材料采購的管理制度
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的材料采購的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
材料采購的管理制度1
本材料作業(yè)管理制度旨在規范企業(yè)內部材料的采購、存儲、領(lǐng)用和廢棄等流程，確保材料資源的有效利用，降低生產(chǎn)成本，提升工作效率。
內容概述：
1. 材料采購管理：規定了材料的`選型、供應商評估、采購計劃制定和執行、合同簽訂等環(huán)節。
2. 庫存管理：涵蓋庫存盤(pán)點(diǎn)、存儲條件、安全庫存設定、庫存周轉率監控等內容。
3. 材料領(lǐng)用管理：明確了領(lǐng)用申請、審批、發(fā)放和記錄的流程。
4. 廢棄材料處理：規定了廢料的分類(lèi)、回收和處置方式，以及環(huán)保責任。
5. 材料質(zhì)量控制：強調了材料檢驗標準、不合格品處理和質(zhì)量追溯機制。
6. 績(jì)效考核：設置了與材料管理相關(guān)的績(jì)效指標，以激勵員工遵守制度。
材料采購的管理制度2
1.原材料檢驗管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的聲譽(yù)。一方面，嚴格的檢驗可以預防因質(zhì)量問(wèn)題導致的生產(chǎn)中斷和成本增加；另一方面，它有助于建立與供應商的良好關(guān)系，通過(guò)持續的質(zhì)量反饋推動(dòng)供應商提升原料質(zhì)量。此外，遵守相關(guān)法規和行業(yè)標準，也是確保企業(yè)合規運營(yíng)的關(guān)鍵。
2.原材料采購管理制度的重要性不言而喻。它直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制。有效的采購管理可以降低原材料成本，提高資金周轉率，保證生產(chǎn)連續性，增強市場(chǎng)競爭力。良好的供應商關(guān)系有助于獲取優(yōu)質(zhì)資源，提升企業(yè)的供應鏈穩定性。
3.原材料進(jìn)廠(chǎng)管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接決定了產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響企業(yè)的市場(chǎng)競爭力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生產(chǎn)線(xiàn)，降低生產(chǎn)風(fēng)險，保障生產(chǎn)流程的穩定；此外，通過(guò)規范化的.管理，還能提高效率，減少浪費，為企業(yè)節約成本，提升經(jīng)濟效益。
4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接關(guān)系到生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟效益。良好的原材料管理能夠降低庫存成本，減少浪費，保證生產(chǎn)連續性，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，同時(shí)也有助于維護企業(yè)形象和遵守環(huán)保法規。
5.原材料倉管理制度的重要性體現在以下幾個(gè)方面：
提高效率：規范化的流程可以提高倉庫運作效率，減少無(wú)效勞動(dòng)。
節約成本：有效控制庫存，減少資金占用，降低存儲成本。
保證質(zhì)量：嚴格的入庫檢查和存儲條件，保證原材料的質(zhì)量穩定。
防止浪費：通過(guò)合理的領(lǐng)用和報廢管理，避免物料的無(wú)謂損失。
支持生產(chǎn)：準確的庫存信息有助于生產(chǎn)計劃的制定，確保生產(chǎn)連續性。
材料采購的管理制度3
材料收發(fā)管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它旨在規范材料的入庫、存儲、出庫流程，確保物資管理的高效、準確和透明。這項制度涵蓋了從采購到使用的全鏈條管理，涉及庫存控制、質(zhì)量檢驗、物流配送等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 材料采購：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂等環(huán)節，保證采購的材料符合質(zhì)量標準和價(jià)格合理。
2. 入庫管理：規定入庫驗收標準，包括數量清點(diǎn)、質(zhì)量檢驗，以及材料的分類(lèi)存儲位置。
3. 庫存控制：設定庫存安全線(xiàn)，定期進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，防止積壓和短缺。
4. 發(fā)放審批：規定材料領(lǐng)用的審批流程，確保材料的`合理使用。
5. 出庫管理：明確出庫程序，包括配貨、打包、運輸等環(huán)節，保證材料按時(shí)送達使用部門(mén)。
6. 記賬與報告：建立完善的材料收發(fā)記錄，定期生成報表，以便管理層掌握材料流動(dòng)情況。
材料采購的管理制度4
材料采購管理制度是企業(yè)運營(yíng)的重要組成部分，旨在規范采購流程，保證供應鏈穩定，降低運營(yíng)成本，提升效率。它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、合同簽訂到貨物驗收等一系列環(huán)節。
內容概述：
1.需求管理：明確各部門(mén)的材料需求，制定合理的采購計劃。
2.供應商管理：評估、選擇和維護供應商關(guān)系，確保質(zhì)量和服務(wù)的可靠性。
3.采購策略：確定采購方式（如招標、詢(xún)價(jià)、直接購買(mǎi)等），設定價(jià)格和數量標準。
4.合同管理：規范合同條款，確保雙方權益，預防法律風(fēng)險。
5.驗收與入庫：制定嚴格的'驗收標準，確保材料質(zhì)量，并及時(shí)入庫。
6.庫存控制：平衡庫存量，防止積壓或短缺，優(yōu)化資金周轉。
7.采購績(jì)效評估：定期評估采購活動(dòng)的效果，持續改進(jìn)流程。
材料采購的管理制度5
一、
1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環(huán)節，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個(gè)人素質(zhì)。為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實(shí)力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會(huì )議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算，合同價(jià)款結合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式反饋?lái)椖坎�，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱(chēng)對應的供貨商、廠(chǎng)家、規格、型號、數量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿(mǎn)足需注明新的約定時(shí)間，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應商，確保及時(shí)到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現款現貨）。
五、采購決算規定：
1、各供應商結算材料款時(shí)必須開(kāi)具發(fā)票，提供公司倉庫開(kāi)具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的結算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應商的.進(jìn)場(chǎng)材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無(wú)誤后采購部填寫(xiě)資金申請，報總經(jīng)理批準，財務(wù)部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進(jìn)場(chǎng)需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務(wù)部會(huì )同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤(pán)點(diǎn)。
六、
1、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續，由庫管填寫(xiě)《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現場(chǎng)造成的廢舊材料，由項目部統一落實(shí)安排入庫保管。
2、庫管及時(shí)向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見(jiàn)。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現金由財務(wù)會(huì )計接收，交公司財務(wù)部。
九
工程完工后會(huì )計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
材料采購的管理制度6
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的.質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
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氣瓶和材料保管質(zhì)量管理制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成部分，旨在確保氣瓶的安全存儲和材料的有效管理，防止因不當操作或管理疏漏導致的事故。該制度能夠規范員工行為，降低安全風(fēng)險，提高工作效率，同時(shí)保障企業(yè)的'物資資產(chǎn)不受損失。
內容概述：
1、氣瓶管理：包括氣瓶的接收、登記、檢驗、標識、存儲、搬運和使用等環(huán)節，強調定期檢查和維護。
2、材料保管：涵蓋材料的分類(lèi)、入庫、出庫、儲存條件、盤(pán)點(diǎn)、報廢等流程，要求清晰記錄和跟蹤。
3、安全規定：設立安全操作規程，如禁止煙火、定期通風(fēng)、防泄漏措施等，確保工作環(huán)境安全。
4、培訓教育：對員工進(jìn)行氣瓶安全知識和材料管理的培訓，提高其安全意識和操作技能。
5、應急預案：制定應對氣瓶泄漏、火災等緊急情況的預案，確�？焖儆行У靥幚硗话l(fā)狀況。
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第一章總則
第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領(lǐng)導小組是指在材料（設備）采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料（設備）采購事宜。
第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實(shí)施細則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上（含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（設備）采購組織架構：
公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
分公司采購部（工程部）
專(zhuān)職采購人員
第九條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。
第十二條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；
�、�、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
�、�、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實(shí)施監督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責
�、�、對分公司的材料（設備）采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權限內的招標采購工作的`監督和實(shí)施；
�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料（設備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；
�、�、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
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1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的.量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
材料采購的管理制度10
1 材料的采購
根據本工程承包合同的性質(zhì),所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節的工作程序進(jìn)行嚴格監控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
2 供應商的.選擇
對于材料供應商的選擇,我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應商的評審,在綜合各項指標(信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等)后,本著(zhù)價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應:進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā);墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠(chǎng)商處直接采購。
3 材料管理措施
a.本工程的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據工程進(jìn)度制定進(jìn)場(chǎng)計劃,由物管員,質(zhì)監員對物料進(jìn)行驗證。
b.加強材料的質(zhì)量控制,凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質(zhì)量標準采購,各類(lèi)施工材料到現場(chǎng)后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會(huì )同建設單位和監理進(jìn)行抽樣檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)書(shū)面通知供應商,采取退貨措施。
c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作,特別是對由建設單位指定材料供應商,在材料進(jìn)場(chǎng)后應安排適當的堆放場(chǎng)地及倉貯用房,指定專(zhuān)人妥善保管,并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d.所有材料供應部門(mén)必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證,按規程要求必須的抽樣復試工作,質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監督,凡不符合質(zhì)量標準、無(wú)合格證明的產(chǎn)品一律不準使用,并采取必要的封存措施,及時(shí)退場(chǎng)。
材料采購的管理制度11
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí)，必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。
7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”，價(jià)格監督機制，采購的食品原料須公布價(jià)格，接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督�？倓�(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查，隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過(guò)驗收登記后，方可結帳、報帳。
學(xué)校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類(lèi)、調味品等）和食品添加劑定點(diǎn)采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點(diǎn)。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營(yíng)業(yè)執照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關(guān)規定，嚴禁采購無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期和保持期的.“三無(wú)”食品。
4、嚴禁采購過(guò)期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品。三是超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
材料采購的管理制度12
裝點(diǎn)公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,按照國家有關(guān)法律規矩的規定,結合公司的實(shí)際狀況,制定本制度:
一、項目技術(shù)部是工程材料設備選購管理的'第一責任部門(mén),詳細工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資進(jìn)展部完成。
二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需舉行藏匿招標或邀請招標。利用考察綜合評比,采納相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。
三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要舉行具體地考察了解,挑選合適的產(chǎn)品。
四、對工程所需的材料、設備,應按照需要數量、規格、使用時(shí)光等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)光等,根據合同規定,保證準時(shí)供貨。
五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理,材料、設備進(jìn)場(chǎng)后準時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續,材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續,辦理后準時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應準時(shí)提供工程材料設備的證實(shí)和有關(guān)票據,以便結算入帳。
七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備舉行監督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。
材料采購的管理制度13
材料工管理制度旨在確保企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的材料管理有序、高效，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度，降低生產(chǎn)成本。它主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 材料采購與驗收
2. 庫存管理與存儲
3. 材料領(lǐng)用與消耗控制
4. 廢棄物處理與回收
5. 質(zhì)量監控與追溯
6. 數據記錄與報告
7. 員工培訓與職責劃分
內容概述：
1. 材料采購與驗收：規定采購流程，確保供應商資質(zhì)，明確驗收標準和程序，防止不合格材料流入生產(chǎn)線(xiàn)。
2. 庫存管理與存儲：設定合理的庫存水平，優(yōu)化存儲條件，防止材料損壞或過(guò)期。
3. 材料領(lǐng)用與消耗控制：制定領(lǐng)用流程，跟蹤材料消耗，確保材料使用合理，避免浪費。
4. 廢棄物處理與回收：規定廢棄物分類(lèi)、儲存、處理和回收方法，實(shí)現環(huán)保和資源循環(huán)利用。
5. 質(zhì)量監控與追溯：建立質(zhì)量檢查制度，實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量控制，便于問(wèn)題追溯。
6. 數據記錄與報告：要求準確記錄材料信息，定期生成報告，為企業(yè)決策提供依據。
7. 員工培訓與職責劃分：明確員工職責，定期進(jìn)行技能培訓，提升材料管理效率。
材料采購的`管理制度14
液化氣瓶管理制度是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在確保液化氣瓶的安全存儲、運輸和使用，防止因不當操作引發(fā)的事故，保護員工的生命安全和企業(yè)的財產(chǎn)安全。
內容概述：
該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1、液化氣瓶的購置和驗收：明確采購渠道，規定驗收標準，確保氣瓶的`質(zhì)量符合國家相關(guān)法規和標準。
2、存儲管理：規定存儲區域的安全條件，如通風(fēng)、防火設施，以及氣瓶的擺放和標識要求。
3、使用操作規程：詳細描述液化氣瓶的正確使用步驟，包括連接、檢查、操作和斷開(kāi)等環(huán)節。
4、維護保養：規定定期的檢查、維護和維修程序，確保氣瓶的完好狀態(tài)。
5、應急處理：制定應急預案，培訓員工應對泄漏、火災等緊急情況的處置方法。
6、培訓和教育：定期進(jìn)行液化氣瓶安全知識的培訓，提高員工的安全意識和操作技能。
7、記錄與報告：建立完整的液化氣瓶使用記錄，及時(shí)報告異常情況和事故。
材料采購的管理制度15
1、負責協(xié)助項目部編制工程現場(chǎng)材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現場(chǎng)，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進(jìn)場(chǎng)的檢查和驗收管理，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員必須對材料進(jìn)行驗質(zhì)過(guò)磅，檢尺、點(diǎn)數驗收，做到保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)現質(zhì)量不符合要求或者其它問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)與材料部門(mén)聯(lián)系）。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書(shū)等相關(guān)資料，杜絕后補資料。
3、合理存放。嚴格按現場(chǎng)施工平面布置圖堆放材料，做到現場(chǎng)材料分類(lèi)、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時(shí)亂堆亂放，合理使用場(chǎng)地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質(zhì)量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進(jìn)場(chǎng)。
備注：所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材必須嚴格執行現場(chǎng)過(guò)磅驗收，并做鋼材進(jìn)場(chǎng)過(guò)磅登記表（備查）。
4、現場(chǎng)材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時(shí)須有書(shū)面情況說(shuō)明及報告，經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據工程施工預算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預算量，如發(fā)現超量應及時(shí)上報項目經(jīng)理及材料部門(mén)。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進(jìn)行對比）并上報材料部門(mén)。并做到余料退回，避免損失。
5、監督使用�，F場(chǎng)材料員應每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。一旦發(fā)現民工班組在材料使用過(guò)程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時(shí)必須載明供貨單位名稱(chēng)（要與發(fā)票章上載明名稱(chēng)一致，收料單品名規格不得簡(jiǎn)寫(xiě)，數量、單價(jià)為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時(shí)送貨單上不注明單價(jià)可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價(jià)，以便為成本核算提供依據。
7、材料領(lǐng)用嚴禁采取“整進(jìn)、整出的財務(wù)處理方式（如發(fā)現采用此種處理方式，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟處罰，誰(shuí)簽字誰(shuí)負連帶責任）。必須按實(shí)際耗用量開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫(xiě)品名規格、單價(jià)必須與收料單一致，數量根據實(shí)際領(lǐng)用情況填寫(xiě)。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價(jià)必須明確，若無(wú)單價(jià)則視為無(wú)價(jià)轉移，收料方無(wú)償使用。
8、為保證材料進(jìn)場(chǎng)的可追溯性，現場(chǎng)材料員必須建立現場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進(jìn)入現場(chǎng)的每批材料的名稱(chēng)、規格、數量、運輸車(chē)號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄，收、領(lǐng)料單及內部移轉單等均須當日發(fā)生當日填寫(xiě)并做臺賬登記表。填寫(xiě)完畢后電子檔于當日下午五點(diǎn)前通過(guò)網(wǎng)絡(luò )上報當日材料發(fā)生的.流水賬，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點(diǎn)前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時(shí)必須按收料單領(lǐng)料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現無(wú)收料領(lǐng)用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。
11、每月25日至28日現場(chǎng)材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉單報送材料部門(mén)，紅色聯(lián)不得擅自交給供應商，統一到材料部門(mén)對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發(fā)結存報表）上報工程部材料部門(mén)截止日期每月28日�，F場(chǎng)材料員根據收領(lǐng)料單、移轉單填寫(xiě)《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結存表》，并在備注欄里填寫(xiě)每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無(wú)單亂報。
12、如進(jìn)入現場(chǎng)的材料，其供應商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場(chǎng)材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進(jìn)行臨時(shí)評定，并收集臨時(shí)供方的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)能力等，收集內容包括：有效的供應商營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)后，初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。
13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開(kāi)任何單據。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會(huì )計處落實(shí)是否已結過(guò)賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實(shí)具體情況，確認無(wú)誤的，應將原交各部門(mén)的該收料單各聯(lián)收到材料部門(mén)統一蓋作廢章后存檔管理，新開(kāi)的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開(kāi)的收料單上，應有參與查核此事項的會(huì )計、收料員、重開(kāi)單據人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可。
14、現場(chǎng)材料員須監督好值班人員對各種出場(chǎng)的材料嚴格盤(pán)查，決不允許在無(wú)材料出門(mén)條的情況下放任何車(chē)輛拉材料出項目部，材料出門(mén)條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無(wú)出門(mén)條私自放行，一經(jīng)發(fā)現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門(mén)記錄及出門(mén)條報工程管理部。
15、成本核算節點(diǎn)和工程竣工驗收之日起5天內，現場(chǎng)材料員須及時(shí)將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時(shí)上交的材料單據而引起的一切賬目，誰(shuí)延誤誰(shuí)負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領(lǐng)導指示。
16、、成本核算節點(diǎn)或工程竣工5天，現場(chǎng)材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場(chǎng)成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬，以便進(jìn)行項目成本后評價(jià)。
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