制度執行年整改報告

　　在現在的社會(huì )生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的制度執行年整改報告，希望能夠幫助到大家。

省聯(lián)社xxx辦事處：

　　根據省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展20xx年制度執行年活動(dòng)的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號）精神，聯(lián)社領(lǐng)導高度重視，及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議全面部署此項工作，成立由理事長(cháng)xxx任組長(cháng)，監事長(cháng)xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長(cháng)，各部門(mén)負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動(dòng)工作領(lǐng)導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動(dòng)工作實(shí)施方案”，具體工作由稽核監察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動(dòng)開(kāi)展的組織學(xué)習、培訓、考核、會(huì )議籌備以及資料的收集匯總上報工作�，F將此次活動(dòng)開(kāi)展情況報告如下：

　　一、活動(dòng)工作的開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬�學(xué)習動(dòng)員

　　1、20xx年6月11日，聯(lián)社組織召開(kāi)了由各信用社主任、客戶(hù)經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執行年活動(dòng)”動(dòng)員大會(huì )。會(huì )上組織學(xué)習省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展20xx年制度執行年活動(dòng)的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》，全面安排部署了我縣制度執行年活動(dòng)工作，聯(lián)社領(lǐng)導對制度執行年活動(dòng)提出了具體要求。

　　2、各社及時(shí)召開(kāi)了職工大會(huì )，組織員工學(xué)習了省聯(lián)社成立以來(lái)出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規，使大家明確了開(kāi)展制度執行年活動(dòng)的目的、意義，同時(shí)對制度執行年活動(dòng)開(kāi)展進(jìn)行了全面部署。

　�。ǘ�）自查自糾

　　1、按照《xxx縣農村信用社制度執行年活動(dòng)工作實(shí)施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開(kāi)展自查，對履職情況做出了自我評價(jià)，對執行制度的薄弱環(huán)節和違規違制行為提出了整改措施。

　　2、各信用社和聯(lián)社各部門(mén)在自查的基礎上將自查發(fā)現的問(wèn)題及整改措施書(shū)面上報了稽核監察部。

　　3、各社對照四川省銀監局《20xx－20xx年對全省農村信用社各項現場(chǎng)檢查發(fā)現的主要問(wèn)題》和省聯(lián)社《20xx年7月－20xx年3月各類(lèi)檢查發(fā)現的主要問(wèn)題》中所列示問(wèn)題，自查是否存在類(lèi)似問(wèn)題。

　　二、自查發(fā)現的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┲贫葓绦胁涣�。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

　�。ǘ�）未嚴格執行“會(huì )計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。

　�。ㄈ�）結算帳戶(hù)管理不規范，開(kāi)戶(hù)資料收集不完善。

　�。ㄎ澹�對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶(hù)未堅持按月對帳。

　�。�六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時(shí)登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

　�。ㄆ撸┵J款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。

　�。ò耍┬刨J檔案資料不齊。

　　三、整改措施

　　針對本次對全縣xxx個(gè)法人社，xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自查發(fā)現的問(wèn)題，為認真開(kāi)展好制度執行年活動(dòng)，全面提升我縣信用社制度執行力，增強各社合規經(jīng)營(yíng)、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：

　�。ㄒ唬┳龊谜�章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現有的.規章制度進(jìn)行認真清理，按制度執行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會(huì )計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節要制定詳細的操作規程，進(jìn)一步明確崗位職責，使每個(gè)崗位有規可依。

　�。ǘ�）加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念。

　�。ㄈ�）本次自查發(fā)現的問(wèn)題，各社要按整改通知書(shū)要求逐項對照整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監察部。

　�。ㄋ模┞�(lián)社將進(jìn)一步加大對內控基本制度執行、各類(lèi)登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時(shí)要對各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

　　20xx年xx月xx日

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