采購流程管理制度
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購流程管理制度，歡迎大家分享。
采購流程管理制度1
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
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1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
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1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的`經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
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1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。
采購流程管理制度2
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內容。
2.1申購部門(mén)
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數量
2.6申購物品的規格
2.7申購物品需求時(shí)間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一瀾
2.10申購填寫(xiě)人及所在的部門(mén)
2.11申請部門(mén)主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規定
3.1申購單應按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。
1.2接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)
2.申購單的分發(fā)規定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)
2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規定
3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)3天. 3.2詢(xún)好價(jià)后非本市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)7天
3.3采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢(xún)價(jià)及其規定
3.1詢(xún)價(jià)請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱(chēng)，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。
3.2屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應該整理歸類(lèi)集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機構詢(xún)價(jià)。
3.5采購所開(kāi)發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)，議價(jià)
4.1對供應商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認. 4.2對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格
4.4重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應商的各方面實(shí)力。
4.5 參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判
五、比價(jià)，議價(jià)結果匯總
5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。
5.2比價(jià)，議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終于民事關(guān)系的'協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門(mén)中確定權利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號，簽訂地點(diǎn)
6.1.3采購物品名稱(chēng)，規格，數量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應說(shuō)明
6.1.6質(zhì)量要求及規范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規定
6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)現場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設備類(lèi)合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時(shí)，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進(jìn)行。
6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執行
7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作
7.1.3填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部，附圖三。
2、合同執行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導。
7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗收
8.1.2對于不同類(lèi)型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規定執行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時(shí)間報請品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時(shí)檢驗，并出具檢驗結果證明書(shū)，對于品質(zhì)不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設備入庫前均應通知品質(zhì)部門(mén)檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知申購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時(shí)檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)入庫并出具入庫清單。
采購流程管理制度3
一、采購預算清單
1、制單：商務(wù)輸單人員
2、審核：商務(wù)部主管
3、流程：商務(wù)根據業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點(diǎn)商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部
3、流程：商務(wù)根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫清點(diǎn)實(shí)物，審核采購訂單后根據采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì )計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷(xiāo)售預算清單
1、制單：業(yè)務(wù)員
2、審核：商務(wù)部
3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷(xiāo)售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票，下面流程分兩種。
�。�1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預算清單送交財務(wù)部開(kāi)票員，開(kāi)票員根據預算清單開(kāi)具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋'已開(kāi)票'章，同時(shí)將發(fā)票號碼寫(xiě)在預算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開(kāi)票'章的`三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。
�。�2）業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。
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五、銷(xiāo)售訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部、倉庫
3、流程：商務(wù)根據銷(xiāo)售預算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核，倉庫根據銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷(xiāo)售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫根據商務(wù)審核后的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷(xiāo)售預算清單配對后送業(yè)務(wù)會(huì )計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶(hù)收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶(hù)留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計，業(yè)務(wù)會(huì )計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務(wù)員根據業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單（一式三聯(lián)），客戶(hù)收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶(hù)留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簶I(yè)務(wù)會(huì )計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會(huì )計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務(wù)部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢，填寫(xiě)調撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調撥單
1、制單：商務(wù)部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務(wù)部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫(xiě)商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。
采購流程管理制度4
第一條采購部門(mén)的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門(mén)負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門(mén)依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)集中辦理采購。
2．長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料，獲得書(shū)面批準后方可變更。
4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結束后，需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認可價(jià)格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專(zhuān)人負責，否則視為無(wú)效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過(guò)請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。
(四)采購部門(mén)接到請購部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進(jìn)行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的.“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠(chǎng)商訂購，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì )計部門(mén)。
2．缺交應補足者，請購部門(mén)應依照實(shí)收數量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實(shí)收數量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價(jià)格及質(zhì)量的復核
第八條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1．采購部門(mén)應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
采購流程管理制度5
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)x萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。詢(xún)價(jià)
各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
采購實(shí)施與驗收入庫
“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的`零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
需進(jìn)行采購的部門(mén)，應編制需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
“采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
應采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按進(jìn)行結算。
三、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
采購流程管理制度6
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱(chēng)、數量、型號、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門(mén)在采購分供方的服務(wù)時(shí)，首先應對分供方的能力能夠滿(mǎn)足我們要求進(jìn)行評估，只有確認分供方有能力滿(mǎn)足我們要求時(shí)，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí)，必須向合格方供方明確我們的'要求，而且這些要求必須是書(shū)面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執行。
5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗收。
采購流程管理制度7
一 總則
為加強 采購 工作的管理，提高 采購工作的效率，制定本制度。所有的 采購 人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產(chǎn)所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 采購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8. 及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9. 做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任， 采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中， 采購 部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段， 采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2. 項目正式運作后， 采購 部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往 采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5. 工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的.質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》(附表 4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購 部，由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7. 項目完成后， 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規劃
原材料 采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢?
降低 采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程， 采購 制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
(一)在 3 個(gè)月內完成 采購 體系的建立，包括 采購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個(gè)月內完善 采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來(lái)的便利，能看到 采購 成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于 采購 成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來(lái)在工程項目公司及生產(chǎn)廠(chǎng)家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個(gè)現行的暫時(shí)性的文件。還需要在試行的過(guò)程中不斷的發(fā)現問(wèn)題，修改失誤，爭取在幾個(gè)月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 采購 系統體系。希望公司領(lǐng)導，各個(gè)部門(mén)同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見(jiàn)，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們 采購 部工作的進(jìn)步，真正達到降低 采購 成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標
采購流程管理制度8
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物質(zhì)采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一：請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請參照公司請購單
2、請購單的要素：請申購部門(mén)、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數量、請購物品的規格、請購物品需求時(shí)間、申請部門(mén)主管簽字同意、采購審核、公司領(lǐng)導批準，請購如有特殊需要填寫(xiě)在備注一欄。
3請購單及其提報規定
�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén)。
�。�2）如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話(huà)或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)簽字確認手續后補上。
�。�3）請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部 4.采購流程：
采購計劃→ 采購申請→ 部門(mén)主管簽字→倉儲部（庫存核實(shí)庫存）→采購部門(mén)審核→公司領(lǐng)導審批→采購部門(mén)（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發(fā)票單據齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門(mén)（填寫(xiě)報賬單據）→ 財務(wù)部審核 →公司領(lǐng)導審批→出納支付
二、請購單的接收及采購規定
1、采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整，清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批。
2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
3、對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購單物資應及時(shí)通知申購部門(mén)、接收請購時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
5、對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進(jìn)行供給。
6、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，無(wú)法滿(mǎn)足請購部門(mén)時(shí)間需求的應通知請購部門(mén)，并給以明確的期限。
7、重要項目的采購，在采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應超過(guò)5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應超過(guò)7天
9、采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向公司領(lǐng)導說(shuō)明相關(guān)原因，遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、供應商選擇規定
1、采購所選擇的供應商應具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，所報價(jià)的綜合條件是否能滿(mǎn)足公司要求。
3、收到各供應商報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中的價(jià)格。
4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于供應商的`實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應商的各方面實(shí)力。
5、參考目標或理想價(jià)格與各供應商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判，經(jīng)過(guò)比價(jià)，議價(jià)匯總匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可簽訂合同。
四、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
合同名稱(chēng)，合同編號，簽訂地點(diǎn)，采購物品名稱(chēng)，規格，數量，單價(jià)，總價(jià)及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價(jià)，特殊情況應說(shuō)明），質(zhì)量要求及規范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規定，發(fā)票的提供時(shí)間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等
2、合同簽定應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
五、付款及合同執行
1、按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
2、按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進(jìn)行付款操作
3、填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財務(wù)部由財務(wù)部安排付款。
4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進(jìn)，采購負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題采購人員應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及公司領(lǐng)導。
5、已簽訂的合同在執行期間應及時(shí)掌握合作單位對合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。
6、合同在履行期間應按照約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
六、驗貨與入庫
1、對供應商已經(jīng)提供的物資采購人員應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收
2、對于生產(chǎn)輔助物資驗收標準參照公司相關(guān)規定和請購部門(mén)對請購物資要求執行
3、對于生產(chǎn)材料的驗收有質(zhì)檢部在第一時(shí)間進(jìn)行質(zhì)檢與驗收。
4、公司所有的生產(chǎn)材料，入庫前均應通知質(zhì)量部門(mén)檢驗，生產(chǎn)輔助材料由安全環(huán)保設備部檢驗，合格后由倉庫清點(diǎn)入庫
5、所采購物資在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)及時(shí)按排卸貨與搬運
七、采購人員行為準則
1、廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。
2、不發(fā)表影響公司的言論，信息和意見(jiàn)。
3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂(lè )和其他非正�；顒�(dòng)
4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利；
5、嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事；
6、能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；
7、嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量;建立完善的采購產(chǎn)品價(jià)格信息檔案。
8、認真分析采購工作，改進(jìn)流程、規范和采購標準，提出有助改進(jìn)公司和供應商服務(wù)水平的建議。
9、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；
10、在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；
11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關(guān)資料》、《詢(xún)價(jià)記錄》、《采購記錄》等資料文檔，進(jìn)行統一備份存檔管理
采購流程管理制度9
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�。�1）請購的部門(mén)；
�。�2）請購單填寫(xiě)人；
�。�3）請購的日期及需求時(shí)間；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數量；
�。�6）請購的物品規格；
�。�7）請購的物品用途；
�。�8）請購如有特殊需要請備注；
�。�9）請購部門(mén)主管；
�。�10）請購單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規定
�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)；
�。�2）食品采購是根據警戒庫存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫(xiě)《物料申請表》；
�。�3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專(zhuān)員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫(xiě)計劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門(mén)提報的其它請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)，待采購部簽字后，請購部門(mén)備份；
�。�4）其它涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�。�6）單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�。�7）其它請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的`建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價(jià)應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標；
4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫
�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；
�。�2）倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；
�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時(shí)的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫(xiě)《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
采購流程管理制度10
第一章 總 則
第一條 為加強醫院物資采購管理，進(jìn)一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫院采購工作規范有序進(jìn)行，根據政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開(kāi)”的原則，嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規和醫院有關(guān)規定規范運作，確保采購過(guò)程公開(kāi)、規范，采購物資滿(mǎn)足醫院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬(wàn)元以上同時(shí)要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會(huì )根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會(huì )審議后形成正式醫療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬(wàn)元以上同時(shí)要求提交可行性論證報告)，由信息科進(jìn)行調研，醫院信息管理委員會(huì )根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會(huì )審批后執行。
第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導、院長(cháng)審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時(shí)急用的各種設備，使用科室提出申請(萬(wàn)元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領(lǐng)導及院長(cháng)審批。
第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據醫院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導審批后執行。
第九條 外請專(zhuān)家手術(shù)所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導同意，由設備科調研后交分管院領(lǐng)導和采購院領(lǐng)導審批，如果該耗材長(cháng)期使用，商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實(shí)施
第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開(kāi)招標、競爭性談判、單一來(lái)源、詢(xún)價(jià)等多種采購方式。
第十一條 物供科對經(jīng)過(guò)審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導和使用科室、設備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門(mén)人員組成評標小組;監察審計部等相關(guān)部門(mén)和人員組成監督小組，負責采購過(guò)程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門(mén)，物供科將以書(shū)面形式將采購結果告知該部門(mén)。
第十二條 第十二條 分管采購院領(lǐng)導參加整個(gè)采購過(guò)程，其他分管科室院領(lǐng)導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長(cháng)參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫療設備，單臺(批)1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬(wàn)元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)的物供科負責采用電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購;單臺(批)大于3萬(wàn)元的按規定的程序組織招標或競價(jià)采購。
第十四條 醫院采購目錄外審批的'材料(包括臨時(shí)急用、新增等材料)，按以下程序進(jìn)行采購：
(一)醫用耗材(包括高值耗材)，單個(gè)(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(gè)(批)5000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(二)供應物資材料，單個(gè)(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(三)后勤維修材料，單個(gè)(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(gè)(批)在5000元以上的提交物供科按規定的程序進(jìn)行采購。
(四) 信息材料，物供科負責采用電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購。 第十五條
單臺(批)3萬(wàn)元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價(jià)采購前一周，在醫院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價(jià)采購結束后，發(fā)布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過(guò)50萬(wàn)元的項目，采購前需對參加投標的供應商進(jìn)行行賄記錄查詢(xún)，如果發(fā)現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價(jià)采購資格。
第十七條 供應商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門(mén)負責對參加投標或竟標的供應商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的主要內容包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、授權代理委托書(shū)、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經(jīng)過(guò)審核合格方能參加招標或競價(jià)活動(dòng)。對于單價(jià)在5萬(wàn)元以上的醫療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠(chǎng)家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠(chǎng)家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專(zhuān)利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開(kāi)的原則。設備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評價(jià)，綜合評價(jià)最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫療設備采購，則從醫院專(zhuān)家庫抽取專(zhuān)家和評標小組成員一起打分進(jìn)行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領(lǐng)導審核確定中標供應商，個(gè)別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導辦公會(huì )討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價(jià)采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關(guān)職能部門(mén)和使用科室;同時(shí)建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導、使用科室和職能部門(mén)查詢(xún)使用。
第二十一條 單一(或具有市場(chǎng)絕對占有率)設備價(jià)格在5萬(wàn)元以下，發(fā)現競價(jià)采購價(jià)格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò )和委托外貿公司采購的方式進(jìn)行采購。
第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿(mǎn)意、價(jià)格低于10萬(wàn)元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。
采購流程管理制度11
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。
三、根據工程部送來(lái)之物料計劃內本月份采購數量填寫(xiě)請購單，經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后，采購組應根據品名規格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過(guò)其他公司之物料及零件，且目前尚繼續在供應者。
3、必須自備車(chē)輛。
采購員于訂購前應確實(shí)調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況，并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進(jìn)行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠(chǎng))之調查工作，必要時(shí)得協(xié)調工程部、地產(chǎn)部、地盤(pán)經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應商后，經(jīng)雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進(jìn)倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質(zhì)量、數量驗收合格予以收貨;對品管質(zhì)量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經(jīng)發(fā)現按公司規定處理，嚴重者移交司法部門(mén)處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門(mén)開(kāi)出采購單，給采購組。
2、決定購買(mǎi)些什么物料以及購買(mǎi)多少數量。
3、研究市場(chǎng)狀況，并找出有利的購買(mǎi)時(shí)機。
4、決定物料供應來(lái)源以進(jìn)行采購事項。
5、以詢(xún)價(jià)、報價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格，并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開(kāi)立訂購單。
7、監督供應商準時(shí)交貨。
8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質(zhì)數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過(guò)出口程序及作業(yè)手續。
第三、采購員業(yè)務(wù)職責
一、尋找物料供應來(lái)源，并分析物料市場(chǎng)。
二、與供應商洽談，并安排工廠(chǎng)參觀(guān)，建立供應商(協(xié)力廠(chǎng))之資料。
三、要求報價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。
四、獲取所需之物料。
五、查證進(jìn)公司物料之數量與品質(zhì)。
六、建立采購業(yè)務(wù)進(jìn)行順遂所需要之資料。
七、了解市場(chǎng)趨勢，并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
�、盼唇�(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。
�、莆锪蠎榔浞N類(lèi)、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊，放置適當之處，以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。
�、欠灿形ｋU易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。
�、晌锪蟽Υ嫣幩鶓３智鍧嵏稍�，以免物料污染或受潮。
�、饰锪现l(fā)放或領(lǐng)放，依照公司規定，無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉儲區域，不按公司規定手續辦理者，物料不得出庫。
�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
�、虃}庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。
�、蛡}庫應加強防衛，以防盜竊。
第五、進(jìn)料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠(chǎng)商或供應商送交物料時(shí)必須填寫(xiě)送貨單一式二聯(lián)，詳細寫(xiě)明送貨內容與訂購單據號碼，連同統一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統一發(fā)票、訂購單與送貨單無(wú)誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無(wú)誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進(jìn)料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗收單一式三聯(lián)，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規格;⑶交貨者名稱(chēng);：：⑷統一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實(shí)際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進(jìn)料驗收單接收狀況欄內書(shū)明，以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后，將進(jìn)料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據進(jìn)料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進(jìn)料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗員。
九、品質(zhì)檢驗后將合格品總數填入進(jìn)料驗收單一至三聯(lián)，經(jīng)品質(zhì)主管核章后，第一
聯(lián)進(jìn)料驗收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進(jìn)料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員，帳料員根據進(jìn)料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進(jìn)料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)連同統一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續。
十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進(jìn)入倉庫后在進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數欄蓋倉庫接收章，將進(jìn)料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗收單第二聯(lián)送采購部門(mén)。
十二、進(jìn)料驗收單第三聯(lián)連同統一發(fā)票送會(huì )計部門(mén)以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時(shí)，收料員根據影印之發(fā)票，核對入倉之外購品，并將交貨實(shí)況填入供應商資料卡，以下進(jìn)料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無(wú)論是向協(xié)力廠(chǎng)商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價(jià)格、數量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進(jìn)倉。
驗收處理程序如下：
(一)先行檢查協(xié)力廠(chǎng)商或供應商所送來(lái)之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進(jìn)一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時(shí)，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱(chēng)、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開(kāi)過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡(luò )協(xié)力廠(chǎng)商(供應商)補足，必要時(shí)須沿請公證。
(三)開(kāi)箱拆開(kāi)包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱(chēng)規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類(lèi)似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫(xiě)在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規定在一定期內進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質(zhì)，其結果寫(xiě)在物料驗收單上。
(六)根據物料驗收單上品質(zhì)檢驗之規定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗收合格，數量無(wú)誤，應即辦理登帳進(jìn)庫，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進(jìn)料驗收之處理。
十六、收料員根據每天進(jìn)料情形填寫(xiě)物料外暫收品日報表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理辦法
一、盤(pán)點(diǎn)之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度，以達到有效利用資產(chǎn)的目的.。
2、利用盤(pán)存、清點(diǎn)物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產(chǎn)之準確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計劃之依據。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值，以利成本之計算。
2、據以編制資產(chǎn)、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實(shí)績(jì)。
二、實(shí)施時(shí)間規定
每年實(shí)施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務(wù)主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤(pán)點(diǎn)報告
(一)負責人應將盤(pán)點(diǎn)明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。
(二)盤(pán)點(diǎn)完畢當天應將全部盤(pán)點(diǎn)卡分類(lèi)，依編號順序連同空白未用之盤(pán)點(diǎn)卡交給復檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉管員應于盤(pán)點(diǎn)后三日內造具盤(pán)點(diǎn)明細表三份，兩份送會(huì )計(造冊時(shí)請按計數帳、材料帳編號及盤(pán)點(diǎn)卡順序填寫(xiě))，一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產(chǎn)逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時(shí)會(huì )同財務(wù)部對其進(jìn)行更正或復查。
第七、倉庫領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據工程(生產(chǎn))計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產(chǎn)現場(chǎng)發(fā)放之現象，稱(chēng)為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門(mén)現場(chǎng)人員在某項工程制造之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現象稱(chēng)為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據工程計劃所需填制領(lǐng)料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門(mén)。
四、工程領(lǐng)料人員核對物料數量、規格與領(lǐng)料單相符，在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無(wú)特殊情況時(shí)，備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過(guò)程中，發(fā)現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動(dòng)，一方面將缺料情形告知采購部門(mén)，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門(mén)，無(wú)論如何嚴禁工程部門(mén)人員自行向進(jìn)料檢驗人員領(lǐng)料，進(jìn)料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
采購流程管理制度12
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的`實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
一、總則
�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ�、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃→生產(chǎn)計劃→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購:
1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。
四、審計監督
采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
采購流程管理制度13
制定明確的產(chǎn)品標識管理規定，以便于能區別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調料等�；炇邑撠煂χ贫óa(chǎn)品標識的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
我方所提供的產(chǎn)品，各項指標必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標準，為國內正規廠(chǎng)家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過(guò)近效期（供貨日期不得超過(guò)保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構出具的食品質(zhì)檢報告，嚴格把關(guān)，確保食品安全。
為了保證項目能安全穩定的進(jìn)行，我公司根據食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場(chǎng)所環(huán)境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類(lèi)管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類(lèi)食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點(diǎn)一級供應商，拒絕一切“三無(wú)”商品進(jìn)入公司倉庫。
我們公司經(jīng)過(guò)“供應商評定程序”，符合國家相關(guān)法律法規要求，同時(shí)公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場(chǎng)地及其它延生環(huán)節不定期進(jìn)行隨機抽查，確保其所的.商品符合國家衛生標準及質(zhì)量標準。
物流采購部質(zhì)檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來(lái)料進(jìn)行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來(lái)料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱(chēng)及分發(fā)數量進(jìn)行詳細的記錄，以便于出現質(zhì)量問(wèn)題的追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現場(chǎng)的食材，由現場(chǎng)倉管員進(jìn)行再次檢驗，合格后方能流入加工過(guò)程。
蔬菜當天購進(jìn)食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進(jìn)行操作，確保因為人為因素導致質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險降到最低。
采購流程管理制度14
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門(mén)；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱(chēng)、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時(shí)間
請購如有特殊請備注
請購單填寫(xiě)人
請購部門(mén)主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門(mén)；
請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認后手續后補
如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明
請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。
重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中采購；
3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
4、比價(jià)采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的.供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2.對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導；
�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運。
采購流程管理制度15
采購活動(dòng)是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)始，企業(yè)應該有一個(gè)適合自己的管理，并能在采購活動(dòng)中保證其靈活性的`采購工作流程，那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的呢下面本博客就根據餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對餐飲部的實(shí)際情況，來(lái)討論討論。
一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類(lèi)別：米油類(lèi)、雞鴨類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、海鮮類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、米粉類(lèi)、豆制品類(lèi)。
其他類(lèi)別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
設立尋價(jià)員：由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在尋價(jià)基礎上再定價(jià)。
2、制定采購計劃
1%26gt；廚房根據庫存及所需量填寫(xiě)好菜品申購單，并報廚師長(cháng)簽字批準。菜品申購單壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
2%26gt；倉庫、樓面根據庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
3、安排組織采購
1%26gt；供貨商應每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規定時(shí)間內）按質(zhì)按時(shí)按量送貨。
2%26gt；采購員根據申購計劃單及時(shí)采購到位。
二、完善驗貨制度
1、成立收貨小組由倉管員、廚師長(cháng)（廚師長(cháng)指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱(chēng)量，廚師長(cháng)負責質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長(cháng)、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時(shí)抽量。
�。ㄗⅲ┦肇泦螞](méi)有倉管員、廚師長(cháng)、供貨商當天簽字無(wú)效。
供貨商憑收貨單結算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負責稱(chēng)量，廚師長(cháng)把質(zhì)量關(guān)，開(kāi)收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱(chēng)量，經(jīng)叁方簽字認可后方可，未用完者，過(guò)稱(chēng)后將當天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。
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