供應商管理制度（通用17篇）

　　在我們平凡的日常里，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的供應商管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　供應商管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規避采購風(fēng)險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高，特制訂本管理辦法。

　　第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)等各項控制活動(dòng)。

　　第三條公司供應商管理實(shí)行統一歸口分級管理。

　　第二章職責

　　第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價(jià)進(jìn)行審核。

　　第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時(shí)提出意見(jiàn)并對其進(jìn)行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：

　�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)公司供應商管理規章制度。

　�。ǘ�）負責公司供應商信息動(dòng)態(tài)維護。

　�。ㄈ�）參與供應商推薦、評價(jià)等管理工作。

　�。ㄋ模┴撠煴竟�司供應商資料、檔案管理工作。

　　第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價(jià)工作，并根據各部門(mén)cv專(zhuān)業(yè)提出評價(jià)結果。

　　第三章分類(lèi)

　　第七條根據采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類(lèi)：

　�。ㄒ唬〢類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過(guò)檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。

　�。ǘ�）B類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。

　�。ㄈ�）C類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的，無(wú)法通過(guò)檢測、需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學(xué)試劑等。

　　第八條根據供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度，將供應商分為以下幾五類(lèi)：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認的供應商。

　�。ǘ�）合格供應商（QS）：能夠形成穩定（品質(zhì)價(jià)格周期穩定）供應的供應商。

　�。ㄈ�）優(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。

　�。ㄋ模┖诿麊喂�應商（BS）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。

　　第九條根據公司對各類(lèi)供應商的要求有所不同，具體界定如下：

　�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯(lián)絡(luò )和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿(mǎn)足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫(xiě)《供方樣品評價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過(guò)后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定候選供應商供應商。

　�。ǘ�）備用供應商（AS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進(jìn)進(jìn)行試用（批量購進(jìn)的最大金額應不超過(guò)5萬(wàn)元），并填寫(xiě)《供方批量試用評價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價(jià)表》均顯示通過(guò)的供方方可列為備用供應商。

　�。ㄈ�）合格供應商（QS）：列為備用供應商的供方物流部可進(jìn)行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。

　�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。

　�。ㄎ澹┖诿麊喂�應商（BS）：連續兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類(lèi)供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。

　　第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據采購物資分類(lèi)的原則對需采購的物資進(jìn)行類(lèi)別的確認。

　　第四章準入原則

　　第十一條公司供應商實(shí)行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：

　�。ㄒ唬┕�應商必須具有法定的生產(chǎn)資格。

　�。ǘ�）具有完善的質(zhì)量保證體系，提供的物料能夠滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量要求，有持續改進(jìn)的.愿望與能力。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足本公司需求，并有持續發(fā)展的潛力。

　�。ㄋ模┍ＷC按時(shí)、按量供貨。

　�。ㄎ澹┰跐M(mǎn)足上述條件的同時(shí)，價(jià)格有競爭力。

　�。�六）在同行業(yè)中有良好的信譽(yù)和競爭優(yōu)勢。

　　供應商原則上以制造商為主，因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。

　　第十三條對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進(jìn)行采購，C類(lèi)物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定供應商。

　　第五章準入程序

　　第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。

　　第十五條申請準入的供應商應填寫(xiě)《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門(mén)報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風(fēng)險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進(jìn)行現場(chǎng)審核，并形成現場(chǎng)審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：

　�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。

　�。ǘ�）提供虛假的業(yè)績(jì)證明或其他資信資料的。

　�。ㄈ�）有違反經(jīng)營(yíng)誠信、職業(yè)道德等不良行為的。

　�。ㄋ模┕�應商有違法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。

　　第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場(chǎng)審核報告進(jìn)行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。

　　第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過(guò)預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。

　　第十九條通過(guò)公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門(mén)。

　　第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進(jìn)行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。

　　第六章考核評價(jià)

　　第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)。

　　第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各部門(mén)在采購和使用過(guò)程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報質(zhì)量技術(shù)部。

　　第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進(jìn)行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，還應盡快進(jìn)行相關(guān)的現場(chǎng)質(zhì)量審計。

　　第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進(jìn)行年度考核，填寫(xiě)《年度供方評價(jià)表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價(jià)表可包括但不限于以下內容：

　�。ㄒ唬┕�應商的資信能力。

　�。ǘ�）供應商的供貨業(yè)績(jì)。

　�。ㄈ�）供應商的質(zhì)量保證能力。

　�。ㄋ模┕�應商產(chǎn)品價(jià)格。

　�。ㄎ澹┙回浨闆r。

　�。�六）服務(wù)情況。

　　第二十五條根據考評結果，對物資供應商實(shí)行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。

　　第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無(wú)正當理由延期供貨的；

　　非不可抗力原因，單方面變更合同的；

　　售后服務(wù)未達到合同要求的；

　　連續三年無(wú)供貨交易的。

　　第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問(wèn)題嚴重程度，中止期為一至二年。

　�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�因，單方面解除、終止合同的；

　�。ǘ�）產(chǎn)品質(zhì)量出現較大問(wèn)題的；

　�。ㄈ�）違反合同約定，進(jìn)行分包、轉包或提供其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。

　　第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時(shí)發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。

　�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；

　�。ǘ�）騙取準入證的；

　�。ㄈ�）不履行或不當履行合同義務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；

　�。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的；

　�。�六）有賄賂公司及各單位員工行為的；

　�。ㄆ撸┢渌�違法違規行為的。

　　第七章附則

　　第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。

　　供應商管理制度 2

　　公司供應商管理制度

　�。ㄔ囆校�

　　第一章總則

　　第一條為規范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采購物資質(zhì)量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。

　　第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)與考核、動(dòng)態(tài)管理。

　　第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

　　第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商不得少于三家（特殊物資除外）。

　　第二章機構及職責

　　第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采購的管理部門(mén)，負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

　�。ㄒ唬┙M織制定公司供應商管理制度；

　�。ǘ�）各單位供應商準入審核備案工作；

　�。ㄈ�）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

　　第六條各單位采購部門(mén)負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

　�。ㄒ唬┙M織建立供應商資質(zhì)審查小組，落實(shí)供應商準入管理工作。

　�。ǘ�）組織建立供應商考核小組，落實(shí)供應商考核管理工作。

　�。ㄈ�）依據平臺下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

　　第三章供應商準入管理

　　第七條供應商準入必須具備以下基本條件：

　�。ㄒ唬┚哂蟹ㄈ速Y格；

　�。ǘ�）具備國家和相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量認證等；

　�。ㄈ�）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；

　�。ㄋ模┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)不合格情況；

　�。ㄎ澹┘瘓F公司或平臺要求具備的其它條件。

　　第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的.資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：

　�。ㄒ唬�營(yíng)業(yè)執照復本及復印件；

　�。ǘ�）稅務(wù)登記證副本及復印件；

　�。ㄈ�）組織機構代碼證；

　�。ㄋ模┓ǘù�表人證書(shū)或委托代理證明及復印件；

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

　�。�六）企業(yè)通過(guò)的IS09001體系證明文件；

　�。ㄆ撸┮�求提供相關(guān)年度財務(wù)報告及近三年業(yè)績(jì)報告；

　�。ò耍┨厥庑袠I(yè)的強制認證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、專(zhuān)利產(chǎn)品證書(shū)；

　�。ň牛┢渌�能證明該單位供應實(shí)力的資信文件。

　　第九條供應商準入審批程序

　�。ㄒ唬┎少徆芾聿块T(mén)在規定的時(shí)間內，根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》，同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章并保證真實(shí)有效。

　�。ǘ�）采購管理部門(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。

　�。ㄈ�）評定合格的供應商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定并提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià)，采購部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格不得高于同類(lèi)物資采購價(jià)格。

　�。ㄋ模┙�(jīng)綜合評分，合格的供應商由采購部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄并發(fā)放供應商準入證。

　　第十條供應商準入證實(shí)行有效期制，準入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿(mǎn)后復審。復審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準入證作廢并收回，取消準入資格。

　　第十一條供應商發(fā)生更名時(shí)，其準入資格自動(dòng)取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證；

　　第四章供應商的考核管理

　　第十二條各企業(yè)考評小組每季度對合格供應商進(jìn)行一次考評，當供應商所供物資發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，隨時(shí)對供應商進(jìn)行評價(jià)及考核，確保供應商供貨質(zhì)量的穩定性及持續的降低采購成本，評價(jià)小組根據供應商的實(shí)際行為按照公平、公正、公開(kāi)的原則，對供應商進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)。

　　第十三條供應商評價(jià)標準（產(chǎn)品質(zhì)量：40分，價(jià)格：30分，交貨期：20分，售后服務(wù)：10分）

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)品質(zhì)量：質(zhì)量是采購考核評價(jià)供應商的最重要的因素，供應商在供應產(chǎn)品的過(guò)程中，采購人員、庫管員、技術(shù)人員及生產(chǎn)使用部門(mén)人員應積極配合對供應商所供應的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監督和檢驗。物資驗收時(shí)每發(fā)生一項質(zhì)量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝后發(fā)生一般質(zhì)量問(wèn)題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產(chǎn)的，本項不得分。

　�。ǘ�）價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格是考核評價(jià)供應商的重要指標參數，各企業(yè)根據所屬物資情況，參考市場(chǎng)價(jià)格，對主要物資建立物-4-

　　資價(jià)格信息庫，供應商物資采購價(jià)格每高于合理利潤價(jià)格1%，扣1分，每高于合理利潤價(jià)格2%，扣2分，依次類(lèi)推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

　�。ㄈ�）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價(jià)供應商的重要指標，每類(lèi)物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產(chǎn)造成重大影響的，本項不得分。

　�。ㄋ模┦酆蠓�務(wù)：售后服務(wù)主要考核供應商產(chǎn)品售出后，供應商所做的售后工作。供應商應主動(dòng)提供售后報務(wù)，主要對產(chǎn)品的性能、使用知識的講解及不合格產(chǎn)品的退換，對售出產(chǎn)品的使用跟蹤、使用效果的回訪(fǎng)，或通過(guò)問(wèn)卷調查等方式，更好的為公司服務(wù)。評價(jià)得分：按期服務(wù)：10分；偶爾拖延：7分；經(jīng)常拖延：2分；置之不理：0分。

　　第十四條供應商等級劃分

　�。ㄒ唬〢級供應商（優(yōu)秀供應商，考核評定≥90分）

　�。ǘ�）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

　�。ㄈ�）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

　�。ㄋ模〥級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

　�。ㄒ唬〢級供應商：各企業(yè)物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優(yōu)先安排，該類(lèi)物資采購總額≥50%

　�。ǘ�）B級供應商：由物資部提請供應商改進(jìn)不足，并限期整改，整改不力的降級處理，該類(lèi)物資采購總額≥30%。

　�。ㄈ�）C級供應商：由采購部、技術(shù)部、質(zhì)監部等部門(mén)予-5-

　　供應商管理制度 3

　　適用范圍：

　　所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價(jià)及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商）。

　　規范目的：

　　1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽(yù)及供貨能力。

　　2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立長(cháng)期穩定的.、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡(luò )。使公司的材料、設備采購工作達到快速、準確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。

　　第一部分：評估小組人員的組成

　　第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專(zhuān)業(yè)人員組成。

　　第二條：專(zhuān)業(yè)人員包括公司專(zhuān)業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專(zhuān)業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織。必要時(shí)可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。

　　第二部分：工作內容及程序

　　第三條：評估工作依據二個(gè)評估表的項目進(jìn)行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

　　第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專(zhuān)業(yè)評估小組填寫(xiě)；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門(mén)填寫(xiě)。

　　第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫(xiě)后，經(jīng)建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評估。

　　第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類(lèi)別及銷(xiāo)售形式對供應商逐項進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進(jìn)行實(shí)地考察后，確定評估結果。

　　第七條：評估結果上報公司主管領(lǐng)導批準認可后，由建材采購協(xié)調小組進(jìn)行分檔。

　　第八條：評估結果可分為三個(gè)檔次：可以合作、：：留作備用、不能合作�？梢院献骷丛u估小組一致認為該供應商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。留作備用即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》。待將來(lái)應急時(shí)使用。不能合作即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。

　　第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿(mǎn)以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫(xiě)，保修期滿(mǎn)一個(gè)月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門(mén)進(jìn)行評估。

　　第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實(shí)際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領(lǐng)導批準認可。

　　第十一條：評估結果按總得分高低分為四個(gè)檔次：可以合作、需要改進(jìn)、重新評估、不能合作。

　　第十二條：可以合作即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》，將來(lái)有采購項目時(shí)優(yōu)先選擇。需要改進(jìn)即79—70分之間，向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后，進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》。重新評估即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來(lái)應急時(shí)再合作，如在重新評估時(shí)沒(méi)有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。不能合作即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。對此類(lèi)供應商要加以注明，防止與其再合作。

　　第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫(xiě)《供應商供貨情況評估表》并對供應商進(jìn)行評估。當進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過(guò)三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長(cháng)期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L(cháng)期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。

　　第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。

　　第三部分：評估表格

　　第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

　　第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

　　第十七條：本規范監督執行人：公司采購協(xié)調小組負責人。

　　供應商管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規范物資采購供應商管理，打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設，根據《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購供應商管理工作。

　　第三條公司對自購物資供應商實(shí)行歸口統一管理，物資供應部門(mén)負責自購物資供應商建庫及管理工作。

　　第四條供應商管理堅持以下原則：

　　(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動(dòng)態(tài)維護原則;

　　(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則;

　　(三)常用物資供應商入庫為主原則;

　　(四)數量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

　　(五)公平、公正、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。

　　第五條戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

　　第二章管理機構和職責分工

　　第六條為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

　　領(lǐng)導小組職責：

　　1、審定供應商管理相關(guān)制度與辦法;

　　2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

　　3、審批在庫供應商考評結果;

　　4、協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。

　　第七條供應商管理職責劃分

　　(一)物資供應部職責:

　　1、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度;

　　2、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

　　3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察;

　　4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

　　5、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

　　6、制定公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行;

　　7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察;

　　8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

　　9、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

　　10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;

　　11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

　　(二)企管部職責：

　　1、參與制定公司供應商管理制度;

　　2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

　　3、參與公司自購物資供應商評審;

　　4、其他相關(guān)工作。

　　(三)綜合管理部職責：

　　1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

　　2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

　　3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

　　4、其他相關(guān)工作。

　　第三章供應商分類(lèi)

　　第八條按供應商重要程度分為五類(lèi)：戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商、臨時(shí)供應商。

　　(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質(zhì)量穩定可靠、用量?jì)?yōu)勢明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。

　　(二)重點(diǎn)供應商：指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約本事較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門(mén)認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。

　　(三)一般供應商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩定的用量，質(zhì)量穩定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是公司物資采購的補充渠道。

　　(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系，且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善，能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。

　　(五)臨時(shí)供應商：除上述四類(lèi)以外的其產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足公司使用要求的其他供應商。

　　第四章供應商準入

　　第九條按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實(shí)行準入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

　　(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應商管理部門(mén)核準，上報河南煤化集團供應商管理部門(mén)匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。

　　(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。

　　(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。

　　第十條供應商準入應貼合以下基本條件：

　　(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

　　(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄。

　　(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。

　　(四)具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。

　　(五)財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況。

　　(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)。

　　(七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱(chēng)及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

　　第十一條供應商準入必要條件

　　(一)戰略供應商準入必要條件：

　　1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

　　2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。

　　3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協(xié)議。

　　(二)重點(diǎn)供應商準入必要條件：

　　1、以常用設備類(lèi)、材料類(lèi)、安全設備類(lèi)生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷(xiāo)商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應商;

　　2、在同行業(yè)中具有必須的規模，并且具有規范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;

　　3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。

　　(三)一般供應商準入必要條件：

　　1、具備準入供應商的基本條件;

　　2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。

　　(四)臨時(shí)供應商不納入供應商信息庫管理，根據實(shí)際需要選用推薦。

　　第十二條對戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類(lèi)推薦上報和建庫，建庫有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規定。

　　(一)對入庫供應商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類(lèi)型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專(zhuān)營(yíng)產(chǎn)品、獨家專(zhuān)利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經(jīng)供應商管理領(lǐng)導小組審批后可低于3家。

　　(二)統購物資入庫供應商(重點(diǎn)和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

　　(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類(lèi)別供應商庫進(jìn)行管理。

　　(四)內部供應商由河南煤化集團根據實(shí)際進(jìn)行單獨建庫管理。

　　(五)臨時(shí)供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關(guān)規定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。

　　第十三條準入供應商的基本權利和義務(wù)

　　(一)對采購及評價(jià)中存在的不公正行為向供應商管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;

　　(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;

　　(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價(jià)、詢(xún)價(jià)、招標等活動(dòng);

　　(四)合同簽訂后有權要求按約定進(jìn)行履行;

　　(五)有權向監督部門(mén)投訴公司范圍內物資采購中存在的營(yíng)私舞弊行為;

　　(六)理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún);

　　(七)以誠信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當手段搞競爭;

　　(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

　　(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益;

　　(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;

　　(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

　　(十二)及時(shí)向供應商管理部門(mén)通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。

　　第十四條準入供應商可享受的優(yōu)惠政策

　　(一)重點(diǎn)供應商：

　　1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿(mǎn)足招標需要時(shí)，應優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類(lèi)別的供應商。

　　2、在同一標段進(jìn)行競爭的供應商，對上年度供應商評價(jià)中被評為A級的重點(diǎn)供應商，招標組織部門(mén)在匯總商務(wù)評分時(shí)可給予1分的'商務(wù)加分，并在審批招標結果時(shí)將加分情景備注注明。

　　3、重點(diǎn)供應商可繳納長(cháng)期投標保證金。

　　(二)內部供應商：

　　1、對河南煤化集團評定的一類(lèi)內部企業(yè)參與招標時(shí)給予2分的商務(wù)加分，二類(lèi)內部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購結果審批時(shí)備注說(shuō)明。

　　2、內部供應商不繳納標書(shū)費、投標保證金和中標會(huì )務(wù)費。

　　(四)一般供應商：實(shí)行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。

　　旅途中的夜光。

　　第五章供應商信息庫建立和維護

　　第十五條待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時(shí)推薦。

　　第十六條供應商入庫程序

　　(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

　　按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

　　(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

　　1、推薦申請

　　物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫(xiě)《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進(jìn)行準入推薦。

　　2、資格預審

　　企管部和監督部門(mén)共同對供應商進(jìn)行資格預審，具體包括：

　　(1)營(yíng)業(yè)執照：具體審查企業(yè)名稱(chēng)與在庫供應商名稱(chēng)是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情景等。個(gè)別地區的營(yíng)業(yè)執照在有效期內不需進(jìn)行年檢的，應由當地工商部門(mén)出具書(shū)面證明。

　　(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

　　(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

　　(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查。

　　(5)認定物資必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息。

　　(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)。

　　(7)產(chǎn)品代理授權書(shū)。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需供給生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所供給的書(shū)面授權及委托證明文件。

　　(8)考察報告或推薦意見(jiàn)�？疾靾蟾鎽�按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

　　(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商供給國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。

　　(10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。

　　(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。

　　3、準入評審

　　物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應商準入種類(lèi)等方面進(jìn)行審核、評價(jià)，進(jìn)行適當調整和分類(lèi)整理后構成書(shū)面意見(jiàn)報公司供應商管理領(lǐng)導小組復核、審批。

　　4、準入核準、錄入建庫

　　物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

　　第十七條供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。

　　第十八條對供應商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，物資供應部必須及時(shí)將與庫內供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。

　　第十九條供應商入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。

　　第六章供應商選用推薦

　　第二十條供應商選用推薦的基本要求：

　　(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進(jìn)取響應。

　　(二)同一標段擬入圍供應商整體實(shí)力相當(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。

　　(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過(guò)兩家。

　　(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

　　第二十一條供應商選用推薦按以下原則辦理：

　　(一)按供應商類(lèi)別選用：重點(diǎn)供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時(shí)供應商。

　　(二)按供應商評價(jià)結果選用：同類(lèi)型供應商評價(jià)級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

　　(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時(shí)供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。

　　第二十二條供應商選用推薦程序

　　(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執行。

　　(二)自購物資供應商選用推薦程序

　　1、各部門(mén)根據自購物資供應商信息庫，結合實(shí)際情景，填寫(xiě)《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。

　　2、物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀檢監察復核，分管領(lǐng)導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時(shí)調查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。

　　3、在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審后組織會(huì )審會(huì )簽，會(huì )審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動(dòng)。

　　第二十五條凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情景例外。

　　第二十六條供應商準入過(guò)程中，必要時(shí)應組織對擬入圍供應商進(jìn)行實(shí)地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

　　(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對項目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;

　　(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設備及原材料的采購;

　　(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設備的采購;

　　(四)認為其他應當考察的情形。

　　對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績(jì)的成熟供應商可不再進(jìn)行考察，但應將書(shū)面咨詢(xún)材料存檔備查，對于應當考察而未進(jìn)行考察的供應商一律不得入圍。

　　第二十七條擬組織供應商考察活動(dòng)的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門(mén)參與(未按要求通知監督部門(mén)參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：

　　(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部負責組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專(zhuān)業(yè)技術(shù)、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門(mén)參加。

　　(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)、財務(wù)、法律監察等相關(guān)部門(mén)參加。

　　(三)組織供應商考察活動(dòng)的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門(mén)備案。

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　　第七章供應商考核評價(jià)

　　第二十八條對在庫供應商采用日�？己撕湍甓仍u價(jià)相結合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，臨時(shí)供應商不參與考評。

　　第二十九條物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

　　第三十條對在庫統購物資供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題，物資供應部負責及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。

　　第三十一條對在庫供應商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商)的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評價(jià)結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。

　　(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價(jià)按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

　　(二)公司自購物資供應商年度考核評價(jià)程序：

　　1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價(jià)通知;

　　2、各部門(mén)根據通知要求，對自購物資供應商進(jìn)行考核評價(jià)，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商不進(jìn)行考核評價(jià)。

　　3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén)，對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。

　　第三十二條對供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評價(jià)時(shí)不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進(jìn)行越項、超分值扣分。

　　第三十三條供應商年度評價(jià)類(lèi)別與等級確認

　　供應商年度評價(jià)主要對重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商進(jìn)行評價(jià)，分別評出A、B、C、D四個(gè)等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。

　　第三十四條供應商評價(jià)達標級別要求：

　　(一)重點(diǎn)供應商。在年度評價(jià)中須到達B級及以上，若評價(jià)為C級則降為C級一般供應商;若A級重點(diǎn)供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產(chǎn)品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。

　　(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點(diǎn)供應商。

　　(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟處罰外，將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

　　(四)凡年度評價(jià)為D級的各類(lèi)供應商一律視為不合格供應商。

　　第八章供應商退出

　　第三十五條發(fā)現供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的供應業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫。

　　(一)商業(yè)賄賂;

　　(二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故;

　　(三)報價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現;

　　(四)資質(zhì)材料弄虛作假;

　　(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

　　(六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價(jià)格;

　　(七)以不正當方式謀求入圍投標或無(wú)正當理由拒不參加我方投標邀請的;

　　(八)經(jīng)查實(shí)存在招標過(guò)程中有串標、圍標行為;

　　(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供應的;

　　(十)售后服務(wù)不及時(shí)，年度內出現2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

　　(十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠(chǎng)家產(chǎn)品的;

　　(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

　　(十三)準入后連續兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的;

　　(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。

　　(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴重不良行為的。

　　對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無(wú)論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將按照干部管理權限進(jìn)行嚴肅職責追究。

　　第三十六條供應商在評價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí)，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應商管理領(lǐng)導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。

　　第九章附則

　　第三十九條發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

　　第四十條本辦法解釋權歸有限職責公司。

　　第四十一條本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。

　　供應商管理制度 5

　　1、供應商的選擇

　　1.1根據企業(yè)的生產(chǎn)要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進(jìn)行學(xué)習，了解產(chǎn)品的特性。

　　1.2對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核，要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料，如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽標簽等證明材料。

　　1.3營(yíng)銷(xiāo)科匯總后，報總經(jīng)理審批，對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車(chē)間使用)，根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認，選定合格供應商。

　　1.4把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的`歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。

　　2、采購程序

　　2.1采購各產(chǎn)品時(shí)，按照采購計劃，可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產(chǎn)品符合安全要求。

　　2.2進(jìn)行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫，辦理相關(guān)的手續。

　　2.3采購負責人發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，把信息及時(shí)反饋給供應商，以最大限度地降低采購風(fēng)險，確保采購的產(chǎn)品符合要求。

　　3、供應商的安全管理

　　3.1供銷(xiāo)科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查，淘汰不符合要求的供應商。

　　3.2各有關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行資格預審時(shí)，公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)編制、發(fā)送招標書(shū)(招標書(shū)中應有安全的要求)

　　3.3有關(guān)部門(mén)選用供應商時(shí)，應根據供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認，來(lái)選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。

　　3.4有關(guān)部門(mén)續用供應商時(shí)，應對合格供應商進(jìn)行交貨業(yè)績(jì)考核，對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的，對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續用。

　　3.5公司供應部門(mén)，應經(jīng)常識別與采購活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅

　　供應商管理制度 6

　　1、目的

　　為加強對承包商與供應商安全管理，防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì)，特制訂本制度。

　　2、范圍

　　本公司承包商與供應商。

　　3、職責

　　1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查，作業(yè)過(guò)程監督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià)，建立合格承包商名錄和檔案。

　　2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審，協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇，對供應商進(jìn)行評價(jià)，建立合格供應商名錄和檔案。

　　3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。

　　4、承包商管理制度

　　4.1資格預審

　　1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況，發(fā)布招標通知書(shū)，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審，審查內容包括:資質(zhì)證書(shū);安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規章制度;安全操作規程;以往業(yè)績(jì)表現;經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。

　　2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商，堅決不錄用。

　　3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。

　　4.2選擇

　　1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查，作為選擇承包商的重要依據，并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。

　　2)選擇好承包商后，應與承包商簽訂施工合同，合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

　　4.3開(kāi)工前的準備

　　1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查，內容包括:

　　(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求;

　　(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

　　(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品;

　　(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查;

　　(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;

　　2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育，為承包商辦理入廠(chǎng)證。

　　3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。

　　4)若承包商拒絕接受本公司的`安全生產(chǎn)監督，或不按要求進(jìn)行整改的，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人，取消承包商的施工資格。

　　4.4作業(yè)過(guò)程監督

　　1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。

　　2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí)，應及時(shí)制止其施工活動(dòng)，并向承包商下達“隱患整改通知單”，并跟蹤復查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。

　　3)對安全措施不落實(shí)的，根據制止其施工作業(yè)，并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。

　　4.5表現評價(jià)與續用

　　1)項目完工后，項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。

　　2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續用的依據，并建立承包商檔案，內容應包括:

　　(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件;

　　(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì);

　　(3)安全生產(chǎn)管理機構;

　　(4)安全管理制度目錄;

　　(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件;

　　(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。

　　3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

　　5、供應商管理制度

　　5.1資格預審

　　1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。

　　2)接受供應商投標書(shū)后，對供應商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。

　　3)預審完畢后，選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。

　　5.2選用

　　1)根據供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認，選擇供應商。

　　2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組，對供應商進(jìn)行實(shí)地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。

　　3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。

　　4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。

　　5)根據合作情況，簽訂供應合同(包括安全管理要求條款)，逐步加大采購的力度。

　　5.3續用

　　1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià)，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。

　　2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

　　3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

　　4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險，更應該站在整個(gè)公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本，而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。

　　6、相關(guān)的文件

　　《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

　　本制度自下發(fā)之日起執行

　　供應商管理制度 7

　　為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度，避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益，結合公司實(shí)際特制定本制度:

　　一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。

　　二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前，必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審，預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。

　　三、相關(guān)方由公司的'歸口管理部門(mén)負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育，作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督，評價(jià)其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。

　　四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí)，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。

　　五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度，服從管

　　理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。

　　六、在施工過(guò)程中，歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理，協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題，確保安全施工。

　　七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。

　　八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

　　九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。

　　十、有不良表現，給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動(dòng)中，不得讓其參與。

　　供應商管理制度 8

　　第一章總則

　　第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源，建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

　　第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段，使用是目的。

　　第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過(guò)調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

　　第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過(guò)調查、評估，或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商，無(wú)投標資格，不得簽訂合同。

　　第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

　　第二章供應商資源調查

　　第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。

　　第八條現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。

　　第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況(業(yè)績(jì)、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。

　　第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

　　根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶(hù)公司采購部，進(jìn)行現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查;組織推薦人所在公司采購部，開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。

　　調查過(guò)程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查，帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后，調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡，上報集團工程管理部。

　　調查報告的格式模板見(jiàn)附件1、

　　供應商資料卡見(jiàn)附件2、

　　第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

　　第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實(shí)力，編制《合格供應商名冊》。

　　第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶(hù)頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。

　　第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(chēng)(全稱(chēng))、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬(wàn)元)、職工人數、年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

　　《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

　　《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3、

　　《合格供應商名冊》的資料字段約定見(jiàn)附件4、

　　第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。

　　第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。

　　第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的審批權限見(jiàn)附件5、

　　第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

　　合格供應商名冊初始建立流程見(jiàn)附件6、

　　合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7、

　　第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

　　1、合格供應商名冊初始建立的總戶(hù)數不超過(guò)現有供應商總戶(hù)數的80%;

　　2、現有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現有供應商進(jìn)入評估程序。

　　第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名

　　第十九條《合格供應商名冊》的'評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進(jìn)行，現有供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8、

　　第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排�，F有供應商年終評估程序見(jiàn)附件9、

　　第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

　　第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專(zhuān)業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

　　第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10:

　　第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

　　第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。

　　供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11、

　　第五章新供應商資源的引進(jìn)

　　第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商，透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估，適時(shí)納入《合格供應商名冊》。

　　第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12、

　　第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件13、

　　第二十九條新增供應商申請審批卡見(jiàn)附件14、

　　第六章違規考核與處罰

　　第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見(jiàn)附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

　　第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見(jiàn)附件16、

　　第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見(jiàn)附件17、

　　第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實(shí)，做無(wú)條件除名處理。

　　第七章附則

　　第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

　　第三十六條本制度自下發(fā)之日起執行。

　　供應商管理制度 9

　�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；

　�。ǘ�）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的.商業(yè)信譽(yù)；

　�。ㄈ�）具有良好的履行合同的記錄；

　�。ㄋ模┚邆渫晟频纳�產(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；

　�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；

　�。�六）履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù)；

　�。ㄆ撸┥�產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準；

　�。ò耍┓ㄈ舜�表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；

　�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；

　�。ㄊ�）政府采購管理機關(guān)規定的其他條件。

　　供應商管理制度 10

　　1.0目的

　　為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。2.0范圍

　　本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。3.0職責

　　3.1供應部負責供應商信息的收集、分類(lèi)評估，合格供應商的檔案建立及考核。

　　3.2總工辦負責供應商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。

　　3.3總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。

　　3.4財務(wù)部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

　　3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。

　　3.6供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。

　　3.7總經(jīng)理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的`批準執行。4.0內容

　　4.1供應商的選擇

　　4.1.1采購員根據采購部門(mén)提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類(lèi)別

　　及方法，并據此進(jìn)行采購信息收集。

　　4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。

　　4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門(mén)提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數量等；

　　4.1.4市場(chǎng)行情調查：根據專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁(yè)信息及業(yè)內人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的市場(chǎng)行情調查；

　　4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書(shū)、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集；

　　4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；

　　4.1.7核定資金預算：確定公司財務(wù)方面的資金預算。

　　4.1.8采購員對收集的信息進(jìn)行分類(lèi)匯總。（相關(guān)證明材料需依類(lèi)別備附）

　　4.2供應商的評估

　　4.2.1供應商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購員負責實(shí)施（詳見(jiàn)《采購控制程序》）。

　　4.2.2索樣：根據需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。

　　4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門(mén)檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目?jì)热萏峁┕�應商名錄報財�?wù)部主任，財務(wù)部主任依項目?jì)热菡偌�相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行采購項目評估。

　　4.2.3.1供應商的合法資質(zhì)：對供應商營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗證評估。

　　4.2.3.2ISO管理體系認證證書(shū)：對供應商的ISO管理體系運行情況進(jìn)行評估。

　　4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評估；根據詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對供應商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評估。

　　4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況：根據供應商服務(wù)承諾、供應商上游供應商和下游客戶(hù)事實(shí)調查結果、同行業(yè)對比等進(jìn)行評估。

　　4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。

　　4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進(jìn)行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門(mén)要求的內容進(jìn)行談判或重新選擇供應商進(jìn)行評估。

　　4.3供應商的考核

　　4.3.1公司每年對所有合格供應商進(jìn)行一次過(guò)程考核。（如遇重大質(zhì)量問(wèn)題或事故時(shí)，可立即對供應商實(shí)施考核）

　　4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理依資料內容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過(guò)程考核。

　　4.3.2.1考核項目和方法

　　1）價(jià)格：依多家供應商價(jià)格比參數值進(jìn)行考核。

　　2）服務(wù)：依服務(wù)滿(mǎn)意度調查結果進(jìn)行考核。

　　4.3.3根據考核分數進(jìn)行供應商級別分類(lèi)：共分A好、B一般、C差三類(lèi)。

　　4.3.3.1評為A類(lèi)供應商，選擇加強合作；

　　3）4.3.3.2評為B類(lèi)供應商，選擇減少合作；

　　4.3.3.3評為C類(lèi)供應商，選擇直接淘汰。

　　5.相關(guān)文件

　　供應商管理制度 11

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場(chǎng)部采購行為并對采購過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實(shí)際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場(chǎng)部的采購活動(dòng)。

　　第三條市場(chǎng)部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線(xiàn)器、移動(dòng)存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話(huà)等辦公相關(guān)設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場(chǎng)部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢(xún)價(jià)結果。

　　第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產(chǎn)管理部門(mén)負責物品采購發(fā)起及出入庫。

　　第七條市場(chǎng)部負責組織供應商的評價(jià)并實(shí)施物品的采購。

　　第八條各技術(shù)部門(mén)負責職能范圍內的項目和外購產(chǎn)品的'檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場(chǎng)部負責對日常商務(wù)合作中的供應商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場(chǎng)部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專(zhuān)利證書(shū)等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場(chǎng)部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)對供應商進(jìn)行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場(chǎng)部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門(mén)分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實(shí)施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規格、技術(shù)指標、技術(shù)要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的審批

　　(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門(mén)發(fā)起，需提前填寫(xiě)“資產(chǎn)申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續;如倉庫沒(méi)有，由資產(chǎn)管理員根據采購界限填寫(xiě)“采購申請表”，報部門(mén)經(jīng)理、分管副總審批，進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續。

　　(二)承辦人需填寫(xiě)“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說(shuō)明、品名、規格、數量等資料，由部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)分管領(lǐng)導批準。

　　(三)市場(chǎng)部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門(mén)負責驗收，并填寫(xiě)“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫(xiě)資產(chǎn)名稱(chēng)、規格型號，并同時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時(shí)更新臺賬，落實(shí)使用責任人。

　　第十三條采購的實(shí)施

　　(一)市場(chǎng)部在執行采購任務(wù)時(shí)，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時(shí)，應通知業(yè)務(wù)承辦部門(mén)申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場(chǎng)部根據“采購申請單”，從合格供方處進(jìn)行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過(guò)“采購詢(xún)價(jià)單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢(xún)價(jià)，對于專(zhuān)用設備廠(chǎng)商或其授權代理商進(jìn)行商務(wù)談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢(xún)價(jià)結果，由市場(chǎng)部保留“采購詢(xún)價(jià)單”，并根據詢(xún)價(jià)結果提供紙質(zhì)采購建議說(shuō)明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門(mén)分管副總審批。

　　(四)部門(mén)分管副總審批通過(guò)以后，市場(chǎng)部開(kāi)始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進(jìn)具體采購過(guò)程。如果審批不通過(guò)，市場(chǎng)部根據審批意見(jiàn)，重新組織采購或詢(xún)價(jià)。

　　供應商管理制度 12

　　第一章總則

　　第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章具體的管理制度

　　第一條供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;

　　2、ISO9001/20xx版證書(shū);

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的.有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商管理制度 13

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為建立健全科學(xué)、公正、長(cháng)效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價(jià)過(guò)程實(shí)施控制，開(kāi)發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商，規范供應商管理，優(yōu)化供應商梯隊，促進(jìn)戰略性采購體系建設，持續為集團從外部獲取優(yōu)勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據采購職能和相關(guān)制度，結合集團發(fā)展戰略，制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

　　第三條術(shù)語(yǔ)定義

　　一、新供應商：指前期從未與我司合作過(guò)的供應商，或者超過(guò)一年未實(shí)際合作的供應商。

　　二、原輔包：指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

　　三、代理品牌：指我司在各類(lèi)渠道代理或經(jīng)銷(xiāo)的非自有品牌的產(chǎn)品。

　　四、關(guān)鍵指標：指決定營(yíng)養、食用或使用的關(guān)鍵性指標，如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

　　第四條各部門(mén)在供應商管理工作中的職責范圍

　　一、產(chǎn)品運營(yíng)中心采購部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購部”）在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠煿�應商尋源工作;

　�。ǘ�）負責與供應商在價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的澄清交流；

　�。ㄈ�）負責組織研發(fā)技術(shù)中心、產(chǎn)品運營(yíng)中心品控部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“品控部”）共同對新供應商的準入評價(jià)工作;

　�。ㄋ模┴撠熃M織研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同對供應商的季度動(dòng)態(tài)評價(jià)工作;

　�。ㄎ澹┴撠煿�應商評價(jià)表的擬定、組織會(huì )簽、發(fā)布和存檔；

　�。�六）向供應商下達整改要求并跟進(jìn)供應商整改計劃;

　�。ㄆ撸┴撠煾鶕�供應商評級結果進(jìn)行科學(xué)的訂單分配;

　�。ò耍┴撠熍c供應商商務(wù)合作關(guān)系的日常維護;

　�。ň牛┴撠煿�應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動(dòng)態(tài)更新。

　　二、研發(fā)技術(shù)中心在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流；

　�。ǘ�）負責與供應商在技術(shù)力量、創(chuàng )新本事等方面的評價(jià);

　�。ㄈ�）負責與供應商關(guān)于技術(shù)方面的交流；

　�。ㄋ模┴撠煂π略�輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進(jìn)審批。

　　三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實(shí)操方面的澄清交流；

　�。ǘ�）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價(jià);

　�。ㄈ�）負責與供應商關(guān)于品質(zhì)方面的交流;

　�。ㄋ模┴撠煂�供應商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

　　四、產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)品部”）在供應商管理工作中的職責

　�。ㄒ唬┴撠煷�工產(chǎn)品和代工廠(chǎng)的開(kāi)發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理；

　�。ǘ�）負責與代工廠(chǎng)在代工產(chǎn)品價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)方面的談判和合同簽訂；

　�。ㄈ�）負責在代工產(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠(chǎng)過(guò)程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。

　　五、產(chǎn)品運營(yíng)中心在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠煂�供應商評價(jià)結果進(jìn)行審核；

　�。ǘ�）負責對供應商管理工作進(jìn)行監督。

　　六、審計與風(fēng)控中心在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠熓芾砉�司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

　�。ǘ�）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事后追查。

　　七、集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )在供應商管理工作中的職責范圍

　�。ㄒ唬┴撠煾鶕�集團發(fā)展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；

　�。ǘ�）負責對參與供應商管理工作的組織和個(gè)人的表現進(jìn)行最終裁定。

　　第二章供應商準入制度

　　第五條評價(jià)范圍

　　凡屬于第三條規定范圍的新供應商，必須按本章制度進(jìn)行準入評價(jià)。

　　代工廠(chǎng)的準入，由產(chǎn)品運營(yíng)中心產(chǎn)品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等全流程，遵照《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

　　第六條資格認證

　　一、在引進(jìn)新供應商前必須經(jīng)過(guò)實(shí)地調查、間接了解等各種方式對供應商進(jìn)行資格認證。

　　二、證件：新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件，包括營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)許可證（如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營(yíng)許可證、條形碼印刷資格證）等。

　　三、設備及生產(chǎn)環(huán)境：新供應商應供給《設備清單》和《廠(chǎng)區、車(chē)間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備；有獨立的完整車(chē)間，貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施，無(wú)重大污染源。

　　四、生產(chǎn)本事：必須具有滿(mǎn)足我公司需求量的生產(chǎn)本事，必要時(shí)供給財務(wù)報表。

　　五、經(jīng)過(guò)的相關(guān)體系認證，實(shí)驗室檢測設備及檢測本事，實(shí)驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。

　　六、外部環(huán)境（工廠(chǎng)附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場(chǎng)等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關(guān)的污染物處置證明。

　　七、信譽(yù)：與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關(guān)于供應商的正面或負面報道等。

　　第七條樣品驗證

　　一、原輔料樣品由研發(fā)技術(shù)中心驗證、評定。

　　二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術(shù)中心、品控部共同評定。

　　第八條實(shí)地考察

　　一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心、審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部到供應商處實(shí)地考察（具體詳見(jiàn)第四章）。

　　二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無(wú)法實(shí)地考察的，應進(jìn)行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠(chǎng)區及車(chē)間平面圖、實(shí)驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。

　　第九條商務(wù)談判

　　由采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格、賬期、交貨期等商務(wù)條件的談判。

　　第十條綜合評定

　　品控部、采購部、研發(fā)技術(shù)中心三部門(mén)分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實(shí)地考察、商務(wù)談判等方面進(jìn)行分項評分后，做出《新供應商綜合評價(jià)表》，詳見(jiàn)表1。

　　第十一條試合作、整改與淘汰

　　一、經(jīng)評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見(jiàn)表2），由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書(shū)》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

　　二、經(jīng)評定為整改的新供應商，由采購部發(fā)送整改通知單（詳見(jiàn)表3）給供應商，要求整改并反饋，集團根據其整改成果重新評定。

　　三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無(wú)整改本事或意愿的，直接淘汰。

　　四、供應商評價(jià)制度、評級標準及訂單分配比例詳見(jiàn)第三章。

　　第十二條到貨驗證

　　一、新供應商納入合格供方名錄后的三個(gè)月為試合作期。

　　二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的，可進(jìn)行復檢、對標或委托第三方檢驗，檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責；對標由研發(fā)技術(shù)中心和品控部負責；委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后，確實(shí)需要修正驗收標準的，由研發(fā)技術(shù)中心負責修訂；確實(shí)需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

　　三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由采購部下達《不合格物資整改函》（詳見(jiàn)表4）給供應商，供應商應在兩個(gè)工作日內書(shū)面反饋整改計劃，在五個(gè)工作日內整改結束并反饋。

　�。ㄒ唬┰嚭献髌陂g內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時(shí)整改并整改有效的，屆滿(mǎn)后保留合格供方資格。

　�。ǘ�）試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長(cháng)試合作期三個(gè)月。延長(cháng)試合作期后到貨均合格的，保留合格供方資格；延長(cháng)試合作期后到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年后若需繼續合作，必須按供應商準入制度重新評定。

　�。ㄈ�）試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年后若繼續合作，需按供應商準入制度重新評定。

　　四、在納入合格供方名錄后，供應商與集團正常合作過(guò)程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實(shí)地考察。

　　第三章供應商評價(jià)制度

　　第十三條供應商評價(jià)原則

　　一、公平公正原則

　　本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價(jià)；所有被評價(jià)的供應商都應當收到評價(jià)結果。

　　二、目標一致原則

　　供應商管理的目的在于經(jīng)過(guò)持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事，進(jìn)而達成戰略合作，實(shí)現互惠共贏(yíng)。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

　　三、競爭擇優(yōu)原則

　　科學(xué)的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經(jīng)過(guò)競爭擇優(yōu)，不斷優(yōu)化供應商梯隊。

　　四、整改優(yōu)先原則

　　應審慎執行淘汰。對于不合格供應商，應先中止合作，同時(shí)給予整改機會(huì )，經(jīng)證實(shí)不具備整改本事或意愿后再淘汰。

　　五、持續改善原則

　　供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動(dòng)態(tài)更新。

　　第十四條供應商評價(jià)標準

　　合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)更新原則。在合作過(guò)程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價(jià)表》組織評價(jià)和評級，更新合格供方名錄，并作為下一季度訂單分配的依據。

　　第十五條供應商評價(jià)程序

　　一、在日常工作中，采購部、品控部和研發(fā)技術(shù)中心應當針對《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如采購部的價(jià)格一覽表、訂單執行報表，品控部的來(lái)料檢驗記錄，研發(fā)技術(shù)中心的技術(shù)交流記錄等。

　　二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價(jià)表》中所載指標進(jìn)行季度評價(jià)，數據來(lái)源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術(shù)創(chuàng )新等方面的投入，和其在行業(yè)內的新聞與評價(jià)等。

　　三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯(lián)合品控部、研發(fā)技術(shù)中心共同對供應商進(jìn)行年度評價(jià)，并將評價(jià)結果報產(chǎn)品運營(yíng)中心審核后提報至集團經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì )。

　　供應商評價(jià)結果與訂單配額實(shí)行掛鉤聯(lián)動(dòng);

　�。ㄒ唬┑梅帧�90分：優(yōu)秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

　�。ǘ�）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

　�。ㄈ�）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書(shū)面整改函并實(shí)際作出有效整改后繼續合作，第2年列為后備供應商，配額≤15%。

　�。ㄋ模┑梅郑�70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年后按新供應商準入制度進(jìn)行評定。

　　四、公司每年三月底前，為上一年度評價(jià)為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續改善，對B級供應商書(shū)面提出改善提議，對C級供應商書(shū)面通知中止合作并提出整改意見(jiàn)，對D級供應商書(shū)面通知終止合作并明確指出不足之處。

　　五、非季度及年度評價(jià)時(shí)光，如行業(yè)內同時(shí)有多家供應商出現負面新聞或停產(chǎn)等異常情景，采購部將組織評價(jià)。

　　第十六條供應商的檔案管理

　　一、采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價(jià)檔案，以備客戶(hù)審核、體系審核與工作交接之用。

　　二、采購部負責供應商證件如營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

　　三、負責印刷類(lèi)業(yè)務(wù)的采購員，應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次，并做好檔案登記。

　　四、合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件，原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心及上級主管部門(mén)以外的組織及外部公司開(kāi)放，如有查閱需求，需書(shū)面提出申請，經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。

　　五、采購部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心等參與供應商管理工作的組織和個(gè)人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務(wù)。

　　第四章供應商實(shí)地考察制度

　　第十七條供應商實(shí)地考察原則

　　一、新供應商準入前必須進(jìn)行供應商實(shí)地考察，合格供方必須每年輪動(dòng)一次動(dòng)態(tài)實(shí)地考察。

　　二、實(shí)地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

　　三、實(shí)地考察時(shí)必須進(jìn)入對方車(chē)間、實(shí)驗室實(shí)地考察，同時(shí)經(jīng)過(guò)與對方技術(shù)、品控、管理部門(mén)多方面交流，全面真實(shí)地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等各方面情景。

　　四、實(shí)地考察由品控部組織，由品控部、研發(fā)技術(shù)中心與采購部（必要時(shí)聯(lián)合審計與風(fēng)控中心、產(chǎn)品部）共同參與，各部門(mén)均有各自評價(jià)的'資料及權利。

　　第十八條供應商實(shí)地考察資料

　　一、供應商實(shí)地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創(chuàng )新本事等八個(gè)方面資料。

　　二、以上資料經(jīng)過(guò)《供應商實(shí)地考察評分表》呈現。

　　第十九條對供應商實(shí)地考察結果的考核

　　一、《供應商實(shí)地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價(jià)表》和《在合作供應商評價(jià)表》的重要資料。

　　二、《供應商實(shí)地考察評分表》的填寫(xiě)務(wù)必客觀(guān)、真實(shí)、準確，如發(fā)現弄虛作假則對該評價(jià)人員罰款2000元次，并給予嚴重警告處分，重犯開(kāi)除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價(jià)人員按照損失金額的10%進(jìn)行索賠，并予以解除勞動(dòng)合同。

　　三、《供應商實(shí)地考察評分表》結果分類(lèi)

　�。ㄒ唬�實(shí)地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》。

　�。ǘ�）實(shí)地考察出現重大不合格項，供應商有整改意愿并有本事的，則中止合作并向其下達整改通知單（詳見(jiàn)表3），待其整改后重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價(jià)表》或《在合作供應商評價(jià)表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

　�。ㄈ�）實(shí)地考察出現重大不合格項，供應商無(wú)整改意愿或整改本事的，則淘汰。

　　第五章供應商淘汰制度

　　第二十條供應商淘汰標準

　　凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進(jìn)行淘汰：

　　一、在合作過(guò)程中，一個(gè)季度內連續兩次到貨關(guān)鍵指標不合格，或者一個(gè)季度內累計到達三次貨關(guān)鍵指標不合格的；

　　二、在與我司合作過(guò)程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的；

　　三、經(jīng)過(guò)聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司采購業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的；

　　四、不能供給有效資質(zhì)證件，或供給的證件存在作假的；

　　五、與我司發(fā)生過(guò)重大業(yè)務(wù)糾紛的；

　　六、與我司業(yè)務(wù)操作中存在重大遺留問(wèn)題且未落實(shí)處理的；

　　七、在行業(yè)內及被各類(lèi)新聞媒體及社會(huì )組織負面曝光，我司認為存在商譽(yù)或品牌公信度連帶風(fēng)險的；

　　八、產(chǎn)品或企業(yè)被監管部門(mén)查處的；

　　九、在業(yè)務(wù)操作中經(jīng)過(guò)賄賂我司員工以達成合作的；

　　十、行情發(fā)生變化時(shí)，不執行已生效的合同，經(jīng)催告后仍然拒絕履行的；

　　十一、在準入、季度或年度供應商評價(jià)中，被評定為D級供應商的；

　　十二、供應商多次到貨不合格，且整改無(wú)效的。

　　第二十一條淘汰的執行與發(fā)布

　　一、淘汰的執行與發(fā)布由采購部負責。

　　二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰，采購部應組織品控部、研發(fā)技術(shù)中心會(huì )簽，報上級主管部門(mén)審批經(jīng)過(guò)后方能執行。

　　三、采購部應將淘汰供應商及時(shí)從合格供方名錄中清除，并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。

　　三、代工廠(chǎng)的淘汰，采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術(shù)中心討論，報上級部門(mén)審批，以便產(chǎn)品部提前匹配、及時(shí)補充新供應商。

　　第二十二條黑名單期限

　　凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年后，如要重啟合作，必須按供應商準入制度重新評定，評定合格后方能合作。

　　第二十三條淘汰的審慎原則

　　對出現潛在問(wèn)題、有可能列入淘汰名單的供應商，采購員應對其出具書(shū)面的限期整改通知單，規定期限內未落實(shí)整改或整改無(wú)效的再作淘汰。

　　第二十四條對不公正評價(jià)的懲處

　　任何有權參與供應商評價(jià)的人員，均不得以私人原因對供應商做出無(wú)理由淘汰評價(jià)，否則，將對其處以500元次的罰款。

　　第六章附則

　　第二十五條本制度為集團采購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營(yíng)中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個(gè)文件外的其他制度沖突的，按本制度執行。

　　第二十六條本制度自頒布之日起正式執行，解釋權歸集團產(chǎn)品運營(yíng)中心。

　　供應商管理制度 14

　　為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏(yíng)，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F規定如下：

　　一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品；

　　二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛生、食品，包裝）等規定指標，并按規定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告，配合各主管部門(mén)的檢查，如有違規現象，須承擔相關(guān)的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失；

　　三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規定的時(shí)間送貨做到無(wú)延遲，無(wú)擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時(shí)補貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規定時(shí)間送貨，酒店將對供應能力重新進(jìn)行考核。

　　四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒(méi)有訂單的'貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

　　五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實(shí)際稱(chēng)量結算，包裝物品的實(shí)際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

　　六、酒店驗收負責人如發(fā)現供應商的貨品出現短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進(jìn)行相應處罰，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

　　七、供應商每個(gè)定價(jià)周期（每月）提供一次報價(jià)，在確定的價(jià)格執行期間，如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)±5%，可書(shū)面通知酒店（采購負責人及財務(wù)部），酒店同意予以調價(jià)。如發(fā)現市場(chǎng)價(jià)格降低，而供應商沒(méi)有調整，第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

　　八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等，另各供應商在停車(chē)場(chǎng)卸貨時(shí)，也應保持地面清潔。

　　九、餐飲類(lèi)供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理，供應商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛(ài)護公共設施設備，如有違反者，將進(jìn)行處罰。

　　十、關(guān)于對供應商的扣罰，由驗收人員開(kāi)單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務(wù)部，在貨款中進(jìn)行體現；關(guān)于凍貨等貨品，財務(wù)部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

　　十一、供應商具有申訴權。酒店對其進(jìn)行處罰時(shí)，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監、財務(wù)部總監、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。

　　十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開(kāi)具國家規定的正規稅務(wù)發(fā)票，酒店財務(wù)部收到上述資料并核對無(wú)誤后，在7個(gè)工作日內支付貨款。

　　十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。

　　供應商管理制度 15

　　第一節總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

　　第二條范圍

　　本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家）

　　第三條職責

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。

　�。ǘ�）采購部經(jīng)理負責結算單的制作。

　�。ㄈ�）分管會(huì )計負責付款單的制作。

　　第二節供應商結款管理制度

　　第一條交卡時(shí)間。

　�。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。

　�。ǘ�）代銷(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。

　�。ㄈ�）月清供應商交結算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。

　�。ㄋ模┖贤�中有其他約定的，按照合同執行。

　�。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。

　　第二條付款時(shí)間

　�。ㄒ唬┈F金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

　�。ǘ�）代銷(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。

　�。ㄈ�）月清供應商付款時(shí)間為每月28日。

　�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.

　�。ㄎ澹┖贤�中有其他約定的，按照合同執行。

　�。�六）以上時(shí)間遇節假日順延。

　　第三條供應商的有效結款憑證。

　�。ㄒ唬┮允芡写�銷(xiāo)形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。

　�。ǘ�）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái)，否則丟失責任自負。

　　第四條稅票的開(kāi)具

　�。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統的.要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。

　�。ǘ�）代銷(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額，供應商據此開(kāi)具發(fā)票，在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。

　　第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

　　代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。

　　第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款，退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。

　　第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。

　　第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

　　第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。

　　第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。

　　第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監；往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。

　　第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。

　　第三節結算卡管理

　　第一條所有供應商必須使用結算卡，無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。

　　第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。

　　第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。

　　第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。

　　第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。

　　第六條結款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。

　　第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。

　�。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě)；結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。

　�。ǘ�）結算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。

　�。ㄈ�）新供應商結算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，標明“新卡”后簽名。

　�。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。

　�。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。

　�。�六）結算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。

　�。ㄆ撸┨顚�(xiě)結算卡時(shí)，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。

　�。ò耍�廠(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

　�。ň牛�對賬時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。

　�。ㄊ�）結算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應人員須簽寫(xiě)全名。

　�。ㄊ�一）結算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線(xiàn)），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容，不許涂改、刮擦。

　　第四節罰則

　　第一條以上規定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒

　　第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。

　　第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。

　　第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

　　第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

　　供應商管理制度 16

　　第一章總則

　　第一條為了規范供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。

　　第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創(chuàng )造效益。

　　第二章供應商管理評審小組架構

　　第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專(zhuān)職組長(cháng)一名，其余為兼職。

　　第六條組長(cháng)全面負責供應商管理工作，由公司董事長(cháng)或總裁兼任。

　　第七條審計對供應商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調查。對采購業(yè)務(wù)與供應商評審小組會(huì )議決議是否相符以充分的反映和監督。

　　第八條供應商評審小組任專(zhuān)職負責供管委日常各項工作的開(kāi)展，負責供應商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應商堅持日常維護及聯(lián)絡(luò )工作，定期招待供應商。

　　第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負責物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應商與價(jià)格記錄；采購方式的設定及市場(chǎng)行情調查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。

　　第三章供應商管理及評審

　　第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。

　　第十一條公司原材料料供應商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì )議決定。

　　第十二條新供應商評審須實(shí)地到供應商處所，進(jìn)行對廠(chǎng)房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿(mǎn)足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。

　　第十三條供應商的資格初審：1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關(guān)資料、樣品、報價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。

　　第十四條初審程序：①供應商開(kāi)發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進(jìn)上步談合作事項。

　　第十五條供應商經(jīng)過(guò)了本廠(chǎng)的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。

　　第十六條供應商的評審：

　　A)若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供應商處進(jìn)行實(shí)地調查，并對供應商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫(xiě)《供應商評審評估表》；

　　B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應商，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。

　　第十七條供應商的評估：

　　A)當對供應商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，可要求供應商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；

　　B)當供應商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時(shí)，可要求供應商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

　　C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠(chǎng)的`要求，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商供給產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。

　　第十八條經(jīng)過(guò)供應商管理委員會(huì )評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠(chǎng)商進(jìn)行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應商進(jìn)行采購。如不能執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。

　　第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎數據，產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨，并附營(yíng)業(yè)執照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。

　　第二十一條新供應商的開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠(chǎng)家，中間貿易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的，能夠認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限職責公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標準分20分（根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標準價(jià)格，標準價(jià)格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價(jià)1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價(jià)行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數交貨總批數，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數交貨批數，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì )議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶(hù)批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80-100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60-69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供應商進(jìn)行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供應商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還能夠備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。

　　第二十九條供應商評審由常務(wù)主任負責組織，各委員參與。

　　第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會(huì )成員有權調閱，但須辦理調閱手續。

　　第四章供管委會(huì )議議事規則

　　第三十一條公司設立供應商管理委員會(huì )，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長(cháng)的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會(huì )由供管委主任、常任主任（專(zhuān)職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì )議，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。

　　第三十二條供管委職責：

　�。�1）供應商評審；

　　(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；

　　(3)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；

　　(4)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。

　　(5)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。

　　第三十三條供管委組織的運行：分定期會(huì )議與不定期會(huì )議。

　　第三十四條定期會(huì )議召開(kāi)時(shí)光規定為每季初的15號進(jìn)行。會(huì )議主題：

　　1、新供應商月度評審和合作三個(gè)或以上的供應商的季度評價(jià)；

　　2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價(jià))；

　　3、重要物料(如柜身板門(mén)板的調整)的供應商的更換；

　　4、供應商當季調價(jià)及趨勢；

　　5、供管委要求的其他事項。定期會(huì )議由采購部門(mén)定期供給分析資料，以供會(huì )議討論和決策。

　　第三十五條不定期會(huì )議根據實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要資料：

　　1、新供應商需要組織評審時(shí)；

　　2、合格供應商內的物料調整(不高于原價(jià)格的)；

　　3、調升價(jià)低于5%的物料；

　　4、固定資產(chǎn)的采購；

　　5、重大采購事項的招標工作；

　　6、緊急或特殊情景下的采購；

　　7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；

　　8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會(huì )議經(jīng)供應商管理委員會(huì )成員或采購員提議，應臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議。

　　第三十六條供管委會(huì )議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

　　第三十七條開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì )的決議須半數以上人員表決經(jīng)過(guò)。出席供管委會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。

　　第三十八條供管委會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。

　　第三十九條會(huì )議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托或公

　　司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。

　　第四十條定期會(huì )議的資料及程序：

　　1采購部經(jīng)理報告以下情景：

　　(1)上次會(huì )議決議事項的執行情景。

　　(2)原材料的庫存量。

　　(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。

　�。�6）第33條規定的資料。

　　2常務(wù)主任報告以下情景：

　�。�1）新供應評審結果情景。

　�。�2）老供應季度評審組織。

　�。�3）采購單價(jià)的變化及其走勢分析。

　�。�4）供應商評審及采購實(shí)施中需要協(xié)調解決的問(wèn)題。

　　第四十一條供管委會(huì )議要構成書(shū)面決議，與會(huì )人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議的執行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據庫存數量進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數，PMC經(jīng)理審批。

　　第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門(mén)請購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請購，先交相關(guān)物料職責人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區營(yíng)銷(xiāo)中心總監審批。

　　第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理負責審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專(zhuān)人請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執行請購程序。

　　第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫(xiě)要求規范、準確并注明目的和用途。對個(gè)性化名稱(chēng)或申購資料不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱(chēng)、規格、數量等資料，并以電話(huà)詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為職責主體。

　　第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進(jìn)行審批。對不貼合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。

　　第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據上加蓋撤銷(xiāo)章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷(xiāo)請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業(yè)。

　　二、若原請購項目已向廠(chǎng)商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠(chǎng)商接洽撤銷(xiāo)訂購，經(jīng)供應廠(chǎng)商同意撤銷(xiāo)后，向供應廠(chǎng)商取回采購聯(lián)絡(luò )函。若供應廠(chǎng)商堅持不能撤銷(xiāo)，采購經(jīng)辦人員應于撤銷(xiāo)請購單上注明原因，呈董事長(cháng)核簽后由采購人員將撤銷(xiāo)請購批令退回原請購部門(mén)。

　　第六章物料采購作業(yè)

　　第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價(jià)格機制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監督預警供應商的價(jià)格走勢和價(jià)格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價(jià)格的執行情景進(jìn)行全面審計，要建立自我的價(jià)格信息系統并與采購價(jià)格信息及時(shí)供享，作為材料價(jià)格審計的依據。

　　第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，對資料填寫(xiě)不全或規格不詳的，注明“填單異�！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請購部門(mén)。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價(jià)且市場(chǎng)報價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。

　　第六十二條所采購材料無(wú)報價(jià)或報價(jià)有變化的，須執行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。

　　第六十三條采購作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。

　　一、由采購經(jīng)辦人參考過(guò)去采購記錄或供應廠(chǎng)商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠(chǎng)牌零配件無(wú)法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢(xún)價(jià)要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格。

　　二、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應將詢(xún)價(jià)結果記錄于《詢(xún)議價(jià)表》中。

　　三、采購經(jīng)辦人員通知廠(chǎng)商報價(jià)后緊跟催進(jìn)度。

　　四、詢(xún)價(jià)完成。

　　五、若報價(jià)材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價(jià)資料送請購部門(mén)簽注意見(jiàn)，采購人員按請購部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。

　　六、非生產(chǎn)用物料的報價(jià)審核，須由采購部門(mén)和使用部門(mén)共同參與詢(xún)價(jià)并確定供應商報價(jià)。

　　第六十四條詢(xún)價(jià)完畢后，須執行議價(jià)作業(yè)程序。

　　一、對不需會(huì )簽或會(huì )簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結合會(huì )簽結果和各廠(chǎng)商報價(jià)，查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對象、議價(jià)策略、擬購底價(jià)，報告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。

　　二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現金付款。

　　三、采用多種形式議價(jià)完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價(jià)議價(jià)表，連同所有廠(chǎng)商報價(jià)資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

　　四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。

　　第六十五條木皮、實(shí)木需現場(chǎng)采購的，需兩個(gè)以上跨部門(mén)采購小組進(jìn)行現場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。

　　第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現金采購，能夠不執行詢(xún)

　　價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。

　　第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買(mǎi)、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門(mén)共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書(shū)面憑據，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結帳，一聯(lián)審計調查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書(shū)面形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠�應商確認回傳（現金采購除外）。

　　第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制

　　一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預定作業(yè)進(jìn)度。

　　二、預定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預定的日期前完成。

　　三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會(huì )同請購部門(mén)研究處理對策。

　　四、及時(shí)分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。

　　第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來(lái)料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務(wù)管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門(mén)，其獨立檢驗工作程序不受其他部門(mén)的支配。

　　第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門(mén)需供給檢驗標準給品管部，品管部按標準進(jìn)行驗收，必要時(shí)申購部門(mén)進(jìn)行協(xié)助驗收。

　　第七十八條機器設備的驗收由使用部門(mén)及設備專(zhuān)員替代品管部職能負責驗收。

　　第七章監督與職責

　　第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務(wù)管理制度》執行。

　　第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

　　第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門(mén)和個(gè)人對公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時(shí)調查和處理。公司根據舉報屬實(shí)金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的職責：

　　1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進(jìn)行采購作業(yè)的；

　　2、擅自提高采購標準的；

　　3、以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應商惡意串通的；

　　5、在采購活動(dòng)中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

　　7、現場(chǎng)采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價(jià)的；

　　8、在監督檢查中供給虛假情景的；

　　9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰(shuí)人不能夠接見(jiàn)供應商。？如果工作時(shí)光以外呢。？剛巧這個(gè)供應商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監控。

　　第八節附則

　　第八十四條本制度是供應商管理的綱領(lǐng)性文件，其實(shí)施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導的制定以此制度為指導。

　　第八十五條

　　第八十六條

　　第八十七條

　　本制度由供應商管理委員會(huì )負責制定，經(jīng)董事長(cháng)批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時(shí)執行。

　　供應商管理制度 17

　　1.總則

　　1.1目的

　　為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原物料，特制定本制度。

　　1.2范圍

　　凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè)，均適用本制度。

　　1.3采購部門(mén)及權限的劃分

　　1.3.1公司原物料的采購計劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì )決議。

　　1.3.2臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門(mén)提出申請，采購部負責詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準。

　　1.3.3具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。

　　1.4采購工作基本原則

　　1.4.1采購委員會(huì )是公司在原物料采購過(guò)程中的最高決策機構。

　　1.4.2公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì )會(huì )議決議的最高執行者。

　　1.4.3公司的財會(huì )部門(mén)必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì )會(huì )議決議是否相符，予以充分的反映和監督。

　　1.4.4品管部門(mén)必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監控。

　　1.4.5采購部門(mén)必須根據采購委員會(huì )的會(huì )議精神，多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。

　　1.4.6采購委員會(huì )會(huì )議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據原物料的采購特點(diǎn)及資金調度情況應不定期的舉行。

　　1.4.7采購部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì )。采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

　　1.4.8采購部和財會(huì )部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料.

　　1.4.9采購部應定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

　　1.4.10原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

　　2.采購委員會(huì )及其會(huì )議制度

　　2.1目的

　　采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷(xiāo)售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì )制度可以讓我們得以：

　　(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

　　(2)提高采購管理水平;

　　(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。

　　2.2采購委員會(huì )的組織及職責

　　2.2.1公司設立采購委員會(huì )，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會(huì )部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理?yè)�任采購委員會(huì )主席，采購部經(jīng)理兼任會(huì )議秘書(shū)，做會(huì )議記錄并負責決議案的'執行。

　　2.2.2采購委員會(huì )職責：

　　(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

　　(2)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。

　　(3)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。

　　(4)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。

　　2.3采購委員會(huì )組織的運行

　　2.3.1每月定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議采購委員會(huì )會(huì )議是日常采購管理工作之一，由會(huì )議討論決定采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議的固定時(shí)間，并相應的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。

　　2.3.2不定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議對采購管理過(guò)程中的特殊事項，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì )成員的提議，應臨時(shí)召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議。

　　2.3.3開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)，方可執行。出席采購委員會(huì )會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。

　　2.3.4采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，采購委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。

　　2.3.5會(huì )議主持人為采購委員會(huì )主席，主席因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托副主席或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。

　　2.4采購委員會(huì )會(huì )議的內容及程序

　　2.4.1采購部經(jīng)理報告以下情況：

　　(1)上次會(huì )議決議事項的執行情況。

　　(2)原物料的庫存量、在途量。

　　(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。

　　(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　(5)采購部外欠貨款情況。

　　(6)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。

　　2.4.2采購委員會(huì )對采購部報告內容進(jìn)行討論并做出決定。

　　2.4.3會(huì )議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會(huì )主席核準。

　　2.4.4采購部經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議案的執行。

　　2.5采購委員會(huì )控制要點(diǎn)

　　2.5.1對采購過(guò)程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會(huì )討論決定。

　　2.5.2原物料價(jià)格應在同地區，同行業(yè)中保持較低的水平。

　　2.5.3原物料質(zhì)量必須在同地區，同行業(yè)中保持較高的水準。

　　2.5.4根據產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

　　2.5.5對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì )討論通過(guò)。

　　2.5.6采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。

　　3.供應商管理辦法

　　3.1供應商的選定及指導

　　3.1.1對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門(mén)應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。

　　3.1.2為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價(jià)格。

　　3.1.3選定供應商時(shí)，應從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(cháng)期供應商。

　　3.1.4若供應商為貿易商或代理商時(shí)，采購人員應調查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

　　3.1.5積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　3.2供應商的管理和分類(lèi)

　　3.2.1每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應商的資料卡。

　　3.2.2供應商的分類(lèi)。根據供應商的信譽(yù)狀況、貨源穩定性(數量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應商分為A、B、C、D四大類(lèi)：

　　A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠(chǎng)商;

　　B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩定的廠(chǎng)商;

　　C類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩定的廠(chǎng)商。

　　D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩定的廠(chǎng)商。

　　3.2.3對于時(shí)常出現交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開(kāi)發(fā)新的供應商。

　　3.3供應商的開(kāi)發(fā)

　　3.3.1采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。

　　3.3.2開(kāi)發(fā)原料新供應商時(shí)，應取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗分析，提出報告，必要時(shí)應到現場(chǎng)調查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進(jìn)行詳細評估，決定是否列為供應商。

　　3.4采購資料及檔案管理

　　3.4.1采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導。

　　3.4.2市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢定期分析，供應商信譽(yù)等級定期評審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。

　　3.4.3公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

　　3.4.4有關(guān)采購委員會(huì )的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會(huì )主席同意，并登記后執行。

　　4.原物料采購管理辦法

　　4.1計劃

　　4.1.1原料采購計劃采購部根據行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計劃，品管部據此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計劃。

　　4.1.2包裝物采購計劃采購部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠(chǎng))做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。

　　4.1.3勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。

　　4.1.4零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產(chǎn)部、品管部報來(lái)的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。

　　4.2信息收集與分析

　　4.2.1采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫(xiě)“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會(huì )參考以便確定最佳采購時(shí)機。

　　4.2.2采購部須以電話(huà)、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。

　　4.2.3采購部在實(shí)施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價(jià)格。

　　4.2.4對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價(jià)，深入廠(chǎng)家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進(jìn)行議價(jià)。

　　4.2.5采購部將下月所需原物料的數量、價(jià)格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會(huì )討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

　　4.3核準

　　4.3.1采購委員會(huì )根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。

　　4.3.2采購部根據采購委員會(huì )的決定，向供應商訂貨，開(kāi)“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。

　　4.3.3采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。

　　4.4合同

　　4.4.1所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會(huì )部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時(shí)間和內容的一致性。

　　4.4.2如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì )討論決定。

　　4.4.3采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：

　　(1)標的;

　　(2)數量;

　　(3)質(zhì)量;

　　(4)價(jià)格;

　　(5)包裝;

　　(6)交貨期限;

　　(7)驗收地點(diǎn)及辦法;

　　(8)交貨方式及地點(diǎn);

　　(9)付款條件及付款方式;

　　(10)保險;

　　(11)運輸損耗的承擔;

　　(12)違約責任。

　　4.4.4所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關(guān)規定處理。

　　4.5交貨期控制

　　4.5.1合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。

　　4.5.2采購部根據原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。

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