公司采購管理制度15篇(必備)
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的公司采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司采購管理制度1
1目的
對于采購過(guò)程進(jìn)行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足本公司規定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價(jià)和采購的實(shí)施。
3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門(mén)參與對供應方的評價(jià)。
3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類(lèi)：采購產(chǎn)品依據其對過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類(lèi)：
a類(lèi)：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚(yú)、輔料等：
b類(lèi)：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(cháng)期穩定；
b)交貨及時(shí)，符合合同要求；
c）發(fā)貨數量準確；
d）價(jià)格經(jīng)濟合理；
e）提供認真負責、及時(shí)的服務(wù)
根據這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠(chǎng)家中進(jìn)行初選，如不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價(jià)方法：
4.2.2.1a類(lèi)產(chǎn)品供應方的評價(jià)
供應方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì )同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià)，并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的依據，最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結論。
如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進(jìn)行評價(jià)。
供應概況可以函調或現場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。
4.2.2.2b類(lèi)產(chǎn)品的供應方的評價(jià)：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷(xiāo)科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據試用結果，再對其進(jìn)行評價(jià)。
4.4.2.3對已調查評價(jià)，且具備合格供應方條件的供貨廠(chǎng)家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后，供采購時(shí)使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的'控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價(jià)記錄；供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄；
b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時(shí)，倉庫應對該批產(chǎn)品進(jìn)行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方，品質(zhì)部簽署意見(jiàn)后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續出現不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實(shí)施
4.3.1公司辦公室根據銷(xiāo)售計劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱(chēng)和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。
4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類(lèi)采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類(lèi)產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規定執行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規定時(shí)，本公司的客戶(hù)或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶(hù)的驗證用作供應方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。
公司采購管理制度2
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的.檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購管理制度3
1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購，供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規，依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃，編制采購預算。
3、應成立專(zhuān)門(mén)的'組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。
公司采購管理制度4
一、物資集中采購的重要性
集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區域，對某一類(lèi)或某幾種物資實(shí)行統一招標集中采購，按需用計劃結合市場(chǎng)條件，實(shí)行市場(chǎng)價(jià)格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實(shí)行“集中集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，建立公開(kāi)陽(yáng)光透明操作的采購機制，有效降低公司采購成本，提高項目盈利能力，加強公司綜合管理能力，擴大公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。
二、物資集中采購存在的不足
目前國內大型建筑集團公司陸續不同程度地實(shí)行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進(jìn)步和發(fā)展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問(wèn)題，具體體現在以下七個(gè)方面：
�。ㄒ唬┦歉骷夘I(lǐng)導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業(yè)對集中采購的認識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執行難度大，導致物資集中采購的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權利在使用，還存在個(gè)別“人情采購”等現象。
�。ǘ┦俏镔Y集中采購規模和方式有待提高。集團對物資采購采取了公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、比質(zhì)比價(jià)等方式，但這些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項目獨自作戰的層面，集團整體和區域優(yōu)勢尚未充分體現，與先進(jìn)企業(yè)所推行的區域性性、電子商務(wù)采購等采購方式還存在較大的差異。
�。ㄈ┦莾�(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團企業(yè)年物資采購額雖然較大，但供應商的數量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰略合作機制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。
�。ㄋ模┦羌胁少徆芾硭接写岣�。由于各公司對物資集中采購制度的執行力、物資采購人員水平不同，導致集團企業(yè)內各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采購制度執行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動(dòng)向集團公司物資集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導致集團企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。
�。ㄎ澹┦遣少徺Y金支付有待提高。由于建筑市場(chǎng)資金狀況、單價(jià)高低不一、施工周期較長(cháng)、外部因素影響大、物價(jià)持續上漲等原因，導致項目資金持續緊張，給物資集中采購帶來(lái)了較大困難。有的集團企業(yè)下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉的手段，大量賒欠料款、支付周期過(guò)長(cháng)導致采購成本、資金成本極其高昂，集團內部的物資公司因擔心資金長(cháng)期拖欠不愿承攬內部的物資供應，影響了內部集中采購的有效執行。
�。┦俏镔Y集中采購人員業(yè)務(wù)水平有待提高。個(gè)別單位對物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專(zhuān)業(yè)人員數量不足，特別是高素質(zhì)的物資管理專(zhuān)業(yè)人員嚴重缺乏，專(zhuān)業(yè)培養未能及時(shí)跟進(jìn)，物資隊伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過(guò)物資工作的非專(zhuān)業(yè)人員直接負責項目物資管理工作。
�。ㄆ撸┦俏镔Y集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖然制訂了詳細的物資集中考核制度，考核內容涉及物資管理的方方面面，但在實(shí)際工作中并未嚴格執行。
三、做好物資集中采購管理的途徑
為了使集團公司物資集中采購能適應企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問(wèn)題，應做好以下工作。
�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強領(lǐng)導，進(jìn)一步提高物資集中采購管理的認識
要切實(shí)履行各崗位職責，全面落實(shí)集中采購工作領(lǐng)導責任制和逐級分工負責制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領(lǐng)導要把推進(jìn)物資集中采購工作作為“一把手”工程來(lái)抓，切實(shí)擔負起第一責任人的職責，親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標加以量化，并以適當的權重加入到各級領(lǐng)導和班子的績(jì)效考核中，切實(shí)做到目標責任到位、措施到位和工作到位，形成一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作格局。要充分認識物資集中采購是企業(yè)走向規�；�、專(zhuān)業(yè)化的必然趨勢。要按照股份公司的會(huì )議要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問(wèn)題和管理短板，重點(diǎn)圍繞采購模式、采購組織、資金結算、成本控制、采購風(fēng)險、信息化水平及人員隊伍建設等方面開(kāi)展具體工作，認真總結物資管理中所取得的經(jīng)驗和好的做法，樹(shù)立標桿，發(fā)掘典型，并通過(guò)管理培訓等方式在系統內進(jìn)行學(xué)習和交流，不斷推進(jìn)物資集中采購工作。
�。ǘ┏闪⑽镔Y集中采購領(lǐng)導小組，完善制度建設
根據股份公司“四個(gè)集中”的管理要求，集團公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領(lǐng)導小組，切實(shí)加強組織領(lǐng)導。集團公司針對原有采購管理辦法權責不清、采購程序不規范的等情況，總結過(guò)去在物資集中采購中的經(jīng)驗和教訓，結合實(shí)際情況進(jìn)行重新梳理，制定《物資招標實(shí)施細則》，明確集團公司、指揮部、子公司、物流公司和項目部各級機構的采購職責、采購程序、采購范圍、招標方式、考核等內容。通過(guò)對采購管理制度的細化，明確集團公司直管、托管及區域化物資采購由物流公司全面實(shí)施，集團公司物設部負責編制采購方案、公開(kāi)招標請示的上報、招標過(guò)程的監督等。物流公司與中標單位簽訂買(mǎi)賣(mài)合同、與工程指揮部（項目部）或子公司簽訂供應合同，這有利于集團公司掌控買(mǎi)賣(mài)合同的執行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團公司財務(wù)部負責采購資金統籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集團公司物設部組織、子公司相關(guān)部門(mén)參與、紀委監察部監督的模式實(shí)施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度實(shí)施物資采購，繼續深化“采管分離”的運行機制，實(shí)行管理部門(mén)與物流公司權力分置，強化物流公司物資集中采購職能，達到職責明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標。以制度建設為抓手，規范采購業(yè)務(wù)流程，使采購活動(dòng)由傳統的、簡(jiǎn)單的“粗放型”向統一的“集約型”轉變，提高工作效率和市場(chǎng)應變能力。
�。ㄈ┘哟髣�(chuàng )新力度，進(jìn)一步改進(jìn)物資集中采購方式和手段
集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動(dòng)地與國內一流建筑企業(yè)的物資采購方式進(jìn)行對標，拓寬集中采購思路，創(chuàng )新管理機制，加快“集中”步伐，逐步實(shí)現單一物資采購向多種物資協(xié)同采購轉變；由單個(gè)項目采購向多個(gè)項目統一的區域采購轉變；由單個(gè)公司采購向集團化采購轉變；由短期的單批次采購向長(cháng)期戰略合作轉變，充分地發(fā)揮集團化、規�；蛯�(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢，提高采購效率和效益。要借助集團企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢以及先進(jìn)的“供應鏈”管理理念，逐步實(shí)現資源渠道、物流配送及資金結算的“三流合一”。充分利用集團公司內部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢，優(yōu)先使用集團公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
�。ㄋ模┘訌娰Y金管控，進(jìn)一步降低物資集中采購成本
從近幾年施工的項目來(lái)看，不同的項目資金狀況存在差異性，由于資金緊張造成資金支付困難，導致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風(fēng)險，既損害了企業(yè)自身的聲譽(yù)，同時(shí)也付出了高昂的.資金成本。因此應積極創(chuàng )新工作思路，通過(guò)集中管理，把這項工作放在集團公司層面來(lái)進(jìn)行，通過(guò)計劃統籌來(lái)合理安排采購資金，形成規范統一的結算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。
�。ㄎ澹┘訌婈犖榻ㄔO，進(jìn)一步提高物資管理人員整體素質(zhì)
物資管理是一個(gè)專(zhuān)業(yè)性很強的業(yè)務(wù)，必須要依靠專(zhuān)業(yè)人才和專(zhuān)業(yè)骨干來(lái)完成。建設一支高素質(zhì)的物資人才隊伍，是關(guān)系物資集中采購工作成效的關(guān)鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結構、文化層次和專(zhuān)業(yè)知識來(lái)看，離要求還有相當大的距離，都與當前的形勢和管理要求不相適應。因此，各單位一定要切實(shí)改變現有物資人員結構和素質(zhì)，要充分認識加強高素質(zhì)物資人才隊伍建設的必要性，加快人才培養，加速知識更新，加大業(yè)務(wù)培訓。要強化人才激勵機制，提高基層物資管理人員的待遇，開(kāi)展物資管理方面的創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，給有能力的物資人員創(chuàng )造更多的發(fā)展空間，促進(jìn)人才合理流動(dòng)，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng )造性，不斷加強物資專(zhuān)業(yè)骨干隊伍建設，以改進(jìn)物資采購管理質(zhì)量，提高物資采購管理水平。
�。┖葑ガF場(chǎng)卡控，進(jìn)一步推進(jìn)物資管理規范化和標準化
眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強施工現場(chǎng)的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程項目物資管理重點(diǎn)卡控手冊》，對主要物資的供應渠道、生產(chǎn)過(guò)程、運輸環(huán)節、現場(chǎng)驗收以及加工使用等各個(gè)環(huán)節實(shí)施全過(guò)程控制，并落實(shí)到人，杜絕未按規定程序進(jìn)行采購、驗收及加工制作的物資進(jìn)入施工現場(chǎng)。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能，建立真實(shí)的臺賬，實(shí)行“價(jià)量雙控”制度，在嚴格控制材料采購成本的同時(shí)，科學(xué)組織進(jìn)料，合理控制庫存，嚴格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，定期開(kāi)展材料核算與經(jīng)濟活動(dòng)分析工作。同時(shí)，應加強外協(xié)隊伍物資管理，要將外協(xié)隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理體系中，嚴禁以包代管，對外協(xié)隊伍所需的主要材料應實(shí)行集中供應，及時(shí)掌握其現場(chǎng)材料的消耗情況，嚴禁外協(xié)隊伍在施工過(guò)程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷(xiāo)售。嚴格執行火工品采購、運輸、領(lǐng)用及退庫制度，建立周轉材料管理臺賬，把好大堆料驗收關(guān)，堵塞現場(chǎng)管理漏洞。
�。ㄆ撸⿵娀O督考核，進(jìn)一步提升物資集中采購管控能力
要進(jìn)一步完善物資集中采購的監督與約束機制，嚴格執行物資管理的各項制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項目主體的強勢采購等現狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅決查處為個(gè)人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅決克服消極應對，不按規定程序進(jìn)行集采的“慢作為”。集團公司加大對各單位新開(kāi)工項目進(jìn)行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項目經(jīng)理部）施工單位（項目分部）及采購供應主體的職能定位、集中采購范圍及采購權限的劃分，對招標采購、合同管理、計劃管理、進(jìn)貨驗收、現場(chǎng)管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內容進(jìn)行詳細說(shuō)明，理順采購供應關(guān)系，夯實(shí)管理基礎，使其在項目開(kāi)始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務(wù)系統平臺，通過(guò)全面推進(jìn)電子化采購、公開(kāi)采購業(yè)務(wù)全過(guò)程，加強紀檢監察部門(mén)的監督職能，確保物資集中采購供應持續有效推進(jìn)。
四、通過(guò)物資集中采購管理取得的成效
�。ㄒ唬┘訌姌I(yè)務(wù)培訓，提高管理水平
集團公司每年分公司、分片區或集中培訓方式對物資管理人員進(jìn)行培訓。20xx年，在組織培訓的基礎上，舉辦了集團公司第一屆物資專(zhuān)業(yè)技術(shù)干部比武大賽，物資集中采購和公開(kāi)招標題目占相當大的比例。通過(guò)這次比武，營(yíng)造了“比、學(xué)、趕、超”的技術(shù)練兵氛圍，大大地促進(jìn)了物資人員的業(yè)務(wù)能力；20xx年，按照集團公司總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項目部）項目分部物資負責人進(jìn)行了第一期100人的培訓，培訓內容包括物資基礎知識、法律法規、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律等方面，針對性和可操作性較強，對于進(jìn)一步提高物資人員業(yè)務(wù)能力和管理水平具有積極的促進(jìn)作用。
�。ǘ┎少彿秶鷶U大，降本成效明顯
集團公司根據股份公司下達的集中采購管理目標，積極推行物資集中采購及供應工作，實(shí)現了物資集中采購“從無(wú)到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過(guò)程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來(lái)，集團公司已在沈西、渝黔樞紐貨運線(xiàn)、廣大等項目由物流公司對主要物資實(shí)施了公開(kāi)招標采購，砂、石等地域性較強的物資，采取競爭性談判的方式實(shí)施采購，共計中標金額達8.5億元，與當地信息價(jià)比較，采購降低額5000余萬(wàn)元，降低率達5.8%。實(shí)施集中采購物資的品種也從開(kāi)始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類(lèi)物資。實(shí)施集中采購的項目也從前幾年零星幾個(gè)項目部到目前新開(kāi)項目的全覆蓋。
公司采購管理制度5
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時(shí)物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標采購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)期報價(jià)采購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資采購計劃單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實(shí)施。設備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格。供應部接到經(jīng)批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)（設備采購由技術(shù)部配合）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠(chǎng)商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供應部部長(cháng)審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對采購物資進(jìn)行驗證（設備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關(guān)規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠(chǎng)入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的'，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定：
1、物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠(chǎng)后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定：
下列情況財務(wù)部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時(shí)物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進(jìn)行嚴肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于采購物資供應部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由供應部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。
八、采購價(jià)格監督管理。企管部是行駛采購價(jià)格監督的職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供應部的采購質(zhì)量記錄。負責采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績(jì)顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
公司采購管理制度6
采購助理直屬上級是公司采購經(jīng)理，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行采購工作及本部門(mén)日常事務(wù)，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應商聯(lián)絡(luò )、接待和談判工作，配合質(zhì)檢 倉庫做好入庫工作，協(xié)助制作并管理出入庫單據及其它相關(guān)單據。
二、崗位職責
�。�1）協(xié)助采購經(jīng)理開(kāi)展日常工作，根據生產(chǎn)物料申購單編制采購計劃單；
�。�2）協(xié)助采購經(jīng)理負責生產(chǎn)所需原材料、輔材、設備、包裝材料的采購工作；
�。�3）協(xié)助采購經(jīng)理與供應商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期、費用支付；
�。�5）協(xié)助采購經(jīng)理進(jìn)行供應商資質(zhì)的考核及資料的管理，及時(shí)更新產(chǎn)品技術(shù)
要求，跟蹤新供應商的報價(jià)和樣品比對，做好市場(chǎng)調查，并建立合格供應商檔案；
�。�6）協(xié)助采購經(jīng)理外協(xié)加工產(chǎn)品的跟進(jìn)；
�。�7）協(xié)助采購經(jīng)理做一些市場(chǎng)調查；
�。�8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；
�。�9）審核一般商品采購申請；
�。�10）在采購經(jīng)理比較忙時(shí)，能負責一些次要商品的采購；
�。�11）協(xié)助采購經(jīng)理外出時(shí)能暫代其職務(wù)。
3、 加強與業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售、倉管等部門(mén)間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷(xiāo)售助理，以便工作安排。
次。
7、 除相應的財務(wù)人員及上級領(lǐng)導有權了解產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品進(jìn)價(jià)應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規定，除公司領(lǐng)導或財務(wù)外不得對無(wú)關(guān)人員泄露貨物信息（價(jià)格、來(lái)源）、客戶(hù)資料等公司內部信息，妥善保管到貨單據，每天5:00后后應要求倉管即時(shí)將到貨單據上交倉管。發(fā)現對無(wú)關(guān)人員泄露公司內部信息的，情節輕微的'予以警告一次；造成后果的由其承擔相應責任；情節嚴重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責任。
8、 如發(fā)生退貨換貨，應與供應商書(shū)面通知并確認，若應質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨，還應與供應商協(xié)調并提出解決方案；不良品及時(shí)的退回廠(chǎng)家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認批準，方可作為特采貨物。
備注：本崗位由財務(wù)、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售、物流主管考核，經(jīng)理監督考核。 崗位制度
公司采購管理制度7
1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現選購供給工作程序化、規范化,達到準時(shí)配套供給,降低選購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)頭至供到工地驗收時(shí)止,均屬于選購供給管理范圍。
3 .材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料選購供給應由公司級以上單位確定的特地機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事選購工作。
5 .材料選購訂貨方案編制
( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設計和施工預算材料分析舉行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度舉行編制;
( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;
( 5 )方案執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應準時(shí)提出變更方案,據此調節原需用方案、選購訂貨方案,以避開(kāi)造成損失。
6 .選購訂貨
( l )選購訂貨必需依據選購訂貨方案、選購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目選購;對有安全規定的材料必需到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
( 3 )選購時(shí)必需向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實(shí),具備有關(guān)的檢測實(shí)驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證實(shí)的材料和產(chǎn)品一律不得選購;
( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽(yù)、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可舉行;
( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗收;須要時(shí)在加工期間舉行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能準時(shí)結清的選購訂貨,必需按合同法的規定,仔細簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必需制訂內部合同管理方法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;
( 8 )選購人員必需設有選購記下臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7 .選購訂貨驗收
( l )對選購訂貨的材料,應按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方擔當所有經(jīng)濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8 .在選購供給過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的`途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方擔當;
( 3 )建設單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必需統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)辦法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)互相交接;
2 )各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥當保存。
9 .選購供給統計核算工作
( l )選購供給核算必需遵循'誰(shuí)選購供給誰(shuí)核算'的原則;
依據選購和供給的數量分離計算選購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
( 2 )選購成本是指在選購過(guò)程中所投人的所有費用,它包括:購人價(jià)、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必需以各種憑證為依據,真切反映材料選購供給經(jīng)營(yíng)成績(jì);
( 4 )選購供給統計核算必需具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )選購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用狀況統計報表。
10 .違背此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2 )越權選購或未按規定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并按照情節輕重分離交紀律監察部門(mén)處理;
l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違背物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違背規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;
4 )否決上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供給部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
公司采購管理制度8
第一章總則
一、目的
為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理（以下統稱(chēng)為物品采購）。
第二章采購權限和原則
一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的.采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。
二、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、監督問(wèn)責原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購均由人事行政部負責。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購（例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等）。
3、物品需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。
4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。
二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。
三、供應商選擇：
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶(hù)認可的供應商。
四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。
1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗收入庫：
當各類(lèi)物品（文具、勞保用品除外）采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買(mǎi)的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內容包括借用物品名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。
4、行政人事部在物品被借出后應及時(shí)跟催物品的歸還情況。
公司采購管理制度9
公司物資選購管理制度
為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學(xué)有效、藏匿公平、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗和價(jià)格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（選購）方案的分類(lèi)
1、月度物資需求方案即月選購方案；
2、暫時(shí)物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┻x購原則：
1、執行詢(xún)儀價(jià)原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；
4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┻x購方式：
1、招標選購；
2、固定廠(chǎng)商、長(cháng)久報價(jià)選購；
3、即時(shí)詢(xún)價(jià)選購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、選購方案請購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設備）由使用部門(mén)提出申請并填寫(xiě)物資選購方案單，由部門(mén)領(lǐng)導審核，經(jīng)料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實(shí)施。設備選購由技術(shù)部協(xié)作。
�。ǘ┨暨x選購渠道，確定選購價(jià)格。供給部接到經(jīng)批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關(guān)資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去選購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢(xún)價(jià)（設備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料舉行收拾后，選購經(jīng)辦人員應深化分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠(chǎng)協(xié)商價(jià)。選購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內容洽談完成后填寫(xiě)《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，經(jīng)供給部部長(cháng)審核后，舉行選購。須要時(shí)與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠(chǎng)后，由料庫填寫(xiě)檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關(guān)規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠(chǎng)后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實(shí)行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理預付款手續。實(shí)行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠(chǎng)入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財務(wù)報銷(xiāo)的有關(guān)規定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準后辦理報銷(xiāo)付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（選購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標準要求說(shuō)明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要準時(shí)把握所需物資的市場(chǎng)信息狀況，在《月選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上將所需物資的市場(chǎng)信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時(shí)，必需立刻通知供給部，雙方商議樂(lè )觀(guān)協(xié)作處理好有關(guān)事宜。
�。ǘ┪镔Y選購規定：
1、物資選購部門(mén)必需根據“質(zhì)量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類(lèi)的重要物資和普通物資，應同時(shí)挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實(shí)行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等緣由無(wú)法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時(shí)通知物資需求使用單位，雙方樂(lè )觀(guān)商議處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┻x購物資驗收入庫、出庫規定：
1、選購物資到廠(chǎng)后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和主管副總批準后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續。
�。ㄋ模┻x購物資付款規定：
下列狀況財務(wù)部應否決支付選購款項：
1、與《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢(xún)議價(jià)報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時(shí)物資選購方案》上注明相關(guān)事項。
�。ㄎ澹┻x購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著(zhù)“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經(jīng)辦人員必需牢固樹(shù)立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。
5、選購人員必需樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或遲延選購及相關(guān)工作。
6、為把握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，選購人員必需常常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證準時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供給工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規定：對于選購物資供給部在簽定購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)商定。選購物資在投用前需廠(chǎng)家舉行現場(chǎng)指導的，由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）浮現的質(zhì)量問(wèn)題，由供給部在規定時(shí)光內協(xié)調解決。
八、選購價(jià)格監督管理。企管部是行駛選購價(jià)格監督的`職能部門(mén)，內設審計監督比價(jià)員，抽查供給部的選購質(zhì)量記錄。負責選購全過(guò)程舉行財務(wù)監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價(jià)格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)覺(jué)從料庫領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺(jué)接受審計及針對選購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關(guān)于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。
對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著(zhù)的質(zhì)量、價(jià)格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
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公司采購管理制度10
1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。
�。�1）選購部負責本規則制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）供給鏈副總經(jīng)理負責本規則制定、修改、廢止之核準。
預防欠料及欠料跟進(jìn)管理是選購的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時(shí)光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
�。�3）因為效率受影響，需要增強工作時(shí)光，導致創(chuàng )造費用的增強。
�。�4）因為物料交期延誤，實(shí)行替代品導致成本增強或品質(zhì)降低。
�。�5）交期延誤，導致客戶(hù)削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。
�。�6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。
�。�7）斷料頻繁，易導致相互協(xié)作的各部門(mén)人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時(shí)光予以事先規劃確定，作為各部門(mén)的參照依據。
1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類(lèi)原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類(lèi)材料L/T的合理性，終于匯總發(fā)出，交由PMC部門(mén)下單組輸入EPR舉行下單系統參數維護。
1.3由PMC部門(mén)負責收集和制定風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預測選購的物料。見(jiàn)
2.1預先明確交期及數量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)選購，由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據不同材料對應的不同供給商，分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案，并在一天內要求各供給商確認答復交貨時(shí)光，最后由對應選購工程師匯總回復PMC實(shí)際可交貨時(shí)光，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細的交貨時(shí)光及數量并依次提前備料生產(chǎn)。
�。�3）每月、每周供給商（風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預測選購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析
3.1每月、每周供給商產(chǎn)能分析和負荷分析綻開(kāi)和執行見(jiàn)附頁(yè)《供給商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》
3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時(shí)應充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現場(chǎng)稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿(mǎn)足當前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無(wú)法保證的狀況下，需準時(shí)填寫(xiě)招標份額調節表，申請份額切換。
�。�4）請部分供給商提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,確保預防欠料
4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實(shí)行對策。
4.2當執行急單或者預計存在風(fēng)險的訂單時(shí)，選購工程師應在供給商訂單執行開(kāi)頭生產(chǎn)的同時(shí)要求供給商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案舉行核實(shí)對照，若不能滿(mǎn)足，則需立刻同供給商舉行商議，調節配置以滿(mǎn)足客戶(hù)交貨要求為先，若可以滿(mǎn)足，則依據此方案時(shí)光節點(diǎn)舉行監督并敦促供給商嚴格執行。
5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入BOM。
�。�1）交期確定后方案員開(kāi)頭實(shí)施對交期執行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點(diǎn)標示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產(chǎn)進(jìn)度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。選購工程師在訂單執行過(guò)程中應保持同相關(guān)供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時(shí)光賦予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導等。
�。�2）交期，規格及數量變更的準時(shí)聯(lián)絡(luò )與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當交貨方案有變更時(shí)應第一時(shí)光以郵件以及電話(huà)的'方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商，確保不能因交貨方案變更未準時(shí)知會(huì )供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問(wèn)題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進(jìn)辦法
3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實(shí)認來(lái)跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩定、交期業(yè)績(jì)評為A級以及長(cháng)久合作的重要供給商。
3.2生產(chǎn)會(huì )議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風(fēng)險，選購周期比較長(cháng)，并且是重點(diǎn)保障的客戶(hù)產(chǎn)品的物料，實(shí)行定期例會(huì )與供給商及相關(guān)部門(mén)會(huì )議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點(diǎn)確保的辦法。
3.3實(shí)績(jì)管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過(guò)每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰略供給商、有自我管理目標的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產(chǎn)現場(chǎng)作業(yè)方案或到供給商處現場(chǎng)跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監控之中，以保證按時(shí)交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法：為了回避選購風(fēng)險，將一個(gè)大的選購訂單分解成若干小訂單來(lái)選購的辦法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)光交貨。此辦法適應于新供給商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料選購�？刂乒┙o商物資停歇在公司時(shí)光從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個(gè)大訂單給供給商，然后按照生產(chǎn)時(shí)光和定量需要分批購入，并由供給商直接送貨到生產(chǎn)線(xiàn)，然后，根據送貨量入庫結算。此辦法適應于長(cháng)久穩定合作的供給商和戰略供給商�；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫存選購的合作供給商
3.7異狀報告法：要求供給商在一定時(shí)光段前（根據生產(chǎn)方案鎖定的方案時(shí)光），對可能浮現的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應于全部浮現異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的供給商和資金實(shí)力較弱的供給商尤其要關(guān)注。
3.8責任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問(wèn)題影響交貨數量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實(shí)時(shí)，對供給商實(shí)施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。
3.9進(jìn)度表監控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供給商實(shí)施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進(jìn)度表監控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商，風(fēng)險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。
3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶(hù)指定供給商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶(hù)提醒的辦法。
準時(shí)支配技術(shù)、品管人員對供給商舉行指導，須要時(shí)可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進(jìn)料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績(jì)效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。
針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時(shí)組織供給商舉行檢討，并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫(xiě)“招標份額調節申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時(shí)淘汰更換此供給商。
須要時(shí)加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠(chǎng)商予以適當之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點(diǎn)考慮交期表現并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供給商，削減份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如浮現實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線(xiàn)，統計損失折算相應金額并向供給商索賠。
公司采購管理制度11
一、原材料供應商管理制度供應商開(kāi)發(fā)
�。�、制定目的
為規范供應商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規章。
�。�、適用范圍
本公司原材料供應新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
�。�、原材料供應商開(kāi)發(fā)程序
原材料供應商開(kāi)發(fā)權責
�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，由技術(shù)部門(mén)確認產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門(mén)確認負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開(kāi)發(fā)主導工作，使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。
�。�4）生產(chǎn)專(zhuān)用設備由使用部門(mén)負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠(chǎng)商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠(chǎng)商填寫(xiě)《供應商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內容：
�。�1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
�。�6）主要客戶(hù)。
�。�7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時(shí)。
�。�3）售后服務(wù)情況。
�。�4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調查表，一般包括下列內容：
�。�1）有無(wú)專(zhuān)職檢驗機構。
�。�2）專(zhuān)職檢驗人員素質(zhì)。
�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。
�。�4）檢驗手段如何。
�。�5）計量制度是否健全。
�。�6）有無(wú)檢驗臺帳和原始記錄。
�。�7）有無(wú)器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執行情況。
�。�10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
�。�11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
�。�12）有無(wú)成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開(kāi)發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應商。
�。�2）填寫(xiě)原材料供應商基本資料表。
�。�3）與原材料供應商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應商問(wèn)卷調查。
�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規定
請購的提出，核準權限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
�。�2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設備/物料采購申請單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
�。�1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據各部門(mén)提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著(zhù)節約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的'時(shí)間是多長(cháng)）。如有疑義應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
�。�1）集中采購
�。�2）合約采購
�。�3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規定
詢(xún)價(jià)、議價(jià)
�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象。（目前各原材料只有一家供應商）
�。�2）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。
�。�3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。
�。�4）議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
�。�1）合同的內容包括
貨物名稱(chēng)，型號，數量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
�。�2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認。
呈核及核準
�。�1）采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果。
�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。
�。�3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購部門(mén)《設備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買(mǎi)，無(wú)誤后應按實(shí)際需求內容填寫(xiě)《呈批件》，詳細說(shuō)明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買(mǎi)。
訂購作業(yè)
�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真形式確認交期。
�。�2）合同采購根據采購合同填寫(xiě)合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門(mén)簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。
�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。
三、采購管理制度采購價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價(jià)格審核管理，特制定本規章。
2、適用范圍
各項原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。
3、價(jià)格審核規定
報價(jià)依據
技術(shù)部提供新材料之規格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價(jià)之依據。
價(jià)格審核
�。�1）供應商接到規格書(shū)后，于規定期限內提出報價(jià)單。
�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據。
�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。
價(jià)格調查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
�。�3）單價(jià)漲跌之審核流程，應同新價(jià)格審核流程。
�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規范采購過(guò)程的品質(zhì)管理規定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規定外，悉依本規章執行。
3、采購品質(zhì)管理規定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：
�。�1）訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
�。�3）各種檢驗規范、標準或適用規格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。
�。�2）供應商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應有逐批作抽樣檢驗。
�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規格。
�。�2）倉庫管理員需確認數量。
�。�3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫(xiě)檢測報告。
�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱(chēng)、物料規格、數量、交貨時(shí)間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：
處置依據
以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
采購物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。
�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
�。�4）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據合同規定進(jìn)行索賠
公司采購管理制度12
1目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿(mǎn)足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設和生產(chǎn)準備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3職責
3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門(mén)。
4管理內容與要求
4.1.1物資部負責與設備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標設備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢(xún);
審計事務(wù);
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);
工程監理;
技術(shù)引進(jìn);
工程設備安裝調試;
技術(shù)咨詢(xún)、評估監測及科學(xué)試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設有關(guān)的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務(wù))采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程項目(勞務(wù))采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交計劃部,計劃部提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并進(jìn)行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,各專(zhuān)業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專(zhuān)業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據經(jīng)批準采購申請的工程實(shí)際需要提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見(jiàn),報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門(mén)填寫(xiě)《物資采購申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓申請表》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見(jiàn)并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報》提出申請,部門(mén)主管提出初審意見(jiàn),提交相關(guān)采購主要管理部門(mén),主要管理部門(mén)提出審核意見(jiàn)并會(huì )簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門(mén)組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門(mén)應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門(mén)反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠(chǎng)的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jì)以及遵循法律法規要求的符合情況;
公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門(mén)負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進(jìn)行調查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內容應包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或營(yíng)業(yè)執照;
經(jīng)營(yíng)范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營(yíng)范圍,設計專(zhuān)營(yíng)許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書(shū)等;
代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實(shí)、有效的.法定代表人(主管)身份證明、授權委托書(shū)、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會(huì )計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;
履約信用:重合同、守信用,無(wú)違約事實(shí),現時(shí)未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應每年定期對合格供方名錄進(jìn)行復評。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。
4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進(jìn)行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購,管理部門(mén)應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權人確定供方后實(shí)施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購,管理部門(mén)應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實(shí)施細則》進(jìn)行招標,確定供方后實(shí)施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個(gè)招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實(shí)施細則》執行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬(wàn)元以?xún)鹊?由采購管理部門(mén)自行采購;金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的,由采購管理部門(mén)起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務(wù)采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規定》進(jìn)行驗收,并根據相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調查,進(jìn)行產(chǎn)品驗證,問(wèn)卷調查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務(wù)采購的驗證
綜合管理部根據服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jì)效及需求部門(mén)反饋的信息,實(shí)施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關(guān)供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務(wù)供方應提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5相關(guān)文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實(shí)施細則》
《物資招標管理實(shí)施細則》
《設備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規定》
6相關(guān)記錄
《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
《物資采購申請表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務(wù))采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門(mén)采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規范性附錄)
工程項目(勞務(wù))采購申請表
附錄c
(規范性附錄)
公司采購管理制度13
一總則
為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二選購部人員職責及管理制度
1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場(chǎng)信息的堆積。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，考究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。
4.負責供給商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。
6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必需三家供給商以上參加。
7.樂(lè )觀(guān)了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。
8.準時(shí)幫助財務(wù)部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的詳細實(shí)施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，選購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才干順當的完成選購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實(shí)施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開(kāi)發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際選購價(jià)的狀況浮現。
2.項目正式運作后，選購部應當在第一時(shí)光開(kāi)頭舉行所需材料的選購預備工作。生產(chǎn)方案部門(mén)依據工程合同和對照庫存后的實(shí)際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表2 )。供給商按照要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供給商付款的依據之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實(shí)書(shū)。
5.工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數量都精確無(wú)誤后才干舉行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳選購部。
6.工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，準時(shí)通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節省運送成本。
7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時(shí)，選購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部按照實(shí)際狀況支配付款額度。
8.供給商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供給商付款。
四選購部進(jìn)展規劃
原材料選購在任何一個(gè)公司都是打算生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今天，又有多少個(gè)公司能真正的`做到這點(diǎn)呢?
降低選購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必需要規劃、重視的長(cháng)遠進(jìn)展策略，是需要長(cháng)久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們選購部的初步方案如下，其中的時(shí)光和工作目標按照實(shí)際狀況會(huì )作出相應調節，但是保證前進(jìn)的大方向永久不變
(一)在3個(gè)月內完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開(kāi)頭逐步實(shí)施選購工作流程。
(二)在6個(gè)月內完美選購體系，修正詳細工作中浮現的問(wèn)題。進(jìn)一步完美供給商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。
(三)在1年內建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時(shí)、報驗不準時(shí)等工作失誤，不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來(lái)的方便，能看到選購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實(shí)看到因為選購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想：5 — 10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長(cháng)進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進(jìn)展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個(gè)現行的臨時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)覺(jué)問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在詳細實(shí)施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們選購部工作的長(cháng)進(jìn)，真正達到降低選購成本，推進(jìn)公司進(jìn)展的目標
公司采購管理制度14
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護用品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)購進(jìn)物品）的采購。
三、職責和權限
1、總經(jīng)理負責批準采購管理制度;
2、副總經(jīng)理和財務(wù)總監負責審核采購管理制度;
3、人力后勤部負責經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則
對于貨物的采購，必須有三家以上的供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評價(jià)，并進(jìn)一步與供應商協(xié)商最終價(jià)格，臨時(shí)緊急采購貨物除外。
2、一致性原則:
買(mǎi)方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)的要求或成本過(guò)高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門(mén)更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請購單的5-10%。
3、低價(jià)搜索原則:
采購人員應隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)采購。
4、完整性原則:
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動(dòng)聯(lián)系供應商。
�。�3）嚴格執行采購制度和程序，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真細致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項目，應在企業(yè)管理、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)的共同參與下，通過(guò)談判或招標，確定一段時(shí)間（一年或半年）的供應商和價(jià)格，并簽訂供應協(xié)議，簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則:
采購人員應自覺(jué)接受財務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和詢(xún)問(wèn)。采購人員在采購過(guò)程中違反誠信制度，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、請購單:
根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的`部門(mén)在每個(gè)月25日前負責企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負責貨物采購。部門(mén)應填寫(xiě)《采購請購單》，請購單應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標的，應注明相關(guān)參數和指標要求。根據采購申請流程，由相關(guān)部門(mén)審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應在2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋到請購單部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談:
�。�1）原則上每項（材料）需有兩家以上供應商報價(jià)。
�。�2）招標人收到報價(jià)單后，比價(jià)議價(jià)，填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià):獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認:
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認，如有必要，必須與財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶(hù)。
5、合同簽署:
�。�1）供應商通過(guò)樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應提前通過(guò)電話(huà)、傳真或親自與供應商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規定時(shí)間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門(mén)。
7、驗收和倉儲:
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護用品等項目（材料）由需求部門(mén)驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力物流部，并在2天內辦理?yè)Q貨（退換貨）手續。
8、對帳付款:
采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
公司采購管理制度15
1.目的
為保證企業(yè)設備修理保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的選購工作。
3.2總經(jīng)理負責需選購物資的復審工作。
4.程序
4.1按照各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,準時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準時(shí)組織物品的購入,物資到位后,準時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并仔細填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)光準時(shí)選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特別配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格根據《合格選購商名冊》(財務(wù)部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節崗位,并擔當由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)久穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買(mǎi),防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,須要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的`選購,必需由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題,準時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要準時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺(jué)鄭重處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析把握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)嫻熟。
4.15采買(mǎi)員要仔細填報《物資結算統計表》,詳細的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等仔細負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立刻免職。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)幫助監督執行。
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