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餐飲采購流程的管理制度（精選17篇）
在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的餐飲采購流程的管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
餐飲采購流程的管理制度 1
為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
4.所有采購，必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購；
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購；
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商；
7.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條市場(chǎng)調查原則
1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員，調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。
2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
4.出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。
6.零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。
第四條采購的定價(jià)原則
1、設立尋價(jià)員：由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的`采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
2、定價(jià)程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。
3、價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
(1)干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。
(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。
(4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。
4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門(mén)辦理。
2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門(mén)根據庫存和使用情況填寫(xiě)申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門(mén)負責人簽字后，交采購部門(mén)辦理。
2、庫管人員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。
第六條采購數量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。
1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量。
(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數量。
1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一)驗收的質(zhì)量標準：
根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進(jìn)行驗收
(二)驗收的數量標準：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫(xiě)明的數量據實(shí)進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三)驗收人員：
庫房人員、領(lǐng)用部門(mén)負責人、監督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時(shí)間：
每日上午9：30-10：00下午4：30
(五)驗收程序：
1、由庫管人員填寫(xiě)“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過(guò)“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門(mén)有權拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開(kāi)出入庫驗收單
3、及時(shí)登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。
2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設“慢流動(dòng)表”，凡是庫存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報部門(mén)負責人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(cháng)簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(cháng)簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(cháng)簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購數量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系，征得同意后方可購買(mǎi)。
2、在采購過(guò)程中，自購鮮活食品、蔬菜時(shí)，應逐筆填寫(xiě)所購菜品的數量、單價(jià)和金額，(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過(guò)大)，須單獨列明并說(shuō)明原因。
餐飲采購流程的管理制度 2
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的`規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員，應一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
餐飲采購流程的管理制度 3
一、目的
為了規范原材料的采購、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
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1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；
2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；
3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。
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1、初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、財務(wù)人員、要貨部門(mén)負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年；
5、供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場(chǎng)調查原則
1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權代表）、采購人員、要貨部門(mén)負責人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、調查地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔；
2、調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準；
3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣(mài)方的一口價(jià)；
4、出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據；
5、調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)；
6、零星物品的調查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
四、采購的定價(jià)原則
1、對供貨商所供物品的定價(jià)：在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；
2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行；
3、價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
干貨、調料、糧油等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%；
低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數；
零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%；
魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%，價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%；
4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。
五、申購程序
零星物品的'申購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2、需臨時(shí)采購的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等；
3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門(mén)填寫(xiě)申購物品清單，由部門(mén)負責人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；
2、倉庫管理員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時(shí)，庫管應以書(shū)面形式通知庫管，不需填寫(xiě)申購單；
3、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書(shū)面形式通知倉庫管理員，不需要填寫(xiě)申購單；
4、只有采購人員可以電話(huà)或書(shū)面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車(chē)。
六、采購數量的確定
鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量
1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量；
庫存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數量
1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質(zhì)量標準：根據酒店所需物品的質(zhì)量標準進(jìn)行驗收；
驗收的數量標準：根據采購人員收取的當日采購申請上寫(xiě)明的數量進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；
驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門(mén)負責人等共同驗收；
驗收時(shí)間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫(xiě)“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數量、單價(jià)、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。
餐飲采購流程的管理制度 4
1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》，做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應符合國家有關(guān)衛生標準和規定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。采購的食品及其原料應當無(wú)毒、無(wú)害，符合應當有的營(yíng)養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關(guān)規定索證。采購時(shí)應索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的'食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點(diǎn)采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類(lèi)采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類(lèi)定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛生。
5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過(guò)保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產(chǎn)地、廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場(chǎng)銷(xiāo)售的食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點(diǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒(méi)備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無(wú)害。
9、建立食品索證、進(jìn)貨驗收臺帳并進(jìn)行記錄，指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時(shí)，應到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，采購時(shí)應現場(chǎng)查驗供貨單位的資質(zhì)。
12、在采購食品時(shí)應按下列要求進(jìn)行現場(chǎng)查驗和索證：
(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí)，應按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時(shí)，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規定進(jìn)行索證。
對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區域總部統一索取并保存各類(lèi)相關(guān)證件及檢驗報告，在需要時(shí)向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產(chǎn)品應索取銷(xiāo)售單位或市場(chǎng)出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時(shí)，應查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛生行政部門(mén)的食品衛生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專(zhuān)人驗收，查驗產(chǎn)品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關(guān)規定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實(shí)記錄食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。
14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
餐飲采購流程的管理制度 5
第一條總則
為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核
4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督
第六條采購計劃的.制定
1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購
2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據
�。�3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格
�。�4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報
�。�3）采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)
�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；
�。�2）采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
�。�3）在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí)，采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準；
�。�5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；
�。�6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A、供應商資料：包括名稱(chēng)、編號
B、采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C、訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D、價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款
E、交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量
F、付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付
G、標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H、所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）
I、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J、裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作
2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
餐飲采購流程的管理制度 6
一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時(shí)，應當按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。
1、乳制品；
2、肉制品；
3、水產(chǎn)制品；
4、蛋制品；
5、糧谷類(lèi)制品；
6、糕點(diǎn)(包括面包)；
7、食用油；
8、調味品、醬腌菜；
9、蜂蜜；
10、豆類(lèi)、薯類(lèi)、蔬菜類(lèi)、菌類(lèi)、果品類(lèi)制品；
11、酒類(lèi)、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品；
12、專(zhuān)供嬰幼兒的主、輔食品；
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養食品等需要特殊審批的食品；
14、食品添加劑；
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備；
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；
17、進(jìn)口食品及出口轉內銷(xiāo)食品；
18、衛生行政部門(mén)認為應當索證的其它食品。
二、采購上述食品時(shí)，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛生許可證和營(yíng)業(yè)執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進(jìn)行核對；同時(shí)，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的'食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)、省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證；食品添加劑應索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證。
四、采購肉禽類(lèi)原料應索取獸醫部門(mén)出具的衛生檢疫合格證。
五、進(jìn)口食品及其原料應索取口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠(chǎng)名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢(xún)問(wèn)情況，無(wú)償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應定期向主管部門(mén)和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況，應及時(shí)向衛生監督機構報告。
餐飲采購流程的管理制度 7
為規范原材料的采購程序、節約采購、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對各企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。
第一條基本原則
�。保疂嵶月�，嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請；
�。玻畤栏褡袷夭少徱幏读鞒�，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
�。常訌姴少彽氖虑肮芾�，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
�。矗胁少�，必須事前獲得批準、未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購；
�。担簿哂泄餐匦缘奈锲�，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購；
�。叮少徫锲吩跅l件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商；
�。罚茖W(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；
第二條供貨商的確定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2．試用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
3．確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定。
4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5．供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條市場(chǎng)調查原則
1．由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員，調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交存檔。
2．調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。
3．調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的`原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
4．出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據。
5．調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。
6．零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
第四條采購的定價(jià)原則
1、設立尋價(jià)員：由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
2、定價(jià)程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。
3、價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：
�。�1）干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。
�。�2）低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。
�。�3）零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%
�。�4）魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%
�。�5）蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。
4．春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。
餐飲采購流程的管理制度 8
為規范學(xué)校食堂食品原料進(jìn)貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》和《餐飲服務(wù)食品采購索證索票管理規定》等法律、法規及規章，制定本制度。
1、指定專(zhuān)職人員負責食品原料進(jìn)貨查驗管理工作，專(zhuān)職人員應當掌握餐飲食品安全相關(guān)知識及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應當到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。長(cháng)期定點(diǎn)采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購的，應當查驗并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證等復印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時(shí)采購的`，應當確認其是否有營(yíng)業(yè)執照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農貿市場(chǎng)采購的，應當索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
6、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購畜禽肉類(lèi)的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
8、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、保質(zhì)期、供應單位名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
9、按產(chǎn)品類(lèi)別或供應商、進(jìn)貨時(shí)間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
餐飲采購流程的管理制度 9
第一章總則
第一條目的
為規范原材料的采購程序，節約采購成本，保證采購質(zhì)量，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于對企業(yè)所有食品原料的采購管理。
第二章采購方式及供貨商的確定
第三條采購方式的確定
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。
2.使用頻率低，不易集中采購的貨物可由采購人員采購。
3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第四條供貨商的確定
1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，并對其進(jìn)行綜合考察，以便了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商提供的食品原料。就同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，主要從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行分析和比較。
3.確定供貨商。試用兩個(gè)月后，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。
4.簽訂供貨合同。確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過(guò)一年。
5.供貨商的更換與續用。在合作過(guò)程中，若發(fā)現供貨商有違反合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組討論決定是否更換和續用。
第三章采購定價(jià)管理
第五條對供貨商所供物品進(jìn)行定價(jià)。在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行變更。
第六條定價(jià)程序。由總經(jīng)理同采購人員根據市場(chǎng)調查的結果，與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字，以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。
第七條價(jià)格管理原則。對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制。不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下。
1.干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的7%。
2.魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的5%。
3.零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的6%。
4.低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。
5.蔬菜平均在一元以下的，其采購價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的13%。價(jià)格在一元以上的，其采購價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的9%。
第八條春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其采購價(jià)格范圍可適當放寬。
第四章審購程序
第九條零星物品的審購程序
1.對于經(jīng)常性物品的申購應由所需部門(mén)定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購人員辦理。
2.需臨時(shí)采購的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式兩份，并寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等。
3.零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。
第十條供貨商送貨的物品的申購程序
1.所需部門(mén)填寫(xiě)申購物品清單，由部門(mén)負責人簽字后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。
3.只有采購人員有權通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨。
第五章采購數量的確定
第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量
1.實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2.每日營(yíng)業(yè)結束前，使用部門(mén)根據存貨量、經(jīng)營(yíng)情況、儲存條件及送貨時(shí)間，確定次日的采購數量。
第十二條庫存物品的.采購數量
1.綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
第六章原料采購衛生管理
第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛生標準、衛生管理辦法和相關(guān)法律法規要求，掌握必要的食品感官檢查方法。
第十四條采購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，采購肉類(lèi)、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。
第十五條采購人員不得采購腐爛變質(zhì)、霉變及其他不符合衛生標準要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品，不得采購《食品衛生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品，不得采購無(wú)證商販的食品。
第十六條采購人員采購食品時(shí)應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品，還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。
第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應有品名、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號、規格、配方或者主要成分、保質(zhì)期、食用或者使用方法等內容。
第十八條采購酒類(lèi)、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品，應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
第十九條采購蔬菜等散裝農副食品及魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品，應通過(guò)正規渠道進(jìn)貨(可通過(guò)定點(diǎn)采購方式實(shí)現)，確保無(wú)農藥及其他有毒、有害化學(xué)品污染，并索取檢驗合格證明。
第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設備必須符合相關(guān)衛生標準和衛生管理辦法的規定，有檢驗合格證。
第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關(guān)的國家衛生標準和要求。
第二十二條采購的進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定，有口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
第二十三條運輸食品的工具如車(chē)輛和容器應專(zhuān)用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過(guò)程中應做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。
第二十四條采購食品入庫前應進(jìn)行驗收，出入庫時(shí)應登記，作好記錄，建立臺賬。
第二十五條入庫必須做到以下幾點(diǎn)。
1.無(wú)證貨物不得采購，缺證或證照存在實(shí)質(zhì)瑕疵不得入庫。
2.入庫必須按制度規定如實(shí)詳細填寫(xiě)報表，報表應有相關(guān)負責人簽字。
3.入庫食品、原料等必須分類(lèi)分格放置，并加標注，徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現象。
4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。
第二十六條先索證驗貨，后加工制作，再進(jìn)入餐廳供餐銷(xiāo)售，嚴禁無(wú)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期限的“三無(wú)”產(chǎn)品混入，保障食品安全。
第二十七條專(zhuān)人專(zhuān)管，先進(jìn)先用，隨時(shí)抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無(wú)過(guò)期、變質(zhì)、漏袋、摻雜異物以及感觀(guān)性異常的食品，并做好檢查記錄，及時(shí)報告并采取有效措施，保證食品安全。
第二十八條廚房加工人員應及時(shí)反饋加工制作中出現的食品質(zhì)量、衛生異常情形與問(wèn)題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后，必須立即采取措施解決。
第二十九條勤進(jìn)貨、勤盤(pán)庫存，保證提供新鮮食品。嚴把質(zhì)量關(guān)，隨時(shí)報告庫存食品衛生安全情況。
餐飲采購流程的管理制度 10
1、物品采購回來(lái)后，非急需物品必須先行辦理入庫手續，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續，不符合要求的當即退回，并限時(shí)補充；屬于部門(mén)專(zhuān)用物品，由庫管員通知部門(mén)經(jīng)理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門(mén)驗貨領(lǐng)取，先由領(lǐng)用人填寫(xiě)驗收領(lǐng)取收條，采購員及時(shí)到庫房辦理入庫手續，使用部門(mén)及時(shí)辦理出庫手續。
2、由庫管員記錄通知日期、時(shí)間、電話(huà)接聽(tīng)人，部門(mén)經(jīng)理沒(méi)有時(shí)間的，由部門(mén)經(jīng)理書(shū)面授權副經(jīng)理或其他專(zhuān)業(yè)人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時(shí)之內到庫房驗貨。
3、庫管員負責物品名稱(chēng)、數量、規格等并做好登記，申購部門(mén)經(jīng)理或授權驗貨人員負責物品質(zhì)量，當場(chǎng)驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價(jià)處理使用等。對于不能使用的物品不準辦理入庫手續，要求供貨商或者采購員進(jìn)行補充或者退換。
4、自庫管員電話(huà)通知部門(mén)驗貨起半小時(shí)仍不到場(chǎng)的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場(chǎng)驗貨”，以后出現質(zhì)量問(wèn)題，由申購部門(mén)承擔責任。對于驗貨員一時(shí)不能確定是否合格的，可以請示相關(guān)領(lǐng)導，但必須在一個(gè)工作日之內完成，超過(guò)時(shí)限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現問(wèn)題由使用部門(mén)負責（當時(shí)無(wú)法確認的除外，如干貨需要漲發(fā)后才能確認優(yōu)劣的）。
5、驗貨的.標準：訂購的大宗物品，有約定驗貨標準的，按照標準驗貨；沒(méi)有約定標準的，按照公司使用要求進(jìn)行驗貨。部門(mén)申購的物品按照申購單注明的規格和質(zhì)量或樣品進(jìn)行驗貨，申購單沒(méi)有注明或沒(méi)有樣品的，視為普遍使用標準，使用部門(mén)不準以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門(mén)負責承擔采購費用每次20元。
6、驗貨后的領(lǐng)�。簩儆诓块T(mén)申購的，驗貨合格后必須在一個(gè)工作日之內領(lǐng)取，庫房不再另行通知，逾期不領(lǐng)取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
餐飲采購流程的管理制度 11
一、例會(huì )管理制度
為做好每日工作布置和總結，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進(jìn)各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會(huì )制度如下：
每周管理層例會(huì )管理辦法
目的：加強每周管理層例會(huì )，提高會(huì )議效率。
第一條 部門(mén)主管領(lǐng)導例會(huì )定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)領(lǐng)班級以上人員參加。
第二條 會(huì )議主要內容為：
1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會(huì )和董事長(cháng)的精神。
2.各部門(mén)主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門(mén)協(xié)調解決的問(wèn)題。
3.由總經(jīng)理對本周各部門(mén)的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。
4.其它需要解決的問(wèn)題。
第三條 例會(huì )參加者在會(huì )上要暢所欲言各持己見(jiàn)，允許持有不同觀(guān)點(diǎn)和保留意見(jiàn)，但會(huì )上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條 嚴守會(huì )議紀律，保守會(huì )議秘密，在會(huì )議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì )議內容，影響決議實(shí)施。
部門(mén)例會(huì )管理辦法
第一條 部門(mén)例會(huì )每日飯市前召開(kāi)。
第二條 例會(huì )每日2次。
第三條 部門(mén)部長(cháng)級(含)以上有權根據工作需要加開(kāi)臨時(shí)性例會(huì )布置重點(diǎn)人員接待工作。
第四條 部門(mén)例會(huì )內容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務(wù)及銷(xiāo)售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。
4.總結前一日工作，提出問(wèn)題并糾正，提出表?yè)P和批評。
5.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調整。
(3) 注意事項及工作重點(diǎn)。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實(shí)行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門(mén)主管填寫(xiě)《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。
2.財務(wù)部依據考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類(lèi)別
1.遲到：凡超過(guò)上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前10—30分鐘離開(kāi)工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)60分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)60分鐘者，按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數計算曠工。
(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實(shí)際天數計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實(shí)際天數計算曠工。
(5)不服從工作安排，調動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實(shí)際天數計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫(xiě)請假條。事假實(shí)行無(wú)薪制度，事假按照實(shí)際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應填寫(xiě)請假條，出具醫院開(kāi)出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實(shí)際天數扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的.，提前書(shū)面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會(huì )開(kāi)出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內必須將結婚相關(guān)證明復印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。
準假權限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時(shí)為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。
(3)請假3天(含3天)以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類(lèi)：稿紙本、筆類(lèi)、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書(shū)釘等。
2.按須計劃類(lèi)：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書(shū)器、電池、計算器、復寫(xiě)紙、U盤(pán)等。
3.管理使用類(lèi)：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門(mén)相關(guān)管理人管理)。
第二條 辦公用品的采購
根據各部門(mén)的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進(jìn)行備貨，少于備貨安全量的及時(shí)填寫(xiě)申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復核后，在出納處領(lǐng)錢(qián)采購，
第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會(huì )計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領(lǐng)取。
1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個(gè)部門(mén)每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門(mén)負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書(shū)釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規定
第一條 公司根據員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。
第二條 依據崗位提供相關(guān)門(mén)柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時(shí)須填寫(xiě)離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。
第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準。違者每次罰款10元
第四條 員工就餐時(shí)，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養成愛(ài)護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。
餐飲采購流程的管理制度 12
(一)、采購工作流程中須規范事項:
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類(lèi)別：米油類(lèi)、凍貨類(lèi)、蔬菜類(lèi)、鮮肉類(lèi)、調味品。
2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
3、制定采購計劃，廚師長(cháng)根據庫存及所需量填寫(xiě)好菜品申購單，申購數量遵循“最小庫存”原則。
�、俨少徤暾垎斡蓮N師長(cháng)根據酒店實(shí)際需求填寫(xiě)，采購申請必須填寫(xiě)一式三聯(lián)，報采購部經(jīng)理審批，采購部作出復查，無(wú)誤后組織采購。
�、诓少徤暾垎我还踩�(lián)：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會(huì )計存檔核實(shí)。
(二)、貨比三家工作流程：
每類(lèi)物品報價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報價(jià)的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應商報價(jià)，然后確定選用那家供應商的`物品。
(三)、采購項目的結算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現金。但不得超過(guò)2000元，超過(guò)2000元的須辦理轉賬結算或辦理代收貨款;辦理現金結算的須經(jīng)酒店經(jīng)理同意。
2.辦理結算時(shí)，必須按照報賬程序填好報銷(xiāo)單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結算.
3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
4. 倉庫根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
餐飲采購流程的管理制度 13
一、總則
酒店批量物資（廚房每日采購的非儲備食品材料除外）和酒店零星物品的采購計劃（含分店）必須執行分管副總會(huì )簽制度。
相關(guān)人員在采購、收貨過(guò)程中，須遵從商業(yè)道德、努力提高業(yè)務(wù)水平，講究文明禮貌；以酒店利益為重，相互監督，相互配合，共同把好進(jìn)貨關(guān)，維護酒店的社會(huì )形象。
中心倉庫負責物資的保管和收發(fā)，各使用部門(mén)指定專(zhuān)人憑本部門(mén)負責人簽字的領(lǐng)料單到中心倉庫辦理領(lǐng)用手續。
二、部門(mén)物品領(lǐng)用和采購審批存放簽批負責人：
1、總經(jīng)理：
2、水療部：
3、人力資源部：
4、財務(wù)部：
5、保安部：
6、工程部：
7、營(yíng)銷(xiāo)部：
8、前臺部：
9、客房部：
10、采購部：
11、餐飲部前廳：
12、餐飲部中餐廚房：
13、餐飲部西餐廚房：
三、采購項目的申請審批
凡是中心倉庫儲備的各類(lèi)食品物料均由倉庫根據庫存及各部門(mén)使用情況填寫(xiě)申購單，經(jīng)總經(jīng)理確認后，交采購部執行。
各廚房每日所需之非儲備食品材料由各廚房填寫(xiě)一式三聯(lián)的“零星食品、物品采購申請單”，經(jīng)廚師長(cháng)簽字確認，于16：00前提交采購部，特殊情況下可推遲至17：30分前，填寫(xiě)清楚后提交采購部。
各部門(mén)所需非倉儲之外的物品，由各部門(mén)填寫(xiě)“采購申請單”一式三聯(lián)、附以申購說(shuō)明，寫(xiě)明用途，并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字提交總經(jīng)理簽批后轉采購部。
本地采購的營(yíng)業(yè)應急用品和工程所需設備及零配件應提前三天提交采購計劃；需異地購買(mǎi)的物品，至少需提前七天將采購計劃提交采購部。
所有采購項目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實(shí)施購買(mǎi)。
附：采購項目申請審批程序：
申請部門(mén)填寫(xiě)采購申請單——部門(mén)負責人簽字確認——分管副總簽字——總經(jīng)理批準——中心倉庫確認無(wú)庫存——提交采購部
四、采購項目的購買(mǎi)
1、采購部是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，酒店所需物品及各類(lèi)原材料原則上均由其統一采購，其他部門(mén)有參與監督，支持配合的權利和義務(wù)，但一般不準自行采購。
2、所有采購訂單由采購部經(jīng)理直接落實(shí)到采購員實(shí)施購買(mǎi)，所有購買(mǎi)活動(dòng)必須依據有效訂單規定的項目、數量、價(jià)格、時(shí)限及其他要求進(jìn)行，并在貨到后交總庫房及相關(guān)部門(mén)。
3、對于長(cháng)期使用餐飲、工程物品，一次需5000元以上；對雖長(cháng)期使用數量小，金額大于2000元以上的產(chǎn)品，需先期詢(xún)價(jià)后，方可實(shí)施采購。
4、供方的優(yōu)惠、折扣、贈送等須歸酒店所有，嚴禁私拿回扣，一經(jīng)發(fā)現，按雙倍罰款，并按情節輕重給予解聘、辭退直至開(kāi)除。
5、對于有特殊要求或需特殊加工的采購項目，需方要作詳細的圖解說(shuō)明或提供實(shí)樣，采購部根據需方要求按規定程序選擇合適的供應商實(shí)施采購。
6、采購部對內要主動(dòng)與使用部門(mén)保持密切聯(lián)系，樹(shù)立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標準與使用情況；經(jīng)常做好市場(chǎng)調查，掌握市場(chǎng)信息；主動(dòng)向使用部門(mén)推薦適路新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的'代用品，積極主動(dòng)向酒店高級管理層提供市場(chǎng)情況及購買(mǎi)策略。使用部門(mén)在工作中要主動(dòng)與采購部門(mén)溝通配合，對掌握供方及購物意向須主動(dòng)通報采購部，由其進(jìn)行考核、評定、擇優(yōu)錄用。
7、確屬疑難采購項目，采購部和使用部門(mén)雙方須及時(shí)聯(lián)系、溝通、研究對策，無(wú)力解決的須及時(shí)請求酒店領(lǐng)導，不得耽誤。
五、采購項目的結算
需預付貨款的采購項目，在交易前無(wú)論金額大小都必須簽訂供銷(xiāo)合同，付款前采購員憑手續完備的供銷(xiāo)合同填寫(xiě)付款申請單或“支票領(lǐng)用申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準確認，向財務(wù)部申請付款。
實(shí)時(shí)付款的供應項目，采購員必須憑有效采購申請填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”或“付款申請單”報總經(jīng)理簽批，向財務(wù)部申請付款。
以現金支付，金額較低的采購項目，先由采購員以核發(fā)的備用金支付，貨到各項手續辦理完結后向財務(wù)部申請作領(lǐng)備用金。
延時(shí)付款的供應項目，其付款單據統一由采購部管理，定時(shí)核發(fā)無(wú)誤后由財務(wù)部付款。對不能提供有效入庫，驗收單據的貨款結算，財務(wù)部有權拒絕付款。
六、采購數據文件
采購文件必須說(shuō)明所訂購產(chǎn)品的資料，包含下列內容：
1、采購計劃，包括《酒店零星食品/物品材料訂購單》、《采購申請表》。
2、《酒店食品、物品直撥驗收單》、《酒店食品、物品入庫驗收單》
3、采購資料在工作結束后由采購部辦公室妥善登記保存。
七、物品的領(lǐng)用手續
1、廚房所需之非儲備食品材料庫房驗收后，開(kāi)具《直撥單》，通知各廚房領(lǐng)用并辦理簽字手續。
2、維修材料由工程部負責驗收并建帳保管，每月憑《維修工作單》的部門(mén)聯(lián)出庫，財務(wù)聯(lián)辦理部門(mén)費用轉移手續。
3、部門(mén)零星專(zhuān)用物品，由采購部采購后入中心庫，部門(mén)根據需要領(lǐng)用。
4、所有食品及物品材料均通過(guò)中心倉庫辦理領(lǐng)用手續。
5、各廚房需根據酒店菜譜上所列菜品，提供本部門(mén)貴重原材料清單，建帳登記使用，財務(wù)部每周根據實(shí)際銷(xiāo)售數量進(jìn)行核對。
6、餐飲部、客房部應建立二級倉庫保管帳，使用《內部調撥單》辦理各餐廳、樓層的物品領(lǐng)用手續，周末將《內部調撥單》轉財務(wù)部進(jìn)行成本和費用的分配和考核。
7、供應商贈送的酒水和其他酒店所需物品等必須通過(guò)驗貨主辦理出入庫手續，視同購入商品進(jìn)行消耗核算。
8、中心庫須建立辦公用品保管帳，各部門(mén)憑領(lǐng)料單辦理領(lǐng)用手續。
9、客房部、餐飲部、工程部須在每月月底前，向財務(wù)部報送各部材料的消耗表，財務(wù)部以辦理費用結轉手續。
10、非經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理特批，嚴禁各部門(mén)領(lǐng)用非本部門(mén)日常消耗用品。
餐飲采購流程的管理制度 14
酒店餐飲部安全管理制度旨在確保餐飲服務(wù)的安全、高效和有序進(jìn)行，包括以下幾個(gè)關(guān)鍵部分：
1、食品安全與衛生管理
2、設備設施安全管理
3、緊急事故處理預案
4、員工培訓與行為規范
5、客戶(hù)安全與滿(mǎn)意度保障
6、法規遵從與記錄保存
內容概述：
1、食品安全與衛生管理：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理的全過(guò)程，強調預防食物中毒和交叉污染。
2、設備設施安全管理：涉及廚房設備的'定期檢查、維護和操作規程，以及消防設施的完好性與使用方法。
3、緊急事故處理預案：制定火災、醫療急救、停電等突發(fā)情況的應對措施，確保員工能迅速、正確地響應。
4、員工培訓與行為規范：定期進(jìn)行安全知識培訓，明確員工在工作中的安全行為準則，防止意外發(fā)生。
5、客戶(hù)安全與滿(mǎn)意度保障：確保餐飲區域的安全布局，預防滑倒摔傷等風(fēng)險，同時(shí)提升服務(wù)質(zhì)量，滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
6、法規遵從與記錄保存：遵守食品安全法規，定期審查并保存相關(guān)安全記錄，以備檢查。
餐飲采購流程的管理制度 15
餐飲制度是餐飲企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，它涵蓋了從員工管理到食品安全，從服務(wù)流程到財務(wù)管理的各個(gè)層面。這些制度旨在確保高效運作，保證食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，維護品牌形象，并促進(jìn)員工成長(cháng)。
內容概述：
1、員工管理：包括招聘、培訓、考勤、績(jì)效考核等，確保員工素質(zhì)與服務(wù)水平。
2、食品安全：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪到廢棄的全過(guò)程，保障食品質(zhì)量與安全。
3、服務(wù)流程：規定點(diǎn)餐、上菜、結賬等環(huán)節的'標準操作，提高顧客滿(mǎn)意度。
4、財務(wù)管理：制定預算、成本控制、收益分析等策略，實(shí)現盈利目標。
5、設備維護：規定設備的日常檢查、清潔、保養和維修程序，延長(cháng)設備壽命。
6、衛生標準：設定清潔頻率、衛生檢查、消毒程序，確保環(huán)境整潔。
7、應急處理：建立突發(fā)事件應對機制，如食物中毒、火災等，降低損失。
餐飲采購流程的管理制度 16
餐飲管理制度是確保餐飲企業(yè)高效運營(yíng)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障食品安全，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度的關(guān)鍵。它通過(guò)規范員工行為，優(yōu)化工作流程，強化內部管理，防止潛在風(fēng)險，從而促進(jìn)企業(yè)的可持續發(fā)展。餐飲管理制度對于維護品牌形象，提高員工工作效率，降低運營(yíng)成本，以及實(shí)現盈利目標都具有重要作用。
內容概述：
餐飲管理制度涵蓋了以下幾個(gè)核心方面：
1、員工管理：包括招聘、培訓、績(jì)效評估、激勵機制以及行為準則，確保員工具備專(zhuān)業(yè)技能，遵守職業(yè)道德。
2、食品安全與衛生：設定嚴格的.食材采購、儲存、加工和廢棄物處理標準，以保證食品質(zhì)量和顧客健康。
3、菜單規劃與定價(jià)：制定菜單策略，考慮成本、市場(chǎng)需求和利潤空間，定期更新菜單，保持競爭力。
4、服務(wù)流程：明確點(diǎn)餐、上菜、結賬等環(huán)節的服務(wù)標準，提升顧客體驗。
5、設施設備管理：定期維護和檢查餐飲設備，確保其正常運行，減少故障影響。
6、庫存控制：實(shí)施有效的庫存管理策略，避免浪費，降低成本。
7、財務(wù)管理：規范財務(wù)流程，控制成本，提高財務(wù)透明度。
8、安全與應急預案：制定安全規程，預防火災、盜竊等事故，并有應對突發(fā)事件的預案。
餐飲采購流程的管理制度 17
餐飲連鎖店管理制度旨在確保各門(mén)店運營(yíng)的一致性、高效性和合規性，它涵蓋了人員管理、財務(wù)管理、食品安全、服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、供應鏈管理等多個(gè)方面。
內容概述：
1、人員管理：包括員工招聘、培訓、考核、晉升、福利待遇等方面的.規章制度。
2、財務(wù)管理：涉及預算制定、成本控制、財務(wù)報告、審計監督等流程。
3、食品安全：規定食材采購、儲存、加工、服務(wù)的衛生標準和應急預案。
4、服務(wù)質(zhì)量：設定服務(wù)流程、顧客投訴處理機制、員工行為規范等。
5、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：涵蓋品牌推廣、促銷(xiāo)活動(dòng)、會(huì )員管理、市場(chǎng)調研等策略。
6、供應鏈管理：規定供應商選擇、合同簽訂、物資配送、庫存管理等環(huán)節。
7、門(mén)店運營(yíng)：涉及日常運營(yíng)流程、設備維護、環(huán)境維護、安全管理等。
8、合規性：遵守相關(guān)法律法規，如食品安全法、勞動(dòng)法等，并定期進(jìn)行合規審查。
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