入庫管理制度（通用20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編收集整理的入庫管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
入庫管理制度 1
第一章 總則
第一條 目的。
為規范原材料入庫管理，使各項作業(yè)有序進(jìn)行，特制定本制度。
第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。
第二章 原材料入庫規定
第三條 暫收作業(yè)流程
�。�1）供應商送交原材料時(shí)，倉庫人員必須填寫(xiě)“入庫單”一式三聯(lián)，詳細填寫(xiě)訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點(diǎn)收處，并將“入庫單”送到點(diǎn)收處。
�。�2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點(diǎn)收人員對進(jìn)入供應商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對物料質(zhì)量與“入庫單”無(wú)誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。
�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠(chǎng)商寄存，而不作進(jìn)料驗收的處理。
�。�4）點(diǎn)收人員核對無(wú)誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。
�。�5）點(diǎn)收人員若在核對送交物料時(shí)，發(fā)現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。
第四條 驗收檢查。
�。�1）原材料的驗收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗依進(jìn)料檢驗規定實(shí)施檢驗。
�。�2）進(jìn)料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。
�。�3）判定合格時(shí)，需將良品總數填入“進(jìn)料檢驗單”第一至三聯(lián)的合格欄內簽字，經(jīng)權責主管核準后，第三聯(lián)交品管部留存，第一至第二聯(lián)轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。
�。�4）判定不合格時(shí)，必須在進(jìn)料檢驗單的第一至三聯(lián)上注明并簽字，同時(shí)填寫(xiě)不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)權責主管審核后，留存進(jìn)料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進(jìn)料檢驗單第一、二聯(lián)轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉采購人員，以利辦理退貨手續。
�。�5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實(shí)際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，可依進(jìn)料檢驗規定中有關(guān)特采的流程辦理特采。
第五條 暫收退貨。
如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：
�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商辦理退貨手續。
�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進(jìn)料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。
�。�3）倉儲人員與廠(chǎng)商核對清點(diǎn)物料數量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時(shí)請廠(chǎng)商簽字。
�。�4）倉儲人員依公司物品出廠(chǎng)管理相關(guān)規定，協(xié)助廠(chǎng)商辦理退貨物料出廠(chǎng)手續。
第六條 入庫作業(yè)。
如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。
�。�1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進(jìn)入倉庫后，在入庫單實(shí)收入庫數欄內填上實(shí)收數量，經(jīng)權責主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉財務(wù)部。
�。�2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊?xún)取?/p>
�。�3）倉儲人員需在隔天9點(diǎn)前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進(jìn)料檢驗單”訂在一起交于財務(wù)人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。
第七條 特采處理。判定特采的.物料，應辦理入庫手續。
�。�1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫(xiě)在特采申請單的對策欄內。
�。�2）進(jìn)料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。
�。�3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。
第三章 附則
第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。
第九條 本制度報總經(jīng)理批準后施行，修改時(shí)亦同。
入庫管理制度 2
為規范車(chē)輛出入庫的管理，保證車(chē)輛運行正常，特制定本辦法。
一、出庫管理
1、所有車(chē)輛聽(tīng)從調度派車(chē)安排，不得隨意出車(chē)。出車(chē)必須填寫(xiě)“哈拉溝煤礦車(chē)輛使用憑證”，詳細登記用車(chē)單位、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)輛編號、作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)內容、趟數（小時(shí)），由調度員、駕駛員簽字，收車(chē)后由用車(chē)單位領(lǐng)導簽字確認。
2、司機嚴格執行“三檢”制度，做好出車(chē)前的準備工作，檢查車(chē)輛的完好，發(fā)現故障及時(shí)修理，不完好車(chē)輛堅決不允許入井。
3、司機出車(chē)前重點(diǎn)檢查車(chē)輛的轉向，制動(dòng)，燈光，儀表，喇叭，雨刮器等要齊全有效；確保車(chē)輛的油、水、電、氣充足及其他性可靠，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
4、車(chē)輛出車(chē)前、收車(chē)后填寫(xiě)“車(chē)輛出入車(chē)場(chǎng)登記表”詳細登記車(chē)型、車(chē)號、出車(chē)時(shí)間、出車(chē)時(shí)的`車(chē)況、車(chē)容、車(chē)貌、收車(chē)時(shí)的車(chē)況、車(chē)容、車(chē)貌。
二、入庫管理
1、司機下班后車(chē)輛必須入庫，不得隨意停放車(chē)輛，入庫后車(chē)鑰匙上交調度室。第二天出車(chē)時(shí)從調度領(lǐng)取鑰匙。
2、駕駛員必須保證車(chē)輛的干凈，整潔。車(chē)輛交回車(chē)庫時(shí)必須在洗車(chē)點(diǎn)洗車(chē)，由車(chē)場(chǎng)安稽員檢查，合格后方可進(jìn)入車(chē)場(chǎng)。
3、收車(chē)時(shí)，所有車(chē)輛必須到加油點(diǎn)加油，以備下一班車(chē)輛的正常使用。
4、收車(chē)時(shí)，發(fā)現故障及時(shí)向調度匯報，由調度通知修理廠(chǎng)駕駛員及時(shí)配合修復車(chē)輛。
5、車(chē)輛定點(diǎn)、按區停放，所有車(chē)輛車(chē)頭必須保持在一條直線(xiàn)上。
6、機動(dòng)車(chē)駕駛員將車(chē)輛停入車(chē)位后，必須把車(chē)輛的各種開(kāi)關(guān)關(guān)閉并關(guān)閉電瓶總電源。
7、機動(dòng)車(chē)駕駛員在收車(chē)后必須全面檢查車(chē)輛的完好情況，車(chē)輛有無(wú)四漏現象，轉向、剎車(chē)、底盤(pán)部分都是否完好，檢查完畢后將車(chē)輛停入車(chē)位，發(fā)現存在問(wèn)題的進(jìn)行記錄后及時(shí)修復。
8、收車(chē)后駕駛員交回防爆柵欄，認真填寫(xiě)駕駛員交接班記錄，包括車(chē)號、交接日期、交班遺留問(wèn)題。
入庫管理制度 3
1、包裝崗位按規定對產(chǎn)品進(jìn)行包裝后，在倉庫的指定位置堆放，要求堆放整齊，堆放高度應符合相關(guān)規定要求。
2、倉管員在產(chǎn)堆放后以標牌的形式標明產(chǎn)品的名稱(chēng)、編號、數量及檢驗狀態(tài)等。
3、倉管員要經(jīng)常對倉庫的.貯存產(chǎn)品進(jìn)行巡查，檢查產(chǎn)品堆碼有無(wú)倒塌及其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況。
4、成品倉庫內嚴禁堆放易燃、易爆及有毒物質(zhì)，以免造成對產(chǎn)品的污染。
5、發(fā)貨時(shí)倉管員首先要對運輸車(chē)輛進(jìn)行檢查，看其是否清潔、平整，有無(wú)尖銳的突出物，如不符號要求，應督促裝卸人員或運輸駕駛員整改后才能裝車(chē)發(fā)貨。
6、發(fā)貨時(shí)應按發(fā)貨單的數量進(jìn)行并進(jìn)行清點(diǎn)，以免造成多發(fā)或少發(fā)。
7、發(fā)貨完畢后對庫存產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并記錄，做到帳、物、卡一致。
8、應經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清潔工作，以保持倉庫干凈、衛生。
入庫管理制度 4
為了加強公司對危險化學(xué)品出入庫的管理，特制定公司的出入庫登記管理制度。
�。�1）倉管員將驗收好的物品進(jìn)行數量核對，看實(shí)物是否與帳面相符，進(jìn)行入庫，將已入庫的產(chǎn)品數量在庫存表上進(jìn)行登記。
�。�2）倉管員接到發(fā)料傳票后，依據傳票進(jìn)行發(fā)料，并將發(fā)料數量寫(xiě)于傳票上。
�。�3）原料使用完畢，將剩余原材料歸還倉庫，倉管員將原材料歸還原處并將歸還的原材料數量寫(xiě)于傳票上，在庫存表上進(jìn)行登記。
�。�4）經(jīng)驗收合格的.成品入庫時(shí)，倉管員清點(diǎn)產(chǎn)品的數量，檢查用料數量與入庫數量之間的損耗是否在規定范圍內，如果不一致，查找原因，如果一致，在傳票上寫(xiě)清數量，依據傳票上的數量在庫存表上進(jìn)行登記入庫。
�。�5）產(chǎn)品出庫時(shí)，倉管員先依據出庫單和派車(chē)單進(jìn)行備貨。
�。�6）準備出庫的產(chǎn)品與出庫單數量、品名核對無(wú)誤后，進(jìn)行裝車(chē)出貨，依據發(fā)完貨的出庫單在庫存表上進(jìn)行登記。
入庫管理制度 5
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續：
�。ㄒ唬┰O備（材料）入庫制度
1、由專(zhuān)業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專(zhuān)業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專(zhuān)業(yè)工程師業(yè)績(jì)考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進(jìn)入現場(chǎng)后，必須有專(zhuān)業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進(jìn)行確認，確認內容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀(guān)檢查、規格型號確認、材質(zhì)核對、數量核對、核對無(wú)誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷(xiāo)或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。
�。ǘ�、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫(xiě)設備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時(shí)，倉庫保管員和設備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀(guān)、質(zhì)量、規格型號、材質(zhì)、數量逐項進(jìn)行確認。領(lǐng)用人核實(shí)無(wú)誤后，在設備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。
3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時(shí)，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的'施工班組負責人或指定的其他人來(lái)辦理。沒(méi)有經(jīng)過(guò)項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專(zhuān)業(yè)和時(shí)間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。
2、材料員會(huì )同本項目部專(zhuān)業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現場(chǎng)對設備、材料開(kāi)箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書(shū)、材質(zhì)證明書(shū)、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內在質(zhì)量不能在開(kāi)箱檢查、驗收確認時(shí)，應在設備（材料）交接確認書(shū)上予以注明。交接確認書(shū)由材料員負責填寫(xiě)，由材料員、專(zhuān)業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行采購的設備（材料）統一保管。
入庫管理制度 6
為加強公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過(guò)集中招標采購，確定大型供應商，通過(guò)本辦法進(jìn)行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領(lǐng)導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監理單位對材料的質(zhì)量、規格進(jìn)行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，填寫(xiě)材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會(huì )簽。施工單位開(kāi)出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬：采購部應于每月20日前會(huì )同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實(shí)相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務(wù)部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收后，采購部應在1個(gè)月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的.材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務(wù)決算后出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開(kāi)具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開(kāi)具材料出庫單（調撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統計員登記臺帳。
九、報銷(xiāo)手續：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷(xiāo)工程材料款，或嚴禁無(wú)材料出入庫手續即進(jìn)行材料報銷(xiāo)手續。
十、庫存清點(diǎn)：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，每月做出材料盤(pán)點(diǎn)表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執行。
工程材料盤(pán)點(diǎn)表
項目名稱(chēng)： 年月日
盤(pán)點(diǎn)人員：
入庫管理制度 7
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專(zhuān)職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對材料市場(chǎng)進(jìn)行調查了解的基礎上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門(mén)對易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報采購計劃。在填寫(xiě)《材料采購申請表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴格按照領(lǐng)導審批的《材料采購申請表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的'不得私自采購。材料需求部門(mén)要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類(lèi)和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門(mén)必須填寫(xiě)《材料采購申請表》，須履行部門(mén)主管和總經(jīng)理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒(méi)有留存方可進(jìn)行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬(wàn)元以上或每月累計在20萬(wàn)元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應商5家。同時(shí)，將所有供應商的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、負責人、銷(xiāo)售的產(chǎn)品名稱(chēng)等詳細資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價(jià)格：選擇性?xún)r(jià)比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻嘞蓿悍采暾堖M(jìn)行采購的，填寫(xiě)的《材料采購申請表》先由部門(mén)主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類(lèi)進(jìn)行數量清點(diǎn)，確定無(wú)誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價(jià)等進(jìn)行詳細入帳。填寫(xiě)入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務(wù)做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車(chē)。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫(xiě)入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經(jīng)會(huì )計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫(xiě)“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管和總經(jīng)理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內補全相關(guān)手續，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個(gè)人承擔。
四、相關(guān)要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門(mén)領(lǐng)導的責任。
�。ǘ┕ぞ哳�(lèi)材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時(shí)，要嚴格執行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡绦胁牧喜少弻徟掷m，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少�，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門(mén)業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開(kāi)發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內結算，要履行完所有簽字與報銷(xiāo)手續，對借款余額及時(shí)返回財務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴肅處理。
�。ň牛╊I(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T(mén)人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應的領(lǐng)導責任。
XXXXX有限公司
入庫管理制度 8
一、學(xué)校要建立符合安全衛生標準的食品儲藏、儲存場(chǎng)所，配備必要的食品儲藏保鮮設施。
二、學(xué)校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設立規范的`入庫和出庫臺賬，對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質(zhì)量、規格、數量、價(jià)格。
三、當天或當餐需出庫的食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領(lǐng)用人員持出庫計劃單與保管員驗貨領(lǐng)用，并做好出庫登記，出庫單要在有領(lǐng)用人和保管員雙方簽字。
四、食品在校儲存期間，要按照食品保管要求，分類(lèi)存放，安全管理;食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
五、貨架上應對每類(lèi)每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
六、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應貼有完好的出廠(chǎng)標識。禁止存放無(wú)標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
七、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)賬、處理、登記并保存記錄。
八、保持庫內內通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作。保持庫內衛生干凈。
入庫管理制度 9
一、質(zhì)量檢驗人員必須搞好質(zhì)量檢驗工作，堅持質(zhì)量第一，實(shí)事求是的原則。
二、質(zhì)量檢驗人員必須認真做好各項工作，嚴把質(zhì)量關(guān)，在抽檢時(shí)要按照不同角度，不同層次抽檢率必須達到5%，產(chǎn)品合格率為100%。
三、在從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗時(shí)，發(fā)現有不合格時(shí)要及時(shí)對該批產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并做好標記，上報公司主管領(lǐng)導，等待處理或降級、返工、報廢等措施。
四、質(zhì)量檢驗人員要認真填寫(xiě)好成品檢驗報告，一式叁份由當班持報告單入庫一份，上報主管領(lǐng)導一份，自存一份。
五、填寫(xiě)報告單時(shí)，要寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)、數量。
入庫管理制度 10
為規范公司所有醫療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養護、出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品相適應的儲存條件。按照醫療器械的貯存要求分庫(區)、分類(lèi)存放，包括待驗區、合格品區、不合格品區、發(fā)貨區等，并有明顯區分(如可采用色標管理，設置待驗區為黃色、合格品區和發(fā)貨區為綠色、不合格品區為紅色)，退貨產(chǎn)品應當單獨存放。
2、醫療器械與非醫療器械應當分開(kāi)存放;
3、庫房的條件應當符合以下要求：
(1)庫房?jì)韧猸h(huán)境整潔，無(wú)污染源;
(2)庫房?jì)葔鉂�，地面平整，房屋結構嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無(wú)關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。
4、按說(shuō)明書(shū)或者包裝標示的貯存要求貯存醫療器械;
5、貯存醫療器械應當按照要求采取避光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防火等措施;
6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執行情況進(jìn)行檢查確認，并填寫(xiě)“安全衛生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫療器械應當按照包裝標示要求規范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫療器械包裝;
8、醫療器械應當按規格、批號分開(kāi)存放，醫療器械與庫房地面、內墻、頂、燈、溫度調控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫療器械的貨架、托盤(pán)等設施設備應當保持清潔，無(wú)破損;
10、非作業(yè)區工作人員未經(jīng)批準不得進(jìn)入貯存作業(yè)區，貯存作業(yè)區內的工作人員不得有影響醫療器械質(zhì)量的行為;
11、醫療器械貯存作業(yè)區內不得存放與貯存管理無(wú)關(guān)的物品。
12、從事為其他醫療器械生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)提供貯存、配送服務(wù)的醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)，其自營(yíng)醫療器械應當與受托的醫療器械分開(kāi)存放。
二、庫存養護
1、養護人員要在質(zhì)量管理部門(mén)的技術(shù)指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛生環(huán)境。按照醫療器械儲存養護標準做好醫療器械的`分類(lèi)存放。
2、醫療器械養護人員對庫存醫療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;
對易變效期品種要酌情增加養護、檢查次數;對重點(diǎn)品種應重點(diǎn)養護�？梢园凑铡叭摹毖h(huán)養護檢查，(所謂三三四指一個(gè)季度為庫存循環(huán)的一個(gè)周期，第一個(gè)月循環(huán)庫存的30%，
第二個(gè)月循環(huán)庫存的30%，第三個(gè)月循環(huán)庫存的40%)并做好養護記錄，發(fā)現問(wèn)題，應掛黃牌停止發(fā)貨并及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量復檢通知單”交質(zhì)量管理部門(mén)處理。并要認真填寫(xiě)“庫存醫療器械養護記錄”。
3、養護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過(guò)規定范圍時(shí)應及時(shí)采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫(xiě)“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進(jìn)行監測記錄;對庫存醫療器械的外觀(guān)、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查;
4、對庫存醫療器械有效期進(jìn)行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過(guò)有效期的醫療器械，應當禁止銷(xiāo)售，放置在不合格品區，然后按規定進(jìn)行銷(xiāo)毀，并保存相關(guān)記錄。
1)效期產(chǎn)品的醫療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、
出庫復核銷(xiāo)售及售后服務(wù)中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時(shí)應注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時(shí)應認真填寫(xiě)“效期商品管理記錄表”，并按先進(jìn)先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫(xiě)效期催銷(xiāo)表，銷(xiāo)售時(shí)，告知消費者注意事項，并做好售后服務(wù)。
3)有效期產(chǎn)品的內外包裝破損不得銷(xiāo)售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不
合格區。
4)對所有商品應根據企業(yè)銷(xiāo)售情況限量進(jìn)貨。
6、養護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現不合格品種時(shí)要及時(shí)請示有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導同意后將“不合格醫療器械”移出合格區，放至不合格區，并做好記錄。
7、企業(yè)應當對庫存醫療器械定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據驗收的結果，將產(chǎn)品移至倉庫相應的區域，如：驗收結果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區域。
2)企業(yè)應當建立入庫記錄，驗收合格的醫療器械應當及時(shí)入庫登記;驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區，按照有關(guān)規定采取退貨、銷(xiāo)毀等處置措施。
3)驗收合格入庫商品，需填寫(xiě)：“醫療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
2)醫療器械出庫時(shí)，庫房保管人員應當對照出庫的醫療器械進(jìn)行核對，發(fā)現以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構或者質(zhì)量管理人員處理：
(1)醫療器械包裝出現破損、污染、封口不牢、封條損壞等問(wèn)題;
(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內容與實(shí)物不符;
(3)醫療器械超過(guò)有效期;
(4)存在其他異常情況的醫療器械。
3)醫療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內容包括購貨者、醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數量、出庫日期等內容。
4)醫療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內容標示。
5)醫療器械出庫，必須有銷(xiāo)售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷(xiāo)售出庫復核清單，如有問(wèn)題必須由銷(xiāo)售人員重開(kāi)方為有效。
6)醫療器械出庫，倉庫要把好復核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)商、數量、銷(xiāo)售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
7)出庫后，如對帳時(shí)發(fā)現錯發(fā)，應立即追回或補換、如無(wú)法立即解決的，應填寫(xiě)查詢(xún)單聯(lián)系，并留底立案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。
8)發(fā)貨復核完畢，要做好醫療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷(xiāo)售日期、銷(xiāo)往單位、品名、規格(型號)、數量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠(chǎng)商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規定保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸的醫療器械裝箱、裝車(chē)作業(yè)時(shí)，應當由專(zhuān)人負責，并符合以下要求：
(1)車(chē)載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;
(2)應當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車(chē)前應當檢查冷藏車(chē)輛的啟動(dòng)、運行狀態(tài)，達到規定溫度后方可裝車(chē)。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫療器械的冷藏車(chē)、車(chē)載冷藏箱、保溫箱應當符合醫療器械運輸過(guò)程中對溫度控制的要求。冷藏車(chē)具有顯示溫度、自動(dòng)調控溫度、報警、存儲和讀取溫度監測數據的功能。
入庫管理制度 11
一、倉儲物品的接運
倉儲物品的接運方式有四種：鐵路專(zhuān)用線(xiàn)接車(chē)、車(chē)站提貨、庫內接貨、外出提貨。
本公司采用庫內接貨的形式，即供貨單位直接或委托運輸部門(mén)送貨到庫。收貨時(shí)，應注意以下幾點(diǎn)：
1、在送貨人的當面開(kāi)箱驗貨，并做好驗收記錄。
2、外觀(guān)檢查時(shí)，發(fā)現短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況，應請送貨人當場(chǎng)復查，簽字認可，留作憑證。
3、無(wú)采購計劃送來(lái)的.物品，拒絕驗收，更不能代管，以免發(fā)生糾紛。
4、一時(shí)不能全部安全完成驗收項目時(shí)，應進(jìn)行外觀(guān)初驗并點(diǎn)清數量，在驗收記錄備注欄內寫(xiě)明情況。
二、倉儲物品的驗收
倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實(shí)物驗收、驗收報告等環(huán)節。
1、驗收準備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術(shù)標準等有關(guān)訂貨資料，準備已校驗過(guò)的計量器具，根據到貨的數量、性質(zhì)和特點(diǎn)，準備倉儲貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料，防護設施。
2、證件核對：核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱(chēng)、品種、規格、數量、計量單位、實(shí)收數、制單時(shí)間、收單時(shí)間及驗收完畢時(shí)間；核對供貨單位的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表，以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明；核對承運單位的運單及有關(guān)證件等。
3、實(shí)物驗收：包括驗收物品數量和驗收進(jìn)貨質(zhì)量。
4、驗收報告：包括物品名稱(chēng)、規格、供貨單位、出廠(chǎng)日期（或批號）、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數量、實(shí)收數量、抽驗數量、質(zhì)量情況、驗收人等。
三、倉儲物品的入庫
倉儲物品驗收后，應立即辦理入庫手續，做到“六清”：渠道清、數量清、規格清、價(jià)格清、用途清、質(zhì)量清。
1、倉儲物品驗收后，應填制倉儲物品入庫單。
2、建立倉儲物品明細賬（登帳）。
3、建立倉儲物品實(shí)物卡片（料牌）。
4、建立倉儲物品檔案。
四、倉儲物品的出庫
1、保管員發(fā)料必須以手續齊全的發(fā)貨憑證為依據。
2、保管員發(fā)料時(shí)，出庫憑證上沒(méi)有規定發(fā)貨批次的，應按物品入庫時(shí)間前后順序，先進(jìn)先發(fā)。
入庫管理制度 12
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據公司實(shí)際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過(guò)檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據物資類(lèi)型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規格、數量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數量點(diǎn)數實(shí)物入庫，進(jìn)入系統錄入物品信息，開(kāi)具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品，由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車(chē)間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對檢驗合格產(chǎn)成品，書(shū)面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉交來(lái)的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規格、型號、數量點(diǎn)數入庫，進(jìn)入系統錄入有關(guān)信息，開(kāi)具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車(chē)間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據檢驗報告或加工清單點(diǎn)數，比照產(chǎn)成品入庫手續辦理入庫，進(jìn)入系統錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開(kāi)具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現入庫實(shí)物與跟單上數量(重量)不符或品名、規格型號不一致，或外觀(guān)存在瑕疵等情況時(shí)，應先拍照，單獨保管有問(wèn)題的'物品，做好問(wèn)題標記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫手續。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門(mén)負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知，要開(kāi)具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等，交庫房做退貨入庫手續。
庫管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數后單獨存放退貨區，標注“某某客戶(hù)退某某貨品”，進(jìn)入系統登記退貨信息，開(kāi)具成品入庫單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開(kāi)具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門(mén)負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據庫存數和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車(chē)間日常領(lǐng)料，要指定專(zhuān)人負責，開(kāi)具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車(chē)間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫
市場(chǎng)部根據簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數量、規格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門(mén)負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開(kāi)具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工
對委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門(mén)負責人復核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統分別作加工成品”或“加工半成品再轉其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉其他加工假出庫登記，并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據聯(lián)次說(shuō)明，倉庫、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫(xiě)借用申請單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據庫管員和成本會(huì )計核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷(xiāo)售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續。
入庫管理制度 13
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時(shí)應該認真審核庫存數量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購部審核訂單時(shí)，應根據公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠(chǎng)送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉庫。
4、當商品從廠(chǎng)家運抵至倉庫時(shí)，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報采購部;若因收貨員未及時(shí)對商品進(jìn)行檢查，出現的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據與商品實(shí)物不相符，應及時(shí)上報采購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過(guò)程中，應按照商品外包裝上的標識進(jìn)行搬運;在堆碼時(shí)，應按照倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規定進(jìn)行操作，因此造成的'商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無(wú)誤后，倉庫管理員依據驗收單及時(shí)記賬，詳細記錄商品的名稱(chēng)、數量、規格、入庫時(shí)間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫流程
1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫單或調撥單，或者采購部開(kāi)具退貨單。單據上應該注明產(chǎn)地、規格、數量等。
3、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細點(diǎn)驗時(shí)，必須認真清點(diǎn)核對準確、無(wú)誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
4、出庫要分清實(shí)物負責人和承運者的責任，在商品出庫時(shí)雙方應認真清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
5、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結余數，做到賬貨相符。
6、按出貨流程進(jìn)行單據流轉時(shí)，每個(gè)環(huán)節不得超出一個(gè)工作日。
入庫管理制度 14
為了加強公司材料出入庫的管理，充分發(fā)揮各部門(mén)工作職責，按照保質(zhì)節約的原則，規范材料的入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制訂本制度。
一、入庫的辦理：
1、貨物驗收：采購人員購回公司貨物，應及時(shí)通知材料管理人員。特殊需專(zhuān)業(yè)人員驗收的貨物還需通知相關(guān)部門(mén)負責人或指定的人員，參加驗收并簽字。材料管理人員負責驗收數量，使用部門(mén)人員負責驗收質(zhì)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料。貨物在驗收的人員到齊（如因公出差，則可由其指定專(zhuān)人代替）以后方可開(kāi)始辦理驗收。供貨商的送貨單上必須有以上人員及送貨人員簽字。
2、驗收人員如發(fā)現所購材料與合同不符且不能使用、材料質(zhì)量驗收不合格及數量與合同不符的情況，收貨人員不得辦理驗收手續。
3、入庫單據的填寫(xiě)：送貨人員將驗收合格并簽字后的材料到貨清單及發(fā)票等資料一并帶到材料會(huì )計處辦理相關(guān)手續。材料會(huì )計依據實(shí)際到貨數量填寫(xiě)入庫單數量，依據合同金額或明細單價(jià)（無(wú)合同）填寫(xiě)入庫單金額。
二、材料領(lǐng)用出庫的.辦理：
材料領(lǐng)用人員根據施工項目或維修項目填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，憑“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門(mén)主管簽字，手續不全一律不許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門(mén)主管進(jìn)行電話(huà)報備，經(jīng)同意后方可領(lǐng)取材料，同時(shí)領(lǐng)用人員在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內補全相關(guān)手續，否則造成損失的由領(lǐng)用人員個(gè)人承擔。特殊材料領(lǐng)用：
工具類(lèi)材料各部門(mén)要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。直接領(lǐng)用的急需使用的材料在辦理入庫手續后，材料使用部門(mén)及時(shí)辦理出庫手續。
工程使用的混凝土等材料由工程部門(mén)做好使用記錄，月末進(jìn)行一次性出庫手續辦理。
材料管理員一定要嚴格履行出、入庫手續，切實(shí)做到賬實(shí)相符，同時(shí)領(lǐng)料人員嚴格履行領(lǐng)取手續，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，一經(jīng)發(fā)現進(jìn)行相應的經(jīng)濟處罰。
各部門(mén)人員要以身作則，把好入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口確保項目建設保質(zhì)、高效進(jìn)行。
入庫管理制度 15
1、倉庫保管員必需做實(shí)事求是，聽(tīng)從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、食堂倉庫全部物品必需登記，注明物品名稱(chēng)、購置日期、價(jià)格、數量、保質(zhì)時(shí)間。
3、除領(lǐng)料人和食堂倉庫治理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、食品原材料進(jìn)出庫必需有完整的記錄。
5、領(lǐng)料人必需簽名，從倉庫領(lǐng)出的物品要讓庫管員進(jìn)展登記，領(lǐng)出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領(lǐng)料人要對自己所領(lǐng)的'物品進(jìn)展監視與負責。
7、食堂倉庫治理員要對領(lǐng)料人進(jìn)展監視，對于不該領(lǐng)的物品一律不領(lǐng)并對領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)展仔細審核登記。
8、食堂倉庫治理員必需定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)覺(jué)物品短缺，要馬上通知食堂治理人員購置和查找緣由，即使解決問(wèn)題，和指制定相應的防犯措施。
9、倉庫治理人員應對入庫的食品應嚴格進(jìn)展檢查，重點(diǎn)檢查食品質(zhì)量，發(fā)覺(jué)食品變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期，不能接收入庫，對三無(wú)產(chǎn)品拒絕接收。
10、倉庫常常清掃保持清潔，不準堆放其他物品。
11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實(shí)措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開(kāi)存放。無(wú)包裝的食品與調料必需用無(wú)毒無(wú)害、清潔潔凈的容器盛裝加蓋，并標注品名。
13、常常清理冰箱，保持冰箱內外干凈。
14、倉庫放物資要勤檢查，常常通風(fēng)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準時(shí)上報并作妥當處理。
15、倉庫必需保處潔凈、干凈、整齊，食堂倉庫治理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
16、倉庫門(mén)窗要關(guān)好，鎖好，維護倉庫物資的安全。
17、食堂倉庫治理員需持安康證上崗，保持良好的個(gè)人衛生習慣，根據食品從業(yè)人員衛生要求，做好個(gè)人衛生。做到服裝干凈，不在食堂倉庫內吸煙。
入庫管理制度 16
一、車(chē)輛入庫有關(guān)制度：
1、車(chē)輛采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點(diǎn)所要入庫車(chē)輛的數量，并檢查好車(chē)輛的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。
2、車(chē)輛驗收合格后，應及時(shí)入庫。
3、車(chē)輛入庫，要按照不同的`主機型號、材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車(chē)輛數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車(chē)輛應劃分區域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。
7、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、車(chē)輛出庫有關(guān)規定：
1、車(chē)輛出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車(chē)輛出庫，數量要準確(賬面出庫數量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
3、倉庫管理員嚴格執行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應及時(shí)的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
5、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫(xiě)好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以出庫。
入庫管理制度 17
一、食堂庫房及食品物資設立庫管員專(zhuān)人管理，非庫房管理員不得隨意進(jìn)入。
二、食堂的.庫房必須保持清潔，每天清掃，保持良好的環(huán)境衛生。
三、庫房要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
四、任何人員不得私自動(dòng)用倉庫內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防盜工作。
五、庫房建立好物資入、出庫臺賬，堅持入出庫驗收登記制度。食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐爛、不潔的物資，不準入庫。
六、食品原料分類(lèi)、分區、隔墻(5厘米)、離地(10厘米)貯存。
七、物資實(shí)行標識化管理，嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符。
八、食品出庫堅持先進(jìn)先出，縮短儲存時(shí)間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。食品堅持“零”倉庫管理，嚴禁大進(jìn)慢出，確�？爝M(jìn)快出，月底盤(pán)點(diǎn)越少越好。
九、倉庫物資領(lǐng)用時(shí)間為每個(gè)工作日15:00至18:30，每天只領(lǐng)用一次。
十、庫房環(huán)境認真做好防毒、防火、防盜、防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防霉、防破壞工作，確保食品原料衛生安全。倉庫門(mén)口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
十一、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類(lèi)物品及其他任何私人物品。
十二、每月最后一天在食堂管理員協(xié)助下庫管員負責對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符，并制作盤(pán)點(diǎn)報表。若出現短庫、少庫，造成損失由庫管員負責等價(jià)賠償。
十三、每月盤(pán)點(diǎn)出現過(guò)期、霉變、腐爛、異味食品將計價(jià)由庫管員等價(jià)賠償，從當月工資中扣除。
十四、對物品使用過(guò)程經(jīng)確認存在質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)提出退貨處理。
十五、庫管員負責每月最后一天統計當月使用情況，并制定下月進(jìn)貨計劃表報行政后勤科審核，超過(guò)5千元的計劃須報分管領(lǐng)導審批方能采購。
入庫管理制度 18
一、學(xué)校要建立符合安全衛生標準的食品儲藏、儲存場(chǎng)所，配備必要的食品儲藏保鮮設施。
二、學(xué)校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度，設立規范的入庫和出庫臺賬，對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質(zhì)量、規格、數量、價(jià)格。
三、當天或當餐需出庫的食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領(lǐng)用人員持出庫計劃單與保管員驗貨領(lǐng)用，并做好出庫登記，出庫單要在有領(lǐng)用人和保管員雙方簽字。
四、食品在校儲存期間，要按照食品保管要求，分類(lèi)存放，安全管理;食品及原料分類(lèi)分架、隔墻離地存放，食品庫房?jì)炔坏么嬗蟹鞘称�、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。
五、貨架上應對每類(lèi)每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
六、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，定型包裝食品應貼有完好的`出廠(chǎng)標識。禁止存放無(wú)標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
七、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)賬、處理、登記并保存記錄。
八、保持庫內內通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作。保持庫內衛生干凈。
入庫管理制度 19
一、嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫區；嚴禁在庫區內吸煙和用火；嚴禁把容易引起燃燒、爆炸的 物品進(jìn)入庫房；嚴禁在庫房?jì)茸∷�、�?huì )客及進(jìn)行其他活動(dòng)。
二、民爆器材進(jìn)庫時(shí)，庫管員應按送交的品種、規格、數量與交庫人員當面清點(diǎn)，確定無(wú)誤后才能進(jìn)庫，并及時(shí)辦理產(chǎn)品交庫驗收憑證，由雙方核實(shí)簽字，當天入庫完畢。
三、爆炸物品出庫時(shí)，應先核對《購買(mǎi)證》、提貨票據是否真實(shí)、有效、檢查提貨車(chē)輛是否符合有關(guān)運輸要求，是否有專(zhuān)職押運員隨車(chē)押運，然后按提貨票據所列品名、規格、數量發(fā)貨，由押運員當場(chǎng)檢查核對是否有誤。
四、做好出庫登記，登記出庫日期、時(shí)間、提貨車(chē)號、品名、規格、數量、編碼等，并要求押運員在發(fā)貨登記本上簽名。
五、如發(fā)現手續不完整或出庫憑證有差錯或非專(zhuān)用運輸車(chē)或無(wú)押運員隨車(chē)押運的應拒絕發(fā)貨，并報告單位領(lǐng)導。
六、嚴禁在庫房?jì)乳_(kāi)箱拆包，需開(kāi)箱拆包作業(yè)的應在防護士堤外進(jìn)行。
七、暴雨及雷電等天氣下，不準出入庫。
八、倉庫內使用的運輸及工具應是不產(chǎn)生火花的.金屬工具。
九、嚴禁穿帶釘子的鞋和化纖衣服進(jìn)入庫房；嚴禁將bb機、手機等通訊工具等入庫房。
十、庫區內的消防設施，通訊設備，報警和防雷裝置應每季度檢查一次。
十一、庫房的溫度應小于40，相對濕度大于70。每天應檢查庫房的溫度和相對濕度并做好記錄。庫房?jì)葢摫３终麧�，防潮和通風(fēng)良好，杜絕鼠害。
十二、認真填寫(xiě)民爆器材的收、發(fā)、存臺賬或卡片。做到日清月結，帳、卡、物相符，發(fā)現爆破器材丟失、短少、被盜，必須立即向單位領(lǐng)導和當地公安機關(guān)報告并保護現場(chǎng)。
入庫管理制度 20
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項工作科學(xué)、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫，倉管和采購員現場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對物品進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
三、物品出庫有關(guān)規定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩�，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂�(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的.原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局�(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
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