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采購員管理制度(精選19篇)
在快速變化和不斷變革的今天,制度起到的作用越來(lái)越大,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編為大家整理的采購員管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
采購員管理制度 1
采購員在管理處經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責日常維修材料、清潔用具及辦公用品的采購供應工作,確保管理處物資供應,其具體崗位職責如下:
一、嚴格執行公司質(zhì)量體系文件關(guān)于采購管理程序規定,勤奮敬業(yè),不斷提高業(yè)務(wù)水平。
二、每月5日前對部門(mén)日常維修材料、清潔用具進(jìn)行集中采購,積極認真的'完成采購、供應工作,保證物品質(zhì)量、價(jià)格的合理性。
三、負責日常零星物資采購,收集采購資料,對手續不齊全的申請物資不予購買(mǎi)。
四、做到所需物資及時(shí)購買(mǎi),及時(shí)入庫,做好登記和報銷(xiāo)手續。
五、各方比較,了解各類(lèi)物資的合理價(jià)格及要求,確保物美價(jià)廉,努力節約成本開(kāi)支。
采購員管理制度 2
為加強黨風(fēng)廉政建設和行風(fēng)建設工作,加強對重點(diǎn)崗位和關(guān)健部門(mén)人員的監督,防止其通過(guò)職務(wù)便利謀取不正當利益,從源頭上預防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據上級部門(mén)的.相關(guān)要求,結合醫院實(shí)際情況,特制訂此制度。
一、定期輪崗交流的崗位或部門(mén)包括:
1、人事、財務(wù)(會(huì )計、出納)、后勤、藥劑、設備、信息等重點(diǎn)部門(mén)負責人。
2、藥品、醫療器械、醫用耗材、后勤物資等采購、保管人員。
3、其他關(guān)鍵崗位或人員。
二、輪崗期限:
1、重點(diǎn)部門(mén)負責人每三年輪崗交流。
2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。
3、如有特殊情況,根據實(shí)際情況需要可以適當延長(cháng)或縮短輪崗年限,適時(shí)地進(jìn)行輪崗交流。
三、具體措施:
1、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的輪崗交流根據醫院干部任免制度和程序,由醫院集體會(huì )議研究決定。
2、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員輪崗必須堅持量才適用,效能優(yōu)先,擇優(yōu)上崗和個(gè)人服從組織的原則。
3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見(jiàn),并報醫院主管部門(mén)或領(lǐng)導,最后由醫院研究決定。
4、發(fā)現重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員存在問(wèn)題和隱患的,應及時(shí)整改、調查處理。
5、輪崗交流人員按要求做好交接工作,黨辦(或人事)等部門(mén)負責監督落實(shí)。
采購員管理制度 3
1)、作好職工宿舍、食堂、浴室的防火防寒和衛生管理及生產(chǎn)物資的采購工作,防止煤氣中毒和食物中毒。
2)、作好特殊工作人員的生活服務(wù)工作,對不能按時(shí)上下班的工人要保證熱菜、熱飯、熱水供應。
3)、負責施工現場(chǎng)茶水、保健食品、清涼飲料的供應,負責防護、防寒用品的.請領(lǐng)、保管、發(fā)放。
4)、負責生活鍋爐、茶水爐的安全及司爐人員的考評工作,作好司爐、生活勤雜人員安全教育工作。
5)、負責生活房屋及照明電力線(xiàn)路處于安全狀況,發(fā)現有危險時(shí)應及時(shí)督促電工和反映領(lǐng)導處理。
6)、協(xié)助主管部門(mén)對消防器材的管理工作,保證所有消防器材處于良好狀態(tài)。
7)、每周末組織有關(guān)人員對宿舍、食堂、保管室、浴室、鍋爐房、廁所等進(jìn)行防火、防毒、安全衛生檢查。
采購員管理制度 4
第一章總則
第一條:為了規范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料(設備)質(zhì)量,減少投資成本。提高對供應商的談判能力,以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條:本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。
第三條:本制度中材料(設備)領(lǐng)導小組是指在材料(設備)采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條:分公司設有采購部的,材料(設備)采購工作由采購部門(mén)負責;分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料(設備)采購事宜。
第五條:本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。
第六條:材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實(shí)施細則》中予以明確。
第七條:?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上(含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作,單宗采購總額預計300萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。
第七條:本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條:材料(設備)采購組織架構:
公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
分公司采購部(工程部)
專(zhuān)職采購人員
第九條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。
第十條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長(cháng),其它人員為組員。
第十一條:公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。
第十二條:公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責:
、、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理;
、、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴;
、、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定;
、、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實(shí)施監督;
、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;
、、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復;
、、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);
、、其他必須由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條:分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責
、、對分公司的材料(設備)采購工作實(shí)施指導和管理;
、、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復;
、、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施;
、、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料(設備)采購領(lǐng)導小組采購招標主持人;
、、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審;
、、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;
、、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定;
(8)、對供應商依據供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定;
(9)、其他必須由分公司材料(設備)領(lǐng)導小組完成的工作。
第十四條:材料(設備)采購涉及到招標時(shí),招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。
第十五條:公司采購管理中心職責:
、、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執行情況,并做出客觀(guān)評價(jià);
、、負責材料(設備)信息庫的建立和維護,并依據分公司提供的供應商年度評定結果,對庫內供應商進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰;
、、負責對長(cháng)期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監督;
、、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢(xún)和指導;
、、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審;
、、采購管理中心權限內的招標工作的實(shí)施及招標文件的制定;
、、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設備)文件做出批復;
、、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。
、、對分公司采購人員反應的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復和解決,不能解決的應及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導匯報;
、、定期與各級采購人員做思想溝通,了解現場(chǎng)基本情況;
、、定期向主管領(lǐng)導匯報工作情況,以便于解決工作中存在的問(wèn)題,提高工作效率;
、、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第十六條:分公司采購人員職責:
、、采購管理制度的執行和實(shí)施;
、、配合公司采購管理中心信息庫的建立;
、、根據工程進(jìn)度和工程部《材料使用計劃書(shū)》制定《采購計劃》;
、、根據《采購計劃》要求,提前做出《材料(設備)請購單》;
、、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的'擬定;
、、負責甲供材料的現場(chǎng)驗收;
(7)、負責認質(zhì)認價(jià)材料(設備)的質(zhì)量、數量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認;
(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質(zhì)量要求和設計要求情況的監督;
(9)、在工作過(guò)程中發(fā)現對公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況(如材料(設備)質(zhì)量不合格,施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)及時(shí)向主管領(lǐng)導上報相關(guān)情況;
(10)、負責對供應商誠信度初步審核;
(11)、協(xié)助工程部、預算部進(jìn)行材料(設備)詢(xún)價(jià)工作;
(12)、擬定月采購計劃,并上報公司采購管理中心;
(13)、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第三章工作準則
第十七條:在材料(設備)供應商納入信息庫前,采購人員必須對供應商進(jìn)行綜合考評,對其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較,并以報告形式上報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批準,方能入庫。
第十八條:公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商,經(jīng)公司采購管理中心審核,由公司材料(設備)領(lǐng)導小組批準,可納入公司材料設備信息庫。
第十九條:采購方式主要以邀請招標、議標、尋價(jià)采購、直接簽訂合同(長(cháng)期戰略合作伙伴)四種采購方式;必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標形式。
第二十條:分公司采購人員根據《材料(設備)采購實(shí)施辦法》要求,必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。
第二十一條:分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無(wú)論金額大小,經(jīng)分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批復后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條:分公司在選擇供應商時(shí),應在公司信息庫中提取,但區域性較強的材料(設備)除外。
第二十三條:采購人員在洽談某項材料(設備)時(shí),原則上供應商不得少于三家。如有必要,可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行,以便降低公司的投資成本。
第二十四條:公司或分公司采購人員與供應商洽談時(shí),必須堅持“秉公辦事,維護公司利益”的原則,并做好記錄,以報告形式上報;單宗采購總額預計300萬(wàn)元以上(含)報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組;單宗采購總額預計300萬(wàn)元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現)。
第二十五條:報告得到批復后,依照公司領(lǐng)導批示意見(jiàn),綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題,確定供應商。
第二十六條:公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購:
、贈](méi)有提供書(shū)面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領(lǐng)導小組批準不購;
、诓牧、設備規格不符,質(zhì)量不合格,價(jià)格不合理的不購;
、蹮o(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;
、芊部荚u不合格的產(chǎn)品不購;
、莠F場(chǎng)、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算:比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。
第二十七條:材料(設備)單宗采購總額預計在10萬(wàn)元以上(不含),原則上應以招投標形式來(lái)完成。
第二十八條:分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派主持人完成;由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司采購管理中心實(shí)施監督。
第二十九條:采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派專(zhuān)人主持,由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司審計部實(shí)施監督。
第三十條:在采購招標過(guò)程中必須堅持以下原則:
1、在材料(設備)招標過(guò)程中,應及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。
2、在招投標采購活動(dòng)中,具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會(huì )參與投標競爭。
3、在招投標采購活動(dòng)中,嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權,使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標采購過(guò)程中,招投標雙方都應本著(zhù)誠實(shí)守信的原則履行其應盡義務(wù)。
第三十一條:在采購過(guò)程中,違反以上操作規程,為供應商謀取利益的,一經(jīng)查出,公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條:分公司采購材料(設備)時(shí)必須簽訂《訂貨合同》,一式四份,供需雙方各執兩份,一份提交公司采購管理中心備案,一份留分公司財務(wù)保存。
第四章采購人員職業(yè)規范
第三十三條:采購是一項重要、系統、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀(guān)念,時(shí)刻維護公司利益,為公司考慮。
第三十四條:采購人員代表公司形象,工作中應當有禮、有利、有節,不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條:采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下,經(jīng)領(lǐng)導同意后方可接受供應商的邀請,進(jìn)行考察、參觀(guān)等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。
第三十六條:采購人員只有經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導的認可后,方可接受供應商的宴請;在采購談判過(guò)程中,無(wú)論任何原因,都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂(lè )性質(zhì)的邀請。
第五章罰則
第三十七條:采購人員有下列情形之一,給公司造成經(jīng)濟或名譽(yù)損失的。根據情節輕重,公司將分別給予相關(guān)責任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰;給公司造成重大損失的,公司將依法追究法律責任:
、挪少徣藛T私自接收或向供應商索取財、物的。
、撇少徣藛T接收財、物后未主動(dòng)上繳公司的。
、遣少徣藛T應嚴格遵守保密制度,杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為,以下行為均視為泄密:
、傩孤镀渌⿷虒ν(lèi)產(chǎn)品的報價(jià);
、谡型稑酥行孤镀渌鼌⑴c的供應商名稱(chēng);
、坌孤稑说椎。
、苄孤镀渌鼘静焕拿孛芑蚬菊J為是泄密行為的。
、、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設備)采購實(shí)施細則》執行的。
、、隱瞞供應商及供應材料(設備)問(wèn)題,給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。
、、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過(guò)程中作弊的;
、嗽诠⿷棠甓瓤荚u中徇私舞弊的;
、唐渌袚p于公司形象或不利于公司行為的。
第六章附則
第三十八條:本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條:本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門(mén)實(shí)施。
第四十條:本制度自簽發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施。
采購員管理制度 5
一、負責采購公司所需的物品工作。
二、負責物品申購計劃的制度,物品的驗收、出入倉庫手續的辦理以及庫存物品的保管工作。
三、為公司提供服務(wù)管理所需要的有形物料、工具等。
四、管理處經(jīng)理負責零星物品的應急物品采購的`審批。
五、公司總經(jīng)理負責申購計劃的審批。
六、要嚴格按照物品采購計劃表或采購單進(jìn)行采購。
七、完成公司臨時(shí)的采購任務(wù)。
采購員管理制度 6
1、認真執行財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,嚴格按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。
2、采購各種物品、工具、器材等應注意節約用款,本著(zhù)少花錢(qián)多半事的原則,精打細算,反復比較,把好質(zhì)量關(guān),不買(mǎi)假冒偽劣的商品。
3、采購要有計劃,根據批準的.采購清單,分清輕重緩急,逐日逐月安排,定時(shí)購進(jìn),保證供應,未經(jīng)批準,不得購買(mǎi)。
4、購入商品,一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),做好經(jīng)手驗收工作,做到單據真實(shí),錢(qián)物相符。
5、做到廉潔無(wú)私,反對損公肥私,自覺(jué)接受監督。
6、完成領(lǐng)導交辦的突擊性、臨時(shí)性工作。
采購員管理制度 7
1、認真執行“職業(yè)道德規范”,負責食堂全面工作。切實(shí)做到“一切為了孩子”,做好采購和管理工作,保證幼兒健康。
2、負責全園各種物品、用具的計劃、購買(mǎi)工作,關(guān)心集體利益、盡量做少花錢(qián)、多辦事,節約開(kāi)支,減少浪費,了解市場(chǎng)情況,購買(mǎi)物品符合園內使用要求,保質(zhì)保量,價(jià)格合理。
3、認真按食譜購買(mǎi)當日所需食品,對庫存物品心中有數,防止積壓或短缺。
4、嚴格執行食品衛生法,對采購的食品質(zhì)量負責,不買(mǎi)腐爛變質(zhì)食品,保證新鮮、份量足,經(jīng)濟實(shí)惠。
5、購買(mǎi)物品當場(chǎng)驗收,嚴格執行財會(huì )制度,手續齊全,定期結帳。嚴禁利用工作之便牟取私利。
6、定期組織召開(kāi)伙委會(huì ),制定、更換食譜,與大家共同研究采購、幼兒伙食質(zhì)量問(wèn)題,虛心聽(tīng)取意見(jiàn),不斷改進(jìn)工作。
7、安排一定時(shí)間到食堂協(xié)助炊事員工作。
采購員管理制度 8
一、采購管理系統規范
1、存量控制。
2、申購單開(kāi)立填寫(xiě)。
3、供應廠(chǎng)商的選擇與資料建立。
4、詢(xún)價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
5、采購進(jìn)度控制。
6、廠(chǎng)商交貨異常處理。
7、驗收作業(yè)。
二、采購準則
申購單的開(kāi)立、遞送。
、派曩徑(jīng)辦人員應依據存量,并結合用料預算開(kāi)立申購單,注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項,經(jīng)主管審核后送達采購部門(mén)。
、凭o急申購時(shí),由申購部門(mén)在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營(yíng)運辦按月依消耗狀況,并考慮庫存情況,填制“申購單”提出申購。
、葼I(yíng)運所有物品都需開(kāi)立“申購單”,經(jīng)主管部門(mén)及行政總監經(jīng)手簽字后叫采購員采購。嚴禁無(wú)單申購。
三、采購作業(yè)程序
1、采購收到“申購單”后由申購經(jīng)辦人員先填寫(xiě)申購內容,采購復核申購單各欄填寫(xiě)是否清楚,查閱“廠(chǎng)商資料”、申購記錄”及其他有關(guān)資料后,開(kāi)始辦理詢(xún)價(jià)事宜,在報價(jià)后,整理報價(jià)資料,根據擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,進(jìn)行議價(jià),辦妥后,核決權限,呈核訂購。
2、緊急單優(yōu)先辦理。
3、無(wú)法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經(jīng)辦人。
4、撤消申購單應先通知申購部門(mén)承辦人。
5、詢(xún)價(jià)
、沤回浧跓o(wú)法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò )申購部門(mén)。
、瞥浞至私馍曩彶牧系钠访、規格。
、窍驈S(chǎng)商詳細說(shuō)明品名、規格、質(zhì)量要求、數量、扣款規定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法。
、韧幐癞a(chǎn)品有幾家供應商均應詢(xún)價(jià)并索樣品和報價(jià)單擇優(yōu)擇廉采購。
、捎蟹衿渌^有利的代用品或對抗品。
、蕬獙ν幐,不同廠(chǎng)牌做比較。
、耸欠裼斜匾k理售后服務(wù)及保修年限。
、绦聫S(chǎng)商產(chǎn)品,是否需經(jīng)檢驗試用。
6、比價(jià)、議價(jià)
、艔S(chǎng)商的供應能力是否能按期交貨。
、剖欠褚髮(shí)可靠的`生產(chǎn)廠(chǎng)或直接進(jìn)口商。
、钦{查市場(chǎng)行情,研擬底價(jià)。比照其他經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格是否較低。
、冉(jīng)成本分析后,議定議價(jià)目標。
、墒欠癖匾驈S(chǎng)商索取產(chǎn)品比較。
、蕛r(jià)格上漲下跌有何因素。
、耸欠癖匾_(kāi)發(fā)其他廠(chǎng)商。
7、呈核
、派曩弳紊蠎敿氉⒚髋c廠(chǎng)商議定的買(mǎi)價(jià)條件。 ⑶現場(chǎng)選用較貴材料時(shí),聯(lián)絡(luò )申購部門(mén)述明原因。 ⑷按核決權限呈核。
8、訂購
、畔驈S(chǎng)商確認價(jià)格、交貨期、質(zhì)量條件
9、催交
、偶s定日期前應再確認準確交貨期。
、埔延馄诮回浫掌谏形吹截洃泳o催交。
10、整理付款
、虐l(fā)票付款單位及內容是否相符。
、瓢l(fā)票金額與申購單價(jià)格是否相等。
、鞘欠裼蓄A付款或暫借款應處理。
、仁欠裥枰劭。
11、收件、分發(fā)、核對
、攀占,檢查產(chǎn)品的保質(zhì)期,若是食品類(lèi)還需索要“三證”復印件
、瓢捶峙湓瓌t指派申購經(jīng)辦人
、呛藢ζ访
、群藢σ幐
、珊藢盗
、屎藢π枰掌
四、采購規程
1、申購按照存量管制基準和用料預算有關(guān)規定,并參考庫存情形開(kāi)具申購單,逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項,經(jīng)本部門(mén)主管審核后,送采購部門(mén)。
2、來(lái)源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出申購。
3、特殊情況需按緊急申購辦理時(shí),可在申購單“備注”注明原因,以緊急遞送。
4、價(jià)格
、挪少徣藛T接到“申購單”后應按申購事項的緩急,并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去申購記錄或廠(chǎng)方提供的報價(jià),精選兩家以上供應商進(jìn)行價(jià)格對比。
、迫绻麍髢r(jià)規格與申購單位的要求略有不同或屬代用品,采購人員應在“申購單”上予以注明,或口頭與管說(shuō)明。
、遣少彶块T(mén)接到申購部門(mén)緊急采購口頭要求,采購部門(mén)指定采購人員先做詢(xún)價(jià)、議價(jià),待接到申購單后,按一般申購程序優(yōu)先辦理。
5、單據整理及付款
采購部門(mén)應將“申購單”與發(fā)票核對、數量、規格、尺寸等。確認無(wú)誤后,送會(huì )計部門(mén)審核。
6、價(jià)格復核
、挪少彶块T(mén)應經(jīng)常調查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應商資料,作為采購及價(jià)格審核的參考。
、撇少彶块T(mén)應對公司各部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
采購員管理制度 9
。ㄒ唬┖瞬榻(jīng)銷(xiāo)商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣(mài)場(chǎng)商品實(shí)際銷(xiāo)售情況。
。ǘ┥捎唵,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。
。ㄈ┬缕愤M(jìn)店:審核商品—收取進(jìn)店費—確定銷(xiāo)售價(jià)格——建立商品資料。
。ㄋ模┰猩唐罚焊鶕⿷陶{價(jià)通知調整商品基本資料和價(jià)格。
。ㄎ澹├^續銷(xiāo)售。
采購員管理制度 10
為加強我院醫德醫風(fēng)建設,構筑預防腐敗的.長(cháng)效機制,防范和遏制醫藥購銷(xiāo)和醫療服務(wù)中的不正之風(fēng),促進(jìn)醫療衛生事業(yè)健康發(fā)展,根據上級部門(mén)有關(guān)規定,結合我院實(shí)際,制訂本制度。
一、對人力資源部、財務(wù)部、審計科、藥劑科、醫械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點(diǎn)部門(mén)負責人,實(shí)行定期輪崗。
二、對藥品采購員、倉管員,醫療器械械采購員、倉管員,務(wù)物資采購員、倉管員,財務(wù)部會(huì )計、出納,藥品信息維護員等敏感崗位人員,實(shí)行定期輪崗。
三、加強對重點(diǎn)部門(mén)負責人、重點(diǎn)崗位人員、敏感崗位人員的教育、監督和管理。如有不良行為一經(jīng)發(fā)現按規章制度嚴肅處理,如構成犯罪移交司法機關(guān)處理。
四、重點(diǎn)部門(mén)負責人,原則上五年一輪崗。如經(jīng)組織考察、群眾測評工作表現好,忠于職守、無(wú)違法違紀行為且崗位人員輪轉有困難者,經(jīng)院黨政聯(lián)席會(huì )議研究,可適當延長(cháng)輪轉期。
五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫械設備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點(diǎn)崗位人員,實(shí)行兩年一輪崗。崗位周期滿(mǎn)后,由醫院統一安排崗位調整,不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。
六、院領(lǐng)導的分工也要定期調整。
采購員管理制度 11
1、目的:
為規范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。
2、適用范圍:
適用于本公司采購管理。
3、職責
3.1公司采購職能由供應部門(mén)具體承辦,根據生產(chǎn)計劃及時(shí)安排采購計劃(書(shū)面形式),財務(wù)部門(mén)負責過(guò)程控制與監督。
3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)(機器設備及其他生產(chǎn)設備)的采購以及物資采購運輸;
3.3財務(wù)部門(mén)負責辦公用品及固定資產(chǎn)(房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備)的采購;
4、采購流程圖:
采購計劃→采購申請→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→供應部門(mén)(庫存核實(shí))→詢(xún)價(jià)采購訂單→下合同(部門(mén)經(jīng)理審批、財務(wù)部門(mén)審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)
發(fā)票單據齊全→供應部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門(mén)經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→出納支付→供應商(報銷(xiāo)人)
5、內容
5.1、采購分類(lèi)
5.1.1、生產(chǎn)物資采購:
包括:生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2、辦公用品采購
包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書(shū)刊等.
5.1.3、固定資產(chǎn)采購
包括:機器設備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4、供應采購:
包括:物資采購的運入。
5.2、職能歸口
供應部與財務(wù)部門(mén)對于具體的專(zhuān)業(yè)采購可委托具體的職能部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的`職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門(mén),共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3、采購程序:
5.3.1、一般每月25日,各部門(mén)將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時(shí)制訂)匯總審批后報歸口的采購職能部門(mén)。采購申請必須由采購申請人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認,金額較大的必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2、采購申請一式二聯(lián)(一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián))。申請人申請采購時(shí)將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(mén)(供應部)。采購請款時(shí)將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3、對用于模具制造的.專(zhuān)用材料,申請部門(mén)申請采購時(shí),需附有模具名稱(chēng)、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說(shuō)明。供應部門(mén)按采購申請單上所列項目詢(xún)價(jià)(供應廠(chǎng)商及供應價(jià)格,不少于三家)、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。
5.3.4、采購物資送到后,品管部及采購申請部門(mén)驗收物資的數量、質(zhì)量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4、請款程序:
物資驗收確認完畢,由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無(wú)誤后,經(jīng)歸口的采購職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認,報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批?偨(jīng)理審批完畢,財務(wù)根據合同或約定付款。
5.5、每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門(mén)需將當月的發(fā)生的采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部,總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表,并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應部、市場(chǎng)部根據實(shí)際發(fā)生匯總當月的運輸費用,以報表方式報至財務(wù)部。
5.6、對于長(cháng)期固定的采購項目應與供應廠(chǎng)商約定付款期限(月結30天、60天或90天),付款方式盡量采用轉賬方式支付(1000元以上)。
采購員管理制度 12
為了規范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,提高采購效率,特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì ),由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構,負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家,但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的.總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核,庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證,審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”,各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則,實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事,維護醫院利益的原則,本著(zhù)處處節約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí),要堅持勤跑多問(wèn),堅持集體談價(jià),真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià),由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施,按審批權限予以審批。
3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購,由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施,股東會(huì )審批。
4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由董事會(huì )審批。
5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購,由醫院采購部組織實(shí)施,由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單,按分級審批權限的規定報批后,交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量),結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn),報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后,交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后,及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購,由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下,依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種,使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作,以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后,采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià),考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告,并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況,必要時(shí)出示樣品,提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后,由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度,常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等),合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期,并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收,5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字,報分管院長(cháng)
審核,最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例,依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構,負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權利。
采購員管理制度 13
一、目的
為了規范公司行政辦公用品采購,加強對采購行為的監督管理,提高資金的利用效益,促使采購在公開(kāi)、公平、公正的前提下,依據質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行,特制定本規定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn),以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專(zhuān)員負責行政辦公用品的'物資采購
四、內容
。ㄒ唬┥曩弻徟鞒
1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備,日常辦公用品由行政采購專(zhuān)員定期集中采購,存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品,應逐級申報審批。
3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購,由使用人或使用部門(mén)內勤填寫(xiě)《請購單》,經(jīng)本部門(mén)負責人、行政負責人批準后,由行政采購專(zhuān)員購買(mǎi)。
4、單價(jià)金額500元以上的.物資申購,由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請,逐級審核并報公司省總或省副總批準后,由行政購買(mǎi)。
5、涉及金額較大的特殊采購,除按上述程序審批外,還應交總公司審核。
。ǘ┏R幬镔Y采購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長(cháng)期供貨方,簽長(cháng)期合作合同。
3、每年至少一次對公司長(cháng)期供貨商進(jìn)行評價(jià),評價(jià)內容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況,不能滿(mǎn)足公司需求的應及時(shí)更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。
。ㄈ┓浅R幬镔Y采購方式
1、非常規物資指除開(kāi)發(fā)項目設計、工程、預算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購外公司所需物資,如公司活動(dòng)用品等。
2、根據需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素,主要采取三種方式進(jìn)行采購:公開(kāi)招標、邀請招標、詢(xún)價(jià)采購,由行政外勤具體實(shí)施。
3、采購工作應及時(shí)完成,不得影響工作的正常推進(jìn)。
。ㄋ模┢渌
1、日常用品完成采購后,應及時(shí)到行政內勤處辦理登記入庫手續;其他類(lèi)采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續。
2、及時(shí)準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話(huà),積極聯(lián)系維護人員上門(mén)保養,完善售后服務(wù)。
3、及時(shí)完善財務(wù)借款手續,做到一事一清,在取得票據的一周內在財務(wù)銷(xiāo)賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規定,金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同,并嚴格按合同條款執行。
5、主動(dòng)征求員工對辦公用品的意見(jiàn),及時(shí)調整和改善品質(zhì),以滿(mǎn)足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作,由非行政外勤人員執行,以監督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會(huì )辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執行。
采購員管理制度 14
酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。
第一條、采購工作基本要求
1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權、財務(wù)部批準同意。
2、所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單。
3、采購人員須對自己采購物品的價(jià)格、品質(zhì)負責。
4、采購人員須每月通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。
5、所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3-5天,急用物品第二天必須采購回來(lái),印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購。
7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)。
8、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
9、采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利。
第二條、采購崗位職責
1、了解各部門(mén)物品需求及各類(lèi)物品市場(chǎng)的供應情況,掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求,熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本,為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類(lèi)物資及食品。
2、了解部門(mén)和倉庫各類(lèi)物品的消耗情況和庫存物資動(dòng)態(tài),會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,合理、科學(xué)地根據采購計劃,對各種物品進(jìn)行價(jià)格調查。
3、搜集市場(chǎng)上各類(lèi)物質(zhì)的價(jià)格信息,作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作,做好物資平衡工作,及時(shí)處理呆滯物資,加速物資周轉。
4、大宗用品或長(cháng)期需用的物資,根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數量、規格、品種和供貨要求。
5、主動(dòng)協(xié)調與酒店內其他各部門(mén)的.關(guān)系,經(jīng)常傾聽(tīng)使用部門(mén)對物資采購工作的意見(jiàn),及進(jìn)改進(jìn)采購工作。
6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作,對質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前,要嚴格驗收,注意食品的生產(chǎn)期,不進(jìn)保質(zhì)期已過(guò)一半的'食品,確保食品原料的新鮮度。
7、與有關(guān)供應商作好積極的溝通,保持良好的合作關(guān)系。
8、嚴格執行酒店財務(wù)制度,遵紀守法,不索賄、不受賄,在平等互利在原則下開(kāi)展作業(yè)。
第三條、臨時(shí)物品采購工作程序
1、臨時(shí)物品的采購申請:臨時(shí)采購物品必須是在營(yíng)業(yè)部門(mén)運行過(guò)程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求,例:工程維修配件等)部門(mén)申請人詳細填寫(xiě)申購單,注明所需采購物品的名稱(chēng)、規格、數量等
2、臨時(shí)物品的采購審批部門(mén)負責人簽字審核,檢查所需采購物品的名稱(chēng)、數量、規格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補,并注明急需采購的原因。
3、臨時(shí)物品的采購實(shí)施:采購員根據部門(mén)所下的申購單直接采購,部門(mén)急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門(mén)所采購物品購回后,需將申購單交給相關(guān)部門(mén)補簽手續。
4、臨時(shí)物品的采購驗證:采購購回物品后,倉庫及部門(mén)負責人驗貨給予優(yōu)先及時(shí)驗收,驗收合格入庫后交與申請部門(mén)領(lǐng)用。
第四條、采購物資驗貨流程
1、無(wú)論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫,由庫房根據申購單驗收貨物,不允許直接將貨物交與使用部門(mén)。
2、對于不符合采購申購單的貨物,庫房人員有權拒收,供應商或采購人員辦理入庫驗收手續后,倉管應開(kāi)入庫單,并將入庫單客戶(hù)聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續。
3、倉管在驗貨過(guò)程中對項目質(zhì)量、規格等難以確認的情況下應主動(dòng)請使用部門(mén)一起驗收。
4、在驗收過(guò)程中,倉管或使用部門(mén)有權對不符合要求的物品提出退貨要求,經(jīng)確認實(shí)屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續,
5、購買(mǎi)、收貨和使用三個(gè)環(huán)節上的相關(guān)人員要相互監督、相互合作、共同做好工作,對于有爭議的問(wèn)題應各自向上級報告協(xié)調解決。
采購員管理制度 15
一、請購
1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等,均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長(cháng)或總務(wù)主任同意后,并及時(shí)補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃,報總務(wù)主任統籌安排。
二、審批
凡請購學(xué)校辦公用品者,均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
三、采購
1、購買(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品,由總務(wù)處按計劃統一購買(mǎi),各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下,必須自已購買(mǎi)時(shí),須經(jīng)校長(cháng)批準,由總務(wù)處驗收入庫。
2、采購員必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續。
3、采購員必須認真負責,確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進(jìn)庫的`物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。
五、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí),發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批,同時(shí)要把物品采購申請表一起上繳,出納員方可給予報銷(xiāo)。
六、領(lǐng)用
1、所購物品,必須實(shí)行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符,帳物相符。
2、凡屬易耗物品,以不浪費為原則,根據工作需要,由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
七、借用
凡屬耐用性物品,都應填借條或借用物品登記表,期限一到應及時(shí)歸還。
1、校內教職工或科室借用,由校長(cháng)審批出借。
2、校外單位或個(gè)人借用,須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批,保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失,應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí),教職工向保管室借用的東西應全部歸還,否則不得辦理離校手續。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員),以便及早統一安排維修。
2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行,特殊情況另行安排。
3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。
采購員管理制度 16
零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關(guān)規定在確定施工單位時(shí)與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開(kāi)工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的'規格、數量和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以?xún)鹊牟少徲珊蠓九鷾剩?000元以?xún)鹊牟少徲珊蠊芴幣鷾剩?000元以上須經(jīng)院分管領(lǐng)導批準;
3、材料采購根據用材計劃,須辦理技術(shù)學(xué)院招投標、競價(jià)、詢(xún)價(jià)申請表,組織3家或3家以上供貨商進(jìn)行競價(jià)、詢(xún)價(jià)或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學(xué)院相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內部評標以確定供貨商并對樣品進(jìn)行封存。
4、材料供應根據評標結果,書(shū)面通知施工隊,由各施工隊落實(shí)供貨數量和時(shí)間。材料進(jìn)場(chǎng)需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。
5、材料入庫和領(lǐng)用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領(lǐng)用手續,并填寫(xiě)領(lǐng)料單。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術(shù)學(xué)院材料報價(jià)單至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規格、數量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價(jià),報后管處或后服公司及院領(lǐng)導審批。
采購員管理制度 17
一、目的
為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則:
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材,采購員可選擇供應商送貨方式;
2.對于使用頻率低,不容易集中采購的食材可由采購員自行采購;
。ǘ┕⿷檀_定原則
1.初選供貨商:
要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)調查,采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商,進(jìn)行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專(zhuān)業(yè)化程度,食材來(lái)源,價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況;
2.使用供貨商:
對于同類(lèi)商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用;
3.確定供貨商:
在使用一個(gè)月的基礎上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門(mén)負責人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來(lái)確定;
4.簽訂供貨合同:
確定供貨商后,由采購人員與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過(guò)三個(gè)月;
5.供貨商的更換與續用:
在合作的過(guò)程中,如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿(mǎn)前,由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場(chǎng)調查原則
1.由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門(mén)負責人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調查。
調查后需有調查記錄,寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、調查地點(diǎn)及調查結果,由各部門(mén)負責人簽字后交綜合部存檔;
2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇
每項15天調查一次,以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間,調查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準;
3.調查的方法和程序
調查組應遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調料、糧油、酒水的.原則,單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則,調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方法,必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià),切忌只記錄賣(mài)方的一口價(jià);
4.調查結果
由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò);
5.零星物品的調查
由出入庫、或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。
四、采購的定價(jià)原則
1.對供貨商所供食材的定價(jià):
在市場(chǎng)調查的基礎上,每周制定一次,零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行;
2.定價(jià)程序:
由采購人員起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認。
五、申購程序
1.對于經(jīng)常性食材的采購應由餐廳部門(mén)負責人每周固定時(shí)間定期報計劃,經(jīng)主管經(jīng)理審批后,交由采購人員辦理;
2.需臨時(shí)采購的物品由餐廳負責人填寫(xiě)申購單,經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式二份,寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等;
六、采購數量、周期的.確定
餐廳部門(mén)負責人根據不同的季節和吃飯人數來(lái)確定定采購的數量與周期,如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象,由餐廳負責人承擔全部責任。(春季、秋季、冬季每周采購兩次,夏季每周采購三次)
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質(zhì)量標準:
驗收人員
采購人員、出入庫人員、餐廳部門(mén)負責人等共同驗收;
驗收程序
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進(jìn)認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質(zhì)量,保存有效期等,符合要求的方能入庫,對于驗收不合格的物品給予退回,嚴禁入庫。
2.驗收合格的物品,開(kāi)具入庫單,“入庫單”填寫(xiě)完后,由采購人員、餐廳部門(mén)負責人、出入庫人員簽字生效,簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即:第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí),出庫人員填寫(xiě)出庫單,由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責,在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下,選購低價(jià)物資,做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴格遵守本公司的各項規章制,做到有令即行,有禁即止。必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
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為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實(shí)管理好辦公經(jīng)費,依據相關(guān)法規、政策,結合我單位實(shí)際情況,制定本采購管理制度,具體內容如下:
一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。
三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產(chǎn),要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元(含500元)以下的(來(lái)源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以?xún)鹊娜粘i_(kāi)支由辦公室負責人審批決定;購置單價(jià)在500元以上的.大宗款物品或500元以上的.支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記,對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò),履行必要的領(lǐng)借手續,一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí),不得一人獨自行動(dòng),須3人以上集體行動(dòng)。
七、采購小組在外出采購時(shí),對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查,做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān),力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān),發(fā)票內容要實(shí)事求是,所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。
采購員管理制度 19
(一)食堂采購人員采購原材料時(shí),為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點(diǎn)采購食品。
(二)不采購不符合食品衛生標準的.食品和原料。
(三)不采購無(wú)衛生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應的.食品及原料。
(四)采購農貿市場(chǎng)的食品及原料應當新鮮,價(jià)格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時(shí)要讓貨主填寫(xiě)采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買(mǎi)病死畜禽等動(dòng)物食品。
(五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質(zhì)量安全認證)。
(六)食品采購回來(lái),要經(jīng)2人以上驗收,并有驗收記錄。
(七)凡無(wú)人驗收或無(wú)驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。
凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類(lèi)食品必須具有市場(chǎng)準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質(zhì)食品。
(八)采購肉類(lèi)、禽類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)食品必須新鮮,不采購變質(zhì)食品。
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