【實(shí)用】企業(yè)自查報告匯總9篇

　　在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？下面是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告10篇，歡迎閱讀與收藏。

企業(yè)自查報告 篇1

　　一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況

　　根據深圳證監局深證局發(fā)[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》為指導,本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務(wù)會(huì )計基礎建設情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現了公司存在的問(wèn)題,并對問(wèn)題提出整改措施,同時(shí)設定了整改時(shí)間和整改責任人。

　　二、自查的內容與方法

　　本次專(zhuān)項活動(dòng)是根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)版股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定,整個(gè)自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關(guān)財務(wù)制度設計、外來(lái)發(fā)票的規范、自制憑證的規范、會(huì )計摘要的規范、會(huì )計憑證的填制、會(huì )計業(yè)務(wù)的規范、各項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結合等方法。

　　三、自查發(fā)現的問(wèn)題

　　通過(guò)對照《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查,現將自查情況逐項列示如下:

　　1、財務(wù)人員和機構設置基本情況

　　1.1 主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況

　　自查中發(fā)現公司總經(jīng)理兼任主管會(huì )計工作負責人的工作,因總經(jīng)理負責整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理,時(shí)間精力有限,且受財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能限制,公司擬變更主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì )計工作負責人,由原會(huì )計機構負責人變更為主管會(huì )計工作負責人,由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理?yè)�任�?huì )計機構負責人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財務(wù)部提交申請,公司總經(jīng)理批復報董事會(huì )審議通過(guò)。此事項在整改期結束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。

　　1.2 會(huì )計人員崗位設置情況

　　自查中發(fā)現,公司財務(wù)部共計設置六名財務(wù)人員,設財務(wù)總監一名,財務(wù)經(jīng)理一名,會(huì )計三名,出納一名,所有財務(wù)人員均有《會(huì )計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會(huì )計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現有不規范事項。

　　1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)培訓情況

　　自查中發(fā)現公司會(huì )計人員有定期和不定期參加新會(huì )計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關(guān)專(zhuān)題的培訓和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專(zhuān)項培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會(huì )計基礎工作規范企業(yè)內部培訓,內培4 小時(shí);公司制定《員工培訓管理辦法》,財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行,公司對會(huì )計人員年審費用予以報銷(xiāo)。未發(fā)現有不規范事項。

　　2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況

　　2.1 會(huì )計憑證編制及管理情況

　　自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會(huì )計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬

　　憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表,公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶(hù)和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會(huì )計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì )計專(zhuān)人保管�？傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。

　　2.2 記賬基礎工作情況

　　自查中發(fā)現,公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統統計并確認后進(jìn)行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬,會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類(lèi)調整分錄外,會(huì )計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規范事項。

　　2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況

　　自查中發(fā)現由公司總賬會(huì )計專(zhuān)人負責并用手工編制合并報表和附注,會(huì )計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個(gè)月結束后8 個(gè)工作

　　日內完成。不存在由年審會(huì )計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì )計每個(gè)月定期對賬,并由會(huì )計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小,財務(wù)部門(mén)與倉儲部門(mén)每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規范事項。

　　3、資金管理和控制情況

　　3.1 管理制度和崗位設置情況

　　自查發(fā)現公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén),公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),財務(wù)總監是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復核與執行崗位分離,資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離,出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現不規范的事項。

　　3.2 付款審批控制情況

　　自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度,執行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規范事項。

　　3.3 銀行賬戶(hù)管理情況

　　自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表,并由財務(wù)總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改,改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。

　　3.4

　　現金和票據的管理情況

　　自查中發(fā)現已經(jīng)建立定期的現金盤(pán)點(diǎn)制度;制度規定公司的庫存現金限額為5 萬(wàn)元。日常使用的票據種類(lèi)為支票,并設置票據登記薄,對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄,作廢票據沒(méi)有銷(xiāo)毀,不存在加蓋公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章的空白票據。不存在現金坐支現象,出納每日對現金進(jìn)

　　行盤(pán)點(diǎn),總賬會(huì )計不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現不規范事項。

　　3.5 財務(wù)印鑒保管情況

　　自查中發(fā)現財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管,法定代表人私章由財務(wù)總監保管,發(fā)票專(zhuān)用章由稅務(wù)會(huì )計保管。自查中發(fā)現使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。

　　4、企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況

　　4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況

　　自查中發(fā)現,在公司財務(wù)管理制度下,公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費用報銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì )計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤(pán)點(diǎn)制度、預算管理制度等,最后一次修訂時(shí)間在20xx 年6 月。未發(fā)現不規范事項。

　　4.2 企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況

　　自查中發(fā)現公司會(huì )計政策按照《企業(yè)會(huì )計準則》(xx)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)

　　20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。下屬子公司的會(huì )計政策由母公司統一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會(huì )計政策和會(huì )計估計。未發(fā)現不規范事項。

　　4.3 企業(yè)會(huì )計估計相關(guān)情況

　　自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì )計估計的變更做出了相關(guān)規定,會(huì )計估計變更事項需要履行公司董事會(huì )審批程序,財務(wù)管理制度規定需對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規定需對預計負債進(jìn)行檢查,但未做出具體的`確認流程和審批程序。

　　為加強和完善對財務(wù)管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。

　　4.4 重大會(huì )計差錯更正情況

　　自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務(wù)報告存在重大會(huì )計差錯更正事項時(shí),公司審計部應收集、匯總相關(guān)資料,調查責任原因,進(jìn)行責任認定,并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計部形成書(shū)面材料詳細說(shuō)明會(huì )計差錯的內容、會(huì )計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì )計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財務(wù)指標、會(huì )計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見(jiàn),之后提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議,并抄報監事會(huì )。公司董事會(huì )對審計委員會(huì )的提議做出專(zhuān)門(mén)決議,獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn);公司監事會(huì )切實(shí)履行監督職能,對董事會(huì )的決議提出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì )計差錯事項。未發(fā)現不規范事項。

　　4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況

　　自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對應收款進(jìn)行減值測試的方法是根據應收款客戶(hù)合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試,測試的頻率為每個(gè)年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小、購買(mǎi)時(shí)間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規范事項。

　　5、財務(wù)信息系統使用和控制情況

　　5.1 財務(wù)信息系統基本情況

　　5.2 財務(wù)信息系統應用情況

　　自查中發(fā)現當月會(huì )計憑證生成后,實(shí)行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì )計憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現不規范事項。

　　5.3 財務(wù)信息系統訪(fǎng)問(wèn)權限的控制

　　自查中發(fā)現財務(wù)人員根據職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人,填寫(xiě)《財務(wù)信息系統權限申請單》,

　　并經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批后向it 系統申請對應的系統權限,除公司財務(wù)人員外,公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢(xún)本公司財務(wù)系統信息。未發(fā)現不規范事項。

　　6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

　　6.1 全面預算管理的執行情況

　　自查中發(fā)現母公司對子公司實(shí)行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營(yíng)中心負責編制,公司由總經(jīng)理、運營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預算管理委員會(huì ),但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時(shí)進(jìn)行小組審核,公司運營(yíng)中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預算,經(jīng)與預算管理委員會(huì )討論后交財務(wù)部匯總編制總體預算,審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營(yíng)中心總監審核、研發(fā)中心總監確認、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務(wù)部負責對下屬子公司預算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現不規范事項。

　　6.2 母公司對子公司的資金管理

　　自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營(yíng),全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶(hù)均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái),子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規范事項。

　　6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況

　　自查中發(fā)現子公司目前沒(méi)有全職財務(wù)人員,財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統一管理。隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)規模的擴大,公司會(huì )加強對子公司財務(wù)人員的配置,并實(shí)行有效監管,此事項作為公司的長(cháng)效整改項目

企業(yè)自查報告 篇2

XXX省食品藥品監督管理局：

　　根據XXX省藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范（GSP）認證管理辦法（試行） 以及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范現場(chǎng)檢查指導原則》的規定，我公司就GSP實(shí)施情況自查報告如下：

　　一、公司基本情況

　　我司成立于XXXX年XX月XX日，公司注冊資金XXXXX萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍有：XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現有員工XX人，其中執業(yè)藥師XX人，藥學(xué)技術(shù)人員XX人（含執業(yè)藥師），藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數的XXX%，公司設立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、行政部、>信息管理部共六個(gè)部門(mén)，公司上年度銷(xiāo)售額XXXX萬(wàn)元，我司經(jīng)營(yíng)品種XXXX，經(jīng)營(yíng)XX品種XX個(gè)。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針，依法依規從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕假劣藥品進(jìn)入本公司，開(kāi)業(yè)至今從未發(fā)生過(guò)經(jīng)營(yíng)假劣藥品行為。

　　二、質(zhì)量體系運行情況

　　1、質(zhì)量體系文件情況

　　公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項、《質(zhì)量管理操作規程》XX項、《部門(mén)及各級崗位質(zhì)量職責》XX項等文件，組成成了公司質(zhì)量體系的標準文件，是公司開(kāi)展各項質(zhì)量管理工作的文字依據，質(zhì)管部對各項文件進(jìn)行了必要的>培訓。

　　2、人員的配備情況

　�。�1）公司法定代表人、企業(yè)負責人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷，XX職稱(chēng)，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規、規章和所經(jīng)營(yíng)藥品的知識。

　�。�2）質(zhì)量負責人XXX為執業(yè)藥師，資格證書(shū)編號：XXXXXXX，XX本科畢業(yè)，從事藥品質(zhì)量管理工作XX年有余，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規、規章和所經(jīng)營(yíng)藥品知識，能獨立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，具有對質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實(shí)施的能力。

　�。�3）質(zhì)量管理機構負責人XXX是職業(yè)中藥師，資格證書(shū)編號：XXXXXX。專(zhuān)業(yè)為XXXX，能堅持原則、有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗，能獨立解決經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。

　�。�4）倉庫質(zhì)管員XXX，XXXXX畢業(yè)，質(zhì)管員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓，能獨立解決質(zhì)量管理過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題。

　�。�5）倉庫驗收員XXX，XXXX專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，中藥師；倉庫驗收員XXX，XXXXX畢業(yè)，西藥師。驗收員均經(jīng)專(zhuān)業(yè)崗位培訓，能獨立解決驗收過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題。

　�。�6）倉庫養護員XXX，XXXX學(xué)歷；倉庫養護員XXX，XXXXX學(xué)歷。養護員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓。

　�。�7）采購員XXX，XXXX學(xué)歷，中藥師；銷(xiāo)售員XXX，XXX學(xué)歷，XXX，XXX學(xué)歷。采購員、銷(xiāo)售員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)及崗位培訓。

　�。�8）對從事質(zhì)量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進(jìn)行健康檢查，并建立了員工健康檔案。

　　三、辦公場(chǎng)所和倉庫的情況

　　我司的營(yíng)業(yè)辦公場(chǎng)所面積XXX平方米，配備了電腦、電話(huà)機、傳真機、打印機、復印件等現代化的`經(jīng)營(yíng)辦公設備，工作環(huán)境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米：陰涼庫面積為XXX平方米，常溫庫面積為XXX平方米，冷庫XX立方米。庫房?jì)葔�、頂光潔，地面平整，門(mén)窗結構嚴密。倉庫庫房?jì)蠕伾蠅|板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等設備；配備空調XX臺，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；安裝自動(dòng)溫濕度監測終端XX個(gè)（包括冷藏運輸車(chē)的XX個(gè)檢測終端在內），能自動(dòng)監測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過(guò)程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發(fā)電機組；并購置冷藏車(chē)一部，XX升冷藏箱XX個(gè)，并在XXXX年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車(chē)進(jìn)行驗證冷藏車(chē)的配置符合國家相關(guān)標準要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車(chē)和保溫箱均配置溫濕度自動(dòng)檢測系統，均可實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄溫濕度數據，并具有遠程及就地實(shí)時(shí)報警功能，可通過(guò)計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發(fā)貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫復核去、零貨區等專(zhuān)用場(chǎng)所，并按GSP要求實(shí)行色標管理。

　　四、計算機系統管理情況

　　公司安裝有《XXXX》計算機系統終端機共XX臺，符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程及質(zhì)量控制要求，實(shí)現藥品質(zhì)量可追溯，并滿(mǎn)足藥品電子監管的實(shí)施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的服務(wù)器；具有安全、穩定的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境，能實(shí)現部門(mén)之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享，并建立相關(guān)數據庫。公司的見(jiàn)算計系統能夠對藥品的購進(jìn)、驗收、養護、出庫復核、銷(xiāo)售等進(jìn)行真實(shí)、完整、準確地記錄和管理，并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)票據。公司要求各崗位人員按授權范圍進(jìn)行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作，保證數據原始、真實(shí)、準確、安全和可追溯，對計算機系統運行中涉及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的數據按日備份并存放于安全場(chǎng)所，有關(guān)記錄按規定保存5年。

　　五、對照標準自查情況

　　XXXX年XX月XX日-XX日我司依據《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄、《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證現場(chǎng)檢查項目表》對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內部評審，評審結果為：嚴重缺陷項目XX項，一般缺陷項目XX項，基本符合GSP規定的條件要求，現向貴局申請進(jìn)行GSP認證。

企業(yè)自查報告 篇3

　　根據《關(guān)于印發(fā)〈***區檔案工作目標考核辦法〉的通知》文件精神，我集團公司對檔案工作進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下，跟著(zhù)小編一起去看看吧。

　　一、組織領(lǐng)導

　　1、管理職責和人員。我司對檔案工作非常重視，主管領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，并配備了1名大學(xué)文化程度的有一定檔案工作經(jīng)驗的人員具體負責檔案。

　　2、案分類(lèi)方案且分類(lèi)科學(xué)。②組卷規范、合理，案卷質(zhì)量符合標準要求。③案卷編目規范、科學(xué)，排列科學(xué)、有序，做到了不同類(lèi)，不同載體檔案分別排列。

　　3、檔案室管理。①檔案室保管安全，檔案無(wú)失密、泄密現象，無(wú)火災、水淹事故，無(wú)霉變、褪色、污損、蟲(chóng)蛀、鼠咬現象。②檔案室管理科學(xué)，箱柜排放整齊，庫房?jì)饶鼙３智鍧崱?/p>

　　4、檔案統計。①建立了全宗卷，內有記載全宗情況的有關(guān)文件材料。②檔案改進(jìn)、移交登記清楚，有庫存檔案問(wèn)題統計表、分類(lèi)統計表。

　　5、規范了檔案鑒定銷(xiāo)毀工作，成立了檔案鑒定小組，定期按照國家有關(guān)規定對超過(guò)保管期限的檔案進(jìn)行鑒定，確定銷(xiāo)毀。

　　二、檔案利用

　　1、檢索工具。已建成有案卷目錄，全引目錄等檢索工具，并編有全宗卷。

　　2、提供利用。檔案管理人員熟悉檔案業(yè)務(wù)，調卷迅速、準確、服務(wù)態(tài)度好，查全率、查準率達95%以上。

　　三、存在的問(wèn)題和今后努力的方向

　　主要是在保管保護上有以下問(wèn)題：

　　1、因辦公場(chǎng)所有限，無(wú)法設立專(zhuān)用檔案庫房，暫時(shí)不能實(shí)現辦公、查檔室、庫房三分開(kāi)。

　　2、需配備“八防”設備。我司擬在現有的條件下完善相關(guān)能夠實(shí)現的`設備，例如滅火器、防蟲(chóng)藥。

　　3、進(jìn)一步加強其他文件材料的收集整理，例如照片檔案、獎杯獎狀等材料的收集。

企業(yè)自查報告 篇4

　　一、企業(yè)概況

　　云南省曲靖雙友鋼鐵有限公司是曲靖市麒麟區人民政府招商引進(jìn)的省外來(lái)滇投資的民營(yíng)企業(yè)，成立于20xx年8月，是曲靖市人民政府重點(diǎn)保護企業(yè)。

　　截止20xx年11月，擁有職工總人數1775人，其中管理人員196人，占職工總數的11%；技術(shù)骨干103人，占職工總數的5.8%；高中級職稱(chēng)44人，占職工總數的2.5%；初級職稱(chēng)60人，占職工總數的3.4%；大學(xué)、專(zhuān)科、高中專(zhuān)以上1223人，占職工總數的68.9%。

　　按發(fā)展規劃，公司計劃總投資30億元，建成集鎳合金、型材、制品為一體的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)�，F主要產(chǎn)品為150*150連鑄鋼坯，及氧氣、氮氣、自發(fā)電等附屬產(chǎn)品。一直以來(lái)，公司領(lǐng)導高度重視能源計量管理工作，認真按照《中華人民共和國節約能源法》，逐步完善用能單位、次級用能單位、基本用能單元的三級能源計量器具的配置，開(kāi)展了形式多樣的節能宣傳培訓工作，大大提高了廣大員工對節能重要性的認識，鼓勵員工積極主動(dòng)參與節能活動(dòng)，通過(guò)經(jīng)濟責任制、戰役責任狀、成本效益行考核與工資掛鉤，有效地將節能減排指標落實(shí)到每一道生產(chǎn)工序，層層分解到各個(gè)工作崗位，使能源計量管理工作有序開(kāi)展，從而促進(jìn)公司節能工作的穩步推進(jìn)。

　　二、能源管理概況

　　1、能源管理方針：

　　全面挖掘能源工作潛力，全員發(fā)動(dòng)、全員參與、全過(guò)程控制，推動(dòng)能源管理躍上新臺階。

　　2、目標：

　　實(shí)現能源管理標準化，制度化，力爭能耗水平跟上行業(yè)步

　　伐。

　　3、節能管理

　�。�1） 循環(huán)利用余熱余能，實(shí)現節能減排

　　A、 燒結廠(chǎng)燒結機利用蒸汽預熱料批，并配套煙氣脫硫環(huán)保項目； B、 在煉鐵工藝環(huán)節建設透平風(fēng)機利用煤氣余壓余能節電，建設煉鋼轉爐煤氣回收系統，與其它系統富余煤氣并網(wǎng)用于發(fā)電。20xx年1-12月月平均自發(fā)電量754萬(wàn)度，約占本公司用電量的32%。煉鋼污泥、氧化鐵屑回收等,實(shí)現二次資源循環(huán)利用；

　　C、煉鐵廠(chǎng)利用高爐富氧鼓風(fēng)噴吹非煉焦煤節能技術(shù)，從而節約噸鐵焦炭消耗比；

　　D、建立年產(chǎn)120萬(wàn)噸礦渣微粉資源綜合利用項目； E、建立Z0-12500/80型變壓吸附制氧節能技改項目； F、建立煉鐵水渣，煉鋼鋼渣選場(chǎng)；

　　G、通過(guò)技術(shù)提升和行之有效的管理手段降低噸鋼能源消耗。

　　4、計量體制建設管理

　　(1)公司成立了質(zhì)量計量管理部計量管理科，對全公司進(jìn)出廠(chǎng)，過(guò)程計量工作進(jìn)行歸口統一管理，在計量設備配備、計量過(guò)程監控、計量新技術(shù)推廣、計量人員培訓等方面強化職能管理。公司能源計量表的維護及安裝由機動(dòng)部自動(dòng)化儀表室負責，主要能源計量數據由動(dòng)力廠(chǎng)負責采集、統計申報，質(zhì)量計量管理部計量管理科負責監督核實(shí)，保證計量的客觀(guān)公正和權威性，也為成本分析核算、財務(wù)結算提供依據。

　　(2)加強能源計量基礎管理，領(lǐng)導是關(guān)鍵，制度是保證，公司成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)、各生產(chǎn)廠(chǎng)計量員為成員的'能源計量管理領(lǐng)導小組。逐步建立健全了《物資計量管理制度》、《能源計量管理制度》、

　　《計量設備管理制度》、《能源計量器具周期檢定制度》、《能源計量管理考核辦法》等，明確了計量管理機構，部門(mén)及人員崗位責任。

　　(3)能源計量及計量管理工作有專(zhuān)門(mén)的組織機構負責。按照國家GB/T17167-20xx《用能單位能源計量器具配備與管理通則》和地方的相關(guān)標準為依據，結合公司實(shí)際情況，根據生產(chǎn)管理、能源管理等方面需要配備能源計量器具。按規定制定檢定周期并進(jìn)行檢定/校準，保證計量數據的真實(shí)性和有效性。原始記錄和技術(shù)檔案齊全，組織實(shí)施能源計量器具的周期檢定，由上級計量部門(mén)或地方計量部門(mén)檢定的標準計量器具或在用計量器具，根據檢定周期及時(shí)聯(lián)系送檢或來(lái)廠(chǎng)檢定。凡經(jīng)檢定不合格和超過(guò)檢定周期的計量器具一律不準使用。

　　5、計量投入基礎設施管理

　　近幾年能源計量投入100余萬(wàn)元，水、電、煤、氣能源計量設備配置基本完善，并符合GB17167-20xx的要求，為節能減排工作提供可靠的依據。具體配量如下表：

　　6、流量計量是企業(yè)計量測試工作中的難點(diǎn)，近年來(lái)，我們不斷總結

　　經(jīng)驗，探索既能滿(mǎn)足準確度要求，又便于安裝維護的計量方式，如生產(chǎn)水計量選用超聲波流量計，煤氣計量選用智能靶式流量計，實(shí)現了按表計量結算。加強流體計量設備的管理，建立能源計量網(wǎng)絡(luò )圖，按點(diǎn)確定設備功能要求和設備臺套數，相應建立計量器具臺帳和檔案。加強計量設備運行監控，定期開(kāi)展比對、校驗工作，堅持點(diǎn)巡檢制度，及時(shí)發(fā)現和處理設備運行異常情況，保證計量設施處于有效可控狀態(tài)。

　　7、能源計量數據管理

　　公司有完善的能源計量理數據管理制度，在保證能源計量器具準確可靠的前提下，對能源計量數據進(jìn)行采集，所記錄的各項計量數據有原始、規范的記錄，原始記錄數據真實(shí)、完整、準確，以保證統計報表信息能追溯到原始記錄。能做到生產(chǎn)運行、統計、財務(wù)報表中能源消耗計量數據真實(shí)、一致；實(shí)行能源計量數據統一歸口管理，有專(zhuān)職人員對能源數據進(jìn)行審核，利用計算機技術(shù)實(shí)行能源計量數據的網(wǎng)絡(luò )化管理，按生產(chǎn)周期（班、日、周）及時(shí)更新能源計量數據，并計算出其單位產(chǎn)品的各種主要能源消耗量及各產(chǎn)品工序能耗。并且把能源計量數據運用到實(shí)際生產(chǎn)中。 8、計量隊伍建設管理

　　近兩年來(lái)，在各廠(chǎng)部配置專(zhuān)、兼職計量人員參加計量管理，按計劃定期組織計量人員對“計量法規手冊、檢定規程、能源計量器具配備和管理導則”等培訓學(xué)習，增強了計量人員對計量法律法規的意識和了解，提高了對能源計量管理工作的認識。

　　通過(guò)學(xué)習培訓，大大提高了廣大員工的計量意識，全面提升了技術(shù)人員的技術(shù)能力和計量管理人員的管理水平，從而進(jìn)一步推進(jìn)能源計量管理工作的提高，能源計量技術(shù)水平得到有效提升，使能源計量管理和能源定額管理更科學(xué)、更深入地開(kāi)展。

　　通過(guò)公司幾年的發(fā)展歷程表明，能源計量工作始終是企業(yè)節能減排的基礎工作，隨著(zhù)科學(xué)精細化管理要求的提高，能源計量工作的作用更加凸顯，本公司能源計量工作雖然取得了一定的成績(jì)，但與先進(jìn)同行業(yè)企業(yè)相比，仍還存在一定的差距，我們將在相關(guān)部門(mén)的指導幫助下，多向先進(jìn)企業(yè)學(xué)習借鑒，不斷提高計量管控水平，為企業(yè)又好又快發(fā)展發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。

企業(yè)自查報告 篇5

　　為切實(shí)加強糧食庫存管理,夯實(shí)宏觀(guān)調控物質(zhì)基礎，根據《國家發(fā)展和改革委員會(huì ) 國家糧食局 財政局 中國農業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于開(kāi)展20xx年全國糧食庫存檢查工作的通知》(國糧檢[20xx]25號)要求,**直屬庫周密部署、精心組織對**轄區的'政策性糧食、中央儲備糧、最低收購價(jià)以及商品糧庫存進(jìn)行了一次全面細致地自查，現將有關(guān)工作匯報如下：

　　一、 成立庫存自查工作領(lǐng)導小組

　　為切實(shí)做好本次庫存檢查工作，我庫在思想上高度重視，成立了以主任為組長(cháng)、主管副主任為副組長(cháng)、各科負責人及監管科駐庫監管員為成員的庫存自查領(lǐng)導小組和工作小組，并制定自查方案，明確責任。

　　二、庫存自查情況

　　**轄區截止3月25日實(shí)際儲存庫點(diǎn)4個(gè)、倉房16座，共儲糧*****噸，其中:中央儲糧小麥****噸、玉米****噸，臨時(shí)儲備糧玉米****噸，托市糧****噸，商品糧小麥****噸,地方儲備糧****噸。

　　三、檢查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改情況

　　我庫由主管副主任負責認真組織，全面開(kāi)展春季糧油庫存安全檢查工作。主要檢查：

　　(一)糧食庫存賬實(shí)相符、帳帳相符情況。對各倉糧食進(jìn)行了實(shí)地丈量測算，測算結果與保管帳、專(zhuān)卡記錄相符，保管帳、統計帳、會(huì )計帳三帳相符，數量真實(shí)。

　　(二)庫存糧食質(zhì)量安全情況。轄區中央儲備糧、國家臨時(shí)存儲糧、地方儲備糧質(zhì)量、儲存品質(zhì)、食品安全指標都符合國家質(zhì)量標準。

　　(三)儲備糧輪換情況。20xx年度分公司下達我庫中央儲備糧輪換計劃玉米****噸。4月份輪出玉米****噸，5月份輪入玉米****噸(其中：指標劃入****噸)。認真核實(shí)輪入玉米數量、年限、質(zhì)量、輪換明細賬、輪換手續等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗收。

　　(四)政策性糧食補貼撥付使用情況。嚴格按照分公司撥付政策要求，及時(shí)準確撥付轄區托市糧補貼費用20xx年糧食有緩撥現象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補貼費用扣完尚不夠彌補出庫損耗等)。

　　(五)企業(yè)倉儲管理等情況。(1)實(shí)際儲存中央儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點(diǎn)是在分公司認定范圍內;(2)外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能;企業(yè)出入庫生產(chǎn)、用電、用火等管理規范;層層簽訂安全生產(chǎn)責任書(shū)，各項安全管理制度健全并落實(shí)到位;消防設施設備齊全有效�；瘜W(xué)藥劑管理規范，藥品庫實(shí)行“雙人、雙門(mén)、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續齊全，帳實(shí)相符;(3)個(gè)別收儲庫點(diǎn)個(gè)別倉發(fā)現有害蟲(chóng)活動(dòng)，為基本無(wú)蟲(chóng)糧;其余各倉糧情穩定，溫度正常，水分正常，無(wú)發(fā)熱、霉變現象發(fā)生。(4)倉儲設施符合技術(shù)規范要求，無(wú)漏天儲糧。

　　(六)企業(yè)執行國家糧食購銷(xiāo)政策情況。企業(yè)認真貫徹執行國家糧食收購政策、嚴格履行政策性糧食出庫義務(wù)。

　　我庫把此次檢查作為提升倉儲管理的重要手段，精心組織轄區開(kāi)展春季糧油庫存安全檢查工作，切實(shí)做到認真細致，不走過(guò)場(chǎng)。對發(fā)現的問(wèn)題不隱瞞、不回避，真實(shí)反映糧食庫存管理現狀，確保檢查實(shí)效，落實(shí)問(wèn)題整改，努力夯實(shí)“兩個(gè)確�！被�礎。

企業(yè)自查報告 篇6

xx市國家稅務(wù)局稽查局：

　　根據xx市國稅稽通(20xx)445號通知書(shū)要求，我公司對20xx年度至20xx年度三年的增值稅繳納情況進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、企業(yè)基本情況

　　xx縣xx煤業(yè)有限公司成立于二00三年十月，經(jīng)營(yíng)地址：xx縣茅坪場(chǎng)鎮白云村二組;法定代表人：xxx;注冊資本：390萬(wàn)元;公司類(lèi)型：有限責任公司;經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦投資，農副產(chǎn)品購銷(xiāo)，煤炭開(kāi)采、銷(xiāo)售;增值稅一般納稅人，稅務(wù)登記證號：42052588xxxxxxxx。

　　公司年設計生產(chǎn)能力20萬(wàn)噸，職工300人，連續五年來(lái)被xx縣政府授予“先進(jìn)納稅單位”稱(chēng)號，成為xx縣地方經(jīng)濟發(fā)展的龍頭企業(yè)，為xx縣稅收發(fā)展做出了巨大的貢獻。

　　公司主營(yíng)煤炭開(kāi)采、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，兼營(yíng)煤炭購銷(xiāo)業(yè)務(wù);增值稅由xx縣國家稅務(wù)局征收，企業(yè)所得稅由xx縣地方稅務(wù)局征收。銷(xiāo)售方式為坑口交貨，結算方式為現金或銀行轉賬，運輸費及雜費由購貨方負擔，增值稅稅率20xx年-20xx年為13%，20xx年為17%，進(jìn)項稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機器設備等固定資產(chǎn)納入抵扣范圍。

　　公司自成立以來(lái)，嚴格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業(yè)務(wù)。06年已通過(guò)宜昌市國稅稽查局檢查，07、08年也經(jīng)過(guò)xx縣國稅稽查局檢查，除因政策理解不透、操作不當等原因造成少繳部分稅款以外，無(wú)重大偷逃國家稅款行為，能取得這種優(yōu)異成績(jì)的主要原因是xx縣國稅局對企業(yè)的精心輔導和精細管理!

　　二、稅金繳納情況：

　　1、20xx年度納稅情況：

　　20xx年初公司庫存原煤806.12噸，當年生產(chǎn)原煤184679.88噸，外購原煤32904.42噸，共銷(xiāo)售原煤218311.28噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入49849498.43元，銷(xiāo)項稅額6480434.72元，進(jìn)項稅額1906922.60元，繳納增值稅4573512.12元。其中自產(chǎn)原煤增值稅負擔率為9.57%，外購原煤增值稅負擔率為7.20%。

　　當年根據xx縣國稅局《關(guān)于對全縣煤炭行業(yè)稅收征管情況進(jìn)行集中巡查的通知》精神，公司虛心接受檢查，對發(fā)出商品等財務(wù)處理不當行為及時(shí)進(jìn)行了更正，并足額繳納了稅金，20xx年1月17日，xx縣國稅稽查局對我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的'納稅情況進(jìn)行了檢查，并下達了稅務(wù)行政處罰決定書(shū)“遠國稅稽罰(20xx)2號”文件，對公司未按規定設置賬簿行為處以20xx元的罰款，該罰款于20xx年1月18日上交。

　　2、20xx年度納稅情況：

　　20xx年度共生產(chǎn)原煤209272噸，外購原煤47008.34噸，銷(xiāo)售原煤253968.12噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入79904230.43元，銷(xiāo)項稅額10387549.96元，進(jìn)項稅額2768685.76元，繳納增值稅7618864.20元，其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負率為10.08%，外購原煤增值稅稅負率為6.84%。

　　20xx年10月，根據xx縣國稅局關(guān)于加強煤炭行業(yè)稅收管理的要求，公司在國稅局的輔導下，通過(guò)自查的方式，補繳增值稅212687.66元，加收滯納金2339.56元，于20xx年11月6日上繳入庫。

　　3、20xx年度納稅情況

　　20xx年度共生產(chǎn)原煤175365噸，外購原煤25866.91噸，銷(xiāo)售原煤203410.54噸，實(shí)現銷(xiāo)售收入52625469.36元，銷(xiāo)項稅額8946329.85元，進(jìn)項稅額3049808.96元，其中生產(chǎn)設備抵扣進(jìn)項稅489155.15元,應繳納增值稅款5896520.89元，實(shí)際入庫6876334.67元。其中自產(chǎn)原煤增值稅稅負率12.57%，外購原煤增值隨稅負率2.46%。

　　20xx年3月，為提高納稅人稅法遵從度，共同打造良好的稅收環(huán)境，xx縣國稅局與我公司簽訂“納稅責任書(shū)”，征納雙方嚴格按照責任書(shū)規定的基本要求、基本職責、國稅機關(guān)承諾事項執行。

　　根據責任書(shū)的職責，我公司對20xx年度增值稅納稅情況進(jìn)行自查，在自查過(guò)程中：發(fā)現20xx年7月16日支付汽車(chē)檢修費9604.69元系維修鄂e6a363號小轎車(chē)費用，該小車(chē)不屬于本公司固定資產(chǎn)，該費用不應該由本公司負擔，固該維修費用8209.14元應予沖回，進(jìn)項稅額1395.55應予以轉出。

　　以上是我公司20xx至20xx年度自查情況,現上報貴局，在今后的工作中，我們一定按照《會(huì )計法》、《稅收征管法》的規定辦事、建立健全會(huì )計制度，完善財務(wù)體系，爭做納稅先進(jìn)單位!

企業(yè)自查報告 篇7

　　按照上級關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，我廠(chǎng)成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人編任組長(cháng)，組員由質(zhì)量負責人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠(chǎng)檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標注標識情況、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對于稍有差次的，及時(shí)做了整改�，F階段，企業(yè)基本能做到系統管理，按標準要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售�，F將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下：

　　一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：

　　企業(yè)名稱(chēng)為安全生產(chǎn)自查報告，廠(chǎng)址是濟南市長(cháng)清區歸德鎮開(kāi)發(fā)區，檢驗方式為自行檢驗，固態(tài)調味料的生產(chǎn)許可證編號為qs37010307092，新證正在辦理中。本廠(chǎng)證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。

　　二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：

　　本廠(chǎng)主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠(chǎng)生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb2760的要求，并做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進(jìn)貨臺賬。

　　三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：

　　我廠(chǎng)每天安排專(zhuān)人對廠(chǎng)區衛生進(jìn)行打掃，保持廠(chǎng)區內環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場(chǎng)所、設備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結束后，均對相關(guān)設施、設備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后，經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒(méi)有交叉污染。

　　四、食品出廠(chǎng)檢驗落實(shí)情況：

　　我廠(chǎng)配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學(xué)試劑，實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規定。檢驗人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書(shū)。按照國家標準，對生產(chǎn)出的'每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗報告留存備查，對出廠(chǎng)的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

　　五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

　　我廠(chǎng)生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買(mǎi)不合格原料和出現生產(chǎn)不安全食品的情況。

　　六、食品標識標注情況：

　　我廠(chǎng)生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規定印有名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

　　七、食品銷(xiāo)售臺賬記錄情況：

　　我廠(chǎng)建立了食品的銷(xiāo)售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。

　　八、產(chǎn)品標準執行情況：

　　企業(yè)積極并嚴格執行各個(gè)產(chǎn)品的國家標準和企業(yè)標準。味精執行的是gb/t 8967 -XX、雞精調味料執行的是sb/t 10371-XX、復合調味料執行的是本企業(yè)標準q/01zh0001s-20xx、雞味調味料執行的是本企業(yè)標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態(tài)都是現行有效。

　　九、企業(yè)人員培訓、體檢情況：

　　我廠(chǎng)所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓。

　　十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預警和風(fēng)險評估：

　　我廠(chǎng)主要消費者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費者投訴。我廠(chǎng)已經(jīng)設立消費者投訴登記本，并制定相應的處理制度、應對機制，確保一旦出現消費者投訴情況，能及時(shí)做出反應，力保消費者權益。

　　經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(cháng)效機制，為長(cháng)期、持續地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎。

企業(yè)自查報告 篇8

　　一、本級工會(huì )財務(wù)規范化自查情況

　　XX供電公司工會(huì )財務(wù)工作在上級工會(huì )的正確領(lǐng)導下，在公司黨政領(lǐng)導的高度重視和大力支持下，在公司工會(huì )財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會(huì )工作大局，開(kāi)拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng )”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務(wù)管理上求規范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費足額及時(shí)撥繳，圓滿(mǎn)完成了上級工會(huì )上解經(jīng)費的目標任務(wù)，為工會(huì )開(kāi)展好各項職工活動(dòng)奠定了堅實(shí)的基礎。

　　二、縣供電企業(yè)財務(wù)規范化自查情況

　　XX供電公司工會(huì )結合公司工會(huì )財務(wù)的實(shí)際情況，以查找問(wèn)題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎，服務(wù)全局為目標，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節精心籌劃，有條不紊地開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)自查工作，現將自檢自查情況報告如下：

　　XX供電公司工會(huì )委員會(huì )下設5個(gè)基層分工會(huì )，工會(huì )財務(wù)專(zhuān)職工會(huì )會(huì )計一名，專(zhuān)職工會(huì )出納一名�，F有會(huì )員000人，年會(huì )費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會(huì )組織的各項職能，推進(jìn)企業(yè)兩個(gè)文明建設。多年來(lái)，公司工會(huì )把工會(huì )財務(wù)工作當作強化工會(huì )物質(zhì)基礎的一項重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調動(dòng)職工的積極性和創(chuàng )造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩定，作為工會(huì )財務(wù)工作的著(zhù)眼點(diǎn)，堅持工會(huì )財務(wù)工作為工會(huì )重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會(huì )組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會(huì )經(jīng)費中嚴格執行工會(huì )財務(wù)制度，不斷提高工會(huì )財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會(huì )經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。

　　三、綜合自查評價(jià)

　　公司工會(huì )自成立以來(lái)，公司領(lǐng)導班子對工會(huì )經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會(huì )經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會(huì )也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會(huì )經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時(shí)上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實(shí)行一票否決，對基層的促動(dòng)很大，收到了滿(mǎn)意的效果。

　　二是主動(dòng)與公司人力和財務(wù)部門(mén)加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會(huì )經(jīng)費進(jìn)行核定，并以此為依據對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費收繳的`準確性。三是利用簽訂集體合同的機會(huì )，通過(guò)平等協(xié)商，把撥交工會(huì )經(jīng)費寫(xiě)入合同條款。通過(guò)上述措施，幾年來(lái)我們對基層工會(huì )經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會(huì )下達的經(jīng)費指標，及時(shí)足額完成工會(huì )經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來(lái)，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動(dòng)的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會(huì )的物質(zhì)基礎，實(shí)現了工會(huì )經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長(cháng)。

　　四、自查發(fā)現較為突出的共性問(wèn)題

　　基礎工作有待進(jìn)一步完善，如會(huì )計記賬方法不規范，會(huì )計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷(xiāo)手續及會(huì )計檔案管理不規范。

　　五、工作建議

　　加強工會(huì )財務(wù)人員培訓，完善會(huì )計基礎工作。

企業(yè)自查報告 篇9

　　本店自開(kāi)店以來(lái)認真學(xué)習和貫徹執行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》（GSP）.嚴格按著(zhù)GSP的標準，建立和實(shí)施店內的各項規章制度。堅持以GSP要求管理企業(yè)�，F對照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》和《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標準》進(jìn)行自查。自查結果如下：

　　一、藥店概況

　　我藥店成立于xxx年，位于xxx，法人代表企業(yè)負責人謝蓮芬，質(zhì)量負責人xxx。共有員工２人，其中執業(yè)藥師１人。經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：私營(yíng)，經(jīng)營(yíng)方式：零售，經(jīng)營(yíng)范圍：（處方藥、非處方藥）化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。

　　二、GSP質(zhì)量體系自查情況

　　本店建立了以法人代表為組長(cháng)，質(zhì)量負責人（執業(yè)藥師）為副組長(cháng)的質(zhì)量領(lǐng)導小組，職責分工明確。嚴格執行國家法律法規及GSP的規定。嚴格按著(zhù)《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》規定的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在店堂內顯著(zhù)位置懸掛“二證一照”及與職業(yè)人員要求相符的《執業(yè)藥師注冊正本》。質(zhì)量負責人對本店所經(jīng)營(yíng)的藥品認真驗收，做到先進(jìn)先出，做好驗收記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報經(jīng)理。開(kāi)業(yè)至今來(lái)貨驗收率100%，合格率100%。個(gè)別破損品種及時(shí)和醫藥公司調換，保證藥品質(zhì)量。加強藥品養護關(guān)，確保藥品質(zhì)量。店內陳列藥品嚴格按照《藥品分類(lèi)管理辦法》進(jìn)行分架擺放，每日做好溫濕度記錄登記，每月對庫存藥品養護檢查一次，15日對重點(diǎn)藥品檢查養護一次，并做好近效期藥品登記，對重點(diǎn)藥品檢查外觀(guān)質(zhì)量有否變化，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)匯報處理。并設有拆零藥品專(zhuān)柜。店內員工一直堅持規范操作，進(jìn)行二人質(zhì)量復核，嚴格把關(guān)，使藥品質(zhì)量得到良好保障，是顧客放心、滿(mǎn)意。

　　本店自成立以來(lái)，得到市食品藥品監督管理局等上級部門(mén)提供大量藥品信息，另外加強與供貨醫藥公司及首營(yíng)品種生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系，及時(shí)通過(guò)各種渠道收集與藥品有關(guān)的各種醫藥信息，并且主動(dòng)與同行單位溝通信息。平時(shí)按計劃訂貨，做到比比有臺賬，時(shí)時(shí)有記錄，各項工作做到規范化、制度化。

　　三、確保用藥安全有效

　　嚴把進(jìn)貨關(guān)。我店進(jìn)貨必須從具有一定資質(zhì)并通過(guò)GSP認證的醫藥公司進(jìn)貨，把質(zhì)量作為選擇藥品和供貨單位的.首要條件，嚴格執行“按需購進(jìn)、擇優(yōu)選購”的原則購進(jìn)藥品。所購進(jìn)藥品全部符合法定標準的規定和有關(guān)質(zhì)量要求，堅決不從“無(wú)證照的藥商進(jìn)貨”。由于嚴格把關(guān)開(kāi)業(yè)以來(lái)從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質(zhì)量投訴情況。

　　嚴把驗收關(guān)。入庫驗收是保證藥品質(zhì)量第二關(guān)，本店藥品驗收由質(zhì)量負責人驗收，質(zhì)量負責人具有執業(yè)藥師職稱(chēng)，從事藥品管理多年，堅持原則，具有較豐富的藥品經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗。嚴格按照GSP的相關(guān)規定對購進(jìn)藥品進(jìn)行驗收工作，并通過(guò)藥監網(wǎng)絡(luò )登記入庫。

　　嚴把銷(xiāo)售關(guān)。堅持做到藥師在職在崗，在零售環(huán)節中建立了員工服務(wù)規范和各自崗位的應知應會(huì )，處方藥做到憑醫師處方銷(xiāo)售，并按照審方、配方、核對、發(fā)藥進(jìn)行調配。努力提高服務(wù)水平，不斷提高員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。定期組織培訓學(xué)習。員工統一著(zhù)裝、掛牌上崗，儀表端莊，精神飽滿(mǎn)、堅持問(wèn)病賣(mài)藥，指導顧客安全合理用藥。開(kāi)展了免費測量血壓、免費提供開(kāi)水、免費測量體溫、免費咨詢(xún)用藥等便民措施。

　　在開(kāi)業(yè)的初期，有些制度執行的不好、存在過(guò)工作不規范的現象，后經(jīng)過(guò)幾次整改現在制度已完全得到落實(shí)，已完全符合GSP要求。本店決心在各級領(lǐng)導的指導幫助下，認真貫徹實(shí)施《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》，不段學(xué)習，不斷改進(jìn)，加大內部管理力度，堅持標準，用GSP規范我們的經(jīng)營(yíng)行為，加強員工的素質(zhì)教育，提高企業(yè)的管理水平和市場(chǎng)競爭力，做一個(gè)讓領(lǐng)導放心，讓百姓滿(mǎn)意的藥店。

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