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采購入庫管理制度
在當下社會(huì )，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的采購入庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購入庫管理制度1
為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的'制度,現制定有關(guān)規定,有關(guān)部門(mén)予以配合執行:
一、采購:使用部門(mén)填寫(xiě)申請購物單,經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據申請進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對使用部門(mén)所提出申購物品要求有疑問(wèn)時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門(mén)主管確認為準。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門(mén),四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門(mén)提出書(shū)面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書(shū)面申請,經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門(mén)通知送貨,其他任何部門(mén)不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價(jià)一次,報價(jià)單由財務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。
四、直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。
五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發(fā)票(或收據),貨物數量及規格填寫(xiě)驗收入庫單,驗收時(shí)必須過(guò)稱(chēng)或點(diǎn)數,必須扣除皮重。
六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫(xiě)驗收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門(mén)存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等,由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負責領(lǐng)取,領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據實(shí)際銷(xiāo)售數量補充,實(shí)際數量由財務(wù)部根據收銀部資料核實(shí)。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物),除特殊情況外,可先開(kāi)單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時(shí),必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買(mǎi),如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續,買(mǎi)回及時(shí)結清。各部門(mén)如需購買(mǎi)日用品、設備,必須由申購部門(mén)填寫(xiě)申請購物單,由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門(mén)方可購買(mǎi)。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷(xiāo),需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷(xiāo)。
十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買(mǎi)。
十五、每月到月終時(shí),各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過(guò)程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統一開(kāi)放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對其品種和數量。
采購入庫管理制度2
食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規定
第一條采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門(mén)轉來(lái)的“采購單”,即應按物資類(lèi)別、來(lái)源和入庫時(shí)間等分門(mén)別類(lèi)歸檔存放。
第二條物資標簽
物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽,詳細填寫(xiě)批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目:20xx年個(gè)人總結
第三條內購物資入庫
1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱(chēng)、規格、數量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對,確認無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數量填入“請購單”。
2.如發(fā)現實(shí)物與“采購單”上所列的內容不符,保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫,如采購部門(mén)要求接收則應在單據上注明實(shí)際收料狀況,并請采購部門(mén)會(huì )簽。
第四條外購物資入庫
1.材料進(jìn)廠(chǎng)后,保管人員即會(huì )同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開(kāi)箱核對材料名稱(chēng)、規格和數量,并將到貨日期及實(shí)收數量填入“采購單”。
2.開(kāi)箱后,如發(fā)現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符,應即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門(mén)處理。
3.如發(fā)現所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現象,經(jīng)初步估算損失在20xx元以上者,保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理,此前應盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過(guò)20xx元,可按實(shí)際數量辦理入庫,并在“采購單”上注明損失程度和數量。
4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認后,保管人員即開(kāi)具“索賠處理單”呈主管批示,再送財務(wù)部門(mén)及采購部門(mén)辦理索賠。
入庫以后,保管人員應將當日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日報表”作為入賬依據。
第五條交貨數量超額處理
交貨數量超過(guò)“訂購量”部分原則上應予退回,但對于以重量或長(cháng)度計算的'材料,其超交量在3%以下時(shí),可在備注欄注明超交數量,經(jīng)請示采購部門(mén)主管同意后予以接收。
第六條交貨數量短缺處理
交貨數量未達訂購數量時(shí),原則上應予以補足。但經(jīng)請購部門(mén)主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門(mén)應通知采購部門(mén)聯(lián)絡(luò )供應商處理。
第七條急用品入庫
緊急材料入庫交貨時(shí),若保管部門(mén)尚未收到“請購單”,收料人員應先詢(xún)問(wèn)采購部門(mén)。確認無(wú)誤后,方可辦理入庫。
第八條驗收與退貨
1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來(lái)料質(zhì)量標準問(wèn)題。質(zhì)量管理部門(mén)應就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制定“材料驗收規范”,呈總經(jīng)理核準后公布實(shí)施,作為采購驗收依據。
2.屬外觀(guān)等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應于收料后一日內完成。
3.屬化學(xué)或物理檢驗的材料,檢驗部門(mén)應于收件后三日內完成。
4.對于必須試用才能實(shí)施檢驗者,由檢驗部門(mén)主管于“材料檢驗報告表”
(表12-11)中注明預定完成日期,一般不得超過(guò)7天。
5.檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標簽,交保管人員入庫定位。
6.檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽,并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價(jià)意見(jiàn),經(jīng)主管核示處理辦法,轉采購部門(mén)處理并通知請購單位,通知保管部門(mén)辦理退貨。
7.對于檢驗不合格的材料辦理退貨時(shí),應開(kāi)具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認,作為出廠(chǎng)憑證。
第九條實(shí)施與修訂
規定呈總經(jīng)理核準后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。
采購入庫管理制度3
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專(zhuān)職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場(chǎng)進(jìn)行調查了解的基礎上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門(mén)對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報采購計劃。在填寫(xiě)《材料采購申請表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴格按照領(lǐng)導審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門(mén)要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類(lèi)和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門(mén)必須填寫(xiě)《材料采購申請表》，須履行部門(mén)主管和總經(jīng)理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒(méi)有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計在20萬(wàn)元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商5家。同時(shí)，將所有供應商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、負責人、銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價(jià)格：選擇性?xún)r(jià)比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M(jìn)行采購的，填寫(xiě)的`《材料采購申請表》先由部門(mén)主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類(lèi)進(jìn)行數量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價(jià)等進(jìn)行詳細入帳。填寫(xiě)入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車(chē)。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫(xiě)入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫(xiě)“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內補全相關(guān)手續，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個(gè)人承擔。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門(mén)領(lǐng)導的責任。
�。ǘ┕ぞ哳�(lèi)材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時(shí)，要嚴格執行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門(mén)業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內結算，要履行完所有簽字與報銷(xiāo)手續，對借款余額及時(shí)返回財務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴肅處理。
�。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T(mén)人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應的領(lǐng)導責任。
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