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采購管理規章制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的采購管理規章制度，歡迎大家分享。
采購管理規章制度1
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門(mén)提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門(mén)。采購物資需求計劃中要明確物資名稱(chēng)、規格型號、數量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉庫部門(mén)根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門(mén)不再提報此類(lèi)物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報的采購物資需求計劃，報審計部門(mén)審批后（審計部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉入供應部組織實(shí)施。
4、各單位對于無(wú)計劃又因特殊情況需求的物資，應及時(shí)提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)報審計部門(mén)審計。審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門(mén)可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時(shí)申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對于公司穩定需求的各類(lèi)物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計部門(mén)審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類(lèi)物資，供應部在采購時(shí)應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計部門(mén)審批，對于采購物資價(jià)值較的，應報公司總經(jīng)理審批。
3、供應部應隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規章制度執行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠(chǎng)后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門(mén)側重于物資質(zhì)量的'驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時(shí)將公司發(fā)現的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠(chǎng)檢驗不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門(mén)不能退貨的，其損失由申報部門(mén)和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過(guò)磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續齊全，否則財務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。
采購管理規章制度2
一、選購部經(jīng)理為清真原料選購、(食品)平安第一責任,對物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應商經(jīng)營(yíng)合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業(yè)標準。了解、把握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導供應決策(招標)資料。
三、選購部按車(chē)間門(mén)供應的方案,準時(shí)保質(zhì)、保量為其供應物資選購服務(wù)。為降低選購成本,準時(shí)精確把握物質(zhì)需求量和貯存數,做到有方案地批量進(jìn)貨。同時(shí)依據市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。
四、選購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別力量,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴禁購買(mǎi)面、油、肉類(lèi)凍制品、調料等“四無(wú)產(chǎn)品“(無(wú)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、合格證、清真證明);嚴禁購買(mǎi)新奇肉無(wú)檢疫證,清真證明;嚴禁購買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發(fā)覺(jué)證件不全,每項懲罰選購員10元。
五、因選購人員失職,購買(mǎi)假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人擔當相應的'責任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以?xún)鹊陌?0%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應擔當工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發(fā)覺(jué)選購回來(lái)的物資有數量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應向董事長(cháng)作出解釋。
采購管理規章制度3
一、目的
加強選購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預防選購過(guò)程中的各種弊端,降低選購成本,提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購。
三、職責
3.1市場(chǎng)部依據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售方案并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部依據市場(chǎng)部銷(xiāo)售方案,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請及方案的編制。
3.3供應部依據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單,核實(shí)倉庫存量,結合材料庫存平安定額,編制選購方案,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資方案、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)依據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的選購審批和超出權限的選購初審,總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財務(wù)部負責日常選購的價(jià)格審查,負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責怪品備件、設備、監視和測量工具及修理等勞務(wù)的驗收。
3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。
四、選購作業(yè)操作規程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權的請購部門(mén)依據生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案,報分管經(jīng)理審核。 4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務(wù)副總審批后執行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的臨時(shí)選購申請需依據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務(wù)的'名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jì)r(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價(jià)
4.2.1選購部門(mén)在選購前須將選購方案或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交選購方案或申請的同時(shí),選購部門(mén)應對新選購物品供應至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊供應的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的選購需召集三家以上的供應商報價(jià),進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標比價(jià)選購,公司依據市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標,確定選購價(jià)格和供應商,一經(jīng)通過(guò)招標確定價(jià)格,只能在定標價(jià)格基礎上依據市場(chǎng)行情下調,不能上浮;如屬?lài)艺哒{整等客觀(guān)緣由所致選購價(jià)格上漲,并且選購物資屬供不應求的賣(mài)方市場(chǎng),價(jià)格可以上調,但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì )討論同意后才能執行。 4.2.4國家明碼標價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實(shí)行比價(jià)程序,物價(jià)審計只對選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費標準、數量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應景物價(jià)審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷(xiāo)。
4.3選購實(shí)施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統一由供應部門(mén)負責辦理,其他部門(mén)或人員不得自行選購。
4.3.2供應部門(mén)應依據生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結合庫存物資的數量編制選購方案,報分管副總批準后執行。
4.3.3供應部門(mén)依據批準的選購方案組織選購,除零星選購外,批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì )審,選購合同應包括品種、規格、數量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在選購合同有效期內,若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí),經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價(jià)協(xié)議》,并報請財務(wù)部門(mén)備案。
4.3.4選購物資運到本公司時(shí),先由供應部門(mén)對比核對選購方案,經(jīng)確認無(wú)誤后開(kāi)具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點(diǎn)數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1選購發(fā)票按規定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價(jià)格按扣除增值稅以后執行。
4.4.2無(wú)論是現款選購還是賒購,在結算付款時(shí)均需由供應部門(mén)填開(kāi)《選購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門(mén)審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對選購物品結算付款時(shí),應當仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關(guān)單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時(shí)必需仔細審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經(jīng)審批選購的,由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請,負責選購的部門(mén)和人員應在規定選購期限內選購到位,因沒(méi)有人到責任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營(yíng)的,沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購的,選購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的,價(jià)格高出部分由選購人員自行擔當。提交供應商報價(jià)時(shí),與供應商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未仔細進(jìn)行比價(jià)而導致選購價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔當相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。 5.4物品使用部門(mén)(車(chē)間)必需依據生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要,仔細根據4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫(xiě)不規范,導致無(wú)法確認請購物資須知信息的,選購部門(mén)有權拒絕選購。選購方案及申請必需由請購部門(mén)主管簽字,無(wú)請購部門(mén)主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案,造成本公司流淌資金使用鋪張的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供應部門(mén)在確保品質(zhì)的前提下,必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的選購方案,落實(shí)供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結算平安負責。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結算過(guò)程中產(chǎn)生的應收款項,有關(guān)選購人員負有無(wú)條件的清收責任。
5.6財務(wù)部必需仔細履行審核監督責任,對審核把關(guān)工作不嚴、不準時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,賜予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門(mén)必需對全部運抵本公司的選購物品,依照選購合同規定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí),必需準時(shí)報告選購部門(mén)(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,賜予相應的經(jīng)濟和行政處分。 5.8倉庫對驗收部門(mén)驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫選購物品的數量負責。若發(fā)覺(jué)數量不符時(shí),應當準時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告(必要時(shí)直接報告總經(jīng)理),同時(shí)妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本方法規定操作,造成入庫數量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關(guān)規定同時(shí)廢止。
采購管理規章制度4
一、學(xué)校的一切財產(chǎn)物資均要登記入帳，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帳帳相符，帳物相符。
二、新進(jìn)的財產(chǎn)物資都要經(jīng)財產(chǎn)管理員驗收，并填寫(xiě)“固定資產(chǎn)增加憑單”，交會(huì )計管理員記帳。
三、財產(chǎn)物資的'使用實(shí)行責任包干，分別管理使用，具體責任落實(shí)到人。
四、學(xué)校的財產(chǎn)物資原則不得外借，如有特殊情況，經(jīng)校長(cháng)批準，辦理借用手續，并限期收回。
五、對管理不善等人為的原因，造成損壞、丟失的財產(chǎn)，并根據不同情況進(jìn)行賠償處理。
六、財產(chǎn)物資確已失去使用價(jià)值，應辦理報損手續，填制“固定資產(chǎn)減損憑單”分別交會(huì )計和管理員記帳。
七、購入低值易耗品要驗收入庫，辦理領(lǐng)用手續登記增加庫存明細帳。
八、低值易耗品不能使用時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導批準后，據以報銷(xiāo)，并登記減少庫存明細帳。
采購管理規章制度5
為規范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據政府采購的有關(guān)規定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢(xún)價(jià)、購前審批、公開(kāi)透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書(shū)面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時(shí)制定采購計劃，按以下程序辦理：1、一次性開(kāi)支在500xx元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開(kāi)支500—5000xx元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開(kāi)支在5000—10000xx元的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導審核，由主要領(lǐng)導審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開(kāi)支在10000xx元以上的，由辦公室主任提出意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審核后，提交領(lǐng)導會(huì )議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行：
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類(lèi)存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存備查，并做好詳細記錄，領(lǐng)用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，隨時(shí)掌握庫存物品的數量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時(shí)編制采購計劃，按規定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導隨時(shí)組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的.意見(jiàn)和建議，增強責任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過(guò)程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。
采購管理規章制度6
一、總則
(一)為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
(一)嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
(二)合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
(五)最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
(六)廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(七)招標采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
(一)供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向3家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
(二)采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的`申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
(一)采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
(二)在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
(三)采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
(四)對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發(fā)之日起生效。
采購管理規章制度7
1、成立物資管理領(lǐng)導小組組長(cháng)
2、領(lǐng)導小組職責：
�。�1）、負責貫徹上級有關(guān)物資管理的文件、規定；制定有關(guān)物資管理工作的文件、規章制度。
�。�2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標，定期檢查其執行情況。
�。�3）、負責采購計劃、采購渠道及采購價(jià)格審定工作。
�。�4）、主持招投標及議標工作的一切事宜。
�。�5）、每月召開(kāi)一次全礦物資采購計劃平衡會(huì )。
�。�6）、負責檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。
�。�7）、對物資采購、消耗過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)處理。
�。�8）、監督檢查物資管理過(guò)程是否符合規定要求。
�。�9）、負責物資回收、修舊利廢、自制加工、以舊換新的管理工作。
(一)、采購計劃管理
1、各單位依據生產(chǎn)計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準確標明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過(guò)OA信息平臺報分管礦領(lǐng)導審批后于每月的21日前報供應科和相關(guān)科室，供應科及分類(lèi)指標控制科室要根據實(shí)際需要和礦目標成本控制計劃進(jìn)行審核，并將審核后的計劃報采購計劃專(zhuān)題審核會(huì )；井下工程、設施施工用料需求計劃可由綜檢車(chē)間集中提報，但領(lǐng)用時(shí)綜檢車(chē)間要只領(lǐng)用本單位使用部分。
2、設備檢修、標準化等正常生產(chǎn)以外的工程實(shí)行預算管理制度，工程主管部門(mén)或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預算報企管辦，經(jīng)企管辦初審后報經(jīng)營(yíng)礦長(cháng)，由經(jīng)營(yíng)礦長(cháng)組織例會(huì )進(jìn)行審核，并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。各單位建造的固定設施必須提供設計圖紙和礦審批手續，無(wú)圖紙和審批手續一律不準施工，否則消耗的材料由本單位承擔并根據情況給予500-5000元罰款。
3、對于沒(méi)有編碼的物資要在每月的18日前報供應科，由供應科計劃員編制編碼。
4、每月由分管礦領(lǐng)導組織采購需求計劃專(zhuān)題審核會(huì )，對各單位上報的采購需求計劃進(jìn)行審核。
5、供應科根據集團公司、礦下達的定額、定量、限額指標和審核后的采購需求計劃，分類(lèi)編制月份采購計劃。
6、計劃員要認真負責，保證采購計劃的準確性，由于計劃不嚴肅、不準確，造成新的超儲積壓，按超儲積壓額的10%對責任計劃員、單位給予罰款。
7、供應科編制的采購計劃必須標明采購物資的品名、數量、規格、型號、價(jià)格、檢驗標準，并符合要求，否則每筆罰計劃員50元。
8、原則上避免或減少補充采購計劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補充計劃要有補充原因說(shuō)明，補充計劃金額超過(guò)5000元的必須經(jīng)礦長(cháng)審批；由于材料員責任心不強，造成應報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。
9、文銷(xiāo)雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經(jīng)企管辦審核后報總會(huì )計師批準。
�。ǘ�、物資采購價(jià)格管理
1、嚴格執行集團公司物資管理文件匯編價(jià)格管理的各項規定，嚴格執行采購最低價(jià)和招標價(jià)格制度。
2、采購人員要嚴格控制采購價(jià)格，努力降低采購成本。
3、實(shí)行采購價(jià)格事前審計制度。
�。�1）、審計流程：月份采購計劃經(jīng)集團公司批準后，供應科將自購物資價(jià)格審批表報企管辦，經(jīng)企管辦審查后報經(jīng)營(yíng)礦長(cháng)審核，然后報礦長(cháng)批準。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價(jià)格申報表》，報企管辦進(jìn)行采購價(jià)格復審后報經(jīng)營(yíng)礦長(cháng)、礦長(cháng)批準后方可采購。
�。�2）、審計的價(jià)格一律為不含稅價(jià)。
�。�3）、審計依據：歷史采購價(jià)，集團公司其他單位采購價(jià)格，市場(chǎng)查詢(xún)價(jià)格。
�。�4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱(chēng)、規格型號、品牌）歷史采購最低價(jià)、其他單位采購最低價(jià)和市場(chǎng)調查價(jià)中選取其中的最低價(jià)格；當市場(chǎng)價(jià)格出現變動(dòng)時(shí)，按市場(chǎng)調查的最低價(jià)格確定采購價(jià)格。
�。�5）、審計要求：供應科要在每月的28（其他單位根據情況在采購前上報）日前將下月自購物資價(jià)格審批表報企管辦，企管辦要在提供審計表的7個(gè)工作日內完成審計工作。
�。�6）、礦成立采購物資價(jià)格市場(chǎng)調查小組，調查小組由企管辦、紀檢監察、采購單位、使用單位和臨時(shí)抽調人員組成，調查小組負責對自購物資價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調研。市場(chǎng)調查人員由以上單位隨機抽調的2個(gè)或2個(gè)以上單位人員組成。
4、采購人員要嚴格執行采購價(jià)格審計制度，未經(jīng)價(jià)格審計不準實(shí)施采購，否則，財務(wù)不準進(jìn)帳并每筆罰采購責任者200元；采購人員要嚴格執行審計價(jià)格，超審計價(jià)格采購，超額部分貨款由采購責任者承擔，并每筆罰責任者200元。
5、價(jià)格審計人員要認真履行職責，做到公平、公正，在價(jià)格審計中弄虛作假、營(yíng)私舞弊的，根據情況給予200元以上罰款直至行政處分。
6、企管辦負責每月對價(jià)格審計情況進(jìn)行統計匯總，統計匯總的項目包括：審計價(jià)格降低情況、超審計價(jià)格采購情況、未進(jìn)行價(jià)格審計而采購的情況，并將審計匯總情況向礦長(cháng)提報。
7、自購物資進(jìn)帳報銷(xiāo)時(shí)，必須經(jīng)企管辦價(jià)格管理人員審核，否則，財務(wù)不準進(jìn)帳報銷(xiāo)。
8、價(jià)格審計人員認真負責，降低采購價(jià)格，礦對價(jià)格審計有關(guān)人員給予適當獎勵。
�。ㄈ�、物資采購實(shí)施管理
1、采購業(yè)務(wù)分工：
一、二、三類(lèi)、統配、大宗材料、勞保用品、配件、計算機用品由供應科負責采購；辦公用品、文銷(xiāo)雜備品由后勤科負責采購；信息中心制作牌板用材料由信息中心負責采購；設備由機電科負責采購。其他單位一律不準實(shí)施采購行為，其他單位自行采購礦一律不予辦理驗收、帳務(wù)處理手續，所發(fā)生的費用由本單位自行處理。
2、特殊情況需其他單位自行采購的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導、經(jīng)營(yíng)礦長(cháng)審核，礦長(cháng)批準。
3、責任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經(jīng)查實(shí)，對責任者給予嚴肅處理。
4、不準無(wú)計劃、超計劃采購，否則按采購金額的10%罰采購責任者。
5、嚴格招標議標采購制度。
6、批次或單件金額超過(guò)5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責任者100元。
7、嚴格執行集團公司集中采購制度，集團公司購物資一律不準自購，否則按采購金額10%罰采購責任人。
�。ㄋ模�、采購物資質(zhì)量驗收管理
1、實(shí)行聯(lián)合驗收制度。即：大宗材料由企管辦、倉庫、供應科、生產(chǎn)科聯(lián)合驗收，配件、大型材料、專(zhuān)用工具由企管辦、倉庫、供應科、機電科、使用單位聯(lián)合驗收；勞動(dòng)保護由企管辦、倉庫、供應科、人力資源科共同驗收；其余材料由企管辦、倉庫、供應科、使用單位聯(lián)合驗收。計算機用品由企管辦、供應科、信息中心聯(lián)合驗收；文銷(xiāo)雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細化辦公室聯(lián)合驗收；設備由企管辦、機電科、設備使用單位聯(lián)合驗收。
2、采購物資到貨后由采購單位填寫(xiě)入庫通知單，通知單必須寫(xiě)清物資名稱(chēng)、數量、規格、型號及標準，無(wú)入庫通知單或內容不全、無(wú)計劃、超計劃部分，不準驗收。
3、采購物資到礦后由采購單位負責召集各單位參加驗收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責任單位100元，采購單位要做好記錄，無(wú)記錄每次罰50元。
4、驗收人員要嚴格按入庫通知單要求進(jìn)行驗收，由于把關(guān)不嚴造成質(zhì)量不合格、數量不足物資入庫的`，按照給礦造成的損失情況，對參加驗收人員給予100—200元罰款，對采購責任者按損失價(jià)值給予處罰。
5、驗收人員要嚴格執行“采購產(chǎn)品檢驗規程”。
6、對需要進(jìn)行質(zhì)量檢測或試驗的到貨物質(zhì)，采購單位要及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢測或試驗，并將檢測或試驗結果報對應管理部門(mén)、礦分管領(lǐng)導；未經(jīng)檢驗（試驗）倉庫不準入帳和發(fā)料。
7、對驗收過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量（數量）不合格的拒收物資，計劃員要及時(shí)辦理退貨。對需要退貨的不合格物資，一律不準發(fā)放使用，否則每次罰計劃員、保管員、領(lǐng)料人各100元。
8、在使用過(guò)程中發(fā)現的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉庫直接辦理?yè)Q貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。
9、生產(chǎn)急需物資無(wú)法組織驗收，由供應科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進(jìn)行驗收，并且由礦調度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續，否則視為采購行為沒(méi)有發(fā)生，不予辦理入帳手續。
10、建立質(zhì)量反饋機制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現不合格或不適用現象，要在2日內以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問(wèn)題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。
11、過(guò)火矸、沙子、碎石要在坑木場(chǎng)外進(jìn)行驗收，不合格的不準入庫，否則對責任者罰款200元。
12、對驗收過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量（數量）不合格拒收的物資，按拒收物資價(jià)值的2%對驗收過(guò)程中提出問(wèn)題要求退貨人員給予獎勵。
13、企管辦每月對驗收過(guò)程中拒收物資情況進(jìn)行統計，并將統計結果上報礦領(lǐng)導。
14、供應科要認真處理物資采購中出現的問(wèn)題，并將處理結果上報礦領(lǐng)導。
�。ㄎ澹�、物資發(fā)放使用管理
1、嚴格材料發(fā)放審批管理，材料發(fā)放嚴格按審批后的計劃進(jìn)行審批，超計劃申請領(lǐng)料的，要說(shuō)明原因，并報供應科長(cháng)、企管辦主任批準。實(shí)行預算管理的工程項目，材料發(fā)放必須控制在預算以?xún)�，超預算領(lǐng)料必須經(jīng)供應科長(cháng)、企管辦主任審核后報經(jīng)營(yíng)礦長(cháng)批準；實(shí)行預算管理工程節余的材料一律送供應倉庫，經(jīng)供應倉庫、企管辦核定節余量后按節余量的10%給予獎勵。
2、嚴格物資發(fā)放審批手續，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應科審批；配件、大型材料、專(zhuān)用工具、防爆器材、信號線(xiàn)、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機電科、供應科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應科審批；手續不全不準發(fā)料，否則每次罰倉庫50元。
3、生產(chǎn)急需材料，由礦調度批條，用料單位在兩日內補齊手續，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。
4、嚴格執行誰(shuí)領(lǐng)用料誰(shuí)出票的原則，領(lǐng)用材料不出票的，一經(jīng)查實(shí)，每次罰倉庫、領(lǐng)用單位各200元。
5、到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標成本計劃下達的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應科長(cháng)、企管辦主任、財務(wù)科長(cháng)審批，否則不準發(fā)料。
�。�、物資儲備管理
1、供應科要嚴格制定集團公司下達的物資儲備資金定額，根據目標成本計劃制定好物資采購計劃，控制物資采購計劃額度，避免目標成本計劃不足造成儲備資金增加。
供應科要嚴格執行集團公司下達的儲備資金定額，控制好物資儲備。
2、嚴格執行集團公司關(guān)于長(cháng)、短期儲備的管理規定。
3、倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據情況對責任者給予50元以上罰款。
4、各單位嚴禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。
5、井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。
采購管理規章制度8
1.為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類(lèi)貨物采取定期補給的辦法。
2.由倉管部根據餐飲店的需要，按照各類(lèi)正常庫存貨物的月使用量，制訂出月度采購計劃，一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。
3.當采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據企業(yè)的實(shí)際需求情況，定出各類(lèi)物資的最低庫存量和最高庫存量。
4.采購各類(lèi)食品應注意生產(chǎn)日期或保存期等食品標識，不要采購快到期或超期食品。
6.采購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。建立食品進(jìn)貨查驗記錄制度，如實(shí)記錄食品的.名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。食品進(jìn)貨查驗記錄應當真實(shí)，保存期限不得少于兩年。實(shí)行統一配送經(jīng)營(yíng)方式的食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)，可以由企業(yè)總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進(jìn)行食品進(jìn)貨查驗記錄。
7.采購時(shí)應向銷(xiāo)售方索取該批產(chǎn)品有效許可證和食品合格的相關(guān)證明文件。
8.禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。
9.禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲(chóng)的禽、畜、水產(chǎn)品及其制品，酸敗油脂，變質(zhì)乳及乳制品，包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。
10.采購人員應記錄采購食品的來(lái)源及保管好相關(guān)的資料，注意個(gè)人衛生并隨時(shí)接受片區檢查。
一、總則
1、為加強公司食堂的統籌管理，做好后勤服務(wù)工作，保證員工就餐質(zhì)量，特制定本制度。
2、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。
二、食堂財務(wù)預算及物品管理
1、食堂采購員須在每月二十八日前根據本月實(shí)際發(fā)生情況作出下月費用預算，報總經(jīng)理審批。
2、食堂采購員應嚴格按預算支出，認真執行公司財務(wù)制度，超預算支出應事先草擬支出計劃，報批后實(shí)施。
3、不得私設小金庫，采購員1000元/月的采購預備金不得用于私人事務(wù)或轉借他人使用。
4、堅持實(shí)物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符，每隔四天結算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤(pán)點(diǎn)食堂物品一次。
5、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專(zhuān)物專(zhuān)用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。 6、食堂財務(wù)、采購、物品管理要由食堂采購員指定專(zhuān)人負責，劃定范圍、包干管理。
7、對故意損壞各類(lèi)設備、設施、餐具、廚具的要照價(jià)賠償，并視情節由食堂采購員提出處罰建議。
三、食堂進(jìn)貨管理
1、食堂采購人員要嚴把質(zhì)量關(guān)，不準采購變質(zhì)食品，不準采購超過(guò)保質(zhì)期食品。
2、采購貨物應努力做到價(jià)格低、質(zhì)量好、足斤足兩。
3、采購貨物應有公司認可的票據。
4、購進(jìn)貨物必須逐項上帳，包括品種、數量、價(jià)格、日期。 5、食堂需要大量進(jìn)貨時(shí)，事先必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
6、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類(lèi)放置，不得隨意擺放，確保物品在保質(zhì)期內加工。
7、食堂管理員負責全面指導、監督和安排食堂員工的日常工作，每月不定期到市場(chǎng)了解物品價(jià)格或參與采購活動(dòng)，控制采購成本;前臺負責核實(shí)每日采購物品的數量、質(zhì)量，統計差異并知會(huì )食堂管理員，由食堂管理員報告總經(jīng)理或酌情處理。
采購管理規章制度9
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應及時(shí)的.用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
公司采購管理規章制度6
為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的采購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤(pán)存工作。
3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。
4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購計劃核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤(pán)存工作。
6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購計劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。
2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
(一)流程說(shuō)明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后，按照對比詢(xún)價(jià)后的預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字;一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字;一份交財務(wù)記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)采購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》(附表1)及《領(lǐng)用登記表》(附表2)，均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
(二)采購工作流程
為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應當各盡其責，加強溝通和配合。
(三)庫房管理
1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設置的庫房應根據物資的易耗分類(lèi)進(jìn)行分類(lèi)存放，應當保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
采購管理規章制度10
大宗物資采購：為了規范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，特成立學(xué)校大宗物品采購小組：
一、成了大宗物品采購小組
1.政府采購辦相關(guān)人員
2.學(xué)校采購小組
組長(cháng)：學(xué)校紀檢監督組組長(cháng)(黨總支副書(shū)記或工會(huì )主席)
副組長(cháng)：后勤服務(wù)中心主任
直接采購成員組成：黨總支副書(shū)記、工會(huì )主席、后勤中心和申購部門(mén)人員及教師代表。
二、采購金額及范圍
根據政府采購辦的要求，5元- 2元以?xún)鹊霓k公用品由學(xué)校采購小組報教育局組織采購；2#元以上的辦公用品由學(xué)校報政府采購辦組織采購。2元-5元以?xún)鹊木S修由學(xué)校報教育局組織采購；5元以上的由學(xué)校報政府采購辦組織采購。
三、采購小組職責及采購程序
1.由申購部門(mén)填報申購單交校長(cháng)審核簽字，采購小組在二日內按照采購程序進(jìn)行采購。
2.采購結束后，由采購小組寫(xiě)出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。
3.采購過(guò)程中，要嚴格把好三關(guān)：質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、廉潔關(guān)。
4.如采購小組不嚴格把好三關(guān)，造成損失或較壞影響的'，按學(xué)校規定處理，并承擔相應責任。
批量的辦公用品采購：為進(jìn)一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用。
(一)、適用范圍
小型文化建筑設施；全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。
(二)、職責分配
1.大宗物資實(shí)行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應商(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；受理各部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。
2.財務(wù)負責向供應商統一支付辦公用品費用。
3.各部門(mén)填寫(xiě)并由部門(mén)領(lǐng)導核批本部門(mén)《辦公用品領(lǐng)用單》相應欄目；提取所需辦公用品。
4.供應商按合同要求保證辦公用品供應。
5.采購小組負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作。
(三)、運作規程
1.每月需用的打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門(mén)填寫(xiě)領(lǐng)用單領(lǐng)取。
2.采購小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導和教師、財務(wù)室等部門(mén)派員參加的供應商招標小組。
3.招標評標小組組織招標，并根據投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應商。
4.各部門(mén)需用辦公用品時(shí)，填寫(xiě)統一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門(mén)領(lǐng)導核批，加蓋本部門(mén)公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)提取。
5.財務(wù)室根據入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應商付款。
6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見(jiàn)的基礎上，對各供應商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續約。
7.供應商不能履行合同或嚴重違約時(shí)，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿(mǎn)，且無(wú)違約現象發(fā)生時(shí)，可以續約。供應商不愿續約時(shí)，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。
8.采購小組對辦公用品定點(diǎn)采購全過(guò)程進(jìn)行監督，并杜絕違規行為。
采購管理規章制度11
為規范原材料的選購程序、節省選購成本、滿(mǎn)意經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。
采貯管理流程分選購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節,針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際狀況,詳細切實(shí)做好選購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律,嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量,處理好與供應商的關(guān)系,不接受供應商禮金、禮品和宴請
2.嚴格遵守選購規范流程,按流程辦事,能準時(shí)按質(zhì)按量地選購到所需物品,在滿(mǎn)意公司需求的基礎上最大限度降低選購成本;
3.加強選購的事前管理,建立完善的設備價(jià)格信息檔案,做好選購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地掌握和降低選購成本并保證選購質(zhì)量;
4.全部選購,必需事前獲得批準。未經(jīng)方案并報審核和批準,除急購外不得選購,急購需按《緊急選購管理流程》要求進(jìn)行選購;
5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理選購,可以核定物品項目,通知各申購部門(mén)提出請購,然后集中辦理選購;
6.選購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi),不得隨便變更供應商;
7.科學(xué)、客觀(guān)、仔細地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;
其次條供貨商的確定原則
1.初選供貨商:要深化細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專(zhuān)業(yè)化程度,貨物來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商:在使用兩個(gè)月的基礎上、由財務(wù)人員、廚師長(cháng)、選購人員提交效果報告,由公司審批確定。
4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過(guò)一年。
供貨合同一式三聯(lián):
一份供應商;
一份財務(wù)部;
一份倉管員。
合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續用:在合作的過(guò)程中,如發(fā)覺(jué)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿(mǎn)前,由審查小組集中爭論打算是否更換、續用。
第三條市場(chǎng)調查原則
1.由財務(wù)人員、選購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。
調查后需有調查記錄,寫(xiě)明調查人員,調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果,由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。
2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇,每項15天調查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間,不能選擇雨、雪天及極端天氣狀況后的當日或次日調查.市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。
對被調查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。
在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
4.出實(shí)地調查外,當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格,同行報價(jià)也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和詢(xún)問(wèn)結果進(jìn)行綜合爭論通過(guò)。
6.零星物品的調查由總經(jīng)理或托付其他人(選購人員除外)實(shí)施。
第四條選購的定價(jià)原則
1.設立尋價(jià)員:由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià),在市場(chǎng)調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的選購價(jià)格不定期進(jìn)行。
2.定價(jià)程序:由財務(wù)人員同選購人員一起依據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認,并由總經(jīng)理、選購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。
3.價(jià)格管理原則:對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制,依據不同的貨品,其最高限價(jià)范圍如下:
(1)干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。
(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。
(4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者,其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。
價(jià)格在一元以上者,其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的'8%。
4.春節、國慶等節假日期間以及災難性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份,由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大,其定價(jià)原則可適當放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于常常性項目的選購應由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報方案,申購單一式三聯(lián)(選購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。
寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由選購部門(mén)辦理。
2、需臨時(shí)選購的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單,經(jīng)部門(mén)負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的選購不得超過(guò)兩天。
需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫(xiě)明,限時(shí)購買(mǎi)。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門(mén)依據庫存和使用狀況填寫(xiě)申購物品清單,申購單一式三聯(lián)(選購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)),由部門(mén)負責人簽字后,交選購部門(mén)辦理。
2、庫管人員應隨時(shí)檢查庫存,當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí),庫管人員應以書(shū)面形式通知選購人員進(jìn)貨。
第六條選購數量的確定原則為提高經(jīng)濟效益,降低成本,削減資金占有,應依據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則,按單選購的原則來(lái)確定日常的選購數量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的選購數量。
1、此類(lèi)原料實(shí)行每日選購,一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前,依據存貨、生意狀況、儲存條件及送貨時(shí)間,提出次日的選購數量。
(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的選購數量。
1、此類(lèi)物品的選購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、選購周期、資金周轉、儲存條件等因數,依據最低庫存量和最高庫存量而定。
最高庫存量不得超過(guò)15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式:最低庫存量=每日需用量發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量15天
第七條:貨物的驗收原則
(一)驗收的質(zhì)量標準:依據本公司制定的《原材料鑒別標準》進(jìn)行驗收
(二)驗收的數量標準:依據選購人員收取的當日選購申請單上寫(xiě)明的數量據實(shí)進(jìn)行驗收,數量差異應掌握在申購數量的上下10%左右。
(三)驗收人員:庫房人員、領(lǐng)用部門(mén)負責人、監督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時(shí)間:每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)驗收程序:
1、由庫管人員填寫(xiě)“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。
入庫單、驗收單填寫(xiě)完后,由選購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過(guò)“申購單”的商品物資(菜品),使用部門(mén)有權拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收,保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、仔細驗收,查核貨物的數量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開(kāi)出入庫驗收單
3、準時(shí)登記帳卡,每天結出數量合計數,并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件,分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設“慢流淌表”,凡是庫存超過(guò)100天,都要上“黑名單”,上報部門(mén)負責人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房:以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等,憑經(jīng)廚師長(cháng)簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2、倉庫發(fā)放,廚房各班組必需填寫(xiě)領(lǐng)貨單,經(jīng)廚師長(cháng)簽字認可后出貨,店面大堂經(jīng)店長(cháng)簽字同意后出貨。
第九條選購事項
1、選購人員應嚴格根據“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行選購。
在選購過(guò)程中,因市場(chǎng)行情發(fā)生變化,而影響選購數量和質(zhì)量的,要準時(shí)與所購商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系,征得同意后方可購買(mǎi)。
2、在選購過(guò)程中,自購鮮活食品、蔬菜時(shí),應逐筆填寫(xiě)所購菜品的數量、單價(jià)和金額,(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的選購清單,選購人員自留一份,財務(wù)結賬一份)。
菜品要分別堆放裝運,以便領(lǐng)貨。
鮮活及易碎菜品要輕拿輕放,嚴禁擠壓,以免影響菜品質(zhì)量。
冷藏肉品留意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理,選購部門(mén)有樂(lè )觀(guān)幫助處理的義務(wù)。
4、對選購過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(選購數量與收貨數量差異過(guò)大),須單獨列明并說(shuō)明緣由。
采購管理規章制度12
第一章 總則
第一條 為加強我校物資采購管理，規范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學(xué)校教學(xué)、科研和管理等各項工作服務(wù)，根據《中華人民共和國政府采購法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規的規定，結合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學(xué)、科研單位、機關(guān)部處及直屬單位使用學(xué)校預算內、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務(wù)院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規定的固定資產(chǎn)管理范圍內的儀器設備，家具及低值耐用品等，以及規定之外的材料、試劑等。
第四條 學(xué)校的物資采購應當嚴格按照批準的預算執行。
第五條 學(xué)校物資采購工作由學(xué)校資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)資產(chǎn)后勤處）統一歸口管理。各單位應確定主管物資采購工作負責人和經(jīng)辦人，負責本單位的物資采購工作，特別應做好貴重儀器設備的采購管理工作。
第六條 物資采購應遵守國家有關(guān)政策、法規和學(xué)校的有關(guān)規定，堅持公開(kāi)、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò )化技術(shù)建設物資采購管理系統，力爭做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，提高資金使用效益和采購效率。
第二章 物資采購組織形式
第七條 學(xué)校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機構代理組織實(shí)施的，納入政府集中采購目錄的采購活動(dòng)。政府集中采購目錄由國務(wù)院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內的物資采購，均應按政府集中采購辦法執行。
第九條 學(xué)校集中采購。是指由學(xué)校組織實(shí)施的，納入學(xué)校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的，由學(xué)校執行政府集中采購的采購活動(dòng)。學(xué)校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動(dòng)，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)學(xué)校批準的由各單位自行組織的采購活動(dòng)。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第三章 學(xué)校集中采購實(shí)施
第十一條 學(xué)校集中采購，應嚴格按照《政府采購法》等對各項目所確定的采購方式實(shí)施采購。
第十二條 學(xué)校集中采購方式包括以下幾種：
�。ㄒ唬┱袠瞬少�，包括公開(kāi)招標、邀請招標；
�。ǘ└偁幮哉勁�；
�。ㄈ﹩我粊�(lái)源采購；
�。ㄋ模┰�(xún)價(jià)；
�。ㄎ澹┱少彵O管部門(mén)認定的其他采購方式。
第十三條 學(xué)校物資采購招標、談判與詢(xún)價(jià)小組由資產(chǎn)后勤處、監察處、申購單位及相關(guān)專(zhuān)家等組成。
第十四條 國家明文規定的招標范圍內產(chǎn)品，單臺或批量超過(guò)20萬(wàn)元人民幣（含）的國內物資，單臺或批量超過(guò)40萬(wàn)元人民幣（含）的進(jìn)口物資，均要通過(guò)招標采購方式進(jìn)行。其他的可通過(guò)競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)以及政府采購監管部門(mén)認定的其他采購方式進(jìn)行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標投標法》中規定的程序進(jìn)行。
第十五條 符合招標采購范圍，因特殊情況無(wú)法實(shí)施招標采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學(xué)校招標采購領(lǐng)導小組批準后，方可采用下列采購方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W(xué)校招標采購的范圍，并有下列情況的'采購項目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規定的程序直接邀請三家以上供應商并組織相關(guān)人員就采購事宜進(jìn)行談判。
1、招標公告發(fā)布后，沒(méi)有供應商投標或沒(méi)有合格的標的，或者重新招標未能成功；
2、出現了不可預見(jiàn)的急需采購；
3、對高新技術(shù)含量有特別要求的，技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
4、不能實(shí)現計算出價(jià)格總額的；
5、學(xué)校認定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W(xué)校招標采購的范圍，但具有標準價(jià)格或價(jià)格彈性不大的單項或批量采購的現貨；或者規格、標準統一，現貨貨源充足，且價(jià)格變化幅度小的貨物，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。詢(xún)價(jià)采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規定的程序向不少于三家供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)并讓其報價(jià)。
�。ㄈ⿲儆趯W(xué)校招標采購的范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來(lái)源采購的.方式。采取單一來(lái)源方式采購的，采購人與供應商應當在遵循有關(guān)法律規定的原則、保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎上進(jìn)行采購。
1、招標失��；
2、采購標的來(lái)源單一，只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代標的；
3、研究、實(shí)驗或開(kāi)發(fā)合同；
4、重復合同；
6、設計競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項目的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
9、預先已說(shuō)明需對原有采購進(jìn)行后續采購的；
10、學(xué)校認定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認真填寫(xiě)《廈門(mén)大學(xué)貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設備采購須附《廈門(mén)大學(xué)購置貴重儀器設備可行性論證報告》。學(xué)校集中采購的申購單報送資產(chǎn)后勤處作為執行購置計劃的依據。屬學(xué)校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫(xiě)申購單并附自行采購說(shuō)明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報分管校領(lǐng)導批準。屬自行采購目錄內的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財務(wù)報銷(xiāo)憑證。
第十七條 在執行采購過(guò)程中，購置計劃若有重大修改，需重新辦理報批與申購手續。
第十八條 凡屬政府部門(mén)規定的安全監督類(lèi)或有特殊管制要求的物資購置嚴格按照國家和學(xué)校的相關(guān)規定執行。
第五章 采購合同
第十九條 學(xué)校采購的所有物資必須簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條 資產(chǎn)后勤處是學(xué)校授權管理物資采購合同的業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負責學(xué)校集中采購合同的審查、簽訂并監督合同的履行。各單位自行采購的儀器設備，由各單位負責與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監督合同的履行。
第六章 驗收和索賠
第二十一條 物資的驗收和索賠按《廈門(mén)大學(xué)物資驗收管理辦法》、《廈門(mén)大學(xué)貴重儀器設備管理辦法》、《廈門(mén)大學(xué)進(jìn)口科教用品采購工作實(shí)施細則》的相關(guān)規定執行，境外采購要在索賠期內完成驗收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時(shí)間內組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第七章監督和責任
第二十三條 監察處、審計處、財務(wù)處對采購活動(dòng)和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監督，任何單位和個(gè)人對采購中的違規違紀行為，有權向學(xué)校紀委、監察部門(mén)舉報。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關(guān)法律、法規，認真組織實(shí)施政府采購活動(dòng)，任何單位和個(gè)人不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。政府采購活動(dòng)中如出現違法違規行為，要承擔相應責任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負責解釋。
第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
采購管理規章制度13
一、總則
(一)為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的選購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的選購活動(dòng)。
二、選購原則
(一)嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的選購，每次選購金額在元以上，必需有3家以上供應商供應報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
(二)合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的選購合同，必需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。
公司選購管理制度。
屬集團選購的項目，應報總裁批準。 (三)職責分別
選購人員不得參加物資和服務(wù)的驗收，選購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由選購部依據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)全都性原則
選購人員定購的物資或服務(wù)必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。
在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的狀況下，準時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。
如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
(五)最低價(jià)搜尋原則
選購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化選購。
(六)廉潔制度
全部選購人員必需做到：
1、喜愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質(zhì)量，降低選購成本。
嚴格遵守公司選購管理制度。
2、加強學(xué)習，提高熟悉，增加法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(七)招標選購
1、凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、選購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參加，定出一段時(shí)間內(一年或半年或一季度)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)把握市場(chǎng)行情，調整選購價(jià)格。
三、選購程序
(一)供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必需證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。
變更原輔材料的供應商必需經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。
必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批預備案。
2、對于大宗和常常使用的商品或服務(wù)，選購部應較全面地了解把握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握、成本掌握、運輸、售后服務(wù)等方面的狀況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、選購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。 3、固定資產(chǎn)及零星物資選購在選擇供應商時(shí)，必需進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。
供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)力量、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一打算的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互選購。
大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度依據部門(mén)預算方案統計造表交選購部門(mén)，向3家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及選購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的`供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
(二)選購程序
1、原輔包裝材料的選購方案及資金預算銷(xiāo)售方案—生產(chǎn)方案—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清選購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團選購部門(mén)。
3、選購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由選購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、修理總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。
生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)修理、使用部門(mén)負責選購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算掌握、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。
選購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、選購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。
同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨狀況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。
凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)選購的物資，選購合同簽訂后，由集團采供部選購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)選購部。
4、方案、倉儲主管負責方案匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。
倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。
設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
(一)選購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
(二)在選購招標、選購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和選購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)修理部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參加外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參加。
財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
(三)選購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對選購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
(四)對選購人員在選購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、懲罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發(fā)之日起生效。
風(fēng)險提示：企業(yè)規章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工聘請登記表、報名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、削減勞動(dòng)酬勞以及計算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規章制度的時(shí)候，應當留意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時(shí)候消失舉證不能的后果。
采購管理規章制度14
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物瓶月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責
5.采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )
6.所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登奸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.
7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)
9.禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10.采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì )計復查董事同意采購部詢(xún)價(jià)財務(wù)總監稽查部行政辦
董事會(huì )申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批行政辦審批董事會(huì )審批蓋章或簽字
執行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購監督
采購成本的`控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督.
五、供應商管理
1.財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
6、物資采購管理規章制度范本
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門(mén)提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門(mén)。采購物資需求計劃中要明確物資名稱(chēng)、規格型號、數量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉庫部門(mén)根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門(mén)不再提報此類(lèi)物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報的采購物資需求計劃，報審計部門(mén)審批后（審計部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉入供應部組織實(shí)施。
4、各單位對于無(wú)計劃又因特殊情況需求的物資，應及時(shí)提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)報審計部門(mén)審計。審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門(mén)可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時(shí)申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對于公司穩定需求的各類(lèi)物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計部門(mén)審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類(lèi)物資，供應部在采購時(shí)應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計部門(mén)審批，對于采購物資價(jià)值較的，應報公司總經(jīng)理審批。
3、供應部應隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
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