制度自查報告

　　在日新月異的現代社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的制度自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

制度自查報告1

　　市依法行政辦公室 ：

　　根據你辦《關(guān)于對重大行政執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作督查的通知》要求，我局高度重視，精心安排部署，認真對照督查內容，實(shí)事求是進(jìn)行自查，深入查找存在問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整改措施，現將我局對重大行政執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作情況匯報如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　　我局屬具有行政許可、行政處罰職能的行政執法主體。行政許可1項，行政處罰1項。按照《**市推行重大執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案》要求，結合檔案行政執法工作實(shí)際，制定了《**市檔案局推行重大執法決定法制審核試點(diǎn)工作實(shí)施方案》，明確了試點(diǎn)事項、試點(diǎn)任務(wù)，成立了由局長(cháng)任組長(cháng)，副局長(cháng)任副組長(cháng)，各科室負責人為成員的法制審核工作小組，并由秘書(shū)科具體負責實(shí)施法制審核工作，在檔案系統內形成了一個(gè)完善的檔案法制體系，為我市檔案事業(yè)的健康發(fā)展營(yíng)造了良好的法制氛圍。

　　同時(shí)，確立了對出賣(mài)、轉讓、贈送集體所有、個(gè)人所有及其他不屬于國家所有的對國家和社會(huì )具有保存價(jià)值的或者應當保密的檔案的審批、損毀、丟失屬于國家所有的檔案的處罰等重大執法決定的范圍，建立了重大執法決定目錄清單，熱門(mén)思想匯報明確了具體審核的內容及審核標準，細化了審核程序，制作了清晰、詳實(shí)、嚴密的審核工作流程圖。

　　二、取得的初步成效

　　我局嚴格按照《**市推行重大行政執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》，積極配合市重大行政執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作領(lǐng)導小組做好各項工作，使檔案重大執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作有了初步的進(jìn)展，為重大執法決定法制審核工作奠定了基礎。

　　一是健全了重大執法決定法制審核工作審核機構、協(xié)調領(lǐng)導小組和審核的范圍、內容和程序；

　　二是全面開(kāi)展 檔案行政執法檢查工作。根據《檔案法》、《**省檔案條例》，全市檔案系統今年共開(kāi)展專(zhuān)項檔案行政執法檢查7次，檢查單位100多個(gè)，并結合建設項目竣工檔案專(zhuān)項驗收、企業(yè)規范化、機關(guān)檔案規范化等具體工作，依法對全市相關(guān)立檔單位進(jìn)行執法檢查。加強對縣區檔案部門(mén)的行政執法監督，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)解決處理。對立檔單位的`檔案管理、保護情況進(jìn)行檢查監督，對檢查出問(wèn)題的單位發(fā)《限期整改通知書(shū)》，責令限期整改。

　　三是進(jìn)一步規范了重大執法決定的合法性程序，加強了重大執法決定法制審核的監督功能，推進(jìn)重大執法決定法制審核工作，提升執法規范化水平。

　　三、存在的問(wèn)題

　　在推進(jìn)重大執法決定法制審核制度試點(diǎn)工作中存在的主要問(wèn)題：

　　一是沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的法律職業(yè)資格人員；

　　二是執法人員執法能力有待進(jìn)一步提高。針對存在的問(wèn)題，我們將在今后的工作中努力改進(jìn)，不斷完善。同時(shí)，建議市法制辦采取多渠道、多形式加強對執法人員、法制審核人員培訓力度，不斷提高執法人員、法制審核人員的法律素養和法律法規的運用能力。

　　四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議

　　下一步我們將結合工作實(shí)際，不斷總結經(jīng)驗，進(jìn)一步規范檔案行政執法水平，重點(diǎn)抓好以下工作：

　�。ㄒ唬┌凑找婪ㄓ行�、科學(xué)規范、便捷高效的原則，緊密結合檔案工作實(shí)際，積極穩妥推進(jìn)重大執法決定的法制審核工作。

　�。ǘ�）建立法制審核和執法人員定期培訓制度，加強法制培訓教育，學(xué)習和借鑒試點(diǎn)單位的好經(jīng)驗、好做法，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步完善審核制度、審核程序和審核標準，不斷推進(jìn)重大執法決定法制審核工作。

制度自查報告2

　　為全面推行依法行政，規范行政執法行為，切實(shí)維護人民群眾合法權益，根據《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大執法決定法制審核制度實(shí)施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執法三項制度實(shí)施辦法的通知》要求，我鎮高度重視，積極組織自查，逐條對照，現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實(shí)情況自查報告如下:

　　一、工作推進(jìn)情況

　�。ㄒ唬﹪栏駥�(shí)施執法公示制。一是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法主體資格清單》，內容包括機構全稱(chēng)、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話(huà)等，規范事前公示。二是通過(guò)縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及時(shí)公示公開(kāi)了我鎮《行政執法執法人員資格清單》，內容包括執法區域、執法類(lèi)型等，嚴格實(shí)施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。三是推動(dòng)事后公示。我鎮通過(guò)公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監督。

　�。ǘ�）積極推進(jìn)執法全過(guò)程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進(jìn)全過(guò)程記錄執法工作。xxxx年，鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮社會(huì )綜合治理服務(wù)中心配備執法記錄儀x臺，加強執法過(guò)程記錄工作。按照執法程序，明確了執法過(guò)程中現場(chǎng)拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過(guò)程文字記錄完整，執法文書(shū)規范，案卷完整齊全。

　�。ㄈ�）開(kāi)展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從xxxx年起，聘任xx司法所所長(cháng)擔任我鎮法律顧問(wèn)，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過(guò)法律顧問(wèn)審核，強化了法制審核制度的落實(shí)，規范了執法行為，提高了執法質(zhì)量，保障了行政執法決定的合法性、合理性，有力地促進(jìn)了嚴格規范公正執法。

　　二、存在的問(wèn)題

　　一是“三項制度”的.建立還不夠完善。二是在實(shí)施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執法決定法制審核方面，法制審核人員法律專(zhuān)業(yè)知識不強，缺乏相應培訓，需要提高法律素養和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進(jìn)一步細化、明確。

　　三、下一步計劃

　　一是要加強組織領(lǐng)導，成立以鎮長(cháng)為組長(cháng)、分管領(lǐng)導為副組長(cháng)、各行政執法站所室為成員的領(lǐng)導小組，由組長(cháng)、副組長(cháng)全面領(lǐng)導，各站所室具體負責，進(jìn)一步推進(jìn)行政執法三項制度的規范化、完善化，保障行政執法的合法性。二是進(jìn)一步建立完善“三項制度”。學(xué)習其他單位經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執法公示、執法全過(guò)程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實(shí)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實(shí)“三項制度”，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執法行為規范。

制度自查報告3

　　為深入貫徹落實(shí)省州市農牧區集體產(chǎn)權制度改革工作部署，*****積極響應該項工作的安排和要求，扎實(shí)有序開(kāi)展各階段工作，并對此項工作進(jìn)行自查，現將具體情況匯報如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ�****XX

　　行政村，其中6個(gè)牧業(yè)村，1個(gè)移民村（長(cháng)江源村），601戶(hù)1666人。依托民族特色和青藏線(xiàn)入藏必經(jīng)之地優(yōu)勢，著(zhù)力發(fā)展民族特色旅游和特色農畜產(chǎn)品，唐古拉牦牛、唐古拉藏羊通過(guò)了國家農產(chǎn)品地理標志認px

　　XXXXX是格爾木市的農業(yè)鄉，離格**市區X公里，轄區面積X平方公里**鄉有X村、X村、X村、X村4個(gè)行政村，學(xué)校、衛生院、派出所等X個(gè)駐鄉站所，X個(gè)駐鄉企業(yè)。全鄉現有戶(hù)籍人口X戶(hù)2242人，從事農牧業(yè)的常駐農戶(hù)486戶(hù)1891人。適齡兒童、少年入學(xué)率均為100%。

　　二、工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬�強化組織領(lǐng)導

　　我區高度重視農牧區集體產(chǎn)權制度改革工作，成立了以工委書(shū)記和行委主任為雙組長(cháng)，相關(guān)黨政領(lǐng)導任副組長(cháng)，其他相關(guān)部門(mén)為成員的農牧區集體產(chǎn)權制度改革領(lǐng)導小組，研究部署改革進(jìn)程中的有關(guān)事項。領(lǐng)導小組下設辦公室，主要負責領(lǐng)導小組的日常工作，全面落實(shí)農村集體產(chǎn)權制度改革工作各項方案的制定、各項任務(wù)的落實(shí)、推進(jìn)和督導工作，加強與市領(lǐng)導小組辦公室、各鄉*********聯(lián)系，XXXXX、鄉鎮、村三級聯(lián)動(dòng)，并簽訂目標責任書(shū)，將任務(wù)層層分解、層層布置、壓實(shí)責任。

　�。ǘ�）制定方案**********作

　　XX********印發(fā)《XXXXX農牧區集體產(chǎn)權制度改革實(shí)施方案》；20xx年X月X日組織召開(kāi)農牧區集體產(chǎn)權制度改革動(dòng)員大會(huì )，鄉鎮相關(guān)領(lǐng)導、“村財鄉管”委托代理會(huì )計、X個(gè)行政村“三委”班子負責人參加。啟動(dòng)了全區農牧區集體產(chǎn)權制度改革工作，安排部署全區農牧區集體產(chǎn)權制度改革任務(wù)。隨后鄉鎮、村分別成立了相應組織領(lǐng)導機構，并且召開(kāi)了動(dòng)員部署會(huì )議，鄉鎮、村制定了《農牧區集體產(chǎn)權制度改革實(shí)施方案》、《集體經(jīng)濟組織成員身份界定的指導意見(jiàn)》、《資產(chǎn)清產(chǎn)核資》等文件，研究確定了成員界定基準日并****內****公示。XXXXX為了此項工作的順利開(kāi)展，抽調一名工作人員參加烏圖美仁鄉試點(diǎn)村改革工作*******經(jīng)驗；XXXXX各村聯(lián)點(diǎn)領(lǐng)導和干部組成4個(gè)工作小組，分別********展工作。XXXXX邀請農經(jīng)站工作人員對“三委班子”再次進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓。

　�。ㄈ�）宣傳培訓

　　鄉鎮、村積極主動(dòng)加強宣傳培訓工作，通過(guò)發(fā)放口袋書(shū)、宣傳單、致農牧民朋友的一封信等方式，廣泛開(kāi)展農牧區集體產(chǎn)權制度改革的目的、意義和相關(guān)政策的宣傳，要讓農牧民群眾知曉改革精神和改革要求，積極參與相關(guān)改革工作。截至目*，累*發(fā)放宣傳材料X冊、懸掛橫幅X條、張貼標語(yǔ)X張、以會(huì )代訓X場(chǎng)次，創(chuàng )造良好的改革氛圍，調動(dòng)廣大農牧民群眾參與改革的熱情和積極性。

　�。ㄋ模┏蓡T身份確認

　　農牧區集體經(jīng)濟組織成員身份確認以行政村為單位，以尊重歷史、兼顧現實(shí)、程序規范、群眾認可的原則，堅持民主協(xié)商，做好農牧區集體經(jīng)濟組織成員身份確認工作。各村均制定了村集體經(jīng)濟組織成員界定辦法。經(jīng)村集體經(jīng)濟組織成員（代表）大會(huì )討論，確定了農牧區集體經(jīng)濟組織成員登記基準時(shí)間，由村“三委”提出建議名單，經(jīng)村民（代表）大會(huì )討論后子以張榜公示，組織成員進(jìn)行確認，對認定人員存在異議的，需重新審核，經(jīng)成員（代表）大會(huì )討論后再榜公示，鄉鎮均已完成集體經(jīng)濟組織成員身份確認工作。*****（*****產(chǎn)核資

　　XXXXX四村已完成資產(chǎn)名錄登記入冊，包括資源性資產(chǎn)及集體所有的土地、森林、山嶺、草原、荒地等；其中經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括用于經(jīng)營(yíng)的房屋、建筑物、機器設備、工具器具、農業(yè)基礎設施、集體投資興辦的企業(yè)及其所持有的其他經(jīng)濟組織的資產(chǎn)份額、無(wú)形資產(chǎn)等；非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括用于教育、文化、衛生等公共事務(wù)的資產(chǎn)。截止4月1日，集*土地總*積X畝，建設用*X畝，四*地X畝，資產(chǎn)總計X萬(wàn)元。并經(jīng)成員大會(huì )或者代表大會(huì )確****公示無(wú)****后審核上報。XXXXX正在開(kāi)展集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作。

　　三、****的困難

　　1、XXXXX各村(除長(cháng)江源村外)在山上、山下兩處均有資產(chǎn)，需人員來(lái)回奔波，由此產(chǎn)生的車(chē)輛費用不允許報銷(xiāo)，打擊了工作人員的工作積極性。

　　2、村級固定資產(chǎn)賬務(wù)不規范，由于沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的.人員，村級的固定資產(chǎn)帳本不規范、不全面，各級部門(mén)通過(guò)項目、捐贈、幫扶等方式產(chǎn)生的固定資產(chǎn)未有相關(guān)手續，給清產(chǎn)核資工作帶來(lái)很大的難度。

　　3、建議上級業(yè)務(wù)部門(mén)結合各階段工作開(kāi)展相關(guān)培訓，增強具體經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)工作開(kāi)展能力，提升工作進(jìn)度和成效。

　　四、下一步工作打算

　　1、繼續加強引導和督促，推進(jìn)工作按期完成。結合工作開(kāi)展進(jìn)度和實(shí)際情況，召開(kāi)村民大會(huì )、黨員大會(huì )等多種形式進(jìn)行不斷督促，使后續工作順利進(jìn)行。

　　2、緊緊圍繞農村集體產(chǎn)權制度改革需要，以明晰農村集體產(chǎn)權歸屬、維護農村集體經(jīng)濟組織成員權利為目的，以推進(jìn)集體經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)改革為重點(diǎn)任務(wù)，明確改革路徑和方式，著(zhù)力在關(guān)鍵環(huán)節和重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破，保護農民集體資產(chǎn)權益，調動(dòng)農民發(fā)展現代農業(yè)和建設社會(huì )主義新農村積極性。

　　3、及時(shí)將農牧區集體產(chǎn)權制度改革中形成的文件、實(shí)施方案、制度辦法、影像資料等，及時(shí)、全面、系統、準確、完整地整理歸檔，形成系統的改革成果資一村一卷”整理歸檔。

制度自查報告4

　　行業(yè)主管辦公室：

　　20xx年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會(huì )第X次會(huì )議審議通過(guò)公司《企業(yè)發(fā)展戰略管理制度》等XX項基本管理制度，公司結合標準化工作實(shí)際，將XX項基本制度進(jìn)行標準格式的轉換，統一納入公司標準體系進(jìn)行運行，現將執行情況自查結果匯報如下。

　　一、精心組織宣貫

　　公司董事會(huì )XX項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門(mén)按照制度的'要求，組織涉及的相關(guān)部門(mén)、單位開(kāi)展了統一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實(shí)際工作中充分運用。公司統一充分利用內部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開(kāi)展大力宣傳。

　　二、制度執行情況

　　經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項制度頒布以后，在公司組織的各類(lèi)檢查中均為發(fā)現不按制度執行的情況，總體執行情況良好。目前沒(méi)有修訂的必要。

　　三、下一步工作打算

　　公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。

　　特此報告。

　　二〇XX年X月XX日

制度自查報告5

　　一、概述

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　**市位于河南省西北部，太行**麓，東鄰博愛(ài)以丹河為界，西鄰濟源，南接溫、孟兩縣市，北與山西**接壤。地處東經(jīng)112°46′—113°02′，北緯34°59′--35°18′，全市總面積623.5平方公里，地勢北高南低，由西北向東南傾斜，最高海拔高度1116.9米，最低海拔高度為110米。全市轄13個(gè)鄉鎮（辦事處），458個(gè)自然村，327個(gè)行政村，共計10.4萬(wàn)戶(hù)，50.9萬(wàn)人，其中農村人口38.9萬(wàn)人。全市分山區、丘陵區和平原區，其中山區、丘陵區面積213平方公里，涉及沁北的紫陵、西向、西萬(wàn)、山王莊、常平五個(gè)鄉鎮，平原區面積410.5平方公里，涉及柏香、**、王曲、王召、太行、懷慶、沁園、覃懷等八個(gè)鄉鎮（辦事處）。

　　**市屬暖溫大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。據氣象部門(mén)統計，歷年平均氣溫14.3度，實(shí)測最高氣溫43.4度，最低氣溫-17.6度，平均日照時(shí)數2496小時(shí)，無(wú)霜期208天，多年平均降雨量為618.8毫米，豐枯年份雨量相差3--4倍。且年內降雨量分配極不均勻，全年70%降雨量集中在七、八、九三個(gè)月，實(shí)測最大降雨量為1116.8毫米（1954年），最小降雨量為262.9毫米（1965年）。多年平均風(fēng)速2.1米/秒，最大風(fēng)速19.4米/秒，風(fēng)向多為西北風(fēng)，冬春季居多。

　　**市地貌單元主要有山（丘）區和平原區組成，地形為北高南低，北部為太行山區，屬山西地臺背斜東南緣斷裂帶，是由寒武--奧陶系石灰巖以及石炭二迭系砂頁(yè)巖構成的基巖，地形地貌復雜，地勢起伏較大，海拔高度在1000--180米，山地受強烈構造運動(dòng)和風(fēng)蝕、流水侵蝕切割，基巖裸露，具有山勢陡峭，深溝峽谷和土薄石厚的特點(diǎn)，水土流失現象較為嚴重。其它地方為沁河和太行山交互沖擊平原，地勢平坦，人口稠密，為沁河泛濫和山丘區洪水的承泄區。

　�。ǘ�）20xx年度考核工作中主要問(wèn)題整改情況

　　1、 對全市范圍內所有取用水的單位或企業(yè)，重點(diǎn)是取用地下水的企事業(yè)單位及產(chǎn)業(yè)集聚區取水大戶(hù)加強水資源管理。

　　2、嚴格水功能區監督管理，對沁河、丹河等主要河道劃定了水功能區。加強飲用水水源地保護，劃定了**市集中式飲用水水源地保護區，將水源地達標建設工作作為一項持續性工作常抓不懈。

　　3、擴大計劃用水范圍，將納入取水許可的用水戶(hù)全部開(kāi)展了計劃用水，促進(jìn)我市節約用水工作。

　�。ㄈ�）20xx年水情和實(shí)行最嚴格水資源管理制度情況

　　1、全市多年平均降水量 mm，20xx年全市平均降水量 mm

　　2、嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水總量得到有效控制。

　　3、嚴格取水許可和水資源論證制度。全面完善了取水許可登記制度，同時(shí)在取水許可勘查的基礎上，全面完善了我市取水許可戶(hù)資料。

　　4、嚴格地下水保護和開(kāi)發(fā)利用管理。我市在城市公共供水管網(wǎng)能夠滿(mǎn)足用水需要時(shí)，建設項目自備取水設施嚴禁取用地下水，并下發(fā)了**市境內自備井封閉工作實(shí)施方案。

　　二、目標完成情況

　�。ㄒ唬┧�資源開(kāi)發(fā)利用控制紅線(xiàn)達標情況

　　一是嚴格取水總量控制管理。嚴格取水許可審批，限制審批新增取水，確保了取水問(wèn)題得到有效控制，20xx年用水總量為18508.5萬(wàn)立方米，有效控制在目標用水總量24000 萬(wàn)立方米之內；二是嚴格地下水保護和開(kāi)發(fā)利用管理。在城鎮公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內，嚴禁新增自備水源，并封閉違法違法建設的自備井；同時(shí)對建設項目自備取水嚴禁取用地下水，切實(shí)嚴格控制地下水的開(kāi)采，防止超采的發(fā)生。

　�。�2） 用水效率控制紅線(xiàn)達標情況

　　一是制定用水量分配方案。根據**市下達的`用水總量控制指標，強化用水大戶(hù)的用水總量控制和定額管理，對超計劃或定額取用水的，實(shí)行累進(jìn)加價(jià)收費。二是加強節水監督管理。**市積極推進(jìn)建設項目節水設施“三同時(shí)”管理制度，對新建、改建、擴建項目進(jìn)行節水評估，并要求配套建設節水設施。通過(guò)以上措施，20xx年**市工業(yè)用水為73500000萬(wàn)立方米，工業(yè)增加值為2450000萬(wàn)元，20xx年萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量為30立方米/萬(wàn)元�？刂圃�**下達的目標30.7立方米/萬(wàn)元之內。

　�。�3） 農田灌溉水有效利用系數

　　全面推進(jìn)農業(yè)節水工作，提高農業(yè)節水灌溉水平。搶抓小型農田水利重點(diǎn)縣建設機遇，積極推進(jìn)農業(yè)節水技術(shù)改造，建設高標準農田，遏制農業(yè)粗放用水。農田灌溉水有效利用系數0.615。

　�。�4） 目標完成自評分情況

　　**市水資源管理目標按照《**市實(shí)行最嚴格水資源管理制度20xx年度考核工作方案》，自評分為：100分。

制度自查報告6

　　為全面推行依法行政，規范安全生產(chǎn)行政執法行為，根據xx縣人民政府辦公室關(guān)于全面推進(jìn)行政執法“三項制度”工作的通知要求，xx縣林業(yè)和草原局高度重視，立即制定實(shí)施方案，成立領(lǐng)導小組，具體協(xié)調、指導工作開(kāi)展，現將xx縣林業(yè)和草原局行政執法“三項制度”工作推進(jìn)情況報告如下：

　　一、成立機構、制定方案

　　成立以局長(cháng)為組長(cháng)的“三項制度”領(lǐng)導工作小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在局宣傳法規股，具體負責聯(lián)絡(luò )、協(xié)調各項工作的開(kāi)展，各股（室）、中心、隊負責涉及本股（室）、中心、隊業(yè)務(wù)范圍內的“三項制度”開(kāi)展工作，結合行政執法行為類(lèi)別、金額、對當事人人身、財產(chǎn)權利有重大影響、社會(huì )影響等情形，確定重大行政執法決定的范圍。按照重大執法決定法制審核事項標準，編制完成本部門(mén)重大執法決定法制審核事項清單。

　　二、工作推進(jìn)情況和成效

　�。ㄒ唬﹪栏駥�(shí)施執法公示制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執法信息公示辦法》。一是規范事前公示。xx縣林業(yè)和草原局通過(guò)縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)及時(shí)公示公開(kāi)了執法主體、執法依據、執法權限、執法程序、監督舉報等。編制了行政許可、行政處罰、行政執法事項清單、隨機抽查事項清單、執法人員執法資格清單、行政執法服務(wù)指南和行政執法程序流程圖，并在網(wǎng)上公示。二是強化事中公示。執法人員開(kāi)展執法活動(dòng)時(shí)，嚴格實(shí)施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求，規范執法事中公示。在行政服務(wù)中心窗口公示行政許可事項、流程、資料和工作人員崗位工作信息。三是推動(dòng)事后公示。xx縣林業(yè)和草原局通過(guò)縣政府信息公開(kāi)網(wǎng)定期公示行政許可、行政處罰、行政強制、行政檢查事項情況，接受群眾監督。

　�。ǘ�）積極推進(jìn)執法全過(guò)程記錄制度。xx縣林業(yè)和草原局制定并下發(fā)了《行政執法全過(guò)程記錄制度》。一是明確執法人員要求通過(guò)文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程記錄；二是加強執法裝備建設，推進(jìn)全過(guò)程記錄執法工作。xx縣林業(yè)和草原局行政綜合執法大隊購置了五臺新型行政執法記錄儀，做到執法人員人手一臺，加強執法過(guò)程記錄工作。三是加強執法設備管理，制定印發(fā)了《執法設備管理規定》。四是明確了執法文書(shū)制作規范和要求，按照執法程序進(jìn)一步統一了執法文書(shū)，明確了執法過(guò)程中現場(chǎng)拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料保管方式、記錄入卷辦法和要求。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷，保障執法全過(guò)程文字記錄完整，執法文書(shū)規范，案卷完整齊全。

　�。ㄈ�）認真開(kāi)展行政復議決定文書(shū)網(wǎng)上公開(kāi)工作。xx縣林業(yè)和草原局利用政府信息公開(kāi)網(wǎng)行政執法信息平臺開(kāi)設了行政復議公開(kāi)欄目，并指定專(zhuān)人負責。

　�。ㄋ模┙刂沟浇衲�10月，我隊共處理違法案件立案45件，結案40件，我隊共受理林業(yè)行政案件45件，已結案40件。查處林業(yè)行政違法人員40人，其中違法單位法人35人。1-10月份合計沒(méi)收木材（雜栗木樹(shù)）25.003噸，xx松木材15.6365立方米；處罰林地面積47994.10平方米，罰沒(méi)款收入685774元；野生動(dòng)物案件1件，罰款100元；合計罰款（含木材變價(jià)款）3086084.62元。無(wú)行政復議和行政訴訟。

　　三、存在的問(wèn)題

　　xx縣林業(yè)和草原局在落實(shí)“三項制度”方面雖然做了大量工作，但仍存在諸多問(wèn)題，主要表現在：

　�。ㄒ唬�“三項制度”的建立還不夠完善、規范。由于xx縣林業(yè)和草原局實(shí)行“三項制度”時(shí)間不長(cháng)，缺乏經(jīng)驗，在實(shí)際執行過(guò)程中，有些環(huán)節無(wú)章可循。

　�。ǘ�）在實(shí)施“三項制度”上還不夠深入、具體、全面。一是行政執法決定公示的范圍、內容、方式、時(shí)限有待完善；二是執法全過(guò)程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規范，特別是音像記錄資料入卷的很少。

　�。ㄈ�）有的.執法人員對“三項制度”認識不到位，認為環(huán)節太過(guò)于復雜，工作太繁瑣。

　　四、下一步解決對策

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。xx縣林業(yè)和草原局將按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度重大行政執法決定法制審核制度的指導意見(jiàn)》、《xx省入民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)的通知》要求，結合州、縣《開(kāi)展推行行政執法公示制度執法全過(guò)程記錄制度工作方案》，進(jìn)一步強化組織領(lǐng)導，細化分工，夯實(shí)責任，認真扎實(shí)地開(kāi)展好“三項制度”工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步建立完善制度。學(xué)習借鑒其他單位先進(jìn)經(jīng)驗，進(jìn)一步明確行政執法公示、執法全過(guò)程記錄的內容、范圍、程序、方式，規范執法制度建設。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步強化制度落實(shí)。進(jìn)一步總結經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實(shí)“三項制度”，加強監督檢查，確保制度得到有效實(shí)施，以制度管人、管事，促進(jìn)執法行為規范。

　�。ㄋ模┨岣摺叭�項制度”培訓質(zhì)量。只有通過(guò)不斷強化執法人員的法治意識，規范執法行為，提高執法水平，才能使全縣行政執法工作走向規范化、法治化軌道。

　�。ㄎ澹┘哟蟆叭�項制度”的宣傳力度。不斷擴大宣傳范圍，豐富宣傳內容，運用更多的新媒體宣傳方式進(jìn)行宣傳。

制度自查報告7

　　為不斷加強全行干部員工隊伍管理，促進(jìn)內控及案防制度的貫徹執行，有效排除風(fēng)險隱患，提升案件防控水平，根據《xx銀行關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“四項制度”貫徹執行情況和員工異常行為排查實(shí)施方案》的要求，xx支行在全支行范圍內開(kāi)展了“四項制度”執行情況和員工異常行為排查工作。

　　一、組織領(lǐng)導

　　為確保本次排查工作順利開(kāi)展，特成立xx行xx支行“四項制度”和員工異常行為排查工作領(lǐng)導組：

　　組長(cháng)：xxx

　　副組長(cháng)：xxx

　　成員：xxx xxx xxx xxx

　　領(lǐng)導組負責此次排查工作的組織領(lǐng)導、推進(jìn)落實(shí)，對排查整改結果進(jìn)行匯總上報。

　　二、排查方式方法

　�。ㄒ唬┪抑�行行長(cháng)親自動(dòng)員、安排，帶頭進(jìn)行排查，行長(cháng)負總責，副行長(cháng)具體抓，員工負責具體執行的工作格局。嚴格落實(shí)了排查工作責任制，深入排查“四項制度”的執行情況，查找員工存在的異常問(wèn)題，特別是“九種人”問(wèn)題，切實(shí)落實(shí)了整改措施，確保了排查工作不搞形式、不走過(guò)場(chǎng)，收到了實(shí)效。

　�。ǘ�）嚴格遵守了排查工作紀律。排查時(shí)堅持了依法合規、審慎實(shí)施，客觀(guān)公正、實(shí)事求是，嚴格按照規定的時(shí)間、內容、流程和事項完成了排查工作。

　�。ㄈ�）認真開(kāi)展員工異常行為排查工作。xx支行所有員工均認真填寫(xiě)了《山西省農村信用社員工異常行為自查承諾表》、《工作人員的.近親屬參與經(jīng)營(yíng)民間融資機構情況自查及承諾表》、《盂縣農商銀行員工異常行為排查表（一）》，并親筆簽名確認；通過(guò)微信申請下載了《無(wú)犯罪記錄證明》、提供《個(gè)人信用信息報告》、通過(guò)中國執行網(wǎng)查詢(xún)xx支行所有員工都無(wú)涉訴記錄。

　　三、排查結果

　　xx

　　四、排查專(zhuān)項活動(dòng)發(fā)現的問(wèn)題

　　經(jīng)過(guò)我支行排查，未發(fā)現存在違反“四項制度”的行為，也未發(fā)現員工有任何異常行為。

　　五、下階段工作打算

　　雖然我聯(lián)社在排查過(guò)程中未發(fā)現任何問(wèn)題和線(xiàn)索，但是我們也不能掉以輕心，要將“四項制度”排查和員工異常行為排查工作做為一項長(cháng)期任務(wù)來(lái)抓，作為促進(jìn)我支行又好又快發(fā)展的保障來(lái)抓。

　　首先要加強對員工的教育培訓，提高員工素質(zhì)和風(fēng)險識別能力，引導員工樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，愛(ài)崗敬業(yè)、忠于職守，提高自身修養和職業(yè)道德情操，尤其是物質(zhì)生活方面，大力提倡艱苦樸素、知足常樂(lè )的精神，經(jīng)常開(kāi)展法規法紀教育、職業(yè)道德教育和案件警示教育，提高廣大員工的自律意識、法律意識、道德水準、合規意識和案件防范意識。

　　其次是鼓勵員工做學(xué)習型員工，加強對員工業(yè)務(wù)技能和業(yè)務(wù)知識的培訓，培育一支熟練掌握業(yè)務(wù)技能和新知識的員工隊伍，

　　提高員工知風(fēng)險、識風(fēng)險、化風(fēng)險、抗風(fēng)險的風(fēng)險識別能力，減少和杜絕工作中的盲從和失誤，確實(shí)做到遵章按規操作，依法合規經(jīng)營(yíng)。

　　第三要加大對現場(chǎng)檢查和舉報的查處力度。對現場(chǎng)檢查發(fā)現的違規問(wèn)題及通過(guò)群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)等方式舉報核實(shí)的違規問(wèn)題，要依法依規從嚴處罰。

　　第四要嚴格報告制度。對在今后排查中發(fā)現的任何案件苗頭和案件隱患，要嚴格按照要求及時(shí)上報總行處理。

xx行xx支行

　　二〇二〇年六月三十日

制度自查報告8

　　一、統一思想

　　《內控規范》將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結合，重點(diǎn)強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規范性文件。實(shí)施《內控規范》對提高單位管理水平，規范財經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項規定和《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》，建設服務(wù)型政府具有重要意義。

　　二、實(shí)施范圍

　　20xx年1月1日起，全縣黨政機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、行政機關(guān)、審判機關(guān)、檢查機關(guān)、各民主黨派機關(guān)、人民團體和事業(yè)單位（以下統稱(chēng)單位），全面實(shí)施《內控規范》工作。

　　三、總體目標

　　通過(guò)《內控規范》的貫徹實(shí)施，夯實(shí)全縣行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動(dòng)合法合規、資產(chǎn)安全和有效使用、財務(wù)信息真實(shí)完整，達到進(jìn)一步推進(jìn)財政規范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐化、提高公共服務(wù)的效率和效果的總體目標。

　　四、組織領(lǐng)導

　　為做好《內控規范》的貫徹實(shí)施工作，縣財政局建立由局長(cháng)負責、分管局領(lǐng)導牽頭實(shí)施，局內相關(guān)股室、縣直各單位、咨詢(xún)委員會(huì )成員共同參與實(shí)施的工作聯(lián)絡(luò )機制，對全縣行政事業(yè)單位《內控規范》的組織實(shí)施工作負總責。

　　各單位應相應成立工作機構，加強實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導，采用適當的方式建立實(shí)施工作機制，制定貫徹實(shí)施《內控規范》的工作方案，明確目標任務(wù)、工作措施和時(shí)限要求，負責本單位《內控規范》的實(shí)施和運行工作。

　　五、實(shí)施步驟

　　全縣《內控規范》實(shí)施工作具體分為以下三個(gè)階段：

　�。ㄒ唬┙M織發(fā)動(dòng)（20xx年5月）

　　20xx年5月，召開(kāi)全縣行政事業(yè)單位內部控制規范實(shí)施動(dòng)員和培訓大會(huì )，組織各單位學(xué)習財政部通知精神，系統培訓《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》的意義、內容、實(shí)質(zhì)和精髓，為全面實(shí)施內控規范營(yíng)造良好氛圍和奠定基礎。

　�。ǘ�）各單位內控規范建設（20xx年5月-20xx年10月）

　　各單位按照內控規范要求、結合本單位實(shí)際建立健全內部控制體系并有效組織實(shí)施。具體要求如下：

　　1、準備階段（20xx年6月底前完成）

　　一是各單位做好本單位內部控制規范實(shí)施的宣傳發(fā)動(dòng)工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規范實(shí)施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內部控制規范實(shí)施工作方案，盡早啟動(dòng)此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內部控制規范實(shí)施工作方案報送縣財政局會(huì )計股備案。

　　2、建設階段（20xx年10月底前完成）

　　各單位以《內控規范》為依據，以單位現有管理體系為基礎開(kāi)展內部控制體系建設工作，具體工作步驟如下：

　�。�1）流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟活動(dòng)為基礎，按照《內控規范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現有工作制度和業(yè)務(wù)內容進(jìn)行全面梳理，在此基礎上依據相關(guān)法律法規、監管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，形成本單位規范的經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程目錄。同時(shí)，對本單位的各項經(jīng)濟支出進(jìn)行系統梳理，形成本單位的經(jīng)濟支出分類(lèi)目錄。

　�。�2）風(fēng)險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現狀，開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動(dòng)風(fēng)險點(diǎn)，形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險清單。

　�。�3）內控診斷：依據相關(guān)的法律法規、《內控規范》，對本單位現有的.內部控制體系進(jìn)行診斷，查找本單位現有內部控制體系對相關(guān)法律法規、監管要求的遵循程度和現有內部控制體系的控制措施對風(fēng)險的防控能力，診斷出本單位現有內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。

　�。�4）管控設計：在內控診斷的基礎上，依據相關(guān)的法律法規和監管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會(huì )計控制、單據控制、信息內部公開(kāi)等八類(lèi)控制方法，設計控制措施。

　�。�5）制度建設：根據本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內部控制制度框架。

　�。�6）組織實(shí)施：根據本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實(shí)施。

　�。�7）信息化落地：根據本單位的內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統，將內部控制的基本要求固化在信息系統之中，達到內部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)約束的機控“自動(dòng)”生成，實(shí)現內部控制在本單位的信息化落地。

　�。ㄈ�）總結（20xx年11月-20xx年12月）

　　全縣行政事業(yè)各單位完成內部控制體系建設工作后，及時(shí)編制本單位的內部控制體系建設總結報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會(huì )計股備案。

　　20xx年11月起，財政、審計部門(mén)組織相關(guān)人員、各單位財務(wù)負責人、內部控制咨詢(xún)委員會(huì )成員等對各單位的內部控制體系建設情況進(jìn)行督導檢查、考核評估，對《內控規范》實(shí)施工作進(jìn)行總結、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內部控制規范實(shí)施范本（含工作方案、工作底稿、工作成果等），為單位更好地實(shí)施《內控規范》提供指導。

　　鄉鎮人民的政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務(wù)管理績(jì)效評估和單位財會(huì )人員年度業(yè)務(wù)工作考核的重要內容。

　　六、工作要求

　�。ㄒ唬┱J真學(xué)習

　　各單位要組織全員學(xué)習《內控規范》，采取多種形式，實(shí)現單位決策層、執行層、監督層了解掌握《內控規范》、本單位管理制度應遵循的原則、基本要求、控制重點(diǎn)、監督程序和方法等。要把認真學(xué)習《內控規范》、本單位管理制度貫穿于施行《內控規范》的全過(guò)程。

　�。ǘ�）加強領(lǐng)導

　　各業(yè)務(wù)主管部門(mén)，既是本部門(mén)內控實(shí)施的組織者和執行者，也是本系統內控組織實(shí)施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統開(kāi)展工作，形成內控管理范本，加強對本系統內控實(shí)施情況的督導和檢查。

　　各單位作為《內控規范》實(shí)施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長(cháng)負主要責任的內部控制領(lǐng)導小組，確定內控牽頭部門(mén)和參與部門(mén)，建立單位內部控制部門(mén)聯(lián)動(dòng)機制，做到牽頭部門(mén)負責組織落實(shí)，相關(guān)部門(mén)積極協(xié)調配合。各《內控規范》單位負責人作為內控實(shí)施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔負起領(lǐng)導責任，確�！秲瓤匾幏丁肥┬腥〉脤�(shí)效。

　�。ㄈ�）跟蹤服務(wù)

　　為加強對全縣行政事業(yè)單位實(shí)施內控工作的指導，由縣財政局聘請高級會(huì )計師、注冊會(huì )計師、縣直內控實(shí)施重點(diǎn)聯(lián)系單位財務(wù)負責人組成“澧縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內部控制規范咨詢(xún)委員會(huì )”（具體成員名單見(jiàn)附件），負責《內控規范》貫徹實(shí)施的政策指導、培訓學(xué)習和咨詢(xún)服務(wù)，實(shí)行定期例會(huì )和重大事項臨時(shí)會(huì )議制度，幫助實(shí)施單位解決內控制度建設和執行中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

　�。ㄋ模┌磿r(shí)推進(jìn)

　　各單位要根據本通知的時(shí)間節點(diǎn)和要求，按時(shí)推進(jìn)本單位的內部控制規范實(shí)施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內部控制規范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。內部控制建設的內容將納入以后年度財政績(jì)效管理和監督檢查工作的重點(diǎn)。

　�。ㄎ澹┲�(zhù)力保障

　　《內控規范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動(dòng)，是一項系統工程。財政部門(mén)和各單位要安排必要的貫徹實(shí)施內控專(zhuān)項經(jīng)費，以保障《內控規范》實(shí)施的需要。

　�。�六）加強溝通

　　《內控規范》涉及到單位制度建設、業(yè)務(wù)流程、評價(jià)監督等多方面工作，既需要單位內部各部門(mén)和崗位加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管。也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動(dòng)。各單位要將每個(gè)時(shí)期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題，以文檔形式報送縣財政局會(huì )計股，以便組織相關(guān)人員到各單位進(jìn)行交流指導，保證《內控規范》有效實(shí)施。

制度自查報告9

　　根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實(shí)施方案工作調研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔xx年開(kāi)展深化行政審批制度改革工作報告如下：

　　一、基本情況

　　為進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，提高衛生行政審批效率，根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實(shí)施方案》，衛生局高度重視，指定專(zhuān)人負責此項工作，對行政審批事項進(jìn)行了清理規范，進(jìn)一步減少現有的行政審批事項，精簡(jiǎn)程序，縮短辦事時(shí)限。按照“合法、合理”原則，將衛生局原來(lái)17小項行政審批服務(wù)事項減少合并為9 項，審批時(shí)限壓縮54%，工作流程減少8個(gè)環(huán)節，審批要件減少12個(gè)。

　　二、具體措施

　　在xx年電子政務(wù)服務(wù)工作的基礎上，衛生局積極采取措施，扎實(shí)推進(jìn)全縣衛生行政審批制度改革。

　　(一)高度重視，加強管理。衛生局領(lǐng)導對深化行政審批工作高度重視，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行安排部署，健全完善各項規章制度，進(jìn)一步做好政務(wù)信息公開(kāi)工作，切實(shí)加強對行政審批工作的管理。

　　(二)壓縮時(shí)間，精簡(jiǎn)材料。從為群眾提供方便快捷的服務(wù)出發(fā)，對現有審批事項承諾時(shí)間進(jìn)行壓縮，對申請材料進(jìn)行精簡(jiǎn)，對通過(guò)日常監管即可的內容材料予以取消，對類(lèi)似“衛生行政部門(mén)規定的材料”等籠統性表述進(jìn)行了規范，使辦事流程更加簡(jiǎn)化，審批時(shí)限進(jìn)一步縮短。規范后的衛生局行政審批服務(wù)事項由原來(lái)17小項減少合并為9項，審批時(shí)限壓縮54%，工作流程減少8個(gè)環(huán)節，審批要件減少12個(gè)。

　　(三)積極推進(jìn)，規范審批。對目前保留的'審批事項，組織依法清權確權，編制行政審批目錄，明確審批權力的主體、依據、運行程序和監督措施等。完善行政審批配套制度，規范審批流程。建立完善衛生局行政審批的各項制度，并認真抓好落實(shí)。將衛生局行政審批事項全部進(jìn)入政務(wù)大廳窗口，專(zhuān)人負責集中受理，簡(jiǎn)化辦事程序，提高行政效率。

　　(四)加強管理，提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛生局政務(wù)服務(wù)首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制、一次性告知制度、AB崗工作制度等制度，規范工作程序，加強對政務(wù)大廳工作人員的管理約束，及時(shí)溝通協(xié)調工作中存在的問(wèn)題，收集和了解辦結事項的反饋意見(jiàn)，做到熱情接待，微笑服務(wù)，耐心解答。

　　三、下一步工作打算

　　在今后的工作中，我局將進(jìn)一步深化行政效能建設，加強行政審批工作。一是要加強政務(wù)中心窗口建設，充實(shí)窗口工作力量;二是要加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓，提高工作人員業(yè)務(wù)水平;三是要加強制度建設，讓整個(gè)審批事項在制度化下有機有序地運行，盡最大限度地方便群眾。

制度自查報告10

　　接到中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )《關(guān)于開(kāi)展20xx年銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度執行情況檢查工作的通知》（銀協(xié)發(fā)〔20xx〕96號）的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:

　　一、認真自查。

　　接到聯(lián)社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領(lǐng)導的銀行服務(wù)收費自查工作領(lǐng)導小組，對照檢查具體內容，依據中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )20xx年以來(lái)服務(wù)收費相關(guān)自律制度，細化自查工作方案，對XXX信用社服務(wù)收費情況認真開(kāi)展全面自查。

　　二、檢查內容。

　　我社認真學(xué)習了中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )銀行服務(wù)收費檢查制度，依照制度制定了我社關(guān)于銀行服務(wù)收費自查工作的內容：

　　(一)國家服務(wù)價(jià)格管理相關(guān)法律、法規和有關(guān)政策及中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )有關(guān)服務(wù)收費自律共識、要求的貫徹執行情況；

　　(二)建立健全服務(wù)價(jià)格管理制度和內部控制制度情況；

　　(三)服務(wù)價(jià)格明碼標價(jià)制度執行情況；(四)服務(wù)價(jià)格報告制度執行情況；

　　(五)建立服務(wù)價(jià)格投訴管理制度情況；

　　(六)其它檢查事項。

　　三、自查出現的問(wèn)題。

　　我社在執行銀行服務(wù)收費自律方面的工作，嚴格按照制度落實(shí)執行，沒(méi)有出現問(wèn)題。只是有些小問(wèn)題需要銀監部門(mén)注意，比如商業(yè)銀行服務(wù)收費項目過(guò)多，各商業(yè)銀行之間存在服務(wù)收費的不正當競爭行為。

　　四、提高認識。

　　加強銀行服務(wù)收費自律能夠更好的履行銀行業(yè)社會(huì )責任，維護廣大客戶(hù)的.切身利益和銀行業(yè)整體形象。我社在以后的工作中會(huì )提高認識，嚴格執行銀行服務(wù)收費相關(guān)自律制度，進(jìn)一步規范服務(wù)收費，切實(shí)維護我們農村信用社的外部形象及行業(yè)形象，為XXX縣農村信用社的發(fā)展增光添彩。

制度自查報告11

　　根據《區教育系統深入開(kāi)展“三項行動(dòng)”工作的實(shí)施方案》（教黨發(fā)20xx號）文件精神，我校積極開(kāi)展自查工作，現總結作如下：

　　一、加強領(lǐng)導，領(lǐng)會(huì )文件精神

　　1、學(xué)校成立清查領(lǐng)導小組組長(cháng)校長(cháng)書(shū)記

　　副組長(cháng)支部宣傳委員）

　　支部組織委員）（德育主任）

　　組員（會(huì )計）（出納）

　　2、認真學(xué)習文件。學(xué)校首先在行政會(huì )上學(xué)習區教委文件，然后在教師大會(huì )再次進(jìn)行學(xué)習，深刻領(lǐng)會(huì )文件精神，按文件要求辦事。

　　二、清查結果

　　根據我區教育系統，“三項行動(dòng)”專(zhuān)項清理的工作重點(diǎn)是解決規范工程建設領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的監管和機關(guān)服務(wù)執法工作中態(tài)度粗暴、方法簡(jiǎn)單、激化矛盾的問(wèn)題。學(xué)校領(lǐng)導小組分工負責，校長(cháng)負責統一指揮，全面協(xié)調。辦公室主任負責清理工程建設領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的監管。教導主任、德育主任負責清理教師在教育教學(xué)過(guò)程中的.

　　違法亂紀行為。各部門(mén)先各自清理，學(xué)校再進(jìn)行匯總，查找不足，提出改進(jìn)措施。

　�。ㄒ唬�學(xué)生資助資金的監管。

　　嚴格按《區強農惠農資金監管暫行辦法》的要求，制定了《小學(xué)貧困生資助管理辦法》、《小學(xué)學(xué)生飲用奶管理辦法》等相應的監管實(shí)施措施，以確保資金“陽(yáng)光運作”。

　　1.做好學(xué)生資助資金的信息“四公開(kāi)”工作。一是做到資助政策公開(kāi)。在每學(xué)年開(kāi)學(xué)第一學(xué)期家長(cháng)會(huì )上，學(xué)校都要向家長(cháng)宣傳巴南區關(guān)于資助貧困學(xué)生的有關(guān)文件，讓家長(cháng)了解國家的惠民政策，二是做到對象公開(kāi)。學(xué)校對資助享受的學(xué)生認真審核及時(shí)公開(kāi)，讓家長(cháng)、學(xué)生、社會(huì )知曉。三是標準公開(kāi)，學(xué)生享受資助標準、享受資助的時(shí)段、資金到位時(shí)間公開(kāi)。四是數量公開(kāi)，全校資助總數、受益人數公開(kāi)。通過(guò)公開(kāi)，實(shí)現資助資金的陽(yáng)光操作。

　　2.建立資助學(xué)生資金檔案。學(xué)生資助資金使用建立臺賬，并在財務(wù)部門(mén)入帳備案。

　�。ǘ�）工程建設領(lǐng)域工作

　　學(xué)校組織教職工學(xué)習區教委《小型基建維修項目過(guò)程管理實(shí)施細則》（教委發(fā)20xx號）、《關(guān)于進(jìn)一步加強教育系統基建管理工作的通知》（教委發(fā)20xx號）、《區教育系統基本建設管理》（教委發(fā)20xx號）并貫徹執行。

　　嚴格執行《條例》和《辦法》，經(jīng)清查，近xx年學(xué)校均沒(méi)有超出5萬(wàn)以上的工程項目，學(xué)校所有的零星維修，均在行政會(huì )上討論通過(guò)，資金超過(guò)5000元以上的均簽定工程合同。

　�。ㄈ�）“規范違規執法突出問(wèn)題”

　　推進(jìn)依法治校、辦家長(cháng)滿(mǎn)意學(xué)校為目標，以改進(jìn)干部教師作風(fēng)為主線(xiàn)，清查教師有償家教及亂定輔導資料及其它有悖師德師風(fēng)問(wèn)題。經(jīng)查全校教師均無(wú)存在以上問(wèn)題。

　　三、存在的問(wèn)題

　　學(xué)校項目工程建設實(shí)行“陽(yáng)光管理”有不足之處，由于學(xué)校小，每次工程維修資金少，均沒(méi)有發(fā)包，建筑材料采購、建設資金撥付等均由后勤人員參與，沒(méi)有全體教職工的廉政監督。工程沒(méi)有建設項目廉政責任書(shū)和廉政檔案。

　　四、改進(jìn)措施

　　從本次清理過(guò)后，學(xué)校對建筑工程一定按照區教委文件執行，實(shí)行“陽(yáng)光管理”，對工程項目超3000元的首先在行政會(huì )上討論通過(guò)，然后在教師會(huì )上通報，其次再進(jìn)行多家詢(xún)價(jià)，最后由行政會(huì )決定進(jìn)行施工，接受全體教職工的廉政監督。啟動(dòng)工程建設項目廉政責任書(shū)和廉政檔案工作，從項目開(kāi)始就作出要求，確保項目資料齊全。

　　二0xx年九月二十日

制度自查報告12

　　實(shí)行醫德考評制度是加強職業(yè)道德和行業(yè)作風(fēng)建設的有效措施，是糾正醫藥購銷(xiāo)領(lǐng)域不正之風(fēng)的重要手段，是加強醫院醫德建設，提高全院職工職業(yè)道德素質(zhì)和醫療服務(wù)水平，建立規范有效的激勵和約束機制，從而更有力地促進(jìn)醫院的行風(fēng)建設。我院收到海陵區衛生局通知，要求積極開(kāi)展醫德考評自查自糾工作，醫院領(lǐng)導非常重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，成立醫德考評工作自查自糾領(lǐng)導工作小組，對醫院落實(shí)醫德考評工作制度情況進(jìn)行了自查自糾工作，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、醫德考評工作組織領(lǐng)導情況

　　建全組織是先導。我院在狠抓業(yè)務(wù)建設的同時(shí)，高度重視醫德醫風(fēng)建設，根據衛生部《關(guān)于建立醫務(wù)人員醫德考評制度的指導意見(jiàn)》要求，成立了以院長(cháng)為組長(cháng)、副院長(cháng)為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的醫德考評領(lǐng)導小組，由院長(cháng)親自抓醫德醫風(fēng)建設，形成從上到下齊抓共管的良好局面。領(lǐng)導小組定期召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的醫德醫風(fēng)建設工作會(huì )議，研究存在的問(wèn)題，采取切實(shí)可行的措施，層層落實(shí)責任狀，實(shí)行一票否決制，做到了層層有人抓，事事有人管。同時(shí)為規范醫務(wù)人員職業(yè)道德行為，不斷提高醫療衛生服務(wù)質(zhì)量水平，促進(jìn)醫患關(guān)系和諧發(fā)展，我院制定下發(fā)了《醫院醫德考評制度實(shí)施辦法》、《醫院醫德考評細則》，明確醫德考評工作由院醫德醫風(fēng)考核領(lǐng)導小組具體組織實(shí)施，在醫院工作人員結合自己實(shí)際情況進(jìn)行自我評價(jià)的基礎上由科室負責人組織實(shí)施 。

　　科室考評工作，院醫德醫風(fēng)考核領(lǐng)導小組根據個(gè)人自我評價(jià)、科室科室考評情況最終確定考評等級，并將考評結果記入個(gè)人醫德檔案，進(jìn)一步完善了醫德考評制度工作運行機制。同時(shí)將醫德醫風(fēng)建設責任目標制度化，層層分解目標任務(wù)，最終落實(shí)到每一位工作人員。為全面落實(shí)醫德考評工作制度，我院成立了督查領(lǐng)導小組并制定了督查工作制度，每季度進(jìn)行督查一次，并根據督查情況進(jìn)一步落實(shí)整改措施，促進(jìn)醫德醫風(fēng)工作更持久地深入開(kāi)展。

　　二、制度建設情況

　　完善制度是基礎。用制度管理醫院，用制度規范行為，是強化醫德醫風(fēng)建設的根本保證。為此，我院成立了醫德考評領(lǐng)導小組，制定了醫德考評制度、醫德考評實(shí)施方案及考核細則，完善醫德考評工作程序，進(jìn)一步細化、量化考核內容和考核標準，定期對服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、行業(yè)紀律執行情況進(jìn)行檢查督促，采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行整改。同時(shí)制定了考勤、考德制度，實(shí)行獎罰制度，根據檢查情況每季度兌現獎罰一次，開(kāi)展有針對性和實(shí)效性的考核工作，增強工作人員服務(wù)意識，提高醫療衛生服務(wù)水平。為進(jìn)一步加強醫德醫風(fēng)建設工作，落實(shí)醫德考評工作制度，我院建立了監督制度，設立院內、外行風(fēng)監督員，采取走出去，請進(jìn)來(lái)的方式，聽(tīng)取意見(jiàn)；設立了舉報箱、舉報電話(huà)，根據群眾舉報的情況進(jìn)行核實(shí)，對違紀的人和事，視情節嚴重程度進(jìn)行嚴肅處理，以一儆百，同時(shí)對相關(guān)責任人和責任科室給予經(jīng)濟上的處罰，年度考評不得評為優(yōu)先先進(jìn)；開(kāi)展了滿(mǎn)意度調查和出院病人回訪(fǎng)工作，及時(shí)掌握病人對醫院服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量以及醫德醫風(fēng)開(kāi)展情況的綜合評價(jià)，對有價(jià)值的建議及時(shí)采納，進(jìn)一步促進(jìn)醫院醫德醫風(fēng)建設，全力提高醫療服務(wù)質(zhì)量。

　　三、醫德考評與日常監管工作相結合情況

　　我院為強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，進(jìn)一步加強醫德醫風(fēng)管理，把醫德醫風(fēng)建設納入了醫院管理范疇，貫穿于醫院整體建設之中，將醫德考評與日常監管工作相結合，提高醫院整體素質(zhì)，促進(jìn)醫院健康和諧發(fā)展。為實(shí)事求是、客觀(guān)公正地實(shí)行醫德考評工作，我院按照醫德考評工作制度、實(shí)施方案以及實(shí)施細則的要求，定期檢查，對工作人員退紅包、禮品次數及金額、患者贈送錦旗、感謝信的數目、患者投訴等情況以及參加醫院醫德醫風(fēng)教育情況、執紀執法情況包括違規違紀情況和處理情況的記錄、服務(wù)對象的評價(jià)包括服務(wù)對象投訴和處理情況的記錄，及時(shí)、準確、如實(shí)記入醫德考評檔案，作為日�？己说闹匾�依據，在考核中占重要比重。

　　四、醫德考評實(shí)施情況

　　為落實(shí)醫德考評工作制度，我院成立了以院長(cháng)為組長(cháng)、副院長(cháng)為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的醫德考評領(lǐng)導小組�？己斯ぷ鲗�(shí)行院科考核責任制，堅持實(shí)事求是、客觀(guān)公正的原則，實(shí)行定性考評與量化考核相結合，對照標準，分步評價(jià)考核，對在考評工作過(guò)程中不能進(jìn)行公正考評的負責人由醫院考評領(lǐng)導小組取消其資格�？荚u具體程序是首先由工作人員個(gè)人填寫(xiě)學(xué)習教育情況和自我評價(jià)，再由科室負責人組織進(jìn)行科室考評，最后由醫院醫德考評領(lǐng)導小組給予最終年度考評。為達到實(shí)事求是、客觀(guān)公正地進(jìn)行醫德考評工作，我院對每一位工作人員都建立了醫德醫風(fēng)檔案，實(shí)行動(dòng)態(tài)、量化管理。檔案內容包括問(wèn)卷調查中患者反映情況、嚴重違紀違規記錄、拒收和上繳紅包回扣情況、獎懲記錄、考評記錄等。醫德醫風(fēng)檔案由專(zhuān)人負責管理，作為醫院獎優(yōu)罰劣、評先評優(yōu)、晉升職稱(chēng)和聘任時(shí)的重要依據。在建立檔案的過(guò)程中，始終把握住兩個(gè)原則：即全面及時(shí)原則，醫院所有工作人員一個(gè)不漏，凡能夠反映本人醫德?tīng)顩r的材料均及時(shí)存入檔案；真實(shí)謹慎原則，在問(wèn)卷調查、電話(huà)回訪(fǎng)、查閱病人意見(jiàn)本、接受信訪(fǎng)投訴過(guò)程中對有投訴有舉報的情況及時(shí)進(jìn)行調查核實(shí)，以免發(fā)生錯誤。醫德醫風(fēng)檔案的建立，為管理層評價(jià)每一位工作人員提供了客觀(guān)、詳細、可靠的信息，同時(shí)對工作人員起到了警示、激勵和約束的作用。

　　五、醫德考評結果運用情況

　　為建立對工作人員有效的激勵和約束機制，我院建立了醫德考評制度、實(shí)施方案、實(shí)施細則，加強醫德考評工作制度的落實(shí)，把醫德考核結果與工作人員的晉職晉級、崗位聘用、評優(yōu)評先、績(jì)效工資等直接掛鉤�？荚u結果分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個(gè)等次，被確定為優(yōu)秀等次的'人員不超過(guò)考評總人數的15%，同嚴把等次界限認定，凡有不遵守紀律、違反規章制度、不認真履行職責、利用工作之便謀取私利、醫療服務(wù)態(tài)度惡劣、發(fā)生醫療事故、嚴重醫療差錯及造成惡劣影響或嚴重后果等情形之一的，醫德考評結果被認定為較差。年終考評被認定為較差的，不計算考核年限，當年不得申報晉升專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格和晉升薪級工資，專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職年限延遲兩年。對連續兩年被評為“較差”的人員，按規定采取緩聘、降聘或解聘的處理。對違反醫德醫風(fēng)規定的科室除給予經(jīng)濟處罰外，在年終評優(yōu)評先中實(shí)行一票否決。

　　六、結合醫德考評工作，加強醫德醫風(fēng)建設和行業(yè)作風(fēng)建設情況

　　醫德醫風(fēng)建設是醫院文化建設和行業(yè)作風(fēng)建設的重要內容，加強醫德醫風(fēng)建設，樹(shù)立行業(yè)新形象，能夠更好地促進(jìn)醫院健康和諧發(fā)展。為此，我院建立健全醫德醫風(fēng)建設和行業(yè)作風(fēng)建設領(lǐng)導組織，完善各項規章制度，加強工作人員醫德醫風(fēng)教育，強化監督約束機制，建立有效的激勵機制，實(shí)行醫德考評工作，建立完善工作人員醫德醫風(fēng)擋案，不斷加強了醫德醫風(fēng)建設工作，使工作人員牢固樹(shù)立“以病人為中心，全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，以“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”為目標，加強職業(yè)道德、職業(yè)紀律、職業(yè)責任教育，通過(guò)加強醫患溝通、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量、控制醫藥費用、減輕群眾負擔，狠剎醫務(wù)人員收受回扣、“紅包”、開(kāi)單提成等不正之風(fēng)，做到了標本兼治，綜合治理，建立了教育、制度、監督、懲治并重的糾風(fēng)工作長(cháng)效機制，不斷加強了行業(yè)作風(fēng)建設，樹(shù)立了行業(yè)新形象。

制度自查報告13

　　根據公司安排，進(jìn)一步加強項目管理工作，促進(jìn)項目管理制度落到實(shí)處情況，下發(fā)的《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》。我項目接到通知后，按照公司制定的要求，結合《項目管理制度匯編》，針對項目部日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了認真排查，具體自查情況匯報如下：

　　一、《項目管理制度匯編》的執行情況

　　今年４月份公司新修訂的《項目管理制度匯編》下發(fā)后，項目部積極組織全體管理人員開(kāi)展學(xué)習，對公司的一些新規定進(jìn)行探討和研究。結合《項目管理制度匯編》的有關(guān)要求，項目部先后成立了兩個(gè)一次性項目部，分別為平頂山市冬勤路一次性項目部和平頂山市湛河治理一次性項目部。根據一次性項目部的有關(guān)規定，先后完成了平頂山市冬勤路工程的一級策劃和平頂山市湛河治理工程的一級策劃，并組織兩個(gè)一次性項目部的管理人員編制相對應的二級策劃。按照《項目管理制度匯編》中有關(guān)一次性項目部抵押兌現的要求，上交了湛河治理工程的抵押費用。

　　二、針對《關(guān)于對項目管理制度落實(shí)情況進(jìn)行督查的通知》中各方面的情況落實(shí)：１、安全管理方面

　　項目部按照公司規定，建立了完善的安全管理體系和安全管理制度，項目嚴格控制專(zhuān)職安全管理人員的持證上崗，按照公司的相關(guān)規定開(kāi)展安全教育和檢查，有相關(guān)記錄，對公司的相關(guān)文件精神能夠及

　　時(shí)準確的傳達到工地的每個(gè)管理人員。目前安全管理中還存在的問(wèn)題有：由于本項目工程均為市政工程，加之施工現場(chǎng)條件復雜，存在特殊性，在安全文明施工方面難以完全按照建筑安全文明施工圖冊要求實(shí)施；根據處安全管理規定，原來(lái)針對勞務(wù)隊簽訂的安全施工協(xié)議現改為安全施工合同，目前我單位各勞務(wù)隊的安全施工合同尚未及時(shí)簽訂完成。２、經(jīng)營(yíng)管理方面

　　根據《項目管理制度匯編》的有關(guān)規定，成立了平頂山市冬勤路工程一次性項目部和平頂山市湛河治理工程一次性項目部，編制并審批完成了兩個(gè)工程的一級策劃工作。每月25日前統計個(gè)工地分部分項施工進(jìn)度和已完成的`工程量，根據分部分項工程完成情況，做好人、材、機消耗量的分解工作，然后與清單對應的工程量和人、材、機的量做比較。項目部每月建立了完整的工程量報出、壓報、簽證臺帳，每個(gè)工地建立了工程報出、壓報、簽證進(jìn)度、開(kāi)發(fā)票掛賬、回款、欠款臺帳，以及每月的人、材、機費用臺帳，每月25日各工地按照實(shí)際完成進(jìn)度進(jìn)行成本分析，召開(kāi)項目部成本分析會(huì )，分析當月工地盈虧情況，對于虧損的找出原因，制定整改措施，跟蹤檢查進(jìn)行糾偏。存在的問(wèn)題：湛河治理工程的二級策劃，由于投標圖紙與施工圖變化較大，需要對變更內容重新組價(jià)，組價(jià)完成后上報財政局審批完后，才能設定目標成本。目前項目部部分管理人員經(jīng)營(yíng)成本意識不高，項目部的管理制度不能?chē)栏衤鋵?shí)，項目部對考核兌現執行不到位。

3、生產(chǎn)管理方面

　　按照處里目前的項目管理制度規定，我單位新成立的一次性項目部均已完成內容完整詳細，切合實(shí)際，有可操作性、指導性的一級策劃，嚴格貫徹工程計劃管理要求。每月按時(shí)上報工程材料計劃、分包招標計劃、月（季）度工期計劃，所報計劃符合整體工期安排、符合項目策劃整體要求和內容真實(shí)完整可靠的勞務(wù)分包隊伍月度考核評定表，對目前我項目部的勞務(wù)分包隊伍進(jìn)行了準入備案，新成立的一次性項目部管理機構完善，各崗位人員職責分工明確，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具體工作落實(shí)到個(gè)人。４、勞動(dòng)工資管理制度

　　項目部制定了，按照不同管理崗位崗位工資加績(jì)效工資的分配管理辦法，崗位工資為相對固定的，績(jì)效工資按照每人每月６００元，分生產(chǎn)（１５０）、安全（１５０）、技術(shù)質(zhì)量（１５０）、經(jīng)營(yíng)管理（１５０）四個(gè)方面考核，項目部對工地進(jìn)行總量考核，工地針對每個(gè)管理人員考核的考核辦法。建立了工資指標借存臺帳和勞務(wù)費借存臺帳，各工地建立了勞務(wù)工花名冊。但缺少，全年的勞務(wù)工用工計劃和勞務(wù)工工資發(fā)放臺帳，在今后的管理中針對這兩方面加強管理。５、企業(yè)管理制度方面

　　項目部根據處《項目部管理制度匯編》要求，嚴格要求各工地必須先簽合同后施工，并按照合同額進(jìn)行招標比價(jià)，按時(shí)上報物資材料使用計劃和招標計劃，嚴格執行物資材料進(jìn)場(chǎng)驗收、消耗制度，形成計劃、提料、驗收、保管、消耗每道工序都有人把關(guān)的驗收制度。

　　6、核算管理制度方面

　　按照公司規定建立了嚴格的工程核算管理制度，按照公司的規定兩個(gè)一次性項目部單股核算，在處建立單獨賬戶(hù)，各工地建立完善的人、材、機臺帳，工地核算員保留原始的勞務(wù)結算單據，及時(shí)召開(kāi)成本分析會(huì )，制定糾偏措施，對已完已決工程，費用不能及時(shí)入帳的，列明細說(shuō)明原因上報處相關(guān)科室和領(lǐng)導。

制度自查報告14

　　根據市政府《衛輝市政府辦公室關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案的通知》(衛政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展懶政怠政為官不為問(wèn)題專(zhuān)項治理活動(dòng)實(shí)施方案》的通知(衛政審辦〔20xx〕1號)文件精神，我局高度重視，專(zhuān)門(mén)組織相關(guān)人員對行政審批事項逐項進(jìn)行了認真清理，并開(kāi)展了自查自糾�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、自查自糾工作情況及成效

　　(一)加強組織領(lǐng)導，深入開(kāi)展行政審批自查自糾。

　　有關(guān)文件下發(fā)后，我局高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議安排部署，形成了以局長(cháng)為組長(cháng)，分管局長(cháng)為副組長(cháng)，有關(guān)職能股室負責人為成員的審批改革工作領(lǐng)導小組，嚴格按照《通知》要求，對貫徹執行情況深入開(kāi)展自查自糾，堅決做到不走過(guò)場(chǎng)，求實(shí)效，并結合實(shí)情形成自查報告。

　　(二)制定有力措施，按章辦事，注重實(shí)效，。

　　從自查自糾情況看，我局始終以“轉變政府行政職能，改革行政管理方式，規范行政審批行為，健全行政監督機制”為宗旨，沒(méi)有出現明放暗收、改頭換面現象，并在涉及行政審批事項的方面，采取有效措施，按章辦事貫徹執行行政審批事項，取得明顯成效，使我局行政審批程序逐步規范，行政審批效率明顯提高。

　　1.依法清理行政審批事項。根據上級統一部署和要求,我局按照職權法定的原則，對行政審批事項的設定依據、實(shí)施主體、審批條件、審批程序、審批時(shí)限逐項進(jìn)行了清理，對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限，最大限度地減少審批部門(mén)和審批工作人員的自由裁量權，從源頭上鏟除了貪腐根源。

　　2.規范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動(dòng)搖，辦結期限再縮短10%-30%”的原則，扎實(shí)開(kāi)展行政審批事項清理工作。并對有關(guān)的審批事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書(shū)示范文本等內容也實(shí)行了對外公示。

　　3.創(chuàng )新行政審批服務(wù)機制。按照便民、高效的原則進(jìn)行論證，將審批的事項全部納入市政府行政服務(wù)中心管委會(huì )。嚴格實(shí)行“一個(gè)窗口對外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服務(wù)。

　　4.優(yōu)化再造行政操作流程。我局將審批程序通過(guò)精心整合，進(jìn)行了行政審批流程再造。進(jìn)一步縮短了行政審批時(shí)限，使原審批手續繁雜、時(shí)間長(cháng)的矛盾得到有效緩解，真正做到了環(huán)節上最精簡(jiǎn)、時(shí)間上最快捷、形式上最便民。

　　5.建立監督檢查制度。依法履行了監督檢查職能，撤銷(xiāo)、注銷(xiāo)行政許可程序符合法律規定，做到了先電話(huà)通知，后下發(fā)通知書(shū)，然后在新聞媒體上實(shí)行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動(dòng)依法給予處理，監督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外，對一些手續不完善的土地，我局會(huì )一次性告相關(guān)手續辦理流程，并敦促了業(yè)主要盡快完善相關(guān)資料。

　　二、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)

　　我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的成績(jì)，但離上級的要求還有很大的'差距，存在的主要問(wèn)題主要集中于三個(gè)方面：一是存在重審批輕監管現象。將精力重點(diǎn)放在如何辦理許可證方面，但對取得許可后的單位和個(gè)人是否嚴格按照國家有關(guān)規定從事土地資源開(kāi)發(fā)利用，監管相對較為寬松。二在涉及多部門(mén)聯(lián)審聯(lián)批事項時(shí)不能主動(dòng)溝通、協(xié)調。三是部分到政務(wù)服務(wù)窗口辦理行政審批手續的單位和個(gè)人，上報的申請材料不齊全，經(jīng)常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求，增加了單位或個(gè)人辦理行政審批手續的成本，拖延了受理時(shí)間。

　　對此，根據我市國土資源工作實(shí)際，提出如下改進(jìn)意見(jiàn)：

　　一是要盡快制定行政許可監督配套制度，構建合法、有效、可操作性強的行政許可監督體系。

　　二是制定完善了聯(lián)審聯(lián)批事項辦法規程，保證聯(lián)審聯(lián)批事項的順利實(shí)施，保證行政審批制度改革順利進(jìn)行。

　　三是針對單位或個(gè)人辦理審批手續“兩頭跑”的問(wèn)題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后，出示建設項目用地預審流程表，記錄清楚申請人的聯(lián)系方式，并告知申請人在規定辦結日期內，及時(shí)到窗口領(lǐng)取已經(jīng)辦理好的審批手續。在審批事項具體辦理中，我局指定專(zhuān)門(mén)人員負責及時(shí)進(jìn)行材料傳送、辦理，切實(shí)方便申請人辦事，提高行政審批事項受理、辦結的工作效率。

　　三下一步縮減計劃及行政審批流程圖表

　　(一)縮減計劃。我局現僅保留的行政許可項目1個(gè)。無(wú)新增項目，但根據上級主管部門(mén)的精神，對“建設項目用地預審”審批項目。依據：《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例第二十二條及第二十三條》。建設項目可行性研究論證時(shí)，由土地行政主管部門(mén)對建設項目用地有關(guān)事項進(jìn)行審查，提出建設項目用地預審報告;可行性報告報批時(shí)，必須附具土地行政主管部門(mén)出具的建設用地預審報告。在條件符合程序合法時(shí)，實(shí)行先申請后登記然后批復的程序，對準予行政許可依法對外公開(kāi)。國土局在7個(gè)工作日內完成土地劃撥或出讓審核、建設用地批準書(shū)。

制度自查報告15

　　作為xx支行一名普通的綜合柜員，我的一言一行都代表著(zhù)本行的形象，因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。xx支行是才成立不到一年的縣域支行，正處在開(kāi)拓發(fā)展階段，因此每日的業(yè)務(wù)量不算太大，相對于市區支行顯得輕松多了，在這樣的工作環(huán)境中營(yíng)業(yè)部主任要求我們一定要認真認真再認真，嚴格按照行里的制定的'各項規章制度合規操作。依照總行下發(fā)的文件精神，為深化“合規執行年”活動(dòng)，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，根據自身情況展開(kāi)自查，現將自查情況匯報如下：

　　1、牢固思想防線(xiàn)，本人能夠自覺(jué)主動(dòng)的學(xué)習國家各項金融政策法規，加強政治理論學(xué)習，提高政治意識，以維護國家的金融穩定和銀行業(yè)的聲譽(yù)為己任，樹(shù)立正確的政治方向和立場(chǎng)，顧全大局，站在單位角度想問(wèn)題、做工作，以銀行整體利益為重，做一名合格的銀行工作者。

　　2、行為規范，熱愛(ài)本職工作，恪盡職守、兢兢業(yè)業(yè)、追求每一分進(jìn)步，用認真負責的態(tài)度去做好每一件事，細化工作內容，努力做到大事做細、平常事做精，堅持“柜臺服務(wù)準則”企業(yè)信譽(yù)，從我做起。

　　3、業(yè)務(wù)操作，態(tài)度端正，認真細心，按照規定的工作流程不越權行事，不違章辦理，工作中不徇私情、不弄虛作假、不營(yíng)私舞弊、不紅包收紅包，自覺(jué)履行對國家、對銀行、對客戶(hù)的義務(wù)和責任，確保銀行經(jīng)營(yíng)安全和客戶(hù)資金安全。

　　4、存在問(wèn)題及努力方向，一是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班，很多工作只是按照別人的做法學(xué)卻不明白為什么，不鉆研不思考，憑經(jīng)驗憑主觀(guān)；二是基礎知識不扎實(shí)，時(shí)常出現較為簡(jiǎn)單或低級的錯誤，或有部分新業(yè)務(wù)不熟悉操作流程，因此要堅持不懈、積極主動(dòng)的學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，以適應自己的崗位需要，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，秉承“誠·立信德·致遠”的企業(yè)文化理念，勤勤懇懇做事，踏踏實(shí)實(shí)做人，在xx銀行的寬闊舞臺上，舞出自己的精彩未來(lái)。

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