公司采購流程管理制度范本

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的公司采購流程管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　一、確定采購產(chǎn)品

　　前期市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員和客戶(hù)溝通洽談后，將客戶(hù)的需求反饋給市場(chǎng)策劃部人員，市場(chǎng)策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據策劃方案和客戶(hù)最終確定采購產(chǎn)品及價(jià)位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員。市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶(hù)確認，客戶(hù)根據產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿部主任安排提供樣品，商貿部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶(hù)進(jìn)行最終確認。

　　二、請購單

　　業(yè)務(wù)人員根據客戶(hù)最終確定采購產(chǎn)品的種類(lèi)、規格尺寸、數量、單位、單價(jià)、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫(xiě)無(wú)整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導申批，格式（附表�。┥昱�完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。

　　三、比價(jià)，議價(jià)

　　1·對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；

　　2·對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3·收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格；

　　4·重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等；

　　5·每個(gè)產(chǎn)品的需找多家廠(chǎng)商（至少10家以上）進(jìn)行詢(xún)價(jià)，并做一份比價(jià)表（特殊或客人指定廠(chǎng)家/品牌除外）；

　　6·生產(chǎn)前或有現貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；

　　7·最終選擇1~2家符合條件的廠(chǎng)家列入合格供應商名冊。

　　四、簽訂采購合同

　　確定采購產(chǎn)品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠(chǎng)商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進(jìn)。

　　五、交期跟進(jìn)

　　1·采購下單后24小時(shí)內需回復給相關(guān)部門(mén)一個(gè)準確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時(shí)間），并及時(shí)跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。

　　2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過(guò)我司采購人員驗收合格后，安排供應商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí)跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習社，更多好文章與您分享！

　　六、驗收產(chǎn)品和轉運

　　供應商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據之前提從的樣品進(jìn)行檢驗核對，根據不同產(chǎn)品及不數量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫(xiě)入庫單。如有缺貨或者破損等其它問(wèn)題及時(shí)和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫(xiě)退換貨單。退換貨申請單需要提交財務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應商退換貨。

　　如果貨物需要轉運至其他轉運地點(diǎn)，客服人員需要填寫(xiě)出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫(xiě)完善無(wú)誤。發(fā)貨時(shí)需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉運地后，客服人員需要將客戶(hù)簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時(shí)，轉出貨物后需要及時(shí)通知各地市負責人，轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

　　七、售后服務(wù)

　　客戶(hù)接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時(shí)告知采購人員。如果客戶(hù)需要補貨，客服告知商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續發(fā)貨。如果客戶(hù)需要退貨，客服和客戶(hù)落實(shí)退貨產(chǎn)品和數量后，填寫(xiě)退貨申請單交商貿部主任，經(jīng)商貿部主任和財務(wù)審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶(hù)需要換貨，客服人員填寫(xiě)申請單后交至商貿部主任，商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

　　客服每星期做至少一次回訪(fǎng)，內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況，將統計數據交給采購人員。

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