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原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度（通用20篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度，歡迎大家分享。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 1
一、編制目的
為了確保進(jìn)入施工現場(chǎng)的材料符合規范要求，確保工程質(zhì)量。
二、適用范圍
適用于所有工程項目經(jīng)理部，公司各職能部門(mén)對分承包單位原材料進(jìn)場(chǎng)的控制。
三、部門(mén)職責
1、工程部負責物資采購的歸口管理工作。
2、經(jīng)營(yíng)部負責開(kāi)工前提供單位工程合同、工程預算及單位工程材料預算，以及提供主要材料名稱(chēng)、規格、型號、數量、質(zhì)量要求。
3、工程部負責檢查和監督項目經(jīng)理部做好材料進(jìn)場(chǎng)的質(zhì)量檢驗工作、
4、材料員負責對進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行檢查驗證，并取得相關(guān)的證明資料。憑證手續不全，一律不收。將合格材料的憑證手續匯總備案，以備追溯。
5、施工員和質(zhì)檢員應做好檢查和督促工作，確保材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗的落實(shí)，防止弄虛作假，杜絕不合格產(chǎn)品的使用。
四、措施及方法
1、原材料質(zhì)量保證措施
根據質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，首先從原材料的'控制，選擇合格的供應商，保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購時(shí)能滿(mǎn)足規定的要求，做到比質(zhì)比價(jià)，質(zhì)量第一，品質(zhì)證明與物相符。
進(jìn)場(chǎng)材料由項目物資部、質(zhì)保部聯(lián)合驗收。
首先進(jìn)場(chǎng)材料必須“三證”等資料齊全。
其次鋼筋、水泥等必須經(jīng)復驗合格。
最后樣品認可，項目部組織驗收合格后，報監理或甲方驗收，通過(guò)后方可使用。如未經(jīng)檢驗和試驗的材料，未經(jīng)批準緊急放行的材料，經(jīng)檢驗和試驗不合格的材料，無(wú)標識或標識不清楚的材料，過(guò)期失效、變質(zhì)受潮、破損和對質(zhì)量有懷疑的材料等不得使用。當材料需要代用時(shí)，應先辦理代用手續，經(jīng)設計單位或監理單位同意認可后才能使用。
1）材料采購程序流程如下：
2）原材料檢驗程序—材料檢驗流程
3）相關(guān)人員職責
A、項目試驗員
對進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行取樣和送樣并填寫(xiě)試驗檢測申請單。
B、項目材料員
對進(jìn)場(chǎng)物資的材質(zhì)證明、數量、外觀(guān)進(jìn)行檢查和驗收。
安排物資的貯存保管和經(jīng)外觀(guān)及化學(xué)性能檢測合格后的物資發(fā)放工作。
4）工作程序
A、進(jìn)場(chǎng)物資的檢驗、驗收
為了保證用于工程的物資滿(mǎn)足規定的要求，所有物資于進(jìn)場(chǎng)后都必須先行接受檢驗或試驗，經(jīng)證明合格后方能允許使用。
B、進(jìn)場(chǎng)物資的取樣由項目試驗員負責進(jìn)行。
C、物資的進(jìn)貨檢驗由材料員及試驗員負責進(jìn)行。材料員負責材料的外觀(guān)物理性能檢驗，試驗員負責材料的性能檢驗。
D、材料進(jìn)場(chǎng)后，材料員清點(diǎn)材料，填寫(xiě)料具驗收單，核對送貨單內容與采購合同的內容或事先的協(xié)定是否一致，不一致則應通知采購責任人及時(shí)與材料供應商聯(lián)系協(xié)商處理。
E、材料員根據采購合同及送貨單核對到場(chǎng)物資數量，并檢查是否與合同要求或通常要求的各種證明文件齊全。
F、當物資的質(zhì)量不符合合同規定時(shí)，材料員可拒收該批物資并通知采購員退貨。
G、送貨單準確，有材質(zhì)證明及物資經(jīng)檢驗合格的，材料員在驗收單上簽字。
2、進(jìn)到施工現場(chǎng)的材料由項目部材料部門(mén)組織人員同質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗收，驗收時(shí)根據簽訂的購銷(xiāo)合同要求和國家規范要求對進(jìn)場(chǎng)材料的品種、規格、型號、數量、質(zhì)量及售后服務(wù)等進(jìn)行驗收。
3、進(jìn)場(chǎng)的鋼材對其外觀(guān)質(zhì)量直徑（厚度）、數量、出廠(chǎng)合格證（牌號、批號、規格、數量）進(jìn)行驗收；檢查質(zhì)量證明書(shū)包括牌號、批號、規格、數量、化學(xué)分析、機械性能等應符合規范要求；質(zhì)量證明書(shū)如為復印件必須有持原件單位蓋章并注明原件存放單位、進(jìn)場(chǎng)鋼材的牌號、批號、規格、數量及經(jīng)辦人簽字；
4．進(jìn)場(chǎng)的水泥對其水泥標號、出廠(chǎng)日期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、數量及準用證（證書(shū)有效期）和質(zhì)量證明書(shū)包括水泥強度等級、出廠(chǎng)日期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、數量、安定性、細度、強度實(shí)測值（二十八天強度后補）等進(jìn)行驗收。
5、進(jìn)場(chǎng)的中砂、碎石對其外觀(guān)質(zhì)量、產(chǎn)地、細度模數、級配、含泥量、泥塊含量等指標進(jìn)行驗收。
6、進(jìn)場(chǎng)的砌體材料外觀(guān)質(zhì)量、截面尺寸（長(cháng)、寬、高）、數量、強度等級、強度實(shí)測值等進(jìn)行驗收。
7、進(jìn)場(chǎng)的防水材料、保溫材料、裝飾材料必須合格的準用證和質(zhì)量證明書(shū)。
8、對進(jìn)場(chǎng)材料需卸到指定的地點(diǎn)，且按規定要求卸貨，不得野蠻裝卸。
9、對進(jìn)場(chǎng)材料驗收不合格的不得用于工程，并及時(shí)與供應商聯(lián)系要求退貨，且做好退貨記錄。
10、對供應商供應的材料質(zhì)量情況做好記錄以便以后采購時(shí)作為評價(jià)依據。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 2
第1章總則
第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來(lái)料質(zhì)量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2條：適用范圍適用于所有進(jìn)廠(chǎng)用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。
第3條：定義來(lái)料檢驗又稱(chēng)進(jìn)料檢驗，是工廠(chǎng)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節的首要控制點(diǎn)。來(lái)料檢驗由質(zhì)量管理部來(lái)料檢驗專(zhuān)員具體執行。
第4條：職責
�。�1）質(zhì)量管理部負責進(jìn)貨的檢驗和試驗工作。
�。�2）庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況。
�。�3）質(zhì)量管理部制定《來(lái)料檢驗控制作業(yè)標準》。
第2章來(lái)料檢驗的規劃
第5條：明確來(lái)料檢測要項
�。�1）來(lái)料檢驗專(zhuān)員對來(lái)料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測要項，不明之處要向來(lái)料檢驗主管咨詢(xún)，直到清楚明了為止。
�。�2）對于新來(lái)料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入《來(lái)料檢驗控制作業(yè)標準》。第6條：影響來(lái)料檢驗方式、方法的因素
�。�1）來(lái)料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。
�。�2）供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。
�。�3）該類(lèi)貨物以往經(jīng)常出現的質(zhì)量異常。
�。�4）來(lái)料對公司運營(yíng)成本的影響。
�。�5）客戶(hù)的要求。
第7條：確定來(lái)料檢驗的項目及方法
�。�1）外觀(guān)檢測。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗證。
�。�2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。
�。�3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。
�。�4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來(lái)驗證。
第8條：來(lái)料檢驗方式的選擇(見(jiàn)抽檢方案)
�。�1）全檢。適用于來(lái)料數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠(chǎng)指定進(jìn)行全檢的`物料。
�。�2）抽檢。適用于平均數量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）
第3章來(lái)料檢驗的程序
第9條：質(zhì)量管理部制定《來(lái)料檢驗控制標準及規范程序》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執行。檢驗和試驗的規范包括材料名稱(chēng)、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。
第10條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知庫房和質(zhì)量管理部準備來(lái)驗收和檢驗工作。
第11條：來(lái)料后，由庫房人員檢查來(lái)料的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗專(zhuān)員到現場(chǎng)檢驗。
第12條：來(lái)料專(zhuān)員接到檢驗通知后，到庫房按《來(lái)料檢驗控制標準及規范程序》進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)《產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 3
1、應嚴格按照合同、設計文件規定的材料及設備的名稱(chēng)、規格、型號、質(zhì)量進(jìn)行購買(mǎi)。
2、項目材料、設備進(jìn)場(chǎng)驗收，應邀請建設單位和監理單位有針對性地制定設備、材料進(jìn)場(chǎng)驗收要求、驗收程序和驗收方法，明確各環(huán)節具體負責人。
3、材料、設備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，建設方、施工方和監理方必須依照國家相關(guān)規范規定，按照設備材料進(jìn)場(chǎng)驗收程序，認真查閱出廠(chǎng)合格證、質(zhì)量合格證明等文件的原件。進(jìn)口材料、設備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應確保質(zhì)量證明文件符合國家有關(guān)規定。要對進(jìn)場(chǎng)實(shí)物與證明文件逐一對應檢查，嚴格甄別其真偽和有效性，必要時(shí)可向原生產(chǎn)廠(chǎng)家追溯其產(chǎn)品的真實(shí)性。發(fā)現實(shí)物與其出廠(chǎng)合格證、質(zhì)量合格證明文件不一致或存在疑義的，應立即向主管部門(mén)報告。
4、材料、設備供應單位要制作并提供樣品。建設方、施工方和監理方應按照相關(guān)技術(shù)標準對進(jìn)場(chǎng)材料、設備進(jìn)行封樣，在施工現場(chǎng)封存。供應商提供的.產(chǎn)品運到施工現場(chǎng)后，要嚴格執行報驗程序，對封樣與到場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行比對，與封樣不一致的不得使用。
5、重要設備應按照供貨合同中約定的廠(chǎng)內初檢的相關(guān)內容，于發(fā)貨前在生產(chǎn)廠(chǎng)內進(jìn)行初檢。廠(chǎng)內初檢由建設單位組織專(zhuān)業(yè)監理工程師、供貨合同雙方共同監督設備重要參數出廠(chǎng)檢驗的全過(guò)程，確認產(chǎn)品是否符合合同約定的技術(shù)要求。
6、材料、設備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工單位要提前通知監理單位，監理人
員對進(jìn)場(chǎng)的材料必須嚴格審查全部質(zhì)量證明文件，按規定進(jìn)行見(jiàn)證取樣和送檢，對不符合要求的不予簽認。監理人員在查驗批驗收過(guò)程中，發(fā)現材料、設備存在質(zhì)量缺陷的，應該及時(shí)處理，簽發(fā)監理通知單，責令改正，并立即向主管部門(mén)報告。未經(jīng)監理工程師簽字，進(jìn)場(chǎng)的材料、設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工。
7、所有原材料、成品、半成品及重要設備進(jìn)場(chǎng)后，應嚴格依照相關(guān)標準進(jìn)行見(jiàn)證取樣復驗。
8、材料的取樣和送檢工作應100%在監理單位見(jiàn)證下進(jìn)行，未經(jīng)檢驗的不得使用，檢驗不合格以及不符合合同約定的嚴禁使用，必須清出施工現場(chǎng)。
9、設備安裝工程未經(jīng)系統查測，不得組織工程驗收。經(jīng)查測發(fā)現主要設備存在嚴重缺陷沒(méi)注意，不符合相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準或者不滿(mǎn)足合同約定的，必須更換并重新檢測。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 4
1、為確保試樣質(zhì)量指標能實(shí)時(shí)證明建設工程質(zhì)量狀況以及取樣的隨機性和真實(shí)性，依據建設部相關(guān)見(jiàn)證取樣和送檢的規定，項目監理部對建設工程中所有的`材料實(shí)行見(jiàn)證取樣檢驗制度。
2、見(jiàn)證取樣和送樣檢測是在建設單位或工程監理企業(yè)見(jiàn)證人員的見(jiàn)證下，由施工單位的現場(chǎng)取樣人員對工程中所有材料在現場(chǎng)按規范要求進(jìn)行取樣，并送至建設行政主管部門(mén)對其資質(zhì)認可和質(zhì)量技術(shù)監督部門(mén)對其計量認證的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。
3、施工單位在施工方案中必須按規范要求制定見(jiàn)證取樣和送檢計劃，并上報項目監理部審核批準。項目監理部的見(jiàn)證人員按計劃要求，對工程建設施工現場(chǎng)的取樣和送檢進(jìn)行見(jiàn)證，取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志。標識、封志應標明工程名稱(chēng)、取樣部位、取樣日期、樣品名稱(chēng)和樣品數量，并由見(jiàn)證人員和取樣人員簽字。
不合格材料處理制度
1、進(jìn)場(chǎng)材料必須有質(zhì)量證明書(shū)及其合格證，質(zhì)量證明書(shū)中必須包含廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、許可證號、產(chǎn)品標志、生產(chǎn)日期產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。對于鋼筋、水泥、商品混凝土的生產(chǎn)廠(chǎng)家必須按照相關(guān)文件執行，如不符上述要求即可按不合格處理。立即請退出場(chǎng)。
2、對于進(jìn)場(chǎng)的材料，必須在監理的見(jiàn)證下并按照相關(guān)規范、標準要求取樣、送檢，保證送檢的試樣在取樣材料中均勻分布，見(jiàn)證的試樣必須有標識，并附有“見(jiàn)證記錄”，在檢測結果未出來(lái)之前，嚴禁用于施工，當確認不合格時(shí)，原材料應及時(shí)清退出場(chǎng)并通知監理；保存好試驗樣品，以備復查。
3、對原材料、半成品及成品進(jìn)行規定的檢驗，以保證工程質(zhì)量符合要求。不合格產(chǎn)品嚴禁流入工程。相關(guān)規范規定檢測材料，材料員、質(zhì)檢員應嚴格按照規定進(jìn)行驗收。檢測不合格的材料，立即請退出場(chǎng)，應登記在不合格材料檢測臺帳上。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 5
1、為確保檢驗科學(xué)、公正、及時(shí)，把不合格隱患消滅在萌芽狀態(tài)，特訂本制度。
2、批樣散酒循環(huán)混均后，取樣2000ml：500ml復查、500ml檢驗、500ml品嘗、500ml備樣。
3、檢驗人員按企標《Q/LATQ01—2000》方法執行，如遇異常及時(shí)復檢。
4、確認檢測結果，不合格樣及時(shí)通知勾兌員調整，合格后報廠(chǎng)部。
5、“沱牌”系列酒由公司質(zhì)量負責人感觀(guān)品嘗，符合要求后通知掛牌。
6、過(guò)濾質(zhì)量要求澄清透明無(wú)雜，留樣3天，如有異常及時(shí)報告廠(chǎng)部處理。
7、包裝班嚴格執行自檢、自封、自蓋工號的“三檢制度”。
8、在自檢基礎上完善質(zhì)量監督。車(chē)間管理人員、班組長(cháng)加強互檢，公司專(zhuān)職檢驗人員隨時(shí)進(jìn)行包裝質(zhì)量，計量等專(zhuān)項檢查，并綜合評出當日裝瓶合格率，與工資掛鉤，按月考核。
9、質(zhì)量檢驗、監督把關(guān)人員，在工作中要講職業(yè)道德，講科學(xué)，不得玩忽職守，弄虛作假，營(yíng)私舞弊。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 6
第一條為規范對勞動(dòng)安全衛生檢測檢驗員的認證工作，提高檢測檢驗業(yè)務(wù)水平，保證檢測檢驗質(zhì)量，制定本辦法。
第二條本辦法適用于在勞動(dòng)行政部門(mén)所屬檢測檢驗機構（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測檢驗機構）從事勞動(dòng)安全衛生檢測檢驗的人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測檢驗員）。
第三條檢測檢驗員必須按本辦法進(jìn)行考核，并取得相應項目的檢測檢驗員證，方可獨立承擔規定項目的檢測檢驗工作。
第四條檢測檢驗專(zhuān)業(yè)項目分為以下七個(gè)類(lèi)別：
�。ㄒ唬┢鹬貦C；
�。ǘ╇娞�、自動(dòng)扶梯、施工升降機、簡(jiǎn)易升降機；
�。ㄈ⿵S(chǎng)內機動(dòng)車(chē)輛；
�。ㄋ模┛瓦\架空索道；
�。ㄎ澹┯嗡嚈C和游樂(lè )設施；
�。﹦趧�(dòng)衛生；
�。ㄆ撸┓�、法規規定的其他特種設備。
第五條檢測檢驗員應當樹(shù)立愛(ài)崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、辦事公正、服務(wù)群眾、奉獻社會(huì )的職業(yè)道德。
第六條檢測檢驗員應具備以下基本條件：
�。ㄒ唬┴瀼貒矣嘘P(guān)勞動(dòng)安全衛生和技術(shù)質(zhì)量方面的.法律、法規、標準和技術(shù)規范；
�。ǘ┱莆账鶑氖碌膶�(zhuān)業(yè)技術(shù)理論基本知識；
�。ㄈ┦炀氄莆账鶑氖聦�(zhuān)業(yè)項目的檢測檢驗內容、要求及方法；
�。ㄋ模⿲z測檢驗中常見(jiàn)的故障、缺陷和問(wèn)題能提出正確的處理意見(jiàn)；
�。ㄎ澹┦炀氄莆账鶑氖聦�(zhuān)業(yè)項目所用的儀器設備的使用和維護方法；
�。⿵氖卤緦�(zhuān)業(yè)檢測檢驗工作一年以上；
�。ㄆ撸┥眢w健康，能夠適應檢測檢驗現場(chǎng)的作業(yè)要求。
第七條檢測檢驗員的考核包括專(zhuān)業(yè)基礎知識考試和實(shí)際操作技能考核（見(jiàn)附件1）。
第八條檢測檢驗員的專(zhuān)業(yè)基礎知識考試和實(shí)際操作技能考核均采用百分制評分，專(zhuān)業(yè)基礎知識考試成績(jì)不得低于六十分，實(shí)際操作技能考核成績(jì)不得低于八十分。
第九條申報兩類(lèi)以上專(zhuān)業(yè)項目的檢測檢驗員，應分別按相應的專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求進(jìn)行考核。
第十條檢測檢驗員由省級以上勞動(dòng)行政部門(mén)負責組織培訓、考核和認證。
第十一條檢測檢驗所在單位應根據工作需要向主管的勞動(dòng)行政部門(mén)提交《勞動(dòng)安全衛生檢測檢驗考核鑒定登記表》（見(jiàn)附件2）、申請人的技術(shù)工作自傳和學(xué)歷證明材料。經(jīng)審查同意后，報省級勞動(dòng)行政部門(mén)審批。
第十二條考核合格的檢測檢驗員，由組織考核的勞動(dòng)行政部門(mén)簽發(fā)檢測檢驗員證。由省級勞動(dòng)行政部門(mén)發(fā)證的，應報勞動(dòng)部備案。檢測檢驗員證由勞動(dòng)部統一印制。
第十三條檢測檢驗員證有效期為三年。換證申請應在有效期滿(mǎn)前六個(gè)月提出，并須經(jīng)主管勞動(dòng)行政部門(mén)同意。
第十四條已經(jīng)取得檢測檢驗員證的檢測檢驗員，需新增檢測檢驗專(zhuān)業(yè)項目時(shí)，應按本辦法進(jìn)行新增項目的考核和認證。
第十五條檢測檢驗員調離檢測檢驗工作崗位或退休時(shí)，其檢測檢驗員證應交回發(fā)證機關(guān)。由原單位調到另一單位仍從事同項檢測檢驗工作時(shí)，須向調入單位所在地的省級勞動(dòng)行政部門(mén)申請換發(fā)新證。
第十六條檢測檢驗員有下列情況之一的，由勞動(dòng)行政部門(mén)視情節輕重給予警告或暫行收回檢測檢驗員證；情節惡劣的，由發(fā)證機關(guān)收回其檢測檢驗員證，并從證件收回之日起一年內不得參加檢測檢驗員資格考試；
�。ㄒ唬┺D讓檢測檢驗員證的；
�。ǘ┡撟骷�，降低合格標準的；
�。ㄈ┎回撠熑�、玩忽職守，不能保證檢測檢驗質(zhì)量，造成嚴重責任事故的。
第十七條檢測檢驗機構可根據工作需要設助理檢測檢驗員。助理檢測檢驗員應是從事本專(zhuān)業(yè)檢測檢驗工作一年以上或具有所從事專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷的人員。助理檢測檢驗員可以協(xié)助檢測檢驗員開(kāi)展現場(chǎng)檢測檢驗工作，但不得獨立進(jìn)行檢測檢驗工作，也無(wú)權在檢測檢驗報告書(shū)上簽章。
第十八條企業(yè)自檢機構檢測檢驗員的認證管理辦法，由省級勞動(dòng)行政部門(mén)參照本辦法制定。
第十九條礦山安全衛生檢測檢驗機構的檢測檢驗員認證管理辦法另行規定。
第二十條本辦法自1997年1月1日起施行。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 7
1、按產(chǎn)品標準規定的產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗項目配備各種化驗儀器、設施、藥品和玻璃器皿。
2、對化驗儀器、設施、藥品和玻璃器皿要經(jīng)常性維護和保養，儀器設備必須經(jīng)過(guò)檢定，使其時(shí)刻處于正常狀態(tài)。
3、化驗員經(jīng)過(guò)培訓、具有相應資格證明，能獨立檢驗。
4、化驗員要對每個(gè)班(組)生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品的規格、型號、班次進(jìn)行抽樣，做到批批出廠(chǎng)檢驗，產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗由化驗員作好檢驗原始記錄，出具出廠(chǎng)檢驗報告。
5、檢驗結果要及時(shí)通知主管領(lǐng)導和成品庫管理人員，發(fā)現有不合格的產(chǎn)品按規定進(jìn)行不合格處置，由主管領(lǐng)導簽字。
6、檢驗項目按該產(chǎn)品標注中規定的'出廠(chǎng)檢驗項目進(jìn)行，不得漏檢項目。
7、成品入庫時(shí)，倉庫管理人員要根據檢驗結果對庫存成品按照“合格品”、“不合格品”、“待檢產(chǎn)品”進(jìn)行分類(lèi)存放，并在合格產(chǎn)品或包裝上加貼合格標志。
8、未經(jīng)出廠(chǎng)檢驗的產(chǎn)品或經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品不準出廠(chǎng)銷(xiāo)售。
9、對未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品出廠(chǎng)銷(xiāo)售的，要追究責任，對直接責任人和主管領(lǐng)導按獎罰規定進(jìn)行處理。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 8
1、檔案管理范圍：包括科室人員業(yè)務(wù)技術(shù)情況、業(yè)務(wù)資料（含有檢驗操作規程、質(zhì)控資料、檢驗結果登記等）、儀器及試劑資料、財產(chǎn)情況、教育及科研資料、醫療糾紛資料、管理制度等。
2、檔案資料應注意完整、規范、保密，不得用熱敏打印紙、不得任意抽樣或遺失，不得向無(wú)關(guān)人員泄露。
3、所有檔案資料應登記、分類(lèi)、編號，并由專(zhuān)人保管，檔案資料多時(shí)，為便于查閱可建立索引。
4、歸檔資料中的質(zhì)控資料、檢驗結果登記及操作規程至少應保存五年。銷(xiāo)毀前必須經(jīng)科室領(lǐng)導審批。
5、外來(lái)人員須查閱檔案資料均應經(jīng)科主任同意。
6、上述檔案亦可存入計算機，并按上述管理辦法進(jìn)行管理。未經(jīng)允許，不得任意打開(kāi)�；蛴眉用艽胧┍Ｗo檔案的安全。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 9
1.目的
規范服務(wù)過(guò)程和服務(wù)結果的檢驗，確保公司所提供服務(wù)的質(zhì)量能夠符合要求。
2.范圍
適用于項目執行部對服務(wù)質(zhì)量的管理和控制。
3.職責
3.1公司質(zhì)量保證部負責按《質(zhì)量檢驗程序》規定，對全公司的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行管理和控制。
3.2項目執行部所屬質(zhì)量控制部負責對項目執行部各部服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監督和檢查。
3.3項目執行部所屬各對客服務(wù)部門(mén)和人員，負有服務(wù)質(zhì)量的直接責任，必須認真自檢。
3.4項目執行部各級管理人員負責職權內日常服務(wù)過(guò)程的'檢查和有效控制。
3.5各部門(mén)質(zhì)量檢驗員負責本部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監督和檢查，并及時(shí)對不合格項采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。
4.程序
4.1直接為用戶(hù)提供服務(wù)的部門(mén)/人員，必須在提供服務(wù)的過(guò)程中進(jìn)行自檢，及時(shí)糾正不合格項。
4.2各部門(mén)管理人員負責對所轄范圍內服務(wù)質(zhì)量的日檢和周檢，對發(fā)現的不合格項執行《不合格品控制程序》規定，及時(shí)對不合格項進(jìn)行糾正和記錄。
4.2.1各部門(mén)主管級人員，每天不少于一次對所管轄范圍內作業(yè)人員的服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)過(guò)程和物業(yè)維護情況進(jìn)行監督、檢查。
4.2.2部門(mén)經(jīng)理每天不少于一次對本部門(mén)主管人員的工作進(jìn)行抽查，每次抽查內容不少于總工作量的20%或每周不少于一次對本部門(mén)工作的全面檢查。
4.2.3項目執行部總經(jīng)理每周不少于一次對服務(wù)工作進(jìn)行抽查。
4.2.4各部門(mén)質(zhì)量檢驗員負責本部門(mén)服務(wù)質(zhì)量的監督和檢查，并對發(fā)生的不合格項采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查和驗證，并負責本部門(mén)質(zhì)量記錄的統計工作，并將《月質(zhì)量檢查統計表》報質(zhì)量控制部。
4.3項目執行部所屬質(zhì)量控制部每月負責對項目執行部的各部門(mén)進(jìn)行一次服務(wù)質(zhì)量抽查，并填寫(xiě)《質(zhì)量檢查記錄表》。每月對各部門(mén)的檢查結果進(jìn)行匯總，并將《質(zhì)量工作綜合分析表》報公司質(zhì)量保證部。
4.4公司質(zhì)量保證部負責公司《質(zhì)量檢驗程序》的實(shí)施和控制，每月對公司各級部門(mén)的質(zhì)量檢驗結果進(jìn)行抽查和驗證。并根據各部門(mén)的質(zhì)量檢查結果進(jìn)行評價(jià)分析，及時(shí)對存在的不合格項采取糾正措施和預防措施。
4.5為用戶(hù)提供的特殊服務(wù)應由用戶(hù)在服務(wù)記錄上簽字確認或簽署意見(jiàn)，以此作為服務(wù)質(zhì)量的驗證依據。
5.監督執行
各部門(mén)經(jīng)理監督執行。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 10
1、質(zhì)檢人員要有一定的專(zhuān)業(yè)知識和較強的責任心，要堅持原則，嚴格標準，本著(zhù)對質(zhì)量負責的態(tài)度進(jìn)行檢驗。
2、按圖紙要求對所有外購件、外協(xié)件等進(jìn)行檢驗，對質(zhì)量不符合要求和規格超差的`應及時(shí)退貨。
3、按圖紙要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，重點(diǎn)是幾何尺寸、焊接質(zhì)量、耐壓性能等，不合格品退回車(chē)間進(jìn)行返修，重新檢驗合格后入庫。
4、對中間產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，發(fā)現不符合規定要求的要及時(shí)進(jìn)行指正，避免產(chǎn)品完工后再做較大改動(dòng)，造成不必要的損失。
5、質(zhì)檢人員對加工產(chǎn)品驗收后應在派工單上簽字，對外協(xié)件和外購件驗收后應在入庫單上簽字，否則倉庫人員有權拒收。
6、質(zhì)檢人員要熟悉產(chǎn)品的使用性能，對于重點(diǎn)部件和重點(diǎn)部位要嚴格檢驗，對于一般部件和一般部位可適當放寬，做到有的放矢，以達到降低成本，增加效益，提高工人的勞動(dòng)積極性的目的。
7、妥善保管所有圖紙，未經(jīng)允許不準將圖紙轉借他人或私自帶出公司。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 11
一、物資材料進(jìn)場(chǎng)實(shí)行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。
二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進(jìn)物資材料檢驗和復試，并進(jìn)行監督和管理。
對物資材料進(jìn)場(chǎng)檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時(shí)通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)前，要有廠(chǎng)家資質(zhì)證明文件：營(yíng)業(yè)執照復印件；所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監理工程師確認。
進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須驗證所進(jìn)產(chǎn)品的出廠(chǎng)合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；仔細進(jìn)行包括外觀(guān)檢查、量度幾何尺寸、檢驗規格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進(jìn)行復試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進(jìn)場(chǎng)后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實(shí)取樣送檢，檢驗合格后方可使用。
要有嚴格的.現場(chǎng)原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時(shí)將不合格材料清出現場(chǎng)。
五、定期清倉盤(pán)點(diǎn)，帳物相符。如果發(fā)現短缺，要查明原因，按有關(guān)規定處理，系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 12
1、現場(chǎng)各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場(chǎng)平面布置圖中指定位置分類(lèi)碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時(shí)要做到一頭齊，一條線(xiàn)，界限清楚，不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類(lèi)碼放并標識清楚，碼放時(shí)必須下墊方木，下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房?jì)�，設門(mén)上鎖，專(zhuān)人管理，碼放時(shí)垛高不超過(guò)12袋，且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過(guò)1.8m。
5、門(mén)窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專(zhuān)庫專(zhuān)管，設有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專(zhuān)職收料員對其品種、名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量按憑證實(shí)施收。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 13
1．庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，計劃內物資由部門(mén)主管簽章批準，計劃外物資必須由總經(jīng)理簽準。若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的.，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2．庫管員在每個(gè)工作日的上午按照領(lǐng)料單，及時(shí)、準確的發(fā)放原材料，下午對有變動(dòng)的材料盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)按單入賬做好日報表。
3．庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
4．對庫存不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的物資，庫管員應及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后交采購人員及時(shí)采購。
5．任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
6．以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要登記，并由領(lǐng)用人和部門(mén)主管簽字。
7．任何部門(mén)領(lǐng)取倉庫物資，必有填寫(xiě)物資領(lǐng)料單，并由領(lǐng)料部門(mén)主管簽字，否則不予領(lǐng)取。
8．任何人員不得在倉庫逗留，無(wú)故逗留、接觸倉庫物品者罰款100元。
9．任何人員在倉庫吸煙，發(fā)現立即罰款500元。
10．使用倉庫工具未歸還的，一經(jīng)發(fā)現罰款100元。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 14
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理；
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據實(shí)說(shuō)明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn)，報部門(mén)經(jīng)理或財務(wù)審批；
3、對核實(shí)并獲準報損、報廢的物品、原材料的.殘骸，由報廢部門(mén)交廢舊物品倉庫處理；
4、報損、報廢由有關(guān)部門(mén)會(huì )同財務(wù)部審查，提出意見(jiàn)，并呈報總經(jīng)理審批；
5、在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 15
�。ㄒ唬┚韯t
第一條、目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開(kāi)展，并能及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。
第二條、范圍
1、組織機能與工作職責；
2、各項質(zhì)量標準及檢驗規范；
3、儀糟管理；
4、原材料質(zhì)量管理；
5、制造前后質(zhì)量復查；
6、制造過(guò)程質(zhì)量管理；
7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8、質(zhì)量異常反應及處理；
9、產(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢驗；
10、產(chǎn)品質(zhì)量確認；
11、質(zhì)量異常分析改善。
第三條、組織機與工作職責
本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見(jiàn)《組織機能與工作職責規定》。
�。ǘ└黜椯|(zhì)量標準及檢驗規范
第四條、質(zhì)量標準及檢驗規范的范圍規范包括：
1、原材料質(zhì)量標準及檢驗規范；
2、在制品質(zhì)量標準及檢驗規范；
3、產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范。
第五條、質(zhì)量標準及檢驗規范的制訂
1、質(zhì)量標準
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì )同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據“操作規范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶(hù)需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規范制(修)訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執行。
2、質(zhì)量檢驗規范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規范制(修)訂表”內，交有關(guān)部門(mén)主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門(mén)憑此執行。
第六條、質(zhì)量標準及檢驗規范的修訂
1、各項質(zhì)量標準、檢驗規范若因機械設備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條、件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jì)會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查各規格的標準及規范的合理性，予以修訂。
3、質(zhì)量標準及檢驗規范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規范制(修)訂表”，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門(mén)主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執行。
�。ㄈ﹥x器管理
第七條、儀器校正、維護計劃
1、周期設定
儀器使用部門(mén)應依儀器購人時(shí)的設備資料、操作說(shuō)明書(shū)等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
2、年度校正計劃及維護計劃
儀器使用部門(mén)應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實(shí)施表”、“儀器維護計劃實(shí)施表”作為年度校正及維護計劃實(shí)施的依據。
第八條、校正計劃的實(shí)施
1、儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，井將校正結果記錄于“儀器校正卡”內，一式一份存于使用部門(mén)。
2、儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過(guò)質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫(xiě)“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。
第九條、儀器使用與保養
1、儀器使用
�。�1）儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時(shí)，應依“檢驗規范”內的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養。
�。�2）特殊精密儀器，使用部門(mén)主管應指定專(zhuān)人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。
�。�3）使用部門(mén)主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。
�。�4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門(mén)自行校正與保養，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2、儀器保養
�。�1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進(jìn)行保養工作井將結果記引于“儀器維護卡”內。
�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養人員基于設備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。
�。ㄋ模┰牧腺|(zhì)量管理
第十條、原材料質(zhì)量檢驗
1、原材料購人時(shí)，倉庫管理部門(mén)應依據《原材料管理辦法)的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開(kāi)立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據三日內，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。
2、“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，
第一聯(lián)送采購部門(mén)，核對無(wú)誤后送會(huì )計部門(mén)整理付款，
第二聯(lián)會(huì )計部門(mén)存，
第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結果記錄于“供應廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規格、類(lèi)別的統計結果送采購部門(mén)，作為選擇供應廠(chǎng)商的參考資料。
�。ㄎ澹┲圃烨百|(zhì)量條、件復查
第十一條、制造通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內完成審核。
1、“制造通知單”的審核
�。�1）訂制規格類(lèi)別的是否符合公司制造規范。
�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的`包裝規范，客戶(hù)要求特殊包裝方式可召接受，外銷(xiāo)訂單的運貨標志及側面標志是否明確表示。
�。�4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知單審核后的處理
�。�1）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀(guān)要求的通知單應轉交研發(fā)部，并告知現有生產(chǎn)條、件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。
�。�2）新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時(shí)，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條、件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規范”上，作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據。
第十二條、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核
1、制造部門(mén)接到研發(fā)部送來(lái)的“制造規范”后，須由主任或組長(cháng)先核查確認下列事項后方可進(jìn)行生產(chǎn)：
�。�1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范”作為質(zhì)量標準判定的依據。
�。�2）是否訂有“標準操作規范”及“加工方法”。
2、制造部門(mén)確認無(wú)誤后于“制造規范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據。
�。┲圃爝^(guò)程質(zhì)量管理
第十三條、制造過(guò)程質(zhì)量檢驗
1、質(zhì)檢部門(mén)對制造過(guò)程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現問(wèn)題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過(guò)程區分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：
�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日報表，
管理制度《原材料庫房管理制度》。
�。�2）修一一針對線(xiàn)路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。
�。�3）修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。
�。�4）鍍金一pQC鍍金日報表。
�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。
3、質(zhì)量管理工程室在制造過(guò)程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試：
�。�1）鉆頭研磨后依“規范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。
�。�2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于檢驗報告。
4、各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現異常時(shí)，組長(cháng)應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過(guò)程及改善對策等開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì )簽再送總經(jīng)理辦公室復核。
5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現異常時(shí)，應報部門(mén)主管處理并開(kāi)立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門(mén)處理。
6、各生產(chǎn)部門(mén)自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門(mén)所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。
7、制造過(guò)程中間半成品移轉，如發(fā)現異常時(shí)以“異常處理單”反應處理。
第十四條、制造過(guò)程自主檢查
1、制造過(guò)程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長(cháng)，并開(kāi)立“異常處理單”，填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門(mén)判定異常原因及責任發(fā)生部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì )簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門(mén)或責任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2、現場(chǎng)各級主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責任，隨時(shí)抽驗所屬各制造過(guò)程的質(zhì)量，一旦發(fā)現質(zhì)量異常時(shí)應立即處畫(huà)，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復發(fā)生。
3、制造過(guò)程自主檢查的規定依《制造過(guò)程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
�。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗
產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規范”的規定實(shí)施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條、出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門(mén)應依出貨檢驗標示的規定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。
�。ò耍┵|(zhì)量異常反應及處理
第十七條、原材料質(zhì)量異常及反應
1、原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時(shí)，無(wú)論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門(mén)的主管均須在說(shuō)明欄內加以說(shuō)明，并依據“材料管理辦法”的規定處理。
2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應依異常項目開(kāi)立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現場(chǎng)注意使用，并由現場(chǎng)主管填報使用狀況、成本影響及意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門(mén)與供應廠(chǎng)商交涉。
第十八條、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理
1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執行過(guò)程中或生產(chǎn)過(guò)程中有異常時(shí)，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2、制造部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現不良品時(shí)，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過(guò)程。
第十九條、制造過(guò)程質(zhì)量異常反應
收料部門(mén)組長(cháng)在制造過(guò)程自主檢查中發(fā)現供料部門(mén)供應在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績(jì)效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門(mén)及供料部門(mén)人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(mén)（或個(gè)人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調度，第三聯(lián)送收料部門(mén)（會(huì )簽部門(mén)）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門(mén)。
�。ň牛┊a(chǎn)成品出廠(chǎng)前的質(zhì)量檢查
第二十條、產(chǎn)成品繳庫管理
1、質(zhì)量管理部門(mén)主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進(jìn)行繳庫工作。
2、質(zhì)量管理部門(mén)人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過(guò)管理范圍時(shí)，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)處理及改善。
3、質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無(wú)法裁決時(shí)，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。
第二十一條、檢驗報告申請工作
1、客戶(hù)要求提xx品檢驗報告者，營(yíng)業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說(shuō)明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組。
2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組人員收到“檢驗報告申請單”時(shí)，應轉送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷(xiāo)組，轉送質(zhì)量管理部。
3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存憑。
4、特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會(huì )同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷(xiāo)組，第二聯(lián)自存。
5、產(chǎn)銷(xiāo)組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來(lái)的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶(hù)要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專(zhuān)用章后送營(yíng)業(yè)部門(mén)轉交客戶(hù)。
�。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認。
第二十二條、質(zhì)量確認時(shí)機
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應將“制作規范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門(mén)，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于“質(zhì)量確認表”。
1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。
2、客戶(hù)要求的質(zhì)量確認。
3、客戶(hù)附樣與制品材質(zhì)不同者。
4、客戶(hù)附樣的印刷線(xiàn)路與公司要求不同者。
5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1、確認樣品的生產(chǎn)
�。�1）若客戶(hù)要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。
�。�2）若客戶(hù)要求確認印刷線(xiàn)路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。
2、確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門(mén)送客戶(hù)確認。
第二十四條、質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立作業(yè)
1、質(zhì)量確認書(shū)的開(kāi)立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫(xiě)“質(zhì)量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專(zhuān)用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認日期然后轉交業(yè)務(wù)部門(mén)。
2、客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認的作業(yè)方式
客戶(hù)進(jìn)廠(chǎng)確認須開(kāi)立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應要求客戶(hù)于確認書(shū)上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶(hù)確認不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條、質(zhì)量確認處理期限及追蹤
1、處理期限
營(yíng)業(yè)部門(mén)收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來(lái)確認的樣品，應于二日內轉送客戶(hù)，質(zhì)量確認時(shí)間規定：國內客戶(hù)五日，國外客戶(hù)十日，但客戶(hù)如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時(shí)間以出廠(chǎng)日為基準。
2、質(zhì)量確認追蹤
質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時(shí)，應以便函反映到營(yíng)業(yè)部門(mén)，以掌握確認動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3、質(zhì)量確認的結案
質(zhì)量管理部人員收到營(yíng)業(yè)部門(mén)送回經(jīng)客戶(hù)確認的“質(zhì)量確認表”后，應立即會(huì )同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶(hù)確認不合格時(shí)應檢查是否補(試)制。
�。ㄊ唬┵|(zhì)量異常分析改善
第二十六條、制造過(guò)程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執行部門(mén)依“異常處理單”所擬的改善對策切實(shí)執行，并定期提出報告，會(huì )同有關(guān)部門(mén)檢查改善結果。
第二十七條、質(zhì)量異常統計分析
1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統計異常規格、項目及數量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2、質(zhì)量管理部每周依據每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產(chǎn)成品報廢單”會(huì )同質(zhì)量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過(guò)程報廢原因統計表”送有關(guān)部門(mén)檢查改善。
第二十八條、質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養基層管理人員的領(lǐng)導能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門(mén)應組成質(zhì)量管理小組。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 16
為加強混凝土生產(chǎn)過(guò)程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿(mǎn)足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門(mén)認真執行本規定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進(jìn)行采購及管理，各部門(mén)應在材料部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、材料部根據混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應及出庫耗用控制。
3、試驗室在開(kāi)具開(kāi)盤(pán)通知單時(shí)一定要依據合同注明各原材料的品種及規格。材料部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個(gè)筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、試驗室負責原材料的進(jìn)貨檢驗，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的.一致性。
5、混凝土生產(chǎn)過(guò)程中，材料部、應根據混凝土生產(chǎn)進(jìn)度，隨時(shí)動(dòng)態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時(shí)。
6、材料部負責收集、審核廠(chǎng)家每批原材料的出廠(chǎng)質(zhì)量證明，試驗室負責原材料質(zhì)量復檢工作，對每個(gè)批號的水泥應進(jìn)行復檢，砂石料及粉煤灰應按規范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個(gè)班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時(shí)應加強檢測。
7、水泥、粉煤灰材料的入庫應由材料部對每車(chē)進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復核，計算每車(chē)實(shí)際的入庫數量，以實(shí)際入庫數量做為進(jìn)庫、結算依據。
8、材料部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時(shí)間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時(shí)間不應超過(guò)45天，如超過(guò)該期限應對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。
9、材料員應對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進(jìn)入公司貯料場(chǎng)。同一進(jìn)貨批次應基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當不同批次的材料進(jìn)貨時(shí)不能混堆，應分開(kāi)堆放，分開(kāi)使用。
10、原材料進(jìn)場(chǎng)后應作好標識，生產(chǎn)部應對砂石堆料場(chǎng)進(jìn)行堆場(chǎng)規范，對不同的外加劑進(jìn)行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對復檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。
11、質(zhì)檢員應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個(gè)批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時(shí)間、使用部位進(jìn)行詳細記錄。 13、公司原材料管理臺帳應規范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據，帳實(shí)相符，賬賬相符，材料員每月應進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 17
1.總則
1.1. 為切實(shí)加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱(chēng)之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設主管1人(組長(cháng)級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據本條例有關(guān)規定，處理原材料的入庫點(diǎn)收工作，維護公司利益，確保所點(diǎn)收材料準確無(wú)誤；
(2)根據本條例有關(guān)規定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，；
(3)根據本條例有關(guān)規定，做好所管轄之原材料的倉儲管理；
(4)根據本條例有關(guān)規定，協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據本條例有關(guān)規定，建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度，有較強的數字觀(guān)念，以中專(zhuān)、技校之財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生為佳；
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或對制鞋材料有充分認識者為佳；
(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳；
(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致；
(5)無(wú)殘疾、無(wú)色盲，無(wú)不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等)；
(6)有公司組長(cháng)級(含)以上主管擔保；
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠(chǎng)商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠(chǎng)商免費贈予材料，一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠(chǎng)商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠(chǎng)商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí)，予以拒收；如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。
2.2.3. 仔細清點(diǎn)所送材料數量。注意:
(1)點(diǎn)收時(shí)，負責材料點(diǎn)收人員首先應按材料包裝清點(diǎn)件數，然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點(diǎn)。
(3)抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現抽點(diǎn)總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有較大出入(標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點(diǎn)。如廠(chǎng)商同意，也可按抽點(diǎn)件數的平均數量計作實(shí)收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進(jìn)行數量確認之材料，如皮料、布類(lèi)材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠(chǎng)商材料數量誠信檔案，不定期將該廠(chǎng)商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定，并將測定結果如實(shí)記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點(diǎn)收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過(guò)之材料進(jìn)行復點(diǎn)，每月對每一倉管人員之復點(diǎn)次數應不少于三次。
2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認廠(chǎng)商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無(wú)誤后，倉管員在廠(chǎng)商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠(chǎng)商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后，向廠(chǎng)商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后，應將物品置于材料待檢區，并向品管部門(mén)發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實(shí)施后，則應將收料資料及時(shí)輸入電腦，
2.4.品管部門(mén)應在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內完成其材料之品質(zhì)檢驗，倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。
2.5.倉管人員點(diǎn)收數量高于材料實(shí)際數量，將視情節輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規定見(jiàn)《品質(zhì)管理作業(yè)規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開(kāi)出之《驗收入庫單》時(shí)，應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等，確認無(wú)誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問(wèn)，應及時(shí)與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進(jìn)行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問(wèn)題外，其后發(fā)生之任何其它問(wèn)題，均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門(mén)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠(chǎng)商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠(chǎng)使用)，財務(wù)一聯(lián)。應送廠(chǎng)商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門(mén)呈送。
3.4. 材料進(jìn)入倉庫后，倉管人員應及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統實(shí)施后，則應于系統中及時(shí)確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場(chǎng)材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無(wú)誤后直接入庫，并開(kāi)立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的，倉庫管理人員應同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶(hù)來(lái)料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠(chǎng)商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準或廠(chǎng)商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過(guò)部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時(shí)應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》；
b.業(yè)經(jīng)補料部門(mén)主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》；
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》；
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》；
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》；
f.業(yè)經(jīng)主管開(kāi)發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開(kāi)發(fā)《領(lǐng)料單》；
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣(mài)《領(lǐng)料單》；
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》；
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》；
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據時(shí)應認真審核，如有任何問(wèn)題，應告知領(lǐng)料人員和咨詢(xún)該領(lǐng)料單據之核準人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性，即單據是否已經(jīng)按流程核準，如單據未被規定的核準人核準，則該單據為無(wú)效單據。
b. 領(lǐng)用材料的正確性，即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對。
c. 領(lǐng)用材料數字的準確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數量不得超過(guò)《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(7)以長(cháng)度單位“碼”“米”為計量單位的材料，原則上發(fā)出數量不得多于核準之領(lǐng)料數量；以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核準領(lǐng)料數量不能以整數發(fā)出，則發(fā)出數量以最多超過(guò)申領(lǐng)數量一張或一塊的數量為限；以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計量單位的材料，出庫數量不得多于申領(lǐng)數量(取整數)；
(8)車(chē)線(xiàn)、補強帶、織帶、膠水等，出庫時(shí)應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料，發(fā)出數量原則上不能超出核準申領(lǐng)數量的一個(gè)單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點(diǎn)交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認材料數量無(wú)誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方，將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應及時(shí)入帳。電腦管理系統實(shí)施后，則應將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無(wú)法辦理完備出庫手續的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領(lǐng)料單將視為無(wú)效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫，小過(guò)處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類(lèi)別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉；
(2)布料倉(副料倉)；
(3)輔料倉(針車(chē)輔料倉、成型輔料倉)；
(4)包裝材料倉；
(5)五金倉；
(6)底料倉(或大底倉)；
(7)化工倉；
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)采取相應措施，并上報公司主管領(lǐng)導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類(lèi)擺放。即先按材料大類(lèi)、再細類(lèi)進(jìn)行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的'材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開(kāi)堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線(xiàn)或線(xiàn)槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱(chēng)、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動(dòng)，則當及時(shí)更新之，以確保材料標識中的數量與實(shí)物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動(dòng)，則當及時(shí)更新，確保材料卡之材料、數量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結案處理，將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類(lèi)總賬、訂單或計劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě)，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時(shí)，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過(guò)懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理，并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過(guò)或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫，小過(guò)處罰。
5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過(guò)處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開(kāi)除。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時(shí)，應確保倉庫之窗戶(hù)、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門(mén)，切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺(jué)、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著(zhù)的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門(mén)及倉庫內墻上，應掛上顯著(zhù)的防火標志，其中化工材料倉之庫門(mén)上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現安全隱患必須及時(shí)報告公司權責主管，以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節輕重給予記過(guò)，直至開(kāi)除處罰。
(1)盜賣(mài)或化公為私等營(yíng)私舞弊者；
(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；
(3)未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
(4)未盡妥善保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
6.盤(pán)點(diǎn)管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤(pán)點(diǎn)原則為:月底小盤(pán)一次，年底大盤(pán)一次。如有需要，經(jīng)公司權責主管批準，財務(wù)部門(mén)有權對倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:每月小盤(pán)時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤(pán)時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.3.月底小盤(pán)以抽盤(pán)為盤(pán)點(diǎn)形式，每月抽盤(pán)之材料種類(lèi)應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤(pán)的監盤(pán)人為財務(wù)主管，會(huì )點(diǎn)人由財務(wù)委派，倉管員為盤(pán)點(diǎn)人。
6.4.月底小盤(pán)之作業(yè)流程:
(1)財務(wù)部門(mén)于月末盤(pán)點(diǎn)當天指定應盤(pán)點(diǎn)的材料類(lèi)別；
(2)倉管人員應在盤(pán)點(diǎn)日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務(wù)指定類(lèi)別之材料庫存資料列印出來(lái)交予財務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并如實(shí)記錄實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)數量，共同簽署《盤(pán)點(diǎn)表》。
(4)盤(pán)點(diǎn)完成后，由財務(wù)部門(mén)做出《盤(pán)點(diǎn)差異明細表》，分析盤(pán)點(diǎn)差異原因，并就盤(pán)點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤(pán)點(diǎn)差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門(mén)據核準的《盤(pán)點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤(pán)點(diǎn)為全面盤(pán)點(diǎn)，必須對倉庫所有材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.6.公司財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)規定見(jiàn)《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經(jīng)理簽署后頒布執行。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 18
1．管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿(mǎn)足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規程及相關(guān)法律、法規、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿(mǎn)足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿(mǎn)足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術(shù)規范和國家有關(guān)技術(shù)規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進(jìn)行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個(gè)人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場(chǎng)檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。
2．原材料的采購制度
2.1采購原則
2.1.1物資采購部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，切實(shí)做好物資的采購供應工作。
2.1.2設備物資部通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內容，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。
2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應商。
2.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)采購申請單，部門(mén)負責人審核簽字，并由分管部門(mén)的領(lǐng)導與項目經(jīng)理批準后由設備物資部進(jìn)行采購。
2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；
2.2.1開(kāi)工前，項目部工地試驗室應會(huì )同駐地試驗監理工程師對材料源進(jìn)行考查，根據技術(shù)規范所要求的質(zhì)量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠(chǎng)家，進(jìn)貨多家比選。
2.2.2項目部對進(jìn)貨多家比選后，應把確定廠(chǎng)家的`結果以書(shū)面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。
2.2.3根據監理工程師的批復意見(jiàn)，項目部應及時(shí)和供貨廠(chǎng)家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進(jìn)貨，每批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，要嚴格按照有關(guān)規定進(jìn)行抽檢。抽檢不合的材料禁止進(jìn)入施工現場(chǎng)，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
2.2.4原材料采購
a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黃砂、碎石等集料必須滿(mǎn)足相應技術(shù)規程、和合同文件的要求。
c、結構混凝土用砂必須滿(mǎn)足技術(shù)規范要求，且必須過(guò)5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗，水洗方法須經(jīng)監理工程師的認可批準。
d、所用石料必須符合設計規定的類(lèi)別、規格和強度要求，且石質(zhì)均勻、不易風(fēng)化、無(wú)裂紋。
2.2.5在開(kāi)工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠(chǎng)家索要真實(shí)、完善的材料試驗報告、出場(chǎng)證明或質(zhì)量證明書(shū)、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。
2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進(jìn)場(chǎng)的批次或數量，對原材料進(jìn)行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書(shū)面形式報監理工程師批準方可用使用。
2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線(xiàn)、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。
2.3.1主要材料采購程序
a、項目部首先進(jìn)行市場(chǎng)調查，擇優(yōu)用社會(huì )信用好，質(zhì)量穩定的生產(chǎn)廠(chǎng)家，對生產(chǎn)廠(chǎng)家主要調查企業(yè)的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度等，經(jīng)過(guò)調查、比選，初步確定廠(chǎng)家范圍。
b、每種產(chǎn)品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠(chǎng)家的產(chǎn)品取樣試驗，進(jìn)行比選。
c、項目部應將每種產(chǎn)品確定不少于三家供貨廠(chǎng)家的相關(guān)資料進(jìn)行整理，相關(guān)資料包括：生產(chǎn)廠(chǎng)家企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規模、產(chǎn)品質(zhì)量、保證體系、企業(yè)誠信度，產(chǎn)品品牌、取樣試驗結果、進(jìn)貨數量等，以書(shū)面形向駐地辦審查批復。
d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見(jiàn)，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。
e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質(zhì)量組織采購進(jìn)貨，項目部工地試驗室應按照有關(guān)規定對進(jìn)場(chǎng)材料行抽檢，不合格產(chǎn)品應不予進(jìn)場(chǎng)。
2.3.2所有主材要必須在自行提供并經(jīng)監理審核通過(guò)的供貨廠(chǎng)家范圍內進(jìn)行主材采購，采購前必須與廠(chǎng)家簽訂供貨合同。
2.3.3特殊原材料采購工作程序
a、特殊原材料進(jìn)入場(chǎng)前，廠(chǎng)家必須提供最近、有效的行業(yè)試驗檢測報告原件。
b、對于一些特殊原材料（如支座）進(jìn)入項目時(shí)，項目部應會(huì )同監理親自到現場(chǎng)驗貨、取樣抽檢，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足工程要求。
3．原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗制度
3.1原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗原則
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進(jìn)場(chǎng)時(shí)材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人應對原材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗收，形成進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關(guān)材料，構配件，設備應按施工質(zhì)量驗收規范及相關(guān)規定進(jìn)行復試或有見(jiàn)證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質(zhì)量員，專(zhuān)業(yè)工長(cháng)，專(zhuān)業(yè)項目技術(shù)負責人對進(jìn)場(chǎng)的主要原材料進(jìn)行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進(jìn)行驗收，形成原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經(jīng)監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的質(zhì)量進(jìn)場(chǎng)檢驗項目和方法
3.2.1鋼筋質(zhì)量檢驗：
3.2.1.1主控項目：
a、鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學(xué)性能試驗，其質(zhì)量必須符合有關(guān)的規定標準。
b、檢查數量：按進(jìn)廠(chǎng)的批次和產(chǎn)品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t，進(jìn)行驗收，不足60t按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢驗其產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
d、當發(fā)現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學(xué)性能顯著(zhù)不正常等現象時(shí)應對該批鋼筋進(jìn)行化學(xué)成分檢驗或其他專(zhuān)項檢驗。
3.2.1.2一般項目:
a、鋼筋應平直，無(wú)損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。
b、檢查數量：進(jìn)場(chǎng)時(shí)和使用前全數檢查。
c、檢查方法：觀(guān)察
3.2.2水泥質(zhì)量檢驗
a、水泥進(jìn)廠(chǎng)是應對其品種，級別，包裝，出廠(chǎng)日期等進(jìn)行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進(jìn)行復驗，其質(zhì)量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。
b、檢查數量：按統一生產(chǎn)廠(chǎng)家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進(jìn)場(chǎng)的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進(jìn)行驗收。
c、檢驗方法：檢查產(chǎn)品合格證，出廠(chǎng)檢驗報告和進(jìn)場(chǎng)復試報告。
3.2.3砂的質(zhì)量驗收
a、砂子進(jìn)場(chǎng)驗收時(shí)，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進(jìn)行顆粒級配合含泥量檢驗。
b、在新產(chǎn)源開(kāi)發(fā)前，應對產(chǎn)品按有關(guān)要求進(jìn)行全面檢查。
c、砂的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地和名稱(chēng)、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。
d、檢查方法：檢查實(shí)驗報告。
3.2.4石子質(zhì)量驗收
a、石子進(jìn)場(chǎng)時(shí)應按不同產(chǎn)地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。
b、每驗收批應進(jìn)行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產(chǎn)源的石子時(shí)，應由生產(chǎn)廠(chǎng)家或供貨單位按質(zhì)量要求進(jìn)行全面檢查。
d、石子的使用單位的質(zhì)量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱(chēng)、樣品產(chǎn)地、類(lèi)別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。
4．原材料原儲存
4.1各類(lèi)原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質(zhì)量不受損
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 19
一、倉庫領(lǐng)料時(shí)間為：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它時(shí)間拒絕領(lǐng)料。
二、倉庫原材料、零部件等的領(lǐng)取必須辦理領(lǐng)用手續，各部門(mén)領(lǐng)料由部門(mén)負責人開(kāi)《領(lǐng)料單》，并交物資負責人、經(jīng)營(yíng)副總或總經(jīng)理簽字�！额I(lǐng)料單》由領(lǐng)用人、批準人簽字后有效，倉庫憑有效《領(lǐng)料單》發(fā)貨，《領(lǐng)料單》一式三份，倉庫、財務(wù)、存根各一份。
三、各工作負責人（或其指派專(zhuān)人）應在當天下班前將第二天所需要的物品清單列好并提交各部門(mén)負責人，由部門(mén)負責人開(kāi)出《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料人員憑借《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。
四、對于批量領(lǐng)料，領(lǐng)料人必須提前一天將領(lǐng)料單交倉庫管理員，并按照約定的`時(shí)間領(lǐng)取物品；對于整條生產(chǎn)線(xiàn)的發(fā)貨，領(lǐng)料人應提前一周到倉庫辦理手續，以便倉庫備貨。
五、在領(lǐng)料時(shí)應自覺(jué)排隊，除非管理員允許，一律不得進(jìn)入庫房?jì)取?/p>
六、倉庫常用工具的借用必須由專(zhuān)人領(lǐng)取，領(lǐng)用人必須詳細填寫(xiě)《工具領(lǐng)用登記表》并標明具體的歸還日期，使用完成后要及時(shí)歸還倉庫。
七、倉庫勞保用品的領(lǐng)用規定：
1）生產(chǎn)一線(xiàn)人員每人每月領(lǐng)取手套1付。
2）易耗類(lèi)勞保領(lǐng)用后，以壞換新。
八、易耗品（沙布、綿沙、鐵絲、沙輪、拋光輪、百葉輪、切割片等）每組由專(zhuān)人保管，以舊換新，杜絕浪費，發(fā)現浪費者，以一罰十。
九、原材料（包括板材、管材、各種型材）遵守先零后整、先短后長(cháng)、先小后大的領(lǐng)料原則，整料開(kāi)零應經(jīng)過(guò)組長(cháng)或部門(mén)負責人同意后方可操作。
十、標準件、外加工件、電器元件等物品按當天實(shí)際需要領(lǐng)取，不準虛報數目，以少領(lǐng)多。
十一、本規定由公布之日起執行，違反規定者一次罰款20元，二次罰款100元，三次罰款200元，并予以其它處罰。
原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗制度 20
1、維修班下個(gè)月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買(mǎi)材料。對于專(zhuān)業(yè)公司所需材料則由專(zhuān)業(yè)公司自行申請購買(mǎi)。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門(mén)協(xié)同購買(mǎi)；采購時(shí)要兩人同行采購，報銷(xiāo)時(shí)附采購計劃或報告書(shū)。
3、采購材料要貨比三家，認準質(zhì)量，相同質(zhì)量下應取最低價(jià)進(jìn)行采購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回后應由維修班長(cháng)進(jìn)行驗證。發(fā)票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開(kāi)入庫單，并在發(fā)票反面簽上名；采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷(xiāo)憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買(mǎi)，再補填《采購計劃審批表》或補寫(xiě)正式報告。
7、材料出庫時(shí)需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據日常實(shí)際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名；維修人員在領(lǐng)用專(zhuān)用配件時(shí)，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。
12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫須遵循先進(jìn)先出的'原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。
14、材料庫房每月要進(jìn)行一次庫房盤(pán)存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專(zhuān)業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開(kāi)支、杜絕浪費，造福業(yè)主。
15、應設置明顯標識：合格；不合格、危險品，以及材料種類(lèi)。
16、倉庫管理
貯存：
a) 易燃易爆等物品應分類(lèi)堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴密。
b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場(chǎng)地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。
c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d) 不同種類(lèi)的物品須分開(kāi)堆放，對容易混淆者應加以標識。
e) 同種物品應按規格不同、入庫時(shí)間不同分開(kāi)堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。
保管：
a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進(jìn)行記錄、標識、驗證。
b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內材料進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱(chēng)、 數量等，準確無(wú)誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫(xiě)《材料帳》。
b ) 倉管員根據進(jìn)庫日期安排或監督用料順序，做到“先進(jìn)先出”，并保證材料貯存時(shí)間不超過(guò)有效期。材料搬運、貯存、保管過(guò)程中發(fā)現不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執行。
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