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員工質(zhì)量考核制度
在快速變化和不斷變革的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的員工質(zhì)量考核制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
員工質(zhì)量考核制度1
藥業(yè)公司藥品質(zhì)量事故、查詢(xún)、投訴的管理制度根據《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及實(shí)施細則和相關(guān)法規的要求,為加強公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因藥品質(zhì)量問(wèn)題,而發(fā)生危及人體健康或造成經(jīng)濟損失等異常情況的管理,特制本該制度。
一、質(zhì)量事故的管理制度
1、質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩大類(lèi)。
�、胖卮筚|(zhì)量事故:
a、因質(zhì)量問(wèn)題造成整批報廢的。
b、藥品在有效期內由于質(zhì)量問(wèn)題造成整批退貨的。
c、在庫藥品由于保管不善,造成整批蟲(chóng)蛀、霉爛、污染破損等不能藥用的。
d、藥品發(fā)生混藥、嚴重異物混入或混入質(zhì)量低劣藥品,并嚴重威脅人體健康或造成醫療事故的。
e、藥品因質(zhì)量問(wèn)題造成經(jīng)濟損失金額達3000元以上或因管理不善造成大量藥品過(guò)期失效的。
f、出售假劣藥等造成不良影響的。
�、埔话阗|(zhì)量事故:除以上事故外的其它事故。
2、質(zhì)量事故的報告程序和時(shí)限
�、鸥鳝h(huán)節發(fā)生的一般質(zhì)量事故由部門(mén)負責人從速處理,當日報質(zhì)量管理部。
�、瀑|(zhì)量管理部接到事故報告后應會(huì )同有關(guān)部門(mén)了解事故的原因及處理經(jīng)過(guò),報公司領(lǐng)導。
�、前l(fā)生質(zhì)量事故造成人身傷亡或嚴重威脅人身安全的質(zhì)量事故,事故發(fā)現部門(mén)應一小時(shí)內報質(zhì)量管理部、公司領(lǐng)導,公司應及時(shí)派人查明原因、責任,并在24小時(shí)內報當地藥監局,及時(shí)妥善解決。
�、劝l(fā)生一般質(zhì)量事故應在三天內上報,并在一周內將質(zhì)3 / 31量事故原因報公司領(lǐng)導。
3、質(zhì)量事故的處理
�、攀紫日{查事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)人員、事故經(jīng)過(guò)、后果,做到實(shí)事求是,準確無(wú)誤。
�、品治鍪鹿实脑�,明確有關(guān)人員的責任,提出整改預防措施。
�、鞘鹿实奶幚響龅饺环胚^(guò):事故原因不清不放過(guò),事故責任者和群眾不接受教育不放過(guò),沒(méi)有預防措施不放過(guò)。 ⑷發(fā)生一般事故的責任人,經(jīng)查實(shí)在季度質(zhì)量考核中進(jìn)行經(jīng)濟賠償。
�、砂l(fā)生重大質(zhì)量事故的責任人,經(jīng)查實(shí)可辭退,觸犯刑律的交公安機關(guān)追究刑事責任。
二、質(zhì)量查詢(xún)的管理制度
1、質(zhì)量查詢(xún)的分類(lèi)
�、殴┴浄交蚩蛻�(hù)向我司查詢(xún)。 ⑵我司向供貨方或客戶(hù)查詢(xún)。 ⑶我司向藥監部門(mén)查詢(xún)。
2、查詢(xún)程序
�、盼宜鞠蚬┴浄讲樵�(xún)由業(yè)務(wù)部負責。
a、來(lái)貨經(jīng)驗收有質(zhì)量問(wèn)題的品種,驗收員填制《采購來(lái)貨待處理通知》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢(xún),等候答復處理。
b、庫存藥品檢查發(fā)現并確認有質(zhì)量問(wèn)題的品種,質(zhì)量管4 / 31理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部向供貨單位查詢(xún),等候答復處理。
c、省市藥檢所抽檢不合格的品種,質(zhì)量管理部出具《停售通知單》,業(yè)務(wù)部憑該單向供貨單位查詢(xún),等候答復處理。
d、對查詢(xún)情況,業(yè)務(wù)部應做好記錄。
�、乒┴浄交蚩蛻�(hù)向我司查詢(xún)由質(zhì)量管理部負責并做好記錄。
a、客戶(hù)單位收貨時(shí)發(fā)現有嚴重質(zhì)量問(wèn)題而拒收的藥品,公司銷(xiāo)售員應及時(shí)通知質(zhì)量管理部,質(zhì)量管理部對藥品質(zhì)量進(jìn)行調查后,報告公司領(lǐng)導,妥善處理。
b、質(zhì)量管理部負責對客戶(hù)以電話(huà)、公函、信件等形式向我司的質(zhì)量查詢(xún),對查詢(xún)過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題要查明原因,采取有效的處理措施,及時(shí)答復。做到樁樁有答復,件件有交待。
�、俏宜鞠蛩幈O部門(mén)的查詢(xún)由行政人事部或質(zhì)量管理部進(jìn)行,并做好記錄。
三、質(zhì)量投訴的管理制度
1、公司銷(xiāo)售的藥品,客戶(hù)或顧客由于質(zhì)量問(wèn)題向公司提出的投訴,無(wú)論口頭、書(shū)面、電話(huà)等形式都要認真對待。
2、公司各環(huán)節、各部門(mén)接到顧客投訴后,及時(shí)報告公司領(lǐng)導,并配合做好質(zhì)量投訴的調查處理工作,查清事實(shí)真相,給投訴者一個(gè)滿(mǎn)意的答復。并做好記錄。
3、對產(chǎn)生重大問(wèn)題的質(zhì)量投訴,應立即采取控制措施,向公司領(lǐng)導和上級主管部門(mén)匯報。員工質(zhì)量考核制度篇3
一、項目建設堅決貫徹執行國家頒布的各種質(zhì)量管理文件、規程、規范和標準，牢固樹(shù)立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，宗旨是優(yōu)質(zhì)、安全、高效至上。
二、項目要保證工程質(zhì)量，由分管副總經(jīng)理、項目技術(shù)負責人和安檢部組成的`質(zhì)量安全體系，專(zhuān)人負責施工質(zhì)量、現場(chǎng)監督和檢測及核驗記錄，并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量貼合國家規范要求。
三、進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育，提高操作人員技術(shù)水平。實(shí)行施工、檢驗、監管現場(chǎng)三同時(shí)制度，到關(guān)鍵部位時(shí)，公司相關(guān)領(lǐng)導和項目技術(shù)負責人、質(zhì)量檢查員以及職能部門(mén)到現場(chǎng)進(jìn)行指揮和技術(shù)督導。
四、施工現場(chǎng)工程質(zhì)量管理，嚴格按照施工規范要求層層落實(shí)，保證每道工序的施工質(zhì)量貼合驗收標準。堅持做到每個(gè)分項、分部工程施工質(zhì)量自檢自查，嚴格執行“三檢”制度；不貼合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實(shí)行“質(zhì)量一票否決”制。
五、隱蔽工程施工前，經(jīng)自檢合格后報監理公司查驗，經(jīng)監理工程師查驗合格后及時(shí)辦理隱蔽工程驗收簽證，方可6 / 31進(jìn)入下道工序的施工。
六、嚴格把好材料進(jìn)出質(zhì)量關(guān)，所有材料、配件、設施使用前必須獲得職能部門(mén)檢測同意或標定，不合格的材料不準使用，不合格的產(chǎn)品不準進(jìn)入施工現場(chǎng)。工程施工前及時(shí)做好工程所需的材料復試，材料沒(méi)有檢驗證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。
七、建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專(zhuān)人負責整理工程技術(shù)資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，根據工程進(jìn)度及時(shí)作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類(lèi)整理保管好，隨時(shí)理解上級部門(mén)的檢查。
八、對違反工程質(zhì)量管理制度的人，將按不一樣程度給予批評處理和罰款教育，并追究其職責。不達標不予簽證、付款。對發(fā)生事故的當事人和職責人，將按上級有關(guān)規定程序追究其職責并做來(lái)源理。
1、圖紙會(huì )審設計變更制度
一、工程實(shí)施工前必須對設計供給的圖紙進(jìn)行圖紙會(huì )審，由公司按分類(lèi)組織進(jìn)行，具體由分管領(lǐng)導組織，項目部負責人與相關(guān)技術(shù)人員、工程監理、設計單位和有關(guān)各方一道查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問(wèn)題，提出圖紙會(huì )審意見(jiàn)。
二、圖紙會(huì )審應做好記錄，由分管領(lǐng)導和項目部組織會(huì )審單位，會(huì )審提出的問(wèn)題及時(shí)解決，并詳細記錄，寫(xiě)成正式7 / 31文件(必要時(shí)由設計單位另出修改圖紙)，監理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表和技術(shù)負責人均應簽名蓋章認可，列入工程檔案。
三、在施工過(guò)程中，無(wú)論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫(xiě)設計變更聯(lián)系單，經(jīng)設計單位和監理和項目部技術(shù)負責人和經(jīng)理簽字同意后，方可進(jìn)行后續實(shí)施。
四、如果設計變更的資料對建設規模、投資、工藝、質(zhì)量、安全等方面影響較大的，必須由公司審批后報送相關(guān)主管部門(mén)核準。
五、所有設計變更資料，包括設計變更聯(lián)系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。
2、崗位培訓制度
一、培訓工作力求做到“三化三實(shí)”即“多樣化、規范化、科學(xué)化”和“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”。做到需要和常態(tài)化。二、項目部應根據培訓計劃及職工的排班情景，有針對性的科學(xué)安排培訓。職工應按時(shí)參加培訓。
三、每次課程結束后，項目部將安排考試�？荚嚨男问綖闀�(shū)面答卷結合口頭問(wèn)答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓資料是否被學(xué)員運用到實(shí)際工作中進(jìn)行隨機考核。
四、凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格后，重新上崗�？甲C優(yōu)秀者將視情景予以獎勵。
3、工程技術(shù)復檢制度
技術(shù)復核是保障，根據單位工程具體情景，下列必須復核:
一、放線(xiàn)、定位、基槽(坑)、標高、標深、消防間距、焊接、吹掃、探傷、回填、試壓、堡坎護坡、指示燈、壓力表。管溝的標高、開(kāi)挖、回填，管道焊接、陰極保護、斷面尺寸，全部要達標貼合設計規范。
二、設備招標、合格證、安裝、調式、說(shuō)明、修正、使用規范、技術(shù)參數、都要貼合行業(yè)規范，有關(guān)附件必須齊全。
三、預制構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、沙墊、砼、砂漿配合比(作為計量資料)要貼合標準。
四、關(guān)系到結構安全和使用功能的項目。技術(shù)復核后，施工員應立即填寫(xiě)復核記錄和自復意見(jiàn)，關(guān)鍵部位要拍照，報監理(建設)單位復核認可、要經(jīng)分管副總核實(shí)。
4、技術(shù)交底制度
一、堅持以技術(shù)提高來(lái)保證施工質(zhì)量的原則，每個(gè)工曠、每道工序、每個(gè)環(huán)節、每個(gè)結構施工前，項目部(分公司)必須進(jìn)行技術(shù)交底。
二、項目工程師或技術(shù)負責人對施工員、質(zhì)檢員、安全員及施工管理有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確關(guān)鍵性的施工問(wèn)題，主要工種工程的施工方法和控制要點(diǎn)、采用技術(shù)文件、檢測要求以及安全技術(shù)要點(diǎn)。
三、施工員對班組長(cháng)進(jìn)行技術(shù)交底，明確圖紙要求，采用作業(yè)指導書(shū)，施工方法要點(diǎn)，技術(shù)措施要點(diǎn)，質(zhì)量標準要求，安全生產(chǎn)禮貌施工要點(diǎn)。
四、班組長(cháng)對作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，結合具體操作部位，明確各部位的操作要點(diǎn)，技術(shù)要點(diǎn)、質(zhì)量要求，安全禮貌施工要求以及崗位職責。
五、各級技術(shù)交底以口頭進(jìn)行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續，技術(shù)措施不當或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門(mén)和人員的職責。
5、隱蔽工程驗收制度
一、工程完工后無(wú)法進(jìn)行檢查的那一部分工程，異常是重要結構部位及有關(guān)特殊要求的部位，工程部和副總經(jīng)理都要督促資料員現場(chǎng)管理進(jìn)行隱蔽工程驗收。
二、分項工程施工完畢后，應由副總經(jīng)理和工程部及施工員會(huì )同質(zhì)檢員進(jìn)行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內，由監理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見(jiàn)。
三、隱蔽工程在未進(jìn)行驗收前，不得進(jìn)行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時(shí)，應追究有關(guān)部門(mén)和人員的職責。
四、管道無(wú)損探測由有資質(zhì)專(zhuān)業(yè)單位負責，檢測報告和隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。
6、材料采購、檢驗、管理制度
一、材料進(jìn)場(chǎng)必須有材料員、質(zhì)檢員、工程部門(mén)負責人到場(chǎng)進(jìn)行驗收，做好進(jìn)貨檢驗記錄。
二、鋼管、接頭、表閥、材料等原材料進(jìn)場(chǎng)應有出廠(chǎng)合格證和質(zhì)量保證書(shū)，還應及時(shí)做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員工程部門(mén)負責人與供貨方交涉，辦理退貨、調貨、索賠工作。
三、各種材料的領(lǐng)用，發(fā)放必須持有工程部簽發(fā)的材料領(lǐng)用單后，副總經(jīng)理批字，倉庫保管員方可發(fā)放有關(guān)材料。
四、各種材料進(jìn)場(chǎng)后至使用前均要掛設過(guò)程標識，明確檢驗狀態(tài)，證明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。
五、倉庫保管員應根據不一樣材料分類(lèi)堆放，并根據不一樣性質(zhì)做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作，易燃、易爆物品應有專(zhuān)門(mén)倉庫、專(zhuān)人保管、登記和領(lǐng)用。
7、工程質(zhì)量“三檢”制度
一、自檢:
操作人員在操作過(guò)程中必須按相應的分項工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長(cháng)驗收后，方可繼續進(jìn)行施工。施工員應督促班組長(cháng)自檢，為班組創(chuàng )造自檢條件(如供給有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等)要對班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。
二、互檢:
工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長(cháng)應進(jìn)行交接檢查，填寫(xiě)交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準進(jìn)入下道工序。
上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問(wèn)題時(shí)由下道工序的單位承擔職責。
三、專(zhuān)檢:
所有分項工程、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專(zhuān)檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗評定。
8、管溝開(kāi)挖回填、管道試壓制度
一、管溝開(kāi)挖、回填必須按指定專(zhuān)人負責指導，嚴格按圖紙和規程要求執行。
二、尺寸、數量、填沙和高、寬度、必須嚴格執行工程質(zhì)量施工與驗收規范的規定，不得偷工減料�；靥詈蟮膹透妥o坡堡坎要有利農田和管道保護。
三、管溝開(kāi)挖、回填和護坡堡坎要作好隱蔽記錄，并在監理(建設)單位見(jiàn)證人的監督下現場(chǎng)負責人和施工方同時(shí)簽字負責，收集資料準確無(wú)誤。
四、管道試壓前必須在技術(shù)負責人指導下，搞好吹掃，強度試呀壓時(shí)，先行報告公司技術(shù)監督、安全管理、消防和特種壓力管理部門(mén)、監理(建設)單位和設計單位，現場(chǎng)共同進(jìn)行，并做好記錄。到達壓力等級合格后方能投入使用。
五、管道試壓不合格或有漏氣，及時(shí)減壓修復再復試，合格后由各方面參檢負責人簽字匯合技術(shù)資料匯總成冊。
9、分項、分部(子分部)工程驗收評定制度
一、施工過(guò)程中必須對分項工程進(jìn)行質(zhì)量驗收評定，由項目技術(shù)負責人會(huì )同質(zhì)檢員、班組長(cháng)參加驗收評定，并做好記錄簽字。不合格者應予返工。
二、分部工程完工由項目技術(shù)負責人會(huì )同施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行分部工程驗收，檢查分項工程驗收資料，根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。
三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經(jīng)項目部(分公司)驗收評定后，經(jīng)公司質(zhì)量科驗收簽章后，報監理(建設)單位驗收評定。
四、單位(子單位)工程到達竣工標準后，由項目部(分公司)將全套工程技術(shù)文件上報公司質(zhì)量科審核，核定工程質(zhì)量自評等級，經(jīng)公司總經(jīng)理、總工程師審定并簽章后報監理(建設)單位核查。
員工質(zhì)量考核制度2
一、醫院醫療質(zhì)量委員會(huì )負責全院病案的技術(shù)指導、咨詢(xún)和質(zhì)量管理,組織檢查評比及執行獎懲措施。醫院病歷質(zhì)控小組負責組織檢查評比及執行獎懲措施等具體的病歷質(zhì)控工作。
二、病案室負責做好全院病案的收集、整理、存檔、保管工作。
三、病案上架前,由醫院病歷質(zhì)控小組負責對病案書(shū)寫(xiě)質(zhì)量進(jìn)行評審,對不符合質(zhì)量要求的病案提出修改意見(jiàn)。
四、各臨床科室設病案質(zhì)量專(zhuān)管醫生和專(zhuān)管護士,負責做好本科室的病案質(zhì)控的管理工作。其工作職責:
(一)做好本科室病案質(zhì)量自查工作。仔細核對住院病案首頁(yè)各項目的填寫(xiě)是否正確、完整,如發(fā)現項目不全或記錄不完整、不符合規定要求,應及時(shí)通知有關(guān)醫務(wù)人員填補或更正。對問(wèn)題較多需部分或大部分重寫(xiě)的病歷,應提出修改意見(jiàn)后退還給書(shū)寫(xiě)醫生重寫(xiě)。
(二)做好出院病案、卡片的'檢查與催辦工作,防止病案積壓,保證歸檔病案流程的及時(shí)性。
(三)對病歷質(zhì)控小組抽查后反饋回來(lái)的不符合質(zhì)量要求
1 / 31的病案,在兩周內完成修改、訂正,做到病案不缺項、書(shū)寫(xiě)規范、裝訂符合要求,檢查評分達到90分以上。
(四)做好本科室病案的收集、保管工作,確保住院病案不遺失、不缺損。
五、病案質(zhì)量檢查與獎罰
(一)病案質(zhì)量檢查分院、科兩級。各科室病案質(zhì)量專(zhuān)管員應對每份出院病歷先進(jìn)行自查,確認達標后,在五個(gè)工作日內送到病案室。
(二)醫院病歷質(zhì)控小組每月隨機抽查各病區一定數量的歸檔病案和運行病案,檢查評分結果與病案書(shū)寫(xiě)醫生、上級醫師和科主任的獎金掛鉤,獎罰結果公開(kāi)。
(三)除醫院病歷質(zhì)控小組每月對歸檔病案抽查外,醫院醫療質(zhì)量管理委員會(huì )不定期對各病區的歸檔病案和運行病案組織抽查,抽查結果與病案書(shū)寫(xiě)醫生、上級醫師和科主任的獎金掛鉤,獎罰結果公開(kāi)。
員工質(zhì)量考核制度3
1、建立以廠(chǎng)長(cháng)為工廠(chǎng)第一質(zhì)量負責人，領(lǐng)導全廠(chǎng)的質(zhì)量管理工作，各班組長(cháng)為各班組的第一質(zhì)量負責人的質(zhì)量體系結構圖，并確實(shí)的貫徹執行。
2、班長(cháng)負責公司各種相關(guān)質(zhì)量管理制度在本班內的貫徹執行。每位操必須要做好產(chǎn)品的自檢或送檢工作，并做好相應的檢驗記錄。下料班將檢驗結果記錄在“開(kāi)料工序檢驗記錄單”中，組裝班將機加的檢驗結果記錄在“加工工序檢驗記錄單”中，組裝的檢驗結果記錄在“組裝工序檢驗記錄單”中。
3、專(zhuān)職檢驗員經(jīng)過(guò)巡檢對操的自檢情景進(jìn)行檢查，并在相應的記錄單中簽字確認。專(zhuān)職檢負責對成品進(jìn)行檢驗，并做好成品入庫檢驗記錄。
4、如果后序發(fā)現有產(chǎn)品不合格的現象，首先要檢查前序的檢驗情景，以檢驗記錄為依據，經(jīng)檢查沒(méi)檢驗記錄的，表示該產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢驗，前序要承擔更加嚴歷的懲罰。 5、如果工地發(fā)現工廠(chǎng)出廠(chǎng)的產(chǎn)品不貼合質(zhì)量要求，首先要檢查專(zhuān)職檢的成品入庫檢驗記錄，以檢驗記錄為依據，經(jīng)是檢查沒(méi)有檢驗記錄的，表示該產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)過(guò)檢驗，專(zhuān)職檢要承擔相應的職責。
6、生產(chǎn)管理人員必須要保證操的操作有章可循，在每個(gè)工程開(kāi)工以前要求技術(shù)部對關(guān)鍵的質(zhì)量控制點(diǎn)(比如:防水、連接方法、穿鋼方式等)有明確的'要求。對于工藝不清，又無(wú)以往經(jīng)驗能夠借鑒的，操有權拒絕加工。
7、專(zhuān)職檢驗員負責監督和貫徹“三檢”制度的執行。監督和堅持實(shí)事求是的做好質(zhì)量檢驗記錄，針對工廠(chǎng)出現和工地反饋的質(zhì)量問(wèn)題，開(kāi)好質(zhì)量現場(chǎng)會(huì )，必要時(shí)請廠(chǎng)長(cháng)一齊參加。
8、工廠(chǎng)要建立質(zhì)量統計制度。每月由專(zhuān)職檢驗員按班組，上報質(zhì)量事故次數、經(jīng)濟損失、和產(chǎn)品合格率。對各班組的質(zhì)量水平進(jìn)行排行。每月召開(kāi)一次質(zhì)量會(huì )議，由廠(chǎng)長(cháng)、生產(chǎn)和設備管理人員、質(zhì)量管理人員及班組長(cháng)參加，對上月的質(zhì)量水平進(jìn)行通報。
員工質(zhì)量考核制度4
1.目的為確保公司提供的運維服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)所需的服務(wù)質(zhì)量，尋找公司服務(wù)實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題和缺陷，為服務(wù)改進(jìn)活動(dòng)的有效實(shí)施提供目標和方向，保證組織的服務(wù)質(zhì)量穩定可控并持續提升，特制訂本制度。 2.適用范圍
本過(guò)程適用于運維服務(wù)實(shí)施全過(guò)程的檢查與審計。 3職責
3.1公司高層
(1)負責審批年度服務(wù)管理計劃。
(2)定期對服務(wù)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監控和管理，對服務(wù)實(shí)施過(guò)程的改進(jìn)進(jìn)行審批。
(3)負責公司運維服務(wù)體系的管理評審，以確保運維服務(wù)能力的適應性和有效性。
3.2質(zhì)量管理部
(1)負責公司運維服務(wù)體系的定期內部評審，對內審中不達標項的處理
進(jìn)行跟蹤記錄。
(2)負責運維服務(wù)的組織級質(zhì)量保證。 (3)對公司運維服務(wù)業(yè)務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監控。 (4)負責組織級客戶(hù)滿(mǎn)意度的調查。 (5)負責改進(jìn)措施的監督及檢查。
3.3技術(shù)服務(wù)中心
(1)全面管理公司運維服務(wù)業(yè)務(wù)，負責制定總體的服務(wù)質(zhì)量管理計劃。
(2)監控運維服務(wù)質(zhì)量,定期組織質(zhì)量分析會(huì )議，對運維業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行評估。
(3)對重大投訴進(jìn)行原因分析、處理和回訪(fǎng)。
(4)對每年運維服務(wù)報告進(jìn)行審查。
3.4運維服務(wù)部
(1)負責對所管轄的業(yè)務(wù)質(zhì)量計劃的制定。
(2)負責對所管轄的業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制,對質(zhì)量管理部和服務(wù)臺提供的客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量調查結果進(jìn)行分析和處理。
(3)定期組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì )。
(4)跟蹤客戶(hù)投訴的處理過(guò)程。
(5)定期編寫(xiě)總結報告，持續改進(jìn)完善維護服務(wù)能力和質(zhì)量。
3.5服務(wù)臺
(1)負責監控服務(wù)的處理過(guò)程。
(2)對每個(gè)處理事件進(jìn)行客戶(hù)回訪(fǎng)。
(3)接收和處理客戶(hù)投訴，重要的客戶(hù)投訴信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)處理。
(4)負責保證備品備件供應的及時(shí)性和完好性。
(5)負責服務(wù)數據的統計，并報送給相關(guān)部門(mén)。
3.6運維服務(wù)人員
包括項目經(jīng)理、技術(shù)支持工程師、現場(chǎng)工程師等相關(guān)人員，按照運維崗位職責的要求、工作流程及質(zhì)量要求，實(shí)施具體運維服務(wù)任務(wù)，并將過(guò)程形成記錄。
4質(zhì)量管理內容
4.1高層的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)制定管控指標:根據市場(chǎng)情況、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化，制定并周期性的評審公司運維業(yè)務(wù)的方針策略和目標，評審服務(wù)目錄、管控目標，評審組織結構和管理制度
(2)管理評審:管理評審的目的是通過(guò)對公司服務(wù)體系運行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià)，確定公司服務(wù)體系的改進(jìn)方向。
(3)服務(wù)改進(jìn)規劃：根據市場(chǎng)情況、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化，周期性
的評審服務(wù)工作中存在的問(wèn)題，并評估批準整改措施；評審現有流程執行的差距和改進(jìn)措施，更好地適應服務(wù)需求；通過(guò)服務(wù)改進(jìn)管理，提高運維服務(wù)工作的適應性和管理水平。
4.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)組織級質(zhì)量月報：通過(guò)定期或事件觸發(fā)地收集組織內所有服務(wù)項目的質(zhì)量情況，進(jìn)行匯總分析形成質(zhì)量月報，并送達到組織內所有相關(guān)人員（包括高層管理人員）。
(2)服務(wù)質(zhì)量管控指標的分析：通過(guò)階段性（月度、季度）的'服務(wù)工作總結，對公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程的問(wèn)題和偏差做出有效評估，提出改進(jìn)措施和建議。
(3)內審和管理評審：公司質(zhì)量管理部負責組織每年一到兩次的內審和每年一次的管理評審，來(lái)評價(jià)公司的運維服務(wù)能力的適應性和有效性。
(4)客戶(hù)滿(mǎn)意度調查：公司質(zhì)量管理部負責每年一次對客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，并對調查結果進(jìn)行分析和總結，對相關(guān)的調查結果進(jìn)行分析，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)和責任人，對重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和督促。
4.3運維部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)簽訂服務(wù)協(xié)議：運維服務(wù)部門(mén)經(jīng)理協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)簽訂服務(wù)級別協(xié)議SLA（或包SLA服務(wù)合同）。
(2)質(zhì)量計劃：運維服務(wù)部門(mén)經(jīng)理或項目經(jīng)理制定服務(wù)項目的質(zhì)量保證計劃，以確保服務(wù)目標的實(shí)現，服務(wù)風(fēng)險的降低。
(3)服務(wù)執行：從項目開(kāi)始實(shí)施至結束，項目經(jīng)理監督、控制服務(wù)過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節，包括事件、配置、變更、發(fā)布、信息安全，按合同要求形成服務(wù)報告，在報告中詳細列明SLA達成情況。服務(wù)臺管理員及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，調查服務(wù)滿(mǎn)意度。
(4)質(zhì)量分析：運維服務(wù)部門(mén)經(jīng)理對本部門(mén)的各項目質(zhì)量進(jìn)行管理，包括數據統計、分析、預警、跟蹤。檢查各項運維服務(wù)指標達成情況，并與SLA的要求進(jìn)行對比，對未達標項提出改進(jìn)措施，形成項目質(zhì)量分析報告。
(5)質(zhì)量改進(jìn)：由技術(shù)服務(wù)中心總經(jīng)理組織相關(guān)人員，通過(guò)階段性（月度、季度）的服務(wù)工作總結，對公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程的問(wèn)題和偏差做出有效評估，并進(jìn)行調整和優(yōu)化，及時(shí)了解客戶(hù)的需求，并根據客戶(hù)的意見(jiàn)或建議進(jìn)行改進(jìn)，保證年度運維服務(wù)目標的實(shí)現。
5運維服務(wù)質(zhì)量管理要求
5.1客戶(hù)滿(mǎn)意度調查要求
(1)客戶(hù)滿(mǎn)意度調查工作由服務(wù)臺和公司質(zhì)量管理部完成，其中，服務(wù)臺負責項目級客戶(hù)滿(mǎn)意度調查，質(zhì)量管理部負責公司級客戶(hù)滿(mǎn)意度調查。
(2)項目級的客戶(hù)滿(mǎn)意度調查是對每個(gè)已解決的事件在24小時(shí)內進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，確認工程師是否成功解決問(wèn)題，了解客戶(hù)對處理結果的滿(mǎn)意度。
(3)公司級客戶(hù)滿(mǎn)意度調查應每年最少進(jìn)行一次，采用問(wèn)卷填寫(xiě)，客戶(hù)滿(mǎn)意度調查內容必須與SLA（或服務(wù)合同）內容相一致，應注意調查樣本的比例及覆蓋范圍，以降低抽樣的風(fēng)險。
員工質(zhì)量考核制度5
1、項目經(jīng)理質(zhì)量職責：
�。�1）全面執行施工合同，并在施工合同規定的范圍內同甲方主管部門(mén)就項目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行具體商談。
�。�2）項目經(jīng)理是項目管理第一責任人，負責組織制訂各種管理辦法及規章制度。
�。�3）負責協(xié)調同設計代表、監理工程師的關(guān)系，配合其工作。
�。�4）負責有關(guān)的標準及設計要求，嚴把物資訂貨和進(jìn)場(chǎng)驗收關(guān)，并督促材料員做好進(jìn)場(chǎng)材料的貯存、保護和交付工作。
�。�5）明確各分項工程負責人，根據崗位責任制和管理制度，不定期的檢查、抽查實(shí)施情況，出現問(wèn)題及時(shí)解決。
�。�6）負責組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審，按照內部承包合同的要求，配合做好項目的中期質(zhì)量檢查、竣工驗收。
�。�7）組織有關(guān)人員做好竣工結算工作。
�。�8）對質(zhì)量保證計劃的實(shí)施負責，確保質(zhì)量目標的實(shí)現。
�。�9）每月公司上報項目經(jīng)理部簡(jiǎn)報。內容包括施工計劃、工程形象部位、質(zhì)量情況、材料供應情況、機械設備情況、人員管理情況、設計變更等內容。
2、項目技術(shù)負責人質(zhì)量職責：
�。�1）負責項目施工技術(shù)質(zhì)量管理負責工程內業(yè)資料和質(zhì)量體系資料的整理、歸檔，以及對內、對外的文件資料的發(fā)放、收集整理工作，監督項目經(jīng)理部使用工程技術(shù)規范、標準的有效版本。
�。�2）負責指導全面貫徹施工組織設計，檢查執行情況并根據工程的實(shí)際情況對施工組織設計進(jìn)行必要的修改和調整完善。
�。�3）組織施工人員仔細閱讀施工圖紙，并對技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導。施工前對各專(zhuān)業(yè)工程師、工長(cháng)進(jìn)行分部、分項工程的技術(shù)（安全）交底。
�。�4）按期對施工技術(shù)管理和施工質(zhì)量組織檢查，對發(fā)現的技術(shù)資料管理和施工質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并就有影響的技術(shù)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。
�。�5）會(huì )同設計代表、監理工程師做好分部、單位工程驗收及現場(chǎng)的設計變更，組織對施工過(guò)程、工序的樣板鑒定，確保每道工序的施工質(zhì)量處理受控狀態(tài)。
�。�6）工程項目中期質(zhì)量檢查及竣工驗收前，組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢、預驗，并及時(shí)對存在的質(zhì)量問(wèn)題提出整改意見(jiàn)。
3、施工員質(zhì)量職責：
�。�1）認真、全面的貫徹執行該工程的質(zhì)量保證計劃，在工程項目實(shí)施的過(guò)程中，執行有關(guān)的質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序，并做好施工日志和其他有關(guān)記錄。
�。�2）參加圖紙會(huì )審，根據施工組織設計編制分部、分項工程施工方案并組織貫徹實(shí)施。
�。�3）嚴格執行工程質(zhì)量標準及驗收規范，認真執行《項15 / 31目工程質(zhì)量檢驗評定及驗收辦法》和《施工技術(shù)資料管理辦法》，對工程施工質(zhì)量負技術(shù)管理責任。
�。�4）對確認為特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的部位要認真詳細地編制作業(yè)指導書(shū)，組織對施工人員的交底并監督其執行情況，對施工中發(fā)現的問(wèn)題制定糾正和預防措施并督促有關(guān)人員落實(shí)。
�。�5）負責施工過(guò)程中技術(shù)資料、施工資料的收集、整理工作，對施工過(guò)程中的各項試驗、檢查組織實(shí)施。對檢查結果負責，對資料的真實(shí)性、準確性負責，對工程質(zhì)量可追溯性負責。
�。�6）負責對專(zhuān)業(yè)人員和當地招雇工人的業(yè)務(wù)培訓和技術(shù)指導，文明施工。
�。�7）按照生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)，保證工程質(zhì)量，工序合理，杜絕質(zhì)量和安全事故，做好工程隱、預檢工作和工程質(zhì)量自檢工作，并認真填寫(xiě)施工日記以便為追溯性提供依據。
�。�8）對工程回訪(fǎng)中發(fā)現以及用戶(hù)提出的問(wèn)題進(jìn)行分析、討論，并制定相應的措施，及時(shí)進(jìn)行糾正。
4、質(zhì)檢員質(zhì)量職責：
�。�1）認真貫徹執行質(zhì)量計劃，在質(zhì)量保證體系的運行中認真做好本崗位工作，履行其質(zhì)量職責，并做好記錄。
�。�2）熟悉施工圖和熟練掌握有關(guān)的驗評標準，嚴格執行質(zhì)量制度，認真做好工序、分項分部工程的質(zhì)量檢查，對分項工程質(zhì)量和操作工序的質(zhì)量問(wèn)題有權要求進(jìn)行整改，嚴重的可暫停施工并監督糾正措施的落實(shí)。
�。�3）嚴把質(zhì)量關(guān)，對不合格的上道工序未進(jìn)行整改前，不許進(jìn)行下道工序，用工序的質(zhì)量來(lái)保證分項工程的質(zhì)量。
�。�4）協(xié)助材料組對原材料、半成品等按有關(guān)技術(shù)標準進(jìn)行監督檢查，并督促試驗員和材料人員取樣送檢，把好材料進(jìn)貨檢驗關(guān)。對工程實(shí)行預控分析，對于可能出現的質(zhì)量通病及時(shí)提醒班組長(cháng)及有關(guān)人員以便采取有效的預防措施。
�。�5）認真執行程序文件，做好質(zhì)量控制記錄和標識。做好質(zhì)量資料的填寫(xiě)、整理、收集工作，參加質(zhì)量分析會(huì )，參加對不合格質(zhì)量問(wèn)題的評審及處置的有關(guān)會(huì )議，參加工程竣工驗收和分部工程的驗收評定工作。
�。�6）根據施工進(jìn)度及時(shí)向監理工程師報驗分項工程質(zhì)量情況，并收集整理有關(guān)資料。
�。�7）在項目主任工程師的'領(lǐng)導下，按內部審核計劃實(shí)施內審工作，對內審中的不合格項目及時(shí)責任人進(jìn)行整改并作跟蹤復查，并將內審結果上報主管領(lǐng)導。
�。�8）根據工程特點(diǎn)，對選定的統計技術(shù)進(jìn)行實(shí)施和檢查，并將統計技術(shù)應用情況上報主管領(lǐng)導。
5、材料員質(zhì)量職責：
�。�1）認真貫徹執行質(zhì)量計劃，在質(zhì)量保證體系的運行中認真做好本崗位工作，履行質(zhì)量職責，并做好有關(guān)記錄。
�。�2）做好開(kāi)工前的材料、物資的準備工作，包括現場(chǎng)的布置，道路及物資材料的堆放布置，庫房的搭建，確保施工各種原材料順利進(jìn)場(chǎng)，滿(mǎn)足施工需要。
�。�3）根據施工進(jìn)度計劃編制材料供應計劃（季、月），對物資的進(jìn)場(chǎng)嚴格執行質(zhì)量程序文件的要求，對物資采購產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)貨檢驗控制，通知試驗員復檢，并做好進(jìn)場(chǎng)標識、貯存、收取試驗結果和發(fā)放等有關(guān)的手續、記錄。（4）認真做好材料、工具的管理和發(fā)放，未經(jīng)檢查合格的材料不堆發(fā)放。領(lǐng)料要有工種代表簽發(fā)的領(lǐng)料單，并注明施工部位、規格、數量等內容，領(lǐng)料人要簽字，以備可追溯性的查尋。
�。�5）建立工程物資、材料臺帳，分類(lèi)分項登記，及時(shí)匯集資料的有關(guān)單據、報表。
6、班組長(cháng)質(zhì)量職責：
�。�1）認真貫徹執行質(zhì)量計劃，在質(zhì)量保證體系的運行中認真做好本崗位的工作，履行其質(zhì)量職責。
�。�2）根據施工驗收規范和生產(chǎn)計劃的安排，合理安排組織生產(chǎn)，保證質(zhì)量合格，工序合理，進(jìn)度符合計劃要求，不出質(zhì)量安全問(wèn)題。
�。�3）嚴格執行質(zhì)量制度，及時(shí)做好工序的隱、預檢分項工程質(zhì)量自檢工作，并做好記錄。
�。�4）工程的部位、進(jìn)度及每天的施工情況都要詳細記載，以備可追溯的查尋證據。
�。�5）合理、科學(xué)地組織施工。施工現場(chǎng)要保證文明施工，以確保質(zhì)量計劃中規定的分項工程一次交驗合格，分部工程達到規定標準。
員工質(zhì)量考核制度6
第一條:
目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)貼合管理及市場(chǎng)需要，特制定本細則。
第二條:
范圍本細則包括:
(一)組織機能與工作職責；
(二)各項品質(zhì)標準及檢驗規范；
(三)儀器管理；
(四)品質(zhì)檢驗的執行；
(五)品質(zhì)異常反應及處理；(六)客訴處理；
(七)樣品確認；
(八)品質(zhì)檢查與改善。
第三條:
組織機能與工作職責本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責。
各項品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂。
第四條:
品質(zhì)標準及檢驗規范的范圍規范包括:
(一)原物料品質(zhì)標準及檢驗規范；
(二)在制品品質(zhì)標準及檢驗規范；
(三)成品品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂；
第五條:
品質(zhì)標準及檢驗規范的設訂
(一)各項品質(zhì)標準
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì )同品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據操作規范，并參考
�、�?lài)覙藴?/p>
�、谕瑯I(yè)水準
�、蹏馑疁�
�、芸蛻�(hù)需求
�、荼旧碇圃毂臼�
�、拊锪瞎⿷趟疁�，分原物料、在制品、成品填制品質(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執行。
(二)品質(zhì)檢驗規范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將
�、贆z查項目
�、诹咸�(規格)
�、燮焚|(zhì)標準
�、軝z驗頻率(取樣規定)
�、輽z驗方法及使用儀器設備
�、拊适找幎ǖ忍钭⒂谄焚|(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表內，交有關(guān)部門(mén)主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執行。
第六條:
品質(zhì)標準及檢驗規范的修訂(一)各項品質(zhì)標準、檢驗規范若因
�、贆C械設備更新
�、诩夹g(shù)改善
�、壑瞥谈纳�
�、苁袌�(chǎng)需要
�、菁庸l件變更等因素變化，能夠予以修訂。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實(shí)績(jì)會(huì )同有關(guān)單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性，酌予修訂。
(三)品質(zhì)標準及檢驗規范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立品質(zhì)標準及檢驗規范設(修)訂表，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽意見(jiàn)，呈現總經(jīng)理批示后，始可憑此執行。儀器管理
第七條:
儀器校正、維護計劃
(一)周期設訂儀器使用部門(mén)應依儀器購入時(shí)的設備資料、
操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制儀器校正計劃實(shí)施表、儀器維護計劃實(shí)施表做為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第八條:
校正計劃的實(shí)施
(一)儀器校正人員應依據年度校正計劃執行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于儀器校正卡內，一式二份存于使用部門(mén)。
(二)儀器外協(xié)校正:有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位經(jīng)過(guò)品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。
第九條:
儀器使用與保養：
1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時(shí)，應依檢驗規范內的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養。
2、特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。
3、使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。
4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門(mén)自行22 / 31校正與保養，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。
5、儀器保養：
(1)儀器保養人員應依據年度維護計劃執行保養作業(yè)并將結果記錄于儀器維護卡內。
(2)儀器外協(xié)修造:儀器邦聯(lián)保養人員基于設備、技術(shù)本事不足時(shí)，保養人員應填立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。
(3)任何儀器損壞后的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。原物料品質(zhì)管理
第十條；
原物料品質(zhì)檢驗
(1)原物料進(jìn)入廠(chǎng)區時(shí)，庫管單位應依據資材管理辦法的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開(kāi)立’材料驗收單(基板)、材料驗收單(鉆頭)及材料驗收單(一般)，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據三日內，依原物料品質(zhì)標準及檢驗規范的規定完成檢驗。
(2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無(wú)誤后送會(huì )計整理付款，第二聯(lián)會(huì )計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于供應廠(chǎng)商品質(zhì)記錄卡，并每月根據原物料品名規格類(lèi)別的結果統計于供應商品質(zhì)統計表及每月評核供應商的行分于供應商的評價(jià)表，供給采購作為選擇對抗廠(chǎng)商的參考資料。
第十一條:
制造通知單的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到制造通知單后，應于一日內完成審核。
(一)制造通知單的審核
1、訂制料號-pc板類(lèi)別的特殊要求是否貼合公司制造規范。
2、種類(lèi)-客戶(hù)供給的油墨顏色。
3、底板-底板規格是否貼合公司制造規范，使用于特殊要求者有否異常注明。
4、品質(zhì)要求-各項品質(zhì)要求是否明確，并貼合本公司的品質(zhì)規范，如有特殊品質(zhì)要求是否可理解，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。
5、包裝方式-是否貼合本公司的`包裝規范，客戶(hù)要求的特殊包裝方式可否理解，外銷(xiāo)訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知單審核后的處理
1、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其品質(zhì)要求超出制造本事時(shí)應述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。
2、新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標準尚未制定時(shí)，應將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標準，由研發(fā)部記錄于制造規范上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據。第十二條:生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標準復核
(一)制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的制造規范后，須由科長(cháng)或組長(cháng)先查核確認下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn):
1、該制品是否訂有成品品質(zhì)標準及檢驗規范作為品質(zhì)標準判定的依據。
2、是否訂有標準操作規范及加工方法。
(二)制造部門(mén)確認無(wú)誤后于制造規范上簽認，作為生產(chǎn)的依據。
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