食堂采購員管理制度（精選7篇）
現如今，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的食堂采購員管理制度（精選7篇），希望能夠幫助到大家。
食堂采購員管理制度1
1、認真執行財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，嚴格按照審批采購清單和規定手續做好采購工作。
2、采購各種物品、工具、器材等應注意節約用款，本著(zhù)少花錢(qián)多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質(zhì)量關(guān)，不買(mǎi)假冒偽劣的商品。
3、采購要有計劃，根據批準的.采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時(shí)購進(jìn)，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買(mǎi)。
4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做好經(jīng)手驗收工作，做到單據真實(shí)，錢(qián)物相符。
5、做到廉潔無(wú)私，反對損公肥私，自覺(jué)接受監督。
6、完成領(lǐng)導交辦的突擊性、臨時(shí)性工作。
食堂采購員管理制度2
第一章總則
第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料(設備)領(lǐng)導小組是指在材料(設備)采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料(設備)采購事宜。
第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實(shí)施細則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上(含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下(不含)由分公司實(shí)施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料(設備)采購組織架構：
公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組
分公司采購部(工程部)
專(zhuān)職采購人員
第九條：公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。
第十二條：公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、依據材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；
�、�、負責對分公司權限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
�、�、對分公司權限之外的材料(設備)采購招標工作實(shí)施監督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組職責
�、�、對分公司的材料(設備)采購工作實(shí)施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權限內的招標采購工作的.監督和實(shí)施；
�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料(設備)采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；
�、�、對分公司權限范圍內的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
�、�、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定；
(8)、對供應商依據供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；
(9)、其他必須由分公司材料(設備)領(lǐng)導小組完成的工作。
第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時(shí)，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。
第十五條：公司采購管理中心職責：
�、�、監督各分公司對《采購管理制度》及其《實(shí)施辦法》的執行情況，并做出客觀(guān)評價(jià)；
�、�、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；
�、�、負責對長(cháng)期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監督；
�、�、對各分公司材料(設備)采購提供咨詢(xún)和指導；
�、�、負責合同范本制定和對分公司招標文件的評審；
�、�、采購管理中心權限內的招標工作的實(shí)施及招標文件的制定；
�、�、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設備)文件做出批復；
�、�、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。
�、�、對分公司采購人員反應的情況和問(wèn)題及時(shí)給予答復和解決，不能解決的應及時(shí)向工程部主管領(lǐng)導匯報；
�、�、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現場(chǎng)基本情況；
�、�、定期向主管領(lǐng)導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提高工作效率；
�、�、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第十六條：分公司采購人員職責：
�、�、采購管理制度的執行和實(shí)施；
�、�、配合公司采購管理中心信息庫的建立；
�、�、根據工程進(jìn)度和工程部《材料使用計劃書(shū)》制定《采購計劃》；
�、�、根據《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》；
�、�、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權限范圍內的采購招標文件的擬定；
�、�、負責甲供材料的現場(chǎng)驗收；
(7)、負責認質(zhì)認價(jià)材料(設備)的質(zhì)量、數量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認；
(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質(zhì)量要求和設計要求情況的監督；
(9)、在工作過(guò)程中發(fā)現對公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況(如材料(設備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料(設備)等)及時(shí)向主管領(lǐng)導上報相關(guān)情況；
(10)、負責對供應商誠信度初步審核；
(11)、協(xié)助工程部、預算部進(jìn)行材料(設備)詢(xún)價(jià)工作；
(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；
(13)、完成上級領(lǐng)導交給的其它任務(wù)。
第三章工作準則
第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡(jiǎn)介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點(diǎn)等進(jìn)行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批準，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領(lǐng)導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。
第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價(jià)采購、直接簽訂合同(長(cháng)期戰略合作伙伴)四種采購方式；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標形式。
第二十條：分公司采購人員根據《材料(設備)采購實(shí)施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。
第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無(wú)論金額大小，經(jīng)分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組批復后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應商時(shí)，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料(設備)除外。
第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時(shí)，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時(shí)，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計300萬(wàn)元以上(含)報公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組；單宗采購總額預計300萬(wàn)元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現)。
第二十五條：報告得到批復后，依照公司領(lǐng)導批示意見(jiàn)，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)”等問(wèn)題，確定供應商。
第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購：
�、贈](méi)有提供書(shū)面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領(lǐng)導小組批準不購；
�、诓牧�、設備規格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購；
�、蹮o(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；
�、芊部荚u不合格的產(chǎn)品不購；
�、莠F場(chǎng)、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。
第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在10萬(wàn)元以上(不含)，原則上應以招投標形式來(lái)完成。
第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派主持人完成；由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司采購管理中心實(shí)施監督。
第二十九條：采購管理中心權限內的招標工作由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組委派專(zhuān)人主持，由公司材料(設備)采購領(lǐng)導小組和公司審計部實(shí)施監督。
第三十條：在采購招標過(guò)程中必須堅持以下原則：
1、在材料(設備)招標過(guò)程中，應及時(shí)、準確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。
2、在招投標采購活動(dòng)中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會(huì )參與投標競爭。
3、在招投標采購活動(dòng)中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標采購過(guò)程中，招投標雙方都應本著(zhù)誠實(shí)守信的原則履行其應盡義務(wù)。
第三十一條：在采購過(guò)程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條：分公司采購材料(設備)時(shí)必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。
第四章采購人員職業(yè)規范
第三十三條：采購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀(guān)念，時(shí)刻維護公司利益，為公司考慮。
第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意后方可接受供應商的邀請，進(jìn)行考察、參觀(guān)等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。
第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂(lè )性質(zhì)的邀請。
第五章罰則
第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽(yù)損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關(guān)責任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：
�、挪少徣藛T私自接收或向供應商索取財、物的。
�、撇少徣藛T接收財、物后未主動(dòng)上繳公司的。
�、遣少徣藛T應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
�、傩孤镀渌⿷虒ν�(lèi)產(chǎn)品的報價(jià)；
�、谡型稑酥行孤镀渌鼌⑴c的供應商名稱(chēng)；
�、坌孤稑说椎�。
�、苄孤镀渌鼘静焕拿孛芑蚬菊J為是泄密行為的。
�、�、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設備)采購實(shí)施細則》執行的。
�、�、隱瞞供應商及供應材料(設備)問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。
�、�、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過(guò)程中作弊的；
�、嗽诠⿷棠甓瓤荚u中徇私舞弊的；
�、唐渌袚p于公司形象或不利于公司行為的。
第六章附則
第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條：本制度由公司采購管理中心監督各級采購部門(mén)實(shí)施。
第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施。
食堂采購員管理制度3
為加強黨風(fēng)廉政建設和行風(fēng)建設工作，加強對重點(diǎn)崗位和關(guān)健部門(mén)人員的監督，防止其通過(guò)職務(wù)便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務(wù)犯罪的.發(fā)生。根據上級部門(mén)的相關(guān)要求，結合醫院實(shí)際情況，特制訂此制度。
一、定期輪崗交流的崗位或部門(mén)包括：
1、人事、財務(wù)（會(huì )計、出納）、后勤、藥劑、設備、信息等重點(diǎn)部門(mén)負責人。
2、藥品、醫療器械、醫用耗材、后勤物資等采購、保管人員。
3、其他關(guān)鍵崗位或人員。
二、輪崗期限：
1、重點(diǎn)部門(mén)負責人每三年輪崗交流。
2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。
3、如有特殊情況，根據實(shí)際情況需要可以適當延長(cháng)或縮短輪崗年限，適時(shí)地進(jìn)行輪崗交流。
三、具體措施：
1、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的輪崗交流根據醫院干部任免制度和程序，由醫院集體會(huì )議研究決定。
2、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員輪崗必須堅持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個(gè)人服從組織的原則。
3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見(jiàn)，并報醫院主管部門(mén)或領(lǐng)導，最后由醫院研究決定。
4、發(fā)現重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員存在問(wèn)題和隱患的，應及時(shí)整改、調查處理。
5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門(mén)負責監督落實(shí)。
食堂采購員管理制度4
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進(jìn)場(chǎng)前，項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱(chēng)，品牌，規格型號，數量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結合工程實(shí)際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時(shí)間）。
2.施工過(guò)程中，項目部根據實(shí)際施工情況，每個(gè)月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃，填寫(xiě)內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導審批，同時(shí)，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強的供應商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià)，并把供應商的材料樣品，交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時(shí)間安排
采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。
四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng)，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應商在送貨時(shí)，要嚴格按照采購人員下給供應商的'材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱(chēng)，材料申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱(chēng)，數量，價(jià)格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章�，F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí)，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書(shū)�，F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準�，F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現場(chǎng)驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí)，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng)，數量，品牌，規格型號不符�，F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行，同時(shí)，供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統一辦理結算。
食堂采購員管理制度5
一、采購管理系統規范
1、存量控制。
2、申購單開(kāi)立填寫(xiě)。
3、供應廠(chǎng)商的選擇與資料建立。
4、詢(xún)價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
5、采購進(jìn)度控制。
6、廠(chǎng)商交貨異常處理。
7、驗收作業(yè)。
二、采購準則
申購單的開(kāi)立、遞送。
�、派曩徑�(jīng)辦人員應依據存量，并結合用料預算開(kāi)立申購單，注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核后送達采購部門(mén)。
�、凭o急申購時(shí)，由申購部門(mén)在申購單“備注欄”注明“緊急”并需口頭告知采購人員⑶辦公用品由營(yíng)運辦按月依消耗狀況，并考慮庫存情況，填制“申購單”提出申購。
�、葼I(yíng)運所有物品都需開(kāi)立“申購單”，經(jīng)主管部門(mén)及行政總監經(jīng)手簽字后叫采購員采購。嚴禁無(wú)單申購。
三、采購作業(yè)程序
1、采購收到“申購單”后由申購經(jīng)辦人員先填寫(xiě)申購內容，采購復核申購單各欄填寫(xiě)是否清楚，查閱“廠(chǎng)商資料”、申購記錄”及其他有關(guān)資料后，開(kāi)始辦理詢(xún)價(jià)事宜，在報價(jià)后，整理報價(jià)資料，根據擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，核決權限，呈核訂購。
2、緊急單優(yōu)先辦理。
3、無(wú)法在需用日期辦妥者需由采購員告知申購經(jīng)辦人。
4、撤消申購單應先通知申購部門(mén)承辦人。
5、詢(xún)價(jià)
�、沤回浧跓o(wú)法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò )申購部門(mén)。
�、瞥浞至私馍曩彶牧系钠访�、規格。
�、窍驈S(chǎng)商詳細說(shuō)明品名、規格、質(zhì)量要求、數量、扣款規定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法。
�、韧幐癞a(chǎn)品有幾家供應商均應詢(xún)價(jià)并索樣品和報價(jià)單擇優(yōu)擇廉采購。
�、捎蟹衿渌^有利的代用品或對抗品。
�、蕬獙ν幐�，不同廠(chǎng)牌做比較。
�、耸欠裼斜匾k理售后服務(wù)及保修年限。
�、绦聫S(chǎng)商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗試用。
6、比價(jià)、議價(jià)
�、艔S(chǎng)商的供應能力是否能按期交貨。
�、剖欠褚髮�(shí)可靠的生產(chǎn)廠(chǎng)或直接進(jìn)口商。
�、钦{查市場(chǎng)行情，研擬底價(jià)。比照其他經(jīng)銷(xiāo)商價(jià)格是否較低。
�、冉�(jīng)成本分析后，議定議價(jià)目標。
�、墒欠癖匾驈S(chǎng)商索取產(chǎn)品比較。
�、蕛r(jià)格上漲下跌有何因素。
�、耸欠癖匾_(kāi)發(fā)其他廠(chǎng)商。
7、呈核
�、派曩弳紊蠎敿氉⒚髋c廠(chǎng)商議定的買(mǎi)價(jià)條件。 ⑶現場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò )申購部門(mén)述明原因。 ⑷按核決權限呈核。
8、訂購
�、畔驈S(chǎng)商確認價(jià)格、交貨期、質(zhì)量條件
9、催交
�、偶s定日期前應再確認準確交貨期。
�、埔延馄诮回浫掌谏形吹截洃泳o催交。
10、整理付款
�、虐l(fā)票付款單位及內容是否相符。
�、瓢l(fā)票金額與申購單價(jià)格是否相等。
�、鞘欠裼蓄A付款或暫借款應處理。
�、仁欠裥枰劭�。
11、收件、分發(fā)、核對
�、攀占�，檢查產(chǎn)品的保質(zhì)期，若是食品類(lèi)還需索要“三證”復印件
�、瓢捶峙湓瓌t指派申購經(jīng)辦人
�、呛藢ζ访�
�、群藢σ幐�
�、珊藢盗�
�、屎藢π枰掌�
四、采購規程
1、申購按照存量管制基準和用料預算有關(guān)規定，并參考庫存情形開(kāi)具申購單，逐項注明材料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)本部門(mén)主管審核后，送采購部門(mén)。
2、來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出申購。
3、特殊情況需按緊急申購辦理時(shí)，可在申購單“備注”注明原因，以緊急遞送。
4、價(jià)格
�、挪少徣藛T接到“申購單”后應按申購事項的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去申購記錄或廠(chǎng)方提供的'報價(jià)，精選兩家以上供應商進(jìn)行價(jià)格對比。
�、迫绻麍髢r(jià)規格與申購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應在“申購單”上予以注明，或口頭與管說(shuō)明。
�、遣少彶块T(mén)接到申購部門(mén)緊急采購口頭要求，采購部門(mén)指定采購人員先做詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到申購單后，按一般申購程序優(yōu)先辦理。
5、單據整理及付款
采購部門(mén)應將“申購單”與發(fā)票核對、數量、規格、尺寸等。確認無(wú)誤后，送會(huì )計部門(mén)審核。
6、價(jià)格復核
�、挪少彶块T(mén)應經(jīng)常調查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
�、撇少彶块T(mén)應對公司各部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
食堂采購員管理制度6
第一章總則
第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。
第三章招標采購原則
第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價(jià)機制，確保招標工作的實(shí)施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標，報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。
第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項，公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式
第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可實(shí)施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商，以書(shū)面材料形式，報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。
第六章招標采購的工作程序
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實(shí)施工作
1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審，按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià)，評價(jià)合格的供應商才具有投標資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)（或招標說(shuō)明）并負責答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開(kāi)標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的`投標書(shū)。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià)，進(jìn)行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析，按照統一標準，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū)，同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過(guò)后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí)，對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí)，供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員，應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
食堂采購員管理制度7
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
�、派曩彽腵部門(mén)；
�、粕曩彽娜掌�；
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
�、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng)；
�、缮曩彽奈锲窋盗�；
�、噬曩彽奈锲芬幐�；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚�(xiě)人簽字；
�、蜕曩彿种C構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
�、渭瘓F行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
�、派曩弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定：
1.申購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
�、琶吭�12——15號各部門(mén)提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設定議價(jià)目標
2.決定采購條件（向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；
�、曝攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
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