年終盤(pán)點(diǎn)計劃

　　時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們又將接觸新的知識，學(xué)習新的技能，積累新的經(jīng)驗，為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編收集整理的年終盤(pán)點(diǎn)計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　年底將至，現公司定于12/18-12/19二天進(jìn)行年終大盤(pán)點(diǎn)，到時(shí)倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點(diǎn)正。為了盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行，希望相關(guān)部門(mén)密切配合，同時(shí)注意以下幾點(diǎn)：

　　1）盤(pán)點(diǎn)期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門(mén)要計劃提早安排，盡量避免在盤(pán)點(diǎn)前二天進(jìn)行。

　　2）廠(chǎng)商送貨截止于18日，品管需于18日開(kāi)好所有驗收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門(mén)。

　　3）18日上午12:00正廠(chǎng)內各類(lèi)原物料、成品停止出入庫動(dòng)作。

　　4）倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤(pán)點(diǎn)表.交復盤(pán)人員.

　　5）公司固定資產(chǎn)定于12/22初盤(pán).12/24復盤(pán).

　　總經(jīng)辦20xx-12-11

　　20xx年年終盤(pán)點(diǎn)

　　一、盤(pán)點(diǎn)會(huì )議：

　　召開(kāi)時(shí)間12/11下午14：00

　　二、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：

　�。ㄒ唬┰�物料成品在制品:盤(pán)點(diǎn)日：12/18-12/19上午8:00-17:00。

　�。ǘ�）固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)日（包括機臺設備）：盤(pán)點(diǎn)日：12/22-12/24上午8:00-17:00。

　　三、盤(pán)點(diǎn)項目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)

　　四、盤(pán)點(diǎn)計劃表:

　　日期12/18各類(lèi)收料截止日（通知廠(chǎng)商停止收料截止日）

　　12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫

　　12/18下午:15：00在會(huì )議室召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì )議，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)注意事項

　　12/下午5點(diǎn)之前倉庫所有計算機完成作業(yè)，同時(shí)將存貨電腦檔案交至財務(wù)部。另外打印一份相應盤(pán)點(diǎn)表，由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)數量。

　　12/25各車(chē)間生管在下午5點(diǎn)前把所有在制品明細表做好并交至財務(wù)部。同時(shí)注意：各車(chē)間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規格、材質(zhì)、數量。以便于盤(pán)點(diǎn)人員清查數量，核對報表。

　　12/25各車(chē)間品管應提前做好不良品的數量統計與標示（不良品應單獨擺放），便于盤(pán)點(diǎn)在制品時(shí)區分。

　　12/2627日早上分發(fā)存貨盤(pán)點(diǎn)清冊、在制品明細表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)表

　　12/26原物料成品在制品盤(pán)點(diǎn)

　　12/27固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)

　　1/281/291/311/31針對帳面數、初盤(pán)及復盤(pán)差異料件再確認針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)實(shí)際數與帳面數核對填寫(xiě)庫存盤(pán)點(diǎn)調整表（原因一欄相關(guān)單位需說(shuō)明），產(chǎn)生盤(pán)盈虧資料倉庫生管財務(wù)單位主管財務(wù)、倉庫下午5點(diǎn)之前調整好庫存數排定人員倉庫財務(wù)各車(chē)間品管倉庫、財務(wù)各車(chē)間生管倉庫工作項目

　　相關(guān)單位/人員采購、倉庫托外加工、品管倉庫、生管郭副理核準:制表:

　　五.人員分配表

　　現場(chǎng)總指揮:

　　區域范圍盤(pán)點(diǎn)財產(chǎn)類(lèi)別盤(pán)點(diǎn)人員小組長(cháng)謝xxx鄭xxx陳xxx協(xié)盤(pán)人員王xxx趙xxx倉庫及現場(chǎng)氟塑料及所有未入庫之產(chǎn)品（稱(chēng)重量）澤xxx、張xxx、蘇xxx、李xxx、陶xxx、候xxx產(chǎn)成品在制品金歡平、王建榮陳xxxB車(chē)間加工謝xxx葉xxxB車(chē)間鋼球產(chǎn)成品在制品鑄件、棒材鋼球毛胚梅xxx、張xxx楊xxx、劉xxx、原材料倉庫洪xxx物料包裝倉庫各類(lèi)五金件及刀具、紙箱包裝物全廠(chǎng)固定資產(chǎn)何xxx、代xxx、王xxx郭xxxLED原物料在產(chǎn)品制成品魏xxx、陳xxx張xxx

　　六:固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明

　�。ㄒ唬┍P(pán)點(diǎn)要求：盤(pán)點(diǎn)時(shí)要仔細、認真，每項資產(chǎn)都要盤(pán)點(diǎn)到位，填列清楚、字跡工整，錯誤需修改時(shí)應在錯誤處畫(huà)一條單橫線(xiàn)，在原錯誤處上方填上正確內容，并在修改處簽署

　　修改人姓名。

　　1、盤(pán)點(diǎn)范圍：各區域負責人員依財會(huì )部提供的財產(chǎn)清冊進(jìn)行初次全盤(pán)。

　　2、盤(pán)點(diǎn)核對項目：（a）財產(chǎn)是否有粘貼財產(chǎn)標簽

　�。╞）財產(chǎn)標簽上的財產(chǎn)名稱(chēng)是否與清冊相符

　�。╟）使用部門(mén)是否與財產(chǎn)清冊列示相同

　�。╠）型號規格是否與財產(chǎn)清冊列示相符

　�。╡）計量單位與財產(chǎn)清冊列示是否正確

　�。╢）清點(diǎn)財產(chǎn)實(shí)物數量是否與財產(chǎn)清冊相符

　　核對上列項目,若上述任何項目有錯誤或缺少的,應在此財產(chǎn)的備注欄填寫(xiě)錯

　　誤或缺少的項目

　　3、相符記號標示：盤(pán)點(diǎn)中，清單與實(shí)物相符的財產(chǎn)，在盤(pán)點(diǎn)標記打√。

　　4、財產(chǎn)老舊備注：盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據財產(chǎn)外觀(guān)及實(shí)際使用情況，針對巳毀損、老舊、報廢、

　　或閑置的財產(chǎn)，應在“財產(chǎn)現狀”欄填寫(xiě)財產(chǎn)存在的上列情形，需要說(shuō)明的在備注欄加以說(shuō)明；

　　5、盤(pán)點(diǎn)所遇情況處理

　　1）盤(pán)點(diǎn)時(shí)無(wú)實(shí)物：（依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤(pán)點(diǎn)清冊上）

　�。╝）外修：盤(pán)點(diǎn)中，清單上有此財產(chǎn)，實(shí)物沒(méi)有，請確認是否外修，若是則在

　　清冊“財產(chǎn)現狀”欄注明外修。

　�。╞）部門(mén)移轉：盤(pán)點(diǎn)中，清單上有此財產(chǎn)，但實(shí)物已移轉到別部門(mén)使用，這種情況應在

　　“財產(chǎn)現狀”欄內填列“轉移”字樣，現轉移至哪個(gè)部門(mén)（或班組）使用應在備注中說(shuō)明，這樣便于調整財產(chǎn)的保管義務(wù)。

　�。╟）遺失（盤(pán)虧）：清單上有此財產(chǎn)，實(shí)物沒(méi)有的，除確認是否為外修和部門(mén)移轉，還要

　　認真查找原因,查找后確定沒(méi)有此財產(chǎn)的實(shí)物,應在“盤(pán)虧、盤(pán)盈”欄內填列“遺失”字樣，遺失原因寫(xiě)在備注欄內。

　　2）盤(pán)點(diǎn)時(shí)清冊無(wú)資料：（依下列情形判定并依其實(shí)際情形備注盤(pán)點(diǎn)清冊上）

　�。╝）部門(mén)移入：盤(pán)點(diǎn)中，清單上沒(méi)有的財產(chǎn)，但有其實(shí)物，應認真查找原因，

　　如果是由別的部門(mén)移轉過(guò)來(lái)，這時(shí)應在清單空格處進(jìn)行添加記入，并在使用狀況欄內填列“移入”字樣，由哪個(gè)部門(mén)（班組）移入的該財產(chǎn)在備注中說(shuō)明。

　�。╞）盤(pán)盈：盤(pán)點(diǎn)中，清單上沒(méi)有的財產(chǎn)，但有其實(shí)物，如果查找的結果，確實(shí)是多出

　　財產(chǎn)，這時(shí)應在清單空格處進(jìn)行添加記入（根據實(shí)際財產(chǎn)情況在財產(chǎn)清單上把知道的內容，填列在相應位置），并在“盤(pán)虧、盤(pán)盈”欄內填列“盤(pán)盈”字樣，需要說(shuō)明的內容在備注欄中加以說(shuō)明。

　　6、各班組各部門(mén)初盤(pán)完成后，初盤(pán)人應在盤(pán)點(diǎn)清單的相應位置簽署姓名，然后將初盤(pán)資料財產(chǎn)清單交給財務(wù)部。

　　7、初盤(pán)負責人應協(xié)助復盤(pán)者提出初盤(pán)資料不正確處，執行雙方核實(shí)，確為初盤(pán)錯誤，應在

　　初盤(pán)時(shí)所做記錄的上方填寫(xiě)正確結果，并在修改處簽署姓名

　�。ǘ�）復盤(pán)者確認初盤(pán)資料：

　�。╝）先檢閱初盤(pán)資料，修改錯誤處畫(huà)列入復盤(pán)樣本內（復盤(pán)必盤(pán)范圍內），

　　并確認在原錯誤處上，初盤(pán)人是否在修改處填寫(xiě)修改人姓名，若無(wú)則需先通知初盤(pán)人補寫(xiě)。（b）將異常筆數列為復盤(pán)樣本先行確認是否如初盤(pán)者填列的原因相符。

　�。ㄈ�）查核方式及查核樣本筆數：

　�。╝）順查V：各區域之盤(pán)點(diǎn)資料各依其（總筆數扣除原錯誤處之筆數后）抽核30%

　�。ɡ�：資料共15筆扣除錯誤處及異常項目為必需復盤(pán)數5筆30%則是抽核3筆）（b）逆查x：各區域之盤(pán)點(diǎn)資料抽核2筆（以實(shí)物抽撰并與清冊核對）

　�。ㄋ模�復盤(pán)注意事項：參考初盤(pán)注意事項之第1點(diǎn)至第8點(diǎn)之說(shuō)明

　　復盤(pán)人員根據初盤(pán)資料結合實(shí)物再進(jìn)行認真仔細的復盤(pán)，注意事項除與初盤(pán)相同外，還要注意初盤(pán)的資料填寫(xiě)是否正確，不正確處應找初盤(pán)人核實(shí)，確為初盤(pán)錯誤，應初盤(pán)時(shí)所做記錄的上放填寫(xiě)正確結果，并在修改處簽署姓名。

　�。ㄎ澹�復盤(pán)結束，復盤(pán)人應在盤(pán)點(diǎn)清單的相應位置簽署姓名，然后將資料財產(chǎn)清單交給財務(wù)人員。

　�。�六）各盤(pán)點(diǎn)人員將在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現的各項缺失及建議方式記錄下來(lái)。

　�。ㄆ撸┴攧�(wù)人員依據盤(pán)點(diǎn)資料解決盤(pán)點(diǎn)的遺留問(wèn)題及制作盤(pán)盈虧表（列示數量及金額），

　　并對需要帳務(wù)調整的部分提出適當處理建議，書(shū)面上報給經(jīng)理批示同時(shí)請副總核示，批示好后由財務(wù)人員做相應的帳務(wù)處理。

　�。ò耍┍P(pán)點(diǎn)工作結束：

　�。╝）財務(wù)人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。（b）將整理好的數據財產(chǎn)清單打印出來(lái)，一式兩份：

　　一份清單（結合盤(pán)點(diǎn)的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔保管、維護該批財產(chǎn)的依據，然后交給財務(wù)單位，財務(wù)人員進(jìn)行歸檔保管；

　　另一份清單，財務(wù)人員根據清單內容打印出財產(chǎn)標簽，標簽內容：財產(chǎn)編號、財產(chǎn)名稱(chēng)、購進(jìn)日期、規格型號、使用單位。

　�。ň牛┴攧�(wù)單位將打印好的標簽交給負責保管財產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應根據標簽內

　　容粘貼到財產(chǎn)的相應位置。

　�。ㄊ�）盤(pán)點(diǎn)完成由財務(wù)將20xx年之盤(pán)點(diǎn)計劃、表單、資料、盤(pán)點(diǎn)檢討會(huì )議記錄歸檔作為下次改進(jìn)之依據。

　　七．原物料成品半成品盤(pán)點(diǎn)說(shuō)明

　�。ㄒ唬┏醣P(pán)作業(yè)標準

　　使用單據相關(guān)單位作業(yè)內容/流程盤(pán)點(diǎn)表初盤(pán)人1.盤(pán)點(diǎn)人員26日早上到會(huì )議室領(lǐng)盤(pán)點(diǎn)表（同時(shí)記下所領(lǐng)份數），然后依據定位的物料逐項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并把盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數量填在表上。2.各盤(pán)點(diǎn)人務(wù)必詳填盤(pán)點(diǎn)表，最后將盤(pán)點(diǎn)表交至財務(wù)部。載明：A.儲位;B.日期;C.簽名;D.不可丟掉盤(pán)點(diǎn)表，所領(lǐng)份數必須歸還。

　�。ǘ�）復盤(pán)作業(yè)標準

　　使用單據相關(guān)單位盤(pán)點(diǎn)表12/31盤(pán)點(diǎn)表（實(shí)際數量）庫存表（帳面數量）作業(yè)內容流程復盤(pán)人員復盤(pán)人員抽取30%存貨復盤(pán),若與初盤(pán)人員不同,請會(huì )同初盤(pán)人員和倉庫負責人重算一次,確定實(shí)際數量.財務(wù)人員把交回的盤(pán)點(diǎn)表上的盤(pán)點(diǎn)數量，填入有庫存數那份表的實(shí)際數字段，并產(chǎn)生盤(pán)點(diǎn)清冊和盈虧報表.

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