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公司整改報告
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告使用的頻率越來(lái)越高，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編為大家整理的 公司整改報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司整改報告1
XXXXXXX：
×年×月×日貴局的各位領(lǐng)導親臨我司進(jìn)行QS獲證企業(yè)專(zhuān)項檢查。對我司的基本情況及現場(chǎng)情況做了詳細的檢查工作，給我司提出很多的寶貴意見(jiàn)及發(fā)現我司現場(chǎng)有許多不足之處，我司將針對貴局提出的問(wèn)題積極配合做如下整改：
1、檢查室擺放無(wú)關(guān)物品
整改措施：已將無(wú)關(guān)物品移出（附整改后照片）。
2、更衣室內工作服未懸掛，放在柜內
整改措施：撤出更衣柜，改用衣架離墻懸掛工作服（附整改后照片）。
3、內外包裝間的門(mén)敞開(kāi)，工作人員直接進(jìn)出
整改措施：內外包裝車(chē)間之間的門(mén)關(guān)閉，僅留一個(gè)傳遞口傳遞包裝物品（附整改后照片）；
組織包裝車(chē)間相關(guān)人員進(jìn)行培訓，講授食品質(zhì)量安全知識，加強人員管理（附培訓記錄）。
4、庫房管理較亂
整改措施：倉庫物品按不同類(lèi)別，分類(lèi)擺放并標識清楚（附整改后照片）。
5、未按規定實(shí)施出廠(chǎng)檢驗
整改措施：出廠(chǎng)檢驗嚴格按照審查細則去做（附×年×月×日檢驗報告）。
6、使用的載貨升降機未辦理使用登記
整改措施：拆掉鋼繩并立即禁止使用（附整改后照片）。
鑒于本事件的發(fā)生給貴局的領(lǐng)導們帶來(lái)的不便，在此表示深深的歉意。同時(shí)也萬(wàn)分感謝各位領(lǐng)導為我司的發(fā)展提出了如此寶貴的意見(jiàn)，也希望在今后的日子中，給予我們更多的支持與指導，謝謝��！
××××公司(蓋章)
×年×月×日
××××公司
糾正與預防措施報告單
提出部門(mén)
解決部門(mén)
問(wèn)題描述：
處理意見(jiàn)：
×年×月×日
原因分析：
糾正措施：
預防措施：
×年×月×日
效果確認：（驗證材料：照片附后）
×年×月×日
改進(jìn)計劃
編號：
公司整改報告2
尊敬的xxxx：
貴方在單元裝修期間，存在以下違反《上海市住宅物業(yè)管理規定》與《業(yè)主臨時(shí)管理規約》的行為：由于貴方上述行為，將造成以下(包括但不限于以下)的后果：
□破壞本單元所在建筑物承重結構，降低建筑物安全性;
□存放易燃、易爆、劇毒、放射性等危險品或超負荷物品，降低建筑物安全性;
□擅自改變本單元房屋性質(zhì)，影響其他業(yè)戶(hù)正常使用;
□占用/移動(dòng)/改建建筑物共用部位或共用設施/設備，影響其他業(yè)戶(hù)正常使用;
□影響相鄰業(yè)戶(hù)的采光、通風(fēng)、通行等;
□破壞本單元所在建筑物外立面與小區外貌;□破壞本單元所在建筑物防水、保溫層，造成本單元與相鄰業(yè)戶(hù)房屋滲、漏水;
□其他后果
請貴方在xxxx年xx月xx日前對上述違規行為進(jìn)行修復或整改直至符合要求，確保本建筑物安全、正常使用。
上海XX物業(yè)管理服務(wù)有限公司
XX廣場(chǎng)物業(yè)管理服務(wù)中心
年月日
公司整改報告3
本公司及董事會(huì )全體人員保證公告的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經(jīng)公司董事會(huì )全體成員書(shū)面審議，一致通過(guò)本報告。
xx年3月19日，中國證監會(huì )發(fā)布了證監公司字【xx】28號《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》；同年4月23日，北京證監局發(fā)布了京證公司發(fā)[xx]18號《關(guān)于北京證監局開(kāi)展轄區上市公司治理等監管工作的通知》，要求上市公司認真開(kāi)展公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，通過(guò)開(kāi)展自查、公眾評議和整改三個(gè)階段的活動(dòng)，切實(shí)提高公司治理的水平。公司高度重視本次公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，認真組織會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)題研究，確定相關(guān)責任人，根據公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的具體要求，有計劃、分步驟地積極開(kāi)展各項工作。截止11月底，公司已圓滿(mǎn)完成了自查、公眾評議和整改提高三個(gè)階段的工作，現將公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的主要工作及整改情況報告如下：
一、公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展情況
1、高度重視，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )文件精神，制定公司治理專(zhuān)項活動(dòng)計劃。
中國證監會(huì )和北京證監局關(guān)于開(kāi)展上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的通知下發(fā)后，公司高度重視，將兩份通知及時(shí)發(fā)給董事會(huì )、監事會(huì )和管理層各位成員，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )。為做好公司治理專(zhuān)項活動(dòng)，公司召開(kāi)了相關(guān)會(huì )議，認真傳達學(xué)習北京證監局xx年監管工作會(huì )議精神和相關(guān)文件精神，明確本次專(zhuān)項活動(dòng)的具體目標、基本原則、總體安排和監管措施，并制定了中國人壽公司治理專(zhuān)項活動(dòng)計劃報北京證監局。公司成立了公司治理專(zhuān)項活動(dòng)工作小組，董事會(huì )秘書(shū)劉廷安負責協(xié)調落實(shí)公司治理專(zhuān)項活動(dòng)的具體工作，就活動(dòng)的工作安排、工作進(jìn)展以及遇到的問(wèn)題和困難及時(shí)與北京證監局溝通。董事會(huì )秘書(shū)局負責相關(guān)具體工作的落實(shí)。
2、認真開(kāi)展自查，切實(shí)查找公司治理中存在的問(wèn)題，順利完成自查階段的各項工作。
在4—5月份自查階段，公司對照公司治理相關(guān)法律法規和監管要求及自查事項，認真總結上市以來(lái)在公司治理方面開(kāi)展的工作，逐項對照，切實(shí)查找公司治理中存在的問(wèn)題和不足，深入分析原因并制定明確的整改措施和整改時(shí)間表，形成自查報告和整改計劃。自查報告和整改計劃經(jīng)總裁室討論通過(guò)后，提交6月12日董事會(huì )審議，并經(jīng)北京證監局審核后于6月15日正式對外公告。
3、認真做好公眾評議，加強與投資者和社會(huì )公眾的溝通與互動(dòng)。
進(jìn)入公眾評議階段后，公司在對外公告的自查報告中公布了公眾評議電話(huà)和網(wǎng)絡(luò )平臺地址，指定董秘局專(zhuān)人負責接聽(tīng)電話(huà)、維護網(wǎng)絡(luò )平臺，認真做好記錄，收集投資者和社會(huì )公眾的意見(jiàn)和建議。為加強與投資者的溝通，xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開(kāi)放日”活動(dòng)，為投資者了解公司的一線(xiàn)運轉創(chuàng )造了良好的機會(huì )；xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價(jià)值分析報告會(huì )”，向投資者介紹壽險公司估值的方法。同時(shí)向與會(huì )人員發(fā)放公司治理調查問(wèn)卷，征求大家對中國人壽公司治理的意見(jiàn)和建議。
4、北京證監局的現場(chǎng)核查及評價(jià)意見(jiàn)。
本公司于xx年10月8日至10月9日接受了北京證監局的現場(chǎng)核查，并于xx年11月13日收到了北京證監局下發(fā)的京證公司發(fā)[xx]229號《監管意見(jiàn)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《意見(jiàn)》”）�！兑庖�(jiàn)》肯定了中國人壽在公司治理專(zhuān)項活動(dòng)中積極開(kāi)展的有成效的工作，指出本公司治理情況良好，同時(shí)也指出了公司需要整改的幾個(gè)問(wèn)題。根據北京證監局的意見(jiàn)，本公司于10月中下旬開(kāi)始進(jìn)行了針對性的整改。公司于11月20日向北京證監局提交了針對《意見(jiàn)》的整改報告，北京證監局于11月28日出具了《公司治理整改情況的評價(jià)意見(jiàn)》。
二、公司自查發(fā)現的問(wèn)題及整改情況
公司在公司治理方面存在的主要問(wèn)題為：
�。ㄒ唬┕居诮衲昴瓿醭晒�(shí)現a股股票上市，對境內機構投資者、個(gè)人投資者的要求、特點(diǎn)的了解程度有待于進(jìn)一步提高。公司需積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，近一步加強與投資者，特別是境內投資者的溝通，通過(guò)境內路演、主動(dòng)邀請投資者來(lái)訪(fǎng)及定期會(huì )晤等方式，實(shí)現與投資者的多層次、多形式、主動(dòng)全面的接觸。
整改措施：公司積極開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作，進(jìn)一步加強與境內投資者的溝通。具體落實(shí)措施包括：
1、按照境內外上市地監管要求，制定了《投資者關(guān)系工作管理規定》，于xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)，進(jìn)一步提高為股東、投資者、分析師服務(wù)的水平；
2、采取定期舉辦推介會(huì )、境內路演、主動(dòng)邀請投資者來(lái)訪(fǎng)及定期會(huì )晤等方式，實(shí)現與投資者的多層次、多形式、主動(dòng)全面的接觸；
�。�1）為加強與投資者的溝通，xx年5月21日至22日，公司在廣西舉辦了首次“全球投資者/分析師公司開(kāi)放日”活動(dòng)。出席此次活動(dòng)的40名分析師和投資者參加了公司的晨會(huì )，與楊超董事長(cháng)、萬(wàn)峰總裁、蘇恒軒總裁助理、劉廷安董事會(huì )秘書(shū)及一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行面對面交流，并實(shí)地參觀(guān)了廣西分公司業(yè)務(wù)、客戶(hù)服務(wù)和信息技術(shù)等省級集中管理。此外，他們還專(zhuān)程前往桂林參觀(guān)考察中國人壽縣域業(yè)務(wù)發(fā)展情況。參會(huì )的廣大分析師、投資者對于此次公司開(kāi)放日的活動(dòng)反響非常熱烈。他們認為此次公司開(kāi)放日的活動(dòng)使他們對于公司業(yè)務(wù)的具體運作流程、承保質(zhì)量控制、銷(xiāo)售流程管理、代理人培訓與管理及對農村保險業(yè)務(wù)的發(fā)展現狀及前景等方面有了更進(jìn)一步的了解，增強了他們對于中國人壽的信心。
�。�2）為了增強境內投資者對壽險公司的了解，xx年7月13日公司舉辦了“壽險公司價(jià)值分析報告會(huì )”，向投資者介紹壽險公司估值的方法，由董事會(huì )秘書(shū)劉廷安對參會(huì )的國內各大基金公司作了專(zhuān)題分析報告。之后，楊超董事長(cháng)、萬(wàn)峰總裁、劉家德副總裁、劉樂(lè )飛首席投資官和邵慧中總精算師同大家進(jìn)行了一個(gè)小時(shí)的交流，回答大家提出的問(wèn)題。國內58家基金公司中有49家派員出席，參加人數近百人。
�。�3）11月28日，為積極推行國際最佳公司治理實(shí)踐，不斷提升公司透明度，持續改善信息披露水平，加強與投資者和社會(huì )公眾溝通，公司在江蘇省舉辦“全球媒體公司開(kāi)放日”活動(dòng)，來(lái)自全球的60余家境內外新聞媒體記者先后赴中國人壽保險股份有限公司江蘇省分公司和江陰支公司現場(chǎng)參觀(guān)、采訪(fǎng)。中國人壽董事長(cháng)楊超、總裁萬(wàn)峰率公司管理層向境內外媒體記者介紹了公司發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)策略，并進(jìn)行了現場(chǎng)交流�；顒�(dòng)期間，境內外媒體記者還觀(guān)摩了中國人壽個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員晨會(huì )，參觀(guān)了江蘇省公司的信息技術(shù)中心、客戶(hù)服務(wù)中心、業(yè)務(wù)處理中心和財務(wù)管理中心，并在江陰實(shí)地考察、了解中國人壽的縣域保險業(yè)務(wù)發(fā)展情況。參與開(kāi)放日活動(dòng)的境內外媒體對中國人壽“全球媒體公司開(kāi)放日”活動(dòng)給予了很高的評價(jià)，進(jìn)行了充分的報道。
3、公司有計劃地參加了5次大型國內投資者大會(huì )，向投資者介紹公司的發(fā)展戰略和經(jīng)營(yíng)情況；
4、通過(guò)面對面會(huì )談、電子郵件、電話(huà)、傳真等多種形式，及時(shí)回答投資者的問(wèn)題。xx年a股上市后，共接待國內投資者70人次，回復國內投資者電子郵件/電話(huà)300余次。
公司認為此項工作為一項持續性的工作，在公司未來(lái)運作中將不斷加強與投資者的溝通，保證投資者特別是中小投資者平等獲得公司信息的權利。
�。ǘ┕綼股上市以來(lái)，面臨境內外三地上市的客觀(guān)環(huán)境和不同上市地對信息披露的不同要求，公司需進(jìn)一步完善公司的信息披露制度，充實(shí)信息披露部門(mén)的力量，進(jìn)一步加強與不同上市地監管機關(guān)的溝通，做好三地信息披露的協(xié)調。
整改措施：
1、針對境內外三地上市的客觀(guān)環(huán)境和不同上市地對信息披露的不同要求，特別是境內信息披露的監管要求進(jìn)一步修訂、完善了公司的信息披露制度，修改后的《信息披露管理規定》于xx年6月12日經(jīng)第二屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)。
2、加強了與上市地監管機構和交易所的溝通和聯(lián)系，及時(shí)了解境內外監管機構的要求。每次在發(fā)布公告前，均由專(zhuān)人與境內外監管機構和交易所溝通，盡量做好三地信息披露的協(xié)調。
3、加強對公司董事會(huì )秘書(shū)局、公司財務(wù)部門(mén)等有關(guān)部門(mén)員工關(guān)于信息披露監管規則的培訓。xx年8月公司請外部律師就關(guān)聯(lián)交易的披露作了專(zhuān)門(mén)培訓。
公司認為加強信息披露是完善公司治理的重要內容，此項工作為一項持續性的工作，公司將不斷規范和完善信息披露的制度和流程，增強信息披露的主動(dòng)性，不斷提升公司透明度。
�。ㄈ┦芟抻谄髽I(yè)體制等原因，公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的激勵機制尚待進(jìn)一步完善，公司須研究、制定、完善包括股權激勵在內的激勵考核機制，加大對公司高級管理人員、優(yōu)秀員工和其他人員的激勵和考核，保留和吸引關(guān)鍵人才。
整改措施：公司根據境內外監管規則，加大對公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的激勵考核，強化公司高級管理人員、公司股東之間的共同利益基礎，提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。具體措施如下：
1、公司授予股票增值權作為長(cháng)期激勵。截至目前，公司董事會(huì )已批準了三批股票增值權授予方案，授予的對象為公司高級管理人員和優(yōu)秀骨干員工，包括優(yōu)秀的保險營(yíng)銷(xiāo)員。
2、公司加大了對公司高級管理人員和優(yōu)秀員工的考核機制，建立了董事會(huì )對管理層、管理層對各分公司的層層考評機制，全面實(shí)行高級管理人員的任期制和任期目標責任制。
今后，公司將進(jìn)一步健全公司高級管理人員和員工的工作績(jì)效考核和優(yōu)勝劣汰機制，強化責任目標約束，逐步完善公司的內部績(jì)效評價(jià)體系和激勵機制，保留和吸引優(yōu)秀人才。
三、公眾評議的情況
公眾評議階段，公司沒(méi)有收到社會(huì )公眾和投資者通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )平臺提出的意見(jiàn)和建議。公司在7月13日向參加“壽險公司價(jià)值分析會(huì )”的投資者和基金經(jīng)理發(fā)放公司治理調查問(wèn)卷，公司共收到18家機構投資者對公司治理調查問(wèn)卷的反饋意見(jiàn)，90%以上的受訪(fǎng)者認為公司運作規范，股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和管理層之間職責基本分明、董事會(huì )基本具備合理的專(zhuān)業(yè)機構，專(zhuān)門(mén)委員會(huì )設置合理；激勵約束機制基本能調動(dòng)高級管理人員及員工積極性；內控管理制度完善健全；關(guān)聯(lián)交易公允透明，信息披露制度基本健全。同時(shí)，希望公司進(jìn)一步作好信息披露，增強與投資者溝通和聯(lián)絡(luò )，與公司自查發(fā)現的問(wèn)題基本一致，恰好是公司本次專(zhuān)項活動(dòng)整改的重點(diǎn)。今后，公司將進(jìn)一步加強與投資者的溝通，傾聽(tīng)投資者對公司治理和發(fā)展的意見(jiàn)和建議，以更好地提高公司治理水平。
四、北京證監局現場(chǎng)檢查發(fā)現問(wèn)題及整改情況
xx年10月8日及10月9日北京證監局對公司進(jìn)行了現場(chǎng)核查并出具了《監管意見(jiàn)》，指出了規范運作方面存在的問(wèn)題：
�。ㄒ唬﹥炔恐贫确矫�
1、《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：未制定《獨立董事工作制度》。
整改措施：根據相關(guān)法律法規及北京證監局的要求制定了《獨立董事工作制度》，該制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì )決議于xx年11月28日公告。
2、《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：未制定《重大信息內部報告制度》，重要信息的內部流轉程序缺乏系統性規范。
整改措施：根據相關(guān)法律法規及北京證監局的要求制定了《重大信息內部報告制度》，該制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì )決議于xx年11月28日公告。
�。ǘ┒聲�(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )運作
《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：公司審計委員會(huì )有較為詳細的議事規則和運作記錄，提名薪酬委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )和戰略委員會(huì )職能及作用發(fā)揮有待加強，風(fēng)險管理委員會(huì )和戰略委員會(huì )的議事規則過(guò)于原則，有待進(jìn)一步完善和細化。
整改措施：根據相關(guān)法律法規及北京證監局的要求修改《戰略委員會(huì )議事規則》和《風(fēng)險管理委員會(huì )議事規則》，上述規則經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日審議通過(guò)。上述董事會(huì )決議于xx年11月28日公告。
�。ㄈ┬畔⑴斗矫�
《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：公司設有多重新聞發(fā)言人制度，董事會(huì )對此缺乏統一管理，易發(fā)生對外信息披露因內容、方式、范圍和時(shí)間順序等方面出現問(wèn)題而導致的違規。
整改措施：修改公司現行的多重新聞發(fā)言人制度，由董事會(huì )秘書(shū)劉廷安先生擔任公司新聞發(fā)言人。上述修改決定經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日通過(guò)，并于xx年11月28日公告。
�。ㄋ模┒聲�(huì )工作機構運作方面
《監管意見(jiàn)書(shū)》指出：公司董秘局作為董事會(huì )工作機構，獨立性有待提高，工作力量有待加強。董秘局與投資者關(guān)系部采取分設合署辦公的方式，分別歸屬于董事會(huì )和經(jīng)營(yíng)層管理，董秘局的工作職能相對弱化，不利于信息披露的統一控制和董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運作。
整改措施：撤銷(xiāo)投資者關(guān)系部，其全部職能并入董事會(huì )秘書(shū)局，以進(jìn)一步強化董事會(huì )工作機構的職能。上述決定經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第九次會(huì )議于xx年11月27日通過(guò)，并于xx年11月28日公告。
上市公司治理是企業(yè)持續發(fā)展的基石和保障，作為一家在紐約、香港、上海三地上市的大型保險企業(yè)，公司一貫重視公司治理建設，致力于國際最佳實(shí)踐。由于公司上市以來(lái)在公司治理方面所做出的卓有成效的努力，特別是在本次專(zhuān)項活動(dòng)中公司本著(zhù)嚴格遵循的原則對公司治理進(jìn)行了全面梳理和整改，切實(shí)提高了公司治理水平。xx年12月4日，在由香港上市公司商會(huì )和香港浸會(huì )大學(xué)聯(lián)合舉辦的首屆“XX香港公司管治卓越獎”評選中，公司獨家榮獲“最佳公司管治大獎”和“公司管治卓越獎”兩項榮譽(yù)，也是此次評獎的最高榮譽(yù)，這是對本公司長(cháng)期以來(lái)致力于公司治理建設的一種肯定。公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)為新的起點(diǎn)，不斷增強公司董事、監事和高級管理人員規范化運作的意識，嚴格按照相關(guān)法律、法規的要求，加強公司治理結構建設，認真貫徹本次專(zhuān)項活動(dòng)中提出的各項整改措施和整改意見(jiàn)，促進(jìn)公司長(cháng)期、健康、穩定地發(fā)展，以更加規范化的運作和更好的業(yè)績(jì)來(lái)回報廣大股東。
公司整改報告4
保監局：
XX年XX月保監局XX處對我分公司進(jìn)行了稽核檢查。此次檢查中，發(fā)現存在違規行為。我公司在獲悉此事后，立即對相關(guān)機構進(jìn)行處理，并在全省開(kāi)展了自查自糾工作，嚴格檢查，堅決杜絕此類(lèi)情況再次發(fā)生�，F特將整改情況予以匯報：
一、責成負責人進(jìn)行深刻檢討，并根據監管機關(guān)處理意見(jiàn)予以相應處理;
二、責令立即停止一切工作，直至通過(guò)監管機構合規檢查;
三、針對全省機構進(jìn)行嚴格檢查，對存在需要變更職場(chǎng)的機構嚴格監控，分支機構的變更和撤銷(xiāo)的申請由分公司人事行政部負責。(相關(guān)公司的內控制度)各分支機構變更職場(chǎng)嚴格按照此程序進(jìn)行，艱巨杜絕此類(lèi)情況再次發(fā)生;
四、省公司緊急發(fā)文通知各級機構，再次重申合規經(jīng)營(yíng)的重要性，明確各項監管制度、審批流程，明令機構負責人嚴格按照監管制度進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，各分支機構設置、變更和撤銷(xiāo)過(guò)程中，對不嚴格按本規定執行或執行不當的機構和部門(mén)，分公司將視其情節給予相應的處罰。對未經(jīng)批準擅自籌備、開(kāi)設、變更、撤銷(xiāo)分支機構的，由分公司責令其立即停止違規行為，所造成的損失由三級機構負責人承擔。分公司還將視情節輕重和損失大小追究責任人責任。
五、分公司指定專(zhuān)人針對全省機構負責人召開(kāi)機構合規經(jīng)營(yíng)管理再培訓，強化機構合規管理，全面深入學(xué)習《保險公司管理規定》、《保險法》及《機構管理辦法》等外部監管法律法規和內部管理規定及制度。并由專(zhuān)人負責培訓考評和驗收，其他各有關(guān)部門(mén)積極配合，保證培訓效果，確保機構負責人將合規經(jīng)營(yíng)視為機構工作第一要務(wù)。
特此匯報
XX公司分公司
XX年XX月XX日
公司整改報告5
XX年X月XX日，市安監執法人員對我司進(jìn)行例行安全檢查，發(fā)現如下安全隱患：
1、貨物、車(chē)輛出入廠(chǎng)、出入庫不完善；
2、甲類(lèi)場(chǎng)所人體靜電消除裝置不足，洗眼器不足；
3、甲類(lèi)倉庫物料擺放不符合規范要求，雜物未及時(shí)清理；
4、滅火器材已過(guò)檢測有效期，部分滅火器材軟管已老化破裂；
5、甲類(lèi)車(chē)間使用電子稱(chēng)、防爆區內部分電線(xiàn)管不符合防爆要求，起重吊無(wú)安全扣。操作規程未上墻。
現我司已針對檢查發(fā)現的安全隱患于整改期限內進(jìn)行如下整改。
1、重新設計公司的送/提貨車(chē)輛進(jìn)出登記表，登記內容包括：進(jìn)/出車(chē)輛車(chē)牌號、車(chē)輛使用性質(zhì)、車(chē)輛核載質(zhì)量、車(chē)輛檢驗有效期、司機姓名、司機從業(yè)資格證件號、司機從業(yè)資格證有效期、押運員姓名、押運員從業(yè)資格證號、押運員從業(yè)資格證有效期、貨物名稱(chēng)、送/提貨數量、隨車(chē)自帶貨物、離廠(chǎng)實(shí)載數量、進(jìn)/出廠(chǎng)時(shí)間、當值保安；保安負責將進(jìn)出的車(chē)輛按照新的登記表如實(shí)登記。
2、購買(mǎi)人體防靜電裝置8套，安裝在甲類(lèi)倉庫和甲類(lèi)車(chē)間各進(jìn)出口。
3、購買(mǎi)洗眼器3套，安裝在甲類(lèi)車(chē)間和甲乙類(lèi)倉庫出口處。
4、甲類(lèi)倉庫物品按照“五距”（貨物距頂50cm以上；貨物與燈具距離不小于50cm；貨物與墻距30cm;貨物與倉庫內柱的距離10~20cm;堆與堆的距離100cm）要求進(jìn)行擺放，保持物料的擺放整齊和現場(chǎng)整潔，桶裝堆垛時(shí)，層與層之間須加上卡板。
5、對全廠(chǎng)滅火器材進(jìn)行檢查，清查發(fā)現不合格的滅火器（共103臺）重新充裝，更換老化破損的器材附件（共75套）。
5、對車(chē)間、倉庫的工具進(jìn)行全面檢查，將開(kāi)桶工具全部換成銅鋁合金的防爆型工具。
6、購買(mǎi)防爆型電子稱(chēng)顯示器，因商家無(wú)足夠現貨，防爆電子稱(chēng)顯示器現已更換兩臺，待商家貨到即全部更換。
7、起重吊鉤已加裝防脫安全副鉤。
8、車(chē)間東門(mén)金屬棚不符合安全要求的電線(xiàn)已拆除。
9、已將各崗位安全作業(yè)指導書(shū)和設備安全操作規程張掛上墻。
特此報告
XX有限公司
X年X月X日
公司整改報告6
XX省XX市金融工作辦公室：
為全面貫徹落實(shí)《XX省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)XX省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【XX】XX號）和《XX省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔保公司設立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【XX】XX號）精神，根據XX省XX市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進(jìn)行自我審查，認為符合規范整頓條件，適合申報，并自愿接受XX省、XX市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時(shí)提交申請材料，努力配合做好審批工作�，F將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進(jìn)行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實(shí)完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
XX投資擔保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國融公司）成立于XX年XX月XX日，公司位于XX省XX市XX號，注冊資金XX億元，法定代表人XX，公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體，總資產(chǎn)為XX億元。公司主要從事融資性擔保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會(huì )、監事會(huì )。董事會(huì )由5人組成，設董事長(cháng)一人、董事4人。董事長(cháng)為公司法定代表人。公司監事會(huì )設監事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。國融公司下設業(yè)務(wù)部、風(fēng)險部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險審查委員會(huì )，組織架構齊全，管理規范。
公司現有工作人員23人，其中經(jīng)濟師4人，會(huì )計師1人，助理會(huì )計師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級職稱(chēng)人員占公司總人數的21.7%，具有初級職稱(chēng)及以上人員占公司總人數的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總人數的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識，完全勝任擔保工作。
高層管理人員簡(jiǎn)要介紹：
公司法人代表人XX，XX年出生，現年XX歲，XX學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師，c－master－mba結業(yè)，注冊成立投資擔保有限公司等，任董事長(cháng)、總經(jīng)理，起兼任重型工程機械有限公司董事長(cháng)、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗，企業(yè)信用優(yōu)良，個(gè)人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下，公司發(fā)展情況迅猛，制定了企業(yè)的發(fā)展目標與戰略，未來(lái)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景廣闊。
公司財務(wù)科長(cháng)XX，XX年出生，現年XX歲，XX學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟師，曾任建設銀行合肥分行財務(wù)科科長(cháng)，內退后被投資擔保有限公司聘任為財務(wù)科長(cháng)。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。
公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠實(shí)信用，合作共贏(yíng)”的原則和“誠信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展潛力市場(chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔保。
公司自成立以來(lái)，與市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。以來(lái)，我們繼續積極開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔保申請人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團隊的整體素質(zhì)（文化程度、主要經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(cháng)、經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)開(kāi)拓、遵紀守法等方面），及主要領(lǐng)導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險和擔保風(fēng)險的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據近期國家頒布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500余萬(wàn)元，以防范和應對業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險。
針對擔保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發(fā)生的每一筆擔保業(yè)務(wù)，按照擔保金額的10%，逐筆存入保證金，以實(shí)現風(fēng)險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險管理理念，嚴格落實(shí)擔保業(yè)務(wù)操作流程及反擔保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險控制機制，截止目前，公司的擔保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結，從未發(fā)生代償和追償現象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。
擔保有限公司在市通商銀行開(kāi)設基本結算賬戶(hù)，在市建設銀行開(kāi)設一般結算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。
經(jīng)各合作銀行對我公司的評價(jià)，認為我擔保公司誠信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
二、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行（截止日期9月）單位：XX萬(wàn)元
協(xié)作銀行授信種類(lèi)授信金額（萬(wàn)元）簽訂日期擔保方式／內容保證金比例
市建設銀行：XX
市通商銀行：XX
市淮河銀行：XX
農村信用社：XX
合肥科技農村發(fā)展銀行：XX
市長(cháng)豐科源村鎮銀行：XX
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
1－9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔保32530萬(wàn)元，從公司經(jīng)濟運行情況看，主要經(jīng)濟指標執行情況好于預期，為實(shí)現全年的奮斗目標奠定了基礎。與上年相比，可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟平穩發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至9月末，我擔保公司資產(chǎn)4.5億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.4億元（含存入銀行業(yè)務(wù)保證金3253萬(wàn)元）；固定資產(chǎn)2.2億元；公司沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤1503萬(wàn)元，提取擔保責任準備500萬(wàn)元。
三、公司存在的主要問(wèn)題
我公司經(jīng)營(yíng)兩年以來(lái)，擔保業(yè)務(wù)能按規范運作，公司業(yè)務(wù)呈現良好的發(fā)展勢頭，但在發(fā)展中還存在著(zhù)一些亟待解決的基本問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬╋L(fēng)險識別和評估能力不健全。沒(méi)有一套相對科學(xué)完整的風(fēng)險識別與分析評估系統，對企業(yè)風(fēng)險的評估主要依賴(lài)業(yè)務(wù)員的主觀(guān)判斷。
�。ǘI(yè)務(wù)征信信息難獲取�，F有的征信系統管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內各家銀行，未對擔保公司開(kāi)放使用，由此出現的擔保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對稱(chēng)，制度上加大了擔保風(fēng)險。
�。ㄈ⿹５盅�、質(zhì)押手續不健全，評估及公證部門(mén)的收費標準讓企業(yè)難以承受，評估、抵押流程所需時(shí)間較長(cháng)，影響了公司的全面發(fā)展。
�。ㄋ模⿹：蟊O督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監督，不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)狀況，缺乏與放款銀行的有效專(zhuān)題溝通。
四、整改措施
根據XX省、XX市金融辦相關(guān)文件要求，結合我公司的實(shí)際情況詳細制定了規范整改措施：
�。ㄒ唬┡ε囵B從業(yè)人員對被擔保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對擔保項目的風(fēng)險評估的審查能力
一是分析被擔保人借款是否合理。二是分析被擔保人還款來(lái)源是否有保障。三是被擔保人的還款能力分析應基于對企業(yè)現金流量分析、資產(chǎn)負債比率等償債比例和流動(dòng)性分析，著(zhù)重于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量分析。
�。ǘ┕疽袑�(shí)規范財務(wù)管理制度，參照融資性擔保企業(yè)財務(wù)標準，聘用專(zhuān)門(mén)的、全職的財務(wù)管理人員，認真落實(shí)財務(wù)的管理與執行，及時(shí)按照標準提取兩金。
�。ㄈ┘訌妼�(zhuān)業(yè)人員培訓機制。要加強專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓，多組織學(xué)習涉及于擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險管理等專(zhuān)業(yè)知識的人才，建立一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員隊伍，保障擔保機構業(yè)務(wù)可持續發(fā)展。
�。ㄋ模┮浞诌\用社會(huì )征信業(yè)的成果。通過(guò)最近幾年的發(fā)展，我國個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統人民銀行登記查詢(xún)系統均已得到長(cháng)足的發(fā)展，其社會(huì )功能和經(jīng)濟功能已初步體現。擔保是或有負債，也是授人信用，合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息，并對其資信狀況進(jìn)行評價(jià)，會(huì )彌補與被擔保人的信息不對稱(chēng)的問(wèn)題。
�。ㄎ澹┌凑諊蚁嚓P(guān)抵押、質(zhì)押的要求規范擔保抵押、質(zhì)押手續，對反擔保資產(chǎn)及股權進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規范統一評估、公證部門(mén)的收費標準，在不改變規范流程的條件下，適當縮短時(shí)間。
�。┕驹O立專(zhuān)門(mén)部門(mén)，與銀行相關(guān)部門(mén)配合定期對被擔保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及財務(wù)預算進(jìn)行監督核查，明確企業(yè)盈虧情況，及時(shí)制定相關(guān)方案，控制風(fēng)險到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天，及時(shí)通知企業(yè)做好還款準備，以防逾期。
�。ㄆ撸┱臅r(shí)限
公司努力在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中穩健經(jīng)營(yíng)、降低風(fēng)險，目前，已經(jīng)按照上級相關(guān)部門(mén)的指示完成了規范整改工作。
五、發(fā)展前景和擔保承諾
XX投資擔保有限公司自成立以來(lái)，一直遵循誠實(shí)信用的經(jīng)營(yíng)理念，嚴格遵守國家法律法規和行業(yè)自律規范合法經(jīng)營(yíng)，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展潛力市場(chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔保和信用擔保，業(yè)務(wù)正常有序，發(fā)展前景廣闊。
XX投資擔保有限公司股東均按照《公司法》、《XX省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規自愿出資，無(wú)虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規活動(dòng)，未導致金融機構、被擔保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴格管理，規范運作，積極和金融部門(mén)廣泛合作，為企業(yè)進(jìn)行融資擔保服務(wù)，助推地方經(jīng)濟的健康發(fā)展。
XX投資擔保有限公司
XX年XX月XX日
公司整改報告7
根據國家安監總局（20xx）45 號文件精神，按照《金屬非金屬地下礦山建設項目安全設施及條件竣工驗收》要求，于20xx年 4月13日由安全副總D、生產(chǎn)副總X牽頭，組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)部、資產(chǎn)部門(mén)相關(guān)人員，對H分公司礦山井下現場(chǎng)整改情況進(jìn)行現場(chǎng)檢查驗收，現將整改情況匯報如下：
一、運輸巷道
1、990水平路面和排水渠整改，更換和增加排水渠蓋板，對部分損壞路面進(jìn)行修補，保證排水暢通和行人、車(chē)輛通行安全。
2、990-960斜坡道挖渠和鋪蓋板80多米，清理和修整躲避硐室。
3、960水平6-7穿、8-23穿主巷路面整修，部分穿脈口擴幫拆角。
4、960水平主巷排水渠全部進(jìn)行了挖泥修幫整改，保證排水順暢。
5、870車(chē)間整改軌道20xx米，電機車(chē)進(jìn)行了檢修維護。
二、通風(fēng)與防塵
1、1000水平封閉10、13穿巷道，21-24穿安裝6個(gè)軟風(fēng)門(mén)，同時(shí)封閉了多個(gè)天井口，990水平斜坡口安裝自動(dòng)風(fēng)門(mén)，完善通風(fēng)系統。
2、960水平封閉15天井下口，所有掘進(jìn)作業(yè)面和中孔工程巷道都從新規范安裝局扇風(fēng)機和掛置風(fēng)筒布，使局部通風(fēng)達到規程要求。
3、870水平破碎段除塵器更換了操作箱、電磁閥、除塵布袋，修理了各下料口的噴水霧設施，確保除塵設施正常運行。
4、礦井通風(fēng)系統進(jìn)行了反風(fēng)試驗，實(shí)驗結果符合規程要求。
三、風(fēng)水管路
1.井下所有主水管和風(fēng)管進(jìn)行打磨，更換部分嚴重腐蝕管道，按安全色規定進(jìn)行刷漆和標識。
2、從新架設風(fēng)水管道，規范架設高度和要求，整理各穿脈管路，達到管路設置規范合理。
四、供配電
1、井下主要運輸巷道和穿脈巷全部使用節能燈照明，照明線(xiàn)路進(jìn)行規范整改，按規定進(jìn)行照明燈設置。
2、對井下電纜、電線(xiàn)進(jìn)行規范整改，全部按規程要求進(jìn)行分離掛置，分級標識，達到線(xiàn)路規范，標識明顯。
3、配電室按規定進(jìn)行整改，增加信號種類(lèi)和用途標識牌、消防設施，整理規范進(jìn)出線(xiàn)路。
4、穿巷和作業(yè)面線(xiàn)路整改，線(xiàn)路和各種管路分離，作業(yè)點(diǎn)設置插座，電氣設備打接地線(xiàn)，確保作業(yè)用電安全。
五、安全防護與標志
1、對所有設備防護設施進(jìn)行檢查和維護，井下危險點(diǎn)設置防護欄、暫不作業(yè)地點(diǎn)采取臨時(shí)防護措施，高空和溜井作業(yè)人員配備安全帶，保證安全防護到位。
2、井下各水平主巷、穿脈、主要巷道交叉口、重點(diǎn)崗位等場(chǎng)所全部設置了安全標志、標識，線(xiàn)路按分級掛置了電壓標識牌，重點(diǎn)設備實(shí)行標識管理，危險崗位設置警示燈。
3、井口、主巷道設置安全文化版面和安全警示牌，起到宣傳安全理念，時(shí)刻警示員工注意安全。
六、現場(chǎng)安全管理
1、實(shí)行現場(chǎng)定置管理，設備、設施標識明顯、放置整齊、衛生整潔，保證施工作業(yè)場(chǎng)所照明、排水、通風(fēng)等符合安全要求。
2、作業(yè)面實(shí)行帶班長(cháng)簽證管理，嚴格按簽證單要求進(jìn)行作業(yè)前危險因素排查和整改。配備CO監測儀，班前、班中不定時(shí)監測，確保作業(yè)安全。
3、嚴格執行領(lǐng)導井下帶班作業(yè)，安全員、測風(fēng)員班中巡查監督制度，強化現場(chǎng)安全監督責任，做到發(fā)現問(wèn)題及時(shí)消除事故隱患。
七、安全管理
建立健全了安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程，安全生產(chǎn)檔案基本完善，從業(yè)人員經(jīng)安全培訓，個(gè)體防護按規定發(fā)放領(lǐng)取，從業(yè)人員參加工傷保險，安全投入按規定提取使用，應急預案已備案，并制定了20xx年度生產(chǎn)安全事故應急救援預案演練計劃。
總之，通過(guò)公司相關(guān)部門(mén)嚴格對照“金屬非金屬地下礦山建設項目安全施工與條件竣工驗收表”要求的進(jìn)行全面、仔細地檢查，H分公司對照存在問(wèn)題，認真按規定要求進(jìn)行了制度完善和現場(chǎng)整改，認為基本符合安全生產(chǎn)條件要求。
公司整改報告8
省市金融工作辦公室：
為全面貫徹落實(shí)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【】34號）和《省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔保公司設立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【】12號）精神，根據省市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進(jìn)行自我審查，認為符合規范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時(shí)提交申請材料，努力配合做好審批工作�，F將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進(jìn)行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實(shí)完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國融公司）成立于10月10日，公司位于省市號，注冊資金1.15億元，法定代表人，公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體，總資產(chǎn)為3.6億元。公司主要從事融資性擔保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會(huì )、監事會(huì )。董事會(huì )由5人組成，設董事長(cháng)一人、董事4人。董事長(cháng)為公司法定代表人。公司監事會(huì )設監事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。國融公司下設業(yè)務(wù)部、風(fēng)險部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險審查委員會(huì )，組織架構齊全，管理規范。
公司現有工作人員23人，其中經(jīng)濟師4人，會(huì )計師1人，助理會(huì )計師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級職稱(chēng)人員占公司總人數的21.7%，具有初級職稱(chēng)及以上人員占公司總人數的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總人數的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識，完全勝任擔保工作。
高層管理人員簡(jiǎn)要介紹：
公司法人代表人，1962年出生，現年49歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師，c－master－mba結業(yè)，注冊成立投資擔保有限公司等，任董事長(cháng)、總經(jīng)理，起兼任重型工程機械有限公司董事長(cháng)、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗，企業(yè)信用優(yōu)良，個(gè)人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下，公司發(fā)展情況迅猛，制定了企業(yè)的發(fā)展目標與戰略，未來(lái)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景廣闊。
公司財務(wù)科長(cháng)，1958年出生，現年52歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟師，曾任建設銀行合肥分行財務(wù)科科長(cháng)，內退后被投資擔保有限公司聘任為財務(wù)科長(cháng)。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。
公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠實(shí)信用，合作共贏(yíng)”的原則和“誠信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展潛力市場(chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔保。
公司自成立以來(lái)，與市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。以來(lái)，我們繼續積極開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔保申請人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團隊的整體素質(zhì)（文化程度、主要經(jīng)歷、技術(shù)專(zhuān)長(cháng)、經(jīng)營(yíng)決策、市場(chǎng)開(kāi)拓、遵紀守法等方面），及主要領(lǐng)導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險和擔保風(fēng)險的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據近期國家頒布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500余萬(wàn)元，以防范和應對業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險。
針對擔保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發(fā)生的每一筆擔保業(yè)務(wù)，按照擔保金額的10%，逐筆存入保證金，以實(shí)現風(fēng)險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險管理理念，嚴格落實(shí)擔保業(yè)務(wù)操作流程及反擔保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險控制機制，截止目前，公司的擔保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結，從未發(fā)生代償和追償現象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。
擔保有限公司在市通商銀行開(kāi)設基本結算賬戶(hù)，在市建設銀行開(kāi)設一般結算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。
經(jīng)各合作銀行對我公司的評價(jià)，認為我擔保公司誠信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
三、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行（截止日期9月）單位：萬(wàn)元
協(xié)作銀行授信種類(lèi)授信金額（萬(wàn)元）簽訂日期擔保方式／內容保證金比例
市建設銀行
市通商銀行
市淮河銀行
農村信用社
合肥科技農村發(fā)展銀行
市長(cháng)豐科源村鎮銀行
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
1－9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔保32530萬(wàn)元，從公司經(jīng)濟運行情況看，主要經(jīng)濟指標執行情況好于預期，為實(shí)現全年的奮斗目標奠定了基礎。與上年相比，可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟平穩發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至9月末，我擔保公司資產(chǎn)4.5億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.4億元（含存入銀行業(yè)務(wù)保證金3253萬(wàn)元）；固定資產(chǎn)2.2億元；公司沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤1503萬(wàn)元，提取擔保責任準備500萬(wàn)元。
四、公司存在的主要問(wèn)題
我公司經(jīng)營(yíng)兩年以來(lái)，擔保業(yè)務(wù)能按規范運作，公司業(yè)務(wù)呈現良好的發(fā)展勢頭，但在發(fā)展中還存在著(zhù)一些亟待解決的基本問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬╋L(fēng)險識別和評估能力不健全。沒(méi)有一套相對科學(xué)完整的風(fēng)險識別與分析評估系統，對企業(yè)風(fēng)險的評估主要依賴(lài)業(yè)務(wù)員的主觀(guān)判斷。
�。ǘI(yè)務(wù)征信信息難獲取�，F有的征信系統管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內各家銀行，未對擔保公司開(kāi)放使用，由此出現的擔保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對稱(chēng)，制度上加大了擔保風(fēng)險。
�。ㄈ⿹５盅�、質(zhì)押手續不健全，評估及公證部門(mén)的收費標準讓企業(yè)難以承受，評估、抵押流程所需時(shí)間較長(cháng)，影響了公司的全面發(fā)展。
�。ㄋ模⿹：蟊O督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監督，不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)狀況，缺乏與放款銀行的有效專(zhuān)題溝通。
五、整改措施
根據省、市金融辦相關(guān)文件要求，結合我公司的實(shí)際情況詳細制定了規范整改措施：
�。ㄒ唬┡ε囵B從業(yè)人員對被擔保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對擔保項目的風(fēng)險評估的審查能力。
一是分析被擔保人借款是否合理。二是分析被擔保人還款來(lái)源是否有保障。三是被擔保人的還款能力分析應基于對企業(yè)現金流量分析、資產(chǎn)負債比率等償債比例和流動(dòng)性分析，著(zhù)重于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量分析。
�。ǘ┕疽袑�(shí)規范財務(wù)管理制度，參照融資性擔保企業(yè)財務(wù)標準，聘用專(zhuān)門(mén)的、全職的財務(wù)管理人員，認真落實(shí)財務(wù)的管理與執行，及時(shí)按照標準提取兩金。
�。ㄈ┘訌妼�(zhuān)業(yè)人員培訓機制。要加強專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓，多組織學(xué)習涉及于擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險管理等專(zhuān)業(yè)知識的人才，建立一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員隊伍，保障擔保機構業(yè)務(wù)可持續發(fā)展。
�。ㄋ模┮浞诌\用社會(huì )征信業(yè)的成果。通過(guò)最近幾年的發(fā)展，我國個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統人民銀行登記查詢(xún)系統均已得到長(cháng)足的發(fā)展，其社會(huì )功能和經(jīng)濟功能已初步體現。擔保是或有負債，也是授人信用，合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息，并對其資信狀況進(jìn)行評價(jià)，會(huì )彌補與被擔保人的信息不對稱(chēng)的問(wèn)題。
�。ㄎ澹┌凑諊蚁嚓P(guān)抵押、質(zhì)押的要求規范擔保抵押、質(zhì)押手續，對反擔保資產(chǎn)及股權進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規范統一評估、公證部門(mén)的收費標準，在不改變規范流程的條件下，適當縮短時(shí)間。
�。┕驹O立專(zhuān)門(mén)部門(mén)，與銀行相關(guān)部門(mén)配合定期對被擔保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及財務(wù)預算進(jìn)行監督核查，明確企業(yè)盈虧情況，及時(shí)制定相關(guān)方案，控制風(fēng)險到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天，及時(shí)通知企業(yè)做好還款準備，以防逾期。
�。ㄆ撸┱臅r(shí)限。
公司努力在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中穩健經(jīng)營(yíng)、降低風(fēng)險，目前，已經(jīng)按照上級相關(guān)部門(mén)的指示完成了規范整改工作。
六、發(fā)展前景和擔保承諾
投資擔保有限公司自成立以來(lái)，一直遵循誠實(shí)信用的經(jīng)營(yíng)理念，嚴格遵守國家法律法規和行業(yè)自律規范合法經(jīng)營(yíng)，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展潛力市場(chǎng)前景好的'民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔保和信用擔保，業(yè)務(wù)正常有序，發(fā)展前景廣闊。
投資擔保有限公司股東均按照《公司法》、《省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規自愿出資，無(wú)虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規活動(dòng)，未導致金融機構、被擔保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴格管理，規范運作，積極和金融部門(mén)廣泛合作，為企業(yè)進(jìn)行融資擔保服務(wù)，助推地方經(jīng)濟的健康發(fā)展。
公司整改報告9
為了建立健全我公司安全生產(chǎn)管理的自我約束機制，全面提升安全生產(chǎn)水平，實(shí)現安全生產(chǎn)的持續改進(jìn)。根據《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標考評指標細則》，道路危險貨物運輸企業(yè)二級達標條件，我公司迅速成立了創(chuàng )建安全生產(chǎn)標準化活動(dòng)領(lǐng)導小組，根據標準化建設工作的內容和要求，認真開(kāi)展了落實(shí)、檢查及評價(jià)公司安全標準化工作，通過(guò)自評提出整改意見(jiàn)并落實(shí)改進(jìn)措施，提高了安全生產(chǎn)標準化管理水平，現就考評組在考評工作中提出的需要整改的不符合內容及我公司在自評工作中需要整改的項目，我們及時(shí)落實(shí)整改措施，認真開(kāi)展安全管理持續改進(jìn)，現在已經(jīng)全部整改完成，匯報如下：
一、修訂和完善20xx年制定的“實(shí)現安全工作方針與目標措施”的文件，明確、具體的量化和分解到了各部門(mén)、各崗位，并重新整理和提供了20xx年制定的安全工作方針與目標的措施文件，重新修訂和完善了20xx年度計劃，專(zhuān)項活動(dòng)方案，中長(cháng)期安全工作方案、跨年度工作方案、補充了20xx年“安全目標考核與獎懲辦法”的文件，并修訂和完善考核與獎懲辦法，定期進(jìn)行考核、獎懲、兌現。
二、對安全領(lǐng)導小組辦公場(chǎng)所重新進(jìn)行了裝修并標識機構牌，新增加和培訓了“持有安全員資格證”的專(zhuān)職安全人員3名，達到了6人，與公司經(jīng)營(yíng)規模和經(jīng)營(yíng)類(lèi)別相符。按時(shí)、按規定召開(kāi)了季度安全工作會(huì )議、月度安全生產(chǎn)會(huì )議、安全例會(huì )。
三、重新修訂和完善了安全生產(chǎn)責任制、“一崗雙責”文件和制度等有關(guān)安全管理制度、按照公司現行的組織機構，明確了各部門(mén)職能、各崗位職責，各部門(mén)負責人與其部門(mén)各崗位重新簽訂了安全責任書(shū)，并依據安全責任考核和獎懲文件進(jìn)行了季度、半年、全年安全生產(chǎn)考核、記錄在檔。
四、重新修訂和完善了安全例會(huì )制度、安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度、車(chē)輛管理制度、設施設備安全管理制度、安全生產(chǎn)培訓和教育學(xué)習制度、安全生產(chǎn)監督檢查制度、事故統計和調查處理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全生產(chǎn)內部評估制度、危險貨物運輸安全評估制度、危險貨物安全生產(chǎn)管理制度。補充和完善了安全設施設備的操作規程，組織開(kāi)展了安全生產(chǎn)制度和法律法規，操作規程的培訓和學(xué)習，將各類(lèi)制度和操作規章印制成手冊發(fā)放到從業(yè)人員手中，定期開(kāi)展檢查工作。建立了安全隱患排查治理，事故報表臺賬。
五、建立了安全費用年度預算制度，補充和制定了安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費登記制度、安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金使用監督制度、安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費計劃、并建立了安全生產(chǎn)經(jīng)費使用跟蹤、監督機制和安全生產(chǎn)經(jīng)費使用、安全生產(chǎn)生產(chǎn)專(zhuān)項資金使用臺賬。
六、制定了停車(chē)場(chǎng)管理制度，在停車(chē)場(chǎng)設置了明顯的警示標志，對停車(chē)場(chǎng)安全設施，設備進(jìn)行了更新和添置，建立了車(chē)輛裝備登記臺賬和車(chē)輛使用年限及運營(yíng)公里數登記臺賬，并制定了臨近報廢車(chē)輛的管理制度，對甘M22415等危險貨物運輸車(chē)輛配置了三角架、牽引繩、滅火器、防護服隨車(chē)工具等。
七、提供制定了衛星定位裝置安裝使用規定的文件，嚴格GPS監控臺賬中監控信息的保存記錄，對監控人員明確了崗位職責，對GPS監控平臺監控車(chē)輛、駕駛員、違章違規處理登記表中體現了處理違章違規的結果，開(kāi)展了安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究活動(dòng)。
八、我們明確了安全生產(chǎn)持續教育計劃中對人員的培訓時(shí)間，形成了長(cháng)效機制，對從業(yè)人員安全學(xué)習教育培訓記錄中，對法律法規培訓和內容增加了次數。新技術(shù)、新工藝和新設備使用前對管理和操作人員進(jìn)行了專(zhuān)項培訓，并對宣傳培訓教育進(jìn)行了評審活動(dòng)。
公司整改報告10
根據《XXXXX公司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號）有關(guān)公司文件精神，結合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險機構財務(wù)業(yè)務(wù)數據真實(shí)性檢查，加強中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規經(jīng)營(yíng)報告等專(zhuān)項檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認識，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計整改的順利開(kāi)展。
二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費核算問(wèn)題、虛列費用、應收保費問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規對外擔保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規承保
20xx年度XXXX公司保費收入達XXXXXX元，各險種保費收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節虛假退保退費等數據不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規注銷(xiāo)
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
3、違規理賠
20xx年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關(guān)規定要求并符合保險合同相關(guān)規定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問(wèn)題。
4、手續費及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機構業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續費用于支付給正式員工、無(wú)資格保險中介或個(gè)人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實(shí)情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個(gè)條件”和三項一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續費。
5、農業(yè)保險問(wèn)題
根據農險相關(guān)規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保
農業(yè)保險套取財政補貼，違規注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。
7、應收保費問(wèn)題
在應收保費方面，至20xx年底XXX公司應收保費余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費出單以前賬齡較長(cháng)的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個(gè)主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用jia發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場(chǎng)手續費等數據不真實(shí)情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構經(jīng)濟事項或使用jia發(fā)票報銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
10、違規對外擔保
20xx年，XXX公司根據上級公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項清查工作的通知》（XXXXXXXXX號）及相關(guān)文件精神，結
合《關(guān)于開(kāi)展對外擔保有關(guān)事項清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對外擔保行為清查工作，經(jīng)清查確認，并無(wú)通知禁止范圍內的對外擔保行為。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
公司整改報告11
為降低全公司備品備件庫存，加快物流速度，公司已決定實(shí)行零庫存管理�，F提出以下實(shí)施意見(jiàn)。
第一、建議實(shí)行“零庫存”管理的項目
一、車(chē)輛配件
1、全公司各型車(chē)輛配件庫存約220萬(wàn)元。由于車(chē)輛更新快，同型號的車(chē)輛因生產(chǎn)年份不同也有不同配件。公司淘汰舊車(chē)時(shí)，原有配件就成了“死庫存”。
2、采用年標“零庫存”，供應商在公司設庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、公司車(chē)輛報廢后，供應商可以及時(shí)調配剩余配件。
二、標準件（螺栓和管件）
1、全公司各型螺栓庫存約120萬(wàn)元。型號多，數量大，供貨周期不能滿(mǎn)足現場(chǎng)使用。一般庫存都在3個(gè)月以上；使用數量少的，甚至存放1年以上。
2、采用年標“零庫存”，螺栓不再申報，可以根據實(shí)際使用量隨時(shí)補充，加快物流速度，減少庫存周期。
3、公司大庫可以給供應商設庫存放，由大庫管理對各廠(chǎng)進(jìn)行互相調控。
三、工具
1、全公司各種工具庫存約60萬(wàn)元。主要是質(zhì)量問(wèn)題較多，不能滿(mǎn)足現場(chǎng)使用，維修員工反映較突出。
2、采用年標“零庫存”，供應商在公司設庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、各廠(chǎng)工具實(shí)行年使用總金額定額管理，超定額考核。
四、軸承
1、全公司現存各型軸承約630萬(wàn)元，主要集中在軋鋼（317.44萬(wàn)元）、煉鋼（119.22萬(wàn)元）、煉鐵（106.17萬(wàn)元）、大庫（56.82萬(wàn)元）。各廠(chǎng)常用軸承均有備用。
2、采用年標“零庫存”，由大庫集中備用通用型號，各廠(chǎng)備用專(zhuān)用型號。
五、閥門(mén)
1、全公司各型閥門(mén)庫存約910萬(wàn)元。其中軋鋼（143.77萬(wàn)元）、煉鋼（116.66萬(wàn)元）、煉鐵（221.96萬(wàn)元）、動(dòng)力（131.42萬(wàn)元）、大庫（251.67萬(wàn)元）。突發(fā)損壞較多，備用較多。
2、采用年標“零庫存”，電動(dòng)閥門(mén)存放大庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、其它閥門(mén)由各廠(chǎng)存放管理，根據使用情況外修或報廢。
六、油料
1、全公司各型潤滑油品庫存約240萬(wàn)元。油品現場(chǎng)存放，浪費和污染時(shí)有發(fā)生，管理困難。
2、采用年標“零庫存”，供應商在公司設庫，根據使用量隨時(shí)送達現場(chǎng)。減少安全隱患，也符合國家相關(guān)管理制度。
七、電機
1、全公司各型新電機庫存約360萬(wàn)元（軋鋼160臺、煉鋼170臺、煉鐵390臺、大庫160臺，全公司共計899臺）。經(jīng)過(guò)多年修舊利廢，各廠(chǎng)舊電機都不少。但質(zhì)量和出力情況不穩定，不得不備用。各廠(chǎng)互相調配比較困難。
2、采用年標“零庫存”，新電機全部存放大庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、舊電機由各廠(chǎng)根據使用情況外修或報廢。
八、電器儀表
1、全公司電器儀表庫存約1260萬(wàn)元。公司大庫（388.19萬(wàn)元）基本都是20xx年以前的積壓備件，產(chǎn)品更新多數已不能使用。各廠(chǎng)情況：軋鋼（68萬(wàn)元）、煉鋼（145.57萬(wàn)元）、煉鐵（357.96萬(wàn)元）、動(dòng)力（311.92萬(wàn)元）、白灰（58.72萬(wàn)元）。由于存放條件惡劣，管理難度較大。
2、采用年標“零庫存”，電器儀表存放大庫，實(shí)行交舊領(lǐng)新。
3、各廠(chǎng)存放少量日常消耗品，滿(mǎn)足夜班維修使用。
以上八項實(shí)際庫存總計約3800萬(wàn)元。雖然不能全部沒(méi)有庫存，但是對提高企業(yè)物流速度，減少積壓，降低消耗會(huì )長(cháng)期受益。
第二、“零庫存”管理公司大庫應完成的工作
一、人員的必要培訓
1、邀請公司財務(wù)管理講解物流管理知識。重點(diǎn)講解“零庫存”操作程序和管理制度。
2、邀請公司各廠(chǎng)技術(shù)人員講解設備管理知識。重點(diǎn)講解生產(chǎn)流程和對備件配送的基本要求。大庫針對各廠(chǎng)要求制定管理考核辦法。
3、設備部備件科技術(shù)人員講解備件管理知識。重點(diǎn)講解倉庫管理基本要求和公司相關(guān)檢查考核制度。
二、大庫清理、整理項目
1、清理1#庫積壓備件，公司處理或集中堆放。存放橡膠制品“零庫存”使用。
2、清理2#庫積壓備件，公司處理或集中堆放。存放儀電備件“零庫存”使用。
3、清理3#庫積壓備件，可用部分各廠(chǎng)強制出庫，積壓備件公司處理或集中堆放。存放閥門(mén)和電機減速機等小型設備“零庫存”使用（因天車(chē)5噸，較大設備存放4#庫）。
4、清理4#庫積壓備件，公司處理。存放設備和電纜備件“零庫存”使用。
5、清理原12#庫積壓備件，做五金標準件“零庫存”使用。
6、清理原14#庫積壓備件，存放軸承“零庫存”使用。
7、清理原16#庫的5個(gè)庫房，其中兩個(gè)存放鏟車(chē)配件；清理原車(chē)輛配件庫房積壓，存放汽車(chē)配件。清理原20#庫東側存放車(chē)輛較大配件。清理原21#庫東側存放輪胎。
三、工裝配備
2、將現有叉車(chē)調撥1部給煉鐵管理（經(jīng)常借用，損壞較多）。大庫添置電動(dòng)4噸叉車(chē)1部，節約運行費用，提高工作效率。
2、配備電動(dòng)三輪車(chē)2部，實(shí)行部分物資配送管理。
3、配備氣割、電焊及電鉗工常用工具。
第三、需要公司批準支持的項目
一、人員準備
1、盡快招聘倉庫主任，最好是儀電工程師，加強電機和儀電備件管理。要求具有服務(wù)基層的強烈意識和責任感；熟悉5S管理（有具體操作管理經(jīng)驗）。
2、配備叉車(chē)司機2人和電動(dòng)三輪車(chē)司機2人，實(shí)行部分物資配送管理。
3、配備電氣焊工或鉗工4人，組成配料小組，并配備工具（可以從各廠(chǎng)抽調）。主要負責鋼材下料和倉庫廢舊拆解管理；各單位現場(chǎng)配送（日常低值易耗品及小型通用備件）。
4、配備財務(wù)三級賬，現場(chǎng)管理“零庫存”賬務(wù)。
二、具體項目
1、修整12#庫、14#庫，小屋加門(mén)，制作貨架（約60個(gè)）和架板(約240個(gè)）。
2、修整加高4#庫大門(mén)（現在大門(mén)高度電纜、配電柜等車(chē)輛不能進(jìn)出）。
3、26#庫（防爆棚）延長(cháng)30米（圍墻2*80米，頂棚15*30米）。19#和34#區砌墻（80米），并制作安裝兩個(gè)大門(mén)。19#區露天存放油脂（苫布遮蓋防雨）和空油桶；34#區存放廢舊輪胎。
4、拆除30#庫，廢油合并26#庫管理。
5、合金庫南側砌廢舊塑料收集池4個(gè)；26#庫砌雜品池4個(gè)。
6、氧氣、乙炔庫墊高1.1米并修改大門(mén)。
7、原主任辦公室修整，改為客戶(hù)休息室，供應廠(chǎng)商集中辦公。
8、新增吊車(chē)或拆移龍門(mén)吊至4#庫南廣場(chǎng)（30*80米）集中存放、整理鋼材。
9、盡快處理倉庫積壓物資和廢舊物資。清理廢鋼及平整部分場(chǎng)地。
10、大庫清理需要增加力工（4人）。
公司整改報告12
****食品藥品監督管理局：
******有限公司位于**市**區湖**路**號，于****年12月成立。法定代表人***，企業(yè)負責人***，質(zhì)量負責人****，注冊資金***萬(wàn)元，企業(yè)性質(zhì)為有限責任公司。注冊地址均為倉庫地址**市**區湖**路**號，辦公面積***㎡，陰涼庫面積***㎡，冷庫容積為***m。
《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》證號：*******號，有效期限至**年**月***日。核準經(jīng)營(yíng)范圍為：ⅲ類(lèi)：**************。
《第二類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》備案編號：*****備案經(jīng)營(yíng)范圍：ⅱ類(lèi)： ********。
根據《國家食品藥品監督管理總局關(guān)于整治醫療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)行為的公告》（20xx年第112號）和《****食品藥品監督管理局關(guān)于開(kāi)展醫療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為集中整治行動(dòng)的通知》（*****號）以及《***市食品藥品監督管理局關(guān)于開(kāi)展醫療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為集中整治行動(dòng)的通知》（*****號）的精神要求，公司領(lǐng)導高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議傳達各級藥監局關(guān)于集中整治醫療器械流通領(lǐng)域違法經(jīng)營(yíng)行為公告和通知的精神及要求，要求各部門(mén)切實(shí)領(lǐng)會(huì )文件精神實(shí)質(zhì)，把思想和行動(dòng)統一到文件精神要求上來(lái)，并要求所有部門(mén)組織開(kāi)展內部自查�，F將自查和整改及管理措施情況報告如下：
�。ㄒ唬⿵氖箩t療器械批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷(xiāo)售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)或者使用單位的；醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)從不具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)購進(jìn)醫療器械的。 自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：我公司所有的醫療器械首次發(fā)生業(yè)務(wù)的供貨單位/銷(xiāo)售人員、供貨品
種、購貨單位全部通過(guò)計算機系統進(jìn)行業(yè)務(wù)部門(mén)申報—質(zhì)管部審核—質(zhì)量副總審批的流程進(jìn)行合法審核。通過(guò)計算機系統把器械產(chǎn)品所屬的經(jīng)營(yíng)范圍和供銷(xiāo)單位經(jīng)營(yíng)/生產(chǎn)范圍進(jìn)行關(guān)聯(lián)，醫療器械購、銷(xiāo)、儲、運等經(jīng)營(yíng)環(huán)節全部通過(guò)計算機系統進(jìn)行控制，能夠有效做到超經(jīng)營(yíng)范圍、超有效期限的預警提示和攔截控制。確保我公司醫療器械購銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性。
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，不再符合醫療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范要求，未按照規定進(jìn)行整改的；擅自變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者庫房地址、擴大經(jīng)營(yíng)范圍或者擅自設立庫房的。
自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：我公司醫療器的經(jīng)營(yíng)條件全部依據《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》和《第二類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》許可和備案的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊地址、倉庫地址和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行醫療器械經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，沒(méi)有發(fā)生任何變化。不存在擅自變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所或者庫房地址、擴大經(jīng)營(yíng)范圍或者擅自設立庫房的經(jīng)營(yíng)行為。
�。ㄈ┨峁┨摷儋Y料或者采取其他欺騙手段取得《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》的；未辦理備案或者備案時(shí)提供虛假資料的；偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》的。
自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：我公司嚴格按照《醫療器械監督管理條例》《醫療器械經(jīng)營(yíng)監督管理辦法》的要求，提供有關(guān)資料進(jìn)行《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》和《第二類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》的申辦，提供的資料真實(shí)、合法、有效。自經(jīng)營(yíng)以來(lái)****市****區食品藥品監督管理局，每年對我公司醫療器械經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行現場(chǎng)檢查，均未存在偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》的經(jīng)營(yíng)行為。并保證在以后的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中繼續嚴格遵守《醫
療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》，不偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、出租、出借《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》。
�。ㄋ模┪唇�(jīng)許可從事第三類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，或者《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》有效期屆滿(mǎn)后未依法辦理延續、仍繼續從事醫療器械經(jīng)營(yíng)的。
自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：***年**月**日我公司順利通過(guò)了***市食品藥品監督管理局現場(chǎng)檢查驗收，取得了《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》的到期延續，我公司嚴格按照《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》許可的經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行第三類(lèi)醫療器械經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)許可的第三類(lèi)醫療器械計算機系統進(jìn)行自動(dòng)攔截控制。
�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)未取得醫療器械注冊證的第二類(lèi)、第三類(lèi)醫療器械的，特別是進(jìn)口醫療器械境內代理商經(jīng)營(yíng)無(wú)證產(chǎn)品的。
自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：我公司所有經(jīng)營(yíng)的第二類(lèi)、第三類(lèi)醫療器械、進(jìn)口醫療器械均有醫療器械注冊證，所有醫療器械首營(yíng)產(chǎn)品資質(zhì)的合法、有效性都通過(guò)計算機系統進(jìn)行審核，經(jīng)過(guò)質(zhì)量副總批準通過(guò)后，才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)的發(fā)生，保證了醫療器械產(chǎn)品的合法性。
�。┙�(jīng)營(yíng)不符合強制性標準或者不符合經(jīng)注冊或者備案的產(chǎn)品技術(shù)要求的醫療器械的；經(jīng)營(yíng)無(wú)合格證明文件、過(guò)期、失效、淘汰的醫療器械的。 自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：我公司所有醫療器械產(chǎn)品在采購前審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復印件，并對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價(jià)，資質(zhì)包括：①營(yíng)業(yè)執照；②醫療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；③醫療器械注冊證或者備案憑證；④銷(xiāo)售人員身份
證復印件，加蓋本企業(yè)公章的授權書(shū)原件。授權書(shū)應當載明授權銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號碼。保證了醫療器械產(chǎn)品的合法采購。
�。ㄆ撸┙�(jīng)營(yíng)的醫療器械的說(shuō)明書(shū)、標簽不符合有關(guān)規定的；未按照醫療器械說(shuō)明書(shū)和標簽標示要求運輸、貯存醫療器械的，特別是未對需要低溫、冷藏醫療器械進(jìn)行全鏈條冷鏈管理的。
自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：我公司所經(jīng)營(yíng)醫療器械產(chǎn)品的說(shuō)明書(shū)、標簽均符合自20xx年10月1日執行的《醫療器械說(shuō)明書(shū)和標簽管理規定》（國家食品藥品監督管理總局令第6號）規定。我公司均按照醫療器械說(shuō)明書(shū)和標簽標示要求運輸、貯存。
我公司醫療器械陰涼庫面積為***㎡，冷庫面積為***㎡，**輛冷藏車(chē)，***個(gè)保溫箱。我公司倉庫、冷藏車(chē)、保溫箱內均安裝溫濕度自動(dòng)監測系統，對倉庫、冷藏車(chē)、保溫箱內溫度能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)監測，養護員根據溫濕度檢測系統的監測情況及時(shí)調控倉庫、冷藏車(chē)、保溫箱的溫濕度。確保了倉庫、冷藏車(chē)、保溫箱的溫濕度都控制在規定的范圍內，做到了低溫、冷藏醫療器械全鏈條冷鏈管理的。有效保證了低溫、冷藏醫療器械在儲存、運輸環(huán)節的質(zhì)量安全。
�。ò耍┪窗匆幎ń⒉绦嗅t療器械進(jìn)貨查驗記錄制度的；從事第二類(lèi)、第三類(lèi)醫療器械批發(fā)業(yè)務(wù)以及第三類(lèi)醫療器械零售業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)未按規定建立并執行銷(xiāo)售記錄制度的。
自查情況：無(wú)此違法違規行為。
管理措施：我公司建立并執行了醫療器械進(jìn)貨查驗記錄制度和銷(xiāo)售記錄制度，我公司所有經(jīng)營(yíng)醫療器械產(chǎn)品都在計算機系統中自動(dòng)生成采購記錄、收貨記錄、驗收入庫記錄，庫存記錄、養護記錄，銷(xiāo)售記錄、出庫復核記錄、運輸記錄，并通過(guò)計算機系統進(jìn)行醫療器械產(chǎn)品效期管理，計算機系統實(shí)現近效期預警，
超過(guò)有效期自動(dòng)鎖定，停止銷(xiāo)售。
根據《國家食品藥品監督管理總局關(guān)于整治醫療器械流通領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)行為的公告》（20xx年第112號）精神要求，我公司對20xx年6月1日至20xx年6月30日以來(lái)的醫療器械經(jīng)營(yíng)行為，對照公告的八項內容逐條進(jìn)行了深入自查。通過(guò)自查我公司嚴格按照相關(guān)法律、法規的要求開(kāi)展經(jīng)營(yíng)行為，不存在公告中的違規行為。我公司承諾所提供的自查及整改報告內容真實(shí)、有效。
特此報告。
法定代表人（簽字）：****
******有限公司
二零xx年七月六日
公司整改報告13
xx市郵政管理局：
貴局于20xx年5月28日對我公司安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及各項制度的建立和執行情況進(jìn)行了檢查，檢查組認真、嚴肅、全面對我司工作進(jìn)行指導和評價(jià)，充分肯定了我公司所做的工作成績(jì)，同時(shí)針對我公司管理現狀中存在的不足之處，提出了中肯的整改意見(jiàn)。我公司針對檢查組提出的意見(jiàn)，迅速組織有關(guān)人員，及時(shí)地制定了相應的改正措施，進(jìn)行了深刻、細致的整改工作，取得了良好的成果。
按照檢查組整改意見(jiàn)的要求，我們逐條落實(shí)實(shí)施，并在規定時(shí)間內整改完畢�，F將整改工作的實(shí)際情況報告如下：
首先，按照貴局的要求，我司于20xx年5月30日與武威中通速遞總公司簽署了安全生產(chǎn)責任書(shū)，并按照責任書(shū)的要求，嚴格落實(shí)各項規章制度，確保公司正常， 有序 ，規范的運行。
第二，各項制度的建立和健全。針對我司制度不夠健全和完善的問(wèn)題，我司結合貴局的要求，制定了安全檢查與事故隱患排查制度；安全例會(huì )教育培訓制度；寄遞服務(wù)用戶(hù)個(gè)人信息安全管理制度等相關(guān)的制度；建立了安全生產(chǎn)隱患自查臺賬，確保了各項檢查和改進(jìn)措施有詳細的記載。
第三，自20xx年05月28日起，按照貴局的要求嚴格執行寄件客戶(hù)實(shí)名登記制度，做到了寄件百分之百的開(kāi)箱驗視制度，同時(shí)，及時(shí)
在面單及預留底單上加蓋了驗視章，加強了攬件員工簽字的規范性要求。
第四，針對我司未公示警示語(yǔ)的問(wèn)題，我司積極著(zhù)手，聯(lián)系上級公司，在當日就張貼了“掃黃打非”警示語(yǔ)，此舉對我司的規范操作和客戶(hù)的提醒尤為重要，我司將嚴格按照貴局的要求落實(shí)執行。
針對上述存在的問(wèn)題，我司已積極進(jìn)行整改，并對存在的各項安全隱患進(jìn)行進(jìn)一步的檢查和對比自查，以確保公司的各項操作流程規范且有序，為公司的健康發(fā)展奠定長(cháng)久的基礎。
中通速遞xxx分部
20xx-05-31
公司整改報告14
公司領(lǐng)導：
根據生產(chǎn)部要求，為方便車(chē)輛備件管理，明確車(chē)隊與大庫管理區域責任，擬做如下劃分整理：
1、按車(chē)隊要求，將20#庫整理。西邊天車(chē)備件零庫存庫，歸廠(chǎng)家直接管理；東邊存放車(chē)輛備件，歸生產(chǎn)部管理。
2、19#庫西墻和15#庫南墻加裝大門(mén)，門(mén)西歸生產(chǎn)部管理；門(mén)東歸大庫管理。
3、20#庫東墻和辦公室平房西墻加磚墻，墻南歸生產(chǎn)部管理；墻北歸大庫管理。
4、19#庫與20#庫中間的主通道加裝欄桿，加固修整墻面，將倉庫門(mén)衛值班室移至19#庫南墻，倉庫實(shí)行門(mén)禁管理。
5、19#庫與20#庫圍墻南室外區域，衛生歸生產(chǎn)部管理。
倉庫區域整理部分：
6、庫區W14做欄桿和保潔工具架，存放衛生工具。庫區W08做上貨架一個(gè)，方便勞保用品存放。
7、庫區W19磚墻裝大門(mén)，存放大型積壓廢舊物資。
8、庫區W34磚墻裝大門(mén)，存放煉鋼領(lǐng)料車(chē)輛。庫區W32磚墻裝欄桿門(mén)，存放合金編織袋。
9、庫區W26磚墻裝大門(mén)，存放叉車(chē)。W13、W16、W29磚砌防火沙池各一個(gè)。
10、整理8#庫南辦公室，做客戶(hù)接待休息室，煉鋼領(lǐng)料員工休息、加水用。
11、平整庫房周邊部分土地，規范庫外備件存放。大庫辦公室門(mén)前鋪磚10平方，統一停放自行車(chē)。
12、制作庫區地面定置標志線(xiàn)約850米（利用舊扁鋼和油漆）。
車(chē)隊區域整理部分：
13、庫區W44、W53磚墻裝大門(mén)，存放廢舊車(chē)輛。
14、庫區W54磚墻裝小門(mén)，存放廢舊木材。
15、制作備件存放區地面定置標志線(xiàn)約150米（利用舊扁鋼和油漆）。
公司整改報告15
根據市紀委、市委組織部、市委活動(dòng)辦聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于《開(kāi)展“為官不為”問(wèn)題專(zhuān)項整治工作方案》(xx組字〔20xx〕50號)的要求，公司黨組高度重視，立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，安排部署專(zhuān)項整治活動(dòng)，認真開(kāi)展自查自糾工作，對照問(wèn)題查缺補漏，切實(shí)加強了對全體干部職工工作作風(fēng)進(jìn)行集中整治�，F將自查自糾情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，積級動(dòng)員部署相關(guān)工作
公司領(lǐng)導班子對“為官不為”問(wèn)題的自查自糾工作高度重視，迅速召開(kāi)動(dòng)員員部署會(huì )議傳達貫徹，成立了自查自糾工作領(lǐng)導小組。一是成立了以黨組書(shū)記、董事長(cháng)為組長(cháng)，其他領(lǐng)導班子成員為副組長(cháng)，各部室負責人為成員的“為官不為”問(wèn)題專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組。形成了一把手負總責，一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作格局。二是召開(kāi)“為官不為”問(wèn)題專(zhuān)項整治工作動(dòng)員大會(huì )。9月18日，由黨組書(shū)記、董事長(cháng)主持召開(kāi)會(huì )議，傳達了專(zhuān)項整治工作的精神，并要求按照文件提出的整治內容開(kāi)展自查自糾工作。三是制定實(shí)施方案，結合本單位實(shí)際，公司制定了具體實(shí)施方案。要求公司全體干部職工通過(guò)深入開(kāi)展專(zhuān)項整治活動(dòng)，消除干部工作作風(fēng)中“只要不出事，寧愿不做事”、“不求過(guò)的硬，只求過(guò)的去”的懈怠心態(tài)，切實(shí)解決“不想為”、“不會(huì )為”、“不敢為”、“慢作為”等突出問(wèn)題，堅決糾正“為官不為”的不良作風(fēng)。
二、開(kāi)展自查自糾，查找亟待解決的突出問(wèn)題
公司領(lǐng)導班子嚴格按照工作方案要求，圍繞群眾觀(guān)念淡薄、工作執行不力、精神狀態(tài)不佳、能力不強、標準不高、作風(fēng)漂浮、不敢擔當、推諉扯皮等“為官不為”八個(gè)方面的突出表現，結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)期間征求到的意見(jiàn)建議，開(kāi)展了認真的自查自糾，并以群眾是否滿(mǎn)意、工作成效是否明顯為標準，切實(shí)查找亟待解決的問(wèn)題，作為重點(diǎn)整治的目標，建立工作臺賬。同時(shí)，公司領(lǐng)導班子及其成員將認真按照單位職責和個(gè)人承擔的責任，逐項檢查履職盡責情況，確保專(zhuān)項整治工作落實(shí)到位。
三、確定努力方向，制定整改措施
結合梳理出的問(wèn)題，公司黨組認真制定整改措施，確定努力方向，確保專(zhuān)項整治工作落到實(shí)處，取得成效。
一是進(jìn)一步改變重業(yè)務(wù)輕學(xué)習的觀(guān)念。
加強政治理論學(xué)習，用馬克思主義中國化的最新成果武裝頭腦、指導實(shí)踐、推動(dòng)工作，從思想根源上解決“為官不為”的問(wèn)題增強宗旨觀(guān)念，提振精神狀態(tài)。修訂和落實(shí)班子成員日常學(xué)習制度，每月組織2次集中學(xué)習，交流理論學(xué)習心得，密切聯(lián)系工作實(shí)際。認真組織政策法規和知識技能的培訓學(xué)習，使學(xué)習成果真正轉化為推動(dòng)公司事業(yè)加快發(fā)展的動(dòng)力。
二是進(jìn)一步牢固樹(shù)立抓落實(shí)、重實(shí)效的觀(guān)念。
建立重點(diǎn)項目推進(jìn)例會(huì )制度，完善重點(diǎn)稽查機制,全面實(shí)行項目責任制，解決工作執行不力、干部能力不強、工作標準不高的問(wèn)題。要沉下身子與基層的同志和群眾一起同甘共苦、推動(dòng)落實(shí)，以實(shí)干的精神贏(yíng)取工作的實(shí)績(jì)。進(jìn)一步牢固樹(shù)立群眾觀(guān)念，查實(shí)情、說(shuō)實(shí)話(huà)、辦實(shí)事，加大對涉及群眾切身利益的盲點(diǎn)、難點(diǎn)，增強工作推進(jìn)力度，多做打基礎、管長(cháng)遠、群眾得實(shí)惠的工作。
三是進(jìn)一步增強執政為民的理念。
公司的項目大多涉及基礎設施建設，是民生工程，在項目推進(jìn)過(guò)程中要立足于面向社會(huì )、服務(wù)民生的基本特點(diǎn)，不斷提高以人為本、服務(wù)群眾的自覺(jué)性和主動(dòng)性，把維護群眾利益作為我們全部工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。加強對身邊的先進(jìn)典型和先進(jìn)經(jīng)驗的總結推廣，在繼承優(yōu)良傳統的同時(shí)，解決新問(wèn)題、取得新成效。
四是進(jìn)一步加大檢查考核力度，轉變工作作風(fēng)。
要切實(shí)解決推諉扯皮、不敢擔當、作風(fēng)漂浮等問(wèn)題，進(jìn)一步解放思想，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，增強自身的社會(huì )責任感和愛(ài)崗敬業(yè)的精神，要時(shí)刻記住工作職責，做群眾的貼心人，真正做到群眾利益無(wú)小事，切實(shí)讓廣大干部職工感受到黨的關(guān)懷。
進(jìn)一步著(zhù)力建設學(xué)習型、創(chuàng )新型、發(fā)展型、服務(wù)型黨組織，不斷強化黨員意識，增強黨性鍛煉，加強黨性修養，更好地克服精神懈怠和思想滑坡，提高集體戰斗能力和整體工作水平。
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