部集資、個(gè)別國資公司存在大額借款與大額存款并存現象。如溫州市名城建設投資集團有限公司等7家國有集團公司內部職工集資款合計**萬(wàn);溫州市現代服務(wù)業(yè)投資集團有限公司合并報表反映**年第四季度至201X年第一季度季末平均融資余額為**萬(wàn)元，同期季末貨幣資金平均余額為**萬(wàn)元，大額借款與大額存款并存。

　　(二)跟進(jìn)問(wèn)效，確保政府財力高效配置。

　　201X上半年共完成財政類(lèi)審計項目97個(gè)。高度關(guān)注預算執行的嚴肅性，重點(diǎn)把握預算執行的總體效果，注重反映預算執行中出現的突出性、普遍性和傾向性問(wèn)題，從體制、機制、制度和政策層面發(fā)揮審計的“免疫系統”功能。構建“政府財力分析平臺”，利用在線(xiàn)監督系統、部門(mén)預算審計軟件和數據庫分析系統，重點(diǎn)關(guān)注財政性資金管理和使用績(jì)效以及稅收征管方面的情況，發(fā)現部分項目預算執行不理想、日常稅收征管不到位等需要進(jìn)一步規范的問(wèn)題。如發(fā)現市本級大量的財政性資金存放在各商業(yè)銀行，理財方式單一，增值渠道有待拓寬，資金增值尚有很大的空間;201X年**市本級部門(mén)預算中有63家單位117筆金額大于50萬(wàn)元的年度指標當年零支付，合計金額***萬(wàn)元;溫州丹璐璐璐商業(yè)管理有限公司因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)導致欠繳稅款**萬(wàn)元難以收取等問(wèn)題。鹿城區審計局在201X年的財政審計中，發(fā)現某街道個(gè)體定額管理不規范，出現相鄰同面積同行業(yè)店面核定征收額差4.5倍以及個(gè)別個(gè)體戶(hù)征收額定低于起征點(diǎn)的情況。鹿城區地稅局采納審計建議，對城區各街道雙定管理戶(hù)稅收定額情況進(jìn)行重新核定，并通過(guò)多種方式公開(kāi)監督渠道、公開(kāi)定額評議過(guò)程、公開(kāi)定額評議結果，使個(gè)體稅收定額工作能夠在陽(yáng)光下操作。龍灣區審計局在該區財政預算執行審計中，多次與財政部門(mén)的溝通協(xié)調，區財政終于開(kāi)設審計專(zhuān)號，授予特定審計人員最大的查詢(xún)權限，審計人員通過(guò)政府內網(wǎng)進(jìn)入國庫集中支付系統，“足不出戶(hù)”就可以暢通無(wú)阻地查詢(xún)區財政預算指標分配情況，以及全區101家實(shí)行國庫集中支付單位的資金使用情況，甚至具體到每一筆支付業(yè)務(wù)，有效提高了審計監督能力和監督效果。

　　(三)圍繞中心，服務(wù)宏觀(guān)政策落實(shí)到位。

　　我市審計機關(guān)不斷加強對中央和地方宏觀(guān)調控措施貫徹落實(shí)情況的`跟蹤審計，力求通過(guò)審計，使各類(lèi)宏觀(guān)調控政策措施落實(shí)到位。201X年按照每季度審計一次、每次出一個(gè)報告的要求，在全市首次同步開(kāi)展“三公經(jīng)費”全面審計調查，發(fā)現公務(wù)接待費預算安排核定機制欠科學(xué)、公務(wù)接待超預算、公車(chē)補貼發(fā)放不規范、因公出國經(jīng)費在其他經(jīng)費中列支等問(wèn)題，現第二季度調查工作正在進(jìn)行中。組織實(shí)施“四公”即行政事業(yè)單位房產(chǎn)管理狀況專(zhuān)項審計調查，發(fā)現市級機關(guān)房產(chǎn)存在家底不清、兩證不齊、權屬不明、賬實(shí)不符、出租行為不規范、配置不均等問(wèn)題。據此撰寫(xiě)的兩個(gè)專(zhuān)項審計調查報告，均得到了時(shí)任省委常委、市委書(shū)記陳德榮的重要批示。積極服務(wù)**金融改革，草擬《**市地方金融審計暫行辦法(草案)》，現已上報市政府法制辦;組織部分縣審計局完成9家小額貸款公司20xx年度經(jīng)營(yíng)風(fēng)險專(zhuān)項審計調查，發(fā)現部分小額貸款公司在內部風(fēng)險防范、貸款投向、基礎管理等方面還存在諸多薄弱環(huán)節，且融資成本高、稅負重、融資渠道不暢等“三大”問(wèn)題依舊阻礙小貸行業(yè)發(fā)展。首次對溫州市部分村鎮銀行運營(yíng)情況開(kāi)展專(zhuān)項審計調查，關(guān)注村鎮銀行落實(shí)行業(yè)政策、內控管理制度方面的情況，及時(shí)提出防范金融風(fēng)險和改進(jìn)管理的審計建議。永嘉縣審計局結合“三邊四化”重點(diǎn)工作，對縣城綠化工程進(jìn)行審計調查，發(fā)現了部分綠化項目預決算不規范、合同價(jià)款簽訂不準確、施工圖紙與實(shí)際不符、綠化常規養護不到位等問(wèn)題。

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