公司采購流程的管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。大家知道制度的格式嗎？以下是小編收集整理的公司采購流程的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司采購流程的管理制度1
分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門(mén)應事先填寫(xiě)采購申請單，報送公司分管部門(mén)審批后，轉交采購部門(mén)采購。
一、商品采購
1、各營(yíng)業(yè)終端根據銷(xiāo)售、庫存情況填寫(xiě)采購申請單，報送分公司領(lǐng)導審批，超過(guò)一定金額的采購送總公司總裁審批；
2、采購部門(mén)根據審批后的'采購申請單整理、匯總后采購；
3、采購部門(mén)聯(lián)系供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；
4、采購商品送到營(yíng)業(yè)終端后，各營(yíng)業(yè)終端倉管員應及時(shí)根據供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品，并簽字。直營(yíng)店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進(jìn)銷(xiāo)存表，而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務(wù)入賬；
5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的，應及時(shí)通知采購部門(mén)，得到處理意見(jiàn)后辦理入庫；
6、采購部門(mén)根據采購合同，填寫(xiě)付款申請單，報部門(mén)主管審核后，轉給財務(wù)審核，然后報送給有審批權限的公司領(lǐng)導審批；
7、采購部門(mén)負責取得供應商發(fā)票，并轉交給財務(wù)。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價(jià)在20xx以上或it設備單價(jià)在1000元以上)的采購申請單，應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關(guān)資料，并督促相關(guān)人員填寫(xiě)設備驗收和領(lǐng)用單，附在報銷(xiāo)或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的，行政部門(mén)應負責監督固定資產(chǎn)移交，并填寫(xiě)移交單，報送一份給財務(wù)部備案；
2、其他零星的采購均需填寫(xiě)采購申請單，報送審批后方可采購；
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收，并注明收到商品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、日期等信息，并簽名；
4、采購人員根據手續完整的單據，填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單或付款申請單，辦理報銷(xiāo)或付款手續。
公司采購流程的管理制度2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，采購流程管理制度。
一、請購及其規定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素：
�。�1）請購的部門(mén)；
�。�2）請購物品所屬項目；
�。�3）請購的用途；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數量；
�。�6）請購的物品規格；
�。�7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
�。�8）請購的物品的需求時(shí)間；
�。�9）請購如有特殊需要請備注；
�。�10）請購單填寫(xiě)人；
�。�11）請購部門(mén)主管；
�。�12）請購單審核人；
�。�13）采購副總審核；
�。�14）財務(wù)審核人；
�。�15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規定
�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；
�。�2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；
�。�3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；
�。�4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；
�。�5）請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；
�。�6）涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�。�8）如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�。�9）請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門(mén)
�。�1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；
�。�2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�。�3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規定
�。�1）單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；
�。�2）單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天
�。�3）單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過(guò)40天；
�。�4）單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的'項目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應超過(guò)60天；
�。�5）請購部門(mén)應按照以上（1）—（4）條中規定的時(shí)間提前提包請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�。�6）遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略；
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1．詢(xún)價(jià)請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2．屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)；
5．對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6．遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬(wàn)的采購情況，詢(xún)價(jià)前應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報擬邀請報價(jià)或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價(jià)/招標單位名單）的格式提報公司領(lǐng)導批準方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標書(shū)；
7．詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬(wàn)元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)或招標采購，比價(jià)或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標；
9．比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；
10．比價(jià)采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢(xún)價(jià)表）的格式或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
11．在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1．對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2．對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格；
4．重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；
5．參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2．比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3．如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定。
1．合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。
�。�1）合同正文應包含的要素
1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2）采購物品/項目的名稱(chēng)/、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
�。�2）合同簽訂及其規定
1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；
9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價(jià)/招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。
七、付款及合同執行
1．付款規定
�。�1）所有已簽訂合同付款時(shí)應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷(xiāo)流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷(xiāo)簽字權限及管理制》中的相關(guān)規定執行；
�。�2）按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�。�3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款；
�。�4）財務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時(shí)的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
2．合同執行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�。�3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
�。�1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
�。�2）對于不同類(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行；
�。�3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；
�。�4）質(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；
�。�5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。
2．入庫
�。�1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；
�。�2）合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；
�。�3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�。�4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
�。�5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
�。�6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定不入庫。
公司采購流程的管理制度3
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的'原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。
公司采購流程的管理制度4
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�、耪堎彽牟块T(mén)；
�、普堎徫锲匪鶎夙椖�；
�、钦堎彽挠猛�；
�、日堎彽奈锲访�；
�、烧堎彽奈锲窋盗�；
�、收堎彽奈锲芬幐�；
�、苏堎徫锲返臉悠�、圖紙或技術(shù)資料等；
�、陶堎彽奈锲返囊髸r(shí)間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥�；
�、握堎弳翁顚�(xiě)人；
�、险堎彶块T(mén)主管；
�、姓堎弳螌徍巳�；
�、巡少徃笨倢徍�；
�、邑攧�(wù)審核人；
�、庸究偨�(jīng)理。
3、請購單及其提報規定
�、耪堎弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報；
�、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫(xiě)提報；
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單）的格式填寫(xiě)提報；⑸請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份；
�、噬婕暗秸堎彅盗窟^(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�、倘绻菃我粊�(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門(mén)
�、殴窘�(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
�、枪靖鞑块T(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、平邮照堎弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急請購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天；
�、茊未尾少徑痤~預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天；
�、钦堎彶块T(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
7、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。
4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；
5、參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六（比價(jià)/招標匯總表）的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
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(1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
(2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
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(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的`，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。
七、付款及合同執行
1、付款規定
�、虐凑者M(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款；
�、秦攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
2、合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
�、殴⿷獑挝灰呀�(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
�、茖τ诓煌�(lèi)型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行；
�、沁_到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；
�、荣|(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內。
2、入庫
�、殴舅械纳a(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；
�、琴|(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�、荣|(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定入庫。
公司采購流程的管理制度5
一、目的
加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價(jià)
4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)采購，公司根據市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標，確定采購價(jià)格和供應商，一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格，只能在定標價(jià)格基礎上根據市場(chǎng)行情下調，不能上��；如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )研究同意后才能執行。
4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
回復1：全面點(diǎn)的采購管理制度
4.3采購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門(mén)應根據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審，采購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》，并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4采購物資運到本公司時(shí)，先由供應部門(mén)對照核對采購計劃，經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的`，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款采購還是賒購，在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必須依據生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，采購部門(mén)有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門(mén)主管簽字，無(wú)請購部門(mén)主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報告采購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時(shí)，應當及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
公司采購流程的管理制度6
一、適用范圍
1.本《辦法》適應各部門(mén)、各分公司的商品采購。
2.單項采購或批量采購金額達到公司規定的限額標準(一次性采購20xx元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務(wù)借款與報銷(xiāo)辦法執行。
二、組織機構與管理
采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設立的專(zhuān)職機構及管理部門(mén)。主要職責是:
1.組織實(shí)施集中采購；
2.組織由公司撥款的大型采購活動(dòng)；
3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；
4.負責采購合同的管理；
5.擬定公司采購政策；
6.管理和監督公司采購活動(dòng)；
7.審批管理進(jìn)入采購名單的供應商資格；
8.審批取得公司采購業(yè)務(wù)的`代理資格；
9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開(kāi)招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)議標和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購項目，原則上應實(shí)行公開(kāi)招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開(kāi)招標時(shí)間長(cháng)、費用高，不能達到節約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒(méi)有供貨急需采購，而無(wú)法按招標方式得到的；(3)投標文件的準備需較長(cháng)應商投標或者沒(méi)有合格標的；(2)出現了不可預見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標文件需要高額費用；(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢(xún)價(jià)議標采購。
5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專(zhuān)利權，且無(wú)其他合適替代標的；
(2)因原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續從原供應商處采購；
四、物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算；
(2)編制并批復公司采購計劃；
(3)確定采購方式；
(4)訂立及履行采購合同；
(5)驗收；
(6)結算。
2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1)采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時(shí)，填報《采購計劃表》(以下統稱(chēng)《計劃表》)，本表一式兩份，部門(mén)留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進(jìn)行審查，財務(wù)中心把關(guān)，并于2日內將審查意見(jiàn)(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項目，按規定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續。
(3)沒(méi)有審批手續，不能下達采購月份執行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無(wú)誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統一進(jìn)行采購。
4.合同內容一經(jīng)確定，采購單位應將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書(shū)》(以下統稱(chēng)《申請書(shū)》)，持《申請書(shū)》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導，根據合同、《驗收單》和《申請書(shū)》等必要的結算手續，審核無(wú)誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷(xiāo)辦法》支付款項。
(2)應急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內辦理有關(guān)手續。
五、監督管理
1.采購部應當加強對公司采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進(jìn)行，有無(wú)超計劃或無(wú)計劃的采購行為；
(2)采購方式和程序是否符合規定；
(3)有關(guān)采購文件是否按規定報采購部備案；
(4)采購執行機構是否按規定的時(shí)間完成采購任務(wù)；
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；
(6)應當監督檢查的其他內容。
2.采購部和財務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監督，所有合同應通過(guò)財務(wù)中心核準。
采購單位在履行監督檢查時(shí)，應當如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺(jué)接受監督檢查。
公司采購流程的管理制度7
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應及時(shí)的'用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購流程的管理制度8
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門(mén)；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱(chēng)、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時(shí)間
請購如有特殊請備注
請購單填寫(xiě)人
請購部門(mén)主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門(mén)；
請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認后手續后補
如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明
請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的'接收要點(diǎn)
采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。
重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中采購；
3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
4、比價(jià)采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2.對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導；
�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運。
公司采購流程的管理制度9
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內容。
2.1申購部門(mén)
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數量
2.6申購物品的規格
2.7申購物品需求時(shí)間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾
2.10申購填寫(xiě)人及所在的部門(mén)
2.11申請部門(mén)主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規定
3.1申購單應按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。
1.2接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)
2.申購單的分發(fā)規定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)
2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的`規定
3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)3天. 3.2詢(xún)好價(jià)后非本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)7天
3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢(xún)價(jià)及其規定
3.1詢(xún)價(jià)請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱(chēng)，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。
3.2屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類(lèi)集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機構詢(xún)價(jià)。
3.5采購所開(kāi)發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)，議價(jià)
4.1對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認. 4.2對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格
4.4重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應商的各方面實(shí)力。
4.5 參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判
五、比價(jià)，議價(jià)結果匯總
5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。
5.2比價(jià)，議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門(mén)中確定權利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號，簽訂地點(diǎn)
6.1.3采購物品名稱(chēng)，規格，數量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應說(shuō)明
6.1.6質(zhì)量要求及規范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規定
6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)現場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類(lèi)合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時(shí)，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進(jìn)行。
6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執行
7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作
7.1.3填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。
2、合同執行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導。
7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗收
8.1.2對于不同類(lèi)型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規定執行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時(shí)間報請品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時(shí)檢驗，并出具檢驗結果證明書(shū)，對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門(mén)檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知申購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)入庫并出具入庫清單。
公司采購流程的管理制度10
第一章總則
第一條為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng)，保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資采購活動(dòng)應遵循公開(kāi)、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應單位。
第三條工貿公司物資采購工作實(shí)行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統一適用集團公司專(zhuān)家庫、協(xié)作企業(yè)準入目錄；
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門(mén)相互協(xié)作、相互制約、相互監督機制；
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng )新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量?jì)?yōu)先、性?xún)r(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門(mén)回避:物資采購部門(mén)不能負責項目實(shí)施活動(dòng)，項目實(shí)施部門(mén)不能組織物資采購活動(dòng)；
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章組織機構及職責
第六條油品調運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組，物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實(shí)施的主體，根據工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，組織實(shí)施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長(cháng)由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長(cháng)由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監部、調度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門(mén)人員組成。領(lǐng)導小組職責:
(一)貫徹落實(shí)集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規定；負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實(shí)施；
(二)對物資采購項目進(jìn)行組織和協(xié)調，接受上級物資采購監督領(lǐng)導小組的指導、監督和檢查；
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條工貿公司物資采購領(lǐng)導小組下設物資采購辦公室和詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實(shí)施公司物資采購工作；
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開(kāi)展物資采購活動(dòng)，督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門(mén)報送有關(guān)資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項，定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開(kāi)展情況。
(二)詢(xún)價(jià)組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價(jià)格詢(xún)查制度，建立價(jià)格信息庫；
2.對物資采購項目的價(jià)格構成和評定成交的.標準等事項提出建議；
3.完成采購標的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢(xún)，向物資采購辦公室提供標的物的市場(chǎng)價(jià)格信息；
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準的制定和審查；
2.檢查落實(shí)對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執行情況。
第八條物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書(shū)的形式提交，內容應包括:項目名稱(chēng)、計劃批準文件、規格、質(zhì)量執行標準、技術(shù)要求、數量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門(mén)生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報申請計劃，并經(jīng)公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報申請計劃。
第九條物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調度管理部根據生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項目的種類(lèi)、規格和數量等進(jìn)行審核，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室；
(二)詢(xún)價(jià)組對物資采購項目，進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢(xún)調研，了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息，并于三個(gè)工作日內將其意見(jiàn)提交物資采購辦公室；
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執行標準等方面進(jìn)行審查，并于三個(gè)工作日內將審查結果提交物資采購辦公室；
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實(shí)施；
(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門(mén)按規定組織項目實(shí)施單位與供應單位進(jìn)行；
第三章物資采購管理范圍
第十條物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣(mài)競買(mǎi)、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實(shí)施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統一管理。
第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現公平原則，對供應廠(chǎng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的，采購計劃可根據生產(chǎn)實(shí)際合理安排，采購價(jià)格按不高于試用階段統一中標價(jià)格執行，并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門(mén)提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權后，啟動(dòng)物資采購簡(jiǎn)易程序，委派物資采購領(lǐng)導小組監督組成員與項目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章資料管理
第十三條物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標準實(shí)施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門(mén)向物資采購領(lǐng)導小組提交的采購申請；
(二)詢(xún)價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書(shū)面意見(jiàn)；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章法律責任
第十四條在物資采購活動(dòng)中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門(mén)按
照有關(guān)規定追究責任人的相關(guān)責任:
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱(chēng)、數量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的；
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規和損害企業(yè)利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司采購流程的管理制度11
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5. 工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的'《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規劃
原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
(一)在 3 個(gè)月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個(gè)月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來(lái)的便利，能看到 采購 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標
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