采購管理規章制度5篇
在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的采購管理規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理規章制度1
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責公司采購管理制度范本和內部各崗位職責的制定;
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管;
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作;
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購;
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則;
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算;
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位;
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%;同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的.物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
采購管理規章制度2
一、采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性?xún)r(jià)比最優(yōu)”的原則，采購物美價(jià)廉的材料。
二、采購員不得在采購過(guò)程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開(kāi)除。
三、采購員所購買(mǎi)的所有原材料本著(zhù)“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、采購人員應隨時(shí)了解原材料的需求、供給、價(jià)格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、公司所有的.材料采購必須先以書(shū)面形式提交采購計劃，填寫(xiě)采購通知單，財務(wù)簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、公司所有采購付款必須先以書(shū)面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務(wù)簽字方可付款。
七、每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內容包括(采購的物質(zhì)材料、數量、單價(jià)、總價(jià)，目前所欠的款項等)。
八、采購部門(mén)所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依據，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門(mén)賬賬相符。
九、采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買(mǎi)。
十、若采購中用現金購買(mǎi)的物品，必須三天之內報帳并清帳。
十一、采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數量、金額等與實(shí)際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。
十二、采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書(shū)面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產(chǎn)品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、采購員所采購的原材料單價(jià)、廠(chǎng)家不得向不相關(guān)的部門(mén)、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、采購部門(mén)人員不得向其它廠(chǎng)家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
采購管理規章制度3
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門(mén)提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門(mén)。采購物資需求計劃中要明確物資名稱(chēng)、規格型號、數量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉庫部門(mén)根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門(mén)不再提報此類(lèi)物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報的采購物資需求計劃，報審計部門(mén)審批后（審計部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉入供應部組織實(shí)施。
4、各單位對于無(wú)計劃又因特殊情況需求的物資，應及時(shí)提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)報審計部門(mén)審計。審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的.指導下，物資使用部門(mén)可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時(shí)申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對于公司穩定需求的各類(lèi)物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計部門(mén)審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類(lèi)物資，供應部在采購時(shí)應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計部門(mén)審批，對于采購物資價(jià)值較的，應報公司總經(jīng)理審批。
3、供應部應隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規章制度執行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠(chǎng)后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門(mén)側重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時(shí)將公司發(fā)現的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠(chǎng)檢驗不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門(mén)不能退貨的，其損失由申報部門(mén)和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的.，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過(guò)磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續齊全，否則財務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。
采購管理規章制度4
一、總則
�。ㄒ唬橐幏侗炯瘓F及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ┍局贫冗m用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬﹪栏駡绦性�(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有3家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ┖贤瑫�(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ┞氊煼蛛x
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模┮恢滦栽瓌t
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹┳畹蛢r(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
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所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┱袠瞬少�
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬┕⿷痰倪x擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向3家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ┎少彸绦�
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的'收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
�。ㄒ唬┎少徣^(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
�。ǘ┰诓少徴袠�、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
�。ㄈ┎少徣藛T要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
�。ㄋ模⿲Σ少徣藛T在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
五、其他
本規章制度自下發(fā)之日起生效。
采購管理規章制度5
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等)的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批;
2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
(一)物資分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。
4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
(二)采購安排：
由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。(子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購)
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的`，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。(4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續;(2)付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自xx年3月1日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
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