辦公室規章制度集合15篇
在日新月異的現代社會(huì )中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的辦公室規章制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
辦公室規章制度1
為了規范辦公室管理，提高工作效率，確保各項工作的順利展開(kāi)，營(yíng)造一個(gè)良好的`辦公室環(huán)境，特制定本制度:
一、上班時(shí)著(zhù)裝整齊、坐姿端正。樹(shù)立良好的公司形象和個(gè)人形象。
二、在辦公室內嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊。營(yíng)造良好的工作環(huán)境。
三、不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
四、愛(ài)護辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境
五、不準私自動(dòng)用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
六、未經(jīng)許可，員工不得隨意進(jìn)入辦公室，有事情統一由管理人員或文員辦理。
七、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門(mén)予以配合。
八、禁止使用公司電話(huà)打私人電話(huà)或用公司電話(huà)聊天。接撥電話(huà)言語(yǔ)盡量簡(jiǎn)潔，做到長(cháng)話(huà)短說(shuō)。
九、辦公室人員在工作接觸中或在接聽(tīng)電話(huà)中要使用文明用語(yǔ)：您好,請,謝謝,對不起,再見(jiàn).
十、公司電腦專(zhuān)人使用，并有保密措施。上班時(shí)間不得使用電腦練習打字、玩游戲、上網(wǎng)瀏覽與工作無(wú)關(guān)內容。
十一、公司電腦及網(wǎng)絡(luò )統一由專(zhuān)人維護保養，任何個(gè)人不得私自帶盤(pán)上機操作及安裝。
十二、做好保密工作,尊重別人隱私和公司制度。做到不聽(tīng)、不問(wèn)、不傳。
十三、下班時(shí)隨手整理自己的辦公桌。關(guān)閉空調，關(guān)窗，斷電，鎖門(mén)。
辦公室規章制度2
第一章 總則
一、為了培養公司員工職業(yè)化的行為，保持川尚員工良好形象的傳統，同時(shí)也為了保障公司各部門(mén)工作秩序，特規范內務(wù)管理制度及條例。
二、本制度包括禮儀管理條例，辦公室行為規范，考勤制度，請假制度，賠償制度，薪金發(fā)放制度。
三、公司全體員工必須嚴格遵守執行本制度。
第二章 禮儀管理條例
一、形象要求：女員工淡妝上崗，長(cháng)發(fā)者須束發(fā)或盤(pán)發(fā);男員工身體無(wú)異味，頭發(fā)干凈。工作時(shí)間須佩戴工牌，工牌須佩戴于左胸顯眼位置處，違者扣罰10元/次。
二、電話(huà)禮儀：
1.接聽(tīng)電話(huà)使用標準用語(yǔ)：你好xx。
2.接聽(tīng)電話(huà)要及時(shí)：在3聲之內拿起電話(huà)。電話(huà)鈴聲在3聲之后如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之最近的員工應主動(dòng)接聽(tīng)。(注：轉接電話(huà)#40)
3.禁止利用公司電話(huà)撥打、接聽(tīng)私人電話(huà)，違者扣罰10元/次。
三、問(wèn)候禮儀：
1.每天第一次見(jiàn)到老總，必須大聲問(wèn)候：X總好!坐在前臺的員工必須起立問(wèn)好。
2.每天第一次見(jiàn)到X經(jīng)理或X主管，必須大聲問(wèn)候：X經(jīng)理好!X主管好!
3.每天第一次見(jiàn)到X同事，要相互問(wèn)候：你好。
4.在公司辦公區域內與公司客人第一次面遇，3米之內面帶微笑，主動(dòng)使用禮貌用語(yǔ)：您好!
5.老總辦公室禮儀：
�、龠M(jìn)入老總辦公室前需先打電話(huà)請示，得到允許輕敲門(mén)方可入內。
�、诠ぷ鳡顟B(tài)中，進(jìn)入老總辦公室必須帶上筆記本及筆。
�、厶厥馇闆r：當老總在會(huì )客的情況下，必須交接工作時(shí)，先問(wèn)候客人：您好!再進(jìn)入工作匯報，離開(kāi)時(shí)對客人說(shuō)：再見(jiàn)!
第三章 辦公室行為規范
一.工作時(shí)間禁止玩電腦、手機游戲，違者扣罰20元/次。
二.工作時(shí)間禁止打瞌睡，違者扣罰20元/次。
三.工作時(shí)間辦私事，違者扣罰20元/次。
四.不得在辦公區域、辦公室扎堆閑聊，違者扣罰10元/次/人。
五.不得在辦公區域吃零食，違者扣罰10元/次。
六.杜絕浪費糧食，工作餐適量用取。如發(fā)現遺留飯、菜超過(guò)三分之一，視為浪費，違者扣罰20元/次。
七.辦公桌面每日下班前各自進(jìn)行整理，保持桌面整潔，衛生，辦公用品擺放整齊。每月自行清潔電腦主機，顯示屏，鍵盤(pán)，電話(huà)機。抽查不合格，扣罰10元/次。自覺(jué)維護公共區域衛生。
八.下班時(shí)關(guān)閉電腦及顯示器電源，門(mén)窗及飲水機、空調電源由就近座位工作人員負責，如發(fā)現窗戶(hù)及電源未關(guān)閉，違者扣罰10元/次;未關(guān)閉空調電源，違者扣罰50元/次。
九.薪金保密制度，嚴禁打聽(tīng)，傳播，議論，竊取公司員工薪金情況。員工違反薪金保密制度，扣罰500元/次。
十.重要文件、資料要隨時(shí)存放，注意保密。待處理文件和已處理文件不能散放于桌面，自覺(jué)及時(shí)整理。違者扣罰500元/次。
十一.發(fā)現辦公設備(包括通訊，照明，電腦等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應立即向前臺報修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。
十二.公司QQ群、微信群、公眾微信規范：
1.嚴禁發(fā)布違反公司政策的言論;
2.嚴禁發(fā)布有損公司形象、利益的言論;
3.嚴禁發(fā)布未經(jīng)溝通核實(shí)的言論;
4.嚴禁發(fā)布有損其他同事的言論;
5.嚴禁借QQ群、微信群閑聊。
以上群規如有違反者，一經(jīng)發(fā)現立即清理出群，并按員工手冊的處罰條例執行，予以警告并罰款50元/次;公司公眾微信所發(fā)所有內容所有員工應在當日內(24點(diǎn)前)予以轉發(fā)分享，否則扣罰每次20元。
十三.對于嚴重違反以上辦公室管理制度的行為，除經(jīng)濟處罰以外，公司可予以直至違紀解除勞動(dòng)合同的處理。罰金作為公司的公共基金，用于員工福利。
第四章 考勤制度
一.作息時(shí)間：工作時(shí)間為上午：9:00-12:00，下午13:00-18:00午餐及午休時(shí)間：12:00—13:00，公司內工作晚餐時(shí)間：夜間工作3小時(shí)之上享受(18點(diǎn)之后開(kāi)始算起)
二.員工均須先到公司指紋打卡后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)，出差例外。特殊情況需經(jīng)部門(mén)主管批準，并出示外出申請單，否則按遲到或曠工處理。(注：下班前自行核對指紋機時(shí)間。)
三.遲到：超過(guò)上班時(shí)間9：00或者午休時(shí)間13:00，在30分鐘以?xún)?含30分鐘)到達工作崗位的，稱(chēng)之為遲到。因天災、人禍或其他人力不可抗拒的情況而晚于上班時(shí)間到崗，經(jīng)查明屬實(shí)，可免按遲到計算。
四.早退：早于下班時(shí)間30分鐘內(含30分鐘)離開(kāi)公司的，均視為早退，不得無(wú)故早退。
五.1個(gè)月內遲到或早退一次，公司給予口頭提醒，第二次給予口頭警告，第三次罰款
30元，第四次罰款100元，超過(guò)第五次(含第五次)的，按曠工一天處理(以此類(lèi)推)。
六.曠工：以下七種情況均按曠工處理
1.指未經(jīng)同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的。
2.私自外出購物者。
3.不服從調配或辭職未經(jīng)批準而不上班者。
4.遲到、早退超過(guò)30分鐘及遲到、早退當月累計五次視為曠工。
5.若員工因故未請假且事后無(wú)正當理由補假或謊報、偽造證明，以不正當手段騙取假期者，視同曠工處理。
6.因工作需要而被指派加班時(shí)，無(wú)特殊理由推諉者，按曠工情節論處。
7.節假日休假或長(cháng)時(shí)間請假(超過(guò)三個(gè)工作日)及產(chǎn)假到期、工傷假到期，必須按照請假單上規定的日期上班，不得再續假，如果假期已到，未到公司上班，視為曠工。
8.曠工處罰：曠工超過(guò)30分鐘(含30分鐘)以上2小時(shí)之內，每次扣除0.5天工資;曠工2小時(shí)以上(含2小時(shí))至4小時(shí)以?xún)?含4小時(shí))扣1天工資;曠工4小時(shí)以上至1天扣罰2天工資。一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，為嚴重違反勞動(dòng)紀律，扣除當月10天薪金，公司可給予直至違紀解除勞動(dòng)合同的處理。
第五章 請假制度
一.請假的審批權限：?jiǎn)T工請假3天以?xún)?含3天)，由部門(mén)主管同意批準;3天以上
由公司總經(jīng)理審批。經(jīng)理級或部門(mén)主管請假由公司總經(jīng)理審批。
二.請假制度規范：
1.周一，周五內勤人員不得請假
2.會(huì )議期間，會(huì )務(wù)工作人員不得請假。
3.特殊情況經(jīng)審批后方可請假，否則按曠工處理。
三.病假：指員工生病必須進(jìn)行治療而請的假。因急病不能履行請假手續的，應致電上級主管，并與休假后補辦請假手續。病假最小計算單位為0.5天(4小時(shí)計算)，3天以上病假者需附上醫院開(kāi)具的病假條。因非正常原因，如打架斗毆等，造成的病休缺勤，按事假處理。
1.當月累計非住院醫療病假天數不超過(guò)3個(gè)工作日(含3日)的部分：
病假缺勤薪金發(fā)放額 =(當月基本薪金×50%÷當月實(shí)際計薪日)×當月缺勤工作日數
2.當月累計非住院醫療病假天數高于3個(gè)工作日(不含3日)的部分，按事假處理。
四.事假：若無(wú)充分理由，員工不能無(wú)故缺勤或者請假，反因辦理私事不能到崗工作并請假的為事假，上級主管根據工作安排酌情給假。須提前1天以上填寫(xiě)請假單，經(jīng)理級或部門(mén)主管須提前3天以上填寫(xiě)請假單。經(jīng)上級主管批準后交由人事行政部。因緊急情況不能事前辦理請假手續的，須在上班30分鐘內致電告知上級主管征得同意請假同時(shí)電話(huà)報備人事行政部，事后及時(shí)補辦請假單。
沒(méi)有辦理請假手續的按曠工處理。試用期內的員工如請事假，試用期順延。
其當月薪金按下列公式計算扣款額：事假薪金扣除金額 =(當月薪金總額÷當月計薪日)×缺勤工作日數
五.調休：?jiǎn)T工調休須提前1天以上，經(jīng)理級或部門(mén)主管須提前3天以上填寫(xiě)調休單，最小計算單位為0.5小時(shí);超過(guò)0.5小時(shí)，1小時(shí)之內按1小時(shí)計算;超過(guò)1小時(shí)，1.5小時(shí)之內按1.5小時(shí)計算，以此類(lèi)推。未提前填寫(xiě)調休單，超過(guò)上班時(shí)間到崗者，按遲到或者曠工處理。如遇突發(fā)狀況時(shí)，在上班前提前告知部門(mén)主管和電話(huà)報備人事行政部，事后補填調休單。(要有充分合理的理由)
第六章 員工假期制度
1、法定假日
公司按照國家法定節假日安排員工休假，特殊情況需要員工加班工作的除外。
2、公假
員工因工作需要由公司派出培訓,經(jīng)上級主管及人事行政部批準后算為公假。公假期間員工工資照發(fā)。
3、工傷假
員工因工負傷，可根據相關(guān)國家規定享受工傷假。
工傷假期間按照員工基本工資標準支付工資。
工傷假期滿(mǎn)，員工因醫療需要繼續休假，按照病假請假程序履行請假手續，并享受病假待遇，工傷期滿(mǎn)，不需要繼續治療，應正常進(jìn)入工作狀態(tài)，如不上班，以曠工論處。
4、帶薪年假。
公司給予在公司工作滿(mǎn)一年以上的正式員工帶薪年假，根據服務(wù)年限的不同，享受帶薪年假的標準為：
年假一律在當年休完。
員工在年假年度內可分段休年假，原則上不允許跨年度分段休年假。普通員工休帶薪年假需得到本部門(mén)主管批準，主管級員工休年假需得到總經(jīng)理的批準后方可休假。
各級主管應根據工作情況，并考慮員工本人意愿，安排所屬員工的年假。由此造成的年假過(guò)期問(wèn)題，由員工主管及員工本人負責。非特殊原因，原則上公司不批準跨年度使用年假。
員工屬下列情形之一的，不享受當年的年休假：
(一)累計工作滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的職工，請病假累計2個(gè)月以上的;
(二)累計工作滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的職工，請病假累計3個(gè)月以上的;
(三)累計工作滿(mǎn)20年以上的職工，請病假累計4個(gè)月以上的;
(四)職工停工、放假、待崗4個(gè)月以上的;
(五)產(chǎn)前假、哺乳假合計超過(guò)3個(gè)月的;
(六)離崗脫產(chǎn)學(xué)習超過(guò)6個(gè)月以上的;
(七)學(xué)生、退休、非全日制用工形式員工。
5、婚假
公司員工請婚假需提供結婚證原件，員工本人結婚給予帶薪婚假三天(不包括節假日)。男滿(mǎn)25周歲、女滿(mǎn)23周歲結婚的晚婚員工，可另增婚假七天(僅限于初婚者)�；榧賾诿裾䴔C關(guān)登記注冊之日起6個(gè)月內使用。
6、產(chǎn)假
女性員工一旦懷孕，就有責任向人事行政部通報并出示醫院證明。員工必須遵守計劃生育的規定，未婚先孕不享受此福利。
(1)單胎順產(chǎn)者，給予產(chǎn)假九十天(包括節假日)，其中產(chǎn)前休息十五天，產(chǎn)后休息七十五天。
(2)難產(chǎn)者，增加產(chǎn)假十五天。多胞胎生育者，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假十五天。
(3)妊娠三個(gè)月內自然流產(chǎn)或子宮外孕者，給予產(chǎn)假三十天。妊娠三個(gè)月以上，七個(gè)月以下自然流產(chǎn)者，給予產(chǎn)假四十五天。
產(chǎn)假期間由社保局發(fā)放工資。需提供醫院的相關(guān)證明，女性員工滿(mǎn)24周歲生第一胎的，可享受30天的晚育獎勵假。女員工產(chǎn)假后，不再享受當年年假待遇，年終獎也不再享受。男員工憑醫院嬰兒出生證明可享受2天帶薪護理假。
7、婦女節：公司女員工在每年3月8日12點(diǎn)以后享受帶薪假半天。
8、兒童節：公司女員工有14周歲以下子女的，在每年6月1日12點(diǎn)以后享受帶薪假半天。
9、喪假
帶薪喪假的休假標準為：?jiǎn)始俨豢梢苑侄芜M(jìn)行休息。
10、工作未滿(mǎn)一年的公司正式員工在享受相關(guān)(婚假，產(chǎn)假)福利時(shí)，按照當年服務(wù)時(shí)間的比例執行。
第七章 出差制度
1、公司根據工作需要有安排員工出差的權利，員工有按照公司安排執行出差任務(wù)的義務(wù)。
2、主管及以上級別員工出差由總經(jīng)理批準，持填寫(xiě)好的.《員工出差申請單》到財務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)借款手續。
3、出差標準：
�、抛∷迾藴剩簝晌灰陨贤詣e員工前往同一地點(diǎn)出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按快捷連鎖酒店為準，同住人員不報銷(xiāo)住宿費。
�、瞥塑�(chē)標準：?jiǎn)T工出差單程在6小時(shí)以上或夜間乘車(chē)坐硬臥，白天6小時(shí)以?xún)鹊�，乘�?chē)坐硬座。無(wú)普通列車(chē)，選擇乘車(chē)坐動(dòng)車(chē)二等座。確因工作要求而需要乘坐飛機或軟臥，高鐵時(shí)，應事先報總經(jīng)理確認批準。
所有出差人員只要出差計劃已定，盡快通知人事行政部辦理訂票手續。
4、出差費用報銷(xiāo)
(1) 對于出差期間發(fā)生的招待費、禮品費等，應單獨填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，并同時(shí)填寫(xiě)費用明細表及情況說(shuō)明。
(2) 出差費用必須以注明了具體開(kāi)支原因的單據報銷(xiāo)，凡單據有疑問(wèn)的，總經(jīng)理及財務(wù)有權拒絕給予報銷(xiāo)確認。
(3) 出差費用超出標準的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)，否則超出部分自理。
5、員工出差期間因私事或擅自逗留而延誤返程，無(wú)出差補貼。履行請假手續并獲批準的，按事假處理。未履行請假手續或請假未得到批準，按曠工處理。
二、 費用報銷(xiāo)
員工費用報銷(xiāo)流程：
1、員工每周二、周五到財務(wù)領(lǐng)取報銷(xiāo)單據，按要求填寫(xiě)正確、完整。
2、員工持填寫(xiě)無(wú)誤的報銷(xiāo)單據，經(jīng)財務(wù)審核票據，提交總經(jīng)理簽字審批。
3、財務(wù)依據總經(jīng)理簽字，對費用單據予以報銷(xiāo)。
三、 責任
員工應如實(shí)申報相關(guān)費用，凡員工虛報、謊報費用的，為嚴重違反規章制度的行為，一經(jīng)確認核實(shí)，對員工處以問(wèn)題費用金額二倍以上的處罰。情節嚴重的，公司可予以直至違紀解除勞動(dòng)合同的處理。
第八章 固定資產(chǎn)管理制度
1、公司范圍內固定資產(chǎn)的登記、領(lǐng)用、管理責任由人事行政部門(mén)承擔。
2 、領(lǐng)用公司固定資產(chǎn)設備等，須履行正常領(lǐng)用手續，其管理責任人是領(lǐng)用人。
3、凡屬于固定資產(chǎn)范疇、需在財務(wù)報銷(xiāo)的財物，在費用核銷(xiāo)前，須在人事行政部登記備案，財務(wù)必須核對確認人事行政部是否登記相應固定資產(chǎn)信息后方可予以報銷(xiāo)費用，并定期不定期核對財務(wù)所記錄的固定資產(chǎn)信息與人事行政部固定資產(chǎn)信息的一致性;維護并保證固定資產(chǎn)信息的完整性、一致性。
4 、員工離職等情況，以財務(wù)與人事行政部的固定資產(chǎn)登記領(lǐng)用信息為準，辦理辦公用品返還等手續。
5、凡不按規定進(jìn)行固定資產(chǎn)使用與管理的，或出現差錯的，對應責任人承擔相關(guān)責任。
第九章 物品領(lǐng)用、借用及消耗制度
(一)物品分類(lèi)
1、公司辦公室物品分為低值易耗品、管制品、專(zhuān)業(yè)用品、貴重物品、實(shí)物資產(chǎn)。
2、低值易耗品：筆、紙、電池、訂書(shū)釘、膠棒等。
3、管制品：訂書(shū)機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。
4、專(zhuān)業(yè)用品：化妝品、美發(fā)用品、化妝工具、假發(fā)、服裝、道具、燈具等。
5、貴重物品：個(gè)人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開(kāi)銷(xiāo)的物資(如手機)。
6、實(shí)物資產(chǎn)：如 空調、計算機(包括手提電腦)、投影儀、攝像機、照相機等。
(二)物品領(lǐng)用管理
1、公司根據物品分類(lèi)，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式。
2、低值易耗品：直接向物品保管人員簽字領(lǐng)用。
3、管制品：直接向物品保管人員簽字領(lǐng)用。
4、專(zhuān)業(yè)用品：根據需要由部門(mén)主管簽字確認，由行政人員在個(gè)人專(zhuān)業(yè)用品領(lǐng)用表登記注明，再到物品保管人處領(lǐng)用。
5、實(shí)物資產(chǎn)：先由行政人員設立實(shí)物資產(chǎn)管理臺帳，以準確記錄固定資產(chǎn)的現狀。
6、實(shí)物資產(chǎn)由行政人員統一管理，如部門(mén)借用，直接找行政人員進(jìn)行登記后才能取走，物品歸還時(shí)一定要在登記表上填好歸還的日期。
(三)公司物品借用管理
1、凡借用公司辦公器材或貴重物品的，需填寫(xiě)物品借用單，并由部門(mén)主管簽字認可。
2、借用物資超時(shí)未還的，物品保管人有責任督促歸還。
3、借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。
物品保管人對物品具有保管的義務(wù)，對領(lǐng)用的物品要掌握正確的使用方法，如使用不當或不正常的損壞，物品保管人負有賠償的責任。員工對公司財產(chǎn)物資應合理使用，珍惜愛(ài)護，如發(fā)現使用浪費現象，或出現因人為造成的損壞必須負責維修或者照價(jià)賠償
第十章 薪金發(fā)放制度
一.薪金單核對日期：公司行政部在每月14日將上月薪金單發(fā)放到員工QQ上(無(wú)QQ發(fā)到手機上)，員工對薪金有無(wú)異議，在薪金單發(fā)放當日內向公司行政部核實(shí)、確認回復。如因個(gè)人原因耽誤確認，出現誤發(fā)現象，公司行政部重新審核，當事人不得將情緒帶到工作中。
二.薪金發(fā)放日期為每月15日，計薪期為上個(gè)自然月。計薪天數為上月實(shí)際工作日天數。
三.以上日期如遇雙休日、節假日，順延至下一個(gè)工作日。
第十一章 附則
一.本制度由人事行政部解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準頒行。
二.由人事行政部負責本制度的監督管理，認定制度違反項目及開(kāi)具處罰單。
三.本制度從頒布之日起正式執行。
辦公室規章制度3
一、催辦范圍
1、協(xié)會(huì )黨委會(huì )、局長(cháng)辦公會(huì )所作的決定、決議的執行；
2、上級部門(mén)和協(xié)會(huì )領(lǐng)導批示事項的落實(shí)；
3、重大來(lái)信來(lái)訪(fǎng)問(wèn)題的.處理；
4、協(xié)會(huì )領(lǐng)導要求辦理的事項及其他需督辦、催辦的事項。
二、督辦催辦程序
1、審批。根據督辦催辦事項，由有關(guān)人員填寫(xiě)好《執行通知書(shū)》或《辦理單》，報協(xié)會(huì )領(lǐng)導或辦公室負責人批準。
2、送辦。將《執行通知書(shū)》或《辦理單》送達承辦單位或承辦人簽收。
3、聯(lián)系。及時(shí)掌握承辦情況，與承辦單位或承辦人保持聯(lián)系，根據承辦情況督辦催辦。
4、匯報。督辦催辦工作完成后，應及時(shí)向局領(lǐng)導匯報，必要時(shí)要提交書(shū)面材料。
5、復辦。如辦理結果不符合要求，應按要求再次辦理，并匯報復辦結果。
6、歸檔。督辦催辦材料經(jīng)領(lǐng)導審核同意后，要立卷歸檔，交機要科保存。
三、督辦催辦形式。
除書(shū)面催辦外，對重要文件、會(huì )議決定的貫徹落實(shí)情況，也可通過(guò)電話(huà)、口頭等方式進(jìn)行催辦，必要時(shí)應將反饋情況綜合成文字材料，送有關(guān)領(lǐng)導參閱。督辦催辦由辦公室主任負責，副主任承辦具體事宜。
辦公室規章制度4
辦公室是公司的綜合性、服務(wù)性、行政事務(wù)性部門(mén)，辦公室工作好壞體現全公司的工作面貌和業(yè)務(wù)水平，因此全公司人員必須積極配合辦公室的工作。為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本規章制度。
第一章 辦公室考勤制度
一、總則：
1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離 開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門(mén)負責人同意。
二、請假：
1、請假必須填寫(xiě)請假單，按規定程序審批。請假單一式兩份，一份留本科室，一份交辦公室領(lǐng)導。
2、請病假須持校醫院或縣以上醫院診斷證明方可請假，經(jīng)經(jīng)理審批同意，方可離開(kāi)崗位。
3、公休假、婚喪假、產(chǎn)假等國家規定的假均須履行請假手續，經(jīng)經(jīng)理審批同意后，按國家有關(guān)規定執行。
4、請假期限將到，若要續請，必須提前一天辦理續假手續，續假手續與請假手續相同。續假以一次為限。
5、上班后在經(jīng)理和考勤員處及時(shí)銷(xiāo)假。提前返回，病事假按實(shí)際離崗時(shí)間計算。
三、簽到制度：
1、上班實(shí)行簽到制。辦公室人員為：早9:00—晚17:00。提前10～20分鐘下班按早退計算， 遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記。
2、因工作原因不能按時(shí)簽到者，本人寫(xiě)明原因，經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，不作為遲到計算。
3、因工作需要加班，經(jīng)經(jīng)理批準，方可按加班對待。
第二章 服務(wù)規范
一、儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
二、微笑服務(wù)：在接待公司內外人員的垂詢(xún)、要求等任何場(chǎng)合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
三、用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應用語(yǔ)規范，使用普通話(huà)，語(yǔ)氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。 四、現場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)所應禮貌問(wèn)、答，熱情接待。
五、電話(huà)接聽(tīng)：接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，一般鈴響不應超過(guò)三聲，如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應主動(dòng)代接聽(tīng)，重要電話(huà)作好接聽(tīng)記錄，嚴禁占用公司電話(huà)時(shí)間太長(cháng)。
第三章 辦公秩序
一、工作時(shí)間內不應無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。 二、職員間的工作交流應在規定的區域內進(jìn)行(大廳、會(huì )議室、接待室、總經(jīng)理室)或通過(guò)公司內線(xiàn)電話(huà)聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區域內進(jìn)行談話(huà)的，時(shí)間一般不應超過(guò)三分鐘(特殊情況除外)。 三、職員應在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結束后做好個(gè)人工作區內的衛生保潔工作保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
四、部門(mén)、個(gè)人專(zhuān)用的.設備由部門(mén)指定專(zhuān)人和個(gè)人定期清潔，公司公共設施則由公司專(zhuān)人負責定期的清潔保養工作。
五、發(fā)現辦公設備(包括通訊、照明、電腦等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，職員應立即向辦公室報修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。
六、吸煙應到規定的區域范圍內(如接待室、會(huì )客室等)，禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙。
七、不準用公司電話(huà)打私人電話(huà)或信息電話(huà)，不準占用本部電話(huà)談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事。
第四章 辦公禮儀規范
一、職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔;男性職員頭發(fā)不宜過(guò)長(cháng)。
2、指甲：職員指甲不能太長(cháng)，應經(jīng)常注意修剪;女性職員涂指甲油應盡量用淡色。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長(cháng)，應注意經(jīng)常修剪。
4、女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
二、辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無(wú)制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。
第五章 辦公室文件收發(fā)規定
一、公司的文件由辦公室擬稿，文件形成后如需對外發(fā)放的當由經(jīng)理簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專(zhuān)人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類(lèi)別編號后，按文印規定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。
三、公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門(mén)、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。秘密文件由專(zhuān)人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來(lái)的文件由辦公室文書(shū)負責簽收，并于接件當日填寫(xiě)閱辦單，按領(lǐng)導批示的要求送達有關(guān)部門(mén)，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時(shí)報送。
六、文件閱辦部門(mén)或個(gè)人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說(shuō)明原因。
第六章 辦公室文印管理規定
一、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
二、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送印草擬的文件、合同、資料等，由部門(mén)自行打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
三、必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時(shí)與有關(guān)人員校對清楚。
四、文件、傳真等應及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當 事人的責任。
五、嚴禁擅自為私人打印復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
六、愛(ài)護設備，注意設備保養和維護，保證設備正常工作，保持打印清潔。
第七章 責任
1、本制度的檢查、監督部門(mén)為辦公室總經(jīng)理，違反此規定的人員，將給予相應的警告處分。
2、辦公室總經(jīng)理對本制度負有最終解釋權和修改權。
3、本制度自公布之日起生效執行。
辦公室規章制度5
一、校長(cháng)辦公會(huì )議
1、議事范圍
(l) 傳達和學(xué)習上級黨委、政府、教育行政部門(mén)的有關(guān)文件和指示精神;
(2) 匯報上月工作情況，提出下月工作思路;校領(lǐng)導協(xié)調和布置下階段的重要工作;
(3) 其它需例會(huì )討論的事項。
2、議事制度
(l) 校長(cháng)辦公會(huì )議是加強學(xué)校行政工作的規范化建設，增進(jìn)學(xué)校辦事機構間工作的聯(lián)系和協(xié)調，加強和改進(jìn)學(xué)校處室作風(fēng)建設的重要形式。
(2) 校長(cháng)辦公會(huì )議由校長(cháng)、副校長(cháng)、校長(cháng)助理、工會(huì )主席、辦公室、負責人參加，由校長(cháng)或校長(cháng)委托副校長(cháng)、校長(cháng)助理主持。如有特殊原因缺席會(huì )議，必須向校長(cháng)說(shuō)明缺席原因。
(3) 校長(cháng)辦公會(huì )議由專(zhuān)人負責記錄并整理成每月工作行事歷。
(4) 校長(cháng)辦公會(huì )議每二周召開(kāi)一次。
二、校務(wù)會(huì )議
1、議事范圍
(1) 討論審議學(xué)校內部管理的有關(guān)制度和規定。
(2) 按規定程序討論決定學(xué)校機構設置、教育教學(xué)與課程計劃，討論決定招生、教師職務(wù)評聘、教職工人事調配、臨時(shí)用工人員的工資等有關(guān)政策方案。
(3) 討論審議學(xué)校財務(wù)年度預決算情況、學(xué)校大型設備的采購和大額經(jīng)費開(kāi)支事項。
(4) 討論研究分管校領(lǐng)導需要經(jīng)校務(wù)會(huì )議協(xié)調解決的問(wèn)題。
(6) 討論需要校務(wù)會(huì )議決定的其它事項。
2、議事制度
(1) 校務(wù)會(huì )議的參加人員為校長(cháng)、副校長(cháng)、校長(cháng)助理、辦公室主任、各部門(mén)主任。由校長(cháng)召集并主持。如有特殊原因缺席會(huì )議，必須向校長(cháng)說(shuō)明缺席原因。
(2) 校務(wù)會(huì )議決定事項由校長(cháng)在綜合與會(huì )人員意見(jiàn)后作出。
(3) 校務(wù)會(huì )議的內容凡屬機密的'，與會(huì )人員不得以任何方式向會(huì )議以外人員泄露。
(4) 校務(wù)會(huì )議由專(zhuān)人記錄，并將記錄存檔。會(huì )議決定事項根據需要由學(xué)校辦公室抄告有關(guān)部門(mén)。
(5) 校務(wù)會(huì )議一般每周一下午召開(kāi)。
三、教工大會(huì )
1、議事范圍
(l) 傳達和學(xué)習上級黨委、政府、教育行政部門(mén)的有關(guān)文件和指示精神;
(2) 傳達學(xué)校、各部門(mén)近期工作情況;其它須校務(wù)公開(kāi)事項。
2、議事制度
(l) 會(huì )議由校長(cháng)、由校長(cháng)或校長(cháng)委托副校長(cháng)、校長(cháng)助理主持，全體教工參加，實(shí)行相關(guān)考勤制度。
(2) 有關(guān)會(huì )議的內容安排等具體事務(wù)由校長(cháng)委托辦公室負責，相關(guān)部門(mén)協(xié)助。
(3) 教工會(huì )議由專(zhuān)人負責記錄并存檔。
(4) 教工會(huì )議每周召開(kāi)一次。
四、專(zhuān)題會(huì )議
1、議事范圍
(1) 研究處理屬于校領(lǐng)導分管范圍、需要統籌協(xié)調的某一業(yè)務(wù)事項。
(2) 研究處理屬于學(xué)校既定工作安排，需要組織實(shí)施的某一業(yè)務(wù)事項。
(3) 研究處理某一全校性重要活動(dòng)的協(xié)調實(shí)施事項。
(4) 研究某一突發(fā)事件的處理意見(jiàn)。
(5) 其它需要研究處理的學(xué)校日常工作中的具體業(yè)務(wù)事項。
2、議事制度
(l) 學(xué)校專(zhuān)題會(huì )議由校長(cháng)或副校長(cháng)、校長(cháng)助理主持召開(kāi)，根據會(huì )議內容，分別召集有關(guān)處室、部門(mén)負責人出席。
(2) 學(xué)校專(zhuān)題會(huì )議的議題由校長(cháng)或副校長(cháng)、校長(cháng)助理提出。
(3) 會(huì )議會(huì )務(wù)由學(xué)校辦公室負責，會(huì )議需要形成紀要的，由相關(guān)部門(mén)負責人指定專(zhuān)人負責，并上交一份會(huì )議紀要到學(xué)校辦公室保存。
(4) 凡會(huì )議決定的事項，有關(guān)部門(mén)、教工要認真執行，抓緊辦理。
五、基本制度
1.進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。
2.在辦公室自覺(jué)講普通話(huà)，禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。
3.愛(ài)護辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4.不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5.各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認真遞交下個(gè)月的工作計劃和上一月的工作總結。
6.辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門(mén)予以配合。
7.不準私自動(dòng)用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
六、會(huì )議制度
1.參會(huì )時(shí)，不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì )議者應先請假，同意后方有效。
2.學(xué)生干部參會(huì )時(shí)，務(wù)必做好會(huì )議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。
3.每次例會(huì )后，各部須交書(shū)面報告和工作計劃。
4.各項會(huì )議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽(tīng)取每位成員的意見(jiàn)。
七、值班制度
1.值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2.接待來(lái)訪(fǎng)同學(xué)，處理當日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的意見(jiàn)，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問(wèn)題，及時(shí)向學(xué)生宿舍管理科報告情況。
3.工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4.在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
5.做好辦公室清潔衛生。
辦公室規章制度6
一、在院領(lǐng)導的指導下，負責組織全院學(xué)科建設、課程建設、教材建設、實(shí)驗室建設等工作。
二、協(xié)助院領(lǐng)導起草教學(xué)、科研、學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設等文件及業(yè)務(wù)管轄范圍內各項具體管理規章制度。
三、負責學(xué)院各項教學(xué)管理體例的制訂與修改。
四、負責學(xué)院各類(lèi)教學(xué)計劃和教學(xué)任務(wù)的安排與落實(shí)。
五、負責學(xué)院日常教學(xué)管理工作，包括課表的編排與下達、學(xué)生選修課的選課、教學(xué)的檢查與協(xié)調、成績(jì)與學(xué)籍的管理、考試紀律的要求、教學(xué)工作量的統計與核查、教室的調度等工作。
六、負責學(xué)院教材的選用、訂購計劃及意見(jiàn)反饋工作。
七、負責學(xué)院及大英考務(wù)工作的組織和安排。
八、負責教學(xué)檔案的'建設與管理工作。
九、組織實(shí)施學(xué)院教師教學(xué)質(zhì)量的評估工作。
十、負責落實(shí)和協(xié)調學(xué)院各專(zhuān)業(yè)的實(shí)習、論文撰寫(xiě)、社會(huì )實(shí)踐等工作。
十一、負責學(xué)院教學(xué)工作信息的收集、整理、傳遞和存貯工作。
十二、完成院領(lǐng)導交辦的其它工作。
辦公室規章制度7
辦公室是進(jìn)行教學(xué)備課的場(chǎng)所，為建立正常的教學(xué)和工作秩序，保證教學(xué)任務(wù)的完成，特制定本辦法。
1、所有教師應保持環(huán)境安靜，桌面和地面的.整潔。
2、應愛(ài)護電腦設備，保障電腦設備的正常運作。
3、辦公室內不得大聲喧嘩。
4、使用電腦者請在該機硬盤(pán)上自己建立文件夾儲存資料，注意及時(shí)清理個(gè)人無(wú)用資料。
5、未經(jīng)他人同意請勿進(jìn)入他人文件。
6、注意加強防范及自我保護意識，及時(shí)存盤(pán)及做好備份工作。
7、外來(lái)資料進(jìn)入學(xué)校電腦之前必須進(jìn)行殺毒處理。
8、 網(wǎng)上下載只限于下載與教學(xué)有關(guān)的資料和軟件，禁止下載游戲等與教學(xué)無(wú)關(guān)的內容。絕對禁止進(jìn)入不良網(wǎng)頁(yè)。
9、結束工作時(shí)，必須按正常步驟關(guān)機，并將顯示器關(guān)閉，雷雨季節還要切斷電源。
10、注意安全防盜。每日下班最后離開(kāi)辦公室的老師要關(guān)好門(mén)窗。
辦公室規章制度8
第一條收文辦理
收文的辦理程序包括簽收、登記、批辦、承辦、督辦、回復、歸檔等。具體辦理規范如下：
(一)收文由辦公室收發(fā)文人員負責簽收、登記、送辦公室主任閱批。收文登記應將公文標題、密級、文件字號、發(fā)文機關(guān)、收文日期等情況逐項填寫(xiě)清楚。
(二)送辦文件由辦公室收發(fā)文人員交送辦公室主任閱批。閱批的文件應在2日內簽批并退回收發(fā)文人員處進(jìn)行分類(lèi)處理。
(三)辦公室主任閱批文件后，應由收發(fā)文人員及時(shí)轉送承辦人辦理。急件即送批辦，密件注意傳閱范圍。
(四)收發(fā)文人員要督促承辦人公文辦理工作，確保公文按時(shí)限辦結。
(五)承辦人按時(shí)限完成公文辦理工作，并向收發(fā)文人員書(shū)面反饋，向來(lái)文單位回復結果。
(六)收發(fā)文人員在認真做好登記的基礎上，定期進(jìn)行公文處理的統計和歸卷工作。
第二條發(fā)文辦理
(一)發(fā)文一般按擬稿、核稿、審稿、簽發(fā)、登記、復校、印制、用印、分發(fā)等程序辦理。
(二)擬稿、核稿和審稿，由主辦公文擬制人員負責，要求符合政策規定，操作簡(jiǎn)便可行，文種使用恰當，內容準確全面，結構簡(jiǎn)潔完整。
(三)發(fā)文登記由辦公室收發(fā)文人員專(zhuān)門(mén)負責，包括填寫(xiě)發(fā)文字號、記錄簽發(fā)人、按領(lǐng)導審定的印發(fā)范圍和存檔要求確定公文印發(fā)份數等。
(四)復校，由辦文同志負責。辦文同志負責全面校對，包括文字、格式、內容等。
(五)分發(fā)，由文件主辦人負責文件的裝訂、分發(fā)，辦理完畢后，文件連同簽文單送辦公室收發(fā)文人員處存檔。
(六)嚴格以下發(fā)文程序：公文簽發(fā)后未經(jīng)發(fā)文登記和復校的，不予印制，送由辦文同志復校;未完善手續的公文，辦公室不予用印，退回辦文同志完善手續。
辦公室工作職責
一、在領(lǐng)導下，具體負責X日常事務(wù)，落實(shí)有關(guān)工作部署。
二、負責做好各種會(huì )務(wù)、接待等工作。按照要求，做好會(huì )議記錄，協(xié)助領(lǐng)導貫徹落實(shí)會(huì )議確定的'各項工作任務(wù)。
三、負責做好相關(guān)文件的草擬、分發(fā)、歸檔工作;及時(shí)做好收文登記、處理工作。
四、根據上級要求，制定工作計劃及安排，明確目標要求和具體措施，并上報。
五、負責整理收集工作開(kāi)展的相關(guān)信息，定期督查相關(guān)部門(mén)工作開(kāi)展情況，及時(shí)上報縣委、縣政府。
六、完成縣委、縣政府及交辦的其他工作。
辦公室規章制度9
一、目的：
規范辦公區的日常管理工作。
二、適用范圍：
適用公司總部各部門(mén)辦公區的日常辦公管理工作。
三、職責：
1、人事行政部負責監督執行本制度并落實(shí)本制度獎罰方案；
2、各部門(mén)負責人負責本部門(mén)管轄區域的日常辦公管理工作；
3、各部門(mén)崗位責任人員負責本崗位的日常辦公管理工作。
四、工作作息時(shí)間及考勤：
1、固定工時(shí)：
總部每周一至周六9：30—12：00；13：00—18：00為工作作息時(shí)間，中午用餐
時(shí)間為：xxx，每周日為公休日。
2、綜合工時(shí)：
實(shí)行綜合工時(shí)的員工每月綜合出勤工時(shí)不少于總部規定出勤工時(shí)并在每月30號將次月行事歷上交至人事行政部存檔，并作為核對考勤依據之一，如行事歷有臨時(shí)變動(dòng)更改的需部門(mén)負責人確認。（具體細節參照總部考勤管理制度）
3、遲到與早退：
1）員工到崗時(shí)間晚于各自規定的上班時(shí)間以上的視為遲到，下午離崗時(shí)間早于各自下班時(shí)間的視為早退。
當日遲到1——5分鐘（含）以?xún)鹊膯T工扣薪5元；遲到6—15（含15分鐘）以?xún)鹊膯T工扣薪20元；遲到16—30（含30分鐘），給予口頭警告并扣薪30元；遲到30分鐘以上者，按半天事假計算。
2）早退在30分鐘（含）以?xún)日呖坌?0元，早退在30分鐘以上者，按曠工1天處理。
3）公司考勤實(shí)行打卡制，人事行政部設專(zhuān)人對考勤打卡工作進(jìn)行管理；員工應自覺(jué)按
時(shí)到指定地點(diǎn)打卡；每日上班前先更換好工服，整理好儀容儀表方可打卡上班；下班時(shí)先打卡方可離開(kāi)崗位。前臺每月2日負責將上月考勤情況進(jìn)行統計，每月5日前臺將最終考勤統計結果交由財務(wù)部作為xx發(fā)放的依據之一。
4、加班：
員工原則上應在正常工作時(shí)間內通過(guò)合理安排，完成本職工作。因此員工因工作需要偶然加班的需填寫(xiě)加班申請單逐級審批后將予以倒休。
5、請假：
員工請假應事先申請，得到批準后方可休假，具體實(shí)施管理辦法參考。
五、辦公室鑰匙配發(fā)與規定：
1、總部辦公室鑰匙由前臺負責管理，各部門(mén)經(jīng)理級以上配發(fā)部門(mén)辦公室鑰匙、辦公桌抽屜鑰匙、部門(mén)辦公室文件柜鑰匙各一套。
2、各部門(mén)經(jīng)理級以下職員配發(fā)所辦公用的辦公桌抽屜鑰匙各一把。
3、辦公室所有鑰匙由前臺按照表格記錄要求統一管理與配發(fā)、配備。
4、辦公室離職人員的鑰匙交接由前臺進(jìn)行交接。
六、紀律管理：
1、辦公區域內保持安靜，不得大聲喧嘩、嬉鬧、爭吵，不得影響他人正常工作。
2、出勤期間不得利用電腦觀(guān)看視頻、閱覽無(wú)關(guān)網(wǎng)站。
3、不得亂扔垃圾、不得隨地吐痰。
4、不得在上班期間吃員工餐、零食。
5、上班期間不得無(wú)故串崗，不得利用工作時(shí)間閑聊與工作無(wú)關(guān)問(wèn)題。
七、環(huán)境管理：
1、辦公室公共區域衛生由前臺負責，公共區域衛生如有問(wèn)題，由前臺負責。各辦公室區域衛生由各辦公室衛生值班管理員負責，各辦公室衛生值班管理員實(shí)行月度輪換制，每月30號當月值班管理員需將次月值班管理員姓名告知前臺。
1）人事行政部派專(zhuān)人定時(shí)或不定時(shí)檢查辦公區的衛生狀況，要求地面和桌面無(wú)污跡、無(wú)煙灰或煙頭、無(wú)垃圾、無(wú)痰跡、空氣無(wú)異昧、不得損壞墻面、地面。（所有的辦公桌離墻約2公分）。
2）各崗位員工應于每天上班時(shí)檢查本崗位轄區桌面清潔狀況，主要包括：桌椅、文件夾、電腦、電源線(xiàn)、電話(huà)機、打印機、復印機等。
3）各部門(mén)崗位人員每日要清理所工作區域的垃圾，垃圾簍內的垃圾不得過(guò)夜、不得堆積。
4）范表如下：
2、公共區綠化由前臺負責，各崗位人員負責本崗位管轄區綠化。
1）前臺負責檢查公共區域的綠化狀況，檢查時(shí)花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無(wú)病、枯現象。
2）各崗位員工應于每天上班時(shí)檢查本崗位轄區綠化狀況，檢查時(shí)花及蔭生植物擺放位置是否恰當、是否缺水、有無(wú)病、枯現象。
八、安全管理
1、工程維修部負責確保辦公區的水、電設施設備正常運轉，并檢查辦公區消防設施是否保管妥當，滅火器材擺放是否規范，有無(wú)損壞、丟失現象。
2、信息部it負責確保辦公區內弱電系統的維護與保養。保護弱電系統的正常運作。
3、人事行政部負責辦理辦公區內弱電系統的費用繳納。
4、各崗位員工應加強安全防患意識，下班時(shí)應將重要資料放入安全地點(diǎn)，鎖好抽屜，關(guān)好電源及門(mén)窗。
5、公司辦公區的安全管理由人事行政部負責，前臺應定時(shí)巡查以下重要部位，并做好相應的記錄：
1）消防設施；
2）水電氣、空調的關(guān)閉情況；
3）各部門(mén)加班情況；
4）總部辦公室的異常情況。
九、無(wú)煙區管理
1、辦公區內分為吸煙區與無(wú)煙區，吸煙區為：董事長(cháng)辦公室、水吧項目部辦公室、總經(jīng)理辦公室、（除以上3處其他區域為無(wú)煙區）
2、無(wú)煙區內不得吸煙。
3、需要吸煙的人員須到指定吸煙區吸煙。
十、每日外出事務(wù)登記管理
1、每日外出人員處理公事，需要在上按照要求登記，所在部門(mén)的上級要對下屬的'外出登記進(jìn)行確認。
2、將作為每月的員工考勤核對依據。
3、外出未登記或登記不符合事實(shí)要求的，將一律按照考勤制度處理。
4、緊急情況或特殊情況及由于公司或部門(mén)由于工作安排導致未登記的，須于48小時(shí)內補登，并由直接上級簽字確認。
5、范表如下：xx
十一、儀容儀表及著(zhù)裝要求
1、儀容儀表：?jiǎn)T工出勤期間頭發(fā)應梳理整齊，男員工不留長(cháng)發(fā)、不剃光頭、不留胡須；女色員工不梳異型發(fā)式，并化淡妝，金銀珠寶首飾佩帶應得體；應注意手指縫清潔，女生不得涂沫顏色濃重夸張的指甲油。
2、上班期間著(zhù)裝要求：星期一至星期五需按照公司要求穿著(zhù)職業(yè)裝，星期六可穿著(zhù)職業(yè)便裝。
男士著(zhù)裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著(zhù)淺色系長(cháng)袖或短袖襯衣，下身穿著(zhù)深色西褲，深色皮鞋、深色襪子，冬季外套需穿著(zhù)深色西裝。
男士著(zhù)裝禁忌：不可上穿西裝，下穿旅游鞋或白襪子，襪筒不要太短；不得穿t—恤衫、牛仔服、運動(dòng)服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類(lèi)（如：涼皮鞋，布鞋、旅游鞋、運動(dòng)鞋、拖鞋等）。
女士著(zhù)裝要求：春季、秋季、夏季、上衣穿著(zhù)淺色系長(cháng)袖或短袖襯衣，下身穿著(zhù)深色長(cháng)褲或深色及膝裙子，深色皮鞋，夏季可穿著(zhù)深色涼皮鞋，冬季外套需穿著(zhù)深色西裝。女士著(zhù)裝禁忌：不得穿t—恤衫、牛仔服、運動(dòng)服、低胸衫、超短裙或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類(lèi)（如：布鞋、旅游鞋、運動(dòng)鞋、拖鞋等）
3、工作期間員工需佩戴公司統一工作胸牌。
十二、辦公室人員日常禮貌用語(yǔ)及正確的職務(wù)稱(chēng)
1、見(jiàn)面有問(wèn)候語(yǔ)：如：早上好、中午好、×經(jīng)理好、×總好！
2、得到他人幫助有道謝語(yǔ)：如：謝謝、非常感謝！
3、給他人造成麻煩有致歉語(yǔ)：如：不好意思、麻煩你了、對不起、打擾你了！
十三、公司員工巡店行為規范
1、總部各職能部門(mén)員工到門(mén)店應佩戴公司統一工作胸牌。
2、公司員工應維護公司形象，嚴禁在門(mén)店，吃、拿、卡、要、違者立即開(kāi)除。
3、總部各職能部門(mén)員工到門(mén)店服務(wù)期間不得影響門(mén)店正常營(yíng)運。（具體參考高峰作業(yè)時(shí)段表）
十四、辦公室違紀處罰規定
1、出勤期間利用電腦上無(wú)關(guān)網(wǎng)站、觀(guān)看視頻、玩游戲、每次扣款50元。
2、在辦公室亂扔垃圾、隨地吐痰的，每次扣款50元。
3、在工作時(shí)間內吃員工餐，吃零食的，每次扣款50元。
4、未按照要求完成本崗位工作區域的衛生，每次扣款20元，部門(mén)負責人扣款50元。
5、在辦公區吸煙的，每次扣款200元。
6、沒(méi)有按照要求著(zhù)規定的服裝上班的，每次扣款50元。
7、上班時(shí)間未佩戴工牌的，每次扣款50元。
8、故意損壞或丟失辦公用品或設備的，按價(jià)賠償并以原價(jià)2倍罰款。
9、辦公室內部禁止談戀愛(ài)、禁止有不正當的男女關(guān)系，違者作立即開(kāi)除處理。
10、丟失辦公室鑰匙，每把鑰匙扣款20元。
11、未做外出登記外出的或未在48小時(shí)內補登記錄的，每次扣款20元。
12、私自配備辦公室各類(lèi)鑰匙的，一經(jīng)發(fā)現，每次處以100元扣款。
13、上級禁止向下屬借錢(qián)、禁止要求下屬請上級吃飯或xx消費、禁止要求下屬向上級送禮物，違者作立即開(kāi)除處理。
十五、獎罰流程：
1、由人事行政部開(kāi)具獎罰單，本人確認簽字后在48小時(shí)內將罰款交至財務(wù)部。
2、罰金被納入[員工活動(dòng)基金"作為員工活動(dòng)經(jīng)費由財務(wù)部統一管理。
3、超出48小時(shí)未交罰款的按照罰金2倍由當月xx里扣除
十六、本規定的最終解釋權、修訂、補充、執行歸人事行政部。
辦公室規章制度10
工程學(xué)院新生報到接待工作方案
為保證做好20xx級新生接待工作，進(jìn)一步明確接待人員的職責，提高關(guān)心學(xué)生、服務(wù)學(xué)生的意識，切實(shí)做到讓每一位新生滿(mǎn)意，讓每一位新生家長(cháng)滿(mǎn)意，順利圓滿(mǎn)完成迎新任務(wù)，特制定如下工作方案：
一、成立迎新工作領(lǐng)導小組
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xx
成員：xx
二、成立五個(gè)迎新工作小組
�。ㄒ唬┬律哟M
組長(cháng)：xx
成員：xx及約25名學(xué)生會(huì )干部。
主要職責：
1、新生宿舍衛生清理、制定宿舍預分方案（負責人：xx）。
2、準備數字迎新設備、新生信息登記表格等（負責人：xx）。
3、準備接待所用桌椅并在指定位置擺放（負責人：xx）。
4、幫助新生辦理注冊、繳費、報到、宿舍安排（開(kāi)具宿舍安排憑條）等（負責人：xx）。
5、幫助新生購置公寓物品、行李搬送，依據宿舍安排憑條進(jìn)行宿舍安置（負責人：xx負責男生，xx負責女生）。
6、收繳各種單據、檔案材料等（負責人：各班輔導員）。
7、新生接待組下設引導小組、登記小組、接送小組、宿舍安置小組（負責人：xx）。
8、接待場(chǎng)地、家長(cháng)休息場(chǎng)地的衛生（責任人：xx）
9、接待人員及家長(cháng)的就餐工作（責任人：xx）
�。ǘ⿲�(zhuān)業(yè)宣傳組
組長(cháng)：xx
成員：xx
主要職責：
本院專(zhuān)業(yè)介紹及有關(guān)學(xué)業(yè)方面的問(wèn)題解答。
�。ㄈ┖笄诒Ｕ辖M
組長(cháng)：xx
成員：xx
主要職責：
制作各種接待用標牌、桌簽，飲用水供應及其他臨時(shí)性接待用品的供應。
�。ㄋ模┚C合協(xié)調組
組長(cháng)：xx
主要職責：
1、協(xié)調各組關(guān)系；
2、安排就餐、車(chē)輛；
3、負責宣傳牌匾制作。
�。ㄎ澹┘议L(cháng)接待組
組長(cháng)：xx
副組長(cháng)：xx
成員：xx及華汽教育項目人員。
主要職責：
負責與新生家長(cháng)的溝通和交流，解答家長(cháng)的'疑問(wèn)，解決家長(cháng)的困難等。
三、工作要求
1、各小組要加強溝通和協(xié)調積極開(kāi)展工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，不能解決的須立即上報。
2、所有迎新工作人員要主動(dòng)熱情，態(tài)度和藹，服務(wù)周到。
3、所有迎接新工作人員必須按時(shí)到崗，不得擅離職守。
辦公室規章制度11
第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規范，明確要求，規范行為，創(chuàng )造良好的企業(yè)文化氛圍。
第二章 細則
第一條 服務(wù)規范
1. 儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務(wù)：在接待公司內外人員的垂詢(xún)、要求等任何場(chǎng)合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應用語(yǔ)規范，使用普通話(huà)，語(yǔ)氣溫和，音量適中 ，嚴禁大聲喧嘩。
4. 現場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)所應禮貌問(wèn)、答，熱情接待。
5. 電話(huà)接聽(tīng)：接聽(tīng)電話(huà)應及時(shí)，一般鈴響不應超過(guò)三聲，如受話(huà)人不能接聽(tīng)，離之最近的職員應主動(dòng)代接聽(tīng)，重要電話(huà)作好接聽(tīng)記錄，嚴禁占用公司電話(huà)時(shí)間太長(cháng)。
第二條 辦公秩序
1. 工作時(shí)間內不應無(wú)故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的.安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規定的區域內進(jìn)行（大廳、會(huì )議室、接待室 、總經(jīng)理室）或通過(guò)公司內線(xiàn)電話(huà)聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區域內進(jìn)行談話(huà)的，時(shí)間一般不應超過(guò)三分鐘（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時(shí)間開(kāi)始前和工作時(shí)間結束后做好個(gè)人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4. 部門(mén)、個(gè)人專(zhuān)用的設備由部門(mén)指定專(zhuān)人和個(gè)人定期清潔，公司公共設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養工作。
5. 發(fā)現辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，職員應立即向辦公室報修，以便及時(shí)解決問(wèn)題。
6. 吸煙應到規定的區域范圍內（如接待室、會(huì )客室等），禁止在辦公室（辦公坐位上）吸煙。 7.辦公室人員外出《外出單》或用車(chē)公車(chē)或的士《派車(chē)單》需由直接主管或總經(jīng)理審批，。
8.不準用公司電話(huà)打私人電話(huà)或信息電話(huà)，不準占用本部電話(huà)談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事除業(yè)務(wù)有關(guān)人員需上網(wǎng)外其余正常上班時(shí)間不得用本部電腦上網(wǎng)聊天。
第三章 辦公禮儀規范
第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗，保持清潔；男性職員頭發(fā)不宜過(guò)長(cháng)。
2、指甲：職員指甲不能太長(cháng)，應經(jīng)常注意修剪；女性職員涂指甲油應盡量用淡色。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長(cháng)，應注意經(jīng)常修剪。
4、女性職員化妝應盡量給人以清新健康的印象，不能濃妝艷抹，不宜用香味濃烈的香水。
第二條 辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無(wú)制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。 第四章 責任 第一條 本制度的檢查、監督部門(mén)為行政人事主管、總經(jīng)理共同執行，違反此規定的人員，將給予相應的警告處分（30-100 元）。
辦公室規章制度12
為貫徹落實(shí)省委省政府《關(guān)于制止奢侈浪費行為的實(shí)施辦法》通知精神，根據《北中大學(xué)接待工作暫行辦法》，本著(zhù)熱情、周到、節儉、廉政的原則，進(jìn)一步規范校長(cháng)辦公室的接待工作，促進(jìn)接待工作的科學(xué)化、系統化建設，切實(shí)提高接待工作的效益和水平，全面展示學(xué)校良好的精神面貌，特制定本工作制度。
一、接待原則及要求
接待工作是學(xué)校搞好對外聯(lián)系的一項重要工作。辦公室人員對來(lái)賓接待工作的好壞，直接反映出一個(gè)單位的工作作風(fēng)和外在形象，也直接體現了辦公室人員本身的素質(zhì)、能力、水平和形象。因此，辦公室人員必須十分重視和切實(shí)做好接待工作。
�。ㄒ唬┬ｉL(cháng)辦公室接待范圍。
1、黨和國家領(lǐng)導人來(lái)校視察、上級機關(guān)領(lǐng)導、兄弟院校來(lái)訪(fǎng)以及大型組團訪(fǎng)問(wèn)的重要客人。
2、院系部處邀請的重要客人和大型專(zhuān)項會(huì )議重要客人。
3、校慶系列活動(dòng)、學(xué)校及部門(mén)院所的評估、驗收等項目，以及學(xué)校發(fā)展建設的重大活動(dòng)。
�。ǘ┙哟ぷ髟瓌t。
1、誠懇熱情，講究禮儀。接待活動(dòng)作為一項典型的社會(huì )交際活動(dòng)，務(wù)必以禮待人，體現高等院校辦公室人員較高的禮貌素養。對于來(lái)訪(fǎng)者，不管是上級機關(guān)來(lái)的.，還是下級單位來(lái)的，也不管其身份、職位、資歷、國籍如何，都應平等相待，誠懇熱情，不卑不亢，落落大方。
2、細致周到，勤儉節約。接待工作的內容往往具體而瑣碎，涉及到許多方面的部門(mén)和人員。這就要求辦公室人員在接待工作中要綜合考慮，有條不紊、善始善終。同時(shí)要厲行節約，勤儉務(wù)實(shí)，不搞形式主義，嚴禁奢侈鋪張。
3、保守秘密。辦公室人員在重要的接待工作中，往往參與、接觸到一些機要事務(wù)、重要會(huì )議、秘密文電資料等，所以要特別注意保密工作。在迎來(lái)送往的過(guò)程中要嚴守學(xué)校秘密。
二、接待程序
�。ㄒ唬┺k公室工作人員接到上級部門(mén)、兄弟院校來(lái)訪(fǎng)的來(lái)函、來(lái)電及校領(lǐng)導的指示后，及時(shí)通報辦公室分管主任，并根據來(lái)賓情況及時(shí)報告主管校領(lǐng)導，聽(tīng)取校領(lǐng)導對接待工作的指示。
�。ǘ┬ｉL(cháng)辦公室分管接待的有關(guān)工作人員要做好來(lái)賓來(lái)訪(fǎng)接待工作的安排計劃，并將計劃向來(lái)賓負責人溝通，取得一致意見(jiàn)后，交辦公室分管主任審定，重要的接待活動(dòng)報辦公室主任及校領(lǐng)導審定，重大活動(dòng)由校領(lǐng)導主持召開(kāi)有關(guān)協(xié)調會(huì )，確定接待計劃并向有關(guān)部門(mén)負責人布置工作安排。
�。ㄈ┬ｉL(cháng)辦公室協(xié)調有關(guān)處室落實(shí)接待工作計劃，并根據需要做好資料準備（包括多媒體設備及演示稿、會(huì )場(chǎng)布置及席次安排等）。根據來(lái)賓要求，協(xié)助做好來(lái)賓的吃、住、行及參觀(guān)考察活動(dòng)。
�。ㄋ模┳龊媒哟ぷ饔嘘P(guān)資料的整理、存檔工作。
三、協(xié)調有關(guān)單位做好接待工作
校長(cháng)辦公室負責的由學(xué)校牽頭接待或承辦的重大活動(dòng)，根據具體情況請示有關(guān)校領(lǐng)導后召開(kāi)協(xié)調會(huì )進(jìn)行安排。日常接待根據有關(guān)規定具體落實(shí)。
�。ㄒ唬┡c宣傳部、現代教育技術(shù)中心協(xié)調做好宣傳工作，包括根據需要制作、懸掛歡迎橫幅、新聞媒體的邀請、來(lái)賓在�；顒�(dòng)的攝影、攝像及電視、廣播新聞的制做、網(wǎng)上圖片、稿件的宣傳等。
�。ǘ┡c保衛部協(xié)調做好安全保衛工作，包括重要客人的安全保衛，活動(dòng)場(chǎng)所的安全有序、車(chē)輛校內的通行路線(xiàn)、停放位置等交通秩序、車(chē)輛安全的各項管理工作。
�。ㄈ┡c后勤管理處協(xié)調，做好各參觀(guān)點(diǎn)的后勤保障工作，包括水、電、氣的正常供應，校園的環(huán)境衛生、綠化美化，并特別保障活動(dòng)場(chǎng)所和來(lái)賓通行沿路的整潔衛生。做好后勤服務(wù)工作，包括食、宿、會(huì )場(chǎng)等，做到熱情、大方、周到、安全、有序、衛生。
�。ㄋ模┡c資產(chǎn)與實(shí)驗室管理處、有關(guān)研究所（中心）做好實(shí)驗室參觀(guān)的協(xié)調工作，根據需要遴選參觀(guān)實(shí)驗室，并落實(shí)講解人員等，同時(shí)對所參觀(guān)實(shí)驗室的衛生、秩序等提出具體要求。
�。ㄎ澹└鶕闆r，應急、突發(fā)的接待工作可臨時(shí)協(xié)調布置，需配合的有關(guān)單位務(wù)必積極配合。
四、其它接待事項
�。ㄒ唬┯停荷霞壊块T(mén)領(lǐng)導和兄弟院校來(lái)賓，一般要負責接送站。
�。ǘ┳∷蓿荷霞墎�(lái)我校指導工作的副廳級（含）以上的領(lǐng)導、學(xué)校邀請的來(lái)賓和進(jìn)行學(xué)術(shù)交流的院士可住交流中心、專(zhuān)家公寓的套間，其他一般安排標間。房費原則上由客人自己支付。特殊情況經(jīng)有關(guān)負責人批準，可由學(xué)校支付或根據客人能報銷(xiāo)的額度支付不足部分。
�。ㄈ┎惋嫞罕局�(zhù)工作需要和厲行節約的原則安排客飯。副廳（含）以上原則上人均不超70元/天，陪同人員不超過(guò)兩人。需要宴請的賓客，應經(jīng)學(xué)校有關(guān)領(lǐng)導批準，宴請要嚴格控制陪餐人數、用餐標準及酒水規格。
�。ㄋ模┯密�(chē)：學(xué)校牽頭接待的客人由學(xué)校派車(chē)接待。
�。ㄎ澹⿻�(huì )見(jiàn)、會(huì )談：根據對等原則，邀請相應的校領(lǐng)導和部門(mén)負責人參加會(huì )見(jiàn)、會(huì )談。
�。┙哟藛T要求：著(zhù)裝整潔大方，態(tài)度熱情誠懇，遵守紀律，服務(wù)周到，廉潔奉公，嚴格執行請示報告制度。
—— end ——
辦公室規章制度13
第一節 概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì )計制度的基礎上，結合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規條，
酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務(wù)管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規范業(yè)務(wù)運作標準，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會(huì )計制度的規定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會(huì )計制度的規定內容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應以會(huì )計制度的規定執行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應停止執行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據會(huì )計制度的規定及時(shí)作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務(wù)法規和員工手冊的有關(guān)規定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內。
2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì )簽，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個(gè)工作日之內，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準報銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續。
6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內將原空置項目的實(shí)際內容告知財務(wù)部。出納員負責督促相關(guān)工作。
7、 酒店的所有營(yíng)業(yè)現金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷(xiāo)回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應按規定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途�，F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補充外，其他備用金以報銷(xiāo)方式回填，報銷(xiāo)均應在指定辦公時(shí)間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個(gè)工作日以?xún)�，所有備用金均采用報銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。
10、 酒店所有費用的報銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應填寫(xiě)《借款申請單》(一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(cháng)審批。
借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報銷(xiāo)制度。
(一) 、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項目劃分為五類(lèi)：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過(guò)2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營(yíng)項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費用。
5、財務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責任部門(mén)必須提交相應的專(zhuān)題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經(jīng)辦部門(mén)根據合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項目審價(jià)報告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財務(wù)部簽字后對外支付
(2) 用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費用
(1) 開(kāi)業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部門(mén)支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進(jìn)行采購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門(mén)提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫(xiě)《用款申請單》，連同批準后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過(guò)2千元，依照集團有關(guān)規定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營(yíng)費用
按采購制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購制度》)。
5、財務(wù)類(lèi)支出
(1) 財務(wù)類(lèi)費用依照有關(guān)合同或規定，填寫(xiě)《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
第四節 營(yíng)業(yè)款繳納管理制度
酒店對營(yíng)收現金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應向當時(shí)財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當值)作證，并在第一時(shí)間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數目的欄位應加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí)，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、 出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無(wú)誤入庫。如有差異應即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點(diǎn)算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實(shí)在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個(gè)月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現金(包括備用金和當時(shí)的營(yíng)業(yè)現金)檢查，所有檢查均應按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應進(jìn)行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、 營(yíng)業(yè)的各種報告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節 報銷(xiāo)管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開(kāi)支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(cháng)或執行董事核批)。
2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務(wù)人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷(xiāo)憑證后。如果是報銷(xiāo)采購物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷(xiāo)自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應由其中職級最高者報銷(xiāo)。
5、對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周內一次性填寫(xiě)“現金報銷(xiāo)報告”辦理報銷(xiāo)手續，一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者，必須在出差回來(lái)后兩星期內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷(xiāo)單據，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的`時(shí)間一般不受理報銷(xiāo)申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷(xiāo)時(shí)間限制。
6、報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷(xiāo)手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開(kāi)支標準、各類(lèi)審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現不應報銷(xiāo)的項目，應及時(shí)向申請人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權限規定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷(xiāo)單據，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷(xiāo)單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷(xiāo)市內交通車(chē)(船)費時(shí)，應在報銷(xiāo)報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷(xiāo)。市內辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準，方可報銷(xiāo)。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷(xiāo)。
3、現金報銷(xiāo)實(shí)行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周規定的時(shí)間內辦好報銷(xiāo)手續。差旅費填于《現金報銷(xiāo)單》， 經(jīng)審核簽批后于每周規定的報銷(xiāo)時(shí)間交財務(wù)部報銷(xiāo)。一般不允許跨月報銷(xiāo)。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷(xiāo)為止。
2、出差補貼/費用報銷(xiāo)標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場(chǎng)至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車(chē)。
2) 長(cháng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車(chē)票時(shí)間為準，出發(fā)當天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫(xiě)《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時(shí)必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個(gè)月內必須報銷(xiāo)及結清，以《現金報銷(xiāo)單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開(kāi)給申請人收款收據。
4) 申請借款時(shí)，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5) 財務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預支款項，確保沒(méi)有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷(xiāo)時(shí)交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務(wù)不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。
3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車(chē)軟臥。
4) 機票/車(chē)票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應保留作將來(lái)之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實(shí)報銷(xiāo)。
3) 多人出差至同一地點(diǎn)，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會(huì )議、培訓等活動(dòng)，統一安排住宿的，住宿費可以據實(shí)報銷(xiāo)。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。
第四條 差旅支出報銷(xiāo)及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來(lái)后兩星期內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務(wù)部應確�！冬F金報銷(xiāo)單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷(xiāo)手續。
4) 差旅支出報銷(xiāo)若不按公司的報銷(xiāo)程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒(méi)有填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。
c) 沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d) 沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。
e) 沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報銷(xiāo)完畢。
第五條 與其他部門(mén)協(xié)調
1) 財務(wù)部應通知兩個(gè)月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會(huì )在下期工資內扣除。
2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。
第六節 發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規定追究應負責任。
第一條 開(kāi)出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規定的文件及財務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì )計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì )計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現有違反規定時(shí)，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發(fā)票的開(kāi)具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發(fā)票不得轉借、轉讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻�(gè)人代開(kāi)，只能對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、 發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營(yíng)業(yè)收入報告之后。
第二條 收取發(fā)票
1、購買(mǎi)商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規定的全國統一發(fā)票監制章，并由收款方加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷(xiāo)憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應具報告說(shuō)明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，方可給予報銷(xiāo)。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內容應與交易事項相符，不得串通開(kāi)票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項報銷(xiāo)事項，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶(hù)的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章方可提齲
2、 財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫(xiě)支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過(guò)財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫(xiě)支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。
5、 出納必須嚴格要求保管和開(kāi)出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開(kāi)出支票。
6、 開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項規定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。
13、 已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開(kāi)戶(hù)銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關(guān)法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開(kāi)具收據的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，
2、酒店營(yíng)業(yè)收據應確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據填寫(xiě)要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫(xiě)，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。
5、開(kāi)具收據應使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據。收據使用完畢后，應及時(shí)把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領(lǐng)用收據出現問(wèn)題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營(yíng)業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調更，需請示領(lǐng)導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開(kāi)具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執行，欠下的時(shí)間，以后補回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、 消費券上必須注明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。
6、 所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、 所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫(xiě)申請表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來(lái)的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費券時(shí)，由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、 消費券根據其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門(mén)經(jīng)理、被授權的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫(xiě)宴請申請表，注明申請人、部門(mén)、宴請日期、地點(diǎn)、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經(jīng)申請人的部門(mén)經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、 所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預計金額的10%。
5、 未及時(shí)提供宴請單者，必須在24小時(shí)之內主動(dòng)交與財務(wù)日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進(jìn)行。
7、 只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節 采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買(mǎi);先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門(mén)每月做好日常物品的采購計劃，填寫(xiě)《采購申請單》后，部門(mén)負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門(mén)對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。
5、一些特殊設備申購，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實(shí)施
1、 采購物品由采購部負責，如是專(zhuān)業(yè)用品，應有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。
2、 專(zhuān)用物品、常用用品的采購一般通過(guò)供應商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、 采購物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節，即數量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、 未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱(chēng)應與采購申請單名稱(chēng)一致。
3、 對收到的食品原料和物品進(jìn)行數量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實(shí)行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門(mén)為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(cháng)簽名確認。
8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無(wú)誤后，轉交應付部復核。
10、 工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購部，貨到后，由使用部門(mén)主管級以上人員驗收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。
11、 購買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、 固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條 凡購買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。
第四條 供應商采取月結方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷(xiāo)時(shí)應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報銷(xiāo)。
第七條 報銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續。
第八條 付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。
4、 如封包鑰匙被開(kāi)啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。
7、 每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》補充存貨。
8、 每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關(guān)閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負責核對盤(pán)點(diǎn)數量是否一致。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理。
辦公室規章制度14
為保證強人廣告全體在職人員順利完成各項工作任務(wù)、經(jīng)營(yíng)目標、管理目標，更為了給大家有一個(gè)和諧、融洽、舒適的工作環(huán)境特制定本規章制度，本規章制度適用本公司的每一位員工，望大家積極遵守，互相監督，愉快執行。
一、考勤制度
1、公司工作時(shí)間為每周一至周六，冬令時(shí)早上8：30—12：00，下午1：30—5：30，夏令時(shí)早上8：30—12：00，下午2：30—6：00。每位員工上下班必須嚴格按照作息時(shí)間執行，不遲到、早退；
2、上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度，不得故意誤簽上班時(shí)間，必須本人親自簽到確認；
3、事假病假等都需提前上報領(lǐng)導，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可請假離開(kāi)。一切提前未請示領(lǐng)導而工作時(shí)間未到崗的一律視為曠工。
4、非工作時(shí)間，如遇公司事務(wù)緊急，需要加班，員工應積極配合，加班時(shí)間計入績(jì)效考核。
二、工作制度
1、工作期間內不得無(wú)故竄崗、閑聊、玩網(wǎng)絡(luò )游戲、利用公司電話(huà)打私人電話(huà)、等與工作無(wú)關(guān)的事情。
2、上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌，同事之間要和睦共處，互相合作，相互支持，鼓勵良性競爭，杜絕惡意爭吵，大家做到在互助中共同進(jìn)步。
3、工作期間員工應該有得體的言談舉止，恰當的衣著(zhù)裝扮，不夸張不張揚。
4、每天早上上班前和下午下班前合作打掃辦公區域內衛生，保持整潔、干凈的工作環(huán)境，每周三下午下班后進(jìn)行一次徹底的大掃除。
5、每位員工都有一個(gè)以公司命名的工作QQ，此QQ所有權為公司所有，工作時(shí)間必須保持在線(xiàn)，此QQ上的所有資源都屬公司資源，每個(gè)人都應該維護公司利益，員工離開(kāi)公司，其工作QQ應該退回公司，并不得帶走公司資源。
6、員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導，工作主動(dòng)積極，不怠慢，不推托，不拖延。
7、每位員工都應積極學(xué)習公司業(yè)務(wù)知識業(yè)務(wù)流程。
8、任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。
9、員工不說(shuō)任何不利于公司和有損公司形象的話(huà)，不做任何有害公司的'事。工作期間到做愛(ài)護公司物品器械，節約公司財物資源。
10、工作期間遇到顧客訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng)、親切的接待或提供咨詢(xún)；
11、有來(lái)訪(fǎng)電話(huà)時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內容摘要、來(lái)電時(shí)間、紀錄人等重要信息。
12、公司往來(lái)業(yè)務(wù)要實(shí)時(shí)上報經(jīng)理，以作為后期績(jì)效工資的參照標準。
13、工作中涉及到公司財務(wù)往來(lái)及收支，都要有相應的賬目憑證。所有因公事涉及到財務(wù)的，按實(shí)際情況開(kāi)具相應的收據或取得有效發(fā)票，按照公司報賬程序進(jìn)行報賬。
14、外出辦公事時(shí)要向領(lǐng)導或同事打招呼，說(shuō)明去向，并保持聯(lián)系工具的通暢。
15、當日的工作必須在下班前結束，不得拖到第二個(gè)工作日。
16、下班時(shí)必須關(guān)好門(mén)窗及設備電源，防止安全事故發(fā)生。
三、績(jì)效考核制度
1、員工工資：基本工資+績(jì)效工資+公司福利
2、法定節假日放假時(shí)間按照國家法定法定放假時(shí)間為標準，具體情況也可視實(shí)際情況進(jìn)行調休。
3、公司每月10號發(fā)上個(gè)月全月工資。為促進(jìn)同事之間的友好關(guān)系每月第二個(gè)星期六的晚上公司全體員工進(jìn)行聚餐或者組織小活動(dòng)。公司每年視具體情況組織集體旅行。
辦公室規章制度15
第一章總則
一、為了加強辦公室管理，明確公司內部管理職責，使內務(wù)管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實(shí)際情況，特制訂本制度。
二、本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定。
三、切合公司實(shí)際，根據不同的制度內容編寫(xiě)相應的規范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務(wù)有效開(kāi)展。
第二章職責范圍
一、負責辦公室相關(guān)規章制度的起草編寫(xiě)、一般性文書(shū)的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。
二、負責公司文件管理、辦公用品管理、會(huì )議管理、清潔衛生管理等工作，保證各項事務(wù)有序開(kāi)展。
三、協(xié)調各部門(mén)之間的行政關(guān)系，為各部門(mén)工作開(kāi)展提供相應的服務(wù)。
四、負責公司對內、對外公共關(guān)系的維護和改善，做好來(lái)客接待和公司的各項文化宣傳等工作。
五、收集各部門(mén)反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時(shí)做出整理，當好領(lǐng)導參謀。
六、協(xié)助其他部門(mén)工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發(fā)傳真等。
第三章工作規范
一、辦公室工作規范包括儀容儀表規范、禮儀規范、言語(yǔ)規范、行為規范，相關(guān)規定按照員工守則細則執行。
二、辦公室管理人員嚴格按照本制度中的要求規范開(kāi)展工作。
第四章辦公室事務(wù)管理
第一條管理要點(diǎn)
1、為使文件管理工作制度化、規范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用。
2、文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類(lèi)制度文件、外部傳真文件、政策指導類(lèi)文件、各類(lèi)合同文件等。
3、制度類(lèi)文件按照公司文檔統一格式進(jìn)行編寫(xiě)，統一頁(yè)眉、頁(yè)腳，寫(xiě)明公司全稱(chēng)及文件性質(zhì)；正文部分寫(xiě)明題目、時(shí)間、發(fā)文部門(mén)、內容等信息；措辭規范，表達無(wú)歧義。
4、根據文件屬性、類(lèi)別，對所有文件進(jìn)行編號，根據編號定期歸檔，做好相應的文字記錄，以備查閱。
第二條制度規范
1、文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷(xiāo)毀等由辦公室人員負責執行。
2、公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在辦公室人員，各部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
3、公司對內公開(kāi)文件由辦公室人員責起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各部門(mén)需要向下或對外發(fā)文的文件由各部門(mén)負責起草，辦公室主管負責審核，審核無(wú)誤后辦公室打印，打印后送回起草部門(mén)校對，校對無(wú)誤方可正式打印，由總經(jīng)理簽發(fā)。
4、凡寄至公司的文件、傳真等，由辦公室簽收并做好相應記錄。
5、機密文件由辦公室主管保管，辦公室人員對一般性文件進(jìn)行分類(lèi)管理，定期整理并制作相關(guān)報表提交給部門(mén)主管。
6、各部門(mén)因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續，對有密級程度的文件，需辦公室主管審批，總經(jīng)理批準后方可借閱。
7、辦公室管理人員對文件借閱情況進(jìn)行登記，做好借閱記錄并限期清退。
8、按時(shí)間、內容、部門(mén)、名稱(chēng)等內容分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。
9、根據存檔時(shí)間及存檔的必要性對文件進(jìn)行銷(xiāo)毀，需上報辦公室主管簽字批準，按照文件管理制度進(jìn)行處理。
第五章文書(shū)管理制度規范
1、根據公司實(shí)際需要及上級安排，起草編寫(xiě)內部公開(kāi)文書(shū)，張貼公示學(xué)習。
2、辦公室發(fā)出的學(xué)習文書(shū)，需附上學(xué)習進(jìn)度表；閱讀者需認真學(xué)習并簽名備注。
3、按時(shí)間、內容等降序排列，整理歸檔，堅持平時(shí)歸檔與年終歸檔相結合，對照編號列出整理清單。
4、根據文書(shū)的時(shí)效性和保存的價(jià)值性，對文書(shū)進(jìn)行整理銷(xiāo)毀；須總經(jīng)理審批同意，方可銷(xiāo)毀。
5、辦公室負責人為第一責任人，若發(fā)現文書(shū)丟失，辦公室人員必須查明原因，如實(shí)向主管部門(mén)報告，若未查明原因，則由辦公室負責承擔。
6、違反以上規定者按照相關(guān)規定予以懲處。
第六章檔案管理制度
第一條管理要點(diǎn)
1、為了維護檔案的真實(shí)性和可查閱性，使檔案管理更科學(xué)、更專(zhuān)業(yè)，及時(shí)分類(lèi)、整理、編輯、傳遞文書(shū)資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。
2、檔案管理范圍：公司各類(lèi)證照及各類(lèi)文件、文書(shū)資料、其他應存檔的信息資料。
3、根據文書(shū)整理和文件整理編號，對對應資料進(jìn)行相應的歸檔、整理、備注，并存入專(zhuān)門(mén)的檔案文件柜保管。
第二條制度規范
1、定稿等。
2、料集中整理，并貼上標簽。
3、堅持平時(shí)歸檔與年終歸檔、定期歸檔與不定期歸檔結合，對照編目，列出清單。
4、各部門(mén)需借閱相關(guān)檔案，須由辦公室主管簽字，審核通過(guò)后方可借閱，不得抄錄、復制或借出。
5、檔案管理人員必須遵守保密規定，履行保密手續，特別是員工個(gè)人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。
6、檔案接收、移交，必須根據檔案管理制度嚴格做好記錄。
第七章辦公用品管理制度
第一條管理要點(diǎn)
1、為了加強辦公用品管理，規范辦公用品管理各項程序，節約辦公經(jīng)費，提高利用效率。
2、辦公用品管理人員負責辦公用品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求，無(wú)私自挪用現象。
3、辦公用品保管實(shí)行“日清月結，出入庫等量、年終查存統計”原則。
4、辦公用品的采購，應進(jìn)行多方比較，保證性?xún)r(jià)比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開(kāi)支。
第二條制度規范
1、公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設備的入庫登記由辦公室全權負責。
2、辦公用品購置應遵循以下程序：每月27號之前各部門(mén)將所需辦公用品報至辦公室，辦公室根據各部門(mén)的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實(shí)際庫存和用量，做出采購計劃，經(jīng)部門(mén)主管批準，財務(wù)部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據具體實(shí)際進(jìn)行靈活處理，但必須經(jīng)部門(mén)主管批準。
3、根據物品所屬類(lèi)別，對辦公用品進(jìn)行及時(shí)出入庫登記，注明名稱(chēng)、數量、規格、單價(jià)、出入庫時(shí)間等，做到賬物相符。
4、各部門(mén)申領(lǐng)的辦公用品需及時(shí)發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領(lǐng)用未填表登記，事后須及時(shí)補填。
5、任何人未經(jīng)允許，不得私自挪用辦公用品。
6、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進(jìn)行一次匯總普查。
7、管理員定期對辦公用品進(jìn)行盤(pán)查，核實(shí)庫存，保證出入庫等量。
第八章會(huì )議管理制度
第一條管理要點(diǎn)
1、為了提高會(huì )議質(zhì)量，促進(jìn)有效溝通，提高行動(dòng)能力，進(jìn)而規范會(huì )議管理。
2、根據公司實(shí)際及具體的情況，確定會(huì )議召開(kāi)的必要性。
3、清楚會(huì )議召開(kāi)目的，合理安排時(shí)間，做到少而精，講究高效原則。
4、會(huì )議負責人有效的控制會(huì )議，明確會(huì )議召開(kāi)與否的界限；提高會(huì )議主持人控制會(huì )議進(jìn)程的能力與水平，保證會(huì )議實(shí)效。
5、按照制度規定，嚴格會(huì )議管理，參會(huì )人員準時(shí)參加會(huì )議，并遵守會(huì )議紀律。
6、會(huì )議組織者審時(shí)度勢，明確會(huì )議要點(diǎn)，做好一切準備工作。
第二條制度規范
1、收集會(huì )議議題，根據選定的議題收集會(huì )上所需資料，擬定會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)等做好會(huì )議通知工作。
2、會(huì )議主持人負責會(huì )議的召開(kāi)并負責現場(chǎng)秩序的維護，辦公室負責做好相應的會(huì )議記錄。
3、辦公室根據參會(huì )人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項，及時(shí)整理好會(huì )議記要或者會(huì )議決議，打印并張貼。
4、按照時(shí)間排列，將所有會(huì )議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。
5、會(huì )議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應嚴格按照文件管理制度規定執行。
第九章清潔衛生管理制度
第一條管理要點(diǎn)
1、為了營(yíng)造一個(gè)良好的`工作環(huán)境，樹(shù)立公司形象，保證清潔衛生管理工作順利進(jìn)行。
2、按照規定，清潔人員完成所有規定項目，并達到相應潔凈標準。
3、辦公室管理人員為第一責任人，管理所有清潔項目并不定時(shí)對衛生進(jìn)行保持與維護。
第二條制度規范
1、清潔區域包括：辦公區域、衛生間、會(huì )議室、地板及其他納入在內的區域。
2、按照排班安排，輪流打掃清潔，辦公室人員負責衛生檢查工作。
3、清潔衛生實(shí)行衛生責任制，辦公室管理人員負責管理辦公室所有區域的清潔衛生，及時(shí)做好相應的督察。
4、由辦公室管理員不定時(shí)對清潔衛生進(jìn)行維護，保證地面整潔，茶水供應，洗手間的整潔和衛生紙供應等工作。
5、未按要求清潔者，按照規定予以處罰。
第十章日常事務(wù)管理
�。ㄒ唬┙哟芾�
第一條來(lái)客接待是行政事務(wù)的重要組成部分，為使接待工作規范有序，維護公司的良好形象，對接待工作做具體的要求。
第二條以主動(dòng)、熱情、禮貌為原則，接待人員應落落大方，以禮相待。按照接待要求，嚴格自己要求，做到言行、禮儀規范。
第三條接待人員問(wèn)清來(lái)者意圖，引領(lǐng)其見(jiàn)所需見(jiàn)的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。
�。ǘ﹫罂瞻l(fā)整理
第一條辦公室管理人員按照公司實(shí)際需要，訂閱報刊，做出計劃預算，負責辦理訂閱的有關(guān)手續。
第二條辦公室管理人員負責每日收取報紙并整理放置在公共閱覽資料架上，報紙、內部刊物可隨意閱覽，但不得帶出公司或隨意撕剪，閱畢放回原位。
第三條任何人不得隨意將公司內部刊物挪為他用。
第四條報紙每周更換一次，所有報紙每季度處理一次。
�。ㄈ┖笄诠芾�
第一條為了認真貫徹公司的各種制度，充分發(fā)揮和調動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性，根據實(shí)際嚴格制度。
第二條后勤管理分為日常清潔衛生管理和考勤登記匯總管理工作。
第三條辦公室人員負責每日的清潔衛生監督和維護。
第四條根據外出工作人員情況，及時(shí)督促其按時(shí)填寫(xiě)外出工作時(shí)間登記，如實(shí)填寫(xiě)時(shí)間及外出事由。
第五條辦公室人員每周進(jìn)行一次外出工作時(shí)間統計，每?jì)芍苓M(jìn)行一次考勤匯總統計，月末根據外出工作時(shí)間登記進(jìn)行總的考勤匯總。
�。ㄋ模┪幕麄鞴芾�
第一條負責公司內部文化活動(dòng)的宣傳和落實(shí)工作，同時(shí)負責公司外部的宣傳維護工作。
第二條根據需要，及時(shí)收集信息、加工信息，做好信息傳遞工作。
第三條關(guān)注國家政策法規，及時(shí)記錄政策動(dòng)向，制作簡(jiǎn)報以供學(xué)習。
第四條收集與工作有關(guān)的學(xué)習資料，豐富大家的知識面，附上簽閱單進(jìn)行進(jìn)度跟蹤。
�。ㄎ澹┢渌聞�(wù)
第一條名片制作、收發(fā)傳真等其他事務(wù)。
第二條負責公司文書(shū)的打印復印工作。
第三條負責樹(shù)木花卉的養護工作。
第四條協(xié)助其他部門(mén)工作，完成上級交代的其他任務(wù)。
【辦公室規章制度】相關(guān)文章：
辦公室規章制度04-26
辦公室規章制度11-29
辦公室規章制度05-17
辦公室簡(jiǎn)單規章制度11-28
辦公室內規章制度通用09-16
辦公室規章制度(合集)07-06
辦公室規章制度范本06-29
企業(yè)辦公室規章制度08-16
辦公室管理的規章制度06-27
公司辦公室規章制度06-27