耗材管理制度范文

　　在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的耗材管理制度范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

耗材管理制度范文1

　　1、收銀紙由應收銀組長(cháng)統一領(lǐng)用、保管，收銀員需用時(shí)應辦理領(lǐng)用簽字手續。每月1日將上一月的領(lǐng)手續報微機室，微機室應將收款員實(shí)用數和領(lǐng)用數、差異數制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長(cháng)室，一份報財務(wù)處核實(shí)，如發(fā)現超過(guò)正常差異，將處以差異價(jià)格的2倍罰款，由店長(cháng)考核。

　　2、店內碼要履行領(lǐng)用簽字手續，管理人員應嚴格對店內碼進(jìn)行監督，發(fā)現有浪費現象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內處理管理人員。

　　3、色帶由微機室辦理實(shí)物領(lǐng)用簽字手續，并負責色帶的更換。

　　4、保鮮膜由使用單位領(lǐng)用時(shí)，需交回使用過(guò)的紙卷筒。

　　5、大號塑料袋，由門(mén)店接貨員統一領(lǐng)用，微機室負責領(lǐng)用數量，店內保管人員應將一個(gè)月收銀臺的`領(lǐng)用情況，次月一日前，報微機室進(jìn)行考核，微機室應將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長(cháng)室，一份報財務(wù)室扣發(fā)工資。

　　6、條碼秤扎口膠帶、和打價(jià)紙、中小號塑料袋由管理人員監督使用，如發(fā)現浪費現象，核實(shí)查一罰十，如商管部檢查時(shí)處罰店內，由店內處理管理人員。

　　7、收款員長(cháng)短款當日處理標準：短款為萬(wàn)分之三，超過(guò)萬(wàn)分之三從工資中扣發(fā);長(cháng)款萬(wàn)分之三以?xún)葹楹侠黹L(cháng)款，超過(guò)萬(wàn)分之三處于一倍的罰款。xx為了加強對耗材的有效管理，合理進(jìn)行規范，需要制定并實(shí)施相應的管理制度。

耗材管理制度范文2

　　一、材料申購

　　1、所需部門(mén)主管到倉管人員處填寫(xiě)申購單，并詳細注明材料名稱(chēng)、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠(chǎng)長(cháng)申報，有廠(chǎng)長(cháng)確定是否必要后再向上級部門(mén)審批，審批通過(guò)后才能交由采購人員進(jìn)行采購。

　　2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

　　3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時(shí)必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫(xiě)申購數量，在既能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的同時(shí)，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

　　4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門(mén)負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

　　5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買(mǎi)時(shí)做到貨比三家，詢(xún)價(jià)問(wèn)價(jià)，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。

　　二、材料入庫

　　1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規格、數量、質(zhì)量后沒(méi)有問(wèn)題方可辦理入庫手續，杜絕只見(jiàn)票據不見(jiàn)實(shí)物的情況，如發(fā)現不符，則及時(shí)辦理退、換貨手續。

　　2、核對無(wú)誤后倉庫管理員開(kāi)入庫單，入庫單填寫(xiě)須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷(xiāo)或支付材料款。

　　3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時(shí)登記材料管理臺帳。

　　4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。

　　5、不按規定程序、未經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷(xiāo)相關(guān)款項。

　　6、清點(diǎn)無(wú)誤后的材料必須分類(lèi)擺放。

　　三、材料管理

　　1、倉庫必須分為幾個(gè)區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，危險、易燃、易爆的材料、油料物品的'存放區域，各區域必須按照材料種類(lèi)、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

　　2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。

　　3、庫存商品應包裝完好，發(fā)現破損及時(shí)更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

　　4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

　　5、對倉庫所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時(shí)、快、準確。

　　6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。

　　7、負責要經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進(jìn)行處理，需返修的及時(shí)申報進(jìn)行返修。

　　8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發(fā)。

　　9、貴重物品要入箱入鎖，并有專(zhuān)人保管。

　　10、倉庫要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內。

　　11、不允許有火種進(jìn)倉，晚上下班前應關(guān)好門(mén)窗及電源。

　　四、材料出庫

　　1、各部門(mén)申購的一切物料，嚴格實(shí)行先入庫后使用的原則。

　　2、領(lǐng)取材料必須由各部門(mén)的主管負責領(lǐng)取。

　　3、各部門(mén)領(lǐng)用材料必須根據生產(chǎn)訂單和實(shí)際需要填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，并詳細寫(xiě)明物料名稱(chēng)、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點(diǎn)清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。

　　4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。

　　5、如有車(chē)間共用的材料，領(lǐng)用時(shí)必須填寫(xiě)借貨申請單，退還時(shí)倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進(jìn)行清點(diǎn)和核查，若與借貨明細相符且商品無(wú)損壞方能入庫銷(xiāo)賬，若發(fā)生商品短少或污損，則根據情況進(jìn)行相應的處理。

　　6、借出的貨品必須在約定時(shí)間內歸還或結算。

　　7、材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。

　　8、做好后續跟蹤事宜，配合生產(chǎn)及時(shí)做好退、補、換工作，保證生產(chǎn)正常順利開(kāi)展。

　　9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統計和回收材料情況統計;做到全天準確無(wú)誤，并為明天物料發(fā)放作好準備工作;五、耗材報表

　　1、認真做好庫存物料清點(diǎn)、統計，及時(shí)更新各類(lèi)臺帳，做到賬、物相符。

　　2、不定期的對庫存材料進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)一步核實(shí)有無(wú)失誤和疏漏的地方，盤(pán)查中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。

　　3、必須正確及時(shí)報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無(wú)誤。

　　4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產(chǎn)做好服務(wù)，確保生產(chǎn)正常運行。耗材管理制度

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