供應商管理制度（精選20篇）
在現在的社會(huì )生活中，各種制度頻頻出現，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的供應商管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
供應商管理制度 1
1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的.不良行為，提出處理意見(jiàn)和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
供應商管理制度 2
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、ISO90012000版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的'基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商管理制度 3
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實(shí)現。任何部門(mén)和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的'供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫(xiě)《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過(guò)的材料設備、工程類(lèi)供應商，需組織對供應商進(jìn)行考察，并填寫(xiě)考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類(lèi)在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過(guò)，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標，其中，供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類(lèi)履約評估內容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進(jìn)行評估�！恫牧显O備類(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件二。
第十二條工程類(lèi)履約評估內容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況由所屬項目部進(jìn)行評估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評估�！豆こ填�(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評級，評級結果通過(guò)文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過(guò)后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進(jìn)行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價(jià)格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫(xiě)《采購價(jià)格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價(jià)格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r(jià)格信息臺賬》見(jiàn)附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類(lèi)別、供應商等級、單位名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡(luò )員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò )工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商管理制度 4
為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度，避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益，結合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前，必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審，預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的'持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育，作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督，評價(jià)其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí)，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度，服從管
理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中，歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理，協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題，確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現，給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動(dòng)中，不得讓其參與。
供應商管理制度 5
1、供應商的選擇
1.1根據企業(yè)的生產(chǎn)要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進(jìn)行學(xué)習，了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核，要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料，如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營(yíng)銷(xiāo)科匯總后，報總經(jīng)理審批，對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的`由化驗室化驗，直接由車(chē)間使用)，根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認，選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時(shí)，按照采購計劃，可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進(jìn)行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫，辦理相關(guān)的手續。
2.3采購負責人發(fā)現問(wèn)題，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，把信息及時(shí)反饋給供應商，以最大限度地降低采購風(fēng)險，確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷(xiāo)科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查，淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行資格預審時(shí)，公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)編制、發(fā)送招標書(shū)(招標書(shū)中應有安全的要求)
3.3有關(guān)部門(mén)選用供應商時(shí)，應根據供應商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認，來(lái)選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關(guān)部門(mén)續用供應商時(shí)，應對合格供應商進(jìn)行交貨業(yè)績(jì)考核，對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的，對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門(mén)，應經(jīng)常識別與采購活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，以便降低采購風(fēng)險，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
供應商管理制度 6
供應商管理對于企業(yè)的長(cháng)期發(fā)展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時(shí)滿(mǎn)足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問(wèn)題，實(shí)現供應商關(guān)系健康、良好、長(cháng)遠的發(fā)展，最終實(shí)現整個(gè)供應鏈的共贏(yíng)。
1.供應商選擇問(wèn)題的對策
�。�1）建立供應商資源。進(jìn)行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來(lái)鎖定供應商的選擇范圍。同時(shí)要時(shí)刻監督供應商的變化情況，觀(guān)察潛在的供應商，不斷補充優(yōu)秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應源時(shí)，隨機選取供應商的做法，降低了供應風(fēng)險，提高了采購效率。
�。�2）對供應商選擇時(shí)進(jìn)行全面的評價(jià)。除了對供應商進(jìn)行產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、準確交貨的情況和專(zhuān)業(yè)情況進(jìn)行考察評價(jià)外，還要關(guān)注于供應商的管理水平、人員素質(zhì)、財務(wù)狀況、設備穩定性、信息技術(shù)等多方面的調查與評價(jià)，特別要對供應商的業(yè)績(jì)和誠信度進(jìn)行量化評估。因為這其中某一個(gè)因素出現問(wèn)題都會(huì )導致供應的中斷或供應失誤的發(fā)生，只有全方位的評價(jià)才能降低這種風(fēng)險。
�。�3）要通過(guò)優(yōu)勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內，同時(shí)要建立與供應商的長(cháng)期合作，共同擬定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計劃，將采購計劃與供應商的工作流程聯(lián)系起來(lái)，加強信息共享，相互進(jìn)行技術(shù)和設計支持等。
2.對于供應商進(jìn)行分類(lèi)管理，及時(shí)的供應商績(jì)效評價(jià)和有效激勵
�。�1）采取ABC分類(lèi)管理方法
按照價(jià)值-風(fēng)險矩陣模型對產(chǎn)品分類(lèi)，從上圖可以看出，供應商的分類(lèi)分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類(lèi)而實(shí)現的，在這一基礎上建立不同的`供應商關(guān)系，對供應商實(shí)施差異化管理策略，比如對于A(yíng)類(lèi)供應商，我們就可以和他成為長(cháng)期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長(cháng)期的共同發(fā)展，互相進(jìn)步；而對于C類(lèi)供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時(shí)交貨這些短期指標上。
�。�2）全面的績(jì)效評價(jià)指標體系和合適的激勵機制
績(jì)效評價(jià)的目的就是一方面起著(zhù)監督控制，保證供應商質(zhì)量的作用；一方面是進(jìn)行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個(gè)全面客觀(guān)的績(jì)效評價(jià)指標是關(guān)鍵。
通過(guò)評價(jià)的結果，對供應商的不同表現就可以進(jìn)行不同的反饋，對于那些績(jì)效評價(jià)結果不好的供應商，要對其進(jìn)行警告或懲罰，并同時(shí)針對其存在的問(wèn)題給以相應的指導；而對于優(yōu)秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為�？梢酝ㄟ^(guò)價(jià)格機制、加大定單、更多的內部參與機會(huì )、更多的分享信息等方式調動(dòng)他們的積極性，讓他們體會(huì )到合作共贏(yíng)的好處。
3.站在供應鏈的角度看待供應商的價(jià)值，實(shí)施供應鏈合作關(guān)系，發(fā)展與供應商的戰略合作
供應鏈合作關(guān)系是指供應商與制造企業(yè)之間在一定時(shí)期內的共享信息、共擔風(fēng)險、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏(yíng)（多贏(yíng)）為目標，在一段較長(cháng)時(shí)期內達成的承諾或協(xié)議。
實(shí)施供應鏈合作關(guān)系意味著(zhù)新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開(kāi)發(fā)、數據和信息的交換、市場(chǎng)機會(huì )共享和風(fēng)險共擔。
強調建立戰略伙伴關(guān)系，及時(shí)分享信息，及時(shí)溝通，做到利益共享，強調通過(guò)合作最大限度地提高最終用戶(hù)滿(mǎn)意水平，通過(guò)增加產(chǎn)品的價(jià)值來(lái)將“蛋糕”做大，達到“雙贏(yíng)”的效果可以實(shí)現共同的期望和目標。
4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關(guān)系協(xié)調，實(shí)現供應鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應商的合作關(guān)系應著(zhù)眼于以下幾個(gè)方面：
�。�1）讓供應商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數量：
�。�2）向供應商提供自己的經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)策略及與之相應的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應商的目標一致：
�。�3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實(shí)現雙贏(yíng)的目的。
供應商管理制度 7
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。
2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的.交易業(yè)務(wù)準備資料。
3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。
4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。
3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
�、偬峁┕⿷藤Y料卡，由供應商填寫(xiě)。
�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。
�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題
1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度 8
一、總則
1、為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簽訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質(zhì)量水平。
包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價(jià)格水平。
包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術(shù)潛力。
包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)潛力；
�。�3）產(chǎn)品設計潛力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
5、后援服務(wù)。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)潛力。
6、人力資源。
包括：
�。�1）經(jīng)營(yíng)團隊；
�。�2）員工素質(zhì)。
7、現有合作狀況。
包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的.，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
供應商管理制度 9
1.目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。
3.職責
3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。
3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估。
3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱(chēng)、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，然后再由采購部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及質(zhì)檢部門(mén)，同時(shí)對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。
4.3.2根據采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的.時(shí)間內對訂單內容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對于有異議的項目及時(shí)提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況，應及時(shí)通知采購部門(mén)，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。
4.6對合格供應商的質(zhì)量監督
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商。如發(fā)現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門(mén)應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。
4.8風(fēng)險規避
4.8.1不能過(guò)分依賴(lài)個(gè)別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風(fēng)險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實(shí)，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。
5.3附件
供應商管理制度 10
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規范物資采購供應商管理，打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設，根據《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實(shí)行歸口統一管理，物資供應部門(mén)負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動(dòng)態(tài)維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領(lǐng)導小組。
組 長(cháng)：趙金修
副組長(cháng)：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領(lǐng)導小組職責：
1、審定供應商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應商分類(lèi)
第八條 按供應商重要程度分為五類(lèi)：戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商、臨時(shí)供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質(zhì)量穩定可靠、用量?jì)?yōu)勢明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應商：指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約本事較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門(mén)認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩定的用量，質(zhì)量穩定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系，且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善，能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
(五)臨時(shí)供應商：除上述四類(lèi)以外的其產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實(shí)行準入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應商管理部門(mén)核準，上報河南煤化集團供應商管理部門(mén)匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。
(四)具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。
(五)財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)。
(七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱(chēng)及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應商準入必要條件：
1、以常用設備類(lèi)、材料類(lèi)、安全設備類(lèi)生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷(xiāo)商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規模，并且具有規范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應商不納入供應商信息庫管理，根據實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類(lèi)推薦上報和建庫，建庫有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類(lèi)型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專(zhuān)營(yíng)產(chǎn)品、獨家專(zhuān)利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經(jīng)供應商管理領(lǐng)導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點(diǎn)和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類(lèi)別供應商庫進(jìn)行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實(shí)際進(jìn)行單獨建庫管理。
(五)臨時(shí)供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關(guān)規定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務(wù)
(一)對采購及評價(jià)中存在的不公正行為向供應商管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價(jià)、詢(xún)價(jià)、招標等活動(dòng);
(四)合同簽訂后有權要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權向監督部門(mén)投訴公司范圍內物資采購中存在的營(yíng)私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún);
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益;
(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應商管理部門(mén)通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿(mǎn)足招標需要時(shí)，應優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類(lèi)別的供應商。
2、在同一標段進(jìn)行競爭的供應商，對上年度供應商評價(jià)中被評為A級的重點(diǎn)供應商，招標組織部門(mén)在匯總商務(wù)評分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標結果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應商可繳納長(cháng)期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類(lèi)內部企業(yè)參與招標時(shí)給予2分的商務(wù)加分，二類(lèi)內部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購結果審批時(shí)備注說(shuō)明。
2、內部供應商不繳納標書(shū)費、投標保證金和中標會(huì )務(wù)費。
(四)一般供應商：實(shí)行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫(xiě)《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進(jìn)行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門(mén)共同對供應商進(jìn)行資格預審，具體包括：
(1)營(yíng)業(yè)執照：具體審查企業(yè)名稱(chēng)與在庫供應商名稱(chēng)是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情景等。個(gè)別地區的營(yíng)業(yè)執照在有效期內不需進(jìn)行年檢的，應由當地工商部門(mén)出具書(shū)面證明。
(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查。
(5)認定物資必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)。
(7)產(chǎn)品代理授權書(shū)。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需供給生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所供給的書(shū)面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見(jiàn)�？疾靾蟾鎽唇y一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商供給國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應商準入種類(lèi)等方面進(jìn)行審核、評價(jià)，進(jìn)行適當調整和分類(lèi)整理后構成書(shū)面意見(jiàn)報公司供應商管理領(lǐng)導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，物資供應部必須及時(shí)將與庫內供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進(jìn)取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實(shí)力相當(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過(guò)兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類(lèi)別選用：重點(diǎn)供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時(shí)供應商。
(二)按供應商評價(jià)結果選用：同類(lèi)型供應商評價(jià)級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時(shí)供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門(mén)根據自購物資供應商信息庫，結合實(shí)際情景，填寫(xiě)《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀檢監察復核，分管領(lǐng)導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時(shí)調查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審后組織會(huì )審會(huì )簽，會(huì )審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動(dòng)。
第二十五條 凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過(guò)程中，必要時(shí)應組織對擬入圍供應商進(jìn)行實(shí)地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對項目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績(jì)的成熟供應商可不再進(jìn)行考察，但應將書(shū)面咨詢(xún)材料存檔備查，對于應當考察而未進(jìn)行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動(dòng)的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門(mén)參與(未按要求通知監督部門(mén)參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部負責組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專(zhuān)業(yè)技術(shù)、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門(mén)參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)、財務(wù)、法律監察等相關(guān)部門(mén)參加。
(三)組織供應商考察活動(dòng)的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門(mén)備案。
第七章 供應商考核評價(jià)
第二十八條 對在庫供應商采用日�？己撕湍甓仍u價(jià)相結合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，臨時(shí)供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題，物資供應部負責及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商)的.年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評價(jià)結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價(jià)按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價(jià)程序：
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價(jià)通知;
2、各部門(mén)根據通知要求，對自購物資供應商進(jìn)行考核評價(jià)，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商不進(jìn)行考核評價(jià)。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén)，對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評價(jià)時(shí)不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價(jià)類(lèi)別與等級確認
供應商年度評價(jià)主要對重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商進(jìn)行評價(jià)，分別評出A、B、C、D四個(gè)等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第三十四條 供應商評價(jià)達標級別要求：
(一)重點(diǎn)供應商。在年度評價(jià)中須到達B級及以上，若評價(jià)為C級則降為C級一般供應商;若A級重點(diǎn)供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產(chǎn)品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點(diǎn)供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟處罰外，將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價(jià)為D級的各類(lèi)供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的供應業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故;
(三)報價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現;
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價(jià)格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無(wú)正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標過(guò)程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供應的;
(十)售后服務(wù)不及時(shí)，年度內出現2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠(chǎng)家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準入后連續兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無(wú)論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將按照干部管理權限進(jìn)行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí)，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應商管理領(lǐng)導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
供應商管理制度 11
一、目的
規范集團公司設計類(lèi)、行政類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、物業(yè)類(lèi)、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)、工程施工、設備采購類(lèi)等各類(lèi)采購業(yè)務(wù)的供應商的管理，通過(guò)對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。
二、適用范圍
適用于地產(chǎn)各類(lèi)工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應商含義包括但不限于各類(lèi)材料設備供應商、各類(lèi)工程承包商、各類(lèi)咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)、設計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時(shí)，負責組織地產(chǎn)的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。
成本管理中心招標采購部門(mén)負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時(shí)將考察評估資料保存至供應商管理系統中。
三、供應商評估分類(lèi)
�。ㄒ唬撛诠⿷蹋和ㄟ^(guò)資格審核的供應商由招采部門(mén)錄入到供應商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應商均為潛在供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋和ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產(chǎn)合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類(lèi)別的招標采購部工作，每?jì)赡暧烧胁刹块T(mén)組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。
�。ㄈ┎缓细窆⿷蹋何赐ㄟ^(guò)由招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類(lèi)別的招標采購項目的投標；合作中的供應商經(jīng)過(guò)標準程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應商名單。
�。ㄋ模┖献骱诿麊危涸谡袠诉^(guò)程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過(guò)程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。
�。ㄎ澹┘胁少徆⿷蹋河烧胁刹块T(mén)組織的聯(lián)合多區域、多項目的招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，通過(guò)招標并中標成為集中采購供應商，可在招標范圍內與各個(gè)項目按照集采的中標價(jià)格簽訂供貨合同。
�。⿷鹇院献鞴⿷蹋河杉瘓F組織的戰略招標采購工作，通過(guò)資格預審和考察，并通過(guò)招標或議標談判程序中標即可成為戰略采購供應商；戰略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定采購項目，均應遵守該戰略合作協(xié)議，與該戰略供應商直接依據協(xié)議價(jià)格及原則直接簽訂具體單項合同。
�。ㄆ撸┢渌绞酱_定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，并簽訂相關(guān)的戰略合作協(xié)議。
四、供應商庫的建立
�。ㄒ唬┧泄⿷叹梢酝ㄟ^(guò)集團成本管理中心審核后進(jìn)入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門(mén)錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過(guò)招標采購部門(mén)組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標采購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼袠瞬少彶块T(mén)可以通過(guò)各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，并通過(guò)資格審核成為潛在供應商，進(jìn)而通過(guò)考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。
�。ㄈ└鶕袠瞬少徆ぷ髦贫鹊牟僮髁鞒剔k理的各項入圍資格預審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應商經(jīng)過(guò)招標采購部門(mén)審核并考察評級通過(guò)后，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限于投標資格預審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。
�。ㄋ模┵Y格預審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標采購工作制度中的.內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高于C級的供應商參加投標。已通過(guò)資審參加集中采購和戰略采購招標的供應商可直接進(jìn)入供應商庫成為合格供應商。
�。ㄎ澹┮酝ㄟ^(guò)入圍的供應商未進(jìn)行考察評級，可暫時(shí)錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時(shí)，需重新進(jìn)行考察給出綜合評定等級。
五、供應商庫的維護和更新
�。ㄒ唬┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)是供應商庫系統的維護責任部門(mén)，負責供應商資料審核及日常維護。
�。ǘ┏杀竟芾碇行恼胁刹块T(mén)負責供應商注冊的資料審核工作，審核和考察通過(guò)后即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門(mén)負責更新。
�。ㄈ┕⿷绦畔l(fā)生重大變更時(shí)，招標采購部門(mén)應組織對該供應商進(jìn)行再次核實(shí)，審核通過(guò)后，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營(yíng)范圍調整、資質(zhì)等級、投標聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。
�。ㄋ模┟吭滦略龅暮细窆⿷叹仨毻瓿少Y質(zhì)評估，招采部門(mén)負責匯總及審核。
�。ㄎ澹┟磕昃S護更新發(fā)布一次合格供應商庫。
六、供應商的評估
�。ㄒ唬┕⿷痰脑u估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。
�。ǘ┕⿷痰馁Y質(zhì)評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標采購部門(mén)將安排對通過(guò)資料審核的注冊供應商進(jìn)行考察評分，考察評分大于60分的供應商才有資格入圍招標項目。
�。ㄈ┕⿷陶袠巳雵A段的評估參照中瑞恒基招標采購管理制度中的評定表格和操作辦法進(jìn)行打分評價(jià)，參與評估人不少于兩部門(mén)三人。其資質(zhì)評估等級由招標采購部門(mén)根據定級原則將潛在等級調整為評估后的等級，在招采系統中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。
�。ㄋ模┞募s階段的評估應包括合同履約、售后維保兩個(gè)階段進(jìn)行，合同履約階段的評估由招標采購部門(mén)組織，評估時(shí)間可依據項目進(jìn)展情況進(jìn)行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進(jìn)行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進(jìn)行評審，合同履約評估的參與部門(mén)應包括工程、成本、招采、設計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應包括物業(yè)公司人員評價(jià)；采用評估打分的形式進(jìn)行加權打分評定。每次履約評估的成績(jì)及資料由招采部落實(shí)簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ㄎ澹┘坠┎牧系墓⿷搪募s評估以招標采購部門(mén)為主，項目部、成本管理部門(mén)參與，參考表單為《材料類(lèi)供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標采購部門(mén)、成本管理部門(mén)參與；參考表單為《工程類(lèi)供應商履約評估表》。造價(jià)咨詢(xún)、設計、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同的履約評估以對
應負責的成本、設計、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)為主，相關(guān)配合的部門(mén)參與評估，參考表單為《咨詢(xún)類(lèi)供應商履約評估表》。任何一個(gè)階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時(shí)參考，評估表具體內容可以依據實(shí)際履約情況本著(zhù)公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。
�。┰诤贤募s過(guò)程中履約評估分值低于60分，承辦部門(mén)應協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。
�。ㄆ撸┦酆缶S保階段的評估由公司招標采購部門(mén)組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據每年的供應商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評估，參與評估人不少于兩部門(mén)三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績(jì)最終匯總到招采，由招采核準最終評估成績(jì)，在供應商管理系統中上傳資料和發(fā)起審批。
�。ò耍┱袠瞬少彶块T(mén)負責收集各個(gè)階段供應商的評估資料及歸檔并負責供應商的評估與定級的更新。
七、供應商的評級與選擇
�。ㄒ唬┕⿷痰拇蚍衷u定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。
�。ǘ┕⿷痰脑u級因項目和合同執行階段不同會(huì )有不同的評級分值，評估持續的整個(gè)過(guò)程是動(dòng)態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。
�。ㄈ┱袠隧椖咳雵�，應首先選擇供應商庫中的廠(chǎng)家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應商作為投標入選廠(chǎng)家。
�。ㄋ模┍辉u為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年后如該供應商報名投標，經(jīng)招標采購部門(mén)再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進(jìn)一步審核。
�。ㄎ澹┰谡袠思昂贤募s過(guò)程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標采購部門(mén)發(fā)起，并征詢(xún)相關(guān)人員意見(jiàn)，經(jīng)審計部門(mén)及公司主管副總裁審批通過(guò)，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。
八、年終總評與定級
�。ㄒ唬┕⿷痰目傇u與定級每年進(jìn)行一次，由招標采購部門(mén)組織。
�。ǘ└鶕⿷痰馁Y審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權重70%，以往各期評分平均值權重占比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，并根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。
�。ㄈ﹨R總意見(jiàn)后，由招標采購部門(mén)在供應商管理系統中發(fā)起審批，通過(guò)審批后的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。
�。ㄋ模┠杲K總評定級的同時(shí)，由招標采購部門(mén)發(fā)布最新年度的戰略合作供方及集中采購合作供方名單。
九、表單
1.《材料類(lèi)供應商履約評估表》
2.《工程類(lèi)供應商履約評估表》
3.《咨詢(xún)設計類(lèi)供應商履約評估表》
4.《售后維保評估表》
5.《中瑞恒基集團合格供應商庫》
供應商管理制度 12
為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理，規范市場(chǎng)行為，引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實(shí)行36分制，即根據全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2、所帶給商品是否明碼標價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過(guò)規定的指導價(jià)。
3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。
4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內不能供貨的'；
6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的。
7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
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四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún)�，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒(méi)收二分之一的質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀(guān)公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。
6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報，投訴舉報電話(huà)：xxxxxx
供應商管理制度 13
職工食堂供貨商管理制度
為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù)，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠(chǎng)的管理制度外，還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本食堂簽訂長(cháng)期合作的'意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽(tīng)學(xué)校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營(yíng)的有效證件交學(xué)校存檔，給學(xué)校提供合格產(chǎn)品，如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。
3、供應方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問(wèn)題，價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行，學(xué)校有權拒絕接受供應方貨物，并且有權與供應方斷絕采購關(guān)系。
供應商管理制度 14
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè)，均適用本制度。
1.3 采購部門(mén)及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì )決議。
1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門(mén)提出申請，采購部負責詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會(huì )是公司在原物料采購過(guò)程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì )會(huì )議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會(huì )部門(mén)必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì )會(huì )議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門(mén)必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監控。
1.4.5 采購部門(mén)必須根據采購委員會(huì )的會(huì )議精神，多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會(huì )會(huì )議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據原物料的采購特點(diǎn)及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì )。采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會(huì )部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會(huì )及其會(huì )議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷(xiāo)售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì )制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會(huì )的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會(huì )，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會(huì )部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理?yè)尾少徫瘑T會(huì )主席，采購部經(jīng)理兼任會(huì )議秘書(shū)，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會(huì )職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。
(3)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。
(4)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
2.3 采購委員會(huì )組織的運行
2.3.1 每月定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議采購委員會(huì )會(huì )議是日常采購管理工作之一，由會(huì )議討論決定采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議的固定時(shí)間，并相應的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
2.3.2 不定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議對采購管理過(guò)程中的特殊事項，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì )成員的提議，應臨時(shí)召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議。
2.3.3 開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)，方可執行。出席采購委員會(huì )會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
2.3.4 采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，采購委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
2.3.5 會(huì )議主持人為采購委員會(huì )主席，主席因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托副主席或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
2.4 采購委員會(huì )會(huì )議的內容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會(huì )議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的`措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
2.4.2 采購委員會(huì )對采購部報告內容進(jìn)行討論并做出決定。
2.4.3 會(huì )議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會(huì )主席核準。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會(huì )控制要點(diǎn)
2.5.1 對采購過(guò)程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會(huì )討論決定。
2.5.2 原物料價(jià)格應在同地區，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區，同行業(yè)中保持較高的水準。
2.5.4 根據產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì )討論通過(guò)。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門(mén)應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價(jià)格。
3.1.3 選定供應商時(shí)，應從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(cháng)期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時(shí)，采購人員應調查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
3.2 供應商的管理和分類(lèi)
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類(lèi)。根據供應商的信譽(yù)狀況、貨源穩定性(數量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應商分為A、B、C、D四大類(lèi)：
A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠(chǎng)商;
B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩定的廠(chǎng)商;
C類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
3.2.3 對于時(shí)常出現交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3 供應商的開(kāi)發(fā)
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3.2 開(kāi)發(fā)原料新供應商時(shí)，應取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗分析，提出報告，必要時(shí)應到現場(chǎng)調查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進(jìn)行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導。
3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢定期分析，供應商信譽(yù)等級定期評審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì )的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會(huì )主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計劃，品管部據此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠(chǎng))做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產(chǎn)部、品管部報來(lái)的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫(xiě)“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會(huì )參考以便確定最佳采購時(shí)機。
4.2.2 采購部須以電話(huà)、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。
4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價(jià)格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價(jià)，深入廠(chǎng)家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價(jià)格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會(huì )討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會(huì )根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會(huì )的決定，向供應商訂貨，開(kāi)“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會(huì )部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時(shí)間和內容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì )討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質(zhì)量;
(4)價(jià)格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點(diǎn)及辦法;
(8)交貨方式及地點(diǎn);
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關(guān)規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。
4.5.2 采購部根據原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。
供應商管理制度 15
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源，建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包含對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過(guò)調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過(guò)調查、評估，或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商，無(wú)投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。
第八條目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況（業(yè)績(jì)、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶(hù)公司采購部，進(jìn)行目前供應商的合作業(yè)績(jì)調查；組織推薦人所在公司采購部，開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。
調查過(guò)程中，各公司工程部（采購部）都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查，帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后，調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見(jiàn)附件1。
供應商資料卡見(jiàn)附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實(shí)力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶(hù)頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱(chēng)（全稱(chēng)）、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體）、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)（生產(chǎn)/貿易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬(wàn)元）、職工人數、年銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3。
《合格供應商名冊》的資料字段約定見(jiàn)附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的審批權限見(jiàn)附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)不錯、作風(fēng)端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見(jiàn)附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1。合格供應商名冊初始建立的.總戶(hù)數不超過(guò)目前供應商總戶(hù)數的80%； 2。目前供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)（一年以上）、信譽(yù)不錯直接進(jìn)入；其他目前供應商進(jìn)入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進(jìn)行，目前供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8。
第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見(jiàn)附件9。
第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專(zhuān)業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條目前供應商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10：
第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。
供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11。
第五章新供應商資源的引進(jìn)
第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商，通過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估，適時(shí)納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件
供應商管理制度 16
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長(cháng)期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質(zhì)
采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。
1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號;
2、ISO90012000版證書(shū);
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址
2、公司的`固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。
第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責等。
2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開(kāi)始生效。
供應商管理制度 17
第1章總則
第1條為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，特制定本制度。
第2條本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。
第2章供應商的調查
第3條工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。
4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。
5.供應商的生產(chǎn)本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務(wù)及信用狀況。
第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠(chǎng)與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4.工廠(chǎng)固定供應商的介紹。
5.銷(xiāo)售代理的介紹。
6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7.網(wǎng)絡(luò )搜索。
第6條凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)，作為對供應商評價(jià)的依據。
第7條當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第8條對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。
第3章供應商的評審
第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。
2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。
4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的'樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。
第12條供應商的評審的資料。
1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。
2.質(zhì)量，包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。
3.價(jià)格，包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。
4.時(shí)間，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。
5.服務(wù)，包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6.其他，包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。
第14條對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審，并編制評審結果。
第15條供應商的評審時(shí)間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。
第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。
第18條采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。
第21條考核方法。
對供應商實(shí)行評分分級制度，滿(mǎn)分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。
2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第25條對合格供應商的質(zhì)量監督。
1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。
第27條本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行，修改時(shí)亦同。
第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。
供應商管理制度 18
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3、職責
采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.1.3、采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質(zhì)量;
(3)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時(shí)性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時(shí)性;
(4)增、減訂貨貨的'批應能力。
4.2.4、技術(shù)能力評定。包括:
(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
(2)后續研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術(shù)問(wèn)題的反應處理能力。
4.2.5、服務(wù)評定。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務(wù)能力;
(3)服務(wù)態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價(jià)格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價(jià)的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行考查，形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度 19
1、供應商的選擇
1.1根據企業(yè)的生產(chǎn)要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習,了解產(chǎn)品的特性。
1.2對供應商的'資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽標簽等證明材料。
1.3營(yíng)銷(xiāo)科匯總后,報總經(jīng)理審批,對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車(chē)間使用),根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產(chǎn)品時(shí),按照采購計劃,可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
2.2進(jìn)行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)公司、入庫,辦理相關(guān)的手續。
2.3采購負責人發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷(xiāo)科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質(zhì)量、售后服務(wù)進(jìn)行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2各有關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行資格預審時(shí),公司營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)編制、發(fā)送招標書(shū)(招標書(shū)中應有安全的要求)
3.3有關(guān)部門(mén)選用供應商時(shí),應根據供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認,來(lái)選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。
3.4有關(guān)部門(mén)續用供應商時(shí),應對合格供應商進(jìn)行交貨業(yè)績(jì)考核,對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)好的,對符合安全生產(chǎn)要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門(mén),應經(jīng)常識別與采購活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險,及時(shí)反饋給供應商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。氯化亞銅
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第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規避采購風(fēng)險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)等各項控制活動(dòng)。
第三條公司供應商管理實(shí)行統一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價(jià)進(jìn)行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時(shí)提出意見(jiàn)并對其進(jìn)行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)公司供應商管理規章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔�(dòng)態(tài)維護。
�。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價(jià)等管理工作。
�。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價(jià)工作，并根據各部門(mén)cv專(zhuān)業(yè)提出評價(jià)結果。
第三章分類(lèi)
第七條根據采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類(lèi)：
�。ㄒ唬〢類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過(guò)檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
�。ǘ〣類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
�。ㄈ〤類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的，無(wú)法通過(guò)檢測、需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學(xué)試劑等。
第八條根據供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度，將供應商分為以下幾五類(lèi)：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認的供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋≦S）：能夠形成穩定（品質(zhì)價(jià)格周期穩定）供應的供應商。
�。ㄈ﹥�(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。
�。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類(lèi)供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯(lián)絡(luò )和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿(mǎn)足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫(xiě)《供方樣品評價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過(guò)后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進(jìn)進(jìn)行試用（批量購進(jìn)的最大金額應不超過(guò)5萬(wàn)元），并填寫(xiě)《供方批量試用評價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價(jià)表》均顯示通過(guò)的供方方可列為備用供應商。
�。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S）：列為備用供應商的供方物流部可進(jìn)行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。
�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
�。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類(lèi)供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據采購物資分類(lèi)的原則對需采購的物資進(jìn)行類(lèi)別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實(shí)行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
�。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a(chǎn)資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，提供的物料能夠滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量要求，有持續改進(jìn)的愿望與能力。
�。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足本公司需求，并有持續發(fā)展的潛力。
�。ㄋ模┍ＷC按時(shí)、按量供貨。
�。ㄎ澹┰跐M(mǎn)足上述條件的同時(shí)，價(jià)格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的'信譽(yù)和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進(jìn)行采購，C類(lèi)物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫(xiě)《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門(mén)報質(zhì)量技術(shù)部。
第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風(fēng)險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進(jìn)行現場(chǎng)審核，并形成現場(chǎng)審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：
�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
�。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績(jì)證明或其他資信資料的。
�。ㄈ┯羞`反經(jīng)營(yíng)誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。
第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場(chǎng)審核報告進(jìn)行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過(guò)預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。
第十九條通過(guò)公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門(mén)。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進(jìn)行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價(jià)
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各部門(mén)在采購和使用過(guò)程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報質(zhì)量技術(shù)部。
第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進(jìn)行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，還應盡快進(jìn)行相關(guān)的現場(chǎng)質(zhì)量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進(jìn)行年度考核，填寫(xiě)《年度供方評價(jià)表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價(jià)表可包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。
�。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績(jì)。
�。ㄈ┕⿷痰馁|(zhì)量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價(jià)格。
�。ㄎ澹┙回浨闆r。
�。┓⻊�(wù)情況。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實(shí)行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無(wú)正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務(wù)未達到合同要求的；
連續三年無(wú)供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問(wèn)題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�，單方面解除、終止合同的；
�。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量出現較大問(wèn)題的；
�。ㄈ┻`反合同約定，進(jìn)行分包、轉包或提供其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。
第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時(shí)發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；
�。ǘ_取準入證的；
�。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；
�。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
�。┯匈V賂公司及各單位員工行為的；
�。ㄆ撸┢渌`法違規行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
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