采購管理制度集錦15篇
在日新月異的現代社會(huì )中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
第一章 總 則
第一條為加強學(xué)校政府采購的管理，規范采購行為，提高采購效率，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規定，結合學(xué)校實(shí)際，制訂本制度。
第二條凡使用學(xué)校財政性資金采購的貨物、服務(wù)和工程類(lèi)項目均適用本制度。
第三條學(xué)校政府采購項目必須經(jīng)過(guò)立項、論證、審批等確認程序，并落實(shí)經(jīng)費來(lái)源后方可組織實(shí)施。
第四條學(xué)校政府采購分政府集中采購、分散自行采購等兩種類(lèi)型。政府集中采購是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、屬于黑龍江省年度集中采購目錄以?xún)�、且符合集中采購項目標準的采購活�?dòng)；分散自行采購是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購目錄以?xún)�，但采購預算額度在“集中采購限額標準”以下的項目和集中采購目錄以外政府采購限額標準以上項目的采購活動(dòng)。
第五條學(xué)校政府采購活動(dòng)，凡《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。
第二章 組織機構及職責
第六條學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組是學(xué)校政府采購工作的領(lǐng)導、決策機構，研究決定學(xué)校政府采購工作的政策、制度和有關(guān)重要事項。領(lǐng)導小組由校長(cháng)任組長(cháng)，由分管采購工作的副校長(cháng)任副組長(cháng)，成員由其他校領(lǐng)導和紀委、校辦、計財科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門(mén)負責人組成。其主要職責是：
�。ㄒ唬┤尕撠煂W(xué)校政府采購工作。
�。ǘ⿲彾▽W(xué)校政府采購工作規章制度。
�。ㄈ⿲彾▽W(xué)校各部門(mén)政府采購預算的申請。
�。ㄋ模┯懻�、決定學(xué)校政府采購工作中的重大事項。
第七條學(xué)校政府采購工作中相關(guān)部門(mén)的工作職責
�。ㄒ唬┘o委是學(xué)校政府采購的監督部門(mén)，主要職責是：
1．制訂學(xué)校政府采購監督工作規章制度。
2．監督檢查學(xué)校政府采購執行部門(mén)遵守國家法律法規和采購規章制度的情況。
3．全過(guò)程監督學(xué)校政府采購活動(dòng)，對采購過(guò)程中的違規行為提出糾正建議。
4．監督學(xué)校政府采購項目評標專(zhuān)家的抽取或確定工作。
5．受理學(xué)校采購工作的有關(guān)投訴。
�。ǘ┯嬝斂剖菍W(xué)校政府采購的行政管理部門(mén)，主要職責是：
1．按照國家有關(guān)政府采購和招投標的法律法規，制定學(xué)校政府采購的規章制度和管理辦法。
2．組織編制采購預算，并報告上級政府采購預算管理部門(mén)。
3．審核學(xué)校政府采購計劃、采購用款計劃和采購方式，并按規定向上級部門(mén)申報。
4．編制采購文件，審查投標人資格，組織采購工作相關(guān)環(huán)節的實(shí)施，負責學(xué)校政府采購的支付工作。
5．協(xié)調市公共資源交易中心或采購代理機構做好招標采購工作。
6．負責貨物和服務(wù)類(lèi)（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料匯總備案歸檔等工作。
7．負責學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組會(huì )議的召集工作。
�。ㄈ┎少忢椖康氖褂貌块T(mén)為采購項目委托人，委托人的主要職責是：
1．組織編制采購預算。
2．定期編制采購計劃。
3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。
4．參與分散自行采購項目的采購文件編制、投標人資格審查、開(kāi)標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與學(xué)校政府采購其它類(lèi)型采購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售后服務(wù)工作。
5．做好采購項目的前期工作，提供采購商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負責技術(shù)解釋。
6．按照政府部門(mén)的要求，做好相關(guān)采購項目的申報、評估、驗收工作。
第八條政府采購項目的評標專(zhuān)家小組成員由學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組決定，必要時(shí)邀請校內外專(zhuān)家參加。
第三章 采購程序
第九條政府集中采購的工程程序
�。ㄒ唬┚幹茖W(xué)校政府采購預算和預算調整。委托人應于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購預算，并按規定報學(xué)校審批；計財科負責將學(xué)校批準的學(xué)校政府采購預算上報財政廳審批，政府采購預算經(jīng)批準后生效。
學(xué)校各部門(mén)政府采購預算經(jīng)財政批復后，一般不予以調整，特殊情況學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組根據需要調整。
�。ǘ┚幹茖W(xué)校政府采購計劃。委托人應于每月10日以前將月度采購計劃報計財科，計財科審核后將采購計劃報學(xué)校政府采購領(lǐng)導小組審批，審批后報市公共資源交易中心采購。
�。ㄈ┎少�。計財科按審批后的采購計劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標、評標并確認中標供應商。
�。ㄋ模┖炗啿少徍贤�。采購項目開(kāi)標確定采購人后，由委托人與中標供應商簽訂采購合同，簽訂的采購合同應與招投標的實(shí)質(zhì)性?xún)热菀恢隆?/p>
�。ㄎ澹炇�。工程、修繕項目驗收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加；其余項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請技術(shù)專(zhuān)家參加。通過(guò)驗收是采購項目結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見(jiàn)和驗收結論，并承擔相應責任。
�。┖贤钪Ц�。項目合同款支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
�。ㄆ撸┚S保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務(wù)科負責，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門(mén)同意后，按審批權限辦理；其余項目保修期內維保由使用或管理部門(mén)負責、計財科協(xié)調，質(zhì)保金支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。
�。ò耍┵Y料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負責；其余項目的資料整理、歸檔由計財科負責。
第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散采購，由委托人編制采購計劃，按照批復的采購預算，由計財科和委托人共同組織采購和驗收。
第四章 采購的監督與紀律
第十一條完善和健全采購監督機制，強化紀檢監督和財務(wù)監督，提高學(xué)校采購工作的透明度。
第十二條任何部門(mén)和個(gè)人不得未經(jīng)批準擅自采購。禁止通過(guò)分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。
第十三條采購工作人員、使用和管理部門(mén)的工作人員、評標專(zhuān)家小組成員與投標人有利害關(guān)系的，應當主動(dòng)回避。
第十四條參與學(xué)校采購活動(dòng)的部門(mén)和個(gè)人，必須堅持公開(kāi)、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第五章 附 則
第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規定與本制度不符的，以本制度為準。
第十六條本制度由計劃財務(wù)科負責解釋。
采購管理制度2
第一章 總則
第一條 為了發(fā)揮部門(mén)集中采購的優(yōu)勢，滿(mǎn)足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規的規定，結合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條 部門(mén)集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實(shí)施屬于部門(mén)集中采購范圍的采購項目的行為。
各單位在實(shí)行部門(mén)集中采購時(shí)，其采購方式及委托的采購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進(jìn)行辦理
第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門(mén)集中采購:
(一)貨物、服務(wù)及其他工程類(lèi)項目，其單項或同類(lèi)批量?jì)r(jià)值15萬(wàn)元至50萬(wàn)元的，實(shí)行部門(mén)集中采購;
(二)市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進(jìn)行部門(mén)集中采購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時(shí)間要求的，由該單位提出書(shū)面申請，經(jīng)政府采購管理部門(mén)批復同意實(shí)行部門(mén)集中采購的項目。
第四條 實(shí)行部門(mén)集中采購管理的單位，應當由本單位分管政府采購工作的領(lǐng)導、紀檢監察部門(mén)、財務(wù)部門(mén)和負責政府采購業(yè)務(wù)的部門(mén)組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱(chēng)“采購辦”)備案。
第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門(mén)集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(含市政府采購中心和各采購代理機構，下同)代理采購，會(huì )同采購代理機構編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過(guò)程的有關(guān)文件，采購結束后向采購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將采購全過(guò)程產(chǎn)生的文件、資料進(jìn)行妥善保存。檔案保存時(shí)間應不少于十五年。
采購文件、資料包括:已確定資金來(lái)源的政府采購計劃表、采購活動(dòng)情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結果確認書(shū)、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
第七條 采購辦是我市政府采購管理部門(mén)，負責對各單位部門(mén)集中采購項目指導和監督管理，并定期向市人民政府進(jìn)行通報。
第二章 部門(mén)集中采購的操作程序
第八條 各單位政府采購管理小組在實(shí)施部門(mén)集中采購時(shí)，應按以下程序進(jìn)行辦理:
(一)編制政府采購計劃。
各單位采購屬于本辦法第三條規定政府采購項目時(shí)，應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門(mén)集中采購項目編制政府采購計劃表的規定，編制政府采購計劃。
1、應填寫(xiě)有“部門(mén)集中采購”字樣的政府采購計劃表。
2、屬市財政安排資金的采購項目應根據下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應根據限額標準填報采購形式。
3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤(pán)報送到市財政局業(yè)務(wù)主管科。
4、政府采購計劃表報送的時(shí)間要求:應于每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無(wú)合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。
同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過(guò)兩次。
5、部門(mén)集中采購采用以下方式:公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源進(jìn)行采購。公開(kāi)招標是政府采購的主要方式。
各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時(shí)，應自行確定部門(mén)集中采購項目的采購方式。
(二)政府采購計劃的資金確認和批復。
1、一般情況下，市財政局業(yè)務(wù)主管科收到各單位報送的部門(mén)集中采購的政府采購計劃后，在3個(gè)工作日內，對擬進(jìn)行部門(mén)集中采購的項目資金來(lái)源情況進(jìn)行審核。
市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來(lái)源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時(shí)各抄送一份給采購辦和市會(huì )計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關(guān)單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進(jìn)行部門(mén)集中采購的，應在報送政府采購計劃的同時(shí)，向采購辦提出書(shū)面申請(詳細說(shuō)明原因)。市財政局業(yè)務(wù)主管科對其資金來(lái)源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書(shū)面申請轉采購辦對其采購方式進(jìn)行批復。
采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進(jìn)行部門(mén)集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復，并將《*市市級單位政府采購計劃批復書(shū)》(下稱(chēng)“計劃批復書(shū)”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務(wù)主管科和市會(huì )計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府采購計劃的調整。
政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程序執行。
(四)委托采購代理機構。
各單位在編報政府采購計劃時(shí)，將擬委托實(shí)施項目采購的采購代理機構填寫(xiě)清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進(jìn)行部門(mén)集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目，應在收到計劃批復書(shū))后，在3個(gè)工作日內將政府采購計劃(或計劃批復書(shū))送達委托的采購代理機構實(shí)行部門(mén)集中采購，并按《*市政府采購代理機構管理辦法》的有關(guān)規定與采購代理機構簽訂書(shū)面的委托協(xié)議。
(五)編制采購(招標)文件。
各單位的政府采購管理小組應當派出專(zhuān)門(mén)人員會(huì )同有關(guān)的采購代理機構編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術(shù)復雜的，應邀請有關(guān)專(zhuān)家協(xié)助編制采購文件。
采購(招標)文件中應明確采購項目的開(kāi)標、評標地點(diǎn)。開(kāi)標、評標地點(diǎn)原則上應在*市政府采購招投標服務(wù)大廳，應由采購代理機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務(wù)大廳開(kāi)標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務(wù)大廳無(wú)法安排開(kāi)標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開(kāi)標、評標地點(diǎn)的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標、評標。
(六)確定部門(mén)集中采購的中標(成交)供應商。
采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規，以及*市有關(guān)政府采購的規范性文件的相關(guān)規定，對部門(mén)集中采購項目進(jìn)行公告、開(kāi)標、評標，并推選出部門(mén)集中采購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門(mén)集中采購項目候選中標(成交)供應商進(jìn)行書(shū)面確認。采購結果確認后由采購代理機構按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規定將采購結果公示。
組成部門(mén)集中采購項目評審委員會(huì )的評審專(zhuān)家，應在相關(guān)的采購代理機構的專(zhuān)家庫中，由采購代理機構參照《*市政府采購評審專(zhuān)家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評審專(zhuān)家的有關(guān)規定進(jìn)行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書(shū)編號。
采購結果公示完畢后，由采購代理機構向采購辦申請統一的中標(成交)通知書(shū)編號，并向有關(guān)中標(成交)供應商發(fā)出中標(成交)通知書(shū)。
沒(méi)有申請統一中標(成交)通知書(shū)編號的部門(mén)集中采購項目，不得發(fā)中標(成交)通知書(shū)。
(八)簽訂采購合同。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門(mén)集中采購項目的采購合同。
采購合同自簽訂之日起五個(gè)工作日內，各單位應當將合同副本報采購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書(shū)發(fā)出后，采購代理機構應當在五個(gè)工作日內將部門(mén)集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。
第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進(jìn)行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。
屬大型或技術(shù)復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構參與驗收。
第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規定及時(shí)辦理有關(guān)款項的撥付手續，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問(wèn)題的通知》(東財〔*〕14號)執行。
第十二條 各采購代理機構應當在每月14和28日，將接受委托的部門(mén)集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。
第三章 違規責任
第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進(jìn)行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:
(一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構進(jìn)行采購的;
(二)超出本辦法第三條規定的采購項目，未向政府采購管理部門(mén)提出申請，擅自委托采購代理機構進(jìn)行采購的;
(三)有拆分項目行為，規避公開(kāi)招標的;
(四)中標(成交)通知書(shū)發(fā)出后，無(wú)正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;
(五)采購結束后，不按規定將采購活動(dòng)相關(guān)資料送政府采購管理部門(mén)備案的;
(六)不按合同規定支付有關(guān)款項給供應商，被相關(guān)供應商投訴的;
(七)一年內連續三次以上委托同一采購代理機構的;
(八)拒絕接受政府采購管理部門(mén)依法實(shí)施監督檢查的。
第十四條 各單位在實(shí)施部門(mén)集中采購過(guò)程中，如有違法違規行為的，取消其實(shí)施部門(mén)集中采購的資格一年。
有關(guān)單位被取消實(shí)施部門(mén)集中采購的資格后，一年內其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執行。
第十五條 采購代理機構在實(shí)施采購過(guò)程中有違法違規行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規的規定執行。
采購管理制度3
第一章、總則
第一條、為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購和批價(jià)行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據有關(guān)法律、法規,結合公司實(shí)際,制定本規定。
第二條、本規定適用于公司各開(kāi)發(fā)項目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。
第二章、材料采購的形式和范圍
第三條、根據項目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。
第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標時(shí)一并確定。
第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。
第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應商.
第三章、公司采購材料的供應
第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門(mén)統一安排供應,材料供至現場(chǎng)后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場(chǎng)規格、數量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。
第四章、總承包單位供應材料的限價(jià)和批價(jià)
第八條、職責分工
1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規格和用量的確認、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調研和考察、材料價(jià)格的批復。
2、計劃預算部負責材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。
第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
1、項目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢(xún)價(jià)表明細進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。
2、計劃預算部根據項目部所報明細進(jìn)行市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報明細計價(jià)單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項目部。
3、項目部根據計劃預算部的限價(jià),結合各自項目部對市場(chǎng)價(jià)格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價(jià)格進(jìn)行批復。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項目部自行批復;如批價(jià)高于限價(jià),則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價(jià)。
第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對材料、設備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調研,并建立起材料、設備價(jià)格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。
第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應商名錄。進(jìn)入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。
第五章、附則
第十二條本辦法由xx負責解釋。
第十三條本辦法自頒布之日起執行。
采購管理制度4
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。
二、物資管理部門(mén)職責
采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。
1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。
3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。
�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。
2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。
物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。
八、常規物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度5
為了加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)、財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專(zhuān)職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著(zhù)服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門(mén)負責對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執行。
4 、按時(shí)完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應的物資的質(zhì)量、數量
、品種規格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應商和待采購物資、設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織和相關(guān)供應商開(kāi)展關(guān)于采購物資、設
備的價(jià)格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。
合同、協(xié)議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
采購管理制度6
一、商場(chǎng)采購合同的內容
商場(chǎng)采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國寶統一的計量單位標出。必要時(shí),可附上商品品種、規格、數量明細表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質(zhì)量標準,注明是國家或部頒標準;無(wú)國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應寫(xiě)明具體條款;對商品包裝材料、包裝式樣、規格、體積、重量、標志、及包裝物的處理等,均應有詳細規定。
3.商品的價(jià)格和結算方式
合同中對商品和價(jià)格的規定要具體,規定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規定對副品、次品的折扣辦法;規定結算方式和結算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運輸條件等確定。同時(shí),應明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運、自提)。
5.商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責任
簽約一方不履行合同,違約方應負物質(zhì)責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應明確規定,供應者有以下三種情況時(shí)應付違約金或賠償金:
(1)未近合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
(2)未按合同規定的商品質(zhì)量標準交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購買(mǎi)者有逾期結算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過(guò)什么手續來(lái)變更或解除合同等情況,都應在合同中予以規定。
除此之外,采購合同應視實(shí)際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實(shí)際,更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機構和獨立支配財產(chǎn),能夠獨立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟活動(dòng),享有權利和承擔義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細則的規定。
(3)必須堅持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購合同應當采用書(shū)面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見(jiàn),并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱(chēng)要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約,合同即可成立,也稱(chēng)承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協(xié)商的過(guò)程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過(guò)程。
(3)填寫(xiě)合同文本。
(4)履行簽約手續。
(5)報請簽約機關(guān)簽證,或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同,法律規定還應獲得主管部門(mén)的批準或工商行政管理部門(mén)的簽證。對沒(méi)有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場(chǎng)采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:
1.加強商場(chǎng)采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理。在簽訂合同之前,應當認真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況,掌握商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據本商場(chǎng)的購銷(xiāo)任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據;二是對簽訂合同過(guò)程加強管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機制和管理制度,以保證合同的履行
商場(chǎng)應當設置專(zhuān)門(mén)機構或專(zhuān)職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實(shí)現。
3.處理好合同糾紛
當經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門(mén)申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。
采購管理制度7
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
采購管理制度8
第一章 總 則
第一條 為規范學(xué)校儀器設備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購，是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應商
第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組"，作為學(xué)校的集中采購機構，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過(guò)程。
第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式，須公開(kāi)招標采購的儀器設備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。
邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢(xún)價(jià)采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。
單一來(lái)源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí)，一般應實(shí)行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：
(一)招標后，沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的;
(二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購，無(wú)法按招標方式得到的;
(三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的;
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。
第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí)，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來(lái)源采購方式：
(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;
(三)在原招標目的范圍內，補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設備，應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的.形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。
購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備，申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。
購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備，報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。
單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品，各院系、各單位必須書(shū)面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。
第二十條 重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制，各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處，各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標程序規定如下：
(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況;
(四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬(wàn)元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條 采用招、投標方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標�！〉诙邨l 學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：
(一)應當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動(dòng)采購標準的;
(三)與供應商違規串通的;
(四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀違規的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經(jīng)濟責任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;
(四)與采購機構違規串通的;
(五)中標后，無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的;
(六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規執行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度9
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門(mén)應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;年中需添置的設備器材，有關(guān)部門(mén)也應預先擬定計劃報設備采購小組。
2、申購計劃單應寫(xiě)清以下主要內容：
1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價(jià);
3)生產(chǎn)廠(chǎng)商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà);
4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批準
1) 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見(jiàn)，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬?lài)覍?zhuān)控的儀器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關(guān)部門(mén)辦理申報手續。
三、采購管理
1、 設備采購小組根據經(jīng)批準的申購計劃，確定專(zhuān)人，以單位各義盡快與廠(chǎng)商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進(jìn)行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，確定購買(mǎi)商家后報主管領(lǐng)導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務(wù)手續。各部門(mén)不得自行簽訂購貨合同，否則財務(wù)將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū)，并詳細填寫(xiě)驗收單，根據發(fā)票辦理財務(wù)報銷(xiāo)、入庫手續和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管，明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠(chǎng)家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
采購管理制度10
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門(mén)是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
3.2 項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類(lèi)分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門(mén)接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進(jìn)行審核批準后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門(mén)負責組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時(shí)驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)上報合同成本部，由項目部提出處理意見(jiàn)，并報公司主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門(mén)的現場(chǎng)驗證。
6.3 材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據供貨商提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫(xiě)“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
采購管理制度11
一、目的
為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開(kāi)、公平、公正的前提下，依據質(zhì)量第一、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動(dòng)用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專(zhuān)員負責行政辦公用品的物資采購
四、內容
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1、各部門(mén)耗材專(zhuān)員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專(zhuān)員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門(mén)內勤填寫(xiě)《請購單》，經(jīng)本部門(mén)負責人、行政負責人批準后，由行政采購專(zhuān)員購買(mǎi)。
4、單價(jià)金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買(mǎi)。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。
�。ǘ┏Ｒ幬镔Y采購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長(cháng)期供貨方，簽長(cháng)期合作合同。
3、每年至少一次對公司長(cháng)期供貨商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿(mǎn)足公司需求的應及時(shí)更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。
�。ㄈ┓浅Ｒ幬镔Y采購方式
1、非常規物資指除開(kāi)發(fā)項目設計、工程、預算、市場(chǎng)推廣專(zhuān)業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動(dòng)用品等。
2、根據需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取
三種方式進(jìn)行采購：公開(kāi)招標、邀請招標、詢(xún)價(jià)采購，由行政外勤具體實(shí) 施。
3、采購工作應及時(shí)完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。
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1、日常用品完成采購后，應及時(shí)到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類(lèi)采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續。
2、及時(shí)準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話(huà)，積極聯(lián)系維護人員上門(mén)保養，完善售后服務(wù)。
3、及時(shí)完善財務(wù)借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務(wù)銷(xiāo)賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。
5、主動(dòng)征求員工對辦公用品的意見(jiàn)，及時(shí)調整和改善品質(zhì)，以滿(mǎn)足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會(huì )辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執行。
集團有限公司 年月日
采購管理制度12
一、公司所有辦公用品的采購工作
統一由辦公室負責采購，其他任何部門(mén)不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金。
二、辦公用品的分類(lèi)
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買(mǎi)。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價(jià)對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷(xiāo)規定及程序
1、報銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷(xiāo)；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷(xiāo)其采購資金；
3、所有報銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會(huì )計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長(cháng)出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長(cháng)簽字之日起實(shí)施。請各部門(mén)及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度13
(一)藥品進(jìn)貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《合同法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等有關(guān)法律法規，依法購進(jìn)。
(二)進(jìn)貨人員須經(jīng)專(zhuān)業(yè)和有關(guān)藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
(三)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(四)購進(jìn)藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內容。票據和購進(jìn)記錄應保存至藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門(mén)原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》復印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報關(guān)制度后，應附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(六)首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種的審核必須按照“首營(yíng)企業(yè)與首營(yíng)品種審制度”的規定執行，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”和“首營(yíng)品種審批表”，并進(jìn)行相應的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營(yíng)。
(七)購進(jìn)藥品的合同要有明確的的質(zhì)量條款內容。
(八)定期對時(shí)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認真總結進(jìn)貨過(guò)程中出現的質(zhì)量問(wèn)題，加以分析改進(jìn)。
采購管理制度14
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現采購供應工作程序化、規范化,達到及時(shí)配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買(mǎi)開(kāi)始至供到工地驗收時(shí)止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專(zhuān)門(mén)機構和崗位的專(zhuān)業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無(wú)上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進(jìn)行編制,在工程開(kāi)工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術(shù)翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執行過(guò)程中,遇有設計變更和技術(shù)洽商,應及時(shí)提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場(chǎng)行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿(mǎn)足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買(mǎi)'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠(chǎng)家購買(mǎi);
( 3 )采購時(shí)必須向供銷(xiāo)單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗等資料;對無(wú)材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會(huì )同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務(wù)、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷(xiāo)臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標準和有關(guān)抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場(chǎng)驗收合格后,應在當日簽署有關(guān)交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時(shí)清結財務(wù)手續。
8 .在采購供應過(guò)程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實(shí),損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會(huì )計核算、財務(wù)稽查等工作的開(kāi)展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫(xiě)方法和流轉程序,達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會(huì )計核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰(shuí)采購供應誰(shuí)核算'的原則;
依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過(guò)程中所投人的全部費用,它包括:購人價(jià)、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實(shí)反映材料采購供應經(jīng)營(yíng)成果;
( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )采購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門(mén)處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產(chǎn)不清,債權債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷(xiāo)賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規定,擅自銷(xiāo)毀單據、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
采購管理制度15
工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序
1.目的:
1.1確保采購材料(設備)100%符合有關(guān)國家規范及標準。
1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進(jìn)場(chǎng),保證工程按質(zhì)按期完成。
1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進(jìn)度不超前于材料(設備)進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。
2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。
3.職責:
3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀(guān)及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規范。
3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實(shí)施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。
3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進(jìn)度。
4.程序:
4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進(jìn)行甲供材料(設備)的采購。
4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠(chǎng)商的入圍資格報請部門(mén)經(jīng)理審批。
4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進(jìn)行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。
4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時(shí)考慮生產(chǎn)周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。
4.5所有甲供料須在房屋預售前一個(gè)月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時(shí)間,20天招投標時(shí)間。
4.6主辦工程師會(huì )同預算部人員實(shí)施招投標。
4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠(chǎng)商簽訂采購合同并報請審批。
5.甲供材料(設備)進(jìn)場(chǎng)管理工作程序:
5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠(chǎng)商的法人委托書(shū)、地址、營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)、準用證、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。
5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)與'產(chǎn)品封樣'是否相符,并將'產(chǎn)品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。
5.3檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的品牌是否符合合同要求。
5.4檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀(guān)等是否符合設計及合同要求。
5.5檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
5.6檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)是否符合出廠(chǎng)標準或有關(guān)國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準。
5.7檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
5.8檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的產(chǎn)品保護措施是否到位。
5.9檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計劃要求執行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟損失,則由主辦工程師書(shū)面通知供貨廠(chǎng)商主辦人員及其上級領(lǐng)導并按采購合同規定處理。
5.10對關(guān)鍵材料(設備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過(guò)程,主辦工程師須會(huì )同監理工程師委派專(zhuān)門(mén)人員對其過(guò)程進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤監督。
5.11檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
5.12檢查進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規定要求。
5.13進(jìn)場(chǎng)材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會(huì )同監理公司、總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行(必要時(shí)設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。
5.14如施工單位要求延時(shí)交貨,應提交書(shū)面申請。
5.15公司內部相關(guān)環(huán)節影響工期時(shí),項目主辦人應書(shū)面通知相關(guān)人員可能發(fā)生的費用損失。
5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質(zhì)量、交貨期、配合情況,填寫(xiě)《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門(mén)經(jīng)理審批。
6.相關(guān)文件:
6.1《招投標管理工作細則》
6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》
6.3有關(guān)材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準
7.相關(guān)表單
7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》
7.2《甲供材料(設備)入圍資格》
7.3《甲供材料(設備)清單》
7.4《甲供材料(設備)產(chǎn)品封樣表單》
7.5《甲供材料(設備)進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統計表》
7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》
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