年度經(jīng)營(yíng)計劃
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，我們的工作又邁入新的階段，為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。計劃怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的年度經(jīng)營(yíng)計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
年度經(jīng)營(yíng)計劃1
一、企業(yè)概況
重慶進(jìn)出口信用擔保有限公司成立于20xx年1月15日，是在重慶市政府與中國進(jìn)出口銀行簽署《戰略合作協(xié)議》的背景下，為加快區域性金融中心建設、大力發(fā)展內陸開(kāi)放型經(jīng)濟、深入推動(dòng)統籌城鄉改革、緩解中小企業(yè)融資困難，由重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司代表市政府與中國進(jìn)出口銀行合資組建的一家全國性國有擔保公司。目前以?一體兩翼?（即以擔保業(yè)務(wù)為主體，以投資理財、委貸為兩翼）的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)定位，沿著(zhù)?在學(xué)習中發(fā)展，在發(fā)展中創(chuàng )新，在創(chuàng )新中領(lǐng)先，在領(lǐng)先中做強做大?的路徑，分步推進(jìn)，逐步實(shí)現規模、特色、質(zhì)量和效益的協(xié)調與快速發(fā)展，成為機構集團化、布局全國化、業(yè)務(wù)多元化的新型金融服務(wù)集團。
目前，公司注冊資本20億元，資本規模居全國前列；主體長(cháng)期信用評級達到AA+，具備企業(yè)債、公司債、中期票據、中小企業(yè)集合票據、中小企業(yè)集合債等金融產(chǎn)品的發(fā)行擔保資質(zhì)。主要從事法律法規允許的各類(lèi)擔保業(yè)務(wù)，利用自有資金從事投資業(yè)務(wù)，并為企業(yè)提供營(yíng)銷(xiāo)策劃、咨詢(xún)及企業(yè)財務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
成立以來(lái)，公司以?促進(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)?為宗旨，秉持?誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)?的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造成為?全國一流的新型金融控股集團?。兩年來(lái)，公司開(kāi)發(fā)創(chuàng )新了全面合作、企業(yè)互保、中小企業(yè)集合券擔保、過(guò)渡性擔保等產(chǎn)品，建立了以平行作業(yè)、流程控制為特點(diǎn)的風(fēng)險管控模式，在積極推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現了國有資產(chǎn)保值增值。截至20xx年10月末，公司在保余額達91億元，迄今為止未發(fā)生一例代償或損失。奇跡來(lái)自于55名員工的專(zhuān)業(yè)技能和忘我努力，兩年來(lái)已有若干名員工憑借出色的工作能力和經(jīng)驗成長(cháng)為獨當一面的部門(mén)領(lǐng)導，為公司做出貢獻的員工也憑業(yè)績(jì)得到了高于市場(chǎng)平均值的回報。
謀求發(fā)展的同時(shí)，公司積極履行社會(huì )責任，成立至今累計向社會(huì )捐款72萬(wàn)余元。其中向重慶教育發(fā)展基金捐款20萬(wàn)元，并在?綠化長(cháng)江，重慶行動(dòng)?捐資造林大型公益活動(dòng)中捐款50萬(wàn)元，為綠化長(cháng)江，美化家園貢獻力量。
二、企業(yè)文化
�。ㄒ唬┌l(fā)展愿景：打造成為全國一流的與國際接軌的新型金融控股集團
�。ǘ┳谥际姑捍龠M(jìn)對外開(kāi)放、支持城鄉統籌、推動(dòng)科技創(chuàng )新、服務(wù)中小企業(yè)
�。ㄈ┙�(jīng)營(yíng)理念：誠信、高效、創(chuàng )新、共贏(yíng)
三、企業(yè)榮譽(yù)
公司先后獲得全國萬(wàn)億擔保規模上榜機構30強、中國擔保成長(cháng)先鋒、重慶市融資擔保機構10強、應對金融危機支持中小企業(yè)發(fā)展成績(jì)突出的擔保機構、20xx年度重慶十大金融事件、‘十一五’期間支持中小企業(yè)發(fā)展貢獻突出擔保機構?等多項榮譽(yù)，并連續兩年榮獲重慶國企貢獻獎先進(jìn)集體稱(chēng)號。
四、精英團隊
公司現有正式員工55人（黨員30人），均為本科以上學(xué)歷，其中博士2人，碩士21人（2人為英國留學(xué)歸來(lái)），碩士以上學(xué)歷員工比率為42%。部分員工畢業(yè)于北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、重慶大學(xué)、西南大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟貿易大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西南政法大學(xué)等國內一流高等院校。公司致力于打造一個(gè)誠信、開(kāi)發(fā)，高效、務(wù)實(shí)， 富有創(chuàng )新精神和活力的專(zhuān)業(yè)化精英團隊，為廣大客戶(hù)提供融資性擔保、司法擔保、履約擔保、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃及企業(yè)財務(wù)等各項專(zhuān)業(yè)化金融服務(wù)。
實(shí)習生培養計劃介紹
公司一直重視優(yōu)秀畢業(yè)生的引進(jìn)和培訓，并將?自主培養，內部提拔?作為選人用人的基本政策，一批批優(yōu)秀大學(xué)生的加入，為公司的快速發(fā)展積蓄了力量。為實(shí)現?新型金融控股集團?的發(fā)展戰略，加快組織機構集團化、投資業(yè)務(wù)多元化的步伐，公司計劃儲備大量?jì)?yōu)秀人才。
如果你是20xx年全日制應屆畢業(yè)研究生，具備良好的政治思想素質(zhì)、遵紀守法、品行端正、身體健康，金融、經(jīng)濟、國際貿易、法律、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，大學(xué)英語(yǔ)六級考試成績(jì)450分以上，你將有可能得到我公司的實(shí)習機會(huì )。實(shí)習期發(fā)放實(shí)習補助，按照正式員工管理要求進(jìn)行統一管理，實(shí)習期內表現優(yōu)異者，公司與其簽訂正式勞動(dòng)合同，聘為公司正式員工。
實(shí)習崗位
報名方式：
1、，并在標題上注明20xx應屆畢業(yè)研究生+姓名+應聘職位。
2、公司長(cháng)期招聘信息詳見(jiàn)公司網(wǎng)站： 聯(lián)系人：梁老師 聯(lián)系電話(huà)：023-86796125
報名截止時(shí)間：20xx年12月30日
年度經(jīng)營(yíng)計劃2
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
（一）核心經(jīng)營(yíng)目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售收入3800萬(wàn)元，增長(cháng)率93%，保底銷(xiāo)售收入20xx萬(wàn)元；年度稅后利潤580萬(wàn)元，增長(cháng)率228%，稅后利潤率15%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤300萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
（二）銷(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表 （計算單位：萬(wàn)元，人民幣）
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
（一）市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此，應采取下列措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2．發(fā)達商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項資源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3．公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標工程的簽約為目標市場(chǎng)策略。
4．建筑模板市場(chǎng)
應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計劃10家，力爭12家），應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。
（二）產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1．辦公家具為主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主（如柜身及門(mén)板）。
2．民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對民用產(chǎn)品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”，為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng)，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。。
2）針對上民用產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品，新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。
3．生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
（三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過(guò)多年的運作，“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路，集中力量向省外市場(chǎng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
（一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資400萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2．生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為辦公和民用營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>
（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
（四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1．逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監（廠(chǎng)長(cháng)），以便形成權責對等機制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。
2．主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3．整合多個(gè)公司資源：由財務(wù)中心主導，對工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4．建全財務(wù)監測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
（五）組織管理保障
1．由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2．由各責任中心總監（廠(chǎng)長(cháng)）負責，20xx年2月20日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3．由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月20日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由人力資源總監負責，20xx年2月12日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營(yíng)銷(xiāo)總監負責，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在
生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
（二）切實(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效好居家，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
年度經(jīng)營(yíng)計劃3
第一部分公司概況
公司為國內著(zhù)名鋼材制造商之一，以生產(chǎn)建筑用鋼材為主，已有38年的生產(chǎn)歷史，歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸，最低為35萬(wàn)噸，公司員工總數為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準備階段。
20xx年12月2日，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎，對下一年做出展望，由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日，由各部門(mén)負責人召集部門(mén)內員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計劃”，并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。
3.審議及調整階段。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì )議，主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì )議并公布計劃，參加人員為各部門(mén)負責人(經(jīng)理)，并由經(jīng)理將計劃內容告知員工。
第三部分年度工作計劃內容
1.20xx年度展望。
(1)營(yíng)銷(xiāo)管理方面：國內對建筑鋼材需求較旺，建筑鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)較廣。公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤可能會(huì )受影響，但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面：資金充足，財務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
(3)生產(chǎn)設備方面：由于生產(chǎn)設備逐漸陳舊，在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入：20xx年度公司推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求;現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓練予以加強。
(5)生產(chǎn)所需原料供應：因東部礦源已接近枯竭，西部采礦區的開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素：環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì )導致生產(chǎn)成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理，提高總體生產(chǎn)效率，以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場(chǎng)競爭能力。
(3)秉承“誠信負責”的廠(chǎng)訓，創(chuàng )建“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計劃)
3.營(yíng)銷(xiāo)部工作計劃。
(1)采購鐵礦石，并運送至廠(chǎng)區總計1600萬(wàn)噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上，以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵，節省人工費用。
(4)控制運煤礦車(chē)運轉時(shí)數，節省燃料油量。
4.制造部門(mén)工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能，冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制，以減少加班費l2%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省4%。
5.品質(zhì)部工作計劃。
(1)開(kāi)設質(zhì)量管理培訓班。
(2)檢驗采購儀器。
(3)專(zhuān)題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財務(wù)部工作計劃。
(1)由財務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門(mén)工作效率，強化“降低成本”目標，并將其結果引導“利益中心”施行。
(2)加強物料管理，減少庫存物料，以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設備預防保養制度，制作預防保養卡片。
(2)制定各月份設備整修計劃。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料，以節省費用。
(4)盡可能縮短處理設備臨時(shí)故障的時(shí)間。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化，并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問(wèn)題。此外，加強與工會(huì )的聯(lián)系與溝通。
(2)以點(diǎn)數法施行員工“工作評價(jià)”制度，確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度，每月選拔優(yōu)秀的員工4名，公開(kāi)表?yè)P其先進(jìn)事跡，作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續，其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔任。
9.培訓工作計劃。
(1)運用在職培訓基金，設立培訓教室舉辦下列培訓：領(lǐng)班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓內容：
�、俟疚幕逃�;
�、趯�(zhuān)業(yè)知識：
�、垲A防保養;
�、軜藴什僮鞣�。
(3)利用各種聚會(huì )對各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓班，學(xué)習新技能，使其返廠(chǎng)后能擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強計劃可行性，將于執行前再對計劃加以檢查及修正，每月20日例行會(huì )議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外，規定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì )，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫(xiě)，務(wù)求詳細，以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設“生產(chǎn)獎金”，以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準，超過(guò)l500噸獎金1500元，獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上工人。
2.每日生產(chǎn)數量，累積生產(chǎn)獎金與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄，明示員工。
3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰”的標語(yǔ)數聯(lián)，以激勵員工。
4.配合7月份“工作評價(jià)”制度的施行，調整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jì)而定。
5.為提高員工工作熱情，分批舉辦國內外旅游活動(dòng)。
年度經(jīng)營(yíng)計劃4
第一年度工作計劃
�。�20xx年10月至20xx年9月）
第一季度（20xx年10月至20xx年12月）：
1、 完成融資擔保公司注冊，組織完成開(kāi)業(yè)慶典。
2、 引進(jìn)4-6名專(zhuān)業(yè)人才，初步滿(mǎn)足業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需求。
3、 建立符合公司經(jīng)營(yíng)要求的規章制度。
4、 至少與一家銀行機構簽署業(yè)務(wù)合作協(xié)議。
5、 爭取實(shí)現擔保業(yè)務(wù)零的突破。
6、 在資金保障的前提下實(shí)現融資業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元。
7、 組織內部人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。
第二季度（20xx年1月至20xx年3月）：
1、 公司人員增加到8-10人，逐步充實(shí)健全業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險管理部、行政部、財務(wù)部，基本滿(mǎn)足公司發(fā)展需求。
2、 補充完善規章制度。
3、 新簽一家合作銀行機構，使合作金融機構擴展到2家。
4、 完成擔保業(yè)務(wù)20xx萬(wàn)元，實(shí)現擔保業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元。
5、 在資金保障的前提下實(shí)現投融資業(yè)務(wù)100萬(wàn)元。
6、 籌劃實(shí)施公司網(wǎng)站建設。
7、 聯(lián)系一家省外知名擔保機構，組織一次業(yè)務(wù)交流培訓。
第三季度(20xx年4月至20xx年6月)：
1、 公司人員增加到11人。
2、 新簽1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到3家。
3、 完成擔保業(yè)務(wù)3000萬(wàn)元，實(shí)現擔保業(yè)務(wù)收入70萬(wàn)元。擔保業(yè)務(wù)品種擴大到貸款擔保、票據業(yè)務(wù)擔保、保函擔保等。
4、 在資金保障的前提下實(shí)現投融資業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元。
5、 完成公司網(wǎng)站建設，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
6、 開(kāi)始籌建內部信息系統建設。
第四季度（20xx年 7月至9月）
1、 新簽1家合作金融機構，使公司合作金融機構達到4 家。
2、 完成擔保業(yè)務(wù)3000萬(wàn)元，實(shí)現擔保業(yè)務(wù)收入70萬(wàn)元。
3、 在資金保障的前提下實(shí)現投融資業(yè)務(wù)收入100萬(wàn)元。
4、 爭取完成公司信息系統建設。
5、 確保資產(chǎn)質(zhì)量，不良賠付控制為0.
第一年度計劃實(shí)現收入540萬(wàn)元，其中擔保業(yè)務(wù)收入190萬(wàn)元，投融資業(yè)務(wù)收入350萬(wàn)元。
人員工資及績(jì)效考核基本思路
人員工資標準確定： 單位：萬(wàn)元
崗位 人數 人均年收入 小計 人均保底收入 小計 人均月固定收入 小計 副總經(jīng)理 1 20 20 14 141.16 1.16 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 客戶(hù)經(jīng)理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 風(fēng)險部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 風(fēng)險經(jīng)理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 財務(wù)部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出納 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合計12 67.687.6 47.862.2 5.17
績(jì)效考核思路
第一年是公司發(fā)展比較艱難也是比較重要的一年，主要工作是打好基礎，所以在績(jì)效考核上采取的是高保底高提成的理念，這樣才能吸引人才留住人才。主要思路有：
1、 人員收入按7:3比例，70%為固定收入，30%為考核收入。
2、 對融資擔保公司總體績(jì)效考核比例第一年建議按收入的10%考核，預計的總收入是540萬(wàn)元，總績(jì)效54萬(wàn)元，基本才能保證所有人員的總體收入水平，擔保公司再制定具體考核辦法�；鞠敕ㄊ前丛驴己�，承擔風(fēng)險的收入60%當月兌現，40%風(fēng)險解除后兌現，不承擔風(fēng)險的當月兌現，這樣激勵效果比較明顯。
3、 客戶(hù)經(jīng)理實(shí)行等級基礎工資制度，初步考慮是分為一、二、三級，基礎工資分別是3000元、3500元、4000元，一級客戶(hù)經(jīng)理是初始級，每半年根據業(yè)績(jì)重新確定等級，做到公平公開(kāi)，按勞分配，從而營(yíng)造積極健康的工作氛圍。
4、 設立專(zhuān)項績(jì)效。與一家省級分行簽署合作協(xié)議一次性獎勵2萬(wàn)元；參與集團公司投資項目營(yíng)銷(xiāo)運作，運作成功的適當給予專(zhuān)項獎勵；集團公司認可有重大貢獻的適當給予專(zhuān)項獎勵。
年度經(jīng)營(yíng)計劃5
回顧過(guò)去的一年，我和各位員工一起在自己的工作崗位上付出了很大的努力。服裝行業(yè)每年開(kāi)年都面臨著(zhù)人員招聘及人員流失等問(wèn)題。我在董事長(cháng)的安排下積極配合綜合辦，生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行人員招聘，做員工的思想穩定工作，同時(shí)還協(xié)助綜合辦解決勞資糾紛工作，為公司領(lǐng)導分憂(yōu)解難。上半年雖然做了大量的工作，人員仍流失了一部分，由于人員流失，縫紉車(chē)間缺少技術(shù)輔導員，我主動(dòng)承擔了此項工作，并積極配合縫紉車(chē)間進(jìn)行技術(shù)輔導及產(chǎn)品檢驗入庫工作。
在xx年5月為了迎接《江蘇省工業(yè)企業(yè)質(zhì)量信用現場(chǎng)核查》工作，在公司王總的帶領(lǐng)下，做了大量的準備工作，整理資料，認真做好企業(yè)的各項制度及工藝流程編制。如《生產(chǎn)工藝單》《產(chǎn)品檢驗報告》等等，終于于xx年11月13日以?xún)?yōu)異的成績(jì)獲得了aa級信用企業(yè)。接著(zhù)為申報《江蘇省計量合格確認體系》工作也做了大量的工作，同時(shí)利用此次機會(huì )完善了公司多年存在的一些頑固性問(wèn)題，以前面，輔料庫長(cháng)期以來(lái)只記流水賬，面，輔料入庫和領(lǐng)用均沒(méi)有建立臺賬。技術(shù)室于裁剪車(chē)間樣板領(lǐng)用沒(méi)有正規的交接手續，經(jīng)常由于樣板缺少產(chǎn)生爭議。裁剪車(chē)間收發(fā)裁片給縫紉車(chē)間無(wú)臺賬，以及各項單據填寫(xiě)涂改，不簽全名的問(wèn)題嚴重。在此項工作中都得到改善。于xx年元月6日順利得通過(guò)專(zhuān)家的認可。xx年11月11日又迎來(lái)了《iso9001:xx質(zhì)量體系認證》升級工作，經(jīng)過(guò)兩天緊張的工作，順利通過(guò)。使企業(yè)又提升了一個(gè)臺階。雖然取得了這些成績(jì)，但是我深知我們企業(yè)存在的問(wèn)題遠遠不至這些，有待于在今后的工作中將進(jìn)一步去改進(jìn)和完善。
我們企業(yè)一直以來(lái)是以民族服裝旗袍，禮服，中老年女裝，棉衣為主。今年8月在楊總的思路引導下，我積極配合開(kāi)發(fā)了中老年羽絨服，從羽絨服制版，打樣的技術(shù)性輔導，工藝的指導到生產(chǎn)配置的機械，我都投入了大量的精力，包括羽絨，拉鏈，欽扣等輔料的購置都親力親為，多打聽(tīng)多比較，力求以最好的質(zhì)量，最優(yōu)的價(jià)格進(jìn)輔料。對所進(jìn)原輔料質(zhì)量層層把關(guān)。順利地使羽絨服開(kāi)發(fā)成功，并取得了可喜的成績(jì)。
一年的工作就這樣結束了，在xx年的工作中我做到了盡心盡職，沒(méi)有出現過(guò)重大失誤，xx年的工作盡管取得了一定的成績(jì)，但是還有許多不足之處。沒(méi)有創(chuàng )新性的思路，個(gè)別工作做的不夠完善。在今后的工作中我將會(huì )努力差找自身的不足，以便在以后的工作中加以克服。同時(shí)還要多找經(jīng)驗，掌握好產(chǎn)品的重要性，提高自己的工作能力，加強責任感，及時(shí)做好各項工作，不斷的總結與提高，不斷的讓自己充實(shí)，提高自身素質(zhì)，適應企業(yè)的發(fā)展與公司進(jìn)步，與員工們共同努力，把各項工作做的更好。
年度經(jīng)營(yíng)計劃6
一、xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、xx年的經(jīng)營(yíng)目標
�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標
xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億，增長(cháng)率36%，保底銷(xiāo)售收入
1.1億，年度稅后利潤2200萬(wàn)元，增長(cháng)率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
�。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表（計算單位：萬(wàn)元/人民幣）
上述銷(xiāo)售目標的分解，按《xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行（附件）。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店，發(fā)展客戶(hù)爭取訂單，對此應將采取措施：
1.全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2.國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源，在xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3.海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶(hù)，繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。
4.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
�。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1.國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品，從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡，以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。
2.國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品，應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”，為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng)，適度擴充HJ排椅系列。
2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
�。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng)，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：
1.國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。
2.國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
�。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1.公司新增投資100萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2.生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?/p>
�。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進(jìn)：以《xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，xx年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于xx年4月1日起，各部門(mén)對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
�。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導，集合內外資源，自xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2.按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
�。ㄋ模┴攧�(wù)資源保障
xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1.逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務(wù)部按“編制責任人”的思路，將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總（經(jīng)理），以便形成權責對等機制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。
2.主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3.整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源：由財務(wù)部主導，對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4.健全財務(wù)監測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
�。ㄎ澹┙M織管理保障
1.由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任部門(mén)副總（經(jīng)理）負責，xx年2月15日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。
各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責，xx年2月15日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由常務(wù)副總經(jīng)理負責，xx年2月15日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任部門(mén)副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
�。ㄒ唬└掠^(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
�。ǘ┣袑�(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
�。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效鴻基，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
年度經(jīng)營(yíng)計劃7
在很多企業(yè)中，每當我們提及到年度經(jīng)營(yíng)計劃是企業(yè)當年經(jīng)營(yíng)的最重要指引的時(shí)候，很多管理人員都會(huì )大聲訴苦，大意不外乎是他們也知道年度經(jīng)營(yíng)計劃的重要性，也曾嘗試過(guò)，但最終的結果并不盡如人意，要么就是執行有問(wèn)題，要么就是制定有問(wèn)題，要么就是更干脆的，不知道制定年度經(jīng)營(yíng)計劃從何著(zhù)手。
其實(shí)，說(shuō)易不易，但說(shuō)難也絕不難，根據我們的經(jīng)驗，輕輕松松的八個(gè)步驟，就能幫助企業(yè)制定一份行之有效的年度經(jīng)營(yíng)計劃。
第一步：明確公司的愿景、使命及價(jià)值觀(guān)
一個(gè)企業(yè)的思想越純潔，其成員所能發(fā)揮的合力也就越大。因此，在制定年度經(jīng)營(yíng)計劃之前，企業(yè)的愿景、使命及價(jià)值觀(guān)是必須明確下來(lái)的，制定出來(lái)的年度經(jīng)營(yíng)計劃，絕不能與企業(yè)的思想、原則有所沖突。
如果企業(yè)提倡誠信，那在削減成本的時(shí)候就要小心了；如果企業(yè)提倡忠誠，那在進(jìn)行績(jì)效考核的時(shí)候就要注意了；如果企業(yè)是結果導向，那過(guò)程監控就應該盡可能少；如果企業(yè)是客戶(hù)導向，那在制定年度經(jīng)營(yíng)計劃的時(shí)候，消費者調研就必不可少。
打個(gè)比方說(shuō)，一個(gè)人在廣州，要到北京去，當然有無(wú)數的道路可以選擇，但歸概究底，總是要往北走的，總不至于一直往南走繞大半個(gè)地球然后才到北京吧？企業(yè)制定年度經(jīng)營(yíng)計劃時(shí)，其計劃絕不能與企業(yè)的遠期目標背道而馳。
第二步：明確公司發(fā)展遠景及未來(lái)三年戰略目標
之前提到的企業(yè)的愿景、使命及價(jià)值觀(guān)，都屬于精神層面的內容，是企業(yè)在極長(cháng)的未來(lái)所要達到的目標，更多的是在精神層面對年度經(jīng)營(yíng)計劃進(jìn)行指導。而企業(yè)未來(lái)三年的戰略目標，則是在操作層面對年度經(jīng)營(yíng)計劃予以指導。
精神層面的指導，會(huì )是指導一個(gè)人的終極目標就是從廣州到北京去，但是，路途千萬(wàn)，這個(gè)人究竟是要乘飛機去，還是坐船去，還是坐火車(chē)去，還是自己開(kāi)車(chē)去，而每一段，應該走什么樣的路，選擇什么樣的交通工具，則是企業(yè)的發(fā)展遠景及三年戰略目標所要做的事情了。
年度經(jīng)營(yíng)計劃雖然不能簡(jiǎn)單理解為戰略規劃的分解，但實(shí)際上，它是戰略目標實(shí)現的一個(gè)重要步驟，因此，年度經(jīng)營(yíng)計劃更加不可能與戰略規劃背道而馳了。
第三步：明確公司年度經(jīng)營(yíng)目標
在明確企業(yè)發(fā)展遠景及三年戰略目標的前提下，很容易就能分解出企業(yè)當年的年度經(jīng)營(yíng)目標了。
第四步：內外部環(huán)境分析
企業(yè)在制定戰略規劃的時(shí)候，必須是要進(jìn)行內外部環(huán)境分析的，不過(guò)，市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，企業(yè)內部也會(huì )跟著(zhù)市場(chǎng)的變化而變化，因此，企業(yè)在制定年度經(jīng)營(yíng)計劃的時(shí)候，也必須重新根據最新情況進(jìn)行內外部環(huán)境分析。
只有在知己知彼的情況下，企業(yè)制定出來(lái)的年度經(jīng)營(yíng)計劃，才可能是符合實(shí)際情況的年度經(jīng)營(yíng)計劃，才可能是可執行的年度經(jīng)營(yíng)計劃。
第五步：今年主要經(jīng)營(yíng)策略
確定了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標，在進(jìn)行了內外部環(huán)境分析的情況下，那就應當制定相應的經(jīng)營(yíng)策略了。
一般情況下，我們可以將所有的策略分為四大類(lèi)。
1.市場(chǎng)類(lèi)。
這一類(lèi)，包括市場(chǎng)推廣、研發(fā)、銷(xiāo)售等方面的策略。
2.生產(chǎn)類(lèi)。
這一類(lèi)，主要是跟生產(chǎn)相關(guān)的策略。
3.組織類(lèi)。
這一類(lèi)，主要是企業(yè)內部管理相關(guān)的策略，如組織建設，人力資源，行政管理，后勤管理，等等。
4.財務(wù)類(lèi)。
這一類(lèi)，主要是跟財務(wù)相關(guān)的策略，如投資、融資、財務(wù)信息化建設等。
在這一步，我們給出的建議是，千萬(wàn)不能過(guò)于空泛，這些策略必須是可以具體執行的而不是指導性的。
第六步：經(jīng)營(yíng)策略的推進(jìn)計劃
在前一步確定了經(jīng)營(yíng)策略后，我們建議采用項目化管理的方式，將第五步所提到的每一個(gè)策略，都包裝成為一個(gè)完整的項目，確定項目的負責人及策劃書(shū)，明確時(shí)間節點(diǎn)及完成的衡量標準，這樣才方便管理層進(jìn)行過(guò)程監控及結果評估。
年度經(jīng)營(yíng)計劃8
20xx年是采油廠(chǎng)實(shí)現“十二五”目標的收官之年，也是企業(yè)步入內涵式發(fā)展軌道的開(kāi)局之年。國際油價(jià)持續走低，轉型升級壓力巨大；兩降兩保任務(wù)艱巨，提質(zhì)增效迫在眉睫；面對新的形勢任務(wù)和內涵式發(fā)展要求，為全力保障我站20xx年持續高效運行，全面提升綜合管控能力，特制訂本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃。
一、整體工作思路
以集團公司一屆五次職代會(huì )精神為指導，深入貫徹落實(shí)油田、采油廠(chǎng)二屆五次職代會(huì )精神，深刻認識當前發(fā)展形勢，緊緊圍繞原油處理中心任務(wù)，以“管理升級、運行提效”為總目標，以黨建文化工程為統領(lǐng)，持續強化“三基”工作，穩步推進(jìn)安全標準化建設，全面優(yōu)化成本管控措施，切實(shí)發(fā)揮黨建引領(lǐng)職能，努力提高站點(diǎn)順應發(fā)展要求和推動(dòng)內涵式發(fā)展的能力和水平，保障各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)順利完成。
二、重點(diǎn)工作任務(wù)
根據采油廠(chǎng)20xx年原油生產(chǎn)計劃和上游采油單位的產(chǎn)能現狀，保持48萬(wàn)噸以上的含水油接收量，處理凈化油27萬(wàn)噸左右，達標處理污水26萬(wàn)噸以上；全面提高計量和化驗精準度，降低產(chǎn)銷(xiāo)誤差，控制庫存盈虧率，保證產(chǎn)銷(xiāo)銜接有序；大力推進(jìn)安全
采油廠(chǎng)聯(lián)合站20xx年工作計劃
標準化建設，提升安全風(fēng)險管控能力，實(shí)現安全環(huán)�！半p零”目標；推行全面預算管理，提高成本管控水平，保證處理成本在計劃線(xiàn)內運行；持續深化黨建文化管理工程，創(chuàng )新黨群工作思路，提高全員綜合素質(zhì)和工作績(jì)效。
三、主要工作措施
圍繞企業(yè)發(fā)展形勢和既定工作思路，為保障各項目標任務(wù)的順利完成，我站20xx年的主要工作措施概括為“五提一降兩促進(jìn)”，即提升系統運行效率、提升成本管控質(zhì)量、提高安全風(fēng)險防控能力、提高設備健康水平、提升全員綜合素質(zhì)；降低生產(chǎn)成本投入；促進(jìn)作風(fēng)改進(jìn)、促進(jìn)管理升級。
�。ㄒ唬⿵娀a(chǎn)組織，提升系統運行效率。結合采油廠(chǎng)機構整合調整和“四定“工作要求，全面梳理崗位職能，合理分配崗位編制，提高工作運行整體質(zhì)量。一是理順工作思路，針對原運銷(xiāo)和采油部門(mén)派駐人員的調整，加強與上游單位和生產(chǎn)運行科的工作銜接，保證生產(chǎn)數據準確無(wú)縫對接；二是根據“四定”工作要求，按照用工總量縮編要求，結合崗位職能和管理現狀，合理設置崗位，優(yōu)化人員編制，根據員工履職能力和業(yè)務(wù)特長(cháng)，進(jìn)行大幅交流調整，提高全員工作效率；三是不斷完善崗位工作流程，細化崗位工作職責，加強節點(diǎn)管理措施，強化節點(diǎn)運行標準建設，細化節點(diǎn)管理監管和考核體系建設，不斷提高節點(diǎn)管理質(zhì)量，打造一支“履職盡責、執行有效、運行規范”的干部職工隊伍。
�。ǘ┖葑ソ当驹鲂�，提升成本管控質(zhì)量。樹(shù)立成本觀(guān)念和“過(guò)緊日子”的思想，大力開(kāi)展“全員節支、全程降本”活動(dòng)，嚴格控制成本費用，營(yíng)造“管控有效、節支有方”的管理新格局。一是落實(shí)全面預算管理，制定費用年度預算和月度預算方案，完善費用基礎數據和定額管理資料，提高預算的依據性和準確性，按月與企管、財務(wù)部門(mén)進(jìn)行費用數據對接，定期進(jìn)行成本運行綜合分析，不斷優(yōu)化管控措施；二是開(kāi)展“我為降本獻一策”主題討論活動(dòng)，汲取全員智慧，研究制定降本增效新策略。大力開(kāi)展“修舊利廢、設備內修”活動(dòng)，開(kāi)發(fā)一批節能降耗項目課題，力爭取得顯著(zhù)成效。三是加強材料和資產(chǎn)管理，健全材料出入庫賬目，建立崗位固定資產(chǎn)和易耗物資登記臺賬，嚴格執行材料申報審批工作流程，規范材料領(lǐng)用環(huán)節監管，對崗位生產(chǎn)材料和后勤物資消耗量進(jìn)行定期公示，探索低值易耗物資定額管理，降低材料消耗費用。四是制定“節電、節油”具體措施，降低公共費用支出，嚴控車(chē)輛油耗和維修費用，壓縮辦公印刷費用，加強成本基礎管理，使生產(chǎn)成本始終在計劃線(xiàn)內運行。
�。ㄈ┩七M(jìn)安全標準化建設，提高風(fēng)險管控能力。整合各類(lèi)安全標準化創(chuàng )建資源，總結HSE管理經(jīng)驗和成果，將安全標準化建設的各類(lèi)理論成果和制度要求轉化為全員的安全意識和安全
年度經(jīng)營(yíng)計劃9
時(shí)光荏苒，xx年已經(jīng)結束，新的一年已經(jīng)到來(lái)�；厥走^(guò)去的一年，感慨萬(wàn)千，很感謝餐飲管理公司再次給我一個(gè)充滿(mǎn)自我挑戰和魅力前景的合作機會(huì )，這對我來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的工作平臺，能帶出一批高技術(shù)、高素質(zhì)的廚師隊伍是我工作能力地體現，只有努力的工作，拿出好的效益，才能回報公司領(lǐng)導對我的信任。十月份再次來(lái)到公司，到現在三個(gè)多月過(guò)去了，在這段時(shí)間內，我對菜品做了一次全面的調整，在公司的大力管理培訓和大家的共同努力下，營(yíng)運部的支持下，完成了公司下達的在年前完成現有菜品的規范化，統一化的任務(wù)!為此感謝門(mén)店各位同事的配合。下面就把我對明年即將開(kāi)展的工作思路和安排分兩部分做一個(gè)扼要的概述：
一、關(guān)于門(mén)店和公司
1、配合公司的全年計劃，為明年迎接我們的旺季，在xx年x月底做好上市所有的準備工作，培訓好廚師團隊。
2、對每家門(mén)店的廚房菜品操作進(jìn)行有效監督與指導，嚴格按公司規定的標準提高執行力。
3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)化培訓與管理，對我們的廚師技術(shù)力量進(jìn)行合理儲備，合理推出適合季節的新穎菜品，菜品的設計開(kāi)發(fā)，是我們廚師`及公司適應市場(chǎng)需求，保持旺盛競爭力的本錢(qián)，菜品創(chuàng )新是餐飲業(yè)永恒的主題，做到真正的“會(huì )聚隨心”，不時(shí)開(kāi)發(fā)新品去適應市場(chǎng)的需求，為企業(yè)創(chuàng )造更大的發(fā)展空間和利潤。
4、每月對各門(mén)店和中央廚房的菜品質(zhì)量檢查不低于12次，并每周向公司領(lǐng)導匯報檢查工作情況
5、主動(dòng)收集各門(mén)店基層了解到對菜品的意見(jiàn)和信息，做出及時(shí)相應的調整
6、下市前準備好xx年保留下來(lái)的特色菜品的上市工作，并根據xx年的流行趨勢增加相應的新品種。
二、關(guān)于xx店
xx店在暫停營(yíng)業(yè)半年后于xx年x月x日將以全新的面貌重新開(kāi)業(yè)，鑒于路的特殊情況，根據公司領(lǐng)導決定，這家店所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品將有別于其他幾家分店，我們將以--三大塊為主，輔以其他門(mén)店銷(xiāo)量較好的原有菜品，以原有菜品吸引新顧客，以新增菜品留住我們的老顧客，一部分店午市生意都很淡，但長(cháng)壽路由于地理位置特別，我們將配合營(yíng)運部把午市做好，如：推出簡(jiǎn)單快捷豐富的套餐和送餐為樓上公司員工服務(wù)。廚房作為整家餐廳的核心部門(mén)，現將整個(gè)計劃做下安排：
1、通過(guò)對一些和路店地理位置，周邊主要消費群體，經(jīng)營(yíng)模式大概一致的店的考察，根據營(yíng)運部領(lǐng)導給出的大致方針，結合我們的實(shí)際情況，在一月中旬將完成整個(gè)菜單的組成，包括午市套餐的搭配，到時(shí)候上報公司領(lǐng)導審核!
2、在xx年x月底進(jìn)行廚房人員組建，本著(zhù)節約人員成本的角度，廚房人員將由外聘主要崗位和其他門(mén)店抽調優(yōu)秀廚房人員組成!外聘人員工資盡量做到和公司現有廚房a級員工一致。
3、菜單確定后，完成菜單所有菜品的標準化和規范化，并對廚房人員和前廳服務(wù)人員分別做全面系統的菜品知識培訓!
4、了解原材料，調料的市場(chǎng)價(jià)格，根據對菜品毛利的要求核算，做出單個(gè)菜品的市場(chǎng)售價(jià)
5、針對x店，每月進(jìn)行菜品試做，最終選擇三道左右的成功菜品進(jìn)行更換。再更換前期做好菜品標準化資料，并做好培訓工作。
6、在x月初做好龍蝦下市前的準備工作新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力打開(kāi)一個(gè)工作新局面。
年度經(jīng)營(yíng)計劃10
一、指導思想
緊緊圍繞“大面規劃、小處著(zhù)手、服務(wù)為主、抓好示范、逐步規范”二十字工作思路，以服務(wù)為重點(diǎn)，以規范為統領(lǐng)，以創(chuàng )新為抓手，堅持行業(yè)引導，突出重點(diǎn)，培育典型，強化行業(yè)管理，推進(jìn)品牌建設，注重人才培養，加強標準店和示范店建設，為永濟在外經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)轉型發(fā)展和推進(jìn)我市經(jīng)濟社會(huì )持續快速發(fā)展做出積極貢獻。
二、工作目標
根據工作職責和工作思路，20xx年著(zhù)力實(shí)施“54321”工作行動(dòng)計劃，助推在外餐飲業(yè)轉型發(fā)展：
(一)夯實(shí)“五項”基礎工作
1，辦公場(chǎng)地、設施、人員確定到位;(4月底前完成)
2，各項制度、計劃規劃、行規行約、章程方案等建立完善并對外公布;(4月底完成)
3，摸清在外經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)的人員的基本情況;(6月底完成)
4，確定各職能部門(mén)的職責、分管領(lǐng)導、聯(lián)系方式并對外公布;(4月底完成)
5，設立微信公眾平臺和接待值班人員、公布對外服務(wù)聯(lián)系方式并建立相適應的服務(wù)機制。(4月底完成)
(二)完成“四個(gè)”培訓任務(wù)
1，培訓200個(gè)餐飲從業(yè)人員;
2，培訓200個(gè)有意向從事餐飲人員;
3，培訓200個(gè)農村剩余勞動(dòng)力;
4，培訓200個(gè)下崗職工。 (三)做好“三項”援助服務(wù)
1，為在外經(jīng)營(yíng)餐飲人員做好法律咨詢(xún)、法律援助及維權保障服務(wù);(全年性工作)
2，做好留守老人的生活及留守服務(wù);(全年性工作)
2，做好金融理財產(chǎn)品信貸服務(wù)。(全年性工作)
(四)建立“兩大”工作體系
1，各鄉鎮街領(lǐng)導機構和促進(jìn)會(huì )組建成立;(五月底完成)
2，北京、內蒙、鄭州三地協(xié)會(huì )組建成立。(六月底完成)
(五)完成“一個(gè)”奮斗目標
培育100個(gè)標準店和示范店并掛牌運營(yíng)。(逐月實(shí)施，年底完成)
三、工作措施
1、加強領(lǐng)導
促進(jìn)會(huì )工作要在市委政府的領(lǐng)導下，分工具體，明確職責，相互協(xié)作，積極配合，保質(zhì)保時(shí)完成各自的工作任務(wù);同時(shí)，要建立周例會(huì )制度，定期匯報工作進(jìn)展情況和遇到的困難和問(wèn)題;工作要有力度和深度，不推諉，不扯皮，創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，保證工作順暢。各鎮街也要成立相應的領(lǐng)導組和促進(jìn)會(huì )，由各鎮街鎮長(cháng)(主任)任在外經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)工作領(lǐng)導組組長(cháng)，由副鎮長(cháng)(副主任)兼任促進(jìn)會(huì )會(huì )長(cháng)，充實(shí)工作人員，將工作任務(wù)落實(shí)分解到人，并將在外餐飲工作納入年度考評范圍。發(fā)揮區域內餐飲業(yè)分會(huì )的協(xié)調、監督、指導作用，規范餐飲從業(yè)人員行為，為餐飲業(yè)發(fā)展助力。
2、積極培訓
盡快建立培訓中心，免費開(kāi)展“四個(gè)200”培訓工作。針對不同人群的需求，制定不同的培訓方案，著(zhù)重培訓餐飲人員的理念升級、管理升級、質(zhì)量升級。培訓的方式要靈活多樣，可采取全程培訓與單個(gè)品種技能培訓相結合、常年培訓與階段性培訓相結合、請進(jìn)來(lái)培訓和走出去培訓相結合。通過(guò)培訓，積極引導餐飲從業(yè)人員改變傳統觀(guān)念，改革創(chuàng )新，推陳出新，研發(fā)新品類(lèi)，搶救傳統的小吃工藝，引導更多的閑散勞動(dòng)力外出從事餐飲，讓我市傳統小吃后繼有人。
3、加大宣傳
充分利用電視、廣播、報紙等宣傳工具，及時(shí)報道行規行約、餐飲文化和經(jīng)營(yíng)規范化的標準要求，及時(shí)報道促進(jìn)會(huì )、協(xié)會(huì )的工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)報道在外經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)主奮發(fā)進(jìn)取的創(chuàng )業(yè)事跡，開(kāi)展餐飲文化及我的餐飲創(chuàng )業(yè)經(jīng)歷征文活動(dòng)，挖掘餐飲文化，宣傳永濟美食，增強促進(jìn)會(huì )和協(xié)會(huì )的凝聚力和吸引力，引導我市在外經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)主加入協(xié)會(huì )成為會(huì )員，并按標準化和餐飲產(chǎn)業(yè)轉型升級的要求，逐步達到“統一店面標識，統一店內裝修，統一著(zhù)裝，統一品種質(zhì)量標準”的規范標準，確保100家示范標準店掛牌運營(yíng)，推進(jìn)餐飲產(chǎn)業(yè)轉型升級，提升經(jīng)營(yíng)檔次，樹(shù)立永濟餐飲形象。要提前著(zhù)手，為開(kāi)好餐飲業(yè)轉型發(fā)展動(dòng)員會(huì )和餐飲業(yè)主年終座談會(huì )做好準備。同時(shí)，建立微信公眾平臺和網(wǎng)站，使在外經(jīng)營(yíng)餐飲的業(yè)主對促進(jìn)會(huì )、協(xié)會(huì )及分會(huì )的工作性質(zhì)人人皆知，以便更好地加強聯(lián)系、互通信息、搞好服務(wù)、達成共識，促進(jìn)發(fā)展。
4、搞好服務(wù)。
視在外經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)主為親人，傾注感情和激情做好“三項”服務(wù)。同時(shí)，要進(jìn)一步加強各職能部門(mén)的協(xié)作配合，進(jìn)一步加強金融機構的大力扶持，進(jìn)一步加強與餐飲業(yè)主所在地工商、衛生、公安派出所的聯(lián)系，嚴歷打擊涉及侵害經(jīng)營(yíng)業(yè)主合法權益的欺行霸市和敲詐勒索等違法犯罪活動(dòng)，確實(shí)做到：在外經(jīng)營(yíng)業(yè)主家里遇到生活困難有人幫;遇到侵權問(wèn)題有人管，遇到資金短缺有人扶持，解除他們的后顧之憂(yōu)，確保在外經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)健康良性發(fā)展。
5、強化管理
促進(jìn)會(huì )及各協(xié)會(huì )要進(jìn)一步加強內部管理，建立健全各項規章制度，杜絕出現“有會(huì )不工作，工作無(wú)起色”的現象。要注意收集和保存領(lǐng)導檢查、各種會(huì )議、開(kāi)展活動(dòng)等方面的音像、圖片和文字，加強檔案資料的管理，逐步使工作更加規范。促進(jìn)會(huì )要對外出經(jīng)營(yíng)餐飲人員進(jìn)行分類(lèi)造冊，網(wǎng)絡(luò )跟蹤管理，掌握外出人員情況，并實(shí)行電腦化動(dòng)態(tài)管理，做到臺帳清晰、管理及時(shí)。各鎮街要做好信息收集工作，各村(居委會(huì ))設立在外經(jīng)營(yíng)餐飲信息員，負責建立外出經(jīng)營(yíng)餐飲人員臺帳。進(jìn)一步加強外部管理，積極協(xié)調當地工商、公安、衛生等部門(mén)，指導和協(xié)調在外經(jīng)營(yíng)業(yè)主規范經(jīng)營(yíng)，抓好食品安全衛生的源頭，促其規范運作，維護正常的經(jīng)營(yíng)秩序。
年度經(jīng)營(yíng)計劃11
一、xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、xx年的經(jīng)營(yíng)目標
�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標
xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售收入6500萬(wàn)元，增長(cháng)率93%，保底銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元；年度稅后利潤780萬(wàn)元，增長(cháng)率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤360萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
�。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表（計算單位：萬(wàn)元，人民幣）
上述銷(xiāo)售目標的分解，按《xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行（附件）。三、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此，應采取下列措施：
1.全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2.國際貿易中心和中國區營(yíng)銷(xiāo)中心必須整合各項資源，在xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3.海外市場(chǎng)的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場(chǎng)，并以“發(fā)展中東客戶(hù)，繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。
4.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計劃66家，力爭120家），應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
�。ㄈ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1.國際貿易中心應調整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主（如柜身及門(mén)板）。
2.中國區市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對櫥柜產(chǎn)品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”，為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng)，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列，新上石英石項目。
2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。
3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據需求、適當投入，力推國貿、淡對國內”為策略，以出訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場(chǎng)除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。
3.生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
三、品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過(guò)多年的運作，“xx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應措施如下：
1.國際貿易中心應以“xx”為主打品牌，以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。
2.中國區營(yíng)銷(xiāo)中心應在中國區市場(chǎng)主推“xx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛浴業(yè)和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
�。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1.公司新增投資400萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2.生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為國際貿易中心和中國區營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>
�。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進(jìn)：以《xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，xx年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
�。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1.由人力資源總監主導，集合內外資源，自xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2.按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
�。ㄋ模┴攧�(wù)資源保障
xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1.逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監（廠(chǎng)長(cháng)），以便形成權責對等機制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。
2.主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3.整合多個(gè)公司資源：由財務(wù)中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4.健全財務(wù)監測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
�。ㄎ澹┙M織管理保障
1.由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任中心總監（廠(chǎng)長(cháng)）負責，xx年2月12日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責，xx年2月12日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監負責，xx年2月12日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)總監負責，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
�。ㄒ唬└掠^(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新
管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
�。ǘ┣袑�(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
�。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的.首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效得寶，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
年度經(jīng)營(yíng)計劃12
今年，總公司經(jīng)營(yíng)班子繼續團結和帶領(lǐng)全體員工，以“增創(chuàng )優(yōu)勢，增產(chǎn)增收，穩健管理，穩步發(fā)展”為主題工作目標，全體員工發(fā)揚開(kāi)拓、務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、奉獻的企業(yè)精神和實(shí)事求是、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)，使總公司業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、效益穩步上升，圓滿(mǎn)地實(shí)現了全年工作目標，保持了公司持續、穩定的發(fā)展態(tài)勢。
一、主要完成經(jīng)濟指標
1--11月實(shí)現產(chǎn)值：2.5萬(wàn)萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)12.5%，超額完成全年計劃指標；上繳稅收：1300萬(wàn)元，比年同期增長(cháng)12%，超額完成全年計劃指標；實(shí)現利潤：3000萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)30%，超額完成全年計劃指標。
二、工作業(yè)績(jì)：主要體現在業(yè)務(wù)拓展、施工管理、內部管理和精神文明建設四方面
�。ㄒ唬┮詷I(yè)務(wù)為龍頭，穩拓業(yè)務(wù)，穩增效益，穩步推進(jìn)在總公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，業(yè)務(wù)發(fā)展部人員頂著(zhù)競爭激烈的壓力，迎著(zhù)招投標工作難度加大的困難，繼續加大業(yè)務(wù)工作力度，主動(dòng)出擊，積極溝通客戶(hù)，及時(shí)把握市場(chǎng)變化的脈搏，注意分析、積累和總結經(jīng)驗，積極參加省、市、區招標交易中心公開(kāi)招標及業(yè)主自行組織招標的邀請投標項目，業(yè)務(wù)參與拓寬至南充及省外等地，使公司爭取到更多的中標工程業(yè)務(wù)。據統計，去年參加公開(kāi)招標和邀請招標中標的工程項目近60項（不含50萬(wàn)元以下工程），工程總造價(jià)近1億5仟萬(wàn)元。全年共簽訂工程合同36份，預計產(chǎn)值1.2億元，其中較大的項目有： 等。同時(shí)，為最大限度地規避風(fēng)險，合同預算部進(jìn)一步加強合同履約檢查、結算等工作力度，追回工程結算書(shū)共6份，其結算造價(jià)合計達仟萬(wàn)元。同時(shí)編制和審核預結算書(shū)共18份，收預、結算編制費25萬(wàn)元。
�。ǘ┮皂椖渴┕す芾頌橹攸c(diǎn)，加大力度，提高整體素質(zhì)和管理水平
1、嚴抓質(zhì)量安全和文明施工，確保文明施工安全生產(chǎn)和施工創(chuàng )優(yōu)，今年公司新開(kāi)工面積達20萬(wàn)㎡，在建工程面積19萬(wàn)㎡，竣工面積18萬(wàn)㎡。在工程施工管理中，質(zhì)安部緊緊圍繞總公司“xxxxxx”的管理思路，在保證創(chuàng )優(yōu)工作的同時(shí)，時(shí)刻緊緊把住“質(zhì)量安全生命線(xiàn)”，積極開(kāi)展安全生產(chǎn)周和百日安全無(wú)事故活動(dòng)，抓好部門(mén)和項目例會(huì )制度、監理每周檔案制度、監理員日志制度、業(yè)務(wù)培訓制度、監理員資金監控制度的有效落實(shí)，毫不松懈地抓好項目施工管理工作。為保證工程質(zhì)量，質(zhì)安技術(shù)部先后組織了春節大檢查、節后大檢查、防非典衛生大檢查、安全生產(chǎn)活動(dòng)月等各類(lèi)專(zhuān)項安全大檢查，接受各級主管部門(mén)的質(zhì)安檢查十多次，毫不松懈地抓好項目施工管理工作，在“創(chuàng )優(yōu)、質(zhì)量、安全、文明施工、工期、資金”六大任務(wù)的管理工作中成績(jì)喜人.為切實(shí)貫徹執行國家頒發(fā)的驗收規范，總公司安排組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干編寫(xiě)了《企業(yè)施工執行標準》，保證了司屬各項目部施工操作過(guò)程有章可循，使質(zhì)安技術(shù)部的施工管理工作有據可依。
2、完成隊伍資質(zhì)就位，開(kāi)展風(fēng)險評級和資審備案今年上半年，公司進(jìn)一步加大了總公司施工隊伍的資質(zhì)重新就位的工作力度，經(jīng)過(guò)對申報資質(zhì)就位資料進(jìn)行認真細致地初審、復審和最后的批準申請、確認簽字后，總公司年度施工會(huì )議上公布了各施工隊伍及其負責人的重新任免，較好地完成了隊伍清理和重新就位的工作。為有效加強施工隊伍資質(zhì)就位后的管理工作，擬制定出臺《施工隊伍資信評級辦法（試行）》等相關(guān)規定，根據經(jīng)營(yíng)情況、承建項目業(yè)績(jì)及不良行為評價(jià)等方面對各施工隊伍進(jìn)行評級，以便總公司在施工隊伍管理方面分類(lèi)管理，地一步規避企業(yè)風(fēng)險，以提高企業(yè)綜合素質(zhì)和管理水平，確保建筑工程質(zhì)量。。同時(shí)，根據社會(huì )和市場(chǎng)的發(fā)展形勢，為健全準入制度，規范企業(yè)管理，公司在近期開(kāi)展xxx年度的施工隊伍管理資審和備案工作;
3、通過(guò)iso質(zhì)量認證體系版的換版和監督復查今年1月份，按貫標換版工作計劃，通過(guò)對屬下有關(guān)處隊和主要在建工程項目部的貫標輔導和考核審查，使之同時(shí)建立和完善了質(zhì)量管理體系，順利通過(guò)四川質(zhì)量認證中心的檢查。隨著(zhù)此后運作中的持續改進(jìn)和調整，管理體系日漸完善和成熟，總公司順利通過(guò)了認證中心7月份的監督復查。
4、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理，保證施工進(jìn)度和資金劃撥的均衡適度，經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)商討研究，分別制發(fā)了施工隊伍專(zhuān)用的《資金登記專(zhuān)用簿》和監理員專(zhuān)用的《項目資金使用記錄薄》。通過(guò)監理員對照工地的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等相關(guān)管理制度執行情況對項目部的領(lǐng)款進(jìn)行審批，做好資金使用登記，嚴格掌控工程款項支出流向，在加強資金管理、規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險工作中取得了一定的成效。
�。ㄈ┮�?xún)炔抗芾頌橹行�，理順關(guān)系，穩健管理
1、進(jìn)一步完善、健全公司內部的各項管理制度，今年上半年，針對公司的管理工作，擬訂了《外出參觀(guān)學(xué)習》、《印章管理規定》、《項目經(jīng)理使用規定》、《請銷(xiāo)假、外勤規定》、《工作證管理規定》、《資料留底規定》《計算機文件共享規定》、《攝像攝影規定》、《儀容語(yǔ)態(tài)規范》、《流動(dòng)人員管理規定》、《總公司員工集體宿舍管理規定》等，進(jìn)一步完善、健全公司內部的各項管理制度，以制度管人，按制度辦事，使企業(yè)管理進(jìn)一步走向規范化。
2、加強學(xué)習，提高素質(zhì)為有效提高員工技能，塑造多才干、復合型的員工，公司加強企業(yè)培訓工作的策劃性和針對性，組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)、管理、法律、科技等多方面知識的學(xué)習和培訓。舉辦了《一體化管理知識講座》、《iso版標準實(shí)施要點(diǎn)講座》，進(jìn)行計算機基本操作培訓，組織辦理試驗員崗位培訓、預算員崗位培訓、統計員上崗證培訓、安全主任培訓、項目經(jīng)理安全輪訓等培訓，進(jìn)一步提高了員工隊伍的綜合素質(zhì)。為便于員工在工作與實(shí)踐中不斷學(xué)習，不斷思索，創(chuàng )出新意，保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，8月，行政人事部摘錄了有關(guān)政府部門(mén)的政策導向、建筑企業(yè)的實(shí)務(wù)問(wèn)題、建筑市場(chǎng)的現象等研討文章，匯編出版了《學(xué)習與思索》，員工人手一本，通過(guò)閱讀，從中學(xué)到一些有用的知識，在實(shí)際工作中得到運用�；蛲ㄟ^(guò)這些文章，啟迪思維，開(kāi)拓思路，立足本職，結合企業(yè)實(shí)際，為企業(yè)管理、為企業(yè)的發(fā)展多出幾個(gè)好主意，多想幾個(gè)好方法、好思路。
3、全力以赴，材料試驗室通過(guò)國家實(shí)驗室認可和計量認證考核在總公司領(lǐng)導和指揮下，為確保公司早日通過(guò)國家實(shí)驗室認可與計量認證，試驗室全體人員加班加點(diǎn)地編寫(xiě)質(zhì)量手冊和程序文件，在各部室有關(guān)人員的共同配合協(xié)作下，加緊對質(zhì)量體系實(shí)施試運行，通過(guò)了試運行內部審核和管理評審，獲得了《中國實(shí)驗室國家認可委員會(huì )認證證書(shū)》，為公司拓展業(yè)務(wù)，創(chuàng )造企業(yè)新的效益增長(cháng)點(diǎn)奠定了基礎。
4、為加強管理、規避風(fēng)險，組織召開(kāi)多種多樣、注重實(shí)效的管理會(huì )議總公司根據業(yè)務(wù)管理工作需要，召開(kāi)了各部門(mén)開(kāi)年座談會(huì )、團員青年座談會(huì )、律師聽(tīng)詢(xún)會(huì )等各種會(huì )議，會(huì )議的及時(shí)性和務(wù)實(shí)有效性等得到員工們的一致認同。6月份，就“如何規避風(fēng)險，加強施工管理”等專(zhuān)題召開(kāi)了管理研討會(huì )，與會(huì )人員共同探討業(yè)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節和解決問(wèn)題的辦法和措施。會(huì )后收集研討文章共18篇，對研討文章作整理選編，采納應用其中可行的有實(shí)用價(jià)值的建議。
年度經(jīng)營(yíng)計劃13
20xx年上半年，在開(kāi)發(fā)區管委會(huì )及總公司的支持和領(lǐng)導下，到目前為止我們已完成營(yíng)業(yè)收入230萬(wàn)元。20xx年下半年，我們將繼續保持上半年的良好發(fā)展勢頭，響應市政府振興徐州老工業(yè)基地的號召，進(jìn)一步加大業(yè)務(wù)投入，爭取引進(jìn)更多的工程項目，重點(diǎn)開(kāi)拓物業(yè)管理業(yè)務(wù)。同時(shí)還要找問(wèn)題、找差距、找不足，為此，我們制定我公司20xx下半年的工作計劃：
一、總的工作目標：
1、穩抓環(huán)衛，提高道路保潔質(zhì)量，確保開(kāi)發(fā)區環(huán)境衛生在全市領(lǐng)先。
2、發(fā)展綠化，確保完成開(kāi)發(fā)區下達的綠化養護及綠化保潔任務(wù)。
3、積極拓展其他工程業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟效益。
4、確保安全生產(chǎn)，加強安全意識，尤其是保證車(chē)輛行駛安全及道路保潔工人人身安全。
5、提高全體干部員工的服務(wù)意識和服務(wù)理念。
6、維護職工的合法利益，提高職工福利待遇，確保職工隊伍的穩定。
7、力爭完成全年營(yíng)業(yè)收入520萬(wàn)元，創(chuàng )利稅20萬(wàn)元。
8、積極拓展物業(yè)管理新業(yè)務(wù)，擬承接高鐵國際商務(wù)區一體化物業(yè)管理。
二、具體措施：
1、加強政治學(xué)習，統一思想認識，提高全體干部員工為開(kāi)發(fā)區建設和發(fā)展服務(wù)的意識。將開(kāi)發(fā)區的新形勢、新發(fā)展、新變化傳達給個(gè)職工，激發(fā)職工的工作熱情。
2、加強職工業(yè)務(wù)技能培訓。尤其是物業(yè)管理人員，分管理人員、維修人員、秩序維護員（保安）、保潔員等不同部門(mén)、不同工種要定期進(jìn)行物業(yè)管理知識、專(zhuān)業(yè)技能訓練，定期進(jìn)行消防知識培訓；對駕駛員定期進(jìn)行安全思想教育。
3、繼續在各部門(mén)推行承包責任制，由部門(mén)負責人負責本部門(mén)內部的所有事務(wù)，部門(mén)負責人對公司經(jīng)理負責。
1）公司擬正式成立監管科，隸屬于公司辦公室，向辦公室及公司總經(jīng)理匯報工作。監管科于20xx年初成立試運行以來(lái)，對公司的各項工作都有了很大的促進(jìn)作用，但是監管力度仍然不夠大，離公司領(lǐng)導對監管科的期許，還有比較大的差距。公司擬于下半年正式成立監管科，加強對各部門(mén)的檢查考核，量化考核指標，每天考核兩次，不走過(guò)場(chǎng)，不搞形式主義，不怕得罪人，如實(shí)填寫(xiě)日考核表，月底總結考核情況報辦公室，根據考核情況按公司獎懲制度進(jìn)行獎懲。
2）對環(huán)境衛隊醞釀進(jìn)行重大改革。推行承包責任制，環(huán)衛隊實(shí)行隊長(cháng)負責制，隊長(cháng)簽定承包責任合同，全面負責環(huán)衛工作。同時(shí)計劃分路段進(jìn)行承包，由監管科對各路段進(jìn)行考核定獎懲；垃圾中轉站（車(chē)隊）實(shí)行隊長(cháng)負責制，隊長(cháng)簽訂承包責任合同，職責范圍包括垃圾中轉站、車(chē)隊、安全保衛、渣土辦；與駕駛員簽訂責任狀，明確駕駛員的責、權、利，進(jìn)一步明確發(fā)生安全事故后公司和駕駛員各自所承擔的責任；對原垃圾站進(jìn)行改造，新上壓縮機組一臺；強化服務(wù)功能，提高服務(wù)水平，加大對企事業(yè)單位的服務(wù)力度，擬增加封閉式保潔車(chē)、吸糞車(chē)及灑水車(chē)各一輛；擬接管經(jīng)七路垃圾中轉站。
2）辦公室加強內部管理，對公司各部門(mén)勞動(dòng)紀律及業(yè)績(jì)的監督考核；負責倉庫、汽車(chē)等事項的綜合管理；組織經(jīng)理辦公會(huì )及班組長(cháng)會(huì )議，每月進(jìn)行工作總結并制定下月工作計劃；安排監管科每天考核各部門(mén)工作；進(jìn)一步加強物資采購、倉庫管理、用油管理，材料進(jìn)出必須有領(lǐng)導簽字；油票由辦公室統一開(kāi)具經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可加油，并由辦公室安排專(zhuān)人隨同；汽車(chē)維修及購買(mǎi)配件由專(zhuān)人負責，辦公室統一安排。
3）綠化隊實(shí)行承包責任制，分管經(jīng)理簽訂承包責任合同，負責綠化隊內部所有事務(wù)。在確保完成開(kāi)發(fā)區下達的綠化帶養護及保潔任務(wù)的同時(shí)，積極拓展其他綠化工程業(yè)務(wù)。
4）繼續加大物業(yè)管理力度。做好安全培訓及管理，定期對安保人員進(jìn)行技能培訓、消防培訓，定期舉行技能競賽和消防演習；繼續加強科技創(chuàng )業(yè)園服務(wù)區的管理，對服務(wù)區食堂衛生及飯菜質(zhì)量進(jìn)行監督管理，確保宿舍樓住戶(hù)財產(chǎn)及人身安全，確保園區環(huán)境美觀(guān)，高標準高質(zhì)量完成園區車(chē)棚建設；繼續做好怡園市民廣場(chǎng)窗口單位物業(yè)管理，擬申報廣場(chǎng)綠化工程為徐州市精品園林工程；承接清潔技術(shù)產(chǎn)業(yè)園綠化
4、開(kāi)源節流，節約各項經(jīng)費開(kāi)支，加強財務(wù)審計力度，尤其是工程審計，提高公司的經(jīng)濟效益。
5、加大物業(yè)管理房租、水電費收費力度，確保費用及時(shí)回收。
6、改革公司工資分配體制。進(jìn)一步提高臨聘人員工資待遇以及改革駕駛員工資制度，宗旨是使多勞者多得、少勞者少得、不勞者不得，盡可能使工資分配趨于合理化。
7、加強安全生產(chǎn)管理，進(jìn)行安全知識培訓，包括保安職責教育、消防知識培訓、車(chē)輛行駛安全教育等，特別是行車(chē)安全管理，通過(guò)每周進(jìn)行一次安全思想教育，強化駕駛員的安全意識。確保20xx年全年無(wú)安全責任事故。
8、嚴格執行獎懲制度，細化獎懲條例。做到獎優(yōu)罰劣，使人人有壓力，人人有動(dòng)力。
20xx年下半年，我們將以振興徐州老工業(yè)基地為契機，參與推進(jìn)開(kāi)發(fā)區二次創(chuàng )業(yè)，以秦及各級領(lǐng)導的關(guān)心支持為動(dòng)力，齊心協(xié)力，共謀發(fā)展，爭取超額完成全年經(jīng)濟目標任務(wù)。
年度經(jīng)營(yíng)計劃14
“某某”是一家創(chuàng )業(yè)即實(shí)施計劃經(jīng)營(yíng)的模范公司，他們在集體合作求成功的口號下培養人才，計劃經(jīng)營(yíng)，如今成長(cháng)為一堅實(shí)企業(yè)。
“某某”的年度計劃叫做“某某事業(yè)集團計劃”，是長(cháng)期事業(yè)計劃中的年度計劃。他們是確實(shí)實(shí)踐了計劃的一家模范企業(yè)。
年度計劃的制作程序
1．準備
每年，通常都是在9月，根據該年的實(shí)績(jì)與預測，結合對次的度的展望，由各部門(mén)主管的總經(jīng)理提出報告。
2．指示方針
總經(jīng)理根據該項目展望，于每年10月指示次年度的方針。
�。�1）擬案
由現場(chǎng)的股長(cháng)、科長(cháng)協(xié)議擬案（11月中），在財務(wù)部綜合整理。
�。�2）審議、調整
11月中，由科長(cháng)以上主管審議、調整。
�。�3）決定
總經(jīng)理做過(guò)半個(gè)月的充分檢查后，于11月底做出決定。
長(cháng)期計劃概況
1．事業(yè)集團計劃的基本觀(guān)念
�。�1）依照事業(yè)集團的規模，籌措長(cháng)期資金。
�。�2）擬訂長(cháng)期人才培育計劃。
�。�3）規劃升遷渠道，使員工有升級的機會(huì )。
�。�4）發(fā)布與實(shí)施
因每年一月份進(jìn)入此事業(yè)年度，所以12月中需將全部計劃印刷完畢，向全集員工發(fā)表，以取得全公司員工的共識與向心力。
2．長(cháng)期計劃的修正
本年度是經(jīng)濟的大轉變期，因此某某公司亦斟酌年度計劃，準備大幅調整其未來(lái)五年的長(cháng)期計劃。
3．經(jīng)營(yíng)的基本方針
�。�1）某某公司是制造名牌運用用品的公司，必須承擔起流行指導任務(wù)。
�。�2）某某公司要增進(jìn)顧客的利益及對顧客服務(wù)，以此為社會(huì )服務(wù)。
�。�3）某某公司要尊重員工的幸福，尊重每個(gè)人的成長(cháng)，按能力支付高額工資。
�。�4）某某公司要通過(guò)對顧客服務(wù)和增進(jìn)員工的福利，求得公司成長(cháng)，并邁向業(yè)界的領(lǐng)導地位。
年度經(jīng)營(yíng)計劃15
通過(guò)學(xué)習20xx年局、院兩級職代會(huì )文件，對20xx年市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)方面的問(wèn)題進(jìn)行了認真梳理，對20xx年的形勢進(jìn)行了分析。
20xx年市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)面臨的問(wèn)題：
1、集團內新區市場(chǎng)價(jià)格持續走低，市場(chǎng)競爭激烈，協(xié)調難度較大，經(jīng)營(yíng)壓力加劇。
2、外部市場(chǎng)拓展困難重重，由于設備折舊、人工成本、運行成本等影響，與民營(yíng)企業(yè)競爭沒(méi)有優(yōu)勢，中標項目只能采取低成本運作且盈利空間大幅壓縮。
3、企業(yè)改革內部結構性的矛盾和問(wèn)題依然突出，資產(chǎn)設備和專(zhuān)業(yè)人才沒(méi)得到充分利用，各專(zhuān)業(yè)間的人力資源配備還不能完全適應市場(chǎng)發(fā)展需要，創(chuàng )新能力和應對市場(chǎng)變化能力較弱;用工機制目前還沒(méi)有完全市場(chǎng)化，隊伍和用工資源不能完全統籌優(yōu)化。
4、管理方式還比較粗放，紀律、規矩意識還不太強、監督管理還不到位、成本控制還不嚴等現象在部分單位和部門(mén)依然存在。
針對這些問(wèn)題，20xx年及未來(lái)的1-3年，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部的主要工作：
一、市場(chǎng)工作
1、工作思路：以合理價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)，以精品工程占領(lǐng)市場(chǎng)，以高端技術(shù)創(chuàng )造效益。
2、工作目標：在20xx年及未來(lái)的1-3年，力爭占有西南分司內部技術(shù)服務(wù)60%服務(wù)市場(chǎng)，新開(kāi)拓2-3個(gè)西南外部市場(chǎng)，拓展1個(gè)穩定的海外市場(chǎng)。營(yíng)業(yè)收入每年遞增30%，20xx年實(shí)現14700萬(wàn)元收入，全面實(shí)現扭虧為贏(yíng)。
3、工作規劃：
(1)欠平衡：在西南分公司內部，20xx年，在威遠區塊，通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新，力爭進(jìn)入欠平衡鉆井市場(chǎng)。在“十三五”期間威遠區塊開(kāi)發(fā)過(guò)程中，全面占領(lǐng)欠平衡市場(chǎng)。在控壓鉆井方面，力爭在江漢石油工程公司和新疆工區形成市場(chǎng)份額。在中石化外部市場(chǎng)，穩固目前占有的重慶頁(yè)巖氣市場(chǎng)，繼續擴展在頁(yè)巖氣市場(chǎng)的占有率。在其它服務(wù)領(lǐng)域(洗井、地面管線(xiàn)氮氣作業(yè)等)繼續擴展多元化的服務(wù)項目。
(2)定向技術(shù)服務(wù)：定向技術(shù)服務(wù)在20xx年要提升在西南分公司內部市場(chǎng)的占有率，力爭實(shí)現60%占有率，在高端技術(shù)服務(wù)上，要擴大市場(chǎng)占有率，能形成獨立自主的服務(wù)能力。在中石化內部其它油區，由于各油區都有自己的定向隊伍，要想進(jìn)入難度很大。在西南外部市場(chǎng)，爭取進(jìn)入1-2個(gè)，目前在吐哈油田已辦理了準入證，具備一定的開(kāi)拓基礎，擴大在西北工區的定向服務(wù)份額。在國際市場(chǎng)開(kāi)拓方面，這兩年還沒(méi)有實(shí)現大的突破。我院在定向技術(shù)和儀器裝備方面具備進(jìn)入國際市場(chǎng)的能力，在“十三五”期間，定向技術(shù)服務(wù)的國際市場(chǎng)開(kāi)拓是一項重要工作，目標是開(kāi)拓一個(gè)穩定的國際市場(chǎng)。
(3)鉆井液技術(shù)服務(wù)：鉆井液技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)在“十三五”期間是具備較大上升空間的一個(gè)市場(chǎng)。由于中石化對目前分包項目的管理實(shí)行“內內外”原則，對內部作業(yè)隊伍實(shí)行市場(chǎng)保護政策，在一定程度上提升了在內部市場(chǎng)的占有率。在未來(lái)的發(fā)展規劃上，在西南分公司內部市場(chǎng)，力爭實(shí)現30%市場(chǎng)占有率，特別是在深井、頁(yè)巖氣井的鉆井液技術(shù)方面，要以建精品工程為服務(wù)目標。在中石化內部其它油區，在人員、技術(shù)方面，目前這塊市場(chǎng)建議不作為主要工作重點(diǎn)。在中石化外部市場(chǎng)方面，可力爭實(shí)現占有一個(gè)較穩定的市場(chǎng)為目標。
二、經(jīng)營(yíng)管理
在經(jīng)營(yíng)管理方面，以建立單井成本管控機制和規范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為主要工作重點(diǎn)。
1、工作思路：依規治企，合規經(jīng)營(yíng)，嚴控成本。
2、工作目標：嚴格執行分包項目管理及承包商管理制度，加強合同規范管理，建立線(xiàn)上結算流程。加強項目成本預算管理，建立單井成本管控機制。
3、工作規劃：
(1)建立承包商管理及考核體系，重點(diǎn)是承包商的市場(chǎng)準入與HSE過(guò)程管理。
規范分包項目的管理，嚴格招投標管理，重點(diǎn)是招標過(guò)程的規范性管理;加強分包項目的HSE過(guò)程管理，對分包項目的合同、驗收及結算的規范管理。
(2)加強合同規范管理，杜絕合同倒簽。規范結算流程管理。
(3)加強項目成本預算管理，建立單井成本考核管理機制，2月份完成單井考核相關(guān)辦法的制定，3月份正式實(shí)行，各部門(mén)，特別是生產(chǎn)、裝備、經(jīng)營(yíng)、財務(wù)要全面介入對各項工程成本費用的實(shí)時(shí)監控。對重點(diǎn)井實(shí)行項目成本的跟蹤監控，特別是材料費用的實(shí)時(shí)監控。
(4)強力推進(jìn)結算工作。加強與各甲方的溝通，各基層所在施工過(guò)程中務(wù)必要及時(shí)取得甲方現場(chǎng)監督管理人員對各項工作量的簽字確認，項目完工后及時(shí)及時(shí)聯(lián)系甲方對工程項目進(jìn)行驗收評定，對工作量的確認，及時(shí)辦理各項工程(特別是外部市場(chǎng)工程)的結算手續。與造價(jià)中心對接，解決完井、修井作業(yè)過(guò)程中的鉆井液結算項目及標準存在的問(wèn)題，爭取提高該作業(yè)環(huán)節的鉆井液結算標準。
(5)規范內部結算管理。各項費用結算嚴格規范簽字流程的工作量審核流程，嚴格項目驗收環(huán)節，嚴禁未進(jìn)行驗收就辦理結算，每個(gè)項目的結算必須做到結算資料齊全、真實(shí)、準確。在3月份出臺《院項目結算管理辦法》。
三、企業(yè)管理
1、工作思路：深化改革轉型，建立科學(xué)用工機制，建立企業(yè)制度體系，提升企業(yè)管理水平
2、工作目標：精簡(jiǎn)企業(yè)用工，建立企業(yè)制度架構，完善制度體系，建立制度測評制度，完善制度執行、考核及符合性的閉環(huán)評價(jià)體系。
3、工作規劃：
完成企業(yè)“三定”工作。一是大力精簡(jiǎn)機構及人員，統籌配置人力資源，在滿(mǎn)足工作需要的基礎上，依據石油工程公司“三定”標準進(jìn)行人員配置，按上級要求定員和機構原則上精簡(jiǎn)20%以上。二要穩妥推進(jìn)調整用工形式。在規范外部用工工作取得實(shí)效的基礎上，適時(shí)開(kāi)展用工結構調整工作，精心組織，確保調整工作平穩、有序開(kāi)展。建立勞動(dòng)合同期滿(mǎn)終止機制和勞動(dòng)合同履行期間的淘汰機制，在1-3年時(shí)間里，逐步完成用工的市場(chǎng)化運作機制。三要持續壓減用工總量。堅持少進(jìn)多出、嚴把入口的原則，以“三定”標準為依據，結合生產(chǎn)任務(wù)變化情況，靈活調整用工總量，降低單位人工成本。
(2)明確各部門(mén)職責，明確基層單位與機關(guān)職能部門(mén)間的職責劃分。
根據各部門(mén)職責，界定制度執行、監管部門(mén)，在制度體系中明確各部門(mén)管理職能。
嚴格執行制度，定期對制度執行情況進(jìn)行考核，作為綜合考核的一項重要內容。計劃在3月份開(kāi)始對各部門(mén)制度執行情況進(jìn)行檢查，檢查主要完成兩個(gè)目的：一是檢查制度的執行情況，二是檢查制度的符合性，找出不適宜的條款，進(jìn)行修訂和完善。
定期對制度進(jìn)行評審，以校驗制度的適應性，建立制度評審機制。
不斷完善綜合考核辦法，建立適合企業(yè)發(fā)展的激勵機制。
(3)加強推進(jìn)“三基”工作，以“三基”工作促進(jìn)企業(yè)的管理水平提升。主要工作：一是按照“三基”工作要求和創(chuàng )建金銀牌隊伍的要求，要建立對基層作業(yè)隊伍的考評制度。二是要建立機關(guān)部門(mén)的“三基”工作常態(tài)運行模式。
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