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工程材料采購管理制度（精選12篇）
現如今，很多地方都會(huì )使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的工程材料采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
工程材料采購管理制度 1
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；
3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；
4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；
2、總經(jīng)理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。
1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；
2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。
第三條價(jià)格調查
1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的'報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；
5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的部門(mén)派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批：
1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的，采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。
第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�。�6）付款方式；
�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。
第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。
第三章驗收與付款
第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收
1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；
2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：
�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；
�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；
�。�4）1000元以下的零星采購。
第三條進(jìn)度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；
2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。
第四條質(zhì)量評價(jià)
使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；
第四條本辦法自公布日期執行。
工程材料采購管理制度 2
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的'損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
工程材料采購管理制度 3
一、
1、工程材料采購是一項系統工程，是工程成本控制重要環(huán)節，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個(gè)人素質(zhì)。為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、“舍遠求近”凡各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
4、零星采購的以品牌和供應商實(shí)力為準。
5、特種設備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會(huì )議決定為準。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖坎考俺杀绢A算部根據標后預算，合同價(jià)款結合工程實(shí)際需要進(jìn)場(chǎng)一周后、兩周內編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
�、茼椖坎恳崆�10天送交采購計劃表到采購部。
2、采購部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮庫存情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式反饋?lái)椖坎�，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購人員將可執行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應商，擬定采購合同，合同中應明確施工項目名稱(chēng)對應的供貨商、廠(chǎng)家、規格、型號、數量、質(zhì)量標準和到貨日期等。如貨期不能滿(mǎn)足需注明新的約定時(shí)間，同時(shí)積極聯(lián)系第二供應商，確保及時(shí)到貨。
4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執行合同，并負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
四、
1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。
2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現款現貨）。
五、采購決算規定：
1、各供應商結算材料款時(shí)必須開(kāi)具發(fā)票，提供公司倉庫開(kāi)具的入庫單，作為結算憑證。
2、月結材料款的.結算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應商的進(jìn)場(chǎng)材料匯總，并打印月結材料清單交采購部與供應商核對，無(wú)誤后采購部填寫(xiě)資金申請，報總經(jīng)理批準，財務(wù)部付款。
六、材料入庫程序：
1、采購人員組織材料進(jìn)場(chǎng)需首先辦理入庫手續，庫管根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗收，并對供應商提供的合格證，檢測報告，等資料統一保管。
3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實(shí)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫單并需2人共同簽字方為有效結算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。
4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額5倍以上罰款。
5、財務(wù)部會(huì )同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤(pán)點(diǎn)。
六、
1、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調配或是退貨處理。
七、
施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續，由庫管填寫(xiě)《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。
八、：
1、施工現場(chǎng)造成的廢舊材料，由項目部統一落實(shí)安排入庫保管。
2、庫管及時(shí)向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見(jiàn)。
3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現金由財務(wù)會(huì )計接收，交公司財務(wù)部。
九
工程完工后會(huì )計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
工程材料采購管理制度 4
第一章總則
第一條
為保證農村飲水安全工程建設質(zhì)量，規范農村飲水安全工程材料設備采購秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農村飲水安全工程建設環(huán)節，根據國家有關(guān)法律法規的規定和水利部辦公廳《關(guān)于加強農業(yè)節水灌溉和農村供水產(chǎn)品認證工作的通知》要求，結合我省的實(shí)際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設備、自動(dòng)化控制設備等，其它材料設備可參照執行。
第三條
所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。
第二章材料設備采購原則
第四條
材料設備質(zhì)量滿(mǎn)足工程建設要求。
第五條
工程材料設備價(jià)格相對合理。
第六條
材料設備采購程序規范。
第三章材料設備經(jīng)銷(xiāo)單位管理
第七條
在全省范圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經(jīng)銷(xiāo)的廠(chǎng)商實(shí)行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據廠(chǎng)商提供的有關(guān)資料，組織專(zhuān)家進(jìn)行認真的評審，對產(chǎn)品質(zhì)量?jì)?yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠(chǎng)商發(fā)放信用證書(shū)。材料設備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對信用證書(shū)進(jìn)行統一管理。
第九條
廠(chǎng)商辦理信用備案應提供下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級證書(shū)(副本)
3、國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告
4、近三年工作業(yè)績(jì)
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過(guò)水利部門(mén)組織的農村供水產(chǎn)品質(zhì)量認證證書(shū)
7、注冊資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設備廠(chǎng)商在農村飲水工程建設領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng)，必須附帶信用證書(shū)樣本。凡沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商不允許在全省范圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經(jīng)銷(xiāo)活動(dòng)。
第十一條
信用證書(shū)實(shí)行年檢制度。對產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不到位、有違規操作行為的廠(chǎng)商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書(shū)的廠(chǎng)商，不允許在全省農村飲水安全工程建設范圍內進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。
第十二條
對違反法律法規和有關(guān)規定的廠(chǎng)商，要記入其不良紀錄并按規定予以清出;情節嚴重者，給予相應行政處罰。
第十三條
工程建設單位擅自使用沒(méi)有信用證書(shū)的廠(chǎng)商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質(zhì)量問(wèn)題追究有關(guān)人員的相應責任。
第十四條
各級水行政主管部門(mén)要加強對信用備案工作的監督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。
第四章材料設備采購程序
第十五條
縣級水行政主管部門(mén)根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時(shí)間等做出采購計劃。
第十六條
較大規模集中供水工程的材料設備采購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號)招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的`信用證書(shū)的廠(chǎng)商范圍內進(jìn)行招標。通過(guò)考察綜合評選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的材料和設備。
第十七條
較小規模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門(mén)統一組織，召開(kāi)供需見(jiàn)面會(huì )擇優(yōu)選定;或由縣級水行政主管部門(mén)組織，參照當地政府采購的有關(guān)規定，進(jìn)行集中采購，要通過(guò)詳細的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設備采購供貨方后，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規格、價(jià)格及數量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責任等。
第十九條
工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入賬。
第五章材料設備采購監督
第二十一條
各級水行政主管部門(mén)負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備采購的監管工作。所有材料設備采購活動(dòng)都要由市級水行政主管部門(mén)審核并派人參與監督;較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動(dòng)都要報省級水行政主管部門(mén)核準備案。
第二十二條
各級水行政部門(mén)要加強對參與工程材料設備采購的人員的監管。任何與材料設備采購有關(guān)的人員，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂(lè )性質(zhì)的活動(dòng)。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
工程材料采購管理制度 5
材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀(guān)質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著(zhù)手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。
材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施
1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠(chǎng)的合格證明書(shū)或質(zhì)保書(shū),材料的'運輸、入庫、保管過(guò)程中,實(shí)施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實(shí)行標化和分類(lèi)、分規格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續。
3)材料出庫后,在施工現場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。
4)材料使用前進(jìn)行嚴格檢查包括外觀(guān)檢查、附著(zhù)物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現材料不能滿(mǎn)足或可能不滿(mǎn)足設計要求時(shí),應將其與合格材料相隔離,在自檢過(guò)程中如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改。
工程材料采購管理制度 6
一、
1、為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠撕�，項目部應根據中標價(jià)向財務(wù)部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執行合同，經(jīng)辦人負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
4、國外現場(chǎng)借支采購的材料，應向公司提出書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話(huà)。
2、合同預付款不得超過(guò)合同總價(jià)的20%，采購合同總價(jià)超過(guò)100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務(wù)部各執一份。
五、
1、工程部應于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。
2、各供應商結算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。
3、付款需填制付款通知書(shū)，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時(shí)應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的'或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
七、
1、對已超過(guò)成本預算的采購，有現場(chǎng)指令單的應及時(shí)遞交給財務(wù)部。
2、對已超過(guò)成本預算的采購，沒(méi)有現場(chǎng)指令單的，項目部應出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
工程材料采購管理制度 7
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開(kāi)工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(見(jiàn)附件1)。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以?xún)鹊?采購由后服公司批準,5000元以?xún)鹊牟少徲珊蠊芴幣鷾?5000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導批準;
3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標、競價(jià)、詢(xún)價(jià)申請表(見(jiàn)附件2),組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內部評標以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應根據評標結果,書(shū)面通知施工隊,由各施工隊落實(shí)供貨數量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見(jiàn)附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續,并填寫(xiě)領(lǐng)料單(見(jiàn)附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價(jià)單(見(jiàn)附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價(jià),報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
工程材料采購管理制度 8
1、主要材料供應計劃
本工程無(wú)甲供材料，所有材料均自行采購，對用于永久結構工程的材料或半成品，按業(yè)主指定若干定點(diǎn)廠(chǎng)家，以保障工程施工順利進(jìn)行。
對于甲控材料，在業(yè)主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應商，通過(guò)材料招標或競價(jià)形式，經(jīng)業(yè)主批準后，與供應商簽訂購銷(xiāo)合同。
每月25日根據施工進(jìn)度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應計劃，并對上月材料使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
2、主要材料采購、供應的`控制
對主要材料采購、供應的質(zhì)量控制如下：
1）按照合同的約定、設計及有關(guān)標準要求采購材料，采購前向監理工程師提供產(chǎn)品合格證明和樣本，并在材料到貨前24小時(shí)通知監理工程師進(jìn)行初檢。
2）采購和供應的材料，在取得到監理工程師的批準和認可后采購，未經(jīng)監理工程師的批準或認可，不得私自將材料運進(jìn)現場(chǎng)，更不得將材料用于本工程。
3）材料在使用前，按監理工程師的要求進(jìn)行檢驗或試驗，如監理工程師對檢驗過(guò)的材料表示懷疑時(shí)，有權進(jìn)行抽樣檢驗，不合格的不得使用。因發(fā)現采購并使用不符合設計或標準要求的材料，致使工程不符合合同規定的質(zhì)量要求，應按監理工程師的要求進(jìn)行修復、拆除或重新采購。
4）對材料采購和供應管理的辦法：
配置有專(zhuān)門(mén)的、熟悉業(yè)務(wù)的采購人員；嚴格按設計要求和有關(guān)標準、規范進(jìn)行加工制造、檢驗、運輸；
材料按標準、規范和設計文件要求的檢驗報告、質(zhì)量合格證書(shū)等其他相關(guān)技術(shù)文件與貨物供應同時(shí)交付。
用于本工程的材料（含半成品、成品），均應按照國家規范進(jìn)行抽檢、試驗，經(jīng)檢驗不合格的材料嚴禁進(jìn)入施工現場(chǎng)。
工程材料采購管理制度 9
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的.損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬：
采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：
采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
工程材料采購管理制度 10
1、負責協(xié)助項目部編制工程現場(chǎng)材料計劃并上報，組織材料分批分期有秩序地進(jìn)入施工現場(chǎng)，保證生產(chǎn)需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進(jìn)場(chǎng)的檢查和驗收管理，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，材料員必須對材料進(jìn)行驗質(zhì)過(guò)磅，檢尺、點(diǎn)數驗收，做到保質(zhì)保量（在驗收中發(fā)現質(zhì)量不符合要求或者其它問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)與材料部門(mén)聯(lián)系）。同期每進(jìn)一批材料均需配齊質(zhì)保書(shū)等相關(guān)資料，杜絕后補資料。
3、合理存放。嚴格按現場(chǎng)施工平面布置圖堆放材料，做到現場(chǎng)材料分類(lèi)、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時(shí)亂堆亂放，合理使用場(chǎng)地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規范管理。并針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質(zhì)量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進(jìn)場(chǎng)。
備注：所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材必須嚴格執行現場(chǎng)過(guò)磅驗收，并做鋼材進(jìn)場(chǎng)過(guò)磅登記表（備查）。
4、現場(chǎng)材料員要做好節超數據統計和分析，并需注明節超原因，超用材料時(shí)須有書(shū)面情況說(shuō)明及報告，經(jīng)施工員及項目經(jīng)理審批后方可供料。做好限額領(lǐng)料工作，根據工程施工預算量控制發(fā)料，原則上不得突破施工預算量，如發(fā)現超量應及時(shí)上報項目經(jīng)理及材料部門(mén)。每月未及工程竣工后，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進(jìn)行對比）并上報材料部門(mén)。并做到余料退回，避免損失。
5、監督使用�，F場(chǎng)材料員應每日對工地進(jìn)行二次巡檢，并做好巡檢登記表，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。一旦發(fā)現民工班組在材料使用過(guò)程中浪費應馬上制止，并上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金發(fā)放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領(lǐng)料單時(shí)必須載明供貨單位名稱(chēng)（要與發(fā)票章上載明名稱(chēng)一致，收料單品名規格不得簡(jiǎn)寫(xiě)，數量、單價(jià)為必填項目且單據不能涂改（如供貨商供貨時(shí)送貨單上不注明單價(jià)可以拒
收，特殊情況必須備注），做到材料有量有價(jià)，以便為成本核算提供依據。
7、材料領(lǐng)用嚴禁采取“整進(jìn)、整出的財務(wù)處理方式（如發(fā)現采用此種處理方式，將對材料員進(jìn)行經(jīng)濟處罰，誰(shuí)簽字誰(shuí)負連帶責任）。必須按實(shí)際耗用量開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單填寫(xiě)品名規格、單價(jià)必須與收料單一致，數量根據實(shí)際領(lǐng)用情況填寫(xiě)。領(lǐng)料單上須注明被領(lǐng)用材料的使用部位。收領(lǐng)料單須由項目經(jīng)理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價(jià)必須明確，若無(wú)單價(jià)則視為無(wú)價(jià)轉移，收料方無(wú)償使用。
8、為保證材料進(jìn)場(chǎng)的可追溯性，現場(chǎng)材料員必須建立現場(chǎng)材料進(jìn)場(chǎng)日臺帳，根據臺帳格式要求，每天對進(jìn)入現場(chǎng)的每批材料的名稱(chēng)、規格、數量、運輸車(chē)號等相關(guān)信息進(jìn)行記錄，收、領(lǐng)料單及內部移轉單等均須當日發(fā)生當日填寫(xiě)并做臺賬登記表。填寫(xiě)完畢后電子檔于當日下午五點(diǎn)前通過(guò)網(wǎng)絡(luò )上報當日材料發(fā)生的流水賬，如屬五點(diǎn)后收到或是發(fā)出的材料，需第二天早晨九點(diǎn)前上報。紙質(zhì)的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時(shí)必須按收料單領(lǐng)料單當月發(fā)生當月填報。杜絕出現無(wú)收料領(lǐng)用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關(guān)人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好物資收發(fā)存臺賬。根據結存材料，做好下月的物資采購計劃。
11、每月25日至28日現場(chǎng)材料員必須將材料收、領(lǐng)料單及移轉單報送材料部門(mén)，紅色聯(lián)不得擅自交給供應商，統一到材料部門(mén)對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯(lián)、二聯(lián)、三聯(lián)）、紅色、綠色領(lǐng)料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發(fā)結存報表）上報工程部材料部門(mén)截止日期每月28日�，F場(chǎng)材料員根據收領(lǐng)料單、移轉單填寫(xiě)《重慶市庚子棠建筑工程管理有限公司***項目建筑材料收發(fā)結存表》，并在備注欄里填寫(xiě)每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無(wú)單亂報。
12、如進(jìn)入現場(chǎng)的`材料，其供應商不屬于公司質(zhì)量體系《合格供方名冊》范圍內的，現場(chǎng)材料員必須按照公司ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系文件》4.1.1.6之規定對其進(jìn)行臨時(shí)評定，并收集臨時(shí)供方的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，以證明其產(chǎn)品的質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營(yíng)能力等，收集內容包括：有效的供應商營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)后，初評為合格商后方可進(jìn)行材料采購。
13、收、領(lǐng)料單的遺失處理。不得隨意以遺失為借口開(kāi)任何單據。如供貨商提出則首先到財務(wù)部會(huì )計處落實(shí)是否已結過(guò)賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實(shí)具體情況，確認無(wú)誤的，應將原交各部門(mén)的該收料單各聯(lián)收到材料部門(mén)統一蓋作廢章后存檔管理，新開(kāi)的收料單應注明原單據編號，并注明原單據作廢及原單據號碼。重開(kāi)的收料單上，應有參與查核此事項的會(huì )計、收料員、重開(kāi)單據人員、項目經(jīng)理、材料主管的簽字認可。
14、現場(chǎng)材料員須監督好值班人員對各種出場(chǎng)的材料嚴格盤(pán)查，決不允許在無(wú)材料出門(mén)條的情況下放任何車(chē)輛拉材料出項目部，材料出門(mén)條須有材料員、項目經(jīng)理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無(wú)出門(mén)條私自放行，一經(jīng)發(fā)現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時(shí)放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門(mén)記錄及出門(mén)條報工程管理部。
15、成本核算節點(diǎn)和工程竣工驗收之日起5天內，現場(chǎng)材料員須及時(shí)將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時(shí)上交的材料單據而引起的一切賬目，誰(shuí)延誤誰(shuí)負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人并上報工程管理部領(lǐng)導指示。
16、、成本核算節點(diǎn)或工程竣工5天，現場(chǎng)材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量臺賬，并報現場(chǎng)成本核算員及直管工程部管理人員三方進(jìn)行對賬，以便進(jìn)行項目成本后評價(jià)。
工程材料采購管理制度 11
1、工程重要設備、主要工程材料采購均需進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。
2、招投標單位入圍資格的確定：由供應部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員起草，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后執行。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠(chǎng)家入圍的通用標準，不符合入圍資格的廠(chǎng)家不能參加招投標，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)豫備案手續。
3、供應部門(mén)根據招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于5家，填寫(xiě)入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，報項目經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準執行。
4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報公司項目工作小組批準后確定承包商。
5、建立合格材料、設備供應商數據庫
5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關(guān)部門(mén)推薦并經(jīng)公司項目工作小組審查合格的工程施工、監理，由供應科主持合格材料、設備供應商相關(guān)資料的'收集、整理及預審，組織對通過(guò)預審的預選單位的考察篩選，并建立合格材料、設備供應商數據庫，所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數據庫中選擇投標單位。
5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求：
5.3 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規范；
5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；
5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年無(wú)訴訟。
5.8隨時(shí)更新數據庫。
6、自主施工招投標的項目，應在建立合格材料、設備供應商數據庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設備供應商未辦理進(jìn)豫備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)豫備案手續，方可進(jìn)入材料、設備供應商數據庫。
7、所有采購的材料、設備的規格、型號、技術(shù)參數必須滿(mǎn)足施工
8、大型材料、設備必須進(jìn)行實(shí)地考察。
工程材料采購管理制度 12
1 材料實(shí)行分類(lèi)管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類(lèi))、一般材料(b類(lèi))、輔助材料(c類(lèi))三類(lèi)。
�、� a類(lèi)材料,即關(guān)鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類(lèi)材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開(kāi)關(guān)、模板、電線(xiàn)電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。
�、� c類(lèi)材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類(lèi)。
�、� 大宗材料:指采購量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類(lèi)和部分b類(lèi)材料。
2 供方選擇評價(jià)
2.1 為確保供方提供的材料滿(mǎn)足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進(jìn)行選擇評價(jià)。
2.2采購a、b類(lèi)材料必須對供方進(jìn)行評價(jià),c類(lèi)材料可不進(jìn)行供方評價(jià),由項目部比選確定。
2.3 根據對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類(lèi)材料供方進(jìn)行打分評價(jià)。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價(jià)內容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿(mǎn)足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價(jià)并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實(shí)施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jì)等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權限
3.1公司直管項目部實(shí)行限價(jià)采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實(shí)行集中或限價(jià)采購。
3.2大宗材料實(shí)行招標采購,其實(shí)施辦法詳見(jiàn)公司《大宗材料采購招標管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購詢(xún)價(jià)審批制,由項目部邀請三家以上供方報價(jià)進(jìn)行比選,填制《詢(xún)價(jià)采購審批表》并附供方書(shū)面報價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話(huà)號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場(chǎng)信息價(jià)》作為采購最高限價(jià),公開(kāi)商家信息,監督采購行為。
3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購任務(wù)。
3.6采購人員應遵循三比一算的采購原則,做好市場(chǎng)調查和預測工作,詢(xún)價(jià)分析及時(shí)、準確、全面,報采購主管批準后方可實(shí)施采購。
3.7 a、b類(lèi)材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類(lèi)材料供方在合法經(jīng)銷(xiāo)商處采購。
4 運輸管理
材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。
5 現場(chǎng)驗收
5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規范進(jìn)行質(zhì)量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。
5.2 材料驗收依據:
�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;
�、� 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
�、� 驗收人員必須按驗收標準進(jìn)行驗收;
�、� 總包單位、業(yè)主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;
�、� 使用人員必須按標準進(jìn)行領(lǐng)料驗收;
�、� 材料驗收應做好驗收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;
�、� 實(shí)物驗收
�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿(mǎn)足施工要求和管理需要。
�、勰繙y檢查材料外觀(guān),外包裝完好無(wú)損。
�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM(jìn)行嚴格的點(diǎn)數、檢斤和檢尺,計算準確。
�、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規定進(jìn)行質(zhì)量驗證。
�、薨匆幎ū仨殢万灥�'材料,由項目相關(guān)部門(mén)根據分工進(jìn)行取樣復驗。
6 入帳報銷(xiāo)規定
6.1 物供部供應材料的入帳報銷(xiāo),物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷(xiāo),項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結材料的入帳報銷(xiāo)應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無(wú)誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車(chē)原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷(xiāo),在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價(jià)材料的入帳報銷(xiāo)還應驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷(xiāo)金額在十萬(wàn)元以上的還須報董事長(cháng)批準。
6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷(xiāo)材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷(xiāo),除非項目部增補計劃上報批準。
6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無(wú)涂改。
6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門(mén)辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務(wù)辦理完入帳報銷(xiāo)手續,超過(guò)規定期限視為無(wú)效手續予以拒付,責任自負。
7 物供部供料的資金結算
7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應及時(shí)足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時(shí),可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無(wú)故拖欠。
7.3物供部按工地價(jià)加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價(jià)加收1.2%。
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