食堂采購管理制度范例[15篇]
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的食堂采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
![食堂采購管理制度范例[15篇]](/pic/00/cab3ccc309_5fbf7ef74d450.jpg)
食堂采購管理制度1
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí)，必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。
7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”，價(jià)格監督機制，采購的食品原料須公布價(jià)格，接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督�？倓�(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查，隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過(guò)驗收登記后，方可結帳、報帳。
學(xué)校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類(lèi)、調味品等）和食品添加劑定點(diǎn)采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點(diǎn)。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營(yíng)業(yè)執照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。
3、定型包裝食品的`標簽標識必須清楚且符合有關(guān)規定，嚴禁采購無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期和保持期的“三無(wú)”食品。
4、嚴禁采購過(guò)期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品。三是超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
食堂采購管理制度2
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下:
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、
質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的
采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原
料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行 考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比
質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以
確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供
應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合
格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代
碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的.供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、
產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬
菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采
購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他
無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換
貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料
進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗
收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看一一看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞一一聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗一一嘗味道是否正常；四問(wèn)一一問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索一一索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：①鮮魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。②凍魚(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠(chǎng)合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；④?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱” 聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“僻叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品, 拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
20xxXXXX九、本制度從年月日起執行。
食堂采購管理制度3
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規定，同時(shí)提請總務(wù)處審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的'條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本校簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)�？倓�(wù)處委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學(xué)校利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看xx看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問(wèn)xx問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執行。
食堂采購管理制度4
為確保大學(xué)生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實(shí)行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設專(zhuān)職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專(zhuān)職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執照復印件。
六、嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現質(zhì)量問(wèn)題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長(cháng)負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關(guān)規定，追究其責任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴格按民族事務(wù)管理部門(mén)的`要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現違反規定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。
十一、努力提高采購環(huán)節的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務(wù)帳款。
十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類(lèi)、副食品由集團采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業(yè)整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。
食堂采購管理制度5
一、采購宗旨
為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時(shí)也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而保障公司利益。
二、適用范圍
xxxx有限公司食堂
三、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開(kāi)；
四、采購類(lèi)別
1、蔬菜類(lèi)，包括時(shí)令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉類(lèi)，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類(lèi)等；
3、糧油類(lèi)，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；
4、調味品干貨類(lèi)，包括調料、干制品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
五、采購標準
1、蔬菜標準：蔬菜瓜果以時(shí)令為主，優(yōu)先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無(wú)蟲(chóng)、無(wú)斑點(diǎn)、無(wú)黃葉、無(wú)泥巴、無(wú)死根等。
2、肉類(lèi)標準：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無(wú)異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛生潔凈且無(wú)傷痕，如魚(yú)產(chǎn)品眼球飽滿(mǎn)、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類(lèi)表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無(wú)異味。
3、糧油標準：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無(wú)任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無(wú)哈欠味、無(wú)沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門(mén)，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠(chǎng)運營(yíng)后另行選擇配送模式。
4、調味品干貨標準：料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標志、有檢驗合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠(chǎng)家直營(yíng)或代理店。
六、采購形式
1、統包形式：考慮到現時(shí)期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發(fā)包采購，從而降低原料采購價(jià)格。
2、分包形式：在統一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。
3、現金采購：針對包間接待餐原料、調輔料需求特殊性，食堂將對其進(jìn)行現金采購，一方面滿(mǎn)足接待餐原料需求，一方面巡視市場(chǎng)信息，如時(shí)令蔬菜品種、價(jià)格動(dòng)態(tài)。
七、配送模式
1、鑒于現階段初步實(shí)施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據供應商滿(mǎn)意度延長(cháng)供貨周期；
2、以供應商報價(jià)單為依據，下單給性?xún)r(jià)比較高的供應商70％、略低的一家30％；
3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時(shí)間暫定上午8：00，具體時(shí)間以食堂加工需要而定；
4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；
八、食品原料的定價(jià)
1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點(diǎn)前（時(shí)間以通知為準）以書(shū)面形式報出供應價(jià)格。
2、公司總務(wù)部組織人員去市場(chǎng)進(jìn)行測價(jià)，根據詢(xún)價(jià)結果和市場(chǎng)訊息做好比價(jià)表并交由上司審批，審批后的`比價(jià)表作為食品原料最終價(jià)格及供應商配送數量比重的依據。
3、批準的價(jià)格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結算的依據。
4、供應商對現行的原料價(jià)格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價(jià)上漲等情況發(fā)生的），可書(shū)面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導核準后進(jìn)行測價(jià)解決。
九、食堂采購報銷(xiāo)方式
1、食堂供應商所有報銷(xiāo)單據必須后附審批后的報價(jià)單。
2、食堂供應商：結算周期為15天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開(kāi)始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據，由財務(wù)部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
3、現金采購：食堂接待餐原料按實(shí)際需要進(jìn)行購買(mǎi)，經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求：整理并上交相關(guān)單據，采取實(shí)購實(shí)報機制。
十、食堂食品原料測價(jià)管理規定
1、食堂供應商每周期報價(jià)須按公司規定的時(shí)間內合理性報出原料價(jià)格。
2、測價(jià)周期一般為半個(gè)月一次，特殊情況下為每月一次。
3、測價(jià)部門(mén)由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。
4、每次測價(jià)由食堂組織實(shí)施，并負責提前公司車(chē)輛；
5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價(jià)時(shí)進(jìn)行購買(mǎi)，以便提升測價(jià)的準確性。
6、測價(jià)時(shí)必須準確的記錄所測價(jià)物品的規格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和結賬要求等信息。
7、測價(jià)時(shí)要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。
8、測價(jià)結果由測價(jià)當事人予以記錄確認。
十一、食堂驗收管理規定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。
2、采購對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行品質(zhì)檢查。
3、倉儲對食堂所進(jìn)食品原料履行監督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行數量核實(shí)。
4、食堂為食品原料實(shí)際使用者應對所進(jìn)食品原料的品質(zhì)、數量進(jìn)行嚴格檢查和核實(shí)。
5、參與收貨人員須仔細核對來(lái)貨的質(zhì)量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時(shí)調味品干貨類(lèi)原料必須查看規格、品牌、出廠(chǎng)地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
6、對不合格或有疑問(wèn)的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導匯報處理。
7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)將嚴肅對其處理。
8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱(chēng)量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行校對，確保公司稱(chēng)量用具的準確性。
9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷(xiāo)。
十二、食堂供應商管理規定
1、具備合法從事食品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照，如營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、稅務(wù)登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時(shí)具有食品原料等物料配送車(chē)輛。
3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。
4、長(cháng)期合作的供應商應與我公司簽訂購銷(xiāo)，合同中應約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛生要求、定價(jià)辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。
5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規格、數量等。
十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。
十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開(kāi)始實(shí)施。
十五、本制度為試運行，屆時(shí)可結合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。
xxx有限公司
二○xx年xx月xx日
食堂采購管理制度6
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買(mǎi)食物時(shí)應遵循確定食物用量的原則。
3、購買(mǎi)食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買(mǎi)肉類(lèi)、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購買(mǎi)《食品衛生法》第九條規定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準購買(mǎi)無(wú)證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時(shí)應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買(mǎi)食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。
6、購買(mǎi)定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說(shuō)明書(shū)）應具有名稱(chēng)、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的'檢驗證書(shū)或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農副產(chǎn)品和魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證通過(guò)正規渠道采購，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗或取得檢驗證書(shū)。
9、購買(mǎi)的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書(shū)。
10、為清潔食品和食品工具購買(mǎi)的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛生標準和要求。
11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書(shū)，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車(chē)輛和容器，應專(zhuān)用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過(guò)程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進(jìn)行檢查和驗收。入庫時(shí)應進(jìn)行登記。應做好記錄并建立賬簿。
食堂采購管理制度7
為保障公司食堂飯菜的衛生安全，規范食堂采購流程，特制定本規定。
一、采購：
食堂所有食材的采購均由采購部負責。
1、行政部每周四提供下周菜譜，并制訂采購計劃（細分到每天）交采購部；
2、采購部收到采購計劃后先查詢(xún)倉庫庫存情況，不足部分與供應商聯(lián)系確定送貨計劃，并在erp內錄入采購訂單。
二、驗收入庫：
所有食材均需品管部視同產(chǎn)品原輔料一樣進(jìn)行驗收，驗收后由物流部辦理入庫手續。
1、食材送至公司食材庫，倉管員在erp內查詢(xún)訂單，下推生成入庫單，并通知品管部驗收；
2、品管部按驗收標準進(jìn)行檢測，并執行品管部驗收單流程，檢測合格后簽字確認；
3、品管驗收合格后由倉管員稱(chēng)重，按實(shí)際稱(chēng)重確認入庫，若未稱(chēng)重，則視同倉庫按入庫單數量入庫，后期領(lǐng)用時(shí)發(fā)生短少，責任由倉管員承擔。
三、領(lǐng)用：
食堂按采購計劃每天分兩次（上午下午各一次，具體時(shí)間由物流部與行政部協(xié)商）從倉庫辦理領(lǐng)用手續。
1、食堂嚴格按采購計劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)負責人簽字后至倉庫領(lǐng)料；
2、領(lǐng)料時(shí)必須由倉管員及領(lǐng)料員一起稱(chēng)重確認，若未稱(chēng)重，則視同食堂領(lǐng)料人員按領(lǐng)料單數量領(lǐng)用，責任由食堂領(lǐng)料員承擔。
3、領(lǐng)用肉類(lèi)、蔬菜、調料等要分開(kāi)填寫(xiě)領(lǐng)料單。
4、倉庫員每天下午4點(diǎn)鐘整理領(lǐng)料單據，交財務(wù)部錄入erp，倉庫員在erp內確認。
四、結算：
1、固定供應商實(shí)行月結，臨時(shí)供應商實(shí)行報銷(xiāo)制，由采購部憑入庫單及發(fā)票在oa內執行結算流程；
2、財務(wù)部審核結算資料與erp資料的一致性，并在oa內審批結算申請；
3、oa流程結束后進(jìn)行結算付款。
五、其他規定：
1、食堂所有食材采購必須走erp，不允許走系統外，無(wú)erp入庫單的.將不予付款報銷(xiāo)；
2、公司倉庫已有的品類(lèi)，不允許從外部采購，必須從公司倉庫領(lǐng)用；
3、食堂飯菜盡量?jì)H采購食材，自行加工，非特殊情況，不允許采購半成品及成品；
4、所有入庫的食材必須由品管驗收簽字，以確保品質(zhì)合格；
5、食堂有臨時(shí)變動(dòng)菜譜的至少提前一天通知采購部變更采購計劃，對于已經(jīng)采購的食材，需在2日內安排消化完畢。
6、對于可以領(lǐng)用的邊角料，由物流每二周提供明細，經(jīng)品管部簽字后交行政部做入下周食譜，并執行領(lǐng)料流程。
六、執行日期：
20xx年7月1日
食堂采購管理制度8
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的`清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
食堂采購管理制度9
為保證學(xué)校食堂采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，以保障就餐師生身體健康和生命安全，依據國家食品安全法和有關(guān)衛生規范、標準的規定，制定本制度。
第一條為保證食堂采購食品衛生安全，價(jià)格合理，采購、驗收人員必須嚴格遵守本制度。
第二條食堂食品采購必須堅持嚴格的供貨資質(zhì)審查、索證索票及公示制度，并進(jìn)行嚴格檢查驗收、登記和建立進(jìn)貨臺帳。
第三條食品采購堅持“勤進(jìn)快銷(xiāo)，以銷(xiāo)定進(jìn)”的原則，防止積壓、霉變、過(guò)期和浪費。
第四條食品采購必須有二人以上共同選擇議價(jià)，采購的食品及原輔料必須衛生安全，價(jià)格應低于市場(chǎng)價(jià)。
第五條食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛生防疫部門(mén)頒發(fā)的《工商營(yíng)業(yè)證照》、《衛生許可證》、《健康證》的合法經(jīng)營(yíng)者門(mén)市、攤位采購。
第六條食品采購除驗證索取食品經(jīng)營(yíng)者合法《工商營(yíng)業(yè)證照》、《衛生許可證》、《健康證》外，對所購食品原料按以下原則進(jìn)行索證索票：
1．采購鮮（凍）畜禽肉及制品時(shí)，索取生產(chǎn)商定點(diǎn)屠宰有關(guān)證明，以及相同批次的檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發(fā)票、收據）。
2．采購進(jìn)口食品原輔材料時(shí)，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。
3．采購食品添加劑，索取購貨憑證和生產(chǎn)地省級以上衛生行政部門(mén)發(fā)放的食品添加劑生產(chǎn)衛生許可證，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗合格證明；采購進(jìn)口食品添加劑時(shí)，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛生標準》規定。
4．批量采購其他定型包裝食品原輔材料，產(chǎn)品包裝除具“三名”、“三期”，索取相同批次產(chǎn)品的檢驗合格證或者化驗單。
5．采購非定型包裝食用農產(chǎn)品或非批量采購食品原輔材料時(shí)，索取銷(xiāo)商出具的購物憑證。
第七條食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的'食品和《重慶市餐飲業(yè)食品及食品原輔材料進(jìn)貨檢查驗收規范》第八條規定禁止采購的食品及原輔料。
第八條糧、油、肉等大宗食品采購實(shí)行定期定點(diǎn)采購制度。由學(xué)校與供方簽定購銷(xiāo)合同。
第九條食品及原輔料采購實(shí)行誰(shuí)采購誰(shuí)負責的原則。凡購進(jìn)霉爛變質(zhì)等不合格食品或價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)的食品，由采購人及時(shí)退貨或承擔由此造成的一切損失。
第十條食品采購備用金管理。采購人員根據采購食品品種、價(jià)格和數量，于前一日在總務(wù)室或食堂財務(wù)人員處借領(lǐng)一定數量的采購備用金妥善保管。采購結束后及時(shí)完清采購手續，結清貨款，防止資金丟失、拖欠或債務(wù)糾分。
第十一條采購建立進(jìn)貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。
第十二條違反本制度的，本單位將嚴厲追究相關(guān)人員責任。
食堂采購管理制度10
第一章總則
第一條餐飲服務(wù)是高校后勤服務(wù)中的一項主要內容，它直接關(guān)系到學(xué)生正常生活需要和學(xué)院秩序穩定。為了確保學(xué)生食堂在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的平穩運行，實(shí)現高校餐飲服務(wù)市場(chǎng)的健康發(fā)展，嚴格控制高校餐飲成本構成中的可控成本，盡力降低成本消耗，根據《zz文理學(xué)院物資設備采購管理辦法》及全省高校學(xué)生食堂工作會(huì )議精神，結合我院后勤中的學(xué)生食堂工作實(shí)際，特制定本辦法。
第二條本辦法所指學(xué)生食堂主要原材料包括大米、面粉、食用油、大肉、食鹽、醋等大宗原材料。
第三條采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法規，飲食服務(wù)中心和各相關(guān)方面都要自律規范，各盡其能，主動(dòng)配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。
第四條采購活動(dòng)要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對較高的原料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第五條參與采購活動(dòng)人員，要以對學(xué)生食堂工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效履行職責。
第六條參與采購人員、評標小組成員及其它相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關(guān)系的，可建議其回避。
第七條采購工作程序應注意積極引入市場(chǎng)競爭機制，實(shí)現動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標采購。一般情況下，至少引入五家以上供應商參與競爭;除突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅持每月進(jìn)行一次報價(jià)競標。要從保證食品安全和維護學(xué)生利益出發(fā)，本著(zhù)“誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第八條除食鹽專(zhuān)營(yíng)外，上述原材料的采購必須遵守本辦法。任何單位和個(gè)人，都不得采取其它方式回避監督。
第二章采購工作組織機構
第九條采購小組的設立。學(xué)生食堂主要原材料的采購工作在主管副院長(cháng)的領(lǐng)導下進(jìn)行，堅持“統一領(lǐng)導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則。采購小組成員包括：分管學(xué)生食堂工作的副總經(jīng)理，飲食服務(wù)中心主任，采購員，基礎大灶、調劑灶經(jīng)營(yíng)者，風(fēng)味小吃灶代表2名，學(xué)生伙食自管會(huì )代表2名。由副總經(jīng)理任組長(cháng)，飲食服務(wù)中心主任任副組長(cháng)。
采購小組成員名單報請主管院領(lǐng)導同意后確定。
第十條采購小組及其成員的職責和權利
飲食服務(wù)中心是學(xué)生食堂主要原材料采購工作的業(yè)務(wù)主管單位。其主要職責是：負責擬定采購工作計劃;提交采購資源信息;組織協(xié)調各有關(guān)方面參與采購活動(dòng);落實(shí)采購小組決議;組織驗收入庫及留樣質(zhì)檢;負責采購文件資料的形成、整理、歸檔等工作。對采購標的的總體質(zhì)量和價(jià)格情況承擔主要責任。
參與采購活動(dòng)的小組成員，都有權利和責任對包括供應商入圍單位、原材料質(zhì)量、價(jià)格、供應商的服務(wù)等在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條采購小組議事規則：
1、以滿(mǎn)足使用要求為前提，首先確定采購計劃、企業(yè)資質(zhì)和標的質(zhì)量等級。堅持主渠道進(jìn)貨，嚴把質(zhì)量關(guān)，采購先索證，進(jìn)貨先考察，嚴防偽劣原料與證照不全的產(chǎn)品進(jìn)入學(xué)生食堂。
2、投標價(jià)格口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，價(jià)格不封底，低價(jià)中標。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)有實(shí)力的供應商。
4、在綜合考慮采購小組成員意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議，由小組成員簽名。
第三章采購工作方式及程序
第十二條采購方式。學(xué)生食堂原材料的采購，采取按月招標采購的方式進(jìn)行。開(kāi)學(xué)前或學(xué)期末不足一個(gè)月時(shí)間時(shí)可適當延續。當主要原材料價(jià)格出現漲、落變動(dòng)時(shí)，應重新招標。
第十三條邀請供應商。每年暑假，后勤集團在學(xué)院網(wǎng)站和集團網(wǎng)站同時(shí)發(fā)布學(xué)生食堂主要原材料采購招標公告，并在校內張貼。招標公告包括以下主要內容：
(一)招標采購單位的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方法;
(二)招標項目的名稱(chēng)、數量、技術(shù)指標;
(三)對投標人的資質(zhì)要求;
(四)獲取招標文件的時(shí)間、地點(diǎn);
(五)報名截止時(shí)間等。
第十四條供應商資質(zhì)審查。飲食服務(wù)中心應對報名招標供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合格性、完整性進(jìn)行審查，將報名情況、審查情況向招標小組報告。合格供應商的資質(zhì)證明一般應包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
第十五條實(shí)地考察，確定入圍名單。飲食服務(wù)中心組織采購小組成員對供應商的生產(chǎn)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件、企業(yè)規模、產(chǎn)品業(yè)績(jì)、運送能力等情況進(jìn)行實(shí)地考察，在考察的基礎上形成考察報告，提交采購小組，由采購小組確定供應商入圍名單。一般情況下，入圍名單中同類(lèi)原材料供應商應當保證有十家以上(食油五家以上)。供應商入圍名單實(shí)現滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。
第十六條確定招標供應商。每月下旬，由采購小組從供應商入圍名單中確定五家以上同類(lèi)原材料供應商參與投標。
供應商有如下行為時(shí)，應取消其參與或中標資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;采取其它不正當手段的。
第十七條發(fā)送招標報價(jià)單。由飲食服務(wù)中心向確定的供應商發(fā)出招標報價(jià)單。報價(jià)單內容應包括采購原材料名稱(chēng)、數量、單價(jià)、供貨期限，交貨方式，投標截止時(shí)間，開(kāi)標地點(diǎn)及時(shí)間等。
投標報價(jià)單按規定時(shí)間送達后勤集團辦公室收簽保存或直接送達評標現場(chǎng)，任何單位和個(gè)人都不得在開(kāi)標前開(kāi)啟投標報價(jià)單。在規定提交投標報價(jià)單截止時(shí)間之后送達的投標報價(jià)單為無(wú)效投標報價(jià)單，應當拒收。
第十八條確定中標供應商。招標采購中標供應商由采購小組成員按照評標辦法集體評議確定。一般應采取順序中標的方式確定首選中標人和備選中標人。但中標價(jià)高于市場(chǎng)同期批發(fā)價(jià)格時(shí)無(wú)效。評標結果應告知所有投標人，并在飲食服務(wù)中心公告中標人，三天之后如無(wú)異議開(kāi)始供貨。
招標采購活動(dòng)應填寫(xiě)《招標采購活動(dòng)備案表》。
第十九條入庫、驗收和付款。飲食服務(wù)中心組織對所采購的原材料除按規定進(jìn)行留樣、檢測外，每月應組織采購小組成員進(jìn)行質(zhì)量驗收，并報告檢測結果及使用情況。對質(zhì)量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，迅速完成原材料更換及索賠工作，以免造成食品安全事故和經(jīng)濟損失。
財務(wù)部辦理學(xué)生食堂主要原材料采購付款手續時(shí)，必須附有《招標采購活動(dòng)備案表》、《入庫質(zhì)量驗收報告》等，手續不全者不得付款。
第二十條學(xué)生食堂主要原材料采購過(guò)程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確、完整。供應商入圍名單、投標報價(jià)單、招標活動(dòng)備案表、中標公告、會(huì )議記錄等均由飲食服務(wù)中心專(zhuān)人整理保管，并按年度歸檔備案。
第四章紀律與監督
第二十一條紀律要求
(一)采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個(gè)人說(shuō)了算;
(二)參與采購活動(dòng)的'工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息;
(三)參與采購活動(dòng)的工作人員不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請;
(四)供應商的一切讓利性承諾均應反映在投標報價(jià)單中。
第二十二條采購小組工作接受學(xué)院監察室的檢查與指導。集團辦公室，集團計財部對履約情況有責任進(jìn)行監督，發(fā)現違約行為應及時(shí)報告并拒付貨款。
第二十三條下列情況屬于采購違規行為，對違規者由學(xué)院監察室分情況給予警示提醒，誡勉督導和責令糾錯。
違反集體采購原則的;
(二)違反采購工作程序，規避監督檢查的;
(三)將招標項目化整為零或以任何方式規避招標的;
(四)以不合理的要求限制或排斥潛在投標供應商的;
(五)向投標人透漏其它潛在供應商有關(guān)情況的;
(六)接受供應商好處，為個(gè)人或小團體謀取利益的;
(七)無(wú)《招標采購活動(dòng)備案表》、會(huì )議記錄的;
(八)未按規定形成采購工作文書(shū)或不按時(shí)歸檔備案的;
(九)無(wú)正當理由更改原材料規格、降低原材料質(zhì)量，增加金額的;
(十)違反本辦法相關(guān)條目的其它行為。
第二十四條采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責，誰(shuí)簽字，誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)的，認定為“認同意見(jiàn)”。
第二十五條對在學(xué)生食堂主要原材料采購活動(dòng)中，工作程序違反國家法規及學(xué)院規章制度，對國家、學(xué)院及集團造成損失或安全事故的，應追究有關(guān)責任人的責任。
第二十六條凡因工作處置失當、失職、瀆職對學(xué)院及集團造成經(jīng)濟損失的，應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家、學(xué)院及集團、經(jīng)營(yíng)者和學(xué)生利益的，將視情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。
第五章附則
第二十七條本辦法由后勤集團負責解釋。
第二十八條本辦法自頒布之日起試行。
食堂采購管理制度11
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）。
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實(shí)行定點(diǎn)采購，索取并留存定點(diǎn)供貨商的資質(zhì)證明，與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的'食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
食堂采購管理制度12
某食堂管理制度旨在維護食堂日常運營(yíng)的秩序，確保食品的安全與質(zhì)量，提高員工滿(mǎn)意度，同時(shí)也為財務(wù)控制和成本管理提供依據。它通過(guò)明確職責、規范流程，促進(jìn)食堂的高效運作，保障員工的健康權益。
內容概述：
1. 食品安全：確立食品安全標準，規定食材采購、存儲、加工和廢棄物處理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。
2. 人員管理：設定廚師、服務(wù)員、清潔工等崗位職責，規定工作時(shí)間、休息制度，確保員工的工作效率和滿(mǎn)意度。
3. 質(zhì)量控制：建立菜品質(zhì)量評估體系，定期檢查菜品口味、營(yíng)養搭配，確保餐飲質(zhì)量。
4. 成本控制：制定預算，監控食材消耗，控制浪費，實(shí)現經(jīng)濟高效的'運營(yíng)。
5. 客戶(hù)服務(wù)：設立投訴和建議機制，及時(shí)解決員工餐飲問(wèn)題，提升食堂服務(wù)質(zhì)量。
6. 衛生管理：規定衛生標準，定期進(jìn)行衛生檢查，保持食堂環(huán)境整潔。
7. 應急處理：設定應對突發(fā)狀況（如設備故障、食物短缺）的預案，確保食堂正常運行。
食堂采購管理制度13
一、食堂財務(wù)管理的總體要求
集團總部開(kāi)辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務(wù)職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)管理規章制度，開(kāi)設集團總部食堂結算戶(hù)，由集團總部辦公室實(shí)行“統一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
二、集團總部食堂物資采購與資產(chǎn)管理
�。ㄒ唬┦程梦镔Y采購應堅持“勤進(jìn)快銷(xiāo)，以銷(xiāo)定進(jìn)，以進(jìn)促銷(xiāo)”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉經(jīng)濟實(shí)惠。
�。ǘ┙⒑屯晟莆镔Y采購內部牽制制度。集團總部食堂物資必須實(shí)行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關(guān)人員監督驗收數量和質(zhì)量。
�。ㄈ┙⑽镔Y采購驗收制度。食堂物資采購回來(lái)后，必須辦理過(guò)秤、驗收等入庫手續，經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統一印制的“集團總部食堂實(shí)物自制單據”上分別簽字認可后，方可登記入賬。
�。ㄋ模┙⑽镔Y采購報批制度。采購人員每天應根據采購的品種、數量、價(jià)格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
�。ㄎ澹┙⑹程么尕洷P(pán)點(diǎn)制度。食堂存貨按進(jìn)庫時(shí)間可分為：進(jìn)廚存貨和進(jìn)庫存貨。進(jìn)廚存貨指購進(jìn)后直接進(jìn)入廚房用于加工的原材料及輔料。進(jìn)庫存貨指為加工過(guò)程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調料和燃料等。集團總部食堂應對進(jìn)庫存貨進(jìn)行按月定期清查盤(pán)點(diǎn)，年末結束進(jìn)行一次全面的清查盤(pán)點(diǎn)，做到帳表、帳帳、帳實(shí)相符。盤(pán)盈或盤(pán)虧的存貨應按有關(guān)規定進(jìn)行帳務(wù)調整。
三、集團總部食堂收入管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂收入主要來(lái)源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數打入職工個(gè)人卡。職工吃飯刷卡結算，節余部分可在規定的時(shí)間購買(mǎi)其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實(shí)行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時(shí)，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。
�。ǘ┛惋埵杖�，各來(lái)人單位在職工食堂就餐的按照實(shí)際成本填制集團公司自制客飯費用單來(lái)收取費用。
�。ㄈ┦程冒b物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。
�。ㄋ模┞毠せ锸迟M的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據，力求收支基本平衡。
�。ㄎ澹┦程脤�(shí)行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經(jīng)費補助。
四、集團總部食堂支出管理
�。ㄒ唬┘瘓F總部食堂支出要以服務(wù)職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開(kāi)展伙食活動(dòng)而發(fā)生的各項支出。具體包括：
�。�1）糧食支出：集團總部食堂加工過(guò)程中所耗用的米、面粉等支出；
�。�2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
�。�3）調料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
�。�4）燃料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用煤、煤氣等支出；
�。�5）職工就餐時(shí)所用的水果；
�。�6）其他材料支出：集團總部食堂加工過(guò)程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時(shí)工等所開(kāi)支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會(huì )保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
�。ǘ┦程弥С龅墓芾沓绦蚝蛯徟幎�。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實(shí)際支付的價(jià)格及運費等實(shí)際成本計價(jià)。物資材料購入時(shí)應填制食堂物資入庫單，數量、價(jià)格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關(guān)管理人員驗收、過(guò)秤簽字后按序入庫，并記入有關(guān)帳簿�，F購現用物資材料的購入和交付使用，可不通過(guò)填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買(mǎi)驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領(lǐng)取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫(xiě)食堂物資出庫單，出庫時(shí)以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關(guān)食堂管理人員簽章，并記入有關(guān)賬簿。
3、食堂的`差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負責人審核，報集團總部領(lǐng)導審批后，向食堂出納辦理報銷(xiāo)手續，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報集團總部領(lǐng)導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規定辦理設備采購手續，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續。
5、食堂人員的聘請人數應符合規定的人數，其工資標準由集團總部同意后執行。
�。ㄈ┘瘓F總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部?jì)炔渴程镁筒�，費用按實(shí)際支出成本結算。
�。ㄋ模┦程貌祟�(lèi)的采購應有兩人及以上人員到菜市場(chǎng)采購并填寫(xiě)“集團總部食堂物資自制單據”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開(kāi)具正規的稅務(wù)發(fā)票報銷(xiāo)。
�。ㄎ澹┧薪Y算的票據都要求合法規范，票據開(kāi)具的內容反映實(shí)際的經(jīng)濟交往事項，票據反映的業(yè)務(wù)內容真實(shí)，符合經(jīng)濟交往事項的實(shí)際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內容齊全、填寫(xiě)規范、開(kāi)具的內容與發(fā)票類(lèi)別相符、在規定的額度和時(shí)間內開(kāi)具等；要求對方單位開(kāi)票時(shí)必須要求做到按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚；開(kāi)票時(shí)，同時(shí)要求填寫(xiě)付款方（集團公司全稱(chēng)）并有開(kāi)票方開(kāi)票人和收款人簽字，同時(shí)在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專(zhuān)用章。
�。┘瘓F總部食堂所有支出項目除菜市場(chǎng)購買(mǎi)的菜類(lèi)及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領(lǐng)導統一簽字后支付，其他也由領(lǐng)導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領(lǐng)導審批，發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)附審批單。
五、集團總部食堂財務(wù)收支結余及分配管理
�。ㄒ唬┦程秘攧�(wù)收支結余是指集團總部食堂因伙食經(jīng)營(yíng)而發(fā)生的當期收入與支出相抵后的余額。集團總部食堂不應以盈利為目的，必須堅持“收支平衡、略有節余”的原則。副營(yíng)收支的
收益和其它收支的收益應當單獨反映。
�。ǘ┦程脩吭路从池攧�(wù)盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，分析原因，消除虧損。
六、財務(wù)公開(kāi)食堂每月財務(wù)報表于次月集團總部第一周例會(huì )上公示。
七、集團總部食堂會(huì )計檔案管理食堂的會(huì )計檔案資料，納入集團總部會(huì )計檔案資料統一管理。
食堂采購管理制度14
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)食品原料的溯源，提高學(xué)校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：
一、指定專(zhuān)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ鐏喯跛猁}、酵母、色素等）；
�、苁〖壱陨闲l生行政部門(mén)規定必須索證的其他產(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品一般衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。
四、從固定供應商采購食品時(shí)，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。
六、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
八、妥善保管索證的'相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個(gè)月。
食堂采購管理制度7
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
食堂采購管理制度15
為了規范食堂物資采購行為，實(shí)施有效監督，確保采購活動(dòng)公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預防違紀違規行為，根據國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應遵循質(zhì)量第一，勤儉節約和公開(kāi)的原則
1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準備，同時(shí)把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。
2、本著(zhù)廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的實(shí)際需要，采購時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭取得最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實(shí)行統一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長(cháng)等組成的采購小組，作為糧、油、肉類(lèi)等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。
第三條：各類(lèi)物資采購具體實(shí)施程序和要求
1、設施設備及低值易耗品的采購
食堂設施設備的采購應根據需要，首先提出書(shū)面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進(jìn)行審核，報請學(xué)校領(lǐng)導批準以及確定經(jīng)費來(lái)源，根據學(xué)校物資采購辦法，由學(xué)校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品的'采購
(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類(lèi)食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。
(2）選定的供貨單位必須要持有正規的營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準入證。
(3）采購小組在確定供貨單位前，應經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進(jìn)行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關(guān)，認真核對物資數量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。
(5）米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品，供貨單位必須提供正規發(fā)票，財務(wù)根據正規發(fā)票、送貨單等手續辦理報銷(xiāo)事宜。付款方式：銀行轉帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品的采購
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品品種繁多，每天需要數量和種類(lèi)都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類(lèi)貨物大多是每天在農貿市場(chǎng)直接采購，供應商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規發(fā)票，只能以收據形式結帳等情況，為了規范此類(lèi)物資的采購行為，應按照以下程序辦理：
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