驗收入庫管理制度4篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的驗收入庫管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

驗收入庫管理制度1

　　1、油品驗收、入庫工作必須由押運人員和加油站人員兩人同時(shí)進(jìn)行，做到分工明確，責任到人。

　　2、罐車(chē)進(jìn)站后應確認車(chē)輛信息、油品型號是否與油品購進(jìn)計劃一致，防止油品型號錯誤影響加油站正常營(yíng)業(yè)。

　　3、押運人員和加油站班長(cháng)共同確認車(chē)輛信息、油品信息、鉛封號與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴禁擅自卸油并通知站領(lǐng)導。

　　4、油罐車(chē)靜置15分鐘后，由押運人員和加油站班長(cháng)共同取樣檢測。

　　5、油品檢測工作需兩人操作，押運人員負責測量，加油站班長(cháng)負責記錄，兩人同時(shí)簽字確認測量結果。

　　6、檢測數據應真實(shí)準確，嚴禁代簽、捏造、涂改、撕毀測量數據等行為。

　　7、卸油過(guò)程中，押運人員需全程監護，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長(cháng)打開(kāi)車(chē)輛卸油閥確認油品全部入庫。

　　8、卸油過(guò)程中嚴禁開(kāi)機加油。

　　9、卸油完成，油罐穩油五分鐘后，由加油站班長(cháng)量油計算卸油數量，押運人員記錄數據。

　　10、核對油品配送單，確認是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認。

驗收入庫管理制度2

　　工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場(chǎng)后，應進(jìn)行材料的驗收。

　�。�1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時(shí)應以收到的《材料清單》所列材料名稱(chēng)、數量進(jìn)行驗收入庫，并對入庫的材料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，驗收數量超過(guò)申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時(shí)經(jīng)領(lǐng)導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

　�。�2）、材料的驗收入庫應當在材料回場(chǎng)時(shí)當場(chǎng)進(jìn)行，并開(kāi)具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫(xiě)入庫材料的名稱(chēng)/數量/規格/型號/品牌/入庫時(shí)間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領(lǐng)導復核，如因數量品質(zhì)、規格有不符之處應采用暫時(shí)入庫形式，開(kāi)具材料暫時(shí)入庫白條，待完全符合或補齊時(shí)再行開(kāi)具材料入庫單，同時(shí)收回入庫白條，不得先開(kāi)具材料入庫單后補貨。

　�。�3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的`基礎上實(shí)測數量，根據不同材料物件的特性，采取點(diǎn)數、丈量、過(guò)磅、量方等方法進(jìn)行量的驗收，禁止估約。

　�。�4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時(shí)索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)、出廠(chǎng)檢測報告），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進(jìn)行標注，并詳細的填寫(xiě)退貨的數目、日期及原因。

　�。�5）、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，以便于核查材料入庫時(shí)數量和購買(mǎi)時(shí)數量有無(wú)異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷(xiāo)憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。

　�。�6）、因材料數量較大或因包裝關(guān)系，一時(shí)無(wú)法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個(gè)數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時(shí)在出庫中再行對照后驗收。

　�。�7）、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導或部門(mén)認為有必要時(shí)，可對入庫材料進(jìn)行復驗，如發(fā)現與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

　�。�8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長(cháng)開(kāi)出限額領(lǐng)料單撥料給施工班組。

驗收入庫管理制度3

　　一、物資驗收是物資入庫的第一關(guān)，是保證安全生產(chǎn)質(zhì)量的先塊條件。

　　二、保管員應嚴格按計劃驗收，無(wú)計劃采購物資保管員有權拒收，嚴禁無(wú)材料計劃驗收入庫。

　　三、材料采購員應將材料入庫憑據交保管員當面交清，在規定時(shí)間內完成，大宗材料2天內驗收完畢，小宗物資當天驗收完畢。并及時(shí)登記臺帳，嚴禁弄虛作假。

　　四、驗收時(shí)由廠(chǎng)家直達的機電設備、大宗物資應先報公司物資部、公司相關(guān)部門(mén)來(lái)人一同驗收，技術(shù)含量高特殊材料必須有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參入驗收，同時(shí)認真填寫(xiě)（（入庫物資驗收記錄表））并鑒字。手續不齊全的物資嚴禁入庫。

　　五、計件物資應全部拆包清點(diǎn)數量，計量物資一律按凈重計算，計量單位不相符內（如坑木、鋼材）應先做檢尺計量計算，然后再按理論換算進(jìn)行驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。

　　六、質(zhì)量驗收就是對物資的`品種、規格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗收�？赏ㄟ^(guò)人們的感覺(jué)器官或使用一般測試儀器檢驗就可以決定物資質(zhì)量的，可由有驗收人員自行檢驗，并填寫(xiě)驗收記錄，對于技術(shù)性能要求高的物資由使用單位或專(zhuān)業(yè)檢驗部門(mén)檢驗。

　　七、凡入庫物資如不符合技術(shù)參數要求、質(zhì)量低劣產(chǎn)品可拒絕驗收。如發(fā)現物資不齊全、包裝損壞、數量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現象，由材料采購員查明原因，及時(shí)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系分不同情況解決處理。

　　八、嚴格執行（（礦用產(chǎn)品安全標志管理暫行辦法）），凡入庫物資必須有安全標志準用證，如產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證，環(huán)保許可證、防爆合格證、煤礦安全標志、質(zhì)保書(shū)）齊全完整。方可驗收，否則不準驗收入庫。

驗收入庫管理制度4

　　第一條 設立目的

　　為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

　　第二條 入庫驗收

　　倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細核對材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量和質(zhì)量，確認無(wú)誤后，方可辦理入庫手續；驗收發(fā)現有誤，要立即通知有關(guān)職能部門(mén)退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

　　1．抽樣檢查

　�。�1）倉管員負責對紙張進(jìn)行現場(chǎng)抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀(guān)是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。

　�。�2）倉管員應堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時(shí)發(fā)現有誤或不合格的，應予以記錄并及時(shí)報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。

　　2．驗收人簽字

　　倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。

　　3．開(kāi)票入庫

　　材料入庫后，要給送紙單位開(kāi)出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫(xiě)后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

　　第三條 紙張管理

　　1．紙張存放要求

　�。�1）入庫的紙張要分類(lèi)存放，進(jìn)行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

　�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

　�。�3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著(zhù)，標識清楚，定期更換，確保有效；

　�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。

　�。�5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專(zhuān)區單獨存放并予標識。

　　2．紙張數量控制要求

　�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫存數量合理；

　�。�2）努力降低成本，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類(lèi)碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣(mài)；

　�。�3）每月底進(jìn)行一次統計，統計報表報財務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，做到盈虧有據，數字報_____批準后，方可結轉下一年度帳目。

　　第四條 出貨

　　1．紙張出庫由倉管員專(zhuān)人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

　　2．倉管員要嚴格執行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無(wú)單不發(fā)貨，內容填寫(xiě)不準確不發(fā)貨，數目有涂改痕跡不發(fā)貨。

　　3．領(lǐng)料單均由倉管員根據生產(chǎn)工單數量開(kāi)出，紙張的.品種、型號、規格、數量、金額等應填寫(xiě)清楚，由_____簽字確認后交_____核算。

　　4．倉管員要及時(shí)做好出庫登記，發(fā)貨后根據領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。

　　5．倉管員要定期盤(pán)點(diǎn)庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤(pán)點(diǎn)表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實(shí)相符。

　　第五條 獎罰

　　1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過(guò)，酌情獎勵。

　　2．庫房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴禁空盤(pán)空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無(wú)特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

　　第六條 附則

　　本制度經(jīng)_____核準后實(shí)施，增設修訂亦同。

　　本制度最終解釋權歸_____。

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