采購制度管理制度
在現在社會(huì )，各種制度頻頻出現，制度是指一定的規格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的采購制度管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購制度管理制度1
1、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票，進(jìn)貨查驗和采購記錄等工作。
2、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等）；
�。�2）食用農產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關(guān)產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
�。�5）省級以上食品藥品監督管理部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或批發(fā)市場(chǎng)采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數量、送貨或購買(mǎi)日期等內容。并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
4、長(cháng)期定點(diǎn)采購的，餐飲服務(wù)提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(cháng)期采購時(shí)，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時(shí)采購時(shí)，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農貿市場(chǎng)采購的，應當留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的'加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個(gè)體工商戶(hù)采購的，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類(lèi)的：
�。�1）從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農貿市場(chǎng)采購的，應當查驗動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；
�。�2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照復印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
采購制度管理制度2
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的'實(shí)際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢(xún)價(jià)記錄表》
采購制度管理制度3
一、藥劑科應在監督管理部門(mén)和院藥事管理委員會(huì )的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷(xiāo)藥品。
二、藥庫由專(zhuān)人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，嚴格執行相關(guān)的法律法規。
三、藥品采購必須在監管部門(mén)的監督管理下向證照齊全的`生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿(mǎn)足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監管部門(mén)和主管院長(cháng)審核同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書(shū)面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門(mén)和主管院長(cháng)簽字審批后方可采購。
六、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關(guān)規定。
七、在采購活動(dòng)中，應堅持優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無(wú)批準文號、無(wú)有效期限、無(wú)廠(chǎng)牌、無(wú)注冊商標等藥品進(jìn)入醫院。對不符合質(zhì)量標準和有關(guān)規定者不得采購入庫。不得向無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執行質(zhì)量驗收制度。如發(fā)現采購藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫，對于藥品質(zhì)量不穩定供貨不及時(shí)的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進(jìn)調出藥品必須建立真實(shí)、完整的購銷(xiāo)記錄，如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實(shí)行采購、質(zhì)量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監管部門(mén)匯報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導、監管部門(mén)、院藥事委員會(huì )匯報本年度采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領(lǐng)導、監管部門(mén)、院藥事管理委員會(huì )定期對藥品采購渠道、藥品質(zhì)量、藥品管理制度執行情況進(jìn)行檢查。
采購制度管理制度4
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿(mǎn)并喪失效能、性能?chē)乐芈浜蟛荒軡M(mǎn)足當時(shí)需求、由于各種原因造成損壞且無(wú)法修理或無(wú)修理價(jià)值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書(shū)面申請，說(shuō)明報廢原因、數量、經(jīng)醫療設備科鑒定審核批準。單價(jià)一萬(wàn)元以上貴重設備必須經(jīng)院領(lǐng)導審批后，方能辦理報廢。
三、經(jīng)批準報廢的醫療設備，由醫療設備科會(huì )計辦理銷(xiāo)帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續。
四、凡經(jīng)批準報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進(jìn)價(jià)萬(wàn)元以上的設備須由設備科報國有資產(chǎn)管理局處理。
醫療設備購置及引進(jìn)制度
一、醫院各科需用的各類(lèi)低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過(guò)程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。
二、單價(jià)在5萬(wàn)元或以上的設備購進(jìn)，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫(xiě)《醫療設備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見(jiàn)，后提至醫院辦公會(huì )議討論研究決定是否購買(mǎi)。
三、洽談購買(mǎi)單價(jià)5萬(wàn)元以上設備時(shí)，由院領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、設備使用科室領(lǐng)導（或設備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷(xiāo)商接觸洽談?dòng)嘘P(guān)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優(yōu)購買(mǎi)，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷(xiāo)商的各種贈品及旅游邀請。在購買(mǎi)設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術(shù)人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門(mén)參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設備使用科室人員必須認真填寫(xiě)《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類(lèi)精密貴重儀器設備購買(mǎi)發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導、設備科領(lǐng)導、及相關(guān)院領(lǐng)導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長(cháng)領(lǐng)導下，負責醫院醫療、預防、教學(xué)、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、采購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長(cháng)、院長(cháng)審批，并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴格執行衛生部門(mén)相關(guān)文件，做好醫療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開(kāi)展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發(fā)揮醫療設備的作用。
十、采用國家法定計量單位，建立有關(guān)計量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監督部門(mén)定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關(guān)于一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類(lèi)、乙類(lèi)大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，并存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證復印件。
十四、努力協(xié)調醫院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線(xiàn)工作順利進(jìn)行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
�。�1）凡醫院由國家無(wú)償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬于此管理范圍。
�。�2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本著(zhù)先急后緩、勤儉節約的原則，結合臨床和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一匯總，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及醫院領(lǐng)導批準后方能實(shí)施。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫療器械。
�。�3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規格、型號、性能、數量等，供購置時(shí)參考。
�。�4）醫療設備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經(jīng)醫院院務(wù)會(huì )議討論通過(guò)后，方可執行。
�。�5）為保證計劃的嚴肅性，經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動(dòng)。如系特殊情況需調整時(shí)，也應書(shū)面呈報設備科并由醫院領(lǐng)導同意后方可改動(dòng)。
2、醫療器械的采購管理
�。�1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門(mén)的相關(guān)規定，并按照國家有關(guān)規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否為進(jìn)口二手大型醫療設備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。
�。�2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審核后再報院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后由設備科組織采購。大型醫療設備除填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫(xiě)“大型醫療設備購置論證報告”。50萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上由院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準購買(mǎi)。50萬(wàn)元以上設備經(jīng)過(guò)院長(cháng)辦公會(huì )議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
�。�3）新進(jìn)的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營(yíng)利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規定，嚴格按照中標（成交）產(chǎn)品采購手冊進(jìn)行采購。
�。�4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
�。�1）所購醫療設備到貨后必須填寫(xiě)《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱(chēng)、生產(chǎn)企業(yè)的名稱(chēng)、經(jīng)銷(xiāo)單位的名稱(chēng)、規格、型號、數量、單價(jià)、購置時(shí)間、生產(chǎn)編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱(chēng)、供貨單位、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規格、型號、數量、單價(jià)、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無(wú)誤后方可辦理出入庫手續，并由專(zhuān)人下送使用科室。
�。�2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問(wèn)題的物品進(jìn)入庫房。
�。�3）醫療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應立即停止使用，并及時(shí)報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門(mén)，不得自行處理。
�。�4）對于所購醫療器械，招標文書(shū)、檔案、出入庫登記必須統一由專(zhuān)人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
�。�1）凡購入的5萬(wàn)元以上醫療設備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
�。�2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設備科專(zhuān)人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
�。�3）凡醫療器械招標資料由設備科專(zhuān)人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫療器械使用壽命周期結束后10年。
5、醫療設備的運行管理
�。�1）醫療設備領(lǐng)回到使用科室后，應及時(shí)由醫療設備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠(chǎng)家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常后，填寫(xiě)驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
�。�2）醫療設備投入正常使用后，操作人員應保證其有足夠的工作時(shí)數，以便一些質(zhì)量問(wèn)題能夠及早發(fā)現，盡可能在保修期內得到妥善處理。
�。�3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，制成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時(shí)嚴格按操作程序進(jìn)行。
�。�4）大型醫療設備須由專(zhuān)人管理，并有使用記錄和交接手續。使用人員需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓考核取得大型醫療設備上崗證后方可上機操作，進(jìn)修，實(shí)習人員和其他非專(zhuān)業(yè)人員不得擅自操作。
�。�5）萬(wàn)元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書(shū)、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說(shuō)明書(shū)、線(xiàn)路圖、維修記錄等，由設備科專(zhuān)人建檔后交醫院檔案室統一保存。
�。�6）各使用科室于醫療設備科每年清點(diǎn)醫療設備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時(shí)查找，并報告設備科長(cháng)及醫院領(lǐng)導，研究處理。
�。�7）使用科室的醫療設備發(fā)生故障，要及時(shí)填寫(xiě)維修申請表，寫(xiě)明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時(shí)，需由設備科專(zhuān)人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關(guān)手續并追究使用科室責任。
�。�8）大型甲類(lèi)、乙類(lèi)醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
�。�1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開(kāi)機前、關(guān)機后均應周密檢查，并進(jìn)行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處于良好狀態(tài)。
�。�2）對環(huán)境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
�。�3）醫療設備須進(jìn)行兩級保養。一級保養系指前述第
1、2條，二級保養是指設備科技術(shù)人員對各醫療設備進(jìn)行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。
�。�4）醫療設備科技術(shù)人員應每季度對10萬(wàn)元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進(jìn)行檢查。
�。�5）對于強檢醫療設備需根據質(zhì)量技術(shù)監督局規定時(shí)間定期計量、檢測，并做好相關(guān)記錄。
�。�6）醫療設備需要維修時(shí)，使用科室應仔細填寫(xiě)設備維修申請單，注明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然后交設備科維修組，設備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后，應盡快對故障進(jìn)行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
�。�7）醫療設備需要外修時(shí)，使用科室應填寫(xiě)“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫療設備科長(cháng)審批，主管院長(cháng)審批后由醫療設備科專(zhuān)人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責任。
�。�8）重視維修人員素質(zhì)培養，定期選派技術(shù)人員外出培訓。
�。�9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫療設備科應定期于財務(wù)科、經(jīng)管會(huì )、病案室等職能科室聯(lián)合到醫療設備使用科室了解設備性能、工作效率等使用情況，并根據使用科室實(shí)際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導參考。
�。�2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經(jīng)設備科技術(shù)人員鑒定確認無(wú)法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫(xiě)“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設備科核實(shí)，設備科長(cháng)批準、院領(lǐng)導批準和財務(wù)科長(cháng)批準后，方可報上級部門(mén)報廢注銷(xiāo)或降級使用。
�。�3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無(wú)正當理由閑置半年以上者；②引進(jìn)新醫療設備后原設備降級使用者。
�。�4）凡有下列情況之一的醫療設備應注銷(xiāo)報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無(wú)法修復改造者；②超過(guò)使用年限，機構陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無(wú)法修復者。
�。�5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。
�。�6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫(xiě)“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設備科長(cháng)和主管院長(cháng)審批簽字后方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
�。�1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。
�。�2）醫療設備丟失，要書(shū)面說(shuō)明丟失情況并附檢查，經(jīng)設備科組織相關(guān)人員調查確認事實(shí)后，拿出處理意見(jiàn)，報院領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)審批，及時(shí)銷(xiāo)賬。
�。�3）由于人為因素造成醫療器械遺失、霉爛、蟲(chóng)蛀時(shí)，要追究當事人的責任，并給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價(jià)在10萬(wàn)元以上醫療設備使用科室須經(jīng)過(guò)科室論證小組論證后填寫(xiě)“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責匯總審核，院領(lǐng)導審批后由設備科組織相關(guān)人員通過(guò)座談會(huì )論證其可行性。
3、設備科在職工座談會(huì )后將論證結果進(jìn)行匯總，報醫院領(lǐng)導審批后，方可組織招標采購。
4、甲、乙類(lèi)大型醫療設備的購置需報衛生局審批后，由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬(wàn)元以上的醫療設備由醫院委托的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療設備科招標采購制度
根據貴州省衛生部門(mén)相關(guān)文件，完善醫療器械采購制度，規范采購行為，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經(jīng)國家，省市或醫院內部進(jìn)行招標后方可采購。
1、50萬(wàn)元以上醫療設備采購需由招標機構公開(kāi)招標后方可采購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經(jīng)過(guò)國家、省、市招標過(guò)的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價(jià)格采購，醫院內不再另行招標，對于國家、省、市均沒(méi)有招標過(guò)的50萬(wàn)元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均采用院內招標的方式采購，做到公開(kāi)、公平、公正。
2、醫院招標采購必須由主管院長(cháng)、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫務(wù)處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專(zhuān)家組成的評標委員會(huì )評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫療設備科審核，醫療設備科報主管院長(cháng)、院長(cháng)審批同意后方實(shí)施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠(chǎng)商資質(zhì)，無(wú)異議后進(jìn)行會(huì )議安排，報醫院領(lǐng)導批準后方可進(jìn)行招標。
5、10萬(wàn)元以下的醫療設備、耗材等的中標結果采取與會(huì )的各位專(zhuān)家評委表決通過(guò)，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬(wàn)元醫療設備的招標由與會(huì )的各位專(zhuān)家評委采用實(shí)名制填寫(xiě)評標成員意見(jiàn)表，并根據評標意見(jiàn)產(chǎn)生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示，無(wú)異議后通知各參標廠(chǎng)商，并簽訂由醫院法律顧問(wèn)審核過(guò)的合同，合同生效后方可實(shí)施采購。
7、嚴禁購置進(jìn)口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專(zhuān)人負責整理、分類(lèi)管理。
2、醫療設備安裝調試完畢后由專(zhuān)人整理核實(shí)資料，裝訂后交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專(zhuān)人整理后 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個(gè)人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個(gè)人需借閱有關(guān)醫療設備檔案或其他資料時(shí)，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目?jì)热菡J真填寫(xiě)，做到字跡端正、清晰，并分類(lèi)編號登記；資料收集應真實(shí)、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進(jìn)，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設備科長(cháng)，主管院長(cháng)審批后方可招標購買(mǎi)，與醫療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書(shū)、廠(chǎng)家名稱(chēng)、出廠(chǎng)時(shí)間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規定和程序操作計量器具，不得隨意改動(dòng)計量器具的參數和基準，出現問(wèn)題要及時(shí)向設備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質(zhì)量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無(wú)檢定合格證書(shū)或合格證書(shū)過(guò)期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開(kāi)展計量知識的教育、培訓工作，開(kāi)展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專(zhuān)人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動(dòng)計量器具參數基準的科室和個(gè)人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關(guān)醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實(shí)行周期檢定，由省、市質(zhì)量監督局行使檢定權，根據醫院情況實(shí)行送檢、來(lái)檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個(gè)人，必須按規定周期進(jìn)行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒(méi)收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導后進(jìn)行維修、降級和報廢處理。
3、經(jīng)過(guò)維修后屬強檢醫用計量器具應經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進(jìn)或注銷(xiāo)的'計量器具要經(jīng)主管院長(cháng)、設備科長(cháng)審批，報專(zhuān)職計量員建賬、建卡、建檔、銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡，任何人無(wú)權處理。
5、專(zhuān)職計量人員要定期詢(xún)訪(fǎng)各科室，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導匯報、處理。
醫療器械技術(shù)組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進(jìn)行維護、保養、并作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨床科室保修申請后15分鐘內趕到現場(chǎng)，如無(wú)法修復應及時(shí)上報科長(cháng)及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會(huì )診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修后及時(shí)填寫(xiě)維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術(shù)組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買(mǎi)保修及配件質(zhì)量與價(jià)格合理。
6、醫療器械技術(shù)組應定期召開(kāi)業(yè)務(wù)碰頭會(huì )，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習，研究，分析維修中的疑難問(wèn)題，交流維修心得。積極開(kāi)展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨床科室對10萬(wàn)元以上醫療設備進(jìn)行巡檢，并做好記錄。
2、對50萬(wàn)元以上大型設備，設備科除定期到臨床科室了解其設備性能及使用情況外，臨床科室應填寫(xiě)：“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨床科室填寫(xiě)的“大型醫療設備應用分析表”進(jìn)行匯總，做出相應的分析、總結，并報醫院領(lǐng)導參考。
4、根據分析結果，設備科結合臨床實(shí)際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械�，F在醫院開(kāi)展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門(mén)相關(guān)文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨床的實(shí)際需要，提前送交申請計劃，必須寫(xiě)清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、規格、型號、價(jià)格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話(huà)、住院號、診斷病情、手術(shù)醫師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進(jìn)行核實(shí)，登記生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商、產(chǎn)品名稱(chēng)、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價(jià)格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設備科整理并存檔。
5、使用時(shí)由手術(shù)室派專(zhuān)人負責領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進(jìn)行消毒，以備手術(shù)時(shí)使用。手術(shù)室有責任對所送植入材料數量等手續進(jìn)行核實(shí)，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用后的植入人體醫療器械的相關(guān)標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規定，依照有關(guān)程序及時(shí)上報相關(guān)部門(mén)。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線(xiàn)裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規定，實(shí)行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線(xiàn)裝置的科室必須向醫院上級主管部門(mén)申請許可證。甲、乙類(lèi)大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠(chǎng)家專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝、調試或計量，驗收合格后方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠(chǎng)家進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓后方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨床科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專(zhuān)職計量人員及維修技術(shù)人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進(jìn)行檢查和監測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線(xiàn)機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專(zhuān)職人員聯(lián)系治療技術(shù)監督管理局專(zhuān)職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時(shí)需要報屬地公安部門(mén)，完善相關(guān)手續，謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫療設備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫療事故，使用科室應及時(shí)上報醫療設備科及主管院長(cháng)，并上報當地藥監局和相關(guān)部門(mén)。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無(wú)關(guān)的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事后醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會(huì )，并有專(zhuān)人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發(fā)現的醫療器械不良事件應由專(zhuān)人進(jìn)行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現，應立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時(shí)內上報設備科，嚴重傷害應于發(fā)現后24小時(shí)內上報設備科，死亡事件應在12小時(shí)之內上報設備科；設備科接到書(shū)面報告后，由專(zhuān)人及時(shí)報告醫務(wù)處，同時(shí)上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時(shí)可越級報告。
醫療器械上崗培訓考核制度
1、一般醫療設備的驗收合格后，須由廠(chǎng)家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進(jìn)行現場(chǎng)培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門(mén)組織的培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿(mǎn)后須及時(shí)進(jìn)行再次培訓，取得合格證后方可進(jìn)行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進(jìn)行操作，違反操作規程引發(fā)的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫療設備進(jìn)行安全監督檢查，有問(wèn)題應及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。
采購制度管理制度5
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為采購的.主導部門(mén)特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過(guò)程。
二、適用范圍：
本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司
三、采購范圍
實(shí)施采購的物品根據其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類(lèi)：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書(shū)釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫(xiě)紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書(shū)器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動(dòng)化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動(dòng)硬盤(pán)、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見(jiàn)固定資產(chǎn)管理辦法）
4、為進(jìn)一步規范管理，集團取消對U盤(pán)的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。
四、采購政策及采購流程
5、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實(shí)施部門(mén)來(lái)完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實(shí)施部門(mén)負責對日常采購的物品供應商進(jìn)行比價(jià)選擇，本著(zhù)長(cháng)期合作的目的與供應商簽訂長(cháng)期合作協(xié)議，享受長(cháng)期合作特價(jià)供應。
7、供應商的選擇：以半年為周期，對供應商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格綜合評價(jià)后，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過(guò)20元。部門(mén)超出每月標準時(shí)，將取消超出部分文具的采購。
采購制度管理制度6
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。
一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：
公司的比價(jià)采購管理要嚴格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
�。�2）操作透明化；
�。�3）權力分散化；
�。�4）采購規范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價(jià)采購管理體制。
2、公司實(shí)行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門(mén)按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調整采購物資控制價(jià)格的'建議；
�。�4）對供貨單位和價(jià)格有否決權；
�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
�。�1）根據市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；
�。�2）嚴格控制和執行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；
�。�3）自覺(jué)接受比價(jià)采購管理小組的監督，按程序開(kāi)展工作；
�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò )及臺賬；
�。�5）采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價(jià)采購管理在實(shí)施過(guò)程中，出現特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無(wú)法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。
四、比價(jià)采購管理程序
1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統一起來(lái)，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價(jià)采購的分工上報各級比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準后方可進(jìn)行比價(jià)采購。
2、采購部門(mén)在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，統一意見(jiàn)。堅決杜絕采購中的權力行為和個(gè)人行為。采購部門(mén)根據研究的結果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執行。
3、各類(lèi)物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購辦公室確認。
5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標，公司總部比價(jià)管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動(dòng)。
6、對由集團公司進(jìn)行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門(mén)統一進(jìn)行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò )化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門(mén)要建立《物資采購分類(lèi)流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量標準、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。
六、違反比價(jià)采購管理處罰規定：
1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；
2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。
采購制度管理制度7
為規范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節約財政資金。加強廉政建設，促進(jìn)政府采購公開(kāi)、公平、公正。根據《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法規，特訂本制度。
一、政府采購適用范圍
本鎮內政府機關(guān)，實(shí)行預算管理的事業(yè)單位、鎮屬部門(mén)、
站所使用財政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購適用本制度。本制度所稱(chēng)政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、政府采購的形式和運作程序
落實(shí)采購計劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計劃的完成，需購買(mǎi)物品或取得勞務(wù)時(shí)，單位向黨政辦提出書(shū)面申請，黨政辦本著(zhù)“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見(jiàn)報單位分管領(lǐng)導簽批后，報財政所確定落實(shí)采購計劃。
三、政府采購的方式
政府采購應當采取以下方式：公開(kāi)招標、競爭性談判、邀請招標、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)。具體采購方式由鎮采購辦、機關(guān)主管、后勤組按規定的程序組織實(shí)施，公開(kāi)招標應作為政府、采購的主要采購方式。
四、采購程序
先由各機關(guān)各部門(mén)、站所根據工作需求填報“政府采購申 請表”報鎮采購辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導審核簽定，財政局鄉財局和，采購辦要簽審核意見(jiàn)，鎮采購辦根據采購內容和金額確認采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮采購辦審核，由鎮采購中心安排采購，如果由鎮采購辦采購的'，需報分管采購領(lǐng)導審批后，由鎮采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領(lǐng)導審批后，財政所直接付給供應商。
五、政府采購預算和計劃
鎮財政部門(mén)在編制年度預算的同時(shí)編制政府采購預算，應本著(zhù)實(shí)事求是和節約的原則，充分考慮實(shí)際需要與財力可能，鎮采購辦應有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。
六、政府采購的監督檢查、紀律要求
凡納入政府采購制度范圍的部門(mén)，未經(jīng)同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經(jīng)紀律處理。紀檢、財政所應定期對政府機關(guān)采購行為進(jìn)行監督、檢查，采購辦應定期匯報政府采購情況并定期進(jìn)行公開(kāi)，定期進(jìn)行總結，任何單位和個(gè)人對政府采購活動(dòng)中的違法違紀行為，有權控告和檢舉。
采購制度管理制度8
一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質(zhì)量、價(jià)格、產(chǎn)品合法性。供應商經(jīng)營(yíng)合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業(yè)標準。了解、掌握物資質(zhì)量、市場(chǎng)信息、物價(jià)動(dòng)態(tài),向公司領(lǐng)導提供決策(招標)資料。
三、采購部按車(chē)間門(mén)提供的計劃,及時(shí)保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本,及時(shí)準確掌握物質(zhì)需求量和貯存數,做到有計劃地批量進(jìn)貨。同時(shí)根據市場(chǎng)物價(jià)的波動(dòng),努力做到漲價(jià)前批量進(jìn)貨貯存。
四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進(jìn)貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴禁購買(mǎi)面、油、肉類(lèi)凍制品、調料等“四無(wú)產(chǎn)品“(無(wú)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、合格證、清真證明);嚴禁購買(mǎi)新鮮肉無(wú)檢疫證,清真證明;嚴禁購買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發(fā)現證件不全,每項處罰采購員10元。
五、因采購人員失職,購買(mǎi)假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以?xún)鹊腵按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發(fā)現采購回來(lái)的物資有數量損耗、質(zhì)量損耗,價(jià)格在20元以上的應向董事長(cháng)作出解釋。
采購制度管理制度9
第一條為貫徹執行《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資采購過(guò)程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實(shí)施細則。
第二條學(xué)校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點(diǎn)仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學(xué)校預算資金和單位自籌資金購買(mǎi)的同批號或單臺件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的各類(lèi)設備和物資（包括教學(xué)科研儀器設備、行政設備、實(shí)驗器材、辦公和勞保用品、圖書(shū)資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實(shí)行招標管理。
第四條價(jià)值在5萬(wàn)元以下的設備物資采購，由主管部門(mén)、使用單位負責人及有關(guān)代表參照本細則執行。
第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開(kāi)招標、邀請招標及議標的方式進(jìn)行。
第六條招標工作程序
�。ㄒ唬┯脩�(hù)或執行單位（資產(chǎn)管理處）向招標工作小組提出經(jīng)主管部門(mén)批準的設備、物資采購有效計劃，填寫(xiě)招標申請表。
�。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案，制定招標書(shū)，組織用戶(hù)、執行單位、審計處等有關(guān)部門(mén)編制合理標底，報校招標領(lǐng)導小組審核后，向社會(huì )公開(kāi)采購項目，組織供貨商報名參與投標。
�。ㄈ┱袠斯ぷ餍〗M將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領(lǐng)導小組，提出入圍建議名單，由校招標領(lǐng)導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
�。ㄋ模┱袠斯ぷ餍〗M對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價(jià)與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行考察后，向3家以上供貨商發(fā)出招標書(shū)。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書(shū)密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。
�。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內評委庫，每次開(kāi)標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過(guò)程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進(jìn)、報價(jià)合理和售后服務(wù)良好等為依據進(jìn)行綜合評價(jià)，公布評標結果，擇優(yōu)確定中標單位，參加開(kāi)標的評委在開(kāi)標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書(shū)一個(gè)月內，根據招標書(shū)和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無(wú)法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽(yù)保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對于采購價(jià)值在5萬(wàn)元以上的'特殊商品且只有一個(gè)供貨商的情況下，采購程序如下：
�。ㄒ唬┯烧袠斯ぷ餍〗M選擇三家以上用戶(hù)進(jìn)行調查，了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)等情況，并向招標領(lǐng)導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。
�。ǘ┱袠祟I(lǐng)導小組對提交的調查報告和采購方案進(jìn)行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。
�。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進(jìn)行商務(wù)談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。
�。ㄋ模⿲δ承┎荒苓M(jìn)行公開(kāi)招標的項目，用戶(hù)單位要寫(xiě)出具體的書(shū)面說(shuō)明材料，報招標領(lǐng)導小組審批。
第九條對圖書(shū)資料和大宗福利物資，或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過(guò)多的物資（如藥品等）采用按年度競標、定點(diǎn)供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書(shū)、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關(guān)規定的人員，按《z大學(xué)招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關(guān)條款進(jìn)行處理。
第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責解釋。
第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。
采購制度管理制度10
1目的
對于采購過(guò)程進(jìn)行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足本公司規定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價(jià)和采購的實(shí)施。
3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門(mén)參與對供應方的評價(jià)。
3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類(lèi)：采購產(chǎn)品依據其對過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類(lèi)：
a類(lèi)：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚(yú)、輔料等：
b類(lèi)：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(cháng)期穩定；
b)交貨及時(shí)，符合合同要求；
c）發(fā)貨數量準確；
d）價(jià)格經(jīng)濟合理；
e）提供認真負責、及時(shí)的服務(wù)
根據這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠(chǎng)家中進(jìn)行初選，如不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的`評價(jià)方法：
4.2.2.1a類(lèi)產(chǎn)品供應方的評價(jià)
供應方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì )同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià)，并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的依據，最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結論。
如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進(jìn)行評價(jià)。
供應概況可以函調或現場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。
4.2.2.2b類(lèi)產(chǎn)品的供應方的評價(jià)：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷(xiāo)科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據試用結果，再對其進(jìn)行評價(jià)。
4.4.2.3對已調查評價(jià)，且具備合格供應方條件的供貨廠(chǎng)家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后，供采購時(shí)使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價(jià)記錄；供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄；
b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時(shí)，倉庫應對該批產(chǎn)品進(jìn)行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方，品質(zhì)部簽署意見(jiàn)后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續出現不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實(shí)施
4.3.1公司辦公室根據銷(xiāo)售計劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱(chēng)和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。
4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類(lèi)采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類(lèi)產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規定執行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規定時(shí)，本公司的客戶(hù)或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶(hù)的驗證用作供應方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。
采購制度管理制度11
為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類(lèi)賬上作詳細的記錄。財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實(shí)物填寫(xiě)入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門(mén)二份(一份存根、一份在財務(wù)結算時(shí)與發(fā)票一同交財務(wù))。
三、出庫
根據開(kāi)具的各賣(mài)場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價(jià)、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣(mài)場(chǎng)簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應追究相關(guān)人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣(mài)場(chǎng)二份(一份賣(mài)場(chǎng)存根、一份結賬時(shí)與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。
四、必須嚴格倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結，確保商品進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的'入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門(mén)
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤(pán)存
每月中旬定期盤(pán)點(diǎn)(總庫和賣(mài)場(chǎng))。盤(pán)點(diǎn)包括存貨數量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣(mài)場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各賣(mài)場(chǎng)的銷(xiāo)售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷(xiāo)商或賣(mài)場(chǎng)做好各類(lèi)商品的收發(fā)及調貨工作。
采購制度管理制度12
第一章總則
第一條為深化政府采購制度改革，規范我區中小學(xué)(幼兒園)等教育教學(xué)機構(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)校)政府采購行為，加強采購流程的監督管理，促進(jìn)學(xué)校依法編制政府采購預算，明確預算執行主體，強化預算執行主體責任，同時(shí)擴大校長(cháng)的辦學(xué)自主權，按照“建機制、簡(jiǎn)程序、抓監督、促公開(kāi)”的原則，依照《預算法》、《政府采購法》和《政府采購法實(shí)施條例》和《XX區政府采購工作規程》，特制定本辦法。
第二條以學(xué)校為主體所發(fā)生的采購(含貨物類(lèi)、服務(wù)類(lèi)、工程類(lèi)，下同)，且屬于政府采購目錄內的，均依照本辦法執行。
第三條學(xué)校是本單位政府采購預算的編制和執行主體，負責本單位的預算編制及執行，并對其編制及執行結果負責。
第二章預算編制
第四條學(xué)校應當依法按照財政部《政府采購品目分類(lèi)目錄》以及區政府頒布的《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》編制本單位年度政府采購預算。政府采購預算中，屬于政府購買(mǎi)服務(wù)目錄中的政府采購項目應單獨編列。
第五條學(xué)校依據財政部門(mén)統一下達的部門(mén)預算批復，以及同時(shí)下達的政府采購預算批復，修編預算。
第三章預算執行
第六條政府采購嚴格按照批復的預算執行，不得隨意調整，確因不可預見(jiàn)的特殊情況需追加或變更政府采購預算的，需按預算管理程序申請調整。學(xué)校應當根據集中采購目錄、采購限額標準和已批復的部門(mén)預算編制政府采購實(shí)施計劃，報區財政部門(mén)備案。
第七條學(xué)校應當根據項目特點(diǎn)，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。列入集中采購目錄的項目，適合實(shí)行批量集中采購的，應當實(shí)行批量集中采購。在一個(gè)財政年度內，學(xué)校不得將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)項目拆分，規避集中采購和公開(kāi)招標;不得擅自改變預算指標的支出用途。
第八條學(xué)校在政府采購活動(dòng)中，應當維護國家利益和社會(huì )公共利益，公正廉潔，誠實(shí)守信，執行政府采購政策，厲行節約，科學(xué)合理確定采購需求。能通過(guò)調劑、租賃解決的，原則上不購置。
第四章申報審批
第九條學(xué)校政府采購工作嚴格依法依規執行工作要求和工作流程。學(xué)校采購區教育局規定限額以上的政府采購項目，采購計劃必須報區教育局審批。
在校生1000人以下規模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(lèi)(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實(shí)驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書(shū)等)和服務(wù)類(lèi)單筆資金5000元及以上;工程類(lèi)單筆資金10000元及以上;在校生1000人及以上規模的學(xué)校采購報批限額分別為貨物類(lèi)(指學(xué)生作業(yè)本、課桌椅、學(xué)生用床、廚炊具、辦公桌椅、辦公設施、實(shí)驗儀器設備、體音美器材、電教設備和圖書(shū)等)和服務(wù)類(lèi)單筆資金10000元及以上;工程類(lèi)單筆資金50000元及以上。
第十條嚴禁欠資申報。區教育局負責審核采購資金計劃情況，采購項目一旦進(jìn)入政府采購環(huán)節，項目資金不得挪用。
第十一條學(xué)校依照區教育局下達的年度政府采購預算批復，采購報批限額以上的項目，應于月底向計財科提交下月采購編制計劃(政府采購報批表，見(jiàn)附件)，經(jīng)審核后，報區教育局班子成員會(huì )研究討論確定。審批后依法依規執行政府采購程序。未經(jīng)審批擅自采購，區核算中心不予支付采購資金。
第五章政府采購
第十二條學(xué)校根據《XX區政府采購工作規程》和《20xx年XX區政府采購目錄及采購限額標準》，按照項目特點(diǎn)，依法依規確定政府采購組織形式和采購方式。
第十三條學(xué)校實(shí)行自行采購的，由學(xué)校采購領(lǐng)導小組負責實(shí)施。程序如下：
1、學(xué)校采購領(lǐng)導小組由校級領(lǐng)導任組長(cháng)，成員由后勤人員和教師代表組成，人員不得少于5人，其中教師代表不得少于2人。學(xué)校采購領(lǐng)導小組須經(jīng)教代會(huì )或全體教職員工大會(huì )產(chǎn)生，且一年一審查。
2、采購物品名稱(chēng)、金額須經(jīng)學(xué)校采購領(lǐng)導小組集體商議，并有會(huì )議記錄及領(lǐng)導小組成員簽名。
3、參加供應商至少有三家以上。學(xué)校采購領(lǐng)導小組根據采購需求、質(zhì)量、服務(wù)相同且報價(jià)最低的原則確定成交供應商，并將采購過(guò)程、結果公示在學(xué)校校務(wù)公示欄上，并拍照留存。
第十四條實(shí)行“庫”管理選擇采購招標代理。根據采購相關(guān)文件和規定，從XX區政府采購、招標代理的代理機構庫中遴選服務(wù)機構，建立XX區學(xué)校政府采購招標代理庫。根據服務(wù)機構的管理、服務(wù)水平，由局班子成員會(huì )研究確定XX區學(xué)校政府采購招標代理庫，并定期更新。
第六章合同簽訂及備案
第十五條學(xué)校應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項與中標、成交供應商簽訂政府采購合同，政府采購合同應當由合同的雙方法人簽章。
政府采購合同的中標、成交供應商、合同金額、標的物數量、單價(jià)、品牌、規格型號、服務(wù)內容、服務(wù)期限、交貨(竣工)及資金支付時(shí)間等合同要素應與招標文件、投標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、響應文件和中標、成交通知書(shū)等相關(guān)內容一致。
第十六條學(xué)校應當自政府采購合同簽訂之日起七個(gè)工作日內，按照《政府采購法》的規定將政府采購合同副本、中標(成交)通知書(shū)及采購項目合同備案說(shuō)明分別報區教育局計財科和區政府采購辦備案。
第十七條學(xué)校在政府采購合同履行中，需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款和單價(jià)的前提下，按照單一來(lái)源管理規定，可與原中標或者成交供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。
第七章驗收結算
第十八條學(xué)校應當按照政府采購合同的約定，依法組成驗收小組，負責對供應商履約的驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參加驗收工作。
驗收小組應當按照政府采購合同規定的技術(shù)、服務(wù)、安全標準組織對供應商履約情況進(jìn)行驗收，并出具驗收書(shū)。驗收書(shū)應當包括每一項技術(shù)、服務(wù)、安全標準的履約情況。驗收的標的物應與政府采購合同一致。驗收小組對驗收結果承擔相應的法律責任。
區教育局可組織人員參與驗收或抽查履約情況，一經(jīng)發(fā)現弄虛作假，按相關(guān)規定嚴肅處理。
第十九條政府采購項目資金支付程序，按照財政資金支付管理的規定執行。區教育局核算中心應對實(shí)行政府采購的學(xué)校進(jìn)行采購資金審查把關(guān)，采購資金不到位的學(xué)校一律不得申報政府采購。
第二十條學(xué)校應確保資金使用的安全，嚴格按照政府采購合同要素登記備案的相關(guān)信息辦理采購資金支付。項目資金的收款人、支付金額必須與政府采購合同一致。
第二十一條采購單位完成支付后，根據相關(guān)規定做好固定資產(chǎn)入帳登記工作。
第八章信息及檔案管理
第二十二條學(xué)校應當依法依規將政府采購項目信息及時(shí)在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告。包括集中采購和分散采購的.信息。信息公告的內容主要包括:采購公告、采購項目預算、招標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、中標或者成交結果、政府采購合同等。
中標、成交供應商確定之日起2個(gè)工作日內，應當在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告中標、成交結果，招標文件、競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)隨中標、成交結果同時(shí)公告。中標、成交結果公告內容應當包括采購人和采購代理機構的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式，項目名稱(chēng)和項目編號，中標、成交供應商名稱(chēng)、地址和中標、成交金額，主要中標、成交標的的名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、服務(wù)要求以及評審專(zhuān)家名單。
政府采購合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內，在省級以上人民政府的財政部門(mén)指定的媒體上公告，但政府采購合同中涉及國家秘密、商業(yè)秘密的內容除外。
第二十三條政府采購信息公告指定媒體包括：中國政府采購網(wǎng)、中國湖北政府采購網(wǎng)、《中國政府采購》雜志、《中國政府采購報》、《政府采購信息報》。
第二十四條學(xué)校應當按照財政部門(mén)關(guān)于建立政府采購臺賬的有關(guān)規定，真實(shí)、完整、準確、及時(shí)記載政府采購臺賬。政府采購臺帳是政府采購監督檢查的依據。
第二十五條學(xué)校應當妥善保存政府采購項目的采購文件，不得偽造、變造、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購文件包括采購活動(dòng)記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收報告、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年，可以用電子檔案方式保存。
第九章附則
第二十六條區教育局依法依規履行學(xué)校政府采購工作的指導、監督和管理責任。
第二十七條本辦法由區教育局解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起執行，未盡事宜另行補充規定。
采購制度管理制度13
1.目的
闡述在采購職能的執行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執行和參與采購職能的部門(mén)和職員執行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實(shí)用的執行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門(mén)間配合，特制訂本制度。
2.范圍
�。�1）固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購工程維護類(lèi)：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類(lèi)的采購。
�。�2）低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。
�。�3） 印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購。
�。�4） 咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；
體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
�。�5） 項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。
說(shuō)明：工程建筑類(lèi)材料采購不在本采購范疇內。
二、采購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務(wù)的適時(shí)適量及時(shí)供應。
2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價(jià)格采購商品/服務(wù)。
3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。
三、采購原則
1. 使用、定價(jià)、采辦、驗收、結算分離原則
采購過(guò)程的各相關(guān)環(huán)節人員，遵循使用、定價(jià)、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門(mén)申請，使用部門(mén)及采購部門(mén)分別詢(xún)價(jià)、定價(jià)，財務(wù)對預算控制、法務(wù)對流程監督，使用部門(mén)驗收，采購部門(mén)結算。
2. 詢(xún)價(jià)定價(jià)原則
物品采購必須有三家以上的供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、長(cháng)期合作的客戶(hù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格。臨時(shí)性應急購買(mǎi)物品除外。
3. 一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致，在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息給使用部門(mén)更改請購單或做參考。
4. 廉潔自律原則
�。�1）自覺(jué)維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
�。�3）嚴格按照采購制度和程序辦事。
5. 審計監督原則
采購人員要自覺(jué)接受公司有關(guān)部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)，對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司規章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1. 各類(lèi)型的采購需有3家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據，并填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產(chǎn)品報價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過(guò)合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應商中選取。
3. 對于長(cháng)期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產(chǎn)品價(jià)格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過(guò)評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長(cháng)期合作關(guān)系。
4. 對于長(cháng)期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標準流程
�。�1）標準采購范圍
以下類(lèi)別金額在1000元以?xún)鹊�，視作標準采購�?/p>
A．固定資產(chǎn)類(lèi)：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類(lèi)的采購。
B．低值易耗類(lèi)：辦公用品、活動(dòng)用品、禮品、圖書(shū)、期刊、技術(shù)圖書(shū)、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類(lèi)：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類(lèi)的采購（需要報品牌管理中心總監審批）。
D．咨詢(xún)管理類(lèi)及服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品：咨詢(xún)管理項目，工作軟件類(lèi)的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
E．項目成本類(lèi)：藍圖打印，多媒體制作等。
�。�2）申請流程
A.由申請部門(mén)秘書(shū)/助理填寫(xiě)《采購申請單》，部門(mén)負責人審核簽字后交公司采購部門(mén)進(jìn)行采購�！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。
B．申請部門(mén)必須對所需要購買(mǎi)的物品進(jìn)行詢(xún)價(jià)，提供三家供應商的報價(jià)，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復印件與申請部門(mén)確認，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權對供應商報價(jià)進(jìn)行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務(wù)負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務(wù)負責人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。
E．申請部門(mén)負責驗收、簽領(lǐng)，費用分攤至申請部門(mén)。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數量、規格、價(jià)格等變動(dòng)，必須進(jìn)行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標
根據公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規之規定，公司招標采購分為2類(lèi)：
A類(lèi):根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規之規定必須進(jìn)行公開(kāi)招標的。
1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì )公共利益、公眾安全的'項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類(lèi)：除A類(lèi)之外，采購金額在10萬(wàn)以上的采購應當進(jìn)行招標，具體由申請部門(mén)負責人審核是否招標，簽批部門(mén)負責人同時(shí)有權建議是否進(jìn)行招標。
八、樣品提供和確認
1.對于采購產(chǎn)品難以長(cháng)久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時(shí)間送交使用部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)等相關(guān)部門(mén)人員予以確認。
2.對于需要保存樣品的，采購部門(mén)需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長(cháng)期固定的供應商應和公司簽訂長(cháng)期供貨合同。
2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過(guò)法務(wù)審核通過(guò)后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節。
4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。
十、進(jìn)度控制
1.為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時(shí)供應。
2.如果采購物品無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )使用部門(mén)。
十一、對賬付款
1.工程類(lèi)需提供結算單、竣工驗收單。
2.咨詢(xún)管理、軟件類(lèi)需提供服務(wù)驗收單。
采購物品/服務(wù)需要申請付款時(shí)，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門(mén)對該項申請付款應當進(jìn)行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門(mén)負責檢驗、簽收，并開(kāi)具《采購入庫簽收單》給采購部門(mén)保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續。
2.對于工程類(lèi)、管理咨詢(xún)類(lèi)、服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門(mén)提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門(mén)負責人簽字后交到前臺匯總后統一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點(diǎn)說(shuō)明：
1. 各審核環(huán)節對采購申請提出異議者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2. 專(zhuān)業(yè)材料或用品，采購部門(mén)應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)或議價(jià)。
3. 財務(wù)人員審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，可直接與供應商議價(jià)。
4. 相關(guān)審核審批人員審批時(shí)，可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)。
5. 公司各有關(guān)部門(mén)均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以協(xié)助采購部門(mén)比價(jià)參考。
6. 已核定的物料采購單價(jià)如需上漲或降低，采購部門(mén)應附上書(shū)面原因說(shuō)明。
7. 屬于下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品。但仍需留下報價(jià)記錄及情況說(shuō)明。
采購制度管理制度14
采購、驗收的管理制度
一、 采購制度
1、 采購辦公用品和其它物品，統一由總務(wù)處按需要造預算送校長(cháng)核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書(shū)教學(xué)設備 ）均需由領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)請購單，報教導處、總務(wù)處商討，再報校長(cháng)批準，由總務(wù)處統一購買(mǎi)。
3、 凡未經(jīng)批準私自購買(mǎi)的任何物品，一律不得報銷(xiāo)。
二、 驗收制度
1、 凡總務(wù)處同意組室或辦公室購買(mǎi)的物品，必須送總務(wù)處保管員驗收登記。
2、 驗收無(wú)誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫(xiě)“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領(lǐng)導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著(zhù)，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類(lèi)、編號入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì )計入帳。一份連同實(shí)物交使用部門(mén)作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規定的'分類(lèi)代碼對物品進(jìn)行編號（編號位置要固定，書(shū)寫(xiě)要醒目、整潔）入庫入帳。
采購制度管理制度15
一、職責部門(mén)：業(yè)務(wù)部
1、負責按本單位的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績(jì)定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃，執行采購作業(yè)。
3、負責編制《采購物資分類(lèi)明細表》。
4、負責對采購物資的進(jìn)貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類(lèi)
采購物資分為三類(lèi)：
1、重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價(jià)
1、業(yè)務(wù)部根據采購生產(chǎn)需要，通過(guò)對物資的質(zhì)量?jì)r(jià)格、供貨日期等進(jìn)行比較，對同類(lèi)的重要物資和一般物資，應同時(shí)選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據《采購物資分類(lèi)明細表》規定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時(shí)包括以下內容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶(hù)對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩定質(zhì)量產(chǎn)品的`保證能力；
c、供方顧客滿(mǎn)意程度；
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應，維修服務(wù)等）；
e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況，價(jià)格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方，除應提供必要的質(zhì)量證明文件外，
還需要經(jīng)過(guò)樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務(wù)部提供評價(jià)意見(jiàn)，廠(chǎng)長(cháng)批準，可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠(chǎng)長(cháng)批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應取消其供貨資格。
7、業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復評，填寫(xiě)《供方年度業(yè)績(jì)評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠(chǎng)長(cháng)批準，但應加強其供應物資的進(jìn)貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業(yè)務(wù)部主管根據本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后實(shí)施采購。
2、采購的實(shí)施
a、業(yè)務(wù)部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執行。
采購制度管理制度16
1、采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jì)等。
2、對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的`，同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格控制其驗收檢驗過(guò)程衛生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時(shí)獨存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來(lái)自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車(chē)輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進(jìn)行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。
5、采購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應商。
采購制度管理制度17
1、全廠(chǎng)生產(chǎn)設備、辦公設備、動(dòng)力設備的選購,一般狀況下權限分別屬于生產(chǎn)部、設備動(dòng)力部、行政部。有相關(guān)業(yè)務(wù)的部門(mén)依據需求提交申請報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示后,把綜合看法反饋給詳細部門(mén);詳細部門(mén)依據綜合看法進(jìn)行調研,實(shí)行貨比三家的原則,在質(zhì)量上、價(jià)位上、性能上、服務(wù)上進(jìn)行綜合比較,然后設備動(dòng)力部提交詳細的選購報告,報告經(jīng)公司主管領(lǐng)導批示或經(jīng)評審后,方可進(jìn)行選購。
2、設備訂購到廠(chǎng)后,詳細實(shí)施部門(mén)應組織設備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)開(kāi)箱驗收。檢查設備在運輸過(guò)程中有無(wú)缺損,附機、附件、備件、工具、技術(shù)資料與有關(guān)文件是否與裝箱單相符(如有缺件,應馬上向原制造廠(chǎng)索取),填寫(xiě)設備開(kāi)箱驗收單,將文件存檔,并依據狀況復制材料供安裝、調試及生產(chǎn)修理之用。
3、設備需安裝調試后驗收時(shí),詳細實(shí)施部門(mén)組織設備動(dòng)力部、質(zhì)量管理室、使用部門(mén)、安裝單位等有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行驗收。列入廠(chǎng)控的設備,廠(chǎng)主管領(lǐng)導應參與安裝驗收。
4、設備驗收內容:
4.1按國標或行業(yè)標準或制造廠(chǎng)出廠(chǎng)檢驗的主要精度標準和項目進(jìn)行檢驗。
4.2設備的空運轉、負荷運轉時(shí),操作傳動(dòng)部分的敏捷性。
4.3電氣掌握設備的狀況。
4.4液壓裝置及滲漏狀況。
4.5平安防護裝置。
4.6設備外觀(guān)。
4.7按裝箱單清點(diǎn)附件、專(zhuān)用工具、隨機備件及技術(shù)文件。 4.8合同中商定的驗收條件及驗收項目。
5、設備閱歷收無(wú)誤后,由詳細實(shí)施部門(mén)(選購單位)申請,報企業(yè)管理辦公室審核,經(jīng)廠(chǎng)主管領(lǐng)導批準后,設備方可投產(chǎn)使用,財務(wù)部方可付款。
6、設備在驗收過(guò)程中,質(zhì)量管理室負責記錄全部試驗數據,發(fā)覺(jué)問(wèn)題要報設備動(dòng)力部,設備動(dòng)力部負責組織協(xié)調解決。未達到驗收標準,由設備動(dòng)力部負責內部協(xié)調工作,詳細實(shí)施部門(mén)(選購單位)負責對外聯(lián)系,解決各種事宜。
7、設備的安裝,由設備動(dòng)力部負責組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行,小型與易安裝設備由使用部門(mén)自行負責安裝。
第一條 目的。為了加強生產(chǎn)設備的選購管理工作,確保選購的生產(chǎn)設備達到平安、牢靠、經(jīng)濟、合理,滿(mǎn)意過(guò)程力量要求,特制定本制度。
其次條 生產(chǎn)設備選購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備選購小組,選購小組由設備部、技術(shù)部、選購部及其他相關(guān)部門(mén)人員組成。
第三條 生產(chǎn)設備選購的原則。
1.生產(chǎn)設備的選購必需滿(mǎn)意生產(chǎn)力量的要求,做到先進(jìn)、高效、平安、耐用、牢靠。綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)四個(gè)因素,貨比三家,擇優(yōu)選購。
2.生產(chǎn)設備的選購必需依據公司制定的進(jìn)展規劃和技術(shù)進(jìn)展趨勢,結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)力量平衡實(shí)際,有方案地進(jìn)行。
其次章 選購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設備新購,由技術(shù)部依據本公司生產(chǎn)和進(jìn)展的需要,提出設備更新改造方案,報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理,總經(jīng)理召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟論證,經(jīng)總經(jīng)理批準后,由生產(chǎn)設備選購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置,由使用部門(mén)依據生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求,填寫(xiě)《新增設備申請單》,提交生產(chǎn)部經(jīng)理,由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設備部、生產(chǎn)車(chē)間論證通過(guò)后,經(jīng)技術(shù)副總批準,然后由生產(chǎn)設備選購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價(jià)
第六條 選擇設備應遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上有用的原則,綜合考慮下列6項因素:設備型號、規格;設備效率;能源消耗狀況;設備平安性能;設備環(huán)保性能;設備修理狀況。
第七條 選擇設備時(shí),要做好設備的技術(shù)經(jīng)濟評價(jià),通過(guò)對比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設備選購
第八條 設備選購價(jià)格的確定。
由生產(chǎn)設備選購小組會(huì )同財務(wù)部、法務(wù)部依據設備選型批準的方案,進(jìn)行經(jīng)濟性比較、價(jià)格談判及付款方式的.確定工作。
第九條 請購審批權限。
1.請購金額預估在1萬(wàn)元,由常務(wù)副總審批。
3.請購金額預估在1萬(wàn)元以上,由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1.設備檔案接收。
(1)新設備到貨后,選購部會(huì )同生產(chǎn)部、技術(shù)部設備動(dòng)力部共同做好開(kāi)箱檢查工作。
(2)設備的原始技術(shù)資料由設備動(dòng)力部檔案室負責保管,選購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術(shù)資料,檔案室負責供應。
2.開(kāi)箱檢查的步驟及內容。
(1)檢查外觀(guān)及包裝狀況。
(2)根據裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書(shū)和其他技術(shù)資料是否齊全,有無(wú)缺損。
(3)檢查設備有無(wú)銹蝕。
(4)核對實(shí)物是否符合圖紙要求。
(5)開(kāi)箱檢查過(guò)程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫:開(kāi)箱檢查合格后,選購部準時(shí)辦理驗收手續入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由設備動(dòng)力部或生產(chǎn)部承包,對外托付施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或選購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝,由設備動(dòng)力部負責監督;對于在安裝和試運行過(guò)程中消失的問(wèn)題要準時(shí)訂正、解決。
第十四條 選購部應要求設備供應商常常對設備進(jìn)行檢修保養,并將設備運行狀況和存在的問(wèn)題準時(shí)反饋給
采購制度管理制度18
企業(yè)采購管理制度目的：規范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。本企業(yè)采購管理制度規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
一、企業(yè)采購管理制度目的
規范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、企業(yè)采購管理制度適用范圍
本規范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(cháng)期代理產(chǎn)品）等采購的控制。
三、企業(yè)采購管理制度定義
1、供應商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。
2、合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。
3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項目所填寫(xiě)并提交給采購中心的單據，此單據須有經(jīng)理和審核權限簽批。
4、供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商評估的表格，由采購主管對供應商考察并填寫(xiě)此表，填寫(xiě)完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監時(shí)行審批。
5、供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應商合作。
6、終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務(wù)、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向采購中心，由采購主管填寫(xiě)逐級上報審批。
7、抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品檢驗的參照標準，由技術(shù)或權責編寫(xiě)交采購中心匯總成冊。
8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收后對所采購貨物給出驗收報告和意見(jiàn)。
四、企業(yè)采購管理制度
企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；
遵守采購規范流程，按流程辦事；
能按質(zhì)按量地采購到所需物品；
供應商選擇、評價(jià)、甑選以供應商供貨質(zhì)量；
采購的事前管理，的設備價(jià)格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；
科學(xué)、客觀(guān)、地收貨質(zhì)量檢查；
好與供應商的關(guān)系，幫助供應商解決的問(wèn)題；
分析采購工作，改進(jìn)流程、規范和采購標準，有助改進(jìn)公司和供應商服務(wù)的建議；
采購文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
所有采購，事前批準，未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外采購，急購需在申請單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補批；
凡特性的物品，盡最大以計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購依計劃請購，然后辦理采購；
采購物品在條件相同的'前提下應在正在或已確認的供應商處購買(mǎi)，隨意變更供應商；
五、企業(yè)采購管理制度供應商選擇標準
企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；
注冊資金50萬(wàn)的納稅人；
健全的商務(wù)管理流程和制度；
的財務(wù)狀況，可以七天帳期；
優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；
有利于我公司的供配貨地理區位的合作；
六、企業(yè)采購管理制度供應商選擇、評價(jià)和終止辦法
供應商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問(wèn)題的等儲多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應的性都與供應商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應商，合格供應商制訂終止辦法。
對供應商資信由高到低分為a、b、c、d四類(lèi)。定類(lèi)辦法參見(jiàn)《供應商考核辦法及考核表》。
采購制度管理制度19
一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進(jìn)行政府集中采購。屬采購目錄以外的.商品，單項采購金額在1萬(wàn)元以上、批量采購超過(guò)5萬(wàn)元的也應納入政府采購。
二、學(xué)校應在每年初根據自己的資金來(lái)源和學(xué)校實(shí)際需要，經(jīng)行政會(huì )議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進(jìn)行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學(xué)�；虿辉诓少徲媱澲械捻椖�，除遇突發(fā)事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。
三、學(xué)校進(jìn)行物品采購時(shí)，在向教育局報《采購申請表》同時(shí)要寫(xiě)出項目名稱(chēng)、規格、型號、技術(shù)參數、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉鎮教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進(jìn)行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價(jià)格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標確定后，學(xué)校應及時(shí)與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。
六、學(xué)校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進(jìn)行政府采購的，按規定將在教育系統內進(jìn)行通報批評，并對相關(guān)責任人進(jìn)行嚴肅處理。
xxx小學(xué)
20xx年x月xx日
采購制度管理制度20
第一條總則
為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核
4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購
2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；
�。�2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據
�。�3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的'，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格
�。�4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報
�。�3）采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化
3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)
�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；
�。�2）采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
�。�3）在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí)，采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準；
�。�5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；
�。�6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱(chēng)、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量
F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作
2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
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