內部質(zhì)量管理制度

　　在當下社會(huì )，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的內部質(zhì)量管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內部質(zhì)量管理制度1

　　一、制定本規定的目的及使用范圍

　　目的:規定內部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門(mén)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結果是否符合標準要求。

　　適用范圍:公司組織開(kāi)展的內部質(zhì)量體系審核。

　　二、各自職責

　　1、管理者代表負責制定《年度內部質(zhì)量審核計劃》。

　　2、總經(jīng)理批準《年度內部質(zhì)量審核計劃》。

　　3、審核組按計劃照標準開(kāi)展審核活動(dòng)。

　　4、各部門(mén)/小區管理處負責糾正審核中發(fā)現的問(wèn)題。

　　三、工作程序

　　1、準備工作

　　(1)、管理者代表制定《年度內部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門(mén)至少每年一次實(shí)施內部質(zhì)量審核。

　　(2)、總經(jīng)理批準《年度內部質(zhì)量審核計劃》。

　　(3)、管理者代表任命審核組長(cháng)。

　　審核組長(cháng)和審核員都應是經(jīng)過(guò)培訓的內部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。

　　(4)、審核組長(cháng)根據《年度內部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

　　具體實(shí)施計劃--《內部質(zhì)量審核實(shí)施計劃》,其中應包括以下內容:

　　a審核目的.

　　b審核范圍

　　c受審核部門(mén)/管理處

　　d依據的文件

　　e審核日期

　　f審核組成員

　　(5)、管理者代表批準《內部質(zhì)量審核實(shí)施計劃》,并由審核組長(cháng)批準。

　　2、實(shí)施階段

　　(1)、審核組根據《內部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導書(shū)實(shí)施審核。主要內容是檢查現場(chǎng)、收集證據從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

　　(2)、對審核過(guò)程中發(fā)現的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門(mén)負責人簽字確認。

　　(3)、審核組長(cháng)負責準備該次審核的《內部質(zhì)量審核報告》其中應包括:

　　a審核概況

　　b審核綜述

　　c不合格項目及糾正措施建議

　　(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結束后二周內發(fā)送以下人員:

　　a總經(jīng)理

　　b管理者代表

　　c審核組成員

　　d受審核部門(mén)經(jīng)理

　　e小區管理處主任

　　3、糾正與驗證

　　(1)、審核員應與被審核部門(mén)負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長(cháng)批準下發(fā)各部門(mén)。

　　(2)、各部門(mén)在收到《審核不合格報告》后,應在規定時(shí)限內制訂糾正措施計劃并組織實(shí)施。

　　(3)、審核人員負責監督糾正措施的實(shí)施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。

　　(4)、所有在審核中發(fā)現的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時(shí),確認人填寫(xiě)《審核不合格報告》'確認結果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關(guān)部門(mén)/管理處。

　　4、進(jìn)行存檔

　　全部?jì)炔抠|(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

內部質(zhì)量管理制度2

　　1.0目的

　　檢查、評價(jià)質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司對內部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責審批有關(guān)內部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進(jìn)行內部質(zhì)量審核活動(dòng)。

　　3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導下,具體組織開(kāi)展內部質(zhì)量審核活動(dòng)。并對不合格采取的糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗證。

　　3.3審核組織負責編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現場(chǎng)審核。

　　4.0程序要點(diǎn)

　　4.1總則。

　　內部質(zhì)量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內部質(zhì)量審核員(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內審員)進(jìn)行。

　　4.2內審員的基本條件。

　　4.2.1is09000文件的主要編寫(xiě)人。

　　4.2.2認真負責,有較強的敬業(yè)精神。

　　4.2.3有較強的組織及語(yǔ)言、文字表達能力。

　　4.3內審員的必備條件。

　　4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓,取得'質(zhì)量體系內部審核員培訓合格證書(shū)'或取得質(zhì)量體系內部審核員注冊資格。

　　4.3.2經(jīng)管理者代表認可后,由總經(jīng)理任命。

　　4.4內部質(zhì)量審核(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內審)的時(shí)機。

　　4.4.1內審按計劃進(jìn)行時(shí),一年的間隔期內,至少進(jìn)行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內審。

　　4.4.2追加內審。

　　(1)例行內審之外進(jìn)行的內審,公司界定為追加內審�？深A期時(shí),追加內審亦應在年度審核計劃中列出。

　　(2)下列情況之一,應進(jìn)行追加內審;

　　●文件化質(zhì)量體系開(kāi)始實(shí)施后的適當階段;、

　　●認證機構監督審核前的適當時(shí)候;

　　●當發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規定,引起業(yè)主嚴重投訴時(shí);

　　●總經(jīng)理認為必要時(shí)。

　　4.5內審的`組織工作。

　　4.5.1品質(zhì)/拓展部負責編者按制《年度內部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后實(shí)施。實(shí)施前,品質(zhì)品部應下達內審通知,內審通知應經(jīng)管理者代表批準。

　　4.5.2追加內審由品質(zhì)/拓展部下達追加內審通知。追加內審通知需經(jīng)管理者代表批準后實(shí)施。

　　4.5.3內審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據、審核日期及審核組人員的組成。

　　4.6審核組。

　　4.6.1每次審核均需組成審核組,根據時(shí)間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個(gè)審核小組。

　　4.6.2審核組由具有資格的內審員組成,審核組需指定一名內審員為審核組長(cháng)。

　　4.6.3內審的具體實(shí)施由審核組長(cháng)負責,審核組獨立完成。

　　4.6.4審核的實(shí)施。

　　4.7.1內審應按規定的程序時(shí)間并完成。

　　4.7.2內審應按規定的程序時(shí)行。

　　4.7.3審核組成員應按分配的審核的審核范客觀(guān)、公正地糾集客觀(guān)證據,并對檢查結果和評價(jià)的準桷性、可追溯性負責。

　　4.7.4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應詳細、清楚、完整、規范。

　　4.8公司制定并實(shí)施《內部質(zhì)量審核實(shí)施標準作業(yè)規程》,規范內審活動(dòng)和內審員的資格確定及審核行為準則。

　　4.9內審中發(fā)現不合格項的糾正措施和驗證。

　　4.9.1內審中發(fā)現的不合格項是'審核報告'內容的一部分,審核組應以'不合格通知單'的書(shū)面形式送達受審部門(mén)。

　　4.9.2受審核部門(mén)負責人應該'不合格通知單'指出的不合格事實(shí),舉一反三,從根源上制定并實(shí)施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。

　　4.9.3糾正措施實(shí)結束后,受審核部門(mén)負責人應將實(shí)施情況和結果填入'糾正措施'相應欄內報品質(zhì)/拓展部請予以驗證。品質(zhì)/拓展部應將驗證結果報告管理者代表。

　　4.9.4'糾正措施'經(jīng)驗證無(wú)效果或沒(méi)有達到預期目標的,管理者代表應指示品質(zhì)/拓展部再次下達'不合格通知單'直至驗證達到要求為止。

　　4.10內審全過(guò)程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負責收集、匯總、保存,各部門(mén)應保存除規定上報的相關(guān)文件和記錄。內審文件和記錄保存期3年。

　　4.11本規程作為品質(zhì)/拓展部員工績(jì)效考評的依據之一。

　　5.0記錄

　　6.0相關(guān)持文件

　　6.1《內部質(zhì)量審核實(shí)施標準作業(yè)規程》。

　　6.2《不合格糾正、預防標準作業(yè)規程》。

內部質(zhì)量管理制度3

　　1.0目的

　　通過(guò)內部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內部質(zhì)量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內審組長(cháng)和審核員組成的審核組,批準《內部質(zhì)量審核計劃》、《內部質(zhì)量審核報告》。

　　3.2內審組長(cháng)負責《內部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導,及與受審核部門(mén)關(guān)系的協(xié)調,編寫(xiě)《內部質(zhì)量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《檢查表》,進(jìn)行現場(chǎng)審核,簽發(fā)《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責內部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內部質(zhì)量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內部質(zhì)量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的`依據、各次內審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)的部門(mén)/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長(cháng),確定審核組成員。內審員與審核的部門(mén)無(wú)直接的責任關(guān)系。

　　4.3.2制定內審實(shí)施計劃

　　內審組長(cháng)制定《內部質(zhì)量審核計劃》,內容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據;

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預備會(huì )議

　　內審組長(cháng)召集審核員召開(kāi)審核組的預備會(huì ),向審核員明確審核的目的和范圍,簡(jiǎn)要介紹受審核部門(mén)情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規定審核紀律和內審員應注意的事項。

　　4.3.4發(fā)放內審計劃

　　審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門(mén)/人員。

　　4.3.5準備并收閱工作文件

　　審核員進(jìn)行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質(zhì)量手冊和與受審核部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據收集到的文件和資料編寫(xiě)《檢查表》。

　　4.4審核實(shí)施

　　4.4.1現場(chǎng)審核

　　a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場(chǎng)通過(guò)觀(guān)察、詢(xún)問(wèn)、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據;

　　b對發(fā)現的不合格項,經(jīng)受審核部門(mén)/人員確認后,填寫(xiě)《不合格報告》;

　　c內審組長(cháng)負責對審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內審組長(cháng)組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門(mén)交換意見(jiàn)后,填寫(xiě)《質(zhì)量體系內審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結

　　審核工作完成后,內審組長(cháng)主持召開(kāi)審核會(huì )議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門(mén)宣布審核結果,同時(shí)接受和答詢(xún)受審部門(mén)提出的問(wèn)題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門(mén)負責人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫(xiě)審核報告

　　《內部質(zhì)量審核報告》由內審組長(cháng)編寫(xiě),保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責任部門(mén)根據《不合格報告》要求制定和實(shí)施糾正和預防措施限期糾正,內審組長(cháng)負責按《糾正和預防措施控制程序》實(shí)施。

　　4.6《內部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門(mén)/人員。內部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《內部質(zhì)量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內部質(zhì)量審核報告》

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