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自動(dòng)控制管理制度（通用13篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度使用的情況越來(lái)越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的自動(dòng)控制管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
自動(dòng)控制管理制度 1
1 目的
為加強公司儀器儀表及自動(dòng)控制設備(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“儀表設備”)管理工作，提高儀表設備管理水平，保障儀表設備安全經(jīng)濟運行，制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門(mén)對儀表設備從規劃、設計、制造、選型、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過(guò)程進(jìn)行科學(xué)的管理。
3 相關(guān)文件及引用標準
《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警儀設計規范》(sh 3063-1999)
《石油化工自動(dòng)化儀表選型設計規范》(sh 3005-1999)
《自動(dòng)化儀表工程施工及驗收規范》(gb 50093-20xx)
4 定義
本制度所稱(chēng)儀表設備是指在銷(xiāo)售、生產(chǎn)、運營(yíng)過(guò)程中所使用的各類(lèi)檢測儀表、自動(dòng)控制監視儀表、執行器、過(guò)程控制計算機系統、分析儀器儀表、可燃(有毒)氣體檢測報警器及其輔助單元等。
5 職責
5.1生產(chǎn)部管理職責
5.1.1貫徹執行國家有關(guān)儀表設備管理工作的方針、政策和法規，貫徹公司有關(guān)儀表設備管理工作的要求。
5.1.2組織制定和修訂公司儀表設備管理制度、規程、標準和規定。
5.1.3檢查各使用車(chē)間執行儀表設備管理制度的情況，指導和協(xié)調各使用車(chē)間的儀表設備管理工作。
5.1.4參與新建裝置、重大更新和技措等項目中儀表設備的規劃、設計選型等前期管理工作。
5.1.5負責審查使用車(chē)間上報的儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
5.1.6負責審核各使用車(chē)間儀表設備的檢修項目及方案，參與重要儀表項目驗收工作。
5.1.7負責組織儀表設備新產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)的交流及先進(jìn)管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
5.1.8組織公司重大儀表設備事故調查與分析。
5.2電儀車(chē)間管理職責
5.2.1貫徹執行國家有關(guān)儀表設備管理工作的方針、政策和法規，貫徹公司有關(guān)儀表設備管理工作的要求。
5.2.2負責制定和修訂公司儀表設備管理細則。
5.2.3檢查公司執行儀表管理制度、規程、標準和規定的情況。
5.2.4參與或組織新建裝置、更新或技措等所有項目中儀表設備的規劃、設計選型等前期管理工作。
5.2.5負責編制本車(chē)間上報的儀表設備零購、更新、報廢及檢修計劃。
5.2.6組織審查公司儀表設備及其系統的技改技措項目計劃。
5.2.7負責公司儀表設備的日常運行、維護管理工作，按時(shí)匯總、上報自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表。
5.2.8負責編制公司儀表設備的檢修項目及方案，組織儀表項目驗收工作。
5.2.9負責組織儀表設備新產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)的交流及先進(jìn)管理經(jīng)驗的交流及推廣應用。
5.2.10組織公司儀表設備的事故調查與分析，及時(shí)上報儀表設備事故分析報告。
5.2.11組織建立健全本單位儀表設備臺帳及檔案。
6 儀表設備的前期管理
6.1儀表設備的前期管理是全過(guò)程管理中規劃、設計、選型、購置、安裝、竣工、投運階段的全部管理工作，是綜合管理的重要內容，為使壽命周期費用最經(jīng)濟，綜合效率最高，必須重視前期管理工作。
6.2電儀車(chē)間應參與新建、改擴建等項目中儀表設備的設計審查，依據安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理的原則，對設計選型的可靠性、維修性、適用性、經(jīng)濟性、先進(jìn)性、安全性提出要求。
6.3儀表設備購置要堅持質(zhì)量第一、性能價(jià)格比高和壽命周期費用最經(jīng)濟的原則，嚴格進(jìn)廠(chǎng)質(zhì)量驗收，進(jìn)口設備應有必備的維修配件。電儀車(chē)間應參與或組織主要儀表設備的購置，負責技術(shù)協(xié)議的簽訂工作。
6.4 儀表設備施工必須按設計要求及《石油化工儀表工程施工技術(shù)規范》(sh3521-1999)進(jìn)行。在新建、改擴建工程中負責儀表設備施工的單位必須具有相應的施工資質(zhì)，具有按設計要求進(jìn)行施工的能力，具有健全的工程質(zhì)量保證體系。
6.5電儀車(chē)間應參與或負責儀表設備工程項目的竣工驗收、調試、竣工資料移交等方面的工作。施工單位在移交時(shí)，竣工驗收必須按設計要求及《自動(dòng)化儀表工程施工及驗收規范》(gb50093-20xx)、《石油化工儀表工程施工技術(shù)規范》(sh3521-1999)進(jìn)行，按照規定程序進(jìn)行交接。要做到竣工資料齊全，工程竣工驗收資料應包括:
(一)工程竣工圖包括(裝置整套儀表自控設計圖紙及竣工圖);
(二)設計修改文件和材料代用文件
(三)隱患工程資料和記錄;
(四)儀表安裝及質(zhì)量檢查記錄;
(五)電纜絕緣測試記錄;
(六)接地電阻測試記錄;
(七)儀表風(fēng)和導壓管等掃線(xiàn)、試壓、試漏記錄
(八)儀表設備和材料的產(chǎn)品質(zhì)量合格證明;
(九)儀表校驗和試驗記錄;
(十)回路試驗和系統試驗記錄;
(十一)儀表設備交接清單;
(十二)報警、聯(lián)鎖系統調試記錄;
(十三)智能儀表、dcs、esd、plc組態(tài)記錄工作單;
(十四)未完工程項目明細表等;
(十五)儀表設備說(shuō)明書(shū)。
6.6儀表設備投用前，應根據設備的特點(diǎn)編制相關(guān)規程，開(kāi)展技術(shù)培訓。
7 儀表設備的分類(lèi)
儀表設備按以下類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi):
�、� 常規儀表
�、� 過(guò)程控制儀表
�、� 聯(lián)鎖保護系統儀表;
�、� 在線(xiàn)分析儀表;
�、� 可燃氣體、有毒氣體檢測報警儀;
�、� 其他儀表
8 常規儀表管理
常規儀表是指一般情況下通用的檢測儀器儀表、控制監視儀表、執行器、輔助單元及其附件等。
8.1常規儀表選型應考慮以下原則
8.1.1在滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的前提下，儀表選型應綜合考慮其安全可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、
有關(guān)計量法規要求進(jìn)行周檢。
8.3.7儀表作業(yè)前應落實(shí)各項安全措施，當對參加聯(lián)鎖的常規儀表進(jìn)行維護檢修時(shí)，應嚴格按照《聯(lián)鎖保護系統管理制度》的要求進(jìn)行。
8.3.8常規儀表的檢修一般隨裝置停工檢修進(jìn)行，在檢修前應根據實(shí)際情況制定檢修計劃，準備必要的備品備件、檢修材料、工具和標準儀器，并制定切實(shí)可行的檢修網(wǎng)絡(luò )圖。需要外委的檢修項目應辦理外委審批手續。
8.3.9儀表檢修按《石油化工設備維護檢修規程》(shs 07001~07008-20xx)要求進(jìn)行;在每個(gè)檢修周期內， 應對每臺儀表進(jìn)行檢查校驗。
8.3.10儀表單機校驗后應進(jìn)行回路聯(lián)校，參加聯(lián)鎖的儀表還應進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認。
8.3.11 儀表保溫和防凍防凝管理
�、� 每年十一月十五日至下一年的三月底為冬季防凍防凝期。
�、� 每年十一月十五日前，生產(chǎn)裝置上所有蒸汽、水、油、化工物料等介質(zhì)的引壓管道內采用隔離液的，應灌充防凍液，防凍液應符合不小于-18±2℃的質(zhì)量要求;對不灌充防凍液的回路(如介質(zhì)為風(fēng)、本介質(zhì))應定期放水(視情況而定)，并做好記錄。
�、� 防凍防凝工作必須落實(shí)到人，要有臺帳記錄，做到有據可查。
�、� 根據季節特點(diǎn)，對易凍、易凝、在風(fēng)口位置的出口，封包保溫伴熱情況要加強檢查(既要防止保溫不足而使有介質(zhì)冷凝又要防止保溫過(guò)高而使防凍液汽化)，發(fā)現異常及時(shí)處理并做好記錄。
�、� 對易凍易凝的出口封包、引壓管線(xiàn)、變送器接壓部分應采用保溫或蒸汽伴熱，并確保保溫伴熱的管道、外保溫應完好無(wú)損，并涂有油漆。
�、� 對儀表風(fēng)罐及所有的空氣過(guò)濾器每周應放水一次，并做好放水時(shí)間和積水情況的記錄，如發(fā)現積水，應增加放水次數。儀表檢維修部門(mén)應分別建立遇寒流、零度以下、零下3度以下的儀表防凍保暖的預案。
�、� 對引壓管線(xiàn)、控制閥、變送器，當停用時(shí)應關(guān)閉出口閥，打開(kāi)放空閥，對于控制閥要求車(chē)間(作業(yè)區)關(guān)閉上、下游閥，打開(kāi)放空閥。
�、� 每年防凍防凝期前，對疏水器全面檢查和保養，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更新，每日檢查疏水器疏水狀態(tài)，疏水應是間歇出水狀態(tài)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。如需保溫蒸汽直排的，可掛牌說(shuō)明。
�、� 對于常溫下易凝介質(zhì)，做好全年保溫防凝工作。
經(jīng)濟性。
8.1.2選用的儀表應是經(jīng)過(guò)國家技術(shù)監督部門(mén)認可的合格產(chǎn)品。優(yōu)先選用經(jīng)gb/t19000或iso9001標準認證的產(chǎn)品或符合國際標準的產(chǎn)品。在工程設計中不得采用未經(jīng)工業(yè)鑒定的試制儀表。選用的儀表需考慮外殼防護等級(ip)適應使用環(huán)境。
8.1.3儀表選型應考慮使用單位的現狀和發(fā)展規劃，主流機種力求統一。
8.1.4儀表選型應有利于全廠(chǎng)或區域性的集中控制和集中管理，有利于系統集成、信息集成、功能集成，提高公司生產(chǎn)管理水平。
8.1.5對于新建或改造裝置的常規儀表配置、選型應遵循《石油化工自動(dòng)化儀表選型設計規范》(sh3005-1999)之規定，儀表設備主管部門(mén)應參與或組織對設計資料進(jìn)行審查。
8.2防爆型儀表管理應符合下列要求:
8.2.1根據使用場(chǎng)所爆炸危險區域的劃分，選擇儀表的防爆類(lèi)型并滿(mǎn)足等級要求。儀表的安裝，配線(xiàn)應按安裝場(chǎng)所爆炸性氣體混合物的類(lèi)別、級別、組別確定安裝敷設方式。
8.2.2防爆型儀表及其輔助設備、管件、連接件、密封件均應有合法的防爆合格證，其構成的系統應符合整體防爆的設計要求。
8.2.3防爆型儀表檢修時(shí)不準更改零部件的結構，材質(zhì)。
8.2.4在危險場(chǎng)所對原有的防爆型儀表進(jìn)行更新、改造時(shí)，必須審定儀表的防爆性能，不得隨意降低防爆等級。
8.2.5在危險場(chǎng)所新增儀表測控回路及其他回路，其防爆等級不得低于區域內其它儀表防爆等級。
8.3常規儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修要求:
8.3.1生產(chǎn)部應建立和健全常規儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規程和管理制度。
8.3.2儀表設備的操作及維護保養人員應經(jīng)過(guò)培訓，取得相應的資格證書(shū)。
8.3.3特殊儀表的維護人員應接受專(zhuān)門(mén)培訓，才能進(jìn)行儀表的維護調校工作;放射性?xún)x表應指定專(zhuān)職維護人員，并配備必要的防護用品和監測儀器。
8.3.4嚴格執行儀表設備的定期檢查、強制保養制度，搞好計劃檢修工作。備用儀表應隨時(shí)處于完好狀態(tài)。
8.3.5儀表運行時(shí)如發(fā)現異�；蚬收�，維護人員應及時(shí)進(jìn)行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。
8.3.6常規儀表校驗嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。
9 控制系統管理
控制系統主要包括集散控制系統(dcs)、緊急停車(chē)系統(esd)、可編程控制器(plc)、工業(yè)控制計算機系統(ipc)以及在先進(jìn)過(guò)程控制(apc)和優(yōu)化過(guò)程控制(opc)系統中使用的上位計算機等。
9.1過(guò)程控制計算機系統選型原則
9.1.1過(guò)程控制計算機系統的選型應以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理、系統可靠為原則。
9.1.2選型時(shí)應考慮到公司機型的相對集中，新老系統的過(guò)渡配合，系統聯(lián)網(wǎng)，以及性能價(jià)格比諸因素，在多方詢(xún)價(jià)，擇優(yōu)選擇的基礎上，組織有關(guān)專(zhuān)家評審確定并按規定報批。
9.2過(guò)程控制計算機系統更新改造原則
9.2.1過(guò)程控制計算機系統需要更新改造時(shí)，應由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)及專(zhuān)家進(jìn)行評審，作出鑒定意見(jiàn)后，按規定程序報批。
9.2.2過(guò)程控制計算機系統凡符合下列條件之一，可考慮更新改造。
9.2.2.1實(shí)際使用年限超過(guò)十年，系統老化，硬件故障頻繁，影響安全生產(chǎn)。
9.2.2.2機型早已淘汰，備品配件無(wú)來(lái)源。
9.2.2.3軟件版本落后，且無(wú)法升級，功能開(kāi)發(fā)受阻，不適應生產(chǎn)發(fā)展的需要。
9.2.2.4工藝改造需要更新。
9.2.2.5過(guò)程控制計算機系統的`報廢手續應在新系統正常運行半年后辦理。
9.3對已投入使用的控制系統，如果需要改變控制方案，或增加儀表回路，應辦理審批手續。
9.4控制系統的日常維護
9.4.1系統點(diǎn)檢制度
9.4.1.1電儀車(chē)間應加強對系統的日常維護檢查，根據系統的配置情況，制定系統點(diǎn)檢標準，并設計相應的點(diǎn)檢表格。
9.4.1.2系統點(diǎn)檢應包括以下主要內容:
a、主機設備的運行狀態(tài)。
b、外圍設備(包括打印機、拷貝機等)的投用情況和完好狀況。
c、各機柜的風(fēng)扇(包括內部風(fēng)扇)運轉狀況。
d、機房、操作室的溫度、濕度。
9.4.1.3點(diǎn)檢記錄要字跡清楚、書(shū)寫(xiě)工整，并定期回收，妥善保管。
9.4.2系統周檢制度
9.4.2.1電儀車(chē)間應根據規定，制定周檢項目、內容和合理的周期，并做好dcs系統周檢記錄。系統周檢應包括如下主要內容:
a、確認冗余系統的功能和切換動(dòng)作是否準確可靠。
b、清洗過(guò)濾網(wǎng)。
c、清洗crt。
d、檢查風(fēng)扇及風(fēng)扇的保護網(wǎng)。
e、定期清洗打印機。
f、清洗機房?jì)仍O備的表面灰塵。
g、系統中的電池按期更換。
h、定期對運動(dòng)機件加潤滑油。
i、檢查供電及接地系統，確保符合要求。
9.4.2.2系統周檢發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)填寫(xiě)缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
9.4.3系統硬件管理
9.4.3.1系統硬件電儀車(chē)間(應有專(zhuān)人負責保養，按規定進(jìn)行點(diǎn)檢、周檢和維護。
9.4.3.2建立系統硬件設備檔案，內容應名細到主要插件板，并作好歷次設備、卡件變更記錄。
9.4.3.3系統硬件的各種資料要妥善保管，原版資料要歸檔保存。
9.4.3.4在線(xiàn)運行設備檢修時(shí)，要嚴格執行有關(guān)手續，按照規定，做好防范措施。
9.4.4系統軟件管理
9.4.4.1系統軟件和應用軟件必須有雙備份，并妥善保管在防磁金屬柜內;控制系統的密碼或鍵鎖開(kāi)關(guān)的鑰匙要由專(zhuān)人保管，并嚴格執行規定范圍內的操作內容。軟件備份要注明軟件名稱(chēng)、修改日期、修改人，并將有關(guān)修改設計資料存檔。
9.4.4.2系統軟件無(wú)特殊情況嚴禁修改;確需修改時(shí)，要嚴格按照申請、論證手續，主管經(jīng)理批準后實(shí)施。
9.4.4.3應用軟件在正常生產(chǎn)期間不宜修改。按工藝要求確需重新組態(tài)時(shí)，要有明確的修改方案，并由生產(chǎn)管理部門(mén)、工藝車(chē)間和儀表負責人共同簽字后方可實(shí)施并做好安全防范措施。
9.4.4.4軟件各種文本修改后，必須對其他有關(guān)資料和付盤(pán)作相應的修改。
9.4.4.5由通用計算機、工業(yè)控制微機組成的控制、數據采集等系統，應執行專(zhuān)機專(zhuān)用，嚴禁任何人運行與系統無(wú)關(guān)的軟件，以防病毒對系統的侵襲。
9.4.4.6工藝參數、聯(lián)鎖設定值的修改，要辦理聯(lián)鎖工作票后方可進(jìn)行改動(dòng)。
9.4.4.7對重大系統改動(dòng)時(shí)，要按軟件開(kāi)發(fā)程序進(jìn)行，即建立命題，制定方案、組態(tài)調試、模擬試驗、小樣試運行、組態(tài)鑒定等過(guò)程。通過(guò)技術(shù)鑒定的軟件，要做好文件登記并復制軟盤(pán)，妥善保存。
9.4.5機房管理
9.4.5.1機房是過(guò)程控制計算機系統的重要工作場(chǎng)所和核心部位，要認真做好安全工作，非機房工作人員未經(jīng)批準嚴禁進(jìn)入，進(jìn)入機房人員應按規定著(zhù)裝。進(jìn)入機房作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
9.4.5.2機房?jì)葢鍧崯o(wú)塵并確保滿(mǎn)足以下條件:
溫度18-24℃ 變化率<3℃/hr
濕度40-60% 變化率<6%/hr
9.4.5.3機房?jì)葒澜鼰�，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在機房?jì)瘸詵|西、喝飲料、機柜上下不得堆放雜物。
9.4.5.4機房必須經(jīng)常清掃，及時(shí)補充新鮮空氣。
9.4.5.5機房?jì)鹊南涝O施要齊全，并定期進(jìn)行檢查。
9.4.5.6機房電纜通道要有防鼠措施，以防鼠害。
9.4.5.7在裝置運行期間，控制系統機房?jì)冉故褂靡苿?dòng)通訊工具。
9.4.6系統電源管理
9.4.6.1系統供電及接地系統必須符合標準，ups電源是過(guò)程控制計算機系統的專(zhuān)用電源，不得接用其他任何負載。
9.4.6.2機房，操作室的維修用電、吸塵器、電風(fēng)扇、空調機用電及其他臨時(shí)性用電一律不得接入計算機電源系統。
9.4.6.3控制室的各項管理由生產(chǎn)車(chē)間負責。
9.5控制系統故障處理和檢修管理。
9.5.1日常維護檢修工作由電儀車(chē)間負責，電儀車(chē)間應明確日常維護檢修工作的內容、范圍并建立崗位責任制。
9.5.2應加強控制系統故障管理，制定控制系統故障應急預案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。系統運行時(shí)如發(fā)現異�；蚬收�，維護人員應及時(shí)進(jìn)行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。
9.5.3系統大檢修工作應與裝置大檢修同步進(jìn)行，根據過(guò)程控制計算機系統配置制定出相應的大檢修表格。
9.5.4系統的大檢修
控制系統的大修原則上隨裝置停工大修同步進(jìn)行。大修時(shí)要對系統進(jìn)行全面、徹底的清潔工作;要進(jìn)行系統的調試、診斷、維護和系統聯(lián)校工作，并對聯(lián)鎖系統進(jìn)行確認;大修期間還要對系統外圍設備進(jìn)行檢查和測試�？刂葡到y的檢修應按《石油化工設備維護檢修規程》(shs 07008-20xx)要求進(jìn)行。包括以下主要內容:
(1)各類(lèi)接地系統，電纜連接情況檢查，不同接地極之間的絕緣狀況檢查;接地電阻阻值檢查。
(2)清除設備內部，尤其是插板上的灰塵。
(3)全部風(fēng)扇的清洗。
(4)供電系統檢查，包括各種電源電壓測試及調整。
(5)設備進(jìn)行離線(xiàn)診斷。
(6)冗余系統切換動(dòng)作檢查。
(7)外圍設備(包括打印機、拷貝機等)清洗和檢查。
(8)模擬量i/0、數字量i/o逐點(diǎn)校驗。
(9)全部軟件診斷。
(10)檢查并根據需要修改應用軟件。
9.5.5系統大檢修應達到的標準
(1) 停機檢修后的全部硬件設備的功能及技術(shù)性能達到相應的技術(shù)要求，并通過(guò)診斷程序檢查、診斷結果良好。
(2) 檢修或重新組態(tài)后，對系統基本功能進(jìn)行調試，使其符合相應技術(shù)要求和設計指標，系統軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面工作正常。
(3) 冗余設備及部件達到良好的備用狀態(tài)。
(4) 檢修記錄完整、準確。
9.6控制系統的備件管理，要達到以下要求:
9.6.1備品配件要有專(zhuān)門(mén)的帳卡，要隨時(shí)掌握備件配件的儲備情況，保持一定數量的備品配件儲備，以保證控制系統的穩定運行。
9.6.2保管儲存控制系統備品配件的環(huán)境，必須符合要求的保管條件。
9.6.3在裝置停工檢修期間，要對備件進(jìn)行通電試驗，確保其處于備用狀態(tài)。
9.7過(guò)程控制計算機系統完好標準
9.7.1過(guò)程控制計算機的使用質(zhì)量?jì)?yōu)良、符合技術(shù)要求。
9.7.1.1過(guò)程控制計算機系統各硬件設備的功能達到相應產(chǎn)品的技術(shù)要求。
9.7.1.2系統軟件、應用軟件功能運行正常，達到設計指標，人機界面(顯示畫(huà)面、打印、制表、鍵盤(pán)輸入、狀態(tài)指示等)工作正常。
9.7.1.3冗余設備及部件處于良好備用狀態(tài)，系統利用率達到99.9%以上。
9.7.2過(guò)程控制計算機檢修質(zhì)量?jì)?yōu)良、符合技術(shù)要求
9.7.2.1停機檢修后的設備，必須通過(guò)診斷程序檢查，診斷結果良好。
9.7.2.2檢修或重新組態(tài)后必須對系統基本功能進(jìn)行調試，使其符合相應的技術(shù)要求和設備指標。
9.7.3 過(guò)程控制計算機系統安裝、維護質(zhì)量?jì)?yōu)良，符合技術(shù)要求
9.7.3.1計算機系統安裝應符合相應規范，布線(xiàn)整齊、安裝牢固、接地電阻不大于技術(shù)指標要求。
9.7.3.2外部環(huán)境(機房溫度、濕度、潔凈度、亮度、電源、防雷、防靜電的接地系統、防干擾、抗振動(dòng))滿(mǎn)足系統正常運行的要求。
9.7.3.3各種設備外觀(guān)整潔，銘牌清晰，零部件完整無(wú)缺，無(wú)嚴重損傷、銹蝕和變形。
9.7.3.4打印字跡清晰，顏色分明，打印紙符合要求。
9.7.3.5 機柜通風(fēng)系統運行良好。
9.7.4有單獨的技術(shù)檔案，技術(shù)資料完整，記載明細，重要的軟件資料和載體存檔保管，資料和載體包括:
a、 系統軟件、應用軟件載體(磁盤(pán)、磁帶、紙帶、卡片等)。
b、 系統應用軟件的全部設計資料。
c、 各種設備的安裝使用說(shuō)明書(shū)。
d、 系統配置及接線(xiàn)圖。
e、 檢修、調試、運行點(diǎn)檢記錄。
f、 操作、維護、檢修規程。
10 聯(lián)鎖保護系統管理
10.1 聯(lián)鎖管理職責
10.1.1生產(chǎn)部是聯(lián)鎖系統的歸口管理部門(mén)。負責管理制度、相應考核辦法的制定及運行管理的考核工作。
10.1.2車(chē)間主任要定期研究本車(chē)間聯(lián)鎖系統的運行情況，檢查、督促主管部門(mén)抓好聯(lián)鎖系統的日常管理工作，確保聯(lián)鎖系統投用率為100%，且處于良好的技術(shù)狀態(tài)。
10.1.3生產(chǎn)部要結合實(shí)際情況，制定公司聯(lián)鎖系統的管理細則，并負責聯(lián)鎖系統日常管理工作，解決運行中存在的問(wèn)題，制訂停用聯(lián)鎖系統的整改或更新改造方案并實(shí)施。
10.1.4電儀車(chē)間負責聯(lián)鎖系統的日常管理及摘除、恢復的執行。
10.2聯(lián)鎖系統的運行管理
10.2.1根據聯(lián)鎖系統的重要性，各級管理部門(mén)應落實(shí)專(zhuān)人負責的制度，加強關(guān)鍵設備和關(guān)鍵工藝參數的聯(lián)鎖系統運行管理;
10.2.2凡涉及聯(lián)鎖系統正常運行的維護、檢修、操作及聯(lián)鎖系統的任何變更(包括接線(xiàn)改變;儀表設備、器件改型或增刪、聯(lián)鎖原理、功能變更和設定值變更等)都必須按照《變更管理制度，執行變更手續;
10.2.3各生產(chǎn)車(chē)間在處理聯(lián)鎖系統時(shí)，要嚴格按操作規程操作。儀表人員事先必須研究聯(lián)鎖系統圖紙，確定工作方案，采取可靠措施，經(jīng)車(chē)間主任同意后執行，操作過(guò)程中有人員監護，以防誤操作，處理后要在要在相應的資料、圖紙上標注。生產(chǎn)部應在一周內將聯(lián)鎖變更申請書(shū)和聯(lián)鎖變更驗收表復印件報公司設備管理部備案。
10.2.4聯(lián)鎖系統必須做到資料圖紙齊全、準確，并建立相應的設備檔案。
10.2.5對新增的聯(lián)鎖系統，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主管部門(mén)應向儀表車(chē)間(儀表保運隊伍)下達正式任務(wù)書(shū)和全套圖紙資料。(
10.2.6在正常生產(chǎn)過(guò)程中，聯(lián)鎖系統必須投入使用(自動(dòng))，不得隨意解除或改為手動(dòng)操作。
10.2.7在生產(chǎn)裝置正常運行，聯(lián)鎖系統投入使用的情況下，原則上不準調整聯(lián)鎖系統的動(dòng)作設定值。
10.2.8聯(lián)鎖系統的盤(pán)前開(kāi)關(guān)、按鈕均由操作工操作;盤(pán)后開(kāi)關(guān)、按鈕均由儀表人員操作。儀表工處理聯(lián)鎖系統中的問(wèn)題時(shí)，如果涉及到盤(pán)前開(kāi)關(guān)、按鈕等，必須事先和工藝負責人聯(lián)系，由操作工進(jìn)行操作。儀表工處理完畢后，必須及時(shí)通知操作工，由操作工確認工藝狀況，將開(kāi)關(guān)、按鈕等復位。
10.2.9 現場(chǎng)關(guān)鍵聯(lián)鎖儀表應配有聯(lián)鎖警示標識。
10.2.10工藝操作工必須接受聯(lián)鎖系統操作的相關(guān)培訓，不得隨意操作聯(lián)鎖按鈕、開(kāi)關(guān)等。
10.2.11 長(cháng)期停用的儀表聯(lián)鎖系統，電儀車(chē)間應落實(shí)防范措施，提出整改計劃和責任人，經(jīng)電儀車(chē)間主任批準并留檔后，報生產(chǎn)部。
10.3聯(lián)鎖系統的維護與檢修
10.3.1各生產(chǎn)車(chē)間應加強聯(lián)鎖系統維護、檢修工作的管理，在崗位責任制和巡回檢查制等有關(guān)制度中，要落實(shí)聯(lián)鎖系統方面的內容、時(shí)間、方法和專(zhuān)職維護人員。
10.3.2對有專(zhuān)業(yè)交叉的聯(lián)鎖系統，使用單位應明確劃分專(zhuān)業(yè)界面，避免在管理和維護檢修方面出現死角。
10.3.3與聯(lián)鎖系統有關(guān)的儀表、設備、附件和電源開(kāi)關(guān)的合/斷位置，一定要有清晰明顯標記;進(jìn)口設備應有中英文對照標記;緊急停車(chē)按鈕和重要的開(kāi)關(guān)要配有護罩，并保持完好。
10.3.4要重視對聯(lián)鎖系統所用電源、氣源和其他濾塵、排熱等輔助設施的檢查和維護，并制定相應的規定，認真執行。
10.3.5聯(lián)鎖系統的備品配件要有足夠的保證，并應定期檢查其備用狀態(tài)是否符合規定和要求。
10.3.6電儀車(chē)間應根據公司的實(shí)際情況，參照有關(guān)技術(shù)文件，明確規定聯(lián)鎖系統中所用器件、儀表、設備的使用周期或年限，并定期更換。
10.3.7聯(lián)鎖系統的檢修，應編制詳細的檢修計劃并經(jīng)主管領(lǐng)導批準后實(shí)施。檢修必須嚴格按照檢修計劃和檢修規程進(jìn)行，不得隨意甩項和漏項。
10.3.8聯(lián)鎖系統中所有器件(包括一次檢測元件)、儀表、執行器都應在停車(chē)大修時(shí)進(jìn)行全面檢查、清洗、校驗或標定。對于達不到裝置運行周期要求而又必須進(jìn)行檢修的儀表和元器件，應在采取可靠安全措施的條件下，使之脫離聯(lián)鎖系統后進(jìn)行。
10.3.9聯(lián)鎖系統經(jīng)過(guò)檢修或長(cháng)期停用后重新投用之前，必須進(jìn)行系統聯(lián)校，重要的聯(lián)鎖系統在聯(lián)校時(shí)還應由有關(guān)的機械、電氣、工藝專(zhuān)業(yè)人員共同檢查和確認，并經(jīng)動(dòng)作試驗至少兩次合格后，方可投入使用。
10.3.10對備用設備及輔助油泵等自啟動(dòng)聯(lián)鎖系統，凡工藝條件許可的，應定期進(jìn)行試驗:如工藝不容許進(jìn)行試驗的，應由儀表專(zhuān)業(yè)人員作模擬實(shí)驗，并由工藝、電氣人員參加確認。
10.3.11對有安全措施的聯(lián)鎖系統，在系統聯(lián)校動(dòng)作正常的情況下，還應檢查系統在突然中斷供電、供風(fēng)時(shí)，執行器能否最終趨向或保持在確保工藝過(guò)程安全所要求的位置上。
10.3.12聯(lián)鎖系統所有的檢修和試驗結果，生產(chǎn)部及電儀車(chē)間均應詳細記入檔案。
11 可燃、有毒氣體檢測報警儀管理
11.1凡新建、擴建、改建的石油化工生產(chǎn)裝置及貯運設施，如有可燃、有毒氣體意外泄漏可能的，無(wú)論是引進(jìn)項目還是國內配套項目，必須按照“三同時(shí)”原則配備可燃、毒性氣體檢測報警儀;各生產(chǎn)部應參與可燃、有毒氣體檢測報警儀表工程的管理，工程結束后，必須與安環(huán)質(zhì)監部一起對報警儀安裝工程進(jìn)行驗收。
11.2可燃、有毒氣體檢測報警儀的配置、選型應嚴格執行《石油化工使用單位可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》(sh3063-1999)的規定。報警儀的選型應符合下列規定:
(a) 可燃氣體報警器的功能、結構、性能和質(zhì)量應符合國家法定要求，并取得國家計量行政部門(mén)頒發(fā)的計量器具生產(chǎn)許可證、國家指定防爆檢驗部門(mén)發(fā)放的防爆合格證。
(b) 技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩定、反應靈敏、便于維修、保證備品備件的供應。
(c) 根據使用場(chǎng)所爆炸危險區域的劃分，選擇檢測器的防爆類(lèi)型;根據使用場(chǎng)所被檢測的可燃性氣體的類(lèi)別、級別、組別，選擇檢測器的防爆等級、組別。
(d)當使用場(chǎng)所存在能使檢測元件中毒的硫、砷、磷、鹵素化合物等介質(zhì)時(shí)，應選擇抗毒性檢測器。
(e)多點(diǎn)式指示報警器應具有相對獨立、互不影響的報警功能，并能區分和識別報警場(chǎng)所的位號。
11.3可燃、毒性氣體報警器的安裝必須符合有關(guān)規范規定的要求。
(a)根據可燃、毒性氣體的密度和主導風(fēng)向，確定檢測器的安裝高度和位置。
(b)檢測器宜安裝在無(wú)沖擊、無(wú)振動(dòng)、無(wú)強電磁場(chǎng)干擾的場(chǎng)所。
(c)盡可能減少雨水對檢測元件的影響。
(d)指示報警器或報警器的安裝安置，應考慮便于操作和監測的原則、報警器應有其對應檢測器所在位置的指示標牌或檢測器的分布圖。
(e)檢測器的安裝和接線(xiàn)應按制造廠(chǎng)規定的要求進(jìn)行，并應符合防爆儀表安裝接線(xiàn)的有關(guān)規定。
11.4 可燃、有毒氣體檢測報警儀的日常維護、故障處理及檢修管理。
(a)報警器的運行指標:安裝率、使用率、完好率應為100%，并列入生產(chǎn)部考核范圍，安環(huán)質(zhì)監部組織考核評比工作。
(b)報警器專(zhuān)業(yè)管理以電儀車(chē)間為主，生產(chǎn)部、安環(huán)質(zhì)監部、生產(chǎn)車(chē)間共同負責。已安裝的報警器一律要在安環(huán)質(zhì)監部及電儀車(chē)間的《可燃、有毒氣體檢測報警器臺帳》上登記，并詳細記載變更情況。
(c)檢測器為隔爆型時(shí)，不得在超出規定的條件范圍下使用;在儀表通電情況下，嚴禁拆卸檢測器。
(d)每日巡回檢查時(shí)，應按動(dòng)試驗按鈕，檢查指示、報警系統是否工作正常;經(jīng)常檢查檢測器是否意外進(jìn)水，防止檢測元件浸水受潮后影響其工作性能。
(e)報警器每年至少應進(jìn)行“三校一檢定”，即每 3個(gè)月應校驗一次，填寫(xiě)《可燃、有毒氣體檢測報警器校驗記錄》;每年進(jìn)行一次檢定，填寫(xiě)《可燃、有毒氣體檢測報警器檢定記錄》。校驗人員須持證上崗，也可委托有資質(zhì)單位校驗，檢定工作由資質(zhì)單位負責。
(f) 工藝運行人員在使用、操作報警儀之前，必須接受儀表設備廠(chǎng)家或電儀車(chē)間的使用培訓，培訓合格后方可進(jìn)行操作使用。
11.5 氣體報警器標定時(shí)應采用經(jīng)計量行政部門(mén)批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
11.6氣體報警器的停運、拆除應報安環(huán)質(zhì)監部審批后方能進(jìn)行。
12 在線(xiàn)分析儀表管理
12.1在線(xiàn)分析儀表的配置、選型應遵循《石油化工自動(dòng)化儀表選型設計規范》(sh3005-1999)，電儀車(chē)間應參與在線(xiàn)分析儀表的選用和配置。在線(xiàn)分析儀表選型應考慮以下原則:
12.1.1選用的在線(xiàn)分析儀表應技術(shù)成熟、性能可靠，操作、維修簡(jiǎn)便。
12.1.2選用的分析儀表技術(shù)應滿(mǎn)足被分析介質(zhì)的操作溫度、壓力和物料性質(zhì)的要求;儀表的各種技術(shù)指標，必須滿(mǎn)足工藝流程要求。
12.1.3用于腐蝕性介質(zhì)測量或安裝在易燃、易爆危險場(chǎng)所的在線(xiàn)分析儀表，應符合有關(guān)標準規范的規定。
12.1.4用于控制系統的分析儀表，其線(xiàn)性范圍和響應時(shí)間須滿(mǎn)足控制系統的要求。
12.1.5當在線(xiàn)分析儀表需要與dcs進(jìn)行數據通信時(shí)，應有通用的通信接口，其通信協(xié)議、通信速率應和dcs系統一致。
12.2在線(xiàn)分析儀表的使用、日常維護、故障處理和檢修的管理。
12.2.1生產(chǎn)部應建立和健全在線(xiàn)分析儀表運行、維護、校驗、檢修等各種規程。
12.2.2在線(xiàn)分析儀表的操作及維護保養人員應經(jīng)過(guò)培訓，取得相應的資格證書(shū)。
12.2.3嚴格執行在線(xiàn)分析儀表有關(guān)定期檢查，定期校驗制度，搞好計劃檢修工作。在線(xiàn)分析儀表的維護、檢修及校驗應根據《石油化工設備維護檢修規程》(shs 07005-20xx)的要求及相應在線(xiàn)分析儀表說(shuō)明書(shū)中的要求進(jìn)行。
12.2.4在線(xiàn)分析儀表運行時(shí)如發(fā)現示值異�；蚬收�，維護人員應及時(shí)進(jìn)行處理，并對故障現象、原因、處理方法及結果做好記錄。
12.2.5各種標準儀器應按有關(guān)計量法規要求進(jìn)行周檢，嚴禁使用超期未檢或檢定不合格的標準儀器。標定時(shí)應采用經(jīng)計量行政部門(mén)批準、頒布并具有相應標準物質(zhì)《制造計量器具許可證》的單位提供的標準氣體。
12.2.6對參加聯(lián)鎖的在線(xiàn)分析儀表進(jìn)行維護檢修時(shí)，應嚴格按照本制度聯(lián)鎖系統的運行管理的要求進(jìn)行。
12.2.7對防爆型在線(xiàn)分析儀表進(jìn)行維護檢修，應嚴格按照本制度常規儀表管理的要求執行。
12.2.8在線(xiàn)分析儀表的的大修隨裝置停工大修進(jìn)行;大修期間要對在線(xiàn)分析儀表系統進(jìn)行全面、徹底的清潔工作、要進(jìn)行系統的調試、診斷、維護和系統聯(lián)校工作。參加聯(lián)鎖的在線(xiàn)分析儀表還應進(jìn)行聯(lián)鎖回路確認。
13 基礎資料管理
13.1生產(chǎn)部和電儀車(chē)間應根據各自的管理職責范圍，建立和完善儀表設備臺帳、檔案和基礎資料。
13.2生產(chǎn)部至少應建立dcs、esd等控制系統臺帳、關(guān)鍵設備儀表聯(lián)鎖保護系統臺帳及其統計表、變更記錄、在線(xiàn)分析儀表臺帳、關(guān)鍵生產(chǎn)裝置的pid圖、pcd圖、回路接線(xiàn)圖等、重大缺陷記錄、自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表、專(zhuān)業(yè)檢查考核記錄等。
13.3安環(huán)質(zhì)監部應建立可燃、毒性氣體報警器臺帳
13.4電儀車(chē)間應建立健全如下資料臺帳:
(a)儀表專(zhuān)業(yè)管理制度、檢維修規程等
(b)dcs、esd、plc等控制系統臺帳、系統驗收記錄、系統點(diǎn)檢及故障處理記錄、系統修改記錄;系統設計資料、說(shuō)明書(shū)、系統軟件、應用軟件、系統備份盤(pán)等。
(c)儀表聯(lián)鎖保護系統臺帳、聯(lián)鎖原理圖/邏輯圖、聯(lián)鎖工作票、聯(lián)鎖聯(lián)調確認單、聯(lián)鎖系統統計表、月度聯(lián)鎖摘除清單、摘除聯(lián)鎖整改計劃等。
(d)可燃、毒性氣體報警器臺帳、檢測點(diǎn)分布圖、儀表說(shuō)明書(shū)、回路圖、校驗及檢定記錄等資料。
(e)所有儀表的設計資料、圖紙(包括pid圖、pcd圖、回路接線(xiàn)圖、平面布置圖、儀表安裝圖、電纜敷設圖等)，選型資料、說(shuō)明書(shū)、隨機資料、配套儀表及其它設備資料和相關(guān)圖紙，安裝調試記錄、驗收記錄、檢修校驗記錄等。
(f)自動(dòng)化儀表技術(shù)狀況表。
(j)儀表設備故障及缺陷記錄等。
14 儀表電源、氣源管理
14.1儀表氣源管理:
14.1.1凈化后的氣體中不應含有易燃、易爆、有毒、有害及腐蝕性氣體(或蒸汽)。在操作壓力下的氣源露點(diǎn)，應比工作環(huán)境或歷史上當地年極端最低溫度至少低10℃。
14.1.2控制室內應設供氣系統壓力的監視與報警。
14.1.3每日對供氣系統(空氣罐、閥門(mén)、管線(xiàn)、過(guò)濾器、減壓閥、壓力表等)巡回檢查一次。
14.1.4每周至少一次對在用的過(guò)濾器進(jìn)行排空(視儀表供氣品質(zhì)及安裝地點(diǎn)可適當增加排空次數)。定期對裝置最低點(diǎn)處的排污閥進(jìn)行排空。
14.2儀表電源管理:
14.2.1新上、改擴建大型項目或關(guān)鍵裝置中，控制系統電源進(jìn)線(xiàn)應采用兩路或三路ups電源供電。
14.2.2定期對供電系統的各部位進(jìn)行巡回檢查，檢查電源箱、電源分配器、各開(kāi)關(guān)、熔斷器等部件運行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)分析處理。
14.2.3對并聯(lián)使用的電源箱，在線(xiàn)檢查其運行情況，每個(gè)電源箱的輸出電流均不得超過(guò)其額定值。
14.2.4供電系統中的開(kāi)關(guān)、電源分配器、供電端子排的標識必須準確清晰。對脫落、丟失的標簽，模糊不清的字跡應當及時(shí)進(jìn)行處理。
14.2.5供電系統的各設備，應當有完善的防止小動(dòng)物隨意進(jìn)入的措施。
14.2.6儀表盤(pán)(柜)的儀表供電開(kāi)關(guān)宜留有至少10%備用回路。嚴禁從儀表電源上向非儀表負載供電;嚴禁從儀表電源上搭接臨時(shí)負載。
15 檢查與考核
15.1電儀車(chē)間每季度對各車(chē)間的儀表設備進(jìn)行檢查。各車(chē)間應組織車(chē)間人員定期檢查或日常檢查。
15.2對儀表設備，按以下技術(shù)指標進(jìn)行檢查、考核:
(a)儀表完好率≥95%;使用率≥95%;控制率≥90%;泄漏率≤0.5‰;
(b)分析儀表完好率、使用率≥90%。
(c)聯(lián)鎖系統投用率為100%;
(d)可燃、有毒氣體檢測報警儀的安裝率、完好率和使用率為100%;
自動(dòng)控制管理制度 2
自動(dòng)控制系統管理制度之相關(guān)制度和職責，控制系統主要包括DCS控制系統、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車(chē)裝車(chē)站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計算機等。1.電儀工段應加強對系統的日常維護檢查，根據責任區劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期...
控制系統主要包括DCS控制系統、PLC可編程控制器、閉路控制計算機系統、汽車(chē)裝車(chē)站以及在先進(jìn)過(guò)程控制中使用的上位計算機等。
1.電儀工段應加強對系統的日常維護檢查，根據責任區劃分進(jìn)行點(diǎn)檢和定期維護。
2. 系統周檢發(fā)現的問(wèn)題，應及時(shí)填寫(xiě)缺陷記錄，并立刻組織人員處理解決。
3.由電儀工段專(zhuān)業(yè)人員按照實(shí)際進(jìn)行備品備件儲備，并定期對軟件進(jìn)行備份。
4.崗位操作人員必須認真執行操作規程，愛(ài)護機器設備，嚴禁任何人運行與系統無(wú)關(guān)的軟件，計算機必須專(zhuān)人操作，嚴禁串用或隨意調整，操作人員和其他非電腦維護人員不得更換電腦硬件和軟件，嚴禁使用來(lái)歷不明的軟件、光盤(pán)和其它有可能帶來(lái)病毒的工具，嚴禁使用系統電腦進(jìn)行上網(wǎng)。
5.工藝參數、聯(lián)鎖設定值的修改，要由生產(chǎn)部門(mén)提出申請或辦理聯(lián)鎖工作票后（申請和工作票要由生產(chǎn)部審批），由電儀專(zhuān)業(yè)人員或廠(chǎng)家人員進(jìn)行修改并做好記錄。
6.非工作人員未經(jīng)批準嚴禁進(jìn)入控制室，控制室人員應按規定著(zhù)裝。進(jìn)入控制室作業(yè)人員必須采取靜電釋放措施，消除人身所帶的靜電。
7.控制室內嚴禁吸煙，嚴禁帶入易燃易爆和有毒物品，不得在控制室吃東西，機柜上下不得堆放雜物。
8.控制室內必須經(jīng)常清掃，消防、安全設施要齊全，并定期進(jìn)行檢查。
9.系統供電及接地系統必須符合標準，UPS電源是過(guò)程控制計算機系統的專(zhuān)用電源，室內的.維修用電、吸塵器、電風(fēng)扇、空調機用電及其他臨時(shí)性用電一律不得接入計算機電源系統。
10.非專(zhuān)業(yè)人員不得私自運行其他與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的操作。操作人員和其他非電腦維護人員不得私自退出監控系統，未經(jīng)許可，任何人不得隨便支用電腦設備。
11.工控電腦是我公司生產(chǎn)控制和管理的核心，凡因個(gè)人原因所造成的事故，要嚴格追究其責任事故。
自動(dòng)控制管理制度 3
1.目的
規定特殊工種安全管理要求。
2.范圍
本制度適用于公司特殊工種管理。
3.責任者
安全部、工程部、人力資源部、特種作業(yè)人員。
4.程序
4.1特殊工種的范圍
4.1.1起重機械（含電梯）作業(yè)；
4.1.2企業(yè)內機動(dòng)車(chē)輛駕駛；
4.1.3壓力容器操作；
4.1.4高、低壓電工；
4.1.5電焊、氣割。
4.2特種作業(yè)人員基本條件
4.2.1年齡滿(mǎn)18歲，身體健康，無(wú)妨礙從事相應工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。
4.2.2具備相應工種的安全技術(shù)知識，參加國家規定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作考核并成績(jì)合格。
4.2.3符合相應工種作業(yè)特點(diǎn)需要的.其他條件。
4.3特殊工種人員的監督與管理
4.3.1特殊工種人員必須持證上崗。
4.3.2人力資源部必須建立特殊工種人員檔案。
4.3.3有下列情形之一的，由公司收繳其特種作業(yè)操作證。
4.3.3.1未按規定接受復審或復審不合格的；
4.3.3.2違章操作造成嚴重后果或違章操作記錄達兩次以上的；
4.3.3.3經(jīng)區級醫院確認健康狀況不適宜繼續從事所規定的特種作業(yè)；
4.3.3.4離開(kāi)特種作業(yè)崗位達6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。
4.4特種作業(yè)人員作業(yè)時(shí)必須安全操作，對于違章作業(yè)的，公司將對其部門(mén)、本人進(jìn)行嚴格處罰。
自動(dòng)控制管理制度 4
第1章 總則
第1條 目的。為規范工廠(chǎng)的工藝管理工作，提高車(chē)間工藝管理質(zhì)量，特制定本制度。
第2條 范圍。本制度規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業(yè)指導書(shū)、工藝變更管理、生產(chǎn)過(guò)程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)等內容，適用于工廠(chǎng)生產(chǎn)中車(chē)間的工藝管理。
第3條 責任權限。
1. 工廠(chǎng)工藝管理工作由技術(shù)部負責，其他各部門(mén)配合。
2. 生產(chǎn)車(chē)間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車(chē)間工藝員對車(chē)間工藝管理負責。
3. 對生產(chǎn)中工藝異常問(wèn)題，由技術(shù)部和生產(chǎn)車(chē)間共同進(jìn)行分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，車(chē)間進(jìn)行實(shí)施。
4. 技術(shù)部負責工廠(chǎng)工藝備品及備件計劃的審核，對設計生產(chǎn)技改工藝輔材采購計劃進(jìn)行審核。
第2章 車(chē)間工藝文件管理
第4條工藝規程、崗位操作規程與作業(yè)指導書(shū)。
1. 工廠(chǎng)各車(chē)間都應有工藝規程和生產(chǎn)操作規程，操作過(guò)程復雜的工段必須有崗位作業(yè)指導書(shū)
2. 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規程和操作規程，由技術(shù)部負責組織編寫(xiě)，總經(jīng)理批準實(shí)施。
3. 對原產(chǎn)品工藝規程和操作規程的修改由技術(shù)部組織，生產(chǎn)人員配合進(jìn)行。
4. 技術(shù)部應對工藝規程和操作規程的實(shí)施進(jìn)行健康，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時(shí)進(jìn)行糾正。
第3章 生產(chǎn)過(guò)程的工藝管理
第5條 生產(chǎn)過(guò)程工藝管理。
1. 在車(chē)間的生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)部應派工藝員在生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行巡檢、監督、指導工藝規程與生產(chǎn)操作規 程的'實(shí)施。
2. 生產(chǎn)中出現不合格品時(shí)，應迅速查明原因，并做出以下有效處理。
�。�1） 若屬于工藝本身原因，現場(chǎng)的工藝員應及時(shí)上報技術(shù)部、由技術(shù)部根據工藝的更改方法進(jìn)行工 藝的改進(jìn)。
�。�2） 屬于工藝執行原因時(shí)，現場(chǎng)的工藝員上報技術(shù)部后，技術(shù)部負責制定更改措施和預防方法。
�。�3） 不合格品與工藝無(wú)關(guān)時(shí)，現場(chǎng)的工藝員應協(xié)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行解決，提供與工藝相關(guān)方面的幫助。
第6條 關(guān)鍵過(guò)程管理
1. 關(guān)鍵過(guò)程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩定的過(guò)程。質(zhì)量不穩定或重要的產(chǎn)品在必要時(shí)有技術(shù)部 設置關(guān)鍵過(guò)程，由車(chē)間對工藝參數實(shí)行連續監控，車(chē)間定期對過(guò)程能力進(jìn)行綜合評價(jià)，技術(shù)部定期檢查
2. 關(guān)鍵過(guò)程的能力達不到要求時(shí)，由技術(shù)部和生產(chǎn)車(chē)間組織人員查明原因，及時(shí)采取糾正措施以提高 過(guò)程能力。
3. 短期查不出原因時(shí)，技術(shù)部應組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。
第4章 工藝變更管理
第7條 工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產(chǎn)能力變更、管線(xiàn)的改動(dòng)、主要操作方法改變、工藝參數改變、指標測試手段改變、閥門(mén)的增減、控制方案的改變以及設備、生產(chǎn)原料的改變等。
第8條 工藝變更程序。
1. 進(jìn)行工藝變更時(shí)，需由車(chē)間工藝員提出詳細工藝方案，以書(shū)面形式報技術(shù)部，并填寫(xiě)工藝變更審批 單。
2. 技術(shù)部接到工藝變更報告后，組織車(chē)間進(jìn)行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術(shù)副總審批。
3. 工藝變更后，由技術(shù)部負責對有關(guān)技術(shù)標準及時(shí)進(jìn)行修訂。
4. 對重大工藝變更，直接由技術(shù)部制定技術(shù)方案，并由專(zhuān)家定委員會(huì )論證，報工廠(chǎng)總經(jīng)理批準后組織 實(shí)施。
第5章 工藝事故處理
第9條 事故處理原則。
1. 查清事故原因。
2. 處罰事故責任人。
3. 制定事故預防措施。
4. 嚴格執行安全管理制度。
第10條 事故處理與上報。
事故一旦發(fā)生應及時(shí)報工廠(chǎng)企業(yè)管理部并組織搶險，重大事故要報工廠(chǎng)有關(guān)領(lǐng)導。對工藝重大事故和特大事故應在3天內提交事故報告。
第6章 工藝記錄管理
第11條工藝記錄。
1. 工藝記錄由車(chē)間工藝員負責收集保管。
2. 工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產(chǎn)交接班記錄、中控質(zhì)量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設備、機修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結、工藝變更文件等。
第12條 工藝記錄要求
1. 記錄要求真實(shí)、準確、及時(shí)、無(wú)涂改、無(wú)超前和滯后現象。
2. 原始記錄必須字體清楚整齊。
3. 記錄有誤時(shí)允許及時(shí)更改，但要進(jìn)行標注。
4. 記錄保持清潔、完整，并按要求及時(shí)裝訂。
第7章 獎罰辦法
第13條 獎罰辦法。
1. 對工藝改進(jìn)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝管理做出貢獻的員工給予獎勵，獎勵辦法按祥光的獎罰規定執行
2. 對違反工藝管理規定、對產(chǎn)品質(zhì)量和消耗造成影響、違反工藝操作規程造成損失的人員按工廠(chǎng)相關(guān) 的規定進(jìn)行處罰。
第8章附則
第14條 本制度有技術(shù)部制定，解釋權歸技術(shù)部所有。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
自動(dòng)控制管理制度 5
第一章總則
第一條為了加強公司對采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范請購與審批、采購與驗收、付款等行為，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，根據國家有關(guān)法律法規和《公司內部控制基本規范》，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)采購，主要是指公司外購商品并支付價(jià)款的行為。
第二章職責分工與授權批準
第三條公司應當建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。公司采購業(yè)務(wù)的不相容崗位包括：
�。ㄒ唬┱堎徟c審批。
�。ǘ┕⿷痰倪x擇與審批。
�。ㄈ┎少徍贤瑓f(xié)議的擬訂、審核與審批。
�。ㄋ模┎少�、驗收與相關(guān)記錄。
�。ㄎ澹└犊畹纳暾�、審批與執行。第四條公司應當建立采購業(yè)務(wù)的授權制度和審核批準制度，并按照規定的權限和程序辦理采購業(yè)務(wù)。第五條公司根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害公司利益。
第六條按照請購、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強請購手續、采購訂單或采購合同協(xié)議、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件和憑證的相互核對工作。
第三章請購與審批控制
第七條公司應當建立采購申請制度，依據購置商品或服務(wù)的類(lèi)型，確定歸口管理部門(mén)，授予相應的請購權，并明確相關(guān)部門(mén)或人員的職責權限及相應的請購程序。公司采購需求應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應，具有必要性和經(jīng)濟性。
需求部門(mén)提出的采購需求，應當明確采購類(lèi)別、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。
采購部門(mén)才有資格組織采購，其他部門(mén)不得擅自采購任何物資。
第八條建立嚴格的請購審批制度。加強采購業(yè)務(wù)的預算管理。
�。ㄒ唬樯a(chǎn)儲備的周轉材料請購程序：由庫管員根據最低庫存量或使用單位的所需，材料員編制采購計劃單—部門(mén)領(lǐng)導審核—分管領(lǐng)導審核—總工程師審核—總經(jīng)理審批。
�。ǘ┥a(chǎn)使用固定資產(chǎn)請購程序：由使用部門(mén)提出申請—材料員根據庫存量編制采購計劃單—部門(mén)領(lǐng)導審核—分管領(lǐng)導審核—總工程師審核—總經(jīng)理審批。
第九條加強采購業(yè)務(wù)的預算管理。對于超預算和預算外采購項目由董事長(cháng)審批。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購與驗收環(huán)節的管理制度，確保采購過(guò)程的透明化以及所購商品在數量和質(zhì)量方面符合采購要求。
第十一條公司采購方式：大宗物資或服務(wù)等的采購應當采用招投標方式并簽訂合同協(xié)議；一般物品的采購可以采用詢(xún)價(jià)的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物品的采購可以采用直接購買(mǎi)等方式。
30萬(wàn)元以上的為大宗物資，10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的為一般物品，10萬(wàn)元以下為小額零星物品。
第十二條委托中介機構進(jìn)行招投標的，應當加強對中介機構的監督。
第十三條公司應當充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽(yù)、供貨能力等方面的信息，由采購、使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)，并按規定的'授權批準程序確定供應商。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
第十四條公司應當根據驗收制度和經(jīng)批準的請購單、合同協(xié)議等采購文件，辦理相關(guān)的驗收手續。
公司對外采購的鍋爐煤和柴油等，必須經(jīng)地磅房計量，合理?yè)p耗以外的由承運車(chē)輛承擔。合理?yè)p耗一般為3‰。
對驗收過(guò)程中發(fā)現的異常情況，負責驗收的部門(mén)或人員應當立即向有關(guān)部門(mén)報告；有關(guān)部門(mén)應當查明原因，及時(shí)處理。
第五章付款控制
第十五條財務(wù)部應當參與商定對供應商付款的條件。公司供應部在申請付款業(yè)務(wù)時(shí)，應當對采購合同協(xié)議約定的付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證和驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核，并提交付款申請，財務(wù)部依據合同協(xié)議、發(fā)票等對付款申請進(jìn)行復核后，按《資金活動(dòng)內控制度》和《工程項目?jì)瓤刂贫取返南嚓P(guān)審批程序辦理。
第十六條公司建立預付賬款和定金的授權批準制度，加強預付賬款和定金的管理。對招標合同的首次預付款不得超過(guò)合同總價(jià)的30%；除特殊采購外，一般物品和小額零星物品的采購不得使用預付款采購。
公司禁止使用定金的方式簽訂物資采購合同。
第十七條公司加強應付賬款和應付票據的管理，由專(zhuān)人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項。
第十八條公司應當建立退貨管理制度，對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等做出明確規定，及時(shí)收回退貨貨款。
第六章附則
第十九條本制度由公司財務(wù)部負責解釋。
第二十條本制度自頒布之日起執行。
自動(dòng)控制管理制度 6
為確保我公司監測監控系統網(wǎng)絡(luò )穩定、可靠、正常運行，加強安全監管，有效預防和遏制各類(lèi)重特大事故的發(fā)生，發(fā)揮系統的安全保障作用，特制以下管理制度。
一、運行
1、監測監控系統必須根據《煤礦安全規程》要求，安裝產(chǎn)品合格、數量足夠、位置正確的各種監測監控設備設施，并可靠運行。
2、監測監控系統網(wǎng)絡(luò )必須保證網(wǎng)絡(luò )暢通，24小時(shí)正�？煽窟\行。
3、網(wǎng)絡(luò )設備和傳輸設備每半年進(jìn)行一次檢修、維護，每月10日與縣煤管局監控中心、集團公司進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)溝通、聯(lián)系，保證設備完好、信號暢通、運行正常。
二、網(wǎng)絡(luò )安全管理
1、監測監控系統網(wǎng)絡(luò )必須是集團公司內部局域網(wǎng)絡(luò )，嚴禁和其他外部網(wǎng)絡(luò )相連接。
2、對監控系統的主、熱備機進(jìn)行數據增、刪、修改等作業(yè)時(shí)，必須兩名專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò )維護人員同時(shí)進(jìn)行，一人操作，一人監護，操作完畢后，要及時(shí)通知監控值班室人員，共同對現場(chǎng)各參數進(jìn)行觀(guān)察，同時(shí)做好記錄，并將增、刪、修改的各參數及時(shí)填到各類(lèi)報表中。
3、監控中心機房主機必須配備硬件防火墻設備和網(wǎng)絡(luò )防病毒系統，監控系統主、熱備機、網(wǎng)絡(luò )工作站必須安裝相應的客戶(hù)端防病毒軟件，最大限度保證系統的正常運行。
4、實(shí)時(shí)監測網(wǎng)絡(luò )病毒，及時(shí)更新病毒庫防病毒軟件、每年進(jìn)行一次系統升級和監控主、熱備機軟件版本升級。
5、不得隨意改動(dòng)監控主機的IP地址、MAC地址等相關(guān)設置。在網(wǎng)上不允許進(jìn)行任何干擾其他網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)、破壞網(wǎng)絡(luò )服務(wù)的行為，更不允許使用網(wǎng)絡(luò )進(jìn)入未授權使用的計算機進(jìn)行刪除、修改和復制文件等工作。
6、如發(fā)現計算機感染病毒時(shí)，要立刻隔離網(wǎng)絡(luò )，并及時(shí)處理，在處理完畢后方可繼續使用網(wǎng)絡(luò )。必要時(shí)要通知縣局給予幫助處理。
7、保證中心機房信息安全、防火、防盜、防靜電、防雷、空調系統、UPS電源系統等相關(guān)設施的完好及運行正常。
8、網(wǎng)絡(luò )管理人員根據需要為運行操作人員和用戶(hù)設置密碼，密碼要注意保密，定期更換。用戶(hù)按照各自的權限進(jìn)行工作，不得越權操作。
7、必須遵守我礦監測監控系統的有關(guān)保密措施。任何人不得利用我礦的監控信息網(wǎng)絡(luò )泄露、涉密有關(guān)數據和相關(guān)圖形資料，損害我礦的利益，違者將嚴肅追究其責任。
三、系統維護管理
1、每天要檢查服務(wù)器、數據庫、主機以及網(wǎng)絡(luò )的運行狀況，發(fā)現異常要及時(shí)處理。不能處理時(shí)要及時(shí)匯報安全指揮中心，并做好各種數據的備份，同時(shí)做好處理記錄。
2、監控網(wǎng)絡(luò )數據庫要每月1日進(jìn)行整理和備份，確保備份數據的準確性和可恢復性，并做好相應的備份記錄說(shuō)明。
3、不得擅自登陸互聯(lián)網(wǎng)，更不準盜用他人的IP地址，違者將追究其他責任。主機必須安裝防火墻（軟、硬件都要）及殺毒軟件，并保證每周至少進(jìn)行兩次升級和查殺毒，以確保監控系統的安全穩定運行。
監測監控系統日常巡檢制度
依據公司有關(guān)規定，結合監控中心所轄設備、設施的實(shí)際情況，特制定以下巡檢制定。
1、巡檢時(shí)間
每班必須保證一名巡檢員下井巡檢，巡檢完畢后要詳細填寫(xiě)巡檢記錄并向當日值班人員和監控中心主任匯報。
2、巡檢內容
檢查設備運行情況：分站、電源、傳感器等顯示數據是否異常，現場(chǎng)及沿途的設備、設施是否符合標準。
3、主要事項
�。�1）巡檢人員必須認真負責，查出問(wèn)題能現場(chǎng)整改的要及時(shí)改進(jìn)。
�。�2）遇到拿不準的或特殊情況時(shí)，應請示匯報。
�。�3）除非特殊情況，不得做改變運行方式、啟停設備等工作。
�。�4）發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報。
�。�5）巡檢時(shí)應攜帶必要的工具。
中心機房防滅火制度
1、認真學(xué)習防滅火方面的知識，要做到迅速、準確、無(wú)誤，正確使用滅火器。
2、監控機房嚴禁吸煙，非監控工作人員嚴禁入內。
3、如發(fā)現UPS過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)負荷保護鳴叫，立即加強檢查、分析原因、排除故障。
4、發(fā)現電器設備著(zhù)火、冒煙，立即切斷電源，用滅火器撲滅初期火，同時(shí)立即報告，請求支援。
5、定期對滅火器進(jìn)行檢查，發(fā)現滅火器壓力不足時(shí)要立即送消防部門(mén)進(jìn)行充壓維修式更換。
監測監控系統設備和傳輸設備定期檢修制度
為保證礦井監控設備正常運行，發(fā)揮其再瓦斯管理中的重要作用，更好地為礦井安全生產(chǎn)服務(wù)。根據《煤礦安全規程》要求結合本礦實(shí)際情況，特制定以下監測監控系統設備和傳輸設備定期檢修制定。
1、所有安全監測監控設備每月10日調試一次，在井下運行6—12月必須升井全面檢修，不得遺漏。
2、檢修時(shí)，檢修人員要對設備各項功能進(jìn)行逐一調試，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
3、井下監控設備檢修內容包括：
�。�1）甲烷、一氧化碳傳感器的安裝位置、測定值、報警值、斷電值、復電值、信號傳輸誤差及傳感器外觀(guān)，衛生狀況和“MA”標志有限期。
�。�2）分站安裝位置，信號傳輸（包括接受傳感器信號及地面中心站信號傳輸）是否正常，瓦斯電、風(fēng)電及傳感器故障閉鎖功能是否能夠實(shí)現。設備衛生狀況，螺絲是否松動(dòng)、短缺、喇叭嘴是否松動(dòng)，有無(wú)擋板，接線(xiàn)是否牢固，有無(wú)失爆現象。
�。�3）開(kāi)停傳感器安設位置，接線(xiàn)有無(wú)松動(dòng)，是否缺少螺絲，感應狀態(tài)是否正常及與分站信號傳輸是否正常。
�。�4）風(fēng)速、負壓測定值、信號傳輸狀態(tài)及外觀(guān)檢查。
�。�5）設備電源線(xiàn)、信號線(xiàn)敷設及完好情況。
4、地面設備檢修內容包括：
�。�1）中心機房：監控主機、系統軟件、數據存儲、參數設置、分站定義、報表打印。
�。�2）傳輸接口，批示燈狀態(tài)及傳輸狀況。
�。�3）打印機運行情況及打印效果。
�。�4）UPS供電情況。
�。�5）防雷設施是否正常。
5、檢修完畢詳細填寫(xiě)檢修記錄。
監測監控系統設備、設施管理制度
為了充分發(fā)揮監測監控系統在安全生產(chǎn)中的重要作用，有效遏制瓦斯事故，特制定以下監測監控系統設備、設施管理制度。
1、必須裝備有煤安標志的監測監控系統，系統必須具備瓦電、風(fēng)電閉鎖和故障閉鎖功能。
2、地面中心機房必須配備兩臺以上監測監控主機，并實(shí)現雙機熱備份，具備聲光報警、顯示、存儲和打印報表的功能。
3、地面中心機房，必須保持防防靜恒溫、恒濕，供電電源及信號屏蔽等應符合GB2887—82《計算機場(chǎng)地技術(shù)要求》的規定。機房?jì)确阑鹪O備，通訊設施整潔完好。
4、監控分站、電源箱、斷電器（儀）等監控設備必須安設在便于人員觀(guān)察、調試、檢修及支護完好、無(wú)淋水的進(jìn)風(fēng)巷道或硐室中，并應加墊支架，使其距巷道底板不小于300mm或吊掛在巷道側壁。
5、甲烷傳感器、一氧化碳傳感器必須垂直懸掛，并便于觀(guān)察，傳感器進(jìn)氣孔的位置距頂板（頂梁）不得大于300mm，距巷道側壁不小于200mm，并實(shí)行掛牌管理。
6、每天檢查分站的繼電器動(dòng)作情況、各種監測儀的數據是否正確、以及停、送電后能否自動(dòng)恢復工作。
7、每班應認真檢查機房?jì)鹊脑O備是否完好，運行是否正常，通訊是否暢通。
8、應每天檢查各種傳感器、聲光報警系統的電源是否完好，相應的顯示器讀數是否正確，顯示器內的無(wú)進(jìn)水現象，有故障及時(shí)更換處理。
9、每十天對甲烷傳感器進(jìn)行調校。
10、周二、周五對監測監控系統裝置及傳輸信號電纜進(jìn)行檢查，確保其符合標準要求，保持完好。
11、每月五日對分站后備電源進(jìn)行充放電維護，確保電網(wǎng)停電后，監測分站、傳感器正常工作。
12、監測監控系統裝置在井下連續運行6—12個(gè)月，須將井下部分全部運到井上進(jìn)行全面檢修，并做好檢修記錄。
13、按要求配足備用監測監控系統設備，并配備零備件材料和維修校正用的儀器、儀表。
監測監控儀器、儀表檢驗制度
1、對各種安全儀器、儀表及其他計量器具在入庫和使用前都必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)檢驗，未經(jīng)檢驗的不得使用。
2、安監、通風(fēng)部門(mén)負責對瓦斯及有害氣體檢測儀器、安全監測儀表、測風(fēng)表、防突檢測儀器及抽放設備等儀器、儀表及計量器具的檢驗工作。負責日常維護保養，落實(shí)專(zhuān)人使用、維修。
3、機電部門(mén)負責電氣、供電、壓力容器的安全儀器、儀表及計量器具的檢驗工作，落實(shí)專(zhuān)人進(jìn)行日常維護和保養。
4、所有安全儀器、儀表及計量器具的'維修、保養和檢驗都必須詳細記載，日期、維護人、其他情況等。
5、對各種儀器、儀表及計量器具，都必須按規定定期進(jìn)行維修、保養、調試和檢驗。
6、送到外面維修、調試、檢驗的儀器、儀表，由供應部門(mén)負責聯(lián)系和送檢。
7、有故障或誤差超過(guò)規定的儀器、儀表，都必須停止使用，進(jìn)行修煉、調試及檢驗。
監控維修人員管理制度
1、監控維護人員必須有獨立的處理問(wèn)題能力，必須服從命令、聽(tīng)從指揮否則要嚴肅處理。
2、必須24小時(shí)監控維修人員值班。
3、嚴格執行請消假制度，有事須請假。經(jīng)主任同意并寫(xiě)請假條后
方可離開(kāi)，否則視為曠工，每曠工1天除扣除當天工外并加罰50元/日。
4、每天下井必須佩帶編碼器，必須養成每經(jīng)過(guò)一個(gè)電話(huà)就和監控值班員聯(lián)系一次，一次不聯(lián)系罰款10元，上、下班必須嚴格執行單位規定的時(shí)間，并保質(zhì)保量完成當班工作，下班后準時(shí)匯報當班工作情況，并填寫(xiě)臺賬。
5、監控維修人員必須保證本區域內所有監控設備運行正常。監控設備出現故障時(shí)，必須及時(shí)處理，并做好檢修記錄，處理不了的必須及時(shí)示。
6、各區域內監控設備及線(xiàn)路必須保證干凈、整潔。監控分站及各類(lèi)傳感器必須按標準懸掛，監控線(xiàn)路應保證直度，所有監控線(xiàn)路不能出現羊尾巴、雞爪子、明線(xiàn)頭，監控接線(xiàn)盒不能有缺擋板、密封圈等現象。
7、各種臺帳應記錄規范，準確齊全。
8、風(fēng)電、瓦斯電閉鎖每隔10天進(jìn)行一次斷電測試，并有記錄可查，發(fā)現情況必須及時(shí)處理并將原因和處理結果匯報監控值班室，處理不了的及時(shí)匯報。
監控值班人員管理制度
1、 樹(shù)立扎實(shí)的工作作風(fēng)，嚴格遵守值班紀律，不缺崗、不脫崗、不睡崗、不準在上班期間干與上班無(wú)關(guān)的事宜、嚴禁上午聊天、看電影瀏覽網(wǎng)頁(yè)，服從領(lǐng)導，積極工作。
2、 保證設備運行正常，有情況及時(shí)處理和報告，及時(shí)填寫(xiě)設備運行記錄和各種臺賬。
3、 認真填寫(xiě)交接班記錄，交接班清點(diǎn)設備、輔件、值班室衛生，觀(guān)察設備運行完好，配置是否發(fā)生變化，交接班是否交接清楚。
4、 努力學(xué)習業(yè)務(wù)技術(shù)，熟練操作設備，掌握重點(diǎn)設備和重點(diǎn)位置的動(dòng)態(tài)，定期檢查設備的運行情況。
5、 嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入值班室。
監測監控設備領(lǐng)用制度
1、 必須有材料員專(zhuān)人或者監控主任指定人領(lǐng)取。
2、 材料領(lǐng)回本部門(mén)后填寫(xiě)臺賬，必須記錄清楚領(lǐng)取時(shí)間、設備名稱(chēng)、設
備型號。
3、 當井下安裝使用后，必須在臺賬上記錄清楚設備安裝時(shí)間、安裝人、
安裝位置。
4、 設備回收后，必須記錄清楚設備型號、回收時(shí)間、回收人、上交庫房
時(shí)間、接收人。
監測監控設備安裝、使用、回收、維護管理制度
安全監控裝置的安裝
1、采掘面作業(yè)規程中要有安全監控系統布置圖，并有詳細的文字說(shuō)明。注明分站、傳感器、電纜敷設的位置及數量，說(shuō)明瓦斯傳感器的報警點(diǎn)、斷電點(diǎn)、復電點(diǎn)及被控開(kāi)關(guān)和斷電范圍。否則，對責任人罰款50元。
2、在采掘工作面供電設計和安裝機電設備時(shí)，施工單位和機電部門(mén)必須根據監控系統斷電范圍的要求，提前三天向監測監控科提供斷電控制接口及監測分站電源位置，使供電總開(kāi)關(guān)與監測分站、風(fēng)機布置在進(jìn)風(fēng)巷道內的同一地點(diǎn)（相距不得超過(guò)30米）。否則，對責任單位罰款500元，對單位負責人罰款50元。
3、監測監控隊要嚴格按照《煤礦安全規程》和有關(guān)安全技術(shù)措施要求，瓦斯監控分站要嚴格按照標準安裝，距巷道底板大于300mm。分站的電源應取自被控開(kāi)關(guān)（或總開(kāi)關(guān)）的電源側；設置甲烷傳感器和其它傳感器；局部通風(fēng)機必須安裝開(kāi)停傳感器、風(fēng)電閉鎖、風(fēng)電瓦斯閉鎖、故障閉鎖。瓦斯斷電被控開(kāi)關(guān)必須全部安裝饋電狀態(tài)傳感器，采區主要風(fēng)門(mén)必須安裝風(fēng)門(mén)開(kāi)關(guān)傳感器。否則，對監測監控隊罰款200元/臺。
4、甲烷傳感器應垂直吊掛，距頂不得大于300mm，距巷幫不得小于200mm，掘進(jìn)工作面迎頭甲烷傳感器必須懸掛在風(fēng)筒的另一側，否則對有關(guān)責任人罰款50元/次。
5、回采工作面甲烷傳感器應懸掛在距工作面不得大于10m的位置；回風(fēng)巷甲烷傳感器應懸掛在距回風(fēng)口10～15m的位置;上隅角甲烷傳感器位置應距巷幫和老塘側充填帶均不得大于800mm；回采工作面、上隅角、甲烷傳感器的懸掛位置及距切巷50m內的傳輸線(xiàn)吊掛由施工隊負責管理�；夭晒ぷ髅婊仫L(fēng)流甲烷傳感器的懸掛位置及傳輸線(xiàn)吊掛由監測監控科監測監控隊負責。
6、掘進(jìn)工作面甲烷傳感器應懸掛在距迎頭不得大于5m的位置；回風(fēng)流甲烷傳感器應懸掛在距回風(fēng)口10～15m的位置；掘進(jìn)工作面迎頭甲烷傳感器的懸掛位置及距迎頭50m內的傳輸線(xiàn)吊掛由施工隊負責�；仫L(fēng)流甲烷傳感器的懸掛位置及傳輸線(xiàn)吊掛由監測監控科監測監控隊負責。
8、瓦檢員每班要認真檢查甲烷傳感器懸掛位置及監測電纜吊掛情況，不符合要求的，要現場(chǎng)整改，并每項對責任單位罰款500元。瓦檢員監督不力的，對瓦檢員罰款50元。
9、安全監測電纜要吊掛平直，不得與動(dòng)力電纜、管路、風(fēng)筒纏繞，要與動(dòng)力電纜保持300mm的距離或安裝在另一側。否則，對責任單位罰款元。
10、甲烷傳感器的懸掛位置不當，對責任單位罰款500元/個(gè)。
傳感器的標校
1、為區別瓦斯超限和標校甲烷傳感器，標校前監測監控科監測監控隊提前把甲烷校檢地點(diǎn)、標準氣樣濃度、標校時(shí)間報微機監控中心、生產(chǎn)調度。標校甲烷傳感器前，要先通知礦調度。同意后方可標校。否則，對監測監控隊罰款100元。
2標校甲烷傳感器時(shí)間一般情況必須在檢修班，對于存在問(wèn)題的甲烷傳感器要隨時(shí)進(jìn)行標校，特殊工作面甲烷傳感器標校時(shí)間按安全技術(shù)措施所定時(shí)間，任何單位或個(gè)人不得影響甲烷傳感器標校。否則，對責任單位罰款500元，對責任人罰款200元。
3、每月2、12、22號檢修班為測試“三閉鎖”時(shí)間，裝有閉鎖功能的分站，任何單位和個(gè)人不得影響。否則，對責任單位罰款500元，對責任人罰款200元。
4、甲烷傳感器誤差超標時(shí)，應立即進(jìn)行處理，誤差規定范圍如下：瓦斯濃度在0.00%～1.00%時(shí)，允許誤差±0.10%;瓦斯濃度在1.00%～2.00%時(shí)，允許誤差±0.20%；瓦斯濃度在2.00%～4.00%時(shí)，允許誤差±0.30%。
5、瓦檢員每班使用光學(xué)甲烷檢測儀與甲烷傳感器進(jìn)行對照，并將記錄報監測值班員，每少對照一個(gè)甲烷傳感器，對瓦檢員罰款50元。
瓦斯、風(fēng)電閉鎖管理
1、監測監控科監測監控隊負責瓦斯閉鎖線(xiàn)的安裝、維護、拆除。
2、監測監控隊負責風(fēng)電閉鎖線(xiàn)的安裝、維護。
3、設計供電方案時(shí)，必須根據斷電范圍要求，預留斷電接口。否則，對責任人罰款200元。
4、監測監控科（隊）要正確設置測點(diǎn)的斷電點(diǎn)及斷電設置。否則，對監測監控科（隊）罰款100元。
5、監測監控科（隊）在安裝閉鎖時(shí)，必須有通風(fēng)科安全員、瓦斯員、通風(fēng)隊機電負責人、施工隊機電隊長(cháng)、在場(chǎng)監護，四方當場(chǎng)測試瓦斯、風(fēng)電閉鎖功能。私自接者罰款100元。
6、采掘工作面有閉鎖總開(kāi)關(guān)而沒(méi)有設“閉鎖”點(diǎn)的或沒(méi)接閉鎖的，對責任人罰款50元。
7、與安全監控設備關(guān)聯(lián)的電氣設備，電源線(xiàn)及控制線(xiàn)在拆除或改線(xiàn)時(shí)，必須經(jīng)監測監控科（隊）同意。否則，對責任單位罰款1000元，罰責任人200元。
8、每隔10天由監測監控科監測監控隊、通風(fēng)隊、機電科、督查科共同參與，對瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風(fēng)電閉鎖功能進(jìn)行測試，監測監控隊、通風(fēng)隊、機電科要建立專(zhuān)項記錄。否則，對監測監控隊、通風(fēng)隊、機電科、督查科各罰款100元，無(wú)記錄罰款30元。
9、在測試瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風(fēng)電閉鎖功能時(shí)，若有一項不符合《規程》要求，由監測監控科、通風(fēng)隊、機電科、督查科共同查找原因，并當班進(jìn)行處理或落實(shí)，對責任單位罰款200元。
10、瓦檢員若發(fā)現停風(fēng)、瓦斯超限、閉鎖不起作用，要立即通知監測監控科、機電科、通風(fēng)隊、督查科共同處理，對有責任的單位罰款1000元。
11、每月安全指揮中心組織一次，由機電科、安全質(zhì)量科、監測監控隊參加，對瓦斯超限斷電閉鎖、斷電范圍及風(fēng)電閉鎖功能，風(fēng)電瓦斯電閉鎖抽查。對查出問(wèn)題的單位要及時(shí)制定方案進(jìn)行處理，并將檢查處理結果上報礦總工程師。
安全監控裝置的使用維護
1、采煤工作面在回采過(guò)程中，需回收的監測電纜由監測監控科監測監控隊及時(shí)回收升井，采煤隊根據回采進(jìn)度及時(shí)回撤外移甲烷傳感器和監測電纜，并按規定位置及電纜懸掛要求懸掛。否則，對責任單位罰款200元。
2、在采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷里段替棚或在動(dòng)壓區維護巷道時(shí)，必須由施工單位對監測電纜和甲烷傳感器采取保護措施。否則，出現問(wèn)題另行處理。
3、掘進(jìn)工作面在放炮前由施工隊班組長(cháng)負責將迎頭甲烷傳感器外移到風(fēng)筒另一側的安全位置，嚴禁與風(fēng)筒同側吊掛，且能正常監測瓦斯，現場(chǎng)由瓦檢員、放炮員監督，否則不允許放炮，炮后在瓦斯不超限的情況下由班組長(cháng)要及時(shí)將傳感器恢復到規定位置，否則，對責任人罰款500元。
4、巖巷在噴漿期間，迎頭甲烷傳感器要用白色食品袋包裹好，在甲烷傳感器吸氣孔處把食品袋剪個(gè)孔，不影響監測瓦斯。不采取保護措施，造成甲烷傳感器表面有巖漿的，每次對責任單位罰款100元，對班組長(cháng)罰款50元，對瓦檢員罰款30元。
5、井下所有巷道在進(jìn)行擴修、落底、回收、安裝及設備運輸時(shí)，都必須由施工單位對安全監控裝置采取保護措施。否則，出現問(wèn)題另行處理。
6、巷道在灑水、放炮等過(guò)程中，未采取保護甲烷傳感器、電纜等措施，造成傳感器失靈、誤報的，對責任單位罰款200--2000元，對責任人罰款100元。
7、破壞監測設施(包括糊探頭、破壞監測分站、短接閉鎖開(kāi)關(guān)等行為)，造成監測信號失真的或無(wú)法實(shí)現斷電功能的，對責任單位罰款10000元；對責任人罰款200元，干部撤職、職工開(kāi)除、協(xié)議工解除合同。
8、無(wú)計劃停止監測分站電源，中斷監測信號的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款200元，另按誤時(shí)計，每分鐘罰款5元。
9、監測裝置（監測分站、傳感器、開(kāi)停、遠程斷電器、電纜、接線(xiàn)盒等）的看管按管理區域劃分的單位負責，丟失監測裝置的，按設備原值賠償。各區域監測裝置出現故障時(shí)，相關(guān)區隊必須立即向監測監控值班中心和調度匯報，以便及時(shí)安排處理。
10、使用單位必須根據生產(chǎn)現場(chǎng)情況按標準懸掛，保證正常使用。若不按規定移設和懸掛的，對使用單位當班現場(chǎng)負責人罰款100-300元。移設傳感器必須輕拿輕放，不得隨意拖拽、磕碰，防止造成誤報警或傳感器的損壞。人為因素造成傳感器誤報警，一次對責任單位罰款1000元，對責任人罰款300元。
11、在應安設安全監測監控裝置的地點(diǎn)，使用單位在開(kāi)工前三天必須
據已批準的作業(yè)規程或安全技術(shù)措施提出安裝申請報告，上報礦總工程師批準后和監控科聯(lián)系。在安裝配電系統時(shí)，使用單位或機電部門(mén)必須根據斷電范圍要求，提供斷電條件并接通井下電源及控制線(xiàn)，在連接時(shí)必須有安全員、瓦斯員在場(chǎng)監護。監控中心負責安全監測監控裝置的安裝、調試和日常的校驗設置工作。
12、與安全監測監控裝置關(guān)聯(lián)的電器設備、電源線(xiàn)及控制線(xiàn)，均由使用單位的機電人員負責維護。在拆除或改線(xiàn)時(shí)，必須與監控中心聯(lián)系，并共同處理。檢修安全監測監控裝置關(guān)聯(lián)的電器設備，需要安全監測監控裝置暫停運行時(shí)，必須經(jīng)安全科和礦調度同意，并制定安全措施后，方可進(jìn)行。
13、所有安全監測系統設備入井前必須在地面經(jīng)過(guò)48小時(shí)聯(lián)機運轉，調試、校正，各項指標符合規定后方可入井安裝，嚴禁不合格的儀器下井使用。
14、安全監測監控裝置安裝完畢后，在開(kāi)工檢查時(shí)現場(chǎng)進(jìn)行交接，屆時(shí)機電科、安全科、施工單位負責人一并進(jìn)行驗收，并簽字交接。使用單位不接收者對主管隊長(cháng)罰款500元，并限期接收，逾期不接收者加倍處罰。接收后，安全監測監控裝置的管理、使用均有施工單位負責。一旦出現安全監測監控裝置（電纜、接線(xiàn)盒、傳感器）的損壞、丟失，不符合質(zhì)量標準化要求的，按電氣設備質(zhì)量標準化及相關(guān)規定追究使用單位的責任。
15、安裝、拆除監測設備時(shí)，施工單位必須提前三天向有關(guān)部門(mén)提交《監測設備安裝（拆除）申請單》，并經(jīng)有關(guān)部門(mén)及礦總工程師批準后，監控中心方可組織人員安裝或拆除監測設備。施工單位無(wú)批準的《監測設備安裝（拆除）申請單》不予開(kāi)、停工，若擅自開(kāi)停工，對施工單位負責人罰
款200元。
16、工作面傳感器需要延線(xiàn)或收線(xiàn)時(shí)。由使用單位通知監控中心，監控中心維修員與使用單位電工共同進(jìn)行，使用單位不得私自處理，以防將線(xiàn)接錯，損壞儀器。如發(fā)現傳感器移設不到位、不及時(shí)，均按“三違”處理。并納入施工單位電氣設備質(zhì)量標準化考核范圍。采煤工作面巷道口以里，掘進(jìn)工作面自開(kāi)口位置至掘進(jìn)迎頭，監測裝置均由施工單位按機電設備
質(zhì)量標準化要求進(jìn)行管理、使用、維護。
17、瓦斯檢查工每班應對管轄范圍內傳感器的數據進(jìn)行校對和記錄，并向調度匯報。使用單位每班對安全監測監控裝置及電纜的完好嚴格按照電氣設備質(zhì)量標準化要求進(jìn)行檢查。并將檢查結果報礦調度。
監測監控系統回收
1、監測設施的停用或回收，須經(jīng)通風(fēng)科批準，監控中心拆線(xiàn)，看管單位自行回收，并與上井后及時(shí)交給監控中心，同時(shí)辦理下賬手續，下賬時(shí)要雙方當面點(diǎn)清數量、檢驗好壞、度量電纜長(cháng)度。固定地點(diǎn)的監測設施由監控中心統一回收。
2、對監測設施器材不及時(shí)回收的相關(guān)隊組要進(jìn)行處罰，情節嚴重的要進(jìn)行“三定”處理。
監測監控主任崗位責任制
1、認真貫徹執行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規定、通知。
2、負責全礦“三大系統”的技術(shù)管理工作。
3、負責全礦“三大系統”設備的安裝、調試、回撤和日常維護工作，按有關(guān)規定做好各種傳感器的標校、更換、斷電試驗等工作。
4、負責“三大系統”升級改造、檢測數據的實(shí)時(shí)上傳工作。
5、負責編制“三大系統”發(fā)展規劃并實(shí)施。
6、經(jīng)常深入現場(chǎng)，及時(shí)了解處理“三大系統”存在的安全隱患，保證系統的正常運行。
7、推廣應用新工藝、新技術(shù)、新裝備，提高系統的智能化。
8、會(huì )同有關(guān)部門(mén)搞好本系統各工種的安全技術(shù)培訓和考核工作。
9、參加本業(yè)務(wù)范圍內的事故追查、分析、處理工作，提出防范措施，并組織實(shí)施。
監測監控技術(shù)員崗位責任制
1、熟悉工作原理及技術(shù)要求，掌握儀器維修技能，定期檢修在架儀器并及時(shí)修理故障儀器。
2、按期效驗或定期送檢儀器，保證精確度。
3、負責所需儀器儀表和零配件的上報計劃。
4、按要求做好有關(guān)記錄，并按時(shí)上報各類(lèi)報表。
5、參加培訓，努力提高技術(shù)素質(zhì)。
監測監控維護員崗位責任制
1、負責“三大系統”裝備的安裝、搬遷、維修、調試、校正工作。
2、經(jīng)常對“三大系統”設備進(jìn)行巡查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。
3、維護和保養好“三的系統”設備，經(jīng)常檢查維修，清潔擦拭。
4、按照規定和標準要求，定期對監控設備調校和測試以及零點(diǎn)標定。
5、做好“三大系統”設備臺賬、故障登記、檢修記錄、巡檢記錄、調校測試記錄。
監控中心值班員崗位責任制
1、認真學(xué)習《煤礦安全規程》，學(xué)習計算機應用、網(wǎng)絡(luò )維護知識。、
2、管理機房“三大系統”及各類(lèi)設備。
3、不得隨意更改監控計算機中各種設置，嚴禁安裝與監控無(wú)關(guān)的各類(lèi)應用軟件。
4、維護機房環(huán)境，做好計算機清潔、防潮、防塵工作，定期檢查機房供電系統及接地。
5、要不間斷的對系統運行各類(lèi)信息數據和參數進(jìn)行檢查、分析，實(shí)時(shí)掌握礦通風(fēng)狀況，采掘動(dòng)態(tài)和圖紙跟蹤情況。
6、發(fā)現瓦斯超限，曲線(xiàn)異�；蛲咚钩薰ぷ髅鎽獢嚯姸磾嚯姷�，必須按相關(guān)制度及時(shí)處理。
監測監控系統操作規程
1、監測監控系統是一個(gè)封閉的內部信息專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )，嚴禁與其他網(wǎng)絡(luò )連接，不得用監控計算機從事危害公共安全、網(wǎng)絡(luò )安全、損害公共利益或侵害他人正當權益的活動(dòng)，不得傳播和發(fā)送與安全生產(chǎn)無(wú)關(guān)的其他信息。
2、監測監控系統值班人員不得安裝與監測監控系統無(wú)關(guān)的任何程序，不得玩游戲，播放光盤(pán)。
3、監測監控系統必須堅持24小時(shí)不間斷運行，在操作中不得斷開(kāi)，以達到安全保障目的。
4、監測監控系統值班人員要嚴防計算機病毒入侵，定期更新病毒殺毒軟件，定期殺毒，并備份監測監控系統。
5、監測監控系統維修人員應根據工作需要為監測監控系統值班人員設置密碼，以確定每個(gè)操作人員的工作權限，每個(gè)系統操作人員應按照各自的權限進(jìn)行操作，不得越權。
6、每月UPS在電源正常不停電的情況下，要人為斷開(kāi)放電1—2次，每次放完為止，防止電源損壞。
7、監測監控系統操作人員在工作中要時(shí)刻注意計算機是否死機、工作不正常、音響是否有足夠響的聲音，防止報警無(wú)聲。工作完畢及時(shí)鎖住鼠標、鍵盤(pán)以及主機工作面板，防止他人誤動(dòng)。
8、監測監控值班人員平時(shí)應經(jīng)常學(xué)習計算機知識和系統相關(guān)的軟件知識，熟練掌握系統的維修技能、故障處理技能和計算機操作技能，以便提高自己的實(shí)際工作能力。
監控中心值班員技術(shù)操作規程
1、按時(shí)進(jìn)行交接班，交接班時(shí)應認真清點(diǎn)設備，檢修設備運行狀況，機房衛生狀況，并認真填寫(xiě)記錄。
2、必須進(jìn)行現場(chǎng)交接班，交班人員應在交班前認真填寫(xiě)設備運行及故障情況并向接班人員交待清楚。
3、值班人員每小時(shí)認真填寫(xiě)一次所有設備運行情況，檢查井下分站、傳感器運行及數據傳輸是否正確，并做好記錄，如有問(wèn)題及時(shí)向檢修人員匯報，同時(shí)做好故障記錄。
4、檢修人員處理故障、進(jìn)行斷電試驗、更換探頭和進(jìn)行監控設備安裝時(shí)，中心站值班員應積極配合檢修人員進(jìn)行工作。
5、監控中心站值班員每天定時(shí)打印監測監控日報表，及時(shí)送交有關(guān)領(lǐng)導審核，并把審核后的報表保存好。
6、對系統進(jìn)行分站、測點(diǎn)等參數的定義是一定要認真，且定義準確無(wú)誤。
7、修改畫(huà)面時(shí)應將修改前的內容首先進(jìn)行備份，然后進(jìn)行下面的工作，修改完后運行備機和數據轉換服務(wù)器，并確認監控工作站上的畫(huà)面及數據正確。
8、在監控中心站上進(jìn)行數據和畫(huà)面修改時(shí)要做好記錄，記下所修改的內容，小心謹慎不得刪除任何系統文件。
自動(dòng)控制管理制度 7
為加強作業(yè)現場(chǎng)安全管理，落實(shí)各項安全防范措施，杜絕各類(lèi)違章作業(yè)，防止事故發(fā)生，根據有關(guān)安全生產(chǎn)規定，結合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。
1、作業(yè)現場(chǎng)的安全由企業(yè)負責人全權負責，從業(yè)人員應服從企業(yè)對作業(yè)現場(chǎng)的安全管理。安全科負責對本廠(chǎng)各區域實(shí)施全面安全管理，各崗位人員承擔各自相應的安全生產(chǎn)職責。
2、本廠(chǎng)建立作業(yè)現場(chǎng)安全保障體系。企業(yè)負責人是安全生產(chǎn)的第一負責人，對本本廠(chǎng)的安全生產(chǎn)全面負責。本廠(chǎng)建立以第一責任人為核心的分級負責的安全生產(chǎn)責任制。從事特種作業(yè)的人員應當負責本工種的安全生產(chǎn)，并在作業(yè)過(guò)程中接受安全管理人員的.監督檢查。
3、本廠(chǎng)實(shí)行全面安全管理，從業(yè)人員佩戴的勞動(dòng)防護用品及設備、設施安全防護措施應當符合國家及行業(yè)安全標準。各場(chǎng)所根據不同作業(yè)類(lèi)型和周?chē)h(huán)境及天氣的變化，采取相應的安全防護措施，并在作業(yè)現場(chǎng)存在事故隱患的部位設置符合國家標準的安全警示標志。
4、作業(yè)現場(chǎng)暫時(shí)停工的，安全科應當做好現場(chǎng)安全防護，產(chǎn)生的相關(guān)費用，企業(yè)負責承擔。
5、企業(yè)應當根據《中華人民共和國消防法》的規定，建立健全消防管理制度，在作業(yè)現場(chǎng)設置有效的消防措施。在火災易發(fā)生部位作業(yè)或者儲存、使用易燃易爆物品時(shí)，應當采取特殊消防措施。
6、本廠(chǎng)應當在作業(yè)現場(chǎng)采取措施防止或者減少各種粉塵、廢氣、噪聲及振動(dòng)對人和環(huán)境的污染和危害。
7、企業(yè)內部應當設置必要的醫療和急救設備。作業(yè)人員的膳食、飲水等供應，必須符合衛生標準。
8、作業(yè)人員應當遵守企業(yè)制定的安全標準、操作規程和規章制度，進(jìn)人作業(yè)現場(chǎng)必須正確使用合格的安全防護用具及勞動(dòng)防護用品。不按規定穿戴勞動(dòng)防護用品不準進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng)。
9、作業(yè)人員有權拒絕在危害人身安全、健康的作業(yè)條件、作業(yè)程序和作業(yè)方式下進(jìn)行作業(yè)，有權拒絕違章指揮。在發(fā)生危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權立即停止作業(yè)并撤離危險區域。管理人員不得違章指揮。
10、必須采購具有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的安全防護用具、勞動(dòng)防護用品及機械設備，該用具和設備進(jìn)場(chǎng)使用之前必須經(jīng)過(guò)檢查，檢查不合格的，不得投人使用。安全防護用具、勞動(dòng)防護用品及機械設備必須由專(zhuān)人管理，按照標準規范定期進(jìn)行檢查、維修和保養。
11、作業(yè)現場(chǎng)的運輸設備、鏟裝設備、穿孔設備、破碎設備及鑿巖設備必須經(jīng)檢測機構檢測合格后方可投入使用，檢測機構對檢測結果承擔相應的責任。
12、對重大危險因素和國家法律法規規定的作業(yè)過(guò)程應當設置專(zhuān)人進(jìn)行監控的，必須設置專(zhuān)人進(jìn)行現場(chǎng)監控。
自動(dòng)控制管理制度 8
第一章總則
第一條為加強公司運營(yíng)風(fēng)險的管理，提升運營(yíng)風(fēng)險的管控能力，根據《證券法》、《證券公司監督管理條例》、《證券公司內部控制指引》、《證券公司全面風(fēng)險管理規范》等相關(guān)法律法規，結合公司實(shí)際情況，制訂本辦法。
第二條運營(yíng)風(fēng)險是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所固有的風(fēng)險，公司將運營(yíng)風(fēng)險管理作為全面風(fēng)險管理的重要組成內容。公司各業(yè)務(wù)部門(mén)及其各項業(yè)務(wù)活動(dòng)、各支持部門(mén)及其各項業(yè)務(wù)支持活動(dòng)，適用本辦法。
第三條本辦法所稱(chēng)運營(yíng)風(fēng)險，是指由不完善或有問(wèn)題的內部程序、人員、信息技術(shù)系統，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。其中有關(guān)合規風(fēng)險和法律風(fēng)險的管理要求，按照外部法律法規和公司合規管理的有關(guān)制度與規定執行。
第四條本辦法所稱(chēng)運營(yíng)風(fēng)險管理，是指公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理層、相關(guān)部門(mén)及員工共同參與的，對公司經(jīng)營(yíng)中的運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行準確識別、審慎評估、動(dòng)態(tài)監控、及時(shí)報告和處置的全過(guò)程。
第五條公司運營(yíng)風(fēng)險管理的目標是根據監管要求和公司業(yè)務(wù)戰略，在全面風(fēng)險管理框架下，通過(guò)有效的內部制衡，逐步建立與公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規模和復雜程度相適應的運營(yíng)風(fēng)險管理體系，有效地識別、評估、監測、控制、報告運營(yíng)風(fēng)險，從而保證業(yè)務(wù)正常、持續、穩健地開(kāi)展。
第六條公司建立與業(yè)務(wù)活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境規模、性質(zhì)和復雜程度等相適應的、有效的運營(yíng)風(fēng)險管理體系。運營(yíng)風(fēng)險管理體系應當包括以下基本要素：
�。ㄒ唬┒聲�(huì )和高級管理層的有效監控；
�。ǘ┩晟频倪\營(yíng)風(fēng)險管理策略、政策和程序；
�。ㄈ┯行У倪\營(yíng)風(fēng)險識別、計量、監測和控制；
�。ㄋ模┩陚涞墓芾硇畔⑾到y或采取相應手段，支持運營(yíng)風(fēng)險的識別、計量、監測和控制；
�。ㄎ澹┩晟频膬炔靠刂坪酮毩⒌耐獠繉徲�。
第二章組織體系與職責
第七條董事會(huì )是公司風(fēng)險管理的最高決策機構，對公司運營(yíng)風(fēng)險管理負有最終責任，負責審核批準公司運營(yíng)風(fēng)險偏好、政策等重大事項，持續關(guān)注運營(yíng)風(fēng)險狀況并對運營(yíng)風(fēng)險管理情況進(jìn)行監督檢查。
第八條公司風(fēng)險控制委員會(huì )在董事會(huì )的授權下，及時(shí)掌握和協(xié)調、指導公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的運營(yíng)風(fēng)險管理工作。
第九條公司經(jīng)營(yíng)管理層在董事會(huì )授權范圍內全面負責公司經(jīng)營(yíng)層面的運營(yíng)風(fēng)險管理，負責制訂、定期審查和監督執行運營(yíng)風(fēng)險管理的政策、程序和具體的操作規程，并定期向董事會(huì )提交運營(yíng)風(fēng)險總體情況的報告；全面掌握公司運營(yíng)風(fēng)險管理的總體狀況，特別是各項重大的運營(yíng)風(fēng)險事件或項目；為運營(yíng)風(fēng)險管理協(xié)調并配備適當資源。
第十條公司首席風(fēng)險官須充分了解運營(yíng)風(fēng)險水平及管理狀況，并及時(shí)向董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)管理層報告；對公司運營(yíng)風(fēng)險管理中存在的風(fēng)險隱患進(jìn)行質(zhì)詢(xún)和調查，并提出整改意見(jiàn)。第十一條合規與風(fēng)險管理部負責公司運營(yíng)風(fēng)險管理具體工作的組織和實(shí)施，具體職責包括：
�。ㄒ唬款^組織制訂、修訂和完善公司的各項業(yè)務(wù)制度、流程，以有效防范運營(yíng)風(fēng)險。
�。ǘ﹨f(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)及支持部門(mén)識別、評估、監測、控制相應業(yè)務(wù)條線(xiàn)或相關(guān)部門(mén)的運營(yíng)風(fēng)險。
�。ㄈ┙⒐具\營(yíng)風(fēng)險事件的處理與問(wèn)責機制，以及運營(yíng)風(fēng)險損失的追究機制。
�。ㄋ模┒ㄆ�/不定期對各業(yè)務(wù)及支持部門(mén)涉及運營(yíng)風(fēng)險管理工作和事項進(jìn)行合規檢查、分析、評估并出具相應意見(jiàn)和改進(jìn)要求。
�。ㄎ澹┍O控公司層面各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的關(guān)鍵風(fēng)險指標，根據監管要求變化和業(yè)務(wù)發(fā)展狀況予以定期/不定期更新完善。
�。┒ㄆ诜治�、評估相關(guān)業(yè)務(wù)條線(xiàn)運營(yíng)風(fēng)險的管理情況，收集和報告公司運營(yíng)風(fēng)險事件和損失數據。
第十二條公司各業(yè)務(wù)部門(mén)作為運營(yíng)風(fēng)險管理的第一道防線(xiàn)，承擔本部門(mén)運營(yíng)風(fēng)險管理的第一責任。部門(mén)負責人對相應業(yè)務(wù)條線(xiàn)運營(yíng)風(fēng)險的管理情況負直接責任，主要職責包括：
�。ㄒ唬┐_保公司運營(yíng)風(fēng)險管理的政策、程序和具體的操作規程等得到遵守和貫徹執行。
�。ǘ┙⒈緱l線(xiàn)識別、評估、計量、控制、監測和報告運營(yíng)風(fēng)險的方法與程序，組織制訂本條線(xiàn)的業(yè)務(wù)制度、流程、風(fēng)險點(diǎn)及風(fēng)控措施，報合規與風(fēng)險管理部審核同意后實(shí)施，并定期修訂完善。
�。ㄈ┒ㄆ跈z查、分析和評估本部門(mén)運營(yíng)風(fēng)險管理的總體狀況，及時(shí)對薄弱環(huán)節采取必要的糾正補救措施并通報相關(guān)內控和支持部門(mén)；對內控和支持部門(mén)所提示的運營(yíng)風(fēng)險，及時(shí)組織落實(shí)整改與防范措施。
�。ㄋ模⿲Σ块T(mén)主辦的新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品的運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行評估，并制訂對應的控制措施。
�。ㄎ澹┦占头治霰静块T(mén)運營(yíng)風(fēng)險事件和損失數據，定期向合規與風(fēng)險管理部通報，并且應當及時(shí)報告重大運營(yíng)風(fēng)險事件和損失數據。
�。┲朴啽静块T(mén)運營(yíng)風(fēng)險的應急預案和業(yè)務(wù)連續性計劃，并定期測試和演練，確保應急預案和業(yè)務(wù)連續性計劃的有效性。
�。ㄆ撸┕疽幎ǖ钠渌氊�。
第十三條公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，應在各自職責范圍內分別做好財務(wù)管理、資金和流動(dòng)性管理、交易管理和清算交收、信息技術(shù)安全、人力資源管理、后勤保障以及安全保衛等方面的運營(yíng)風(fēng)險管理工作，并應在涉及其職責分工及專(zhuān)業(yè)特長(cháng)的范圍內為其他部門(mén)管理運營(yíng)風(fēng)險提供資源和支持，以促進(jìn)公司整體的運營(yíng)風(fēng)險管理。
第十四條公司將運營(yíng)風(fēng)險管理納入內部審計范疇，審計稽核部負責對運營(yíng)風(fēng)險管理的充分性和有效性進(jìn)行獨立、客觀(guān)的審查和評價(jià)。審計發(fā)現問(wèn)題的，應督促相關(guān)責任人及時(shí)整改，并跟蹤檢查整改措施的落實(shí)情況。
第三章運營(yíng)風(fēng)險識別、控制和評估
第十五條
公司建立健全運營(yíng)風(fēng)險的識別、評估和控制體系，全面涵蓋公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)。第十六條公司所面臨的運營(yíng)風(fēng)險主要來(lái)源于人員因素、內部流程、信息技術(shù)系統缺陷以及外部事件等四大類(lèi)別：
�。ㄒ唬┤藛T因素，是指公司員工發(fā)生內部欺詐、失職違規、沒(méi)有授權的行為。員工知識技能匱乏、核心員工流失以及違反用工法律法規等。
�。ǘ﹥炔苛鞒�，是指公司制度業(yè)務(wù)流程缺失、設計不完善，或者沒(méi)有被嚴格執行等因素。
�。ㄈ┬畔⒓夹g(shù)系統缺陷，是指信息技術(shù)系統設計和系統維護不完善導致不能正常提供全部、部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷，具體表現為數據或信息質(zhì)量低下、違反系統安全規定、系統設計或開(kāi)發(fā)的戰略風(fēng)險，以及系統運行穩定性、兼容性、適宜性等問(wèn)題。
�。ㄋ模┩獠渴录�，是指由于監管規定發(fā)生變化、外部人員故意欺詐或非法洗錢(qián)以及自然災害等外部突發(fā)事件而影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或造成損失。
第十七條公司通過(guò)采取內部自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標法等多種手段，對公司業(yè)務(wù)過(guò)程中所面臨的運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行識別與評估，并根據實(shí)際情況適時(shí)驗證評估結果并調整評估程序。第十八條公司各部門(mén)應根據外部法律法規以及公司制度的有關(guān)規定，對運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行全面、有針對性、持續的識別和評估，自我評估結果應當留痕備查。
第十九條公司各部門(mén)應選擇適當的方法對運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行管理。具體的'方法包括：
�。ㄒ唬┰u估運營(yíng)風(fēng)險和內部控制
�。ǘ⿹p失事件的報告和數據收集；
�。ㄈ╆P(guān)鍵風(fēng)險指標的監測；
�。ㄋ模┬庐a(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估；
�。ㄎ澹﹥炔靠刂频臏y試和審查；
�。┻\營(yíng)風(fēng)險的報告；
�。ㄆ撸┢渌行Ч芾磉\營(yíng)風(fēng)險的方法。
第二十條合規與風(fēng)險管理部負責指導公司各部門(mén)開(kāi)展運營(yíng)風(fēng)險識別和評估工作，并提供相應的運營(yíng)風(fēng)險管理咨詢(xún)服務(wù)。
第二十一條公司各部門(mén)應將發(fā)生的風(fēng)險損失事件，按照要求及時(shí)報送合規與風(fēng)險管理部，合規與風(fēng)險管理部對運營(yíng)風(fēng)險對運營(yíng)風(fēng)險數據進(jìn)行匯總整理。
第二十二條合規與風(fēng)險管理部通過(guò)收集公司的歷史運營(yíng)風(fēng)險數據，結合外部相關(guān)損失數據，探索采取合理的方法進(jìn)行風(fēng)險計量和評估，并進(jìn)行相應的統計分析和預警等動(dòng)態(tài)管理措施。第二十三條當出現以下情況時(shí)，公司各部門(mén)應向合規與風(fēng)險管理部報告并提供有效的運營(yíng)風(fēng)險控制措施，合規與風(fēng)險管理部提供必要的支持與協(xié)助：
�。ㄒ唬┬庐a(chǎn)品和新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)；
�。ǘ┬略O備和新系統應用；
�。ㄈ┬畔⒓夹g(shù)系統的重大變更；
�。ㄋ模┲卮笫鹿�、險情、案件、隱患發(fā)生時(shí)；
�。ㄎ澹┎块T(mén)業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大變化時(shí)；
�。┙M織機構重大變革；
�。ㄆ撸╆P(guān)鍵崗位人員流動(dòng)；
�。ò耍┩獠糠煞ㄒ�、監管要求發(fā)生變化；
�。ň牛┩獠拷鹑谙嚓P(guān)行業(yè)發(fā)生運營(yíng)風(fēng)險損失事件，公司可能面臨類(lèi)似的風(fēng)險時(shí)；
�。ㄊ┢渌赡芤l(fā)運營(yíng)風(fēng)險的情況。
第二十四條對已識別的運營(yíng)風(fēng)險，合規與風(fēng)險管理部根據評估結果，組織公司各部門(mén)提出相應的控制措施，其控制措施種類(lèi)包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┱叩闹朴喓透�；
�。ǘ⿵臉I(yè)人員的資質(zhì)；
�。ㄈ┎幌嗳萋氊煼蛛x；
�。ㄋ模⿲ξ募Y料的審查；
�。ㄎ澹⿵秃伺c審批；
�。┏椴榕c檢查；
�。ㄆ撸﹥炔繉徲嫏z查；
�。ò耍┍P(pán)點(diǎn)與對賬；
�。ň牛┛己伺c問(wèn)責；
�。ㄊ┫到y控制：包括權限設置、系統運行規則的設置、系統自動(dòng)計算和流轉以及系統自動(dòng)制單等。
第二十五條公司應當將加強內部控制作為運營(yíng)風(fēng)險管理的有效手段，相關(guān)的內部控制措施至少應當包括：
�。ㄒ唬┎块T(mén)之間具有明確的職責分工以及相關(guān)職能的適當分離，以避免潛在的利益沖突；
�。ǘ┟芮斜O測遵守指定風(fēng)險限額或權限的情況；
�。ㄈ⿲佑|和使用公司資產(chǎn)的記錄進(jìn)行安全監控；
�。ㄋ模﹩T工具有與其從事業(yè)務(wù)相適應的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓；
�。ㄎ澹┳R別與合理預期收益不符及存在隱患的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品；
�。┒ㄆ趯ψ誀I(yíng)投資賬戶(hù)進(jìn)行復核和對賬；
�。ㄆ撸╆P(guān)鍵崗位輪崗輪調、強制性休假制度和離崗審計制度；
�。ò耍┲匾獚徫换蛎舾协h(huán)節員工八小時(shí)內外行為規范；
�。ň牛┙⒖蛻�(hù)和公司員工的投訴與舉報制度；
�。ㄊ┖弦�、風(fēng)控情況納入績(jì)效考核；
�。ㄊ唬╋L(fēng)險事件查處和相應的信息披露制度。
第四章風(fēng)險監測
第二十六條公司各部門(mén)、分支機構及合規與風(fēng)險管理部建立與公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理相適應的關(guān)鍵運營(yíng)風(fēng)險指標體系，并對指標進(jìn)行定期監測。關(guān)鍵運營(yíng)風(fēng)險指標包括但不限于失敗交易金額、核心員工流失率、客戶(hù)投訴次數、監管處罰次數、錯誤和遺漏的頻率以及嚴重程度等。
第二十七條合規與風(fēng)險管理部組織各部門(mén)建立有效的運營(yíng)風(fēng)險損損失件收集機制，以統一的統計標準、范圍、程序和方法，系統性地收集、整理、跟蹤和分析與運營(yíng)風(fēng)險相關(guān)的數據和事件信息。
第二十八條公司各部門(mén)監測各自業(yè)務(wù)層面的運營(yíng)風(fēng)險，對于風(fēng)險管理職能部門(mén)在監測工作中發(fā)現并下發(fā)的運營(yíng)風(fēng)險監測信息，相關(guān)部門(mén)應就該監測信息進(jìn)行及時(shí)處理并反饋，合規與風(fēng)險管理部對監測信息的處理情況進(jìn)行跟蹤，監測信息的處理過(guò)程應有留痕。
第五章風(fēng)險報告
第二十九條公司各部門(mén)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)現任何運營(yíng)風(fēng)險情況，應按規定定期、不定期向合規與風(fēng)險管理部報送，并確保上報內容及時(shí)、準確、完整。發(fā)現運營(yíng)風(fēng)險指標超出限額或發(fā)生運營(yíng)風(fēng)險事件的，業(yè)務(wù)部門(mén)應及時(shí)報告合規與風(fēng)險管理部、采取措施及時(shí)解決，并向首席風(fēng)險官報告。
第三十條合規與風(fēng)險管理部負責報告公司整體運營(yíng)風(fēng)險情況，對各業(yè)務(wù)條線(xiàn)的運營(yíng)風(fēng)險進(jìn)行評估，對發(fā)生的運營(yíng)風(fēng)險事件進(jìn)行總結，提出處置建議，常規事件納入公司風(fēng)控日報、月報，報告經(jīng)營(yíng)管理層。重大運營(yíng)風(fēng)險事件應當編制專(zhuān)項報告報送公司管理層。
第六章附則
第三十一條本辦法由公司合規與風(fēng)險管理部負責解釋和修訂。第三十二條本辦法自發(fā)布之日起執行。
自動(dòng)控制管理制度 9
第一章 總則
第一條：為了加強企業(yè)對存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整、經(jīng)濟合理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《企業(yè)財務(wù)通則》及《會(huì )計準則》等，制定本制度。
第二條：本制度所稱(chēng)存貨是指企業(yè)在日�；顒�(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等。
第三條：存貨在同時(shí)滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件時(shí)，才能加以確認：
(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè);
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第四條：存貨的計價(jià)方法采用加全平均法，存貨計價(jià)方法已經(jīng)確定，不得隨意變更。
第五條：企業(yè)存貨管理包括存貨的請購與采購業(yè)務(wù);存貨的驗收與保管業(yè)務(wù);存貨的領(lǐng)用與發(fā)出業(yè)務(wù);存貨的盤(pán)點(diǎn)與處置業(yè)務(wù)等。
第六條：本制度適用于存貨管理各業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)。
第二章 機構設置及職責
第七條：企業(yè)存貨管理由采購部門(mén)、倉儲部門(mén)、財務(wù)部門(mén)負責管理。
第八條：采購部門(mén)負責存貨的采購、入庫工作，定期根據存貨采購預算，制訂存貨采購資金使用預算，嚴格執行詢(xún)價(jià)管理制度，確保采購存貨經(jīng)濟合理，確保存貨質(zhì)量，保證存貨的正常儲備供應，按時(shí)辦理存貨入庫手續和提交存貨發(fā)票;
第九條：倉儲部門(mén)負責存貨的入庫、出庫及保管工作，根據生產(chǎn)預算等及時(shí)制訂存貨采購預算，負責存貨入庫價(jià)格的審核與確定、入庫物質(zhì)的驗收與審核，入庫驗收單的填制及報送，負責各類(lèi)存貨明細賬的核算，定期和不定期的組織存貨盤(pán)點(diǎn)等工作。
第十條：財務(wù)部門(mén)負責存貨采購所需資金的籌措，負責存貨總分類(lèi)賬的'核算工作，負責審核存貨購進(jìn)的合法合規性、負責及時(shí)宣傳各類(lèi)法規政策，組織協(xié)調定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，負責應付款項的定期分析及信息反饋工作。
第三章 請購與采購
第十一條：存貨的請購與審批不能由同一部門(mén)擔任。存貨的請購必須由存貨使用部門(mén)及存貨倉儲部門(mén)提出，由倉儲部門(mén)匯總提出存貨請購申請，而請購申請的審批按照授權審批管理制度辦理。
第十二條：存貨請購的依據應當合理。使用部門(mén)必須根據生產(chǎn)預算、銷(xiāo)售訂單、外協(xié)合同和使用部門(mén)庫存量作為請購依據。
第十三條：存貨采購預算應明確采購存貨的名稱(chēng)、規格型號、材質(zhì)、單價(jià)、數量等內容。
第十四條：詢(xún)價(jià)與采購不能由同一部門(mén)人員擔任，詢(xún)價(jià)人員不能確定供應商。
第十五條：采購人員應按采購權限及程序采購。保證采購合理、合法、合規�！恫少徍贤窇凑铡逗贤ā返囊幎ê炗啿⒂韶攧�(wù)部門(mén)，采購部門(mén)、內審部門(mén)、倉儲部門(mén)各保存一份。
第四章 驗收與保管
第十六條：存貨需經(jīng)檢驗的，由質(zhì)量部門(mén)檢驗后方可辦理入庫手續。
第十七條：檢測的依據是《質(zhì)量報檢單》、《采購合同》和企業(yè)內部質(zhì)量管理要求，檢驗合格后，質(zhì)量檢驗部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量檢驗合格單》，并簽名蓋章。
第十八條：保管員應依據上述單據重點(diǎn)對存貨查收數量、品種、規格進(jìn)行查驗，并將查收情況填寫(xiě)《購入商品交庫清單》。
第十九條：企業(yè)應設置數量、金額材料明細賬，由存貨明細賬會(huì )計負責記錄，數量明細帳，由保管員負責記錄。
第二十條：存貨倉儲方法：劃分出ABC類(lèi)，分別管理;對貴重物品、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器、危險品等重要存貨采取特別控制措施。
第二十一條：倉儲部門(mén)加強日常管理，嚴格按照規定存放，嚴格限制未經(jīng)授權的人員接觸存貨。建立健全存貨的防火、防潮、防盜和防霉變措施。
第五章 領(lǐng)用與發(fā)出
第二十二條：使用部門(mén)根據《領(lǐng)料預算審批單》填制《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)負責人審核簽字后領(lǐng)料。如超出《領(lǐng)料預算審批單》范圍，需經(jīng)特殊授權審批后方能領(lǐng)料。
第二十三條：保管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)出存貨，《領(lǐng)料單》超出《領(lǐng)料預算審批單》范圍不予發(fā)貨。存貨出庫應交接清楚。
第六章 盤(pán)點(diǎn)與處置
第二十四條：盤(pán)點(diǎn)分為日常盤(pán)點(diǎn)和年末盤(pán)點(diǎn)。
第二十五條：倉儲部門(mén)對庫存存貨應當定期或不定期進(jìn)行清查，隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)由庫管員負責，庫管員要根據實(shí)際情況，隨時(shí)清點(diǎn)庫存物資，保證庫存臺帳記錄的數量和實(shí)際數量相符。
第二十六條：《存貨盤(pán)盈單》、《存貨盤(pán)虧單》上的存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧僅指由于收發(fā)計量的誤差或自然損耗而產(chǎn)生的。
第二十七條：年終由內審部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、倉儲部門(mén)組成盤(pán)點(diǎn)小組對庫存存貨進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)工作記錄于盤(pán)點(diǎn)報表上，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中保管員不得記錄盤(pán)點(diǎn)表，參與清查的人員應在盤(pán)點(diǎn)表上簽字，以示負責。實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與帳面記錄有差異的應當查明原因：
(一)屬正常損耗范圍的經(jīng)倉儲主管審查后報企業(yè)經(jīng)理審核;按照規定的程序上報企業(yè)經(jīng)理辦公會(huì )議批準處理。
(二)屬非正常損耗范圍的須查明原因分清責任，編制《盤(pán)盈盤(pán)虧報告》列明差異情況和差異原因及相關(guān)責任部門(mén)的責任原因，提交給企業(yè)經(jīng)理審核后，按照規定的程序上報資產(chǎn)管理部門(mén)審批，在當年年底之前根據批示作出相應賬務(wù)處理。
第七章 附則
第二十八條：本制度與國家法律法規相抵觸的，以法律法規為準;
第二十九條：本制度由財務(wù)部門(mén)負責解釋;
第三十條：本制度自發(fā)布之日起執行。
自動(dòng)控制管理制度 10
一、財務(wù)管理總則
�。ㄒ唬�、基本原則：貫徹國家有關(guān)法律、法則和財務(wù)規章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針；正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系、社會(huì )效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系及國家、學(xué)校和個(gè)人三者利益的關(guān)系。
�。ǘ�、主要任務(wù)：依法多渠道籌集事業(yè)資金，合理編制學(xué)校預算，并對預算執行全過(guò)程進(jìn)行控制和管理，努力節約支出，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理。健全財務(wù)規章制度，規范校內經(jīng)濟秩序。如實(shí)反映學(xué)校財務(wù)狀況，對學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行監督。
�。ㄈ�、管理體制：學(xué)校財務(wù)工作實(shí)行校長(cháng)負責制。實(shí)行“統一領(lǐng)導、集中管理”的財務(wù)管理體制。學(xué)校財務(wù)室只設報賬員工作崗位，財務(wù)賬目由教育局國庫集中支付教育分中心管理。
二、計劃管理
�。ㄒ唬�、學(xué)校根據事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)認真編制年度財務(wù)收支計劃。學(xué)校的一切財務(wù)收支，必須納入計劃。
�。ǘ�、計劃編制必須遵守“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節約”的原則。
�。ㄈ�、計劃編制方法參考上年度計劃執行情況，根據本年度事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)與財力可能，以及年度的收支增減因素進(jìn)行編制，在規定的時(shí)間內匯總上報。
�。ㄋ模�、財務(wù)室根據學(xué)校的總體收支情況，提出建議方案，經(jīng)學(xué)校校務(wù)會(huì )議審議通過(guò)后，由財務(wù)室控制執行。
�。ㄎ澹�、各部門(mén)根據批準的用款計劃，結合教育教學(xué)工作的實(shí)際情況，提出用款申請，費用審批程序和權限如下：
1、所有正常開(kāi)支，由用款人提出書(shū)面申請，部門(mén)分管領(lǐng)導審批，由總務(wù)主任根據財務(wù)制度審批，再由校長(cháng)審批通過(guò)后方可辦理。
2.10000元以上的費用開(kāi)支由行政會(huì )議及采購小組討論決定。
3.40000元以上的重大項目，經(jīng)由采購小組開(kāi)會(huì )，進(jìn)行招投標工作后，由中標單位實(shí)施。
4、校內房屋修繕、維修等工程項目，40萬(wàn)元以下的向責任部門(mén)事先申報預算，經(jīng)行政會(huì )議批準后，方可施工。
5.40萬(wàn)元以上按局有關(guān)文件規定執行。
�。�、為了做好事前監督，事后考核。財務(wù)管理人員應及時(shí)做好每月的計劃執行情況分析，并將計劃執行情況分析向校長(cháng)匯報。
三、收入管理
�。ㄒ唬�、學(xué)校收入是指學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)、科研及其他活動(dòng)依法取得的非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ�、學(xué)校必須嚴格按照國家有關(guān)政策規定，依法組織收入，各項收費必須嚴格執行國家規定的收費范圍和標準。
�。ㄈ�、學(xué)校的一切收入都要及時(shí)上交、入賬，不能在賬外，更不能私設小金庫。落實(shí)“收支兩條線(xiàn)”及時(shí)把預算外資金上交財政預算外專(zhuān)用賬戶(hù)。
�。ㄋ模�、行政事業(yè)性收費開(kāi)具專(zhuān)用收據，非行政事業(yè)性收費開(kāi)具行政事業(yè)統一收據。
四、支出管理
�。ㄒ唬�、支出是指學(xué)校開(kāi)展教育教學(xué)、科研及其他活動(dòng)發(fā)生的"各項資金耗費。包括：事業(yè)支出、經(jīng)營(yíng)支出、自籌基本建設支出。
�。ǘ�、經(jīng)費支出應嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)制度的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；國家有關(guān)財務(wù)制度沒(méi)有統一規定的，按學(xué)校實(shí)際情況作出的'規定辦理。
�。ㄈ�、學(xué)校安排各項經(jīng)費支出，必須貫徹勤儉治校、量力而行的原則，嚴格按照年度預算的計劃安排開(kāi)支。
�。ㄋ模�、資金使用在注重社會(huì )效率的同時(shí)，也要注重經(jīng)濟效率，做到少化錢(qián)，多辦事、辦好事。
�。ㄎ澹�、嚴格審核經(jīng)費支出的原始憑證和收據，對不符合規定的憑證和收據，財務(wù)人員有權拒收、拒付。
�。�、對學(xué)生代辦（自愿項目）的收費，必需先向上級部門(mén)備案，批準后再收取，使用中嚴格按照上級部門(mén)有關(guān)規定執行，期未及時(shí)進(jìn)行結算、清退，多退少不補，手續健全。
五、票據管理制度
學(xué)校的票據包括支票、發(fā)票等各類(lèi)憑證。
�。ㄒ唬�、支票的保管和簽收：
1、按要求支票、財務(wù)章、法人章嚴格做到分開(kāi)保管，達到相互制約的目的。
2、學(xué)校支票和銀行賬戶(hù)不準轉借或轉讓給別的單位和個(gè)人使用。
3、作廢支票不準撕毀或丟失，注銷(xiāo)后與存根一起妥善保管。
4、遺失支票，應及時(shí)向銀行掛失止付，聲明作廢。
5、領(lǐng)用支票，應填寫(xiě)《支票領(lǐng)用審批單》，經(jīng)財務(wù)主管批準后再向出納會(huì )計辦理領(lǐng)用登記手續。支付結束后，及時(shí)將支票存根和發(fā)票歸案。
�。ǘ�、票證管理：
1、嚴格執行深圳市行政事業(yè)性收費票證管理規定，建立和健全票據內部管理制度。
2、會(huì )計專(zhuān)人、專(zhuān)責、專(zhuān)庫向上申請領(lǐng)用收費發(fā)票，并保管、發(fā)放各類(lèi)票證。
3、發(fā)票領(lǐng)用交舊領(lǐng)新，限定數額，做好領(lǐng)用登記手續。
4、會(huì )計應定期對各種票據進(jìn)行清點(diǎn)、整理、防止遺失和外流。
5、會(huì )計應做好發(fā)票使用的指導，包括開(kāi)發(fā)票的注意事項和要點(diǎn)等業(yè)務(wù)知識。
六、經(jīng)費報銷(xiāo)管理制度
�。ㄒ唬�、外出報銷(xiāo)：
1、差旅費報銷(xiāo)：凡是教職工外出進(jìn)修、教研活動(dòng)、出差等憑福田區教育系統公務(wù)出差審批表，到總務(wù)處辦理票據報銷(xiāo)手續（相關(guān)報銷(xiāo)細則參照深圳市市直機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法）。
2、凡是學(xué)歷進(jìn)修不享受伙食費補貼。
3、在深圳市內活動(dòng)一般不享受伙食補貼，特殊情況另作處理。
�。ǘ�、其他報銷(xiāo)：
1、凡使用出租車(chē)，事先經(jīng)領(lǐng)導批準，特殊情況另作處理。
2、外出考察、療休養憑通知由校長(cháng)簽名后辦理報銷(xiāo)。
3、各團體、學(xué)科組、年級組組織的各種競賽和活動(dòng)所需用的活動(dòng)經(jīng)費、獎勵經(jīng)費、參賽訓練經(jīng)費、課外興趣小組、拓展課等所需用的材料經(jīng)費，先由經(jīng)辦人填寫(xiě)用款請批件，通過(guò)申請，經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后，交總務(wù)處辦理（按統一標準和程序）。
4、學(xué)校安排的工作需要加班、代課等其他的各種開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導同意，并按統一標準制表，經(jīng)主管校長(cháng)復核后辦理報銷(xiāo)。
�。ㄋ模�、報銷(xiāo)要求：
1、報銷(xiāo)發(fā)票必須是稅務(wù)局印制的規范發(fā)票。
2、發(fā)票內容必須填寫(xiě)準確完整。
3、發(fā)票必須經(jīng)領(lǐng)導簽字批準后，再有經(jīng)手人、證明人簽名方可辦理報銷(xiāo)手續。
4、必須使用公務(wù)卡報銷(xiāo)的發(fā)票，金額無(wú)論多少，還需提供銀行刷卡小票，方可辦理報銷(xiāo)手續，不能使用現金支付。如因特殊情況導致公務(wù)支出使用現金支付，或者遺失銀行刷卡單據，必須寫(xiě)情況說(shuō)明報領(lǐng)導審批方可報銷(xiāo)。
七、物品采購、驗收、領(lǐng)用及報銷(xiāo)制度：
�。ㄒ唬�、各團體、學(xué)科組、年級組在教育教學(xué)和開(kāi)展各項活動(dòng)中，需要購置物品，均由組長(cháng)或負責人填寫(xiě)請款批件，并寫(xiě)明所需的物名、數量、金額和用途交主管部門(mén)審批，批準后交總務(wù)處辦理。
�。ǘ�、驗收、領(lǐng)用制度：
1、凡是所購物品均由財產(chǎn)管理員驗收登記入庫、簽收后到總務(wù)處辦理報銷(xiāo)手續。財產(chǎn)管理員及時(shí)做好分類(lèi)入賬登記工作。
2、領(lǐng)用所需物品做好登記領(lǐng)用手續。如有工作調動(dòng)，辦理好財物移交手續。
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一、日常管理
1、監測系統的安裝、維護與調試檢修由專(zhuān)職管理人員進(jìn)行，專(zhuān)職管理人員必須經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓，懂得儀器的工作原理、結構、日常維護，能熟練作業(yè)。
2、儀器在搬動(dòng)、拆卸時(shí)要小心謹慎，不要摔碰，不要強行拉扯連線(xiàn)，要輕拿輕放，以免損害脆弱元件和線(xiàn)路板開(kāi)焊。
3、遙測儀、斷電儀 必須選用礦用防爆型，其安裝運行與修理必須符合防爆性能的各項技術(shù)要求。
4、儀器安裝位置一般原則是：主機放在新鮮風(fēng)流中，探頭位置根據集團公司管理規定確定，具體位置和安裝移動(dòng)由專(zhuān)職管理人員負責，并要根據生產(chǎn)布局變化隨時(shí)安裝回收移動(dòng)。
5、儀器的報警值為1%，斷電值為1.5%，具體由專(zhuān)職人員執行。
二、維護與調試
1、要經(jīng)常擦拭儀器上的煤塵，特別是探頭進(jìn)氣孔上的煤塵，防止堵塞氣孔，影響瓦斯進(jìn)入探頭。
2、儀器在井下運行半年后要將其回至井上進(jìn)行全面清洗、擦拭、烘干，然后進(jìn)行調試運行，完好后方可再下井使用。
3、儀器初安裝五天內，要每天檢查穩流、精度報警、斷電點(diǎn)等。
4、儀器正常工作后，每周檢查調整一次主機穩流源輸出電流；檢查和調整差放零點(diǎn)、機零點(diǎn)；檢查和調整接收機和主機的跟蹤、報警點(diǎn)；檢查和調整主機斷電點(diǎn)、指示精度。
三、儀器的.修理
1、專(zhuān)職管理員必須熟練掌握各種故障的原因和修理。
2、儀器的檢修必須按廠(chǎng)家提供的原理圖和說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。
3、發(fā)現儀器工作不正常而又不能及時(shí)修理時(shí)，要及時(shí)查明原因，向監控主任、礦調度室匯報后，要整機更換，舊機要及時(shí)上井修理。
4、建立健全各項臺賬、記錄、圖紙、報表。
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為了確保學(xué)校資產(chǎn)、資金的`安全使用和安全運行，提高資產(chǎn)、資金的使用效率，保障學(xué)校財務(wù)財產(chǎn)管理的合法合規，財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》等有關(guān)法規，現制定本制度。
一、嚴格遵守、認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》等有關(guān)法規;
二、加強管理，認真做好預算。資產(chǎn)、資金使用嚴格按照財務(wù)管理制度操作，根據預算用好資金;
三、財務(wù)認真做好記賬、算賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚、按期報帳、日清月結;
四、大額資金使用嚴格按照“三重一大”規定要求操作，校務(wù)會(huì )嚴格把關(guān);
五、財產(chǎn)認真做好資產(chǎn)登記，資產(chǎn)進(jìn)出及時(shí)登帳銷(xiāo)賬、黏貼標簽。按期進(jìn)行帳物核對，使賬賬相符、帳物相符。對損舊資產(chǎn)及時(shí)報廢走處置流程，使現有資產(chǎn)物盡其用;
六、特種資產(chǎn)專(zhuān)項管理，電梯設備請專(zhuān)業(yè)單位按國標定期保養維護，每年到期年檢。學(xué)校車(chē)輛嚴格按照制度和市政采要求執行，定期保養、按期驗車(chē)、購買(mǎi)保險。學(xué)校駕駛員憑校長(cháng)開(kāi)出的出車(chē)單出車(chē)，安全行駛，用車(chē)有記錄�？刂瞥鲕�(chē)量，減低能耗;
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加強學(xué)校與公安機關(guān)、社區治安聯(lián)防隊伍建設，構建完備的治安組織體系。近年來(lái)，我校在狠抓聯(lián)防隊伍建設、齊抓共管的社會(huì )治安聯(lián)防共治的工作格局，通過(guò)不斷完善群防群治體系和聯(lián)防共治機制，為學(xué)校的安全打下了良好的基礎
一、健全聯(lián)防組織，加強隊伍建設。
在開(kāi)展“平安校園”活動(dòng)中，我校逐步建立了學(xué)校、公安、社區聯(lián)防共治安全防范的長(cháng)效工作機制。我校主要從兩個(gè)方面入手，加強聯(lián)防隊伍建設。
1、精選隊伍人員，把學(xué)校、公安、社區聯(lián)防隊共治相結合。
2、我們從提高聯(lián)防人員的整體素質(zhì)為突破口，進(jìn)行了法律法規知識培訓，不斷提高聯(lián)防人員的法律意識和處理矛盾的應對能力，最大限度的發(fā)揮了聯(lián)防人員知法、守法、懂法、會(huì )運用法的特殊作用。
二、狠抓制度落實(shí)，規范聯(lián)防綜治工作。
我們從建立和完善社會(huì )治安綜合治理的各項制度入手，形成了有效地聯(lián)防工作機制和科學(xué)的考評體系，不斷完善和加強聯(lián)防責任體系。
1、具體明確了聯(lián)防人員的.組織制度、責任分工，有具體的制度設定工作內容，不斷健全聯(lián)防體系。
2、我們本著(zhù)有利于情報信息和防范工作，有利于及時(shí)準確的打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，制定了工作計劃、治安聯(lián)合防范、治安動(dòng)態(tài)報告等一系列聯(lián)防制度，是聯(lián)防共治工作各司其職、各負其責、落實(shí)到位。
三、發(fā)揮聯(lián)防組織作用、依法開(kāi)展治安管理
1、通過(guò)日常治安巡邏，排查影響社會(huì )治安穩定的隱患。
2、我們通過(guò)不斷完善社區聯(lián)防組織，健全聯(lián)防體系，實(shí)現了預定的治安目標，使全體師生在安全的環(huán)境下學(xué)習，促進(jìn)了學(xué)校教學(xué)秩序進(jìn)一步穩定。
3、及時(shí)排除安全隱患，不斷提高安全管理水平和應急能力，努力做好學(xué)校及周邊治安綜合治理工作。
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