企業(yè)采購管理制度（通用15篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的企業(yè)采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　企業(yè)采購管理制度 篇1

　　為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價(jià)格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，特制定本制度。

　　一、比價(jià)采購管理的實(shí)施原則：

　　公司的比價(jià)采購管理要嚴格遵循以下原則：

　�。�1）決策民主化；

　�。�2）操作透明化；

　�。�3）權力分散化；

　�。�4）采購規范化；

　�。�5）效益最大化。

　　在此基礎上構筑全公司的比價(jià)采購管理體制。

　　2、公司實(shí)行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價(jià)采購管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門(mén)按采購效益最大化的原則進(jìn)行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　�。�3）提出制定和調整采購物資控制價(jià)格的建議；

　�。�4）對供貨單位和價(jià)格有否決權；

　�。�5）檢查處理違反公司比價(jià)采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

　�。�1）根據市場(chǎng)信息及時(shí)提供價(jià)格建議；

　�。�2）嚴格控制和執行比價(jià)采購小組確定的采購價(jià)格；

　�。�3）自覺(jué)接受比價(jià)采購管理小組的監督，按程序開(kāi)展工作；

　�。�4）建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò )及臺賬；

　�。�5）采購人員隨時(shí)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，并及時(shí)將信息反饋給比價(jià)采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當比價(jià)采購管理在實(shí)施過(guò)程中，出現特殊情況時(shí)，比價(jià)采購管理小組無(wú)法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價(jià)采購管理的實(shí)施原則進(jìn)行裁定。

　　二、比價(jià)采購管理程序

　　1、由各物資使用部門(mén)在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統一起來(lái)，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價(jià)采購的分工上報各級比價(jià)采購管理辦公室，經(jīng)比價(jià)采購管理小組批準后方可進(jìn)行比價(jià)采購。

　　2、采購部門(mén)在采購前，必須先進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調查，然后由比價(jià)管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進(jìn)行綜合評價(jià)，統一意見(jiàn)。堅決杜絕采購中的權力行為和個(gè)人行為。采購部門(mén)根據研究的結果，在比價(jià)采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價(jià)格審核單》后具體執行。

　　3、各類(lèi)物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價(jià)格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價(jià)采購程序管理。但必須事先經(jīng)過(guò)比價(jià)采購辦公室確認。

　　5、在比價(jià)采購工作中，要逐步實(shí)行公開(kāi)招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資都要進(jìn)行公開(kāi)招標，公司總部比價(jià)管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動(dòng)。

　　6、對由集團公司進(jìn)行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門(mén)統一進(jìn)行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進(jìn)行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實(shí)施網(wǎng)絡(luò )化的適時(shí)管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提條件下，以最近的距離和最短的采購時(shí)間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進(jìn)行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進(jìn)行集中采購，在貨比三家的基礎上實(shí)行定點(diǎn)采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　三、采購部門(mén)要建立《物資采購分類(lèi)流水臺賬》

　　詳細記錄供貨單位的全稱(chēng)、商品名稱(chēng)、規格型號、質(zhì)量標準、價(jià)格、付款條件、聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人等情況，隨時(shí)備查。

　　四、違反比價(jià)采購管理處罰規定：

　　1、不按比價(jià)采購程序進(jìn)行采購的；

　　2、不按比價(jià)采購制度進(jìn)行集體討論研究，私自進(jìn)行采購的。

　　企業(yè)采購管理制度 篇2

　　一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時(shí)，應當按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。

　　1、乳制品；

　　2、肉制品；

　　3、水產(chǎn)制品；

　　4、蛋制品；

　　5、糧谷類(lèi)制品；

　　6、糕點(diǎn)(包括面包)；

　　7、食用油；

　　8、調味品、醬腌菜；

　　9、蜂蜜；

　　10、豆類(lèi)、薯類(lèi)、蔬菜類(lèi)、菌類(lèi)、果品類(lèi)制品；

　　11、酒類(lèi)、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品；

　　12、專(zhuān)供嬰幼兒的主、輔食品；

　　13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養食品等需要特殊審批的食品；

　　14、食品添加劑；

　　15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備；

　　16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；

　　17、進(jìn)口食品及出口轉內銷(xiāo)食品；

　　18、衛生行政部門(mén)認為應當索證的其它食品。

　　二、采購上述食品時(shí)，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛生許可證和營(yíng)業(yè)執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進(jìn)行核對；同時(shí)，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛生檢驗合格證或報告。

　　三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)、省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證；食品添加劑應索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證。

　　四、采購肉禽類(lèi)原料應索取獸醫部門(mén)出具的衛生檢疫合格證。

　　五、進(jìn)口食品及其原料應索取口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明。

　　六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠(chǎng)名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。

　　七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。

　　八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

　　九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢(xún)問(wèn)情況，無(wú)償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

　　十、采購人員應定期向主管部門(mén)和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況，應及時(shí)向衛生監督機構報告。

　　企業(yè)采購管理制度 篇3

　　一、物資采購計劃的確認階段

　　生產(chǎn)部門(mén)對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始，這一點(diǎn)國內外企業(yè)沒(méi)有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

　　國外企業(yè)物資采購管理制度規定：首先由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門(mén)保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經(jīng)倉儲部門(mén)主管簽字后，傳遞到采購部門(mén)；第三步，采購部門(mén)接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門(mén)；第四步，資金預算管理人員根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門(mén)，采購部門(mén)方可根據各部門(mén)審核過(guò)的請購單編制正式采購計劃。

　　相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門(mén)；其次，采購部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量；最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準，有四個(gè)控制點(diǎn)；而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén)，加上主管領(lǐng)導把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門(mén)請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門(mén)和資金預算管理部門(mén)的參與，而倉儲部門(mén)與采購部門(mén)是完全獨立的兩個(gè)部門(mén)；而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門(mén)和采購部門(mén)同屬物資管理部門(mén)，是一個(gè)部門(mén)內的兩個(gè)相對獨立部門(mén)，倉儲部門(mén)一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實(shí)質(zhì)就是內部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會(huì )大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門(mén)、采購部門(mén)、資金預算部門(mén)負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門(mén)內部，采購部門(mén)和存儲部門(mén)也是分開(kāi)的，具有相對獨立性，但他們同由一個(gè)部門(mén)管理，接觸機會(huì )較多，有共同的部門(mén)利益，很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響�？傊�，由于機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。

　　另外，參與部門(mén)不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規定，生產(chǎn)部門(mén)的請購單首先經(jīng)倉儲部門(mén)保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門(mén)保管人員來(lái)完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來(lái)完成。由倉儲部門(mén)保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)?wèn)題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì )積極主動(dòng)地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門(mén)保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會(huì )積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購渠道，確定采購價(jià)格階段

　　采購渠道和采購價(jià)格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節。

　　國外企業(yè)規定：采購部門(mén)應該根據市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái)，建立供應商資信情況信息庫，或通過(guò)中介機構查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業(yè)還會(huì )成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，集體研究決定。選定供應商和采購價(jià)格后，采購部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén))，證實(shí)定單內容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén)，以便驗收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標，一些單位也設置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負責監督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定，比價(jià)或招標對多數單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中，強調主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀(guān)念重于法制觀(guān)念，而這種觀(guān)念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當然，這種觀(guān)念也有其客觀(guān)因素，就是我們的市場(chǎng)不規范，依賴(lài)采購人員和領(lǐng)導個(gè)人的經(jīng)驗較多等。

　　另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很?chē)栏窈芤幏�，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實(shí)。

　　企業(yè)采購管理制度 篇4

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　　(一)采購原則

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責采購；

　　4.物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　(二)采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫(xiě)“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知總務(wù)后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　(三)采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。

　　2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　3.采購物料定單必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

　　(四)采購經(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5.做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

　　(五)采購方式

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　(六)采購實(shí)施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　　(七)采購付款方式

　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

　　(八)采購經(jīng)辦人行為規范

　　1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。

　　企業(yè)采購管理制度 篇5

　　一、總則

　�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　�。ǘ�）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

　　二、采購原則

　�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　�。ǘ�）、合同會(huì )簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　�。ㄈ�）、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模�、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5％～10％。

　�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　�。�六）、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。ㄆ撸�、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

　　對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　三、采購程序

　�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

　�。ǘ�）、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。

　　3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。

　�。ㄈ�）、中藥材采購：

　　1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。

　　四、審計監督

　　采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。

　　在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。

　　企業(yè)采購管理制度 篇6

　　一、例會(huì )管理制度

　　為做好每日工作布置和總結，及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進(jìn)各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會(huì )制度如下：

　　每周管理層例會(huì )管理辦法

　　目的：加強每周管理層例會(huì )，提高會(huì )議效率。

　　第一條部門(mén)主管領(lǐng)導例會(huì )定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門(mén)領(lǐng)班級以上人員參加。

　　第二條會(huì )議主要內容為：

　　1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會(huì )和董事長(cháng)的精神。

　　2.各部門(mén)主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門(mén)協(xié)調解決的問(wèn)題。

　　3.由總經(jīng)理對本周各部門(mén)的工作進(jìn)行講評，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。

　　4.其它需要解決的問(wèn)題。

　　第三條例會(huì )參加者在會(huì )上要暢所欲言各持己見(jiàn)，允許持有不同觀(guān)點(diǎn)和保留意見(jiàn)，但會(huì )上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否，都應認真貫徹執行。

　　第四條嚴守會(huì )議紀律，保守會(huì )議秘密，在會(huì )議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì )議內容，影響決議實(shí)施。

　　部門(mén)例會(huì )管理辦法

　　第一條部門(mén)例會(huì )每日飯市前召開(kāi)。

　　第二條例會(huì )每日2次。

　　第三條部門(mén)部長(cháng)級(含)以上有權根據工作需要加開(kāi)臨時(shí)性例會(huì )布置重點(diǎn)人員接待工作。

　　第四條部門(mén)例會(huì )內容及程序

　　1.檢查考勤及在崗情況。

　　2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。

　　3.檢查服務(wù)及銷(xiāo)售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務(wù)程序、注意事項等。

　　4.總結前一日工作，提出問(wèn)題并糾正，提出表?yè)P和批評。

　　5.布置當日工作。

　　(1)客情報告及分析。

　　(2)人員分工和應急調整。

　　(3)注意事項及工作重點(diǎn)。

　　6.宣讀企業(yè)理念。

　　二、考勤管理制度

　　第一條考勤記錄

　　1.公司實(shí)行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進(jìn)行考勤的，由部門(mén)主管填寫(xiě)《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

　　2.財務(wù)部依據考勤情況制定員工工資。

　　第二條考勤類(lèi)別

　　1.遲到：凡超過(guò)上班時(shí)間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))

　　2.早退：凡未向主管領(lǐng)導請假，提前10—30分鐘離開(kāi)工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個(gè)點(diǎn))

　　3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時(shí)間超過(guò)60分鐘或當日遲到、早退時(shí)間累計超過(guò)60分鐘者，按累計缺勤時(shí)間的2倍處理。超過(guò)2小時(shí)按曠工1天處理。

　　(2)未出具病假、事假證明者，按實(shí)際天數計算曠工。休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作崗位者按實(shí)際天數計算曠工。

　　(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實(shí)際天數計算曠工。

　　(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實(shí)際天數計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。

　　4.事假

　　員工因事請假，應提前填寫(xiě)請假條。事假實(shí)行無(wú)薪制度，事假按照實(shí)際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。

　　5.病假

　　員工因病請假，應填寫(xiě)請假條，出具醫院開(kāi)出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實(shí)際天數扣除，不扣除全勤。

　　6.喪假

　　喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書(shū)面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會(huì )開(kāi)出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。

　　7.婚假

　　年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。

　　年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。

　　年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

　　婚假休完后三天內必須將結婚相關(guān)證明復印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。

　　準假權限：

　　(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時(shí)為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以?xún)扔刹块T(mén)主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門(mén)主管簽字報總經(jīng)理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

　　三、辦公用品管理辦法

　　目的：為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

　　第一條辦公用品的范圍

　　1.按期發(fā)放類(lèi)：稿紙本、筆類(lèi)、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書(shū)釘等。

　　2.按須計劃類(lèi)：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書(shū)器、電池、計算器、復寫(xiě)紙、U盤(pán)等。

　　3.管理使用類(lèi)：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門(mén)相關(guān)管理人管理)。

　　第二條辦公用品的采購

　　根據各部門(mén)的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進(jìn)行備貨，少于備貨安全量的及時(shí)填寫(xiě)申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復核后，在出納處領(lǐng)錢(qián)采購，

　　第三條辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會(huì )計審核，交總經(jīng)理簽字批準后，到庫管出領(lǐng)取。

　　1.員工入職時(shí)每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2.每個(gè)部門(mén)每月發(fā)放1本原稿紙。

　　3.部門(mén)負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。

　　4.膠水和訂書(shū)釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。

　　5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領(lǐng)用。

　　四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規定

　　第一條公司根據員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。

　　第二條依據崗位提供相關(guān)門(mén)柜的鑰匙，工號、密碼。

　　第三條員工離職時(shí)須填寫(xiě)離職單，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。

　　第四條員工離職時(shí)必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準。

　　五、員工就餐管理制度

　　第一條員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款10元。

　　第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準。違者每次罰款10元

　　第四條員工就餐時(shí)，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。

　　第五條就餐員工要養成愛(ài)護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。

　　企業(yè)采購管理制度 篇7

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；

　　2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核；

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　企業(yè)采購管理制度 篇8

　　一、目的

　　加強采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預防采購過(guò)程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　三、職責

　　3.1市場(chǎng)部根據銷(xiāo)售訂單編制銷(xiāo)售計劃并下發(fā)相關(guān)部門(mén)。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據市場(chǎng)部銷(xiāo)售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

　　3.3供應部根據生產(chǎn)部門(mén)報送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

　　3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

　　3.5設備工程部依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門(mén)根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

　　3.8財務(wù)部負責日常采購的價(jià)格審查，負責對價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購組織或上報集團公司進(jìn)行招標。

　　3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會(huì )同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

　　3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負責。

　　四、采購作業(yè)操作規程

　　4.1物資采購的計劃、申請與審批

　　4.1.1授權的請購部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執行。

　　4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時(shí)采購申請需根據需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

　　4.1.4對價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門(mén)寫(xiě)出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見(jiàn)報總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務(wù)的名稱(chēng)、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價(jià)

　　4.2.1采購部門(mén)在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購計劃或申請的同時(shí)，采購部門(mén)應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價(jià)和聯(lián)系資料，有財務(wù)部隊提供的供應商(但不僅限于)進(jìn)行詢(xún)價(jià)或實(shí)地調查。

　　4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標方式采購。

　　企業(yè)采購管理制度 篇9

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度。

　　二、采購管理制度原則：

　　1、嚴格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢(xún)價(jià)定標的原則;

　　3、嚴格遵守“三個(gè)三”原則。

　　(一)選購三原則：

　　(1)一種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報三家

　　(3)一種物品最后定一～三家

　　(二)定購三原則：

　　(1)同類(lèi)物品質(zhì)量最優(yōu)

　　(2)同類(lèi)物品價(jià)格最低

　　(3)同類(lèi)物品的供應商服務(wù)最好

　　(三)驗收三原則管理制度：

　　(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗收

　　(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發(fā)現假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：

　　1、固定資產(chǎn)(含車(chē)輛)：

　　申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→中心/部門(mén)負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

　　3、辦公文具、耗材類(lèi)：

　　(1)辦公文具類(lèi)申購流程：集團采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應商：

　�、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門(mén)負責人審核→由總裁辦匯總審核后實(shí)施采購、辦理相關(guān)結算手續;

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核 →集團采購配送中心詢(xún)價(jià)定標、并下發(fā)采購通知→申購部門(mén)/單位辦理結算等相關(guān)手續。

　　(2)耗材類(lèi)申購流程：

　�、儆媱潈龋荷曩彶块T(mén)/單位每月初填寫(xiě)“恒大集團耗材申購表” 部門(mén)負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理結算手續。

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)“低值易耗品購置審批表”→ 部門(mén)負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢(xún)價(jià)、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門(mén)/單位辦理合同及結算等相關(guān)手續。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車(chē)輛保險等共享物資：

　�、偌瘓F采購配送中心按“三個(gè)三”原則，確定年度供應商;

　�、谏曩彶块T(mén)/單位填寫(xiě)呈批報告/請示→部門(mén)負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批(按照權限)→由申購部門(mén)/單位實(shí)施采購、辦理結算等相關(guān)手續。

　　5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價(jià)格監督部。該部有權對價(jià)格進(jìn)行抽查，對不合理價(jià)格提出終止申購或交綜合檢查部進(jìn)行查處。

　　企業(yè)采購管理制度 篇10

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

　�。ǘ�）采購申請

　　1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫(xiě)“物品申請單”。

　　2.緊急采購時(shí)，由采購部門(mén)在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。 2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過(guò)OA系統進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購。

　　3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。 2.做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。 3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 5.做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2.長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1.“物品申請單”通過(guò)OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門(mén)驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

　�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�

　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購清單。

　　2.物品采購付款可通過(guò)OA系統申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范

　　1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　企業(yè)采購管理制度 篇11

　　一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

　　3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長(cháng)審核簽，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

　　4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

　　企業(yè)采購管理制度 篇12

　　一、目的

　　為了規范公司各類(lèi)采購工作，明確公司各部門(mén)在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執行工作。

　　三、職責

　　3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

　　3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節所需要的物資儲備。

　　3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

　　3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

　　3.5財務(wù)部負責統籌規劃各部門(mén)資金計劃及付款安排。

　　3.6檢驗部負責A.B類(lèi)采購物資的抽檢及驗證。

　　3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風(fēng)險及最終審批權限。

　　四、程序內容

　　4.1基本原則

　　4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動(dòng)中應嚴格遵守本規定及公司有關(guān)規定、流程、制度，采購活動(dòng)應盡量實(shí)現充分競爭，遵循公開(kāi)、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；

　　4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀(guān)公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

　　4.1.3各部門(mén)須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過(guò)程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過(guò)或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

　　4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購或無(wú)理干涉；

　　4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過(guò)環(huán)境管理體系認證或安監部門(mén)認可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

　　4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。

　　4.2職責和分工

　　4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實(shí)施采購，包括：

　　a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門(mén)完成驗收入庫；

　　b)牽頭組織招標文本的通稿及審核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查；

　　c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

　　d)歸檔合同文件,建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統；

　　4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經(jīng)營(yíng)目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：

　　a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單;

　　b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門(mén)倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃;

　　c)依據公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

　　4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門(mén)，根據不同工種及不同的勞動(dòng)安全生產(chǎn)的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：

　　a)負責對公司勞動(dòng)防護用品的采購計劃制定和管理；

　　b)根據國家、市及行業(yè)規定標準，結合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；

　　3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；

　　4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計劃部查詢(xún)勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護勞動(dòng)者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門(mén)，負責制定各部門(mén)辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門(mén)所需辦公用品的種類(lèi)規格、數量進(jìn)行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。

　　4.2.5財務(wù)部根據國家相關(guān)法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續,負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對采購和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進(jìn)行審查;

　　4.2.6檢驗部依據采購員填寫(xiě)的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數量和外觀(guān)等的驗收。

　　4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據公司規模發(fā)展及銷(xiāo)售市場(chǎng)變化，指導并監督下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開(kāi)展。審批各部門(mén)提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開(kāi)支，監督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執行和落實(shí)情況。

　　五、采購計劃執行

　　5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門(mén)應根據需求分類(lèi)別填寫(xiě)相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門(mén)通過(guò)內部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報，流程審批通過(guò)后形成紙質(zhì)物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫(xiě)申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；

　　5.3申請部門(mén)根據生產(chǎn)計劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門(mén)經(jīng)理審核。超過(guò)規定時(shí)間未提交的部門(mén)按照無(wú)需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；

　　5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫(xiě)，部門(mén)經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監批準后執行。

　　5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門(mén)如果需要變更物資的規格、數量或撤銷(xiāo)采購申請，必須48小時(shí)內通知采購部，以便采購部及時(shí)根據實(shí)際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門(mén)承擔。

　　5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進(jìn)行驗收入庫。

　　六、附則

　　6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

　　5.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執行。

　　企業(yè)采購管理制度 篇13

　　1.0目的

　　為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資，特制定本制度。

　　2.0適用范圍

　　本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購管理。

　　3.0采購職能部門(mén)劃分

　　◇物資使用部門(mén)：負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。

　　◇采購部門(mén)：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　◇倉庫管理部門(mén)：負責采購物資的數量、外觀(guān)質(zhì)量的驗收。

　　◇財務(wù)部門(mén)：負責采購貨款的支付結算。

　　◇總經(jīng)理：負責權限內的采購的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。

　　4.0采購物資分類(lèi)

　　◇A類(lèi)物資：辦公用品類(lèi)物資。為滿(mǎn)足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網(wǎng)絡(luò )設備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設與耗材及其維護服務(wù)；公司用車(chē)輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類(lèi)產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場(chǎng)地修飾、設施維護以及其它行政類(lèi)物資及服務(wù)。

　　◇B類(lèi)物資：工程水電類(lèi)物資。為滿(mǎn)足各小區物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　◇C類(lèi)物資：清潔綠化類(lèi)。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹(shù)木以及維護。

　　◇D類(lèi)物資：勞保類(lèi)物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動(dòng)保護用品。

　　◇E類(lèi)物資：固定資產(chǎn)類(lèi)物資。會(huì )同集團采購部統一采購。

　　凡本制度定義范疇內的采購物資類(lèi)型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

　　5.0采購方式

　　◇計劃采購：各部門(mén)根據正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫(xiě)《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權限，上報集團審批。

　　◇緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。

　　◇采購流程

　　申請人填寫(xiě)《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門(mén)和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續并登記管理。

　　◇采購審批權限

　　★為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進(jìn)行采購；

　　★采購在2000以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人審批，方可進(jìn)行采購。

　　◇采購價(jià)格管理

　　★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調查，向幾家供應商發(fā)放詢(xún)價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢(xún)價(jià)、定價(jià)表的管理。

　　★由集團采購部提供價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、定價(jià)。

　　◇采購實(shí)施

　　★采購人員根據審批的《申購單》，依據實(shí)際情況，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，確定供應商，進(jìn)行采購。

　　★大宗用品或長(cháng)期需用物資，與有關(guān)廠(chǎng)家、供應商簽訂長(cháng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價(jià)格供應。

　　◇采購的支付與報銷(xiāo)

　　★采購人員報銷(xiāo)時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責支付結算工作。

　　6.0采購人員職業(yè)規范

　　6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門(mén)直接或間接參與采購工作人員（以下統稱(chēng)為采購人員）。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現，公司將根據有關(guān)規定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀(guān)公司、觀(guān)摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過(guò)程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。

　　企業(yè)采購管理制度 篇14

　　為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。

　　一、食品及原料采購索證管理

　　索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及原料時(shí),查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛生法規或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

　　購物憑證是指能夠滿(mǎn)足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。

　　(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類(lèi)

　　1、糧、油及其制品;

　　2、乳及其制品;

　　3、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋類(lèi)及其制品;

　　4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

　　5、豆制品;

　　6、醬腌菜類(lèi);

　　7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類(lèi);

　　8、罐頭食品;

　　9、茶葉;

　　10、酒類(lèi);

　　11、調味品;

　　12、食品添加劑;

　　13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養食品;

　　14、進(jìn)口食品;

　　15、省級衛生行政部門(mén)認為應該索證的'其它食品及原料。

　　(二)采購食品索證的內容

　　1、在采購食品及其原料時(shí)要向供應商索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

　　2、采購進(jìn)口食品及其原料,應當索取由口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。

　　3、采購鮮(凍)肉類(lèi)時(shí),應當索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進(jìn)口鮮(凍)肉類(lèi)及其制品時(shí),應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。

　　4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí),在索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時(shí)還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書(shū)》、《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》、《輻照食品批準證書(shū)》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛生審查批件》(復印件)。

　　5、采購嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養食品、營(yíng)養強化食品,除索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。

　　《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時(shí),銷(xiāo)售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛生監測檢驗機構或產(chǎn)品質(zhì)量監測檢驗部門(mén)出具的化驗單,二者均屬有效證件。

　　(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗

　　1、產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。

　　2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí),應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。

　　3、采購生豬肉應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類(lèi)也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。

　　產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。

　　產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。

　　索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現采購的產(chǎn)品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現其他異常情況時(shí),應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門(mén)報告,不得擅自投放市場(chǎng)。

　　從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質(zhì)量。

　　(四)采購時(shí)索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證并留存備查。

　　(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)

　　1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

　　2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標準限量的食品;

　　3、營(yíng)養成分不符合食品安全標準的專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

　　4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品;

　　6、未經(jīng)動(dòng)物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi),或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)制品;

　　7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

　　8、超過(guò)保質(zhì)期的食品;

　　9、無(wú)標簽的預包裝食品;

　　10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

　　11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

　　二、進(jìn)貨查驗管理

　　必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬,如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。

　　應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷(xiāo)售。

　　三、臺賬記錄管理

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應實(shí)施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進(jìn)行臺賬記錄。

　　臺賬應如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見(jiàn)附件。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

　　購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理,妥善保存備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

　　餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬(格式)

　　單位或部門(mén)名稱(chēng):

　　進(jìn)貨時(shí)間食品名稱(chēng)規格數量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

　　四、工作要求

　　1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺(jué)行動(dòng),充分運用先進(jìn)的管理經(jīng)驗,規范內部管理。

　　2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

　　3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

　　4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度,確定專(zhuān)人嚴格把好進(jìn)貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進(jìn)倉。

　　5、各分部建立食品購銷(xiāo)臺賬的過(guò)程中,要根據實(shí)際情況突出重點(diǎn),突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

　　企業(yè)采購管理制度 篇15

　　第一條總則

　　為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

　　第四條權責

　　1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作

　　2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計

　　3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核

　　4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送

　　第五條采購原則

　　1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估

　　2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

　　5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督

　　第六條采購計劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購

　　2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃

　　3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批

　　第七條采購的實(shí)施

　　1、選擇供應商

　�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；

　�。�2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據

　�。�3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格

　�。�4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)

　　2、價(jià)格調查

　�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據

　　本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考

　�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報

　�。�3）采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化

　　3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)

　�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；

　�。�2）采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；

　�。�3）在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　�。�4）供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí)，采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準；

　�。�5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；

　�。�6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

　　4、訂購作業(yè)

　�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

　　A供應商資料：包括名稱(chēng)、編號

　　B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數

　　D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款

　　E交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量

　　F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

　　G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

　　H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）

　　I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

　　J裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

　�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

　�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。

　　第八條驗收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作

　　2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作

　　第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。

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