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裝修公司管理制度
在當下社會(huì )，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的裝修公司管理制度，希望能夠幫助到大家。
裝修公司管理制度1
為了能使公司經(jīng)營(yíng)運作有秩序地進(jìn)行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。本制度涵蓋業(yè)務(wù)員、設計師、思想道德行為準則、日常工作規范條例等，凡公司市場(chǎng)部所有人適用本制度。
部門(mén)原則
1、以公司信譽(yù)、利益為出發(fā)點(diǎn)，市場(chǎng)為向導、客戶(hù)為中心。
2、誠信守信、品德高尚、熱誠服務(wù)、勤奮努力、團隊精神、開(kāi)拓創(chuàng )新。
第一章、部門(mén)人員思想道德行為準則
1、業(yè)務(wù)員、設計師、應思想端正，品德高尚，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛(ài)本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領(lǐng)導安排。業(yè)務(wù)員之間應具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調解。
2、業(yè)務(wù)員、設計師、是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個(gè)業(yè)務(wù)員在客戶(hù)面前，不得作出有損公司形象和信譽(yù)的行為或舉動(dòng)。更不得以公司的名義從事與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。如經(jīng)發(fā)現，或者客戶(hù)投訴涉及公司形象的，經(jīng)公司調查屬實(shí)，扣除當月所有獎金或解聘。
第二章、部門(mén)人員日常工作規范條例
1、業(yè)務(wù)員、設計師、嚴格遵守考勤管理規定。
2、業(yè)務(wù)員、設計師、每天必須向負責主管匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難辦法。每周六提交“周工作總結”的書(shū)面報告。此項規定只在發(fā)現并解決業(yè)務(wù)員工作中存在的問(wèn)題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)水平。
3、業(yè)務(wù)員、設計師在上班期間，要求著(zhù)裝整潔，形象健康，不得有披頭散發(fā)、穿拖鞋短褲等有礙觀(guān)瞻的舉止。不得從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，公司的電話(huà)不得用來(lái)做與工作無(wú)關(guān)的閑聊。
4、業(yè)務(wù)員、設計師如需出差洽談客戶(hù)的，業(yè)務(wù)員必須提前向上級主管申請，經(jīng)批準，方可外出。
5、業(yè)務(wù)員如有客戶(hù)需要量房、需提前告知上級主管、或經(jīng)理、由上級主管或經(jīng)理告知設計小組、安排量房、設計師去現場(chǎng)如有未見(jiàn)到甲方，或未進(jìn)行量房工作、扣除單月底薪50元、業(yè)務(wù)員必須保證客戶(hù)信息的真實(shí)性、準確性、應有詳細計劃，并報上級主管備檔。
第三章、部門(mén)人員基本規范
1、上午9:00打卡上班。
2、部門(mén)經(jīng)理協(xié)助及調整下屬當日工作計劃及任務(wù)安排，并做好記錄。
3、外勤人員外出，必須到前臺處填寫(xiě)《外出登記本》做好外出記錄，由辦公室、市場(chǎng)部及總經(jīng)理共同做好監督，抽查到脫崗者給予100元/次/人的懲罰。
4、下午17:00必須回到公司進(jìn)行部門(mén)例會(huì )，如有突發(fā)情況未能返回，必須提前打電話(huà)告知部門(mén)經(jīng)理。公司電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)人員，外出辦事必須到前臺處填寫(xiě)《外出登記本》，以便隨時(shí)核查。
第四章、業(yè)務(wù)小組崗位職責、基礎工作
1、遵守公司的各項規章制度，維護公司利益。
2、建立健全部門(mén)管理制度，自己執行。
3、調查市場(chǎng)，了解行業(yè)在本地市場(chǎng)、狀況做出市場(chǎng)分析。向部門(mén)經(jīng)理提交市場(chǎng)報告。
4、選擇市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道，多方開(kāi)拓市場(chǎng)，完成公司下達的各項任務(wù)指標。
5、詳細了解競爭對手在市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)情況及采取措施，做出市場(chǎng)分析，提出相應對策，提交給部門(mén)經(jīng)理。
第五章、設計小組基礎工作
1、合理分工、密切配合，準確、及時(shí)的完成工作任務(wù)。
2、保證內部的工作秩序，環(huán)境衛生。
3、與客戶(hù)溝通良好，準確理解客戶(hù)意圖，設計出符合要求的方案。
4、認真解答客戶(hù)疑問(wèn)，按照規定格簽下訂單。
5、對接收的任務(wù)單仔細審核，準確設計，按公司統一報價(jià)單認真報價(jià)。
6、妥善保管相關(guān)合同，設計資料，不斷分析總結。
7、正確使用設計工具，并且能熟練運用。
8、認真聽(tīng)取其他部門(mén)的意見(jiàn)，深入社會(huì )和施工現場(chǎng)，增強設計和服務(wù)水平。
9、和工程部密切配合，協(xié)調工作，提高顧客滿(mǎn)意率。
第六章、市場(chǎng)部人員配比以及崗位職責
1、部門(mén)經(jīng)理1名
2、設計主管1名
3、業(yè)務(wù)員8名
4、設計師4名
部門(mén)經(jīng)理崗位職責
1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責部門(mén)的各項工作，并承擔責任。
2、建立健全的內部規章制度，并監督執行。
3、根據公司總體發(fā)展規劃，制定本部門(mén)的任務(wù)量，進(jìn)行任務(wù)分解和實(shí)施，帶領(lǐng)部門(mén)員工完成公司下達各項任務(wù)指標，對部門(mén)的任務(wù)指導。
4、負責組織建立完成的客戶(hù)服務(wù)體系，規范客戶(hù)檔案管理。
5、指導、培訓部署綜合業(yè)務(wù)能力，科學(xué)管理，營(yíng)造良好的職場(chǎng)氛圍，建立穩定、熱情、高效的市場(chǎng)部團隊。
6、組織與其他部門(mén)的協(xié)調配合工作。
7、定期主持召開(kāi)部門(mén)會(huì )議，總結部門(mén)業(yè)績(jì)達成情況，指導員工行動(dòng)。
8、負責就部門(mén)的人員調配、薪酬分配、晉升情況向人力資源部提出建議方案。
9、完成公司規定的其他工作。
設計主管崗位職責
1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責設計小組的各項工作。
2、帶領(lǐng)設計小組人員實(shí)現部門(mén)的簽單量以及各項工作任務(wù)指標。
3、經(jīng)常檢查、督促、協(xié)調設計師的工作，并且定期對其工作及專(zhuān)業(yè)技能作為抽查及考核。
4、收集各種信息，制度內部人員培訓計劃，開(kāi)拓設計師的視野，增強交往溝通能力。
5、組織執行客戶(hù)資源統計制度，并進(jìn)行綜合分析，每周向部門(mén)經(jīng)理及時(shí)匯報。
6、就小組出現的緊急情況作出處理，決策，并承擔責任。
7、有責任對本組設計師的日常行為規范和各項部門(mén)的執行情況進(jìn)行監督處罰。
8、及時(shí)了解組員思想動(dòng)態(tài)和業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，并給予幫助，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報。
設計師崗位職責
1、遵守國家法規，執行公司制度，服從公司管理，維護公司利益。
2、在上級指導下，完成本職工作。
3、接受公司培訓，使自己的報價(jià)、圖紙符合公司的要求，達到公司需要的專(zhuān)業(yè)能力水平。
4、制定個(gè)人工作計劃，并向上級提交計劃和建議，及時(shí)匯報工作中出現的問(wèn)題。
業(yè)務(wù)員崗位職責
1、遵守公司規章制度，熟悉公司業(yè)務(wù)流程。
2、按期完成部門(mén)下達各項業(yè)務(wù)指標。
3、遵守公司紀律，按時(shí)出勤，服從上級指導和安排。
4、深入市場(chǎng)，了解掌握市場(chǎng)信息，向部門(mén)主管匯報，以便及時(shí)向設計小組、公司反饋情況。
5、按時(shí)參加公司相關(guān)培訓和會(huì )議。
6、經(jīng)常深入相關(guān)區域樓盤(pán)，了解交盤(pán)情況和顧客的裝修需求狀況，向部門(mén)經(jīng)理提交分析報告。
7、加強與設計組、技術(shù)部人員的聯(lián)系配合，搞好重點(diǎn)項目的工作。
8、每天認真做好工作計劃，工作匯總表，工作中發(fā)現新情況、新問(wèn)題，認真分析向上級領(lǐng)導反映。
9、經(jīng)常到施工現場(chǎng)熟悉掌握有關(guān)施工工藝、材料、電路、水路等家裝與工裝知識。
10、按照要求做好客戶(hù)服務(wù)工作。
11、每周向上級領(lǐng)導提交工作總結，并匯報思想。
12、完成部門(mén)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
第七章、考勤制度
1、公司上下班實(shí)現指紋打卡，無(wú)論遲到或早退必須打卡，如因遲到或早退不打卡導致無(wú)打卡記錄的一律按曠工處理。因公事遲到、早退或外出辦事必須提前上報辦公室，做好相應的'記錄。
2、上班遲到或早退按10元/分鐘扣款，月度曠工1天扣罰3天工資，曠工5天自動(dòng)開(kāi)除且不予結算所有工資、提成等費用。
3、不允許員工借外出開(kāi)展工資之便，辦理私事或做其他與工作無(wú)關(guān)的事，外出做好登記，由辦公室及市場(chǎng)部共同監督，抽查到脫崗者給予100/元/次/人的懲罰。
第八章、請假制度
1、請假程序及解決辦法：請假一律使用辦公室指定的假條，職員請假請向直屬主管或者組長(cháng)同意后找部門(mén)經(jīng)理簽字，部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)后交由行政部，獲批后將假條交到辦公室做考勤記錄，主管或組長(cháng)請假向部門(mén)經(jīng)理申請，獲準后將假條交到辦公室做考勤記錄。請假必須遵循提前3小時(shí)的原則，原則上以電話(huà)、短信等方式請假一律不準（遇突發(fā)重病除外，且返崗后必須及時(shí)補交假條）
2、請假結束返崗上班，必須及時(shí)到辦公室辦理銷(xiāo)假，不銷(xiāo)假者一律按請假未返崗處理。
3、請病假必須出具醫院（醫生）證明或病情診斷書(shū)，否則一律視為事假。
4、惡意請霸王假的每次罰款200元，兩次以上者（含兩次），公司直接開(kāi)除。
第九章、市場(chǎng)部守則
1、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
2、著(zhù)裝、談吐、儀表要得體大方。
3、應把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導匯報。
4、要有團隊精神，倡導員工之間的團結合作理念。
5、每天要保持良好的心態(tài)，去開(kāi)拓市場(chǎng)尋找市場(chǎng)。
6、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來(lái)謀取私利。
7、要以誠待人，與客戶(hù)要保持良好的關(guān)系。
8、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個(gè)人感情帶到工作中。
9、應勤奮工作、積極開(kāi)拓市場(chǎng)。
10、要熟悉市場(chǎng)，人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。
裝修公司管理制度2
裝飾裝修公司在運營(yíng)中，管理模式大致都差不多。大致都是從客戶(hù)咨詢(xún)到設計師洽談，再從量房到設計圖紙，再從設計圖紙交底到施工，驗收到竣工的。很多管理者告訴我們說(shuō)，公司內部的程序走的很好，但是還是不清楚每個(gè)員工，哪個(gè)時(shí)間段在做些什么，那么是否公司管理模式的步驟有問(wèn)題呢？還是項目經(jīng)理，設計師，項目監理在工作中出了問(wèn)題？讓我們來(lái)看看，大型裝飾公司的管理運營(yíng)模塊。
第一步：如何檢驗。
客戶(hù)逐步質(zhì)量認定制，公司實(shí)施客戶(hù)逐步質(zhì)量認定制，工程從材料進(jìn)場(chǎng)到竣工驗收，均請客戶(hù)共同參與，每一步均需有客戶(hù)認定簽字，每一道工序驗收前，質(zhì)檢員或項目經(jīng)理應教會(huì )客戶(hù)如何進(jìn)行檢驗。
第二步：客戶(hù)洽談。
客戶(hù)咨詢(xún)、電話(huà)咨詢(xún)、客戶(hù)上門(mén)咨詢(xún)、設計師上門(mén)咨詢(xún)。當客戶(hù)撥打裝飾公司電話(huà)時(shí)將會(huì )聽(tīng)到：您好，xx裝飾！我是客戶(hù)服務(wù)員xxx（或設計師xxx）�？头䥺T每日接待新客戶(hù)時(shí)，要與客戶(hù)填寫(xiě)“客戶(hù)洽談單”，并對客戶(hù)就公司情況做簡(jiǎn)單介紹�？头䥺T根據客戶(hù)的需求推薦合適的設計師為客戶(hù)服務(wù)�？头䥺T定期協(xié)同設計師電話(huà)回訪(fǎng)填寫(xiě)“客戶(hù)洽談單”的客戶(hù)，征求客戶(hù)對公司的服務(wù)意見(jiàn)。
第三步：參觀(guān)再施工程。
公司每周六、日為客戶(hù)免費提供看房班車(chē)，參觀(guān)工地，專(zhuān)人講解。為客戶(hù)提供方便，讓客戶(hù)感覺(jué)企業(yè)對他們的重視度。
第四步：上門(mén)量房。
客戶(hù)要求設計師上門(mén)量房的要求，不能被拒絕。一般的裝飾公司都會(huì )與客戶(hù)簽訂《客戶(hù)立項書(shū)》。然后設計師上門(mén)為客戶(hù)量房。
第五步：預算。
繪制平面圖為客戶(hù)做初步預算，一般的裝飾公司，看房子的大小來(lái)決定出預算的時(shí)間。一般量房在100平米以下會(huì )在3天左右為客戶(hù)繪制出平面圖、效果圖和預算書(shū)，然后邀請客戶(hù)與公司負責人見(jiàn)面，介紹初步設計思路及大概工程預算。
第六步：客戶(hù)確認。
客戶(hù)修改、認定后，公司應會(huì )充分了解客戶(hù)需求，最大限度的貼切客戶(hù)的意愿設計。
第七步：繪制詳細圖紙。
圖紙、預算需經(jīng)設計部主管審核、簽字。合同簽訂后,兩天之內會(huì )給客戶(hù)出齊詳細施工圖。
第八步：簽訂施工合同，客戶(hù)交首期款。
簽訂合同后，一般的公司會(huì )讓客服員為客戶(hù)培訓《客戶(hù)須知》及必要的家裝知識。個(gè)別有違反物業(yè)管理規定的裝修項目，如果客戶(hù)執意要求施工，必須簽訂“客戶(hù)授權施工責任書(shū)”。（暖氣、煤氣管路及設施不能改動(dòng)的）公司與客戶(hù)簽定訂的責任書(shū)一式兩份，客戶(hù)、設計部各一份。公司的設計部保留責任書(shū)及圖紙原件。交給客戶(hù)的施工合同、合同附件、報價(jià)單、圖紙等資料應裝訂成冊。并且圖冊應付公司專(zhuān)用標準首頁(yè)。簽約時(shí)客戶(hù)需支付合同總造價(jià)的50%，工程過(guò)半或工期過(guò)半后支付合同總造價(jià)的45%，竣工驗收合格后支付其余尾款。
第九步：建立客戶(hù)工程檔案。
公司的工程統計員將把您的檔案編號，建立客戶(hù)工程檔案，填寫(xiě)工程資料明細，向相關(guān)人員發(fā)放工程管理表格�？头䥺T會(huì )及時(shí)完善《客戶(hù)管理檔案》，以便為客戶(hù)做好服務(wù)。
第十步：設計一次交底。
從簽訂合同之時(shí)算起，兩天以?xún)冗M(jìn)行設計一次交底，由客服員召集質(zhì)檢員或項目經(jīng)理，在設計部與設計師進(jìn)行一次交底。
第十一步：設計現場(chǎng)交底。
設計一次交底次日，進(jìn)行設計現場(chǎng)交底，客服員召集設計師、客戶(hù)、項目經(jīng)理，進(jìn)行現場(chǎng)交底。質(zhì)檢員或項目經(jīng)理對施工現場(chǎng)進(jìn)行查看，項目經(jīng)理負責向客戶(hù)說(shuō)明現狀，并填寫(xiě)“施工現場(chǎng)原狀情況說(shuō)明單”�？赡芸蛻�(hù)在時(shí)間方面遇特殊緊迫原因，設計師經(jīng)請示設計主管和工程部同意后，我們將直接進(jìn)行現場(chǎng)交底。
第十二步：施工領(lǐng)款、備料。
施工隊領(lǐng)款人員的照片應在財務(wù)部備案。項目經(jīng)理持工程部簽發(fā)的領(lǐng)料單，到公司指定材料部領(lǐng)料。
第十三步：分階段材料進(jìn)場(chǎng)驗收。
項目經(jīng)理填寫(xiě)“進(jìn)場(chǎng)材料驗收記錄單”，并詢(xún)問(wèn)設計師是否有特殊材料，如有必須有設計師簽名，進(jìn)場(chǎng)材料驗收記錄單上須有客戶(hù)與項目經(jīng)理、質(zhì)檢員與施工負責人員的簽字。
第十四步：施工質(zhì)量監督。
質(zhì)檢員檢查自己的責任工地時(shí)應填寫(xiě)“質(zhì)檢員工程自檢情況匯報表”；檢查他人責任工地時(shí)應填寫(xiě)“質(zhì)檢員工程互檢情況匯報表”；工程部經(jīng)理、企業(yè)管理人員檢查工地時(shí)應填寫(xiě)“工程質(zhì)量巡檢情況匯報表”。
第十五步：隱蔽工程及閉水試驗。
隱蔽工程包括水暖、電氣、通風(fēng)等系統。由項目經(jīng)理填寫(xiě)隱蔽工程驗收記錄單，隱蔽工程驗收記錄單須有客戶(hù)及項目經(jīng)理簽字。
解析裝修公司運營(yíng)模式
在過(guò)去和將來(lái)，零點(diǎn)建材配送都將堅持“誠信經(jīng)營(yíng)為本、顧客價(jià)值為先、員工利益為重”的經(jīng)營(yíng)理念，用誠實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)行為，為消費者實(shí)現利益最大化，讓消費者在網(wǎng)購的過(guò)程中體會(huì )到省心、省力、省錢(qián)；同時(shí)兼顧員工利益，為員工提供和諧、奮進(jìn)的工作環(huán)境和具有挑戰性的上升空間。說(shuō)得好不如做得好。零點(diǎn)建材配送始終認為，只有把消費者利益放在首位，處處為客戶(hù)著(zhù)想、時(shí)時(shí)為客戶(hù)考慮，才能在服務(wù)消費者的同時(shí)，獲得自身發(fā)展機遇。一路走來(lái)，零點(diǎn)裝潢清包網(wǎng)人是這么想的，也是這么做的。
我們的特色
★價(jià)格優(yōu)勢：零點(diǎn)建材配送在線(xiàn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品，全部由生產(chǎn)廠(chǎng)家直接供貨，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，省去了中間眾多的渠道環(huán)節和費用，節省成本，給消費者以實(shí)實(shí)在在的低價(jià)。零點(diǎn)建材配送所銷(xiāo)售的產(chǎn)品中，絕大多數在價(jià)格上比家電賣(mài)場(chǎng)、超市等傳統家電零售渠道低了10到25個(gè)百分點(diǎn)�！锿晟频氖矍笆酆蠓⻊�(wù)★48小時(shí)送貨上門(mén)
1，我應該從哪兒開(kāi)始下手，包括思路應該怎么捋清
答：你要是不想把裝修這個(gè)行業(yè)當終身（長(cháng)期）工作和事業(yè)去做的'話(huà)，從哪下手都行，只要錢(qián)能落到你的口袋就行。包括粗制濫造、偷工減料、坑蒙拐騙、卷工程款開(kāi)溜、欠薪等等。要是想把裝修這個(gè)行業(yè)當終身（長(cháng)期）工作和事業(yè)去做的話(huà)，那就要你有鍥而不舍、百折不撓的精神。有科學(xué)合理、準循漸進(jìn)的可操作可實(shí)施的分步走的計劃。
2，開(kāi)公司以后的規章制度應該怎么定，因為設計師倒是可以專(zhuān)業(yè)的，但是工人素質(zhì)肯定不會(huì )很高，并且工人管理方面還有很多小問(wèn)題，比如工資結算時(shí)按天算，還是按工作量算。答：公司沒(méi)有成立前是“人治”，開(kāi)公司以后才逐漸逐漸是“法制”。先別忙什么制度，到時(shí)候自然會(huì )有。先通過(guò)“人治”做
3、5個(gè)工程賺個(gè)10萬(wàn)，8萬(wàn)，后面的事情好辦。
向你如果剛開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，不要說(shuō)“因為設計師倒是可以專(zhuān)業(yè)的”。就算你公司開(kāi)業(yè)了，專(zhuān)業(yè)的“好”設計師你未必能夠請的到。呵呵。不光是設計師的原因，還有公司的原因。
“工人素質(zhì)肯定不會(huì )很高”關(guān)鍵是你要具有發(fā)現的眼光，能夠揚長(cháng)避短發(fā)揮每個(gè)人的長(cháng)處啊，應為你是統帥啊。工資按天結算很常見(jiàn)，還有一個(gè)就是包工。
3，給我推薦一個(gè)具體的裝修公司管理規章制度，我參考一下（按條列，清晰點(diǎn)的）
答：我有一大堆裝修公司管理規章制度,我們深圳公司北京分公司的制度。精確到什么人每月用了多少打印紙，出了幾張圖，來(lái)了幾個(gè)客戶(hù)電話(huà)，汽車(chē)加了多少油，發(fā)了幾張傳真等等。不過(guò)你不要先忙著(zhù)看，看了你頭會(huì )發(fā)暈的。
4，我應該具體準備什么東西，說(shuō)的越細越好，并且說(shuō)一下按目前市場(chǎng)，預算大概要多少錢(qián)。答：你沒(méi)有開(kāi)公司以前你不需要準備什么東西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市場(chǎng)預算，呵呵。問(wèn)你叔叔啊。不過(guò)針對不同的施工隊或者不同規模的公司，報價(jià)有一點(diǎn)浮動(dòng)就可以了。有些時(shí)候還要參考一下北京的“定額價(jià)”。
5，目前的工人都是老家的親戚，他們可能覺(jué)得因為有親戚關(guān)系，所以很多時(shí)候不聽(tīng)話(huà)，并且還不配合工作導致工作效率、質(zhì)量都不行，我應該如何解決這個(gè)問(wèn)題。
答：你目前還是人治，就是要事必躬親，多做多說(shuō)多學(xué)習多示范，要動(dòng)之以情，曉之以理，賞罰分明并對執行你的指令比較好的人給予物質(zhì)精神獎勵。慢慢的讓這些人有更多的擔當，給他們一定的責權。在他們中間慢慢建立你的核心管理團隊。
6，工資到底是按工作量發(fā)還是按天發(fā)，幫我分析一下，拿出個(gè)具體方案。
答：如果長(cháng)期做你的工程的施工隊，同時(shí)又是你的老家人。如果彼此都很信任，只要有帳，什么時(shí)候發(fā)工資都無(wú)所謂。我的表妹的老公平常就發(fā)工人的生活費，年底才結清所有當年工資。不然的話(huà)，就按照一個(gè)工程一個(gè)工程結清。但是最多能結80%帶90%工資。剩下的工資一般保修期結束才能發(fā)的。
還有一種情況：
1：你要是公司老板角色的話(huà)，施工隊負責人（包工頭）都要預付一定數量的保證金給你，你才能分發(fā)工程給他做的。
2：你要是施工隊負責人（包工頭）角色的話(huà)，一般情況最多結80%帶90%工資給工人。剩下的工資一般保修期結束才能發(fā)的。
裝修公司管理制度3
第一章 總則
第一條 為規范廣東裝修公司的日常管理工作，提高公司管理水平，制定本管理制度。
第二條 本管理制度是廣東裝修公司的基本管理制度，適用于公司全體員工和管理人員。
第三條 廣東裝修公司的管理原則是公平、公正、公開(kāi)，依法執業(yè)，誠信經(jīng)營(yíng)。
第四條 廣東裝修公司的管理目標是全面提升服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度，實(shí)現企業(yè)可持續發(fā)展。
第二章 公司組織架構與職責
第一節 公司組織架構
第五條 廣東裝修公司設立總經(jīng)理、市場(chǎng)部、設計部、工程部、財務(wù)部等職能部門(mén)。
第六條 總經(jīng)理負責公司的全面管理工作，負責公司的業(yè)務(wù)拓展、發(fā)展戰略的制定和組織實(shí)施。
第七條 市場(chǎng)部負責公司的市場(chǎng)開(kāi)拓、銷(xiāo)售推廣和客戶(hù)關(guān)系維護工作。
第八條 設計部負責為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)設計方案和技術(shù)支持，確保設計質(zhì)量和效果。
第九條 工程部負責項目的施工管理和質(zhì)量監控，保證裝修工程按時(shí)、按質(zhì)完成。
第十條 財務(wù)部負責公司的財務(wù)管理和預算控制，確保公司財務(wù)的安全和穩定。
第二節 崗位職責
第十一條 總經(jīng)理的職責：
1、組織實(shí)施公司的發(fā)展戰略和運營(yíng)計劃；
2、監督各部門(mén)的工作進(jìn)展，確保公司目標的完成；
3、維護公司形象和聲譽(yù)，與相關(guān)合作伙伴保持良好的合作關(guān)系；
4、處理公司的緊急事務(wù)和重要問(wèn)題。
第十二條 市場(chǎng)部的職責：
1、開(kāi)展市場(chǎng)調研，了解市場(chǎng)需求和競爭情況；
2、制定市場(chǎng)推廣計劃，開(kāi)展產(chǎn)品宣傳和銷(xiāo)售活動(dòng)；
3、拓展客戶(hù)資源，與客戶(hù)建立良好的合作關(guān)系；
4、提供市場(chǎng)反饋和建議，協(xié)助改進(jìn)公司的產(chǎn)品和服務(wù)。
第十三條 設計部的職責：
1、分析客戶(hù)需求，提供創(chuàng )意和實(shí)用的設計方案；
2、編制詳細的施工圖紙和裝修材料清單；
3、指導施工團隊的工作，確保施工按照設計要求進(jìn)行。
第十四條 工程部的職責：
1、組織施工團隊進(jìn)行裝修工程的施工；
2、管理工程進(jìn)度和質(zhì)量，及時(shí)溝通解決問(wèn)題；
3、確保施工安全和環(huán)境保護。
第十五條 財務(wù)部的職責：
1、負責公司的財務(wù)記賬和報表編制；
2、審核和監控各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合規性；
3、制定和執行財務(wù)預算，控制成本支出。
第三章 公司管理規范
第一節 合同管理
第十六條 廣東裝修公司與客戶(hù)簽訂裝修合同后，應根據合同約定履行各項義務(wù)，并按時(shí)、按質(zhì)完成工程。
第十七條 廣東裝修公司應制定完善的合同管理制度，明確合同的簽訂、履行、變更和解除的程序和要求。
第十八條 合同管理過(guò)程中，廣東裝修公司應做到：
1、認真審核合同內容，確保合同的合法性和準確性；
2、履行合同義務(wù)，按照約定時(shí)間和質(zhì)量要求完成工程；
3、建立健全的合同檔案，便于查閱和管理。
第二節 人力資源管理
第十九條 廣東裝修公司的員工招聘應遵循公平競爭的原則，選聘具備相應專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和經(jīng)驗的人才。
第二十條 廣東裝修公司應建立健全的人力資源管理制度，明確員工的權益和義務(wù)，規范員工的工作行為。
第二十一條 廣東裝修公司應制定員工培訓計劃，提升員工的業(yè)務(wù)水平和技能，增強員工的'團隊合作意識。
第二十二條 廣東裝修公司應建立績(jì)效考核制度，根據員工的工作表現和業(yè)績(jì)，合理評價(jià)和激勵員工。
第三節 安全管理
第二十三條 廣東裝修公司應保證施工現場(chǎng)的安全，制定安全管理制度，落實(shí)安全責任制。
第二十四條 廣東裝修公司應加強材料和設備的檢查和保養，及時(shí)消除安全隱患。
第二十五條 廣東裝修公司應組織員工進(jìn)行安全培訓，增強員工的安全意識和應急處理能力。
第二十六條 發(fā)生安全事故時(shí)，廣東裝修公司應及時(shí)組織處置，并做好事故記錄和報告。
第四章 財務(wù)管理規范
第一節 財務(wù)核算
第二十七條 廣東裝修公司應建立健全的財務(wù)核算制度，明確財務(wù)管理的流程和要求。
第二十八條 廣東裝修公司應按照相關(guān)法律法規和會(huì )計準則，及時(shí)、準確地進(jìn)行財務(wù)核算。
第二十九條 廣東裝修公司應每月編制財務(wù)報表，及時(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)風(fēng)險。
第二十三條 廣東裝修公司應建立財務(wù)檔案，保留各項財務(wù)文件和憑證，便于審計和監督。
第二節 費用控制
第三十一條 廣東裝修公司應制定費用控制制度，合理預算費用，控制成本。
第三十二條 廣東裝修公司應建立采購審批制度，明確采購程序和權限。
第三十三條 廣東裝修公司應加強采購合同管理，審查并監督供應商的履約情況。
第五章 違紀和獎懲辦法
第一節 違紀違規行為
第三十四條 廣東裝修公司的員工不得有以下行為：
1、違反國家法律法規和公司制度的行為；
2、聽(tīng)從他人組織的非法指令，損害公司和客戶(hù)的利益；
3、私自泄露公司的商業(yè)秘密；
4、偷盜、侵占公司和客戶(hù)的財物；
5、違規操作，導致施工質(zhì)量問(wèn)題；
6、不按時(shí)、不按質(zhì)完成工作任務(wù)。
第二節 處罰和獎勵辦法
第三十五條 對于違紀違規行為，廣東裝修公司可以采取以下處罰措施：
1、批評教育，口頭警告；
2、調離崗位，限制晉升；
3、撤銷(xiāo)獎勵，扣除工資。
第三十六條 對于表現突出、取得良好業(yè)績(jì)的員工，廣東裝修公司可以給予以下獎勵：
1、表?yè)P信或獎狀；
2、獎金或提升崗位。
第六章 附則
第三十七條 廣東裝修公司的各職能部門(mén)應按照本管理制度制定詳細操作規范，明確工作流程和要求。
第三十八條 廣東裝修公司的員工和管理人員應嚴格遵守本管理制度，妥善保管和使用公司的財產(chǎn)和信息。
第三十九條 廣東裝修公司應定期評估和優(yōu)化本管理制度，不斷完善管理工作。
第四十條 本管理制度自頒布之日起施行。
根據上述管理制度，廣東裝修公司能夠規范各項管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意度，實(shí)現企業(yè)可持續發(fā)展。同時(shí)，通過(guò)嚴格執行合同管理、人力資源管理、安全管理和財務(wù)管理規范，廣東裝修公司能夠有效控制成本和風(fēng)險，提高經(jīng)濟效益和競爭力。
裝修公司管理制度4
建筑裝飾公司有限公司財務(wù)管理制度
第一章總則
1、依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》制定本制度；
2、為規范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門(mén)及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效地監督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權益，制定本制度；
第二章財務(wù)管理細則
1、公司財務(wù)實(shí)行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權，財務(wù)負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權。
2、嚴格執行《會(huì )計法》和相關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，保證會(huì )計資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。
第三章崗位職責
財務(wù)經(jīng)理崗位責任制
一、負責領(lǐng)導企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)預算和財務(wù)管理制度的實(shí)施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。
二、按時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算。負責全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表，并向總經(jīng)理負責報告工作。
三、負責組織財會(huì )人員搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料，全面反映給企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導。
四、正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門(mén)搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，編制和執行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
五、認真執行成本審批權限、費用報銷(xiāo)制度，嚴格掌握費用開(kāi)支。
六、負責審查各部門(mén)開(kāi)支計劃，嚴格按計劃執行，決不超支。
七、積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
八、督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財產(chǎn)的合理使用和安全管理。
九、負責督促有關(guān)人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十、負責定期開(kāi)展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向總經(jīng)理提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
十一、每三個(gè)月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門(mén)收款崗位的庫存現金和備用金。
十二、督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務(wù)部人員的編制，制定每個(gè)崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門(mén)員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節有所了解。
十五、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會(huì )計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結算憑證，及時(shí)辦理結算手續，正確編制會(huì )計憑證。
二、負責編制會(huì )計憑證，并根椐審核無(wú)誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時(shí)、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷(xiāo)費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業(yè)務(wù)。負責往來(lái)帳款的核對及債權債務(wù)的清理工作。
五、負責統計、匯總并審核各設計部交來(lái)的合同明細表，根據各部門(mén)及行政部門(mén)報送的原始資料及時(shí)、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷(xiāo)：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關(guān)規定制度報銷(xiāo)，報銷(xiāo)要素必須齊備。
七、負責管理費用、營(yíng)銷(xiāo)費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算，計提固定資產(chǎn)折舊，正確進(jìn)行賬務(wù)處理，切實(shí)做到賬、卡、物相符。
九、按時(shí)、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會(huì )計報表，并編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
一十一、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
出納員崗位職責
一、每日審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，以此進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
�。�1）收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。
�。�2）收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。
二、每日審核無(wú)誤的現金會(huì )計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：
�。�1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會(huì )計憑證相一致。
�。�2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)，不得跳行，隔頁(yè)。
�。�3）文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤。
三、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按業(yè)務(wù)情況籌備現金，負責按時(shí)發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。
五、銀行帳務(wù)和支票管理：
�。�1）及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交會(huì )計作帳。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
六、會(huì )計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會(huì )計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。
�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫(xiě)金額是否相符。
�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
�。�4）所有會(huì )計憑證，會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收�。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
�。�2）尾款的計算：把該客戶(hù)的合同金額和增減項進(jìn)行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶(hù)能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶(hù)應交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
�。�1）結算時(shí)間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來(lái)工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶(hù)中心回訪(fǎng)記錄），即可在本周星期五進(jìn)行結算。在星期二以后交來(lái)的工程結算單一律在下周星期五進(jìn)行結算。
�。�2）結算比例的確認根據工程質(zhì)量評分表的分數、客戶(hù)享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點(diǎn)數和客戶(hù)服務(wù)中心回訪(fǎng)的客戶(hù)意見(jiàn)等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績(jì)效，由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)（遇節假日順延）；
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資，統一制工資表，執行公司有關(guān)制度、規定；
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據不同利潤中心的實(shí)際情況，條件具備部門(mén)的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1）年薪制
2）基本工資加績(jì)效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo)；同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo)，可在其相應的額度內，根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期，金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
�。�4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí)，領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí)，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí)，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
�。�1）現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過(guò)5000元。
十一、每三個(gè)月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門(mén)收款崗位的庫存現金和備用金。
十二、督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的'文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務(wù)部人員的編制，制定每個(gè)崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門(mén)員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門(mén)其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節有所了解。
十五、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
會(huì )計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結算憑證，及時(shí)辦理結算手續，正確編制會(huì )計憑證。
二、負責編制會(huì )計憑證，并根椐審核無(wú)誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時(shí)、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷(xiāo)費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業(yè)務(wù)。負責往來(lái)帳款的核對及債權債務(wù)的清理工作。
五、負責統計、匯總并審核各設計部交來(lái)的合同明細表，根據各部門(mén)及行政部門(mén)報送的原始資料及時(shí)、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷(xiāo)：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關(guān)規定制度報銷(xiāo)，報銷(xiāo)要素必須齊備。
七、負責管理費用、營(yíng)銷(xiāo)費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算，計提固定資產(chǎn)折舊，正確進(jìn)行賬務(wù)處理，切實(shí)做到賬、卡、物相符。
九、按時(shí)、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會(huì )計報表，并編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
一十一、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)工作任務(wù)。
出納員崗位職責
一、每日審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，以此進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
�。�1）收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。
�。�2）收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。
二、每日審核無(wú)誤的現金會(huì )計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：
�。�1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會(huì )計憑證相一致。
�。�2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)，不得跳行，隔頁(yè)。
�。�3）文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤。
三、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按業(yè)務(wù)情況籌備現金，負責按時(shí)發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。
五、銀行帳務(wù)和支票管理：
�。�1）及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交會(huì )計作帳。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
六、會(huì )計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會(huì )計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。
�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫(xiě)金額是否相符。
�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
�。�4）所有會(huì )計憑證，會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收�。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
�。�2）尾款的計算：把該客戶(hù)的合同金額和增減項進(jìn)行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶(hù)能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶(hù)應交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
�。�1）結算時(shí)間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來(lái)工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶(hù)中心回訪(fǎng)記錄），即可在本周星期五進(jìn)行結算。在星期二以后交來(lái)的工程結算單一律在下周星期五進(jìn)行結算。
�。�2）結算比例的確認根據工程質(zhì)量評分表的分數、客戶(hù)享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點(diǎn)數和客戶(hù)服務(wù)中心回訪(fǎng)的客戶(hù)意見(jiàn)等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績(jì)效，由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)（遇節假日順延）；
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資，統一制工資表，執行公司有關(guān)制度、規定；
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據不同利潤中心的實(shí)際情況，條件具備部門(mén)的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1）年薪制
2）基本工資加績(jì)效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo)；同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo)，可在其相應的額度內，根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期，金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
�。�4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí)，領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí)，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí)，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
�。�1）現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過(guò)5000元。
�。�4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤(pán)點(diǎn)清楚并與日記賬核對，做到賬實(shí)相符。
�。�5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現金必須在三天之內歸還，如過(guò)期不還或未報銷(xiāo)者將處以100元罰款。
3、有價(jià)票證
�。�1）有價(jià)票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據等。
�。�2）有價(jià)票證購買(mǎi)時(shí)由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
�。�3）有價(jià)票證由出納保管，根據分公司規定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，統計領(lǐng)用情況，做到帳實(shí)相符。
�。�5）凡有存根的票據，（發(fā)票、收據等）要對存根聯(lián)進(jìn)行登記，由責任人保管、稽核。由主管會(huì )計進(jìn)行檢查。使用完的票據經(jīng)出納、會(huì )計人員核對無(wú)誤后，每本應注明開(kāi)票金額，整理后交主管會(huì )計作為會(huì )計檔案進(jìn)行歸類(lèi)保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
�。�6）關(guān)于收據管理詳見(jiàn)“收據管理制度”。
�。�7）發(fā)票由財務(wù)統一購買(mǎi)，由主管會(huì )計保管、開(kāi)據。發(fā)票由客戶(hù)本人持合同原件來(lái)公司開(kāi)，并將與開(kāi)票金額相符的由財務(wù)部開(kāi)出的收據“客戶(hù)聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開(kāi)”字樣的章，客戶(hù)簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開(kāi)，但須加寫(xiě)委托書(shū)。
第六章財務(wù)印鑒的使用和保管
1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專(zhuān)用章和銀行票據預留人名章。
2、財務(wù)專(zhuān)用章由主管會(huì )計保管、蓋章。財務(wù)專(zhuān)用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專(zhuān)用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。
4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時(shí)必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
第七章會(huì )計檔案管理
1、會(huì )計檔案是指收據、發(fā)票、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統一由主管會(huì )計負責整理、登記造冊，長(cháng)期保管。
2、對會(huì )計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
�。�1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會(huì )計憑證相一致。
�。�2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)，不得跳行，隔頁(yè)。
�。�3）文字和數字必須整潔清晰、準確無(wú)誤。
三、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按業(yè)務(wù)情況籌備現金，負責按時(shí)發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。
五、銀行帳務(wù)和支票管理：
�。�1）及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交會(huì )計作帳。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
六、會(huì )計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會(huì )計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。
�。�2）匯總時(shí)應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫(xiě)金額是否相符。
�。�3）每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，將檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
�。�4）所有會(huì )計憑證，會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收�。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
�。�2）尾款的計算：把該客戶(hù)的合同金額和增減項進(jìn)行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶(hù)能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶(hù)應交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
�。�1）結算時(shí)間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來(lái)工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶(hù)中心回訪(fǎng)記錄），即可在本周星期五進(jìn)行結算。在星期二以后交來(lái)的工程結算單一律在下周星期五進(jìn)行結算。
�。�2）結算比例的確認根據工程質(zhì)量評分表的分數、客戶(hù)享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點(diǎn)數和客戶(hù)服務(wù)中心回訪(fǎng)的客戶(hù)意見(jiàn)等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績(jì)效，由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)（遇節假日順延）；
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資，統一制工資表，執行公司有關(guān)制度、規定；
6、工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據不同利潤中心的實(shí)際情況，條件具備部門(mén)的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1）年薪制
2）基本工資加績(jì)效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo)；同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo)，可在其相應的額度內，根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期，金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
�。�4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí)，領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí)，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí)，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
�。�1）現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過(guò)5000元。
�。�4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤(pán)點(diǎn)清楚并與日記賬核對，做到賬實(shí)相符。
�。�5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現金必須在三天之內歸還，如過(guò)期不還或未報銷(xiāo)者將處以100元罰款。
3、有價(jià)票證
�。�1）有價(jià)票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據等。
�。�2）有價(jià)票證購買(mǎi)時(shí)由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
�。�3）有價(jià)票證由出納保管，根據分公司規定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，統計領(lǐng)用情況，做到帳實(shí)相符。
�。�5）凡有存根的票據，（發(fā)票、收據等）要對存根聯(lián)進(jìn)行登記，由責任人保管、稽核。由主管會(huì )計進(jìn)行檢查。使用完的票據經(jīng)出納、會(huì )計人員核對無(wú)誤后，每本應注明開(kāi)票金額，整理后交主管會(huì )計作為會(huì )計檔案進(jìn)行歸類(lèi)保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
�。�6）關(guān)于收據管理詳見(jiàn)“收據管理制度”。
�。�7）發(fā)票由財務(wù)統一購買(mǎi)，由主管會(huì )計保管、開(kāi)據。發(fā)票由客戶(hù)本人持合同原件來(lái)公司開(kāi)，并將與開(kāi)票金額相符的由財務(wù)部開(kāi)出的收據“客戶(hù)聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開(kāi)”字樣的章，客戶(hù)簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開(kāi)，但須加寫(xiě)委托書(shū)。
第六章財務(wù)印鑒的使用和保管
1、財務(wù)印鑒指財務(wù)專(zhuān)用章和銀行票據預留人名章。
2、財務(wù)專(zhuān)用章由主管會(huì )計保管、蓋章。財務(wù)專(zhuān)用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務(wù)報表。這三項以外如使用財務(wù)專(zhuān)用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。
4、財務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時(shí)必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。
第七章會(huì )計檔案管理
1、會(huì )計檔案是指收據、發(fā)票、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和會(huì )計報表等會(huì )計核算專(zhuān)業(yè)材料和與財務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統一由主管會(huì )計負責整理、登記造冊，長(cháng)期保管。
2、對會(huì )計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
3、會(huì )計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準可提供復印件，交給經(jīng)辦人使用，但不得拆散原有卷冊。
4、各類(lèi)會(huì )計檔案保管期限分為永久、定期二類(lèi)。年度會(huì )計報表保管期限為永久保存；現金、銀行日記賬、會(huì )計檔案保管清冊保管期限為25年；會(huì )計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會(huì )計報表保管期限5年；銀行存款余額調節表保管期限3年。
第八章固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法
1、各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價(jià)。購入時(shí)必須取得完整、合法的憑證，即時(shí)建立、登錄財產(chǎn)物品的會(huì )計賬目，詳細登記品名、型號、單價(jià)、金額、購置日期等。對實(shí)物進(jìn)行編號登記，領(lǐng)用或使用人或責任人簽字負責。
2、固定資產(chǎn)由財務(wù)建“固定資產(chǎn)明細賬”進(jìn)行核算，實(shí)物由行政部負責監管，并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
3、低值易耗品和辦公用品由財務(wù)建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實(shí)物進(jìn)行監管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤(pán)存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤(pán)存。
4、辦公用耗材應盡量減少庫存，以一個(gè)月用量為基本采購數量。購買(mǎi)時(shí)由行政部辦理入庫，財務(wù)人員監督，憑入庫單報銷(xiāo)。
5、購置單價(jià)在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買(mǎi)和報銷(xiāo)。
第九章記賬規則及工作程序
�。ㄒ唬�、基本原則
1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。
2、出納人員根據審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現金、銀行日記賬。
3、會(huì )計人員根據主管會(huì )計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類(lèi)賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關(guān)的會(huì )計報表。
4、主管會(huì )計根據各種明細賬及相關(guān)的匯總資料、報表，編制財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況表和有關(guān)各類(lèi)財務(wù)數據及財務(wù)報表。
5、一個(gè)財務(wù)人員可以兼管幾個(gè)崗位的工作，或將一個(gè)崗位的工作分由幾個(gè)人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作的規定。
6、主管會(huì )計對會(huì )計工作負全責，其他人員各負其責，互相配合。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績(jì)效，由公司財務(wù)部統一存入員工個(gè)人帳戶(hù)（遇節假日順延）；
3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務(wù)部結算；
4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動(dòng)表、獎罰等情況到財務(wù)部，部門(mén)人員獎金由各部門(mén)經(jīng)理上報。
5、按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關(guān)規定由財務(wù)部門(mén)審核人事部門(mén)計算的工資，統一制工資表，執行公司有關(guān)制度、規定；
6工資單經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執行。
二、保密原則
工資報酬實(shí)行保密管理，任何管理人員及相關(guān)工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢(xún)問(wèn)、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動(dòng)紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場(chǎng)競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營(yíng)管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關(guān)聯(lián)；根據不同利潤中心的實(shí)際情況，條件具備部門(mén)的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。
2、職能部門(mén)人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績(jì)效考評的實(shí)際情況掛鉤，實(shí)行月薪制。各職能部門(mén)按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類(lèi)
1）年薪制
2）基本工資加績(jì)效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務(wù)工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷(xiāo)額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用支出可與下月10日據實(shí)報銷(xiāo)；同時(shí)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)員工費用報銷(xiāo)，可在其相應的額度內，根據部門(mén)業(yè)績(jì)及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實(shí)行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動(dòng)法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買(mǎi)及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會(huì )計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫(xiě)簽發(fā)當日日期，金額大小寫(xiě)及用途填寫(xiě)齊全。由主管會(huì )計復核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
�。�4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí)，領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現遺失的1小時(shí)內報財務(wù)部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時(shí)，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時(shí)，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進(jìn)行歸檔保存。
2、現金
�。�1）現金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金庫
裝修公司管理制度5
裝飾公司詢(xún)價(jià)、報價(jià)制度
第一條、設計師制定補充(非常規)報價(jià)必須向技術(shù)經(jīng)濟部預算人員詢(xún)價(jià)后方可對外報價(jià)。
第二條、設計師在詢(xún)價(jià)前要填寫(xiě)詢(xún)價(jià)單(一式兩份),交到技術(shù)經(jīng)濟部。詢(xún)價(jià)單應注明工程項目的結構、飾面的`材料及工藝要求,并附有標注尺寸的草圖。特殊材料應指明出處。
第三條、報價(jià)師在接到詢(xún)價(jià)單后根據裝修項目樣式庫制定報價(jià)。裝修項目樣式庫沒(méi)有的項目及單項報價(jià)超過(guò)1000元上報預算主管;單項報價(jià)超過(guò)5000元上報技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理,由技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理制定報價(jià)。
第四條、預算人員將制定出的報價(jià)填寫(xiě)到詢(xún)價(jià)單上,一份交回給設計師,一份由技術(shù)經(jīng)濟部備案。
第五條、技術(shù)經(jīng)濟部預算人員制定的非常規報價(jià)有效期為一個(gè)月,超過(guò)一個(gè)月在簽定的合同應重新向技術(shù)經(jīng)濟部詢(xún)價(jià)。
第六條、技術(shù)經(jīng)濟部預算人員在接到詢(xún)價(jià)單后應在1-3天內制定出報價(jià),如由于材料、工藝原因而確實(shí)無(wú)法報價(jià)時(shí),預算人員應及時(shí)與設計師聯(lián)系說(shuō)明理由,并提出有關(guān)建議。如預算人員在三天內未制定出報價(jià)并且沒(méi)有充分理由,各分公司/部負責人將通知技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理給予相關(guān)預算人員以一般過(guò)失單處罰。
第七條、預算主管對報價(jià)師制定的報價(jià)定期審核,技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理對預算主管制定的報價(jià)定期審核,并將審核結果上報總經(jīng)理。
裝修公司管理制度6
一、市場(chǎng)推廣工具
1、廣告:電視,報紙等。
2、促銷(xiāo):贈送小禮品、優(yōu)惠打折等。
3、直復營(yíng)銷(xiāo):網(wǎng)絡(luò )、電話(huà)等。
4、公共關(guān)系:親朋好友、物業(yè)等。
二、市場(chǎng)推廣原則長(cháng)遠規劃短期計劃近期策劃
三、市場(chǎng)推廣策劃流程圖確定目標客戶(hù)↓確定目標↓設計內容↓選擇渠道↓制定市場(chǎng)整體推廣預算↓衡量結果↓組織及管理整體市場(chǎng)推廣工作
四、公司廣告宣傳管理規定
1、廣告宣傳由企劃部負責
2、廣告宣傳業(yè)務(wù)工作內容構成1-1、起草廣告宣傳方案1-2、向公司內部征集廣告創(chuàng )意,并對各種創(chuàng )意進(jìn)行評價(jià)和選擇。1-3、與廣告公司進(jìn)行交涉,聯(lián)系廣告制作業(yè)務(wù)(限廣告牌)。1-4、廣告效果的測定與檢驗。1-5、市場(chǎng)調查1-6、各種用于有獎營(yíng)銷(xiāo),展示會(huì )。慶典的.紀念品,贈品和禮品的設計制作,選擇與購買(mǎi)。
3、廣告宣傳必須有計劃地進(jìn)行,廣告實(shí)施分為兩種1-1、定期廣告,一年若干次。1-2、臨時(shí)廣告。
4、原則上采用下列廣告媒體。如采用其它媒體,需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準。1-1、電視、電臺1-2、網(wǎng)絡(luò )1-3、宣傳傳單、報紙、雜志1-4、交通廣告、廣告牌、霓虹燈1-5、掛歷、毛巾、傘等小禮品
5、廣告宣傳費原則上不得超過(guò)經(jīng)費預算的范圍(另定),特殊情況下,須經(jīng)總經(jīng)理批準。
6、廣告效果主要反映在營(yíng)業(yè)額上,其次多方面測評。
7、努力與廣告業(yè)者搞好關(guān)系,增進(jìn)相互了解。1-1、各種媒體1-2、廣告代理商1-3、印刷業(yè)者1-4紀念品1-5、贈品及獎品生產(chǎn)者1-6、其它關(guān)系者
裝修公司管理制度7
第一級、客戶(hù)登記
設計師對來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)做詳細詢(xún)問(wèn)，填寫(xiě)規范客戶(hù)登記表，保證與客戶(hù)相關(guān)數據的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙，均須有審核及客戶(hù)認可簽字，保證設計合理，圖紙準確。
第三級、設計師進(jìn)行全程服務(wù)
設計師不但在施工前向客戶(hù)提供滿(mǎn)意的咨詢(xún)及設計服務(wù)，而且在開(kāi)工后施行全程跟蹤服務(wù)，即每個(gè)工地至少去三次。
第四級、工長(cháng)與客戶(hù)一道實(shí)施逐步質(zhì)量認定制度
工程進(jìn)展中的每一步，工長(cháng)應與客戶(hù)做逐步質(zhì)量認定，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個(gè)工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問(wèn)題及時(shí)解決，保證施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問(wèn)題發(fā)生。 第七級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員對在施工程客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)，監察部經(jīng)理、監察員定期對在施工地監察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話(huà)回訪(fǎng)，征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn)，對客戶(hù)明確提出的.問(wèn)題迅速報告工程部和監察部經(jīng)理給予及時(shí)解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員電話(huà)回訪(fǎng)
在質(zhì)量保修期中，公司電話(huà)回訪(fǎng)員將定期對客戶(hù)做電話(huà)抽查回訪(fǎng)，對客戶(hù)明確提出的問(wèn)題給予及時(shí)解決。
裝修公司管理制度8
一、為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì )形象,進(jìn)一步規范化管理,本公司員工應按本規定的要求著(zhù)裝。
二、員工在上班時(shí)間內,要注意儀容儀表,總體要求是:大方整潔。
三、總部職能部門(mén)員工及分公司/部主管級以上男員工穿西裝、襯衣、系領(lǐng)帶:著(zhù)襯衣時(shí),不得挽起袖子或不系袖扣。上班時(shí)間內必須在左胸前適當位置佩戴胸卡。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(lèi)(包括皮涼鞋)。
四、女員工上班時(shí)間不得穿牛仔服、運動(dòng)服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀(guān)瞻的奇裝異服,總部職能部門(mén)女員工及分公司/部主管級以上女員工應穿職業(yè)女裝,肉色絲襪。胸卡配戴在左胸前適當位置。
五、員工上班應注意將頭梳理整齊。男員工發(fā)不過(guò)耳,并不得留胡子;女員工上班提倡淡妝,金銀或其他飾物的`佩戴應得當。
六、員工違反本規定的,除通報批評外,每次罰款50元:一個(gè)月連續違反三次以上的,給予留職停薪處罰。
七、各部門(mén)、負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過(guò)三人次或該部員工人數20%的,將給予該部負責人一般過(guò)失單一張。
裝修公司管理制度9
裝飾裝修公司銷(xiāo)售部管理制度目的為規范銷(xiāo)售行為，確保銷(xiāo)售指標的達成，根據公司相關(guān)管理規定，制定本制度。
適用范圍適用于本公司所有銷(xiāo)售人員。
銷(xiāo)售部采取周例會(huì )制，每周一上午9：00—9：30，為營(yíng)銷(xiāo)啟動(dòng)例會(huì )，確定本周工作目標，制定本周工作計劃，對上周預定工作再確認，鼓舞士氣；
每周五下午3：00—3：30為營(yíng)銷(xiāo)總結例會(huì )，回顧本周工作情況，總結本周工作進(jìn)展和收獲，制定跟進(jìn)計劃，反省工作中的不足。
銷(xiāo)售部經(jīng)理在設定銷(xiāo)售指標時(shí)，需要參考以下因素。
�。�1）近期人均銷(xiāo)售量；
�。�2）同類(lèi)企業(yè)人均銷(xiāo)售量；
�。�3）市場(chǎng)需求變動(dòng)情況；
�。�4）公司銷(xiāo)售政策的調整等。
銷(xiāo)售指標在執行過(guò)程中變更必須經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理批準，否則按正常銷(xiāo)售指標核定業(yè)績(jì)。
銷(xiāo)售人員不得無(wú)故接收客戶(hù)的招待，更不得在工作時(shí)間飲酒。
銷(xiāo)售人員應熟悉公司產(chǎn)品的特性，能夠隨時(shí)解答客戶(hù)關(guān)于產(chǎn)品性能、規格、價(jià)格的問(wèn)題。
銷(xiāo)售人員對待客戶(hù)的抱怨應忍讓?zhuān)辉试S與客戶(hù)發(fā)生沖突。
銷(xiāo)售人員應定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，收集市場(chǎng)信息，主要包括以下內容。
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量的反映。
�。�2）客戶(hù)使用情況及滿(mǎn)意度。
�。�3）競爭產(chǎn)品使用情況及滿(mǎn)意度。
�。�4）有關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息。
銷(xiāo)售人員應定期了解經(jīng)銷(xiāo)商庫存，保證產(chǎn)品的供應。
�。�1）所負責的客戶(hù)花名冊。
�。�2）應收賬款清單。
�。�3）領(lǐng)用的公共物品。
銷(xiāo)售回款管理銷(xiāo)售人員收到客戶(hù)的貨款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話(huà)通知銷(xiāo)售部經(jīng)理。
銷(xiāo)售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。
銷(xiāo)售人員應以公司核定的`客戶(hù)信用額度為標準，超過(guò)授信額度出貨的，公司將追究相關(guān)人員的責任。
貨品變質(zhì)或出現瑕疵可以退換，但不得退貨或抵繳貨款。
銷(xiāo)售人員必須在與客戶(hù)約定的結款日與客戶(hù)結款，不得延遲。
銷(xiāo)售工具的使用、領(lǐng)用管理新進(jìn)試用期的員工，首次領(lǐng)用個(gè)人日常辦公用品，須向銷(xiāo)售部經(jīng)理提出申請，經(jīng)同意后視崗位情況核實(shí)發(fā)放，但金額不能超過(guò)元；
試用期內，每月領(lǐng)取辦公用品應在元以?xún)取?/p>
銷(xiāo)售人員須購買(mǎi)非日常性辦公用品時(shí)，須擬定計劃書(shū)（急需物品除外）。
經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后，由專(zhuān)人購買(mǎi)。
攝相機、照相機、錄音機等電器的領(lǐng)用，由領(lǐng)用人提出申請（注明用途），由銷(xiāo)售部經(jīng)理批注后辦理。
附則本制度由銷(xiāo)售部負責制定、解釋及修改。
本制度自發(fā)布之日起執行。
編制日期審核日期批準日
裝修公司管理制度10
裝修公司內各專(zhuān)業(yè)施工隊的配合制度
1、定期招開(kāi)施工協(xié)調會(huì )制度
本工程施工前期,施工配合難度大、問(wèn)題多,定于每周一下班前招開(kāi)施工協(xié)調會(huì ),要求項目經(jīng)理主持,各專(zhuān)業(yè)施工員及施工隊長(cháng)必須參加,要求參加會(huì )議的人員作到會(huì )前有準備、會(huì )上有決議、會(huì )后抓落實(shí)。
2、圖紙交底制度
各專(zhuān)業(yè)與專(zhuān)業(yè)之間、安裝與裝飾之間,都要有明確的`圖紙交底,明確位置、尺寸、標高、作法、施工中嚴格按圖操作。
3、隱蔽工程驗收交接制度
凡是需要隱蔽的施工項目,均要在隱蔽前作好驗收記錄,專(zhuān)業(yè)交接的項目要辦理手續,明確責任。
裝修公司管理制度11
一、空白錄相帶的申購一律由行政部上報總經(jīng)理批示后統一購買(mǎi)。
二、公司所有錄相帶由行政部統一保管、備案、編號。
三、空白錄相帶的領(lǐng)用到行政部領(lǐng)取。
四、拍攝完的.錄相帶三日內交由行政部備案保管不及時(shí)交回的將給予嚴重過(guò)失單一張。
五、需借用錄相帶使用時(shí),寫(xiě)申請報總經(jīng)理或董事長(cháng)批示后,持此批示意見(jiàn)到行政部以借條形式簽字借用并及時(shí)歸還。
六、在借用期間一旦出現丟失、損壞、私自另借他人或被他人盜用等情況,由借用人承擔相應責任,給予嚴重過(guò)失單一張并視情節按原價(jià)賠償。
裝修公司管理制度12
第一級、客戶(hù)登記
設計師對來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)做詳細詢(xún)問(wèn)，填寫(xiě)規范客戶(hù)登記表，確保與客戶(hù)相關(guān)數據的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙，均須有審核及客戶(hù)認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。
第三級、設計師進(jìn)行全程服務(wù)
設計師不僅在施工前向客戶(hù)提供滿(mǎn)意的咨詢(xún)及設計服務(wù)，而且在開(kāi)工后施行全程跟蹤服務(wù)，即每個(gè)工地至少去三次。
第四級、工長(cháng)與客戶(hù)一道實(shí)施逐步質(zhì)量認定制度
工程進(jìn)展中的每一步，工長(cháng)應與客戶(hù)做逐步質(zhì)量認定，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個(gè)工地的`施工情況做巡回檢查，對所存在問(wèn)題及時(shí)解決，確保施工按期、按質(zhì)進(jìn)行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問(wèn)題發(fā)生。
第七級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員對在施工程客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)，監察部經(jīng)理、監察員定期對在施工地監察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話(huà)回訪(fǎng)，征詢(xún)客戶(hù)意見(jiàn)，對客戶(hù)提出的問(wèn)題迅速報告工程部和監察部經(jīng)理給予及時(shí)解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監察部電話(huà)回訪(fǎng)員電話(huà)回訪(fǎng)
在質(zhì)量保修期中，公司電話(huà)回訪(fǎng)員將定期對客戶(hù)做電話(huà)抽查回訪(fǎng)，對客戶(hù)提出的問(wèn)題給予及時(shí)解決。
裝修公司管理制度13
一、團隊成員必須服從公司的領(lǐng)導和安排。
二、團隊成員必須遵守公司管理規章制度和服務(wù)行為規范，認真履行工作職責。
三、團隊成員不得擅自泄露客戶(hù)和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關(guān)規定處理。
四、客戶(hù)服務(wù)團隊每天定時(shí)召開(kāi)溝通協(xié)調會(huì )議，及時(shí)交流工作體會(huì )，傳達工作信息，保持團隊成員的`密切合作、思想統一，團隊所有成員必須參加。
五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現問(wèn)題應及時(shí)檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。
六、對客戶(hù)投訴和發(fā)生重事件應及時(shí)作出應，積極研究對策作出處理，并總結如實(shí)上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的影響和損失。
七、經(jīng)常與其他部門(mén)進(jìn)行溝通，保持良好的協(xié)作關(guān)系。
2、裝修公司管理的規章制度
1、文明施工，規范作業(yè)，嚴格按照公司規范及各小區的規范要求進(jìn)行施工，遵守各小區的規章制度及作息之間。
2、每一工種質(zhì)量層層驗收，每一工種完工后，工長(cháng)先行驗收并及時(shí)整理后施工現場(chǎng)負責人再行驗收后并出具書(shū)面文件，鑒交由施工總監再行驗收簽字 后通知業(yè)主一同驗收。
3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長(cháng)必須安排好當天的任務(wù)，責任到人，工地上不可無(wú)故無(wú)人，即使工種完工等下各工種進(jìn)場(chǎng)，也必須提前通知公司 早人做安排，如有違進(jìn)行罰款。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開(kāi)施工現場(chǎng)時(shí)，務(wù)必關(guān)掉水閥，總電源及窗戶(hù)。凡每發(fā)現一次箭錯。
5、服務(wù)態(tài)度熱情，對客戶(hù)德提問(wèn)要好言回答，不得惡語(yǔ)中傷，不理不睬，不得隨意向客戶(hù)索要任何財物，不得向客戶(hù)發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執，情節 嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。
6、工地及時(shí)清理，當天垃圾當天清理并送至小區指定地點(diǎn)，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。
7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利于公司形象和信息的`事，否則罰款300元1000元，情節嚴重者立即開(kāi)除并扣除其所有工資。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流動(dòng)吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現場(chǎng)酗酒及打架斗毆。
10、公司廣告牌，進(jìn)度表及考核表貼上墻。
11、對于工地上的成品及半成品，每一工種工長(cháng)進(jìn)場(chǎng)必須點(diǎn)清查實(shí)。若收工后發(fā)現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時(shí)工地必須 移交給下一工種并鑒寫(xiě)工程移交單，并請客戶(hù)簽署驗收單。
注；以上制度各施工工種要嚴格執行。
室內裝修、辦公室裝修、寫(xiě)字樓裝修、廠(chǎng)房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設計、深圳裝飾、深圳設計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設計公司、深圳蒙恩思裝飾設計。
裝修公司管理制度14
一、本公司的電話(huà)，主要是作為方便與外界溝通，開(kāi)展業(yè)務(wù)之用。公司所屬電話(huà)一律不得撥打任何信息收費電話(huà)及私掛長(cháng)途電話(huà)。
二、公司所屬電話(huà)除企劃部網(wǎng)頁(yè)制作、更新及總經(jīng)理特批的部門(mén)外，一律不得上網(wǎng)。
三、員工打電話(huà)，用語(yǔ)應盡量簡(jiǎn)潔、明確，以減少通話(huà)時(shí)間。
四、撥打外線(xiàn)接通聲響四次對方無(wú)人接聽(tīng)時(shí)，應掛機重新?lián)芙小?/p>
五、公司員工接聽(tīng)外線(xiàn)電話(huà)必須使用公司標準用語(yǔ)：'您好，設計大師樓'。
六、前臺文秘接聽(tīng)外線(xiàn)電話(huà)應說(shuō)，'您好，設計大師樓'，當對方告知分機電話(huà)時(shí)，應說(shuō)：'請稍等！'如分機占線(xiàn)，應說(shuō)：'電話(huà)占線(xiàn)，請稍后再打'或說(shuō)：'分機占線(xiàn)，請您記一下分機號稍后再打！'其他內容視情況回答，總的要求語(yǔ)音甜美，用語(yǔ)禮貌、規范、簡(jiǎn)潔。
七、公司員工不得利用公司電話(huà)撥打私人電話(huà)。如有急事應向部門(mén)經(jīng)理或主管說(shuō)明經(jīng)同意后方可撥打。
八、公司總部電話(huà)及分公司、分部，公司帳戶(hù)電話(huà)話(huà)費由行政部在每月10~20日交納。部分市場(chǎng)扣除的話(huà)機話(huà)費由各分公司、分部負責交納。
九、分公司、分部負責交納的話(huà)費清單于每月20日前上報行政部。
十、各部門(mén)直撥電話(huà)出現信息費，本部門(mén)領(lǐng)導負責追查責任人。責任不清的'由部門(mén)集體承擔此項費用。
十一、違反本規定視情節給予一般或嚴重過(guò)失單一張。
十二、違反規定第一條撥打任何收費信息電話(huà)及私掛長(cháng)途電話(huà)的，給予嚴重過(guò)失單一張，并承擔全部費用。屢教不改的給予開(kāi)除公職處理。
裝修公司管理制度15
為了樹(shù)立公司形象，加強和規范企業(yè)管理行為，健全和完善各項工作制度，促進(jìn)公司持續、穩定、健康發(fā)展，提高經(jīng)濟及社會(huì )效益，根據國家有關(guān)法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理制度。
公司全體員工必須遵守國家法律、法規，遵守公司的章程及各項規章制度和決定、紀律。
公司的財產(chǎn)屬公司股東所有，禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。
公司實(shí)行以員工為中心，人人參與的管理制度;實(shí)行科學(xué)化、現代化的管理。公司將以科技為根本，以效率為目標，以全體員工為依靠，不斷提高管理水平。
公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng )造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟效益。
公司鼓勵員工積極參與公司的.決策和管理，為員工提供平等的競爭和晉升機會(huì )，鼓勵員工積極向上，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
公司員工之間要團結互助、互相尊重、同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng )造精神。
一、工作期間儀表儀容合乎規范、穿著(zhù)得體、干凈整潔，待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。
二、按時(shí)上下班，不得遲到、早退或曠工。有事需請假，臨時(shí)外出辦公需填寫(xiě)出外聯(lián)系單，并經(jīng)部門(mén)主管或總經(jīng)理申請批準。
三、辦公時(shí)間不從事與本崗位無(wú)關(guān)的活動(dòng)，、禁止在工作期間串崗聊天.不準在上班時(shí)間吃零食、睡覺(jué)、干私活、瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無(wú)關(guān)的書(shū)籍報刊。
四、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。
五、頒獎日期原則上隨評定隨獎，亦可根據公司實(shí)際定期頒發(fā)。
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