外協(xié)外購管理規章制度（精選7篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的外協(xié)外購管理規章制度（精選7篇），歡迎大家分享。
外協(xié)外購管理規章制度1
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。
2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
�。┎少弻�(shí)施
1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
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1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范
1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
外協(xié)外購管理規章制度2
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T(mén)；
�、粕曩彽娜掌�；
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
�、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng)；
�、缮曩彽奈锲窋盗�；
�、噬曩彽奈锲芬幐�；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚�(xiě)人簽字；
�、蜕曩彿种C構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
�、渭瘓F行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
�、派曩弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定：
1.申購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
�、琶吭�12——15號各部門(mén)提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設定議價(jià)目標
2.決定采購條件（向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；
�、曝攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
外協(xié)外購管理規章制度3
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進(jìn)場(chǎng)前，項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱(chēng)，品牌，規格型號，數量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結合工程實(shí)際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時(shí)間）。
2.施工過(guò)程中，項目部根據實(shí)際施工情況，每個(gè)月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃，填寫(xiě)內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采
1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導審批，同時(shí)，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強的供應商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià)，并把供應商的材料樣品，交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的`輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時(shí)間安排
采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。
四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng)，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應商在送貨時(shí)，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱(chēng)，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱(chēng)，數量，價(jià)格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章�，F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí)，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書(shū)�，F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準�，F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現場(chǎng)驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí)，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng)，數量，品牌，規格型號不符�，F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行，同時(shí)，供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統一辦理結算。
外協(xié)外購管理規章制度4
一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)
簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長(cháng)審核簽，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產(chǎn)）管理制度
為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
外協(xié)外購管理規章制度5
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
外協(xié)外購管理規章制度6
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
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1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
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1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
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1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。
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1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。
2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進(jìn)料檢驗部門(mén)或設備申請部門(mén)驗收后合格，才能辦理入庫手續。
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1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。
2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。
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1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。
五、附購采購流程圖：
外協(xié)外購管理規章制度7
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。二、采購
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
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