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后勤原材料采購制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的后勤原材料采購制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
后勤原材料采購制度1
為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購應堅持比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)的原則，確保后勤物資的`采購質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足公司正常運轉需求，降低經(jīng)營(yíng)成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設備的采購必須做到有計劃，公司各使用部門(mén)負責提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長(cháng)、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進(jìn)行采購。食堂物品的采購由分管領(lǐng)導批準后，方可進(jìn)行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進(jìn)行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實(shí)際做好調研工作，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)匯報，及時(shí)糾正。
三、后勤部首先要了解市場(chǎng)行情，通過(guò)考察、咨詢(xún)、供方報價(jià)，確定價(jià)格后填寫(xiě)定價(jià)審批單，由公司領(lǐng)導、綜合部負責人、財務(wù)部負責人及供貨方簽字確認后，按照定價(jià)審批單進(jìn)行采購。綜合部、政工部、財務(wù)部組成聯(lián)合核價(jià)組負責對公司后勤物資采購價(jià)格進(jìn)行全過(guò)程監督。
四、對采購辦公用品、辦公設備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱(chēng)、規格型號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、質(zhì)量保證、價(jià)格等要素，要認真核實(shí)。
后勤原材料采購制度2
為了規范我校采購行為，合理利用學(xué)校資源。量入而出，精打細算，勵行節約。加強對校產(chǎn)資源的管理。在采購中，不論數量多少，都要體現公平競爭是核心，公開(kāi)透明是體現，公正和誠實(shí)信用是保障為原則�，F制訂我校后勤采購制度如下：
一、采購申請審批程序：
由相關(guān)部門(mén)提出采購意見(jiàn)，報總務(wù)處�？倓�(wù)處制訂出采購計劃后，交校長(cháng)審批。校長(cháng)審批后交由總務(wù)安排采購�？铐椷_到5萬(wàn)元以上的，則按要求交由區教育局采購中心統一辦理。
�。�1）辦公用品類(lèi)：
�、俚娇倓�(wù)處領(lǐng)取采購申請表
�、诎匆筇顚�(xiě)表格
�、劢挥煽倓�(wù)處提出采購計劃后由校長(cháng)審批
�、苄ｉL(cháng)審批后由總務(wù)處安排采購員采購
�、菘倓�(wù)處要嚴把價(jià)錢(qián)關(guān)和質(zhì)量關(guān)
�。�2）教學(xué)輔導用書(shū)類(lèi)：為把本人教學(xué)工作做得更好，各教師可按實(shí)際需要購買(mǎi)教學(xué)輔導用書(shū)。如一次性購買(mǎi)價(jià)錢(qián)在50元以下的可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)后先到總務(wù)處簽證明并做好記錄入冊，后到圖書(shū)室管理員處蓋印并記錄入冊。如價(jià)錢(qián)在50元以上的，則首先到總務(wù)處領(lǐng)采購申請表。填寫(xiě)后交總務(wù)處，由總務(wù)處交校長(cháng)審批，批準后由總務(wù)處安排采購。
�。�3）教學(xué)儀器類(lèi)：理、化、生室場(chǎng)管理員如要增訂器材，按實(shí)際需要每年度填寫(xiě)區教儀站發(fā)的教學(xué)儀器訂單，經(jīng)總務(wù)處和教務(wù)處加意見(jiàn)后交校長(cháng)審批后交區教儀站訂購。其它室場(chǎng)要購買(mǎi)器材，填寫(xiě)申請表，經(jīng)相關(guān)人員審批后確定。
二、采購要求：
�。�1）1000元以上的采購，總務(wù)處必須安排2人或2人以上（包括采購員在內）同往采購；
�。�2）嚴把采購關(guān)，從正規渠道采購。價(jià)錢(qián)合理，產(chǎn)品合格。
�。�3）憑發(fā)票報銷(xiāo)。發(fā)票內容要齊全，金額要準確。嚴格按發(fā)票要求去做。
三、采購物品驗收、發(fā)放、記錄入冊要求：
�。�1）辦公用品類(lèi)：辦公用品購買(mǎi)后，由總務(wù)處統一驗收發(fā)放。發(fā)放時(shí)要做好記錄。如屬固定資產(chǎn)（價(jià)值50元以上或使用時(shí)間一年以上的），則由總務(wù)記錄后發(fā)放。
�。�2）教學(xué)輔導圖書(shū)類(lèi)：購買(mǎi)后先交到總務(wù)處記錄�？倓�(wù)處記錄后交由圖書(shū)室管理員加印并記錄入冊，后由圖書(shū)室管理員填寫(xiě)教師借書(shū)證后借出。（教師購買(mǎi)教學(xué)輔導書(shū)按學(xué)校圖書(shū)借出處理）。教師則按輔導書(shū)的使用時(shí)段，一個(gè)學(xué)期或一個(gè)學(xué)年，使用后交回圖書(shū)室保管。圖書(shū)室管理員則在教師借書(shū)證上做好還書(shū)記錄。如果教師購買(mǎi)的'是試卷類(lèi)的易耗品，總務(wù)處和圖書(shū)管理員則在易耗品記錄冊上作記錄。
�。�3）教學(xué)設備器材類(lèi)：總務(wù)處安排相關(guān)人員對所訂購的器材點(diǎn)數驗收。檢查器材的數量、規格是否與訂單相符，器材是否完好無(wú)損等。如有問(wèn)題要馬上提出，并在收貨單上相應處記錄，同時(shí)要供貨方更換或退貨。如無(wú)問(wèn)題則在收貨單上簽收。并填寫(xiě)《富麗中學(xué)教學(xué)設備器材驗收單》，一式兩份，原件交總務(wù)處存檔，復印件夾在本室器材登記冊里。
�。�4）采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
�。�5）采購小組在采購物資時(shí)要憑院領(lǐng)導審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，采購到價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
�。�6）一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)量?jì)r(jià)格等差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
�。�7）采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，手機市場(chǎng)物資情況，預測分析市場(chǎng)供應變化，為醫院物資采購小組提供合理化建議。
�。�8）外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)商及物資的性能、規格、質(zhì)量等進(jìn)行考察、分析后訂貨加工。
四、采購物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)辦人和證明人后，由庫管員簽字驗收，再由后勤管理中心主任簽字后，由分管院領(lǐng)導或院長(cháng)審批報銷(xiāo)。
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