關(guān)于小金庫自查報告（通用16篇）
在人們素養不斷提高的今天，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編精心整理的關(guān)于小金庫自查報告，希望能夠幫助到大家。
小金庫自查報告 1
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執行中央八項規定報告》(中辦{20xx}9號)和《深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》(財監[20xx]18號)文件精神和工作要求，為進(jìn)一步加強財務(wù)管理，嚴肅紀律，我局認真扎實(shí)地開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格�，F將自查自糾情況匯報如下：
一、提高思想認識，迅速貫徹落實(shí)
我局領(lǐng)導對這次專(zhuān)項治理工作高度重視，及時(shí)召集局領(lǐng)導班子成員、各股室負責人以及財務(wù)管理人員等，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，學(xué)習傳達有關(guān)文件要求，認真學(xué)習了專(zhuān)項治理的范圍和內容、方法和步驟、政策規定等，充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，統一思想，提高認識。局領(lǐng)導要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求認真對待專(zhuān)項治理工作，對照文件要求認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。
二、加強組織領(lǐng)導，制定工作方案
為確保專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長(cháng)任組長(cháng)，分管副局長(cháng)任副組長(cháng)，成立招商局專(zhuān)項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，安監局長(cháng)胡生華負責指導和協(xié)調全局“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組下設辦公室，從局辦公室和財務(wù)抽調專(zhuān)門(mén)工作人員，具體負責實(shí)施“小金庫”專(zhuān)項治理工作，以及日常組織協(xié)調。并制定了《招商局治理“小金庫”專(zhuān)項工作實(shí)施方案》，明確了治理時(shí)間、內容、方法、措施和舉報制度，明確了責任人員，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作的.深入有效開(kāi)展。
三、認真自查自糾，實(shí)施長(cháng)效監督
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執行中央八項規定情況的報告》(中辦{20xx}9號)要求我局認真開(kāi)展自查自糾，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了全面細致的清查。
一是預算收入、支出支管理情況。我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未違反法律法規及其他規定，未違規收費、罰款及攤派等，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來(lái)，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，財政撥款收入、日�；ㄙM支出全部納入開(kāi)發(fā)區財政局法定帳目統一核算，從無(wú)設置帳外帳，或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律行為。未侵占、截留國家和單位收入，從未單獨設帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴格按照政府采購管理要求，執行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準，嚴格遵循政府采購要求，從無(wú)“暗箱”操作、無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題出現。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴格資產(chǎn)配置、使用、處置，從未擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節，嚴格按照相關(guān)法律、法規和制度的規定配置資產(chǎn)，資產(chǎn)配置與履行職責適應，不存在奢侈浪費等問(wèn)題。
五是財務(wù)會(huì )計管理情況。我局嚴格按照《行政單位財務(wù)規則》和《事業(yè)單位財務(wù)規則》管理，我局設置會(huì )計賬簿，會(huì )計憑證、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料完整真實(shí)，會(huì )計核算符合《會(huì )計法》和國家統一的會(huì )計制度的規定，我局二名財務(wù)人員目前都無(wú)從業(yè)資格證在學(xué)習考證中。
六是財政票據管理情況。因我局沒(méi)有相關(guān)的收費項目不存在財政票據印制、非法印制票據，轉讓、出借、串用、代開(kāi)票據，或者偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)、擅自銷(xiāo)毀票據等行為。
七是按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我局按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過(guò)自查自糾，我局認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有“小金庫”，沒(méi)有發(fā)現違規違紀現象。通過(guò)這次開(kāi)展“小金庫“專(zhuān)項治理，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將在此次專(zhuān)項治理工作的基礎上，進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭財務(wù)管理工作水平。
小金庫自查報告 2
根據市住建局《關(guān)于對“小金庫”專(zhuān)項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查，現將有關(guān)情況報告于后：
一、領(lǐng)導重視、職工參與
自查工作由處長(cháng)同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認真領(lǐng)會(huì )上級部門(mén)的文件精神，明確指導思想和任務(wù)目標、時(shí)間步驟等，并成立了專(zhuān)項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導小組，讓全處干部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理
按照文件要求和自查內容，以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專(zhuān)戶(hù);是否另設賬戶(hù)，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的'現象。同時(shí)對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。
三、完善制度，加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門(mén)相關(guān)文件精神辦事。
在處財務(wù)公開(kāi)欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復查“小金庫”的結果、處長(cháng)對治理“小金庫”的承諾書(shū)進(jìn)行公示。
進(jìn)一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開(kāi)支，盡量控制超項目的支出和無(wú)項目預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制
完善車(chē)輛管理制度，車(chē)輛用油實(shí)行限額管理，車(chē)輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。
通過(guò)自查，公園管理處沒(méi)有“小金庫”。我處承諾，現在、將來(lái)都不會(huì )有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理及工程管理工作，動(dòng)員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫自查報告 3
為認真做好20xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財務(wù)管理紀律，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據xx縣《關(guān)于認真開(kāi)展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的'通知》文件精神，從20xx年2月14日開(kāi)始，縣史志辦開(kāi)展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格的自查和清查，徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求，我辦高度重視，及時(shí)在職工大會(huì )上傳達相關(guān)要求。并認真開(kāi)展清理“小金庫”工作，成立了由主任張樹(shù)才為組長(cháng)、副主任詹應澤、支部書(shū)記蔣衛樹(shù)為副組長(cháng)的清理工作領(lǐng)導小組，認真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作�，F將有關(guān)工作情況報告如下：
一、按照《關(guān)于認真開(kāi)展清查“小金庫”和規范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的要求，通過(guò)深入自查，我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來(lái)，都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
三、我辦監管使用的票據有：行政事業(yè)性收費專(zhuān)用收據，票據由我辦財務(wù)室統一管理，各類(lèi)票據均由財務(wù)室統一到財政部門(mén)購領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(zhuān)(兼)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我辦按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾、回顧，縣史志辦認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。
小金庫自查報告 4
按照《咸陽(yáng)市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續做好20xx年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔20xx〕105號)的要求，我局召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，及時(shí)安排部署，現就在我局開(kāi)展20xx年“小金庫”專(zhuān)項治理工作情況總結報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時(shí)召開(kāi)了會(huì )議進(jìn)行了安排部署，成立了由黨組書(shū)記、局長(cháng)尚軍民同志擔任組長(cháng)，紀檢組長(cháng)賈豐源同志擔任副組長(cháng)，計財、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的專(zhuān)項檢查工作領(lǐng)導小組，同時(shí)，積極出臺我局的專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案，明確了具體內容，確定自查范圍和重點(diǎn)，對我局“小金庫”的.情況進(jìn)行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點(diǎn)是開(kāi)展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局20xx年1-6月份財經(jīng)紀律情況進(jìn)行了檢查，通過(guò)對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無(wú)違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀律情況。
1、無(wú)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規定收取入賬并上繳市局，各類(lèi)稅收罰款均按規定及時(shí)上繳入庫;
2、未發(fā)現用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統一管理，統一核算;
3、無(wú)以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、無(wú)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
5、無(wú)以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。
此次自查，我局雖然沒(méi)有發(fā)現“小金庫”的現象，但同時(shí)也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務(wù)管理制度，防止此類(lèi)現象的發(fā)生，促進(jìn)我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。
小金庫自查報告 5
根據臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體干部職工認真學(xué)習這次清理和專(zhuān)項治理重點(diǎn)內容及相關(guān)規定，并按照部署要求立即逐項逐人進(jìn)行了全面清查，保證做到應查盡查，不留空當�，F將“五清”和“小金庫”專(zhuān)項清理情況匯報如下：
一、組織領(lǐng)導
縣局成立了以局主要負責人為組長(cháng)，財務(wù)審計科、辦公室、業(yè)務(wù)科等有關(guān)人員參加的專(zhuān)項清理工作領(lǐng)導小組，具體指導組織實(shí)施糧食系統的'專(zhuān)項清理自查、整改工作。
二、認真開(kāi)展自查
一是學(xué)習政策。首先組織領(lǐng)導小組學(xué)習有關(guān)政策法規，掌握政策，明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進(jìn)行自查。領(lǐng)導小組在組織專(zhuān)業(yè)隊伍學(xué)習的基礎上，要求財務(wù)、工會(huì )及有關(guān)負責人按照要求進(jìn)行自查。
三、自查結果
1、領(lǐng)導干部超面積辦公用房問(wèn)題。經(jīng)自查我局領(lǐng)導干部辦公用房未發(fā)現超標情況，現我局領(lǐng)導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關(guān)規定要求。調離工作崗位的領(lǐng)導干部沒(méi)有發(fā)現以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格違規購買(mǎi)商品房問(wèn)題。
2、無(wú)超編制超標準配備公務(wù)用車(chē)，無(wú)公車(chē)私用，套用混掛車(chē)輛牌照及掛假牌照問(wèn)題。
3、沒(méi)有領(lǐng)導干部違規擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問(wèn)題。
4、根據慣例，經(jīng)局黨委研究，局長(cháng)兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理，無(wú)在行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )類(lèi)社會(huì )組織兼職(任職)問(wèn)題。
5、通過(guò)財務(wù)自查，無(wú)公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂(lè )活動(dòng)問(wèn)題。
6、通過(guò)自查，縣糧食局嚴格執行財政紀律，所有收入和支出全部納入會(huì )計統一核算，如數入賬，沒(méi)有私設賬外賬現象，符合財務(wù)會(huì )計制度要求，嚴格按照《財務(wù)通則》《新會(huì )計制度》要求執行，會(huì )計核算獨立，糧食局局屬經(jīng)費撥款，設經(jīng)費收支賬一套，除會(huì )計賬內開(kāi)設銀行賬戶(hù)，沒(méi)有以單位名義和個(gè)人名義開(kāi)設任何賬戶(hù)。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒(méi)收入500元，已交縣財政局，除此之外，無(wú)其它行政事業(yè)性收費。通過(guò)自查，縣局收入和支出全部納入會(huì )計核算，沒(méi)有私設“小金庫”，無(wú)違反財經(jīng)紀律現象，會(huì )計報表數字真實(shí)，內容完整。
四、建章立制，建立長(cháng)效機制
局黨委修訂完善了財務(wù)管理制度、車(chē)輛使用管理制度、機關(guān)物資管理制度，制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時(shí)局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)，建立了個(gè)人廉政檔案，保證了機關(guān)黨員干部廉潔自律，機關(guān)作風(fēng)風(fēng)清氣正。
小金庫自查報告 6
根據縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關(guān)于開(kāi)展私設“小金庫”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題專(zhuān)項整治工作的通知》文件精神，結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活，深化“四風(fēng)”突出問(wèn)題專(zhuān)項整治工作要求，我鄉對20xx年1月—20xx年8月期間，所有專(zhuān)項治理內容進(jìn)行了認真自查，現將具體情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導，健全班子
為確保專(zhuān)項整治工作的順利進(jìn)行，我鄉成立了由黨委書(shū)記xx任組長(cháng)，鄉長(cháng)xx、紀委書(shū)記xx任副組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組，由鄉紀委牽頭，鄉黨政辦公室、鄉財政所具體負責此次專(zhuān)項整治工作。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
為做好深入開(kāi)展私設“小金庫”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題專(zhuān)項整治工作9月16日，我鄉召開(kāi)了關(guān)于開(kāi)展私設“小金庫”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題專(zhuān)項整治工作會(huì )議。鄉專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組各成員，鄉級各部門(mén)負責人，在家的全體鄉干部參加了會(huì )議。會(huì )議傳達了縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發(fā)的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關(guān)于開(kāi)展私設“小金庫”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題專(zhuān)項整治工作的通知》，對有關(guān)報表進(jìn)行說(shuō)明，書(shū)記對專(zhuān)項治理工作提出了四點(diǎn)要求：一是要高度重視，落實(shí)責任，研判當前形勢，研讀政策規定，研究工作措施。二是要突出重點(diǎn)、實(shí)事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉紀委牽頭，黨政辦公室，財政所，鄉級各部門(mén)協(xié)助這次的.專(zhuān)項整治活動(dòng)。四是要按照時(shí)間節點(diǎn)有序開(kāi)展好自查上報工作。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照專(zhuān)項整治工作中專(zhuān)項治理內容，我鄉對各類(lèi)帳戶(hù)進(jìn)行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況
我鄉預算收入沒(méi)有未按規定及時(shí)足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒(méi)有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問(wèn)題。
2、預算支出管理情況
我鄉財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，無(wú)擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問(wèn)題，基本上做到無(wú)白條入賬。
我鄉無(wú)公車(chē)，因此無(wú)公務(wù)用車(chē)運行維護費發(fā)生。
3、政府采購管理情況
我鄉對各類(lèi)辦公設備的購置，從預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關(guān)制度規定執行，沒(méi)有違反財經(jīng)紀律的現象。
4、資產(chǎn)管理情況
我鄉在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關(guān)規定，無(wú)違規問(wèn)題存在。
5、財務(wù)會(huì )計管理情況
我鄉會(huì )計核算嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，會(huì )計人員均具備會(huì )計從業(yè)資格，無(wú)會(huì )計造假行為。
6、財政票據管理情況
我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒(méi)有違規、違法現象存在。
7、私設“小金庫”情況
我鄉收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，所以沒(méi)有發(fā)現任何形式的“小金庫”。
8、濫發(fā)錢(qián)物情況。
經(jīng)認真自查，我鄉沒(méi)有擅自越權出臺任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。
9、財經(jīng)紀律執行情況
我鄉經(jīng)自查，沒(méi)有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，沒(méi)有虛列、轉嫁支出等現象存在。
通過(guò)這次專(zhuān)項整治活動(dòng)的開(kāi)展，我鄉進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金安全以及使用的合理、合法。今后，我鄉將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫自查報告 7
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)縣辦發(fā)[20xx]65號《關(guān)于在全縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現把我校自查自糾狀況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政潛力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的.主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導，職責分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì )、財務(wù)室等部門(mén)負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組長(cháng)：。
副組長(cháng)：。
成員：。
舉報電話(huà)：。
三、明確要求，重點(diǎn)治理
根據上級文件規定，我校此次專(zhuān)項治理重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規定的要求，我校透過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理資料”中的七項表現開(kāi)展自查活動(dòng)，對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的自查，透過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報，并在校公開(kāi)欄予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但透過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐工作能有更大提高。
小金庫自查報告 8
為嚴格執行財務(wù)管理制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據上級主管部門(mén)的`指導精神，我院結合實(shí)際情況，對資金規范化管理進(jìn)行自查清查和清查，切實(shí)將清查工作放在第一位。
第一：根據上級精神，我院動(dòng)員全體職工傳達落實(shí)文件內容，加強廉政建設，遏制和防治腐敗，規范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫院職工的需要，并認真清查“小金庫”工作，成立有院長(cháng)率頭，財務(wù)人員負責，全體職工監督的工作小組，認真扎實(shí)的開(kāi)展清理工作。
第二：按照“關(guān)于開(kāi)展小金庫”專(zhuān)項檢查的要求，通過(guò)深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規執行，對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定賬目核算，沒(méi)有侵占和私自設立賬戶(hù)，開(kāi)設小金庫。
第三：按照清理范圍的要求，我院對前幾個(gè)月賬務(wù)處理進(jìn)行抽查，并請職工進(jìn)行監督檢查，沒(méi)有發(fā)現違法違紀行為。
雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題，但通過(guò)清查進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保各項收入入賬，確保資金合理使用。
小金庫自查報告 9
縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室：
根據《關(guān)于做好治理“小金庫”自查工作的通知》（長(cháng)治辦發(fā)（20xx）3號）和全縣治理“小金庫”工作會(huì )精神，我鄉高度重視，及時(shí)安排部署，狠抓工作落實(shí)，在鄉村兩級全面開(kāi)展了“小金庫”自查治理工作�，F將自查情況報告如下：
一、 基本情況
棗園鄉地處XX縣城以南，全鄉轄12個(gè)行政村，自然條件較差，經(jīng)濟發(fā)展緩慢，涉及本次“小金庫”自查自糾的單位有13個(gè)。其中：鄉級單位1個(gè)，村級單位12個(gè)。通過(guò)自查自糾，全鄉沒(méi)有私設“小金庫”和違規開(kāi)立賬戶(hù)的情況，財務(wù)管理嚴格資金流動(dòng)符合規定。
關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的自查報告關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的自查報告
二、主要做法
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。成立了由鄉黨委書(shū)記高翔任組長(cháng)，鄉長(cháng)魚(yú)坤任副組長(cháng)的治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制訂有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組下設了辦公室，由辦公室負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
�。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
�。ㄈ┞鋵�(shí)舉報制度。公室設立并公布舉報電話(huà)、箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。認真做好舉報的.受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負責，做到件件有交待、事事有著(zhù)落。認真執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
�。ㄋ模┡c村財鄉管工作相結合。利用村級財務(wù)賬務(wù)清理清查之機，對村級集體經(jīng)濟組織的收入票證進(jìn)行了清查，重點(diǎn)審查了收入的全面性和支出的合規性及真實(shí)性。檢查了20xx年以來(lái)違反法律法規及其他有關(guān)規定應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)，包括資產(chǎn)處置、出租及經(jīng)營(yíng)收入、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費等支出票證的使用情況。必要時(shí)追溯至20xx年以前年度。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的自查報告各類(lèi)報告
在自查過(guò)程中，我們發(fā)現村級賬務(wù)主要存在以下方面的問(wèn)題。一是票據使用不規范，不合規票據較多；二是村級報賬不及時(shí)，不能及時(shí)反映真實(shí)財務(wù)狀況；三是往來(lái)手續不清，形成呆壞賬較多（以村級公用地承包費為主）；四是收入有坐支現象。
針對這些問(wèn)題，我們將在以后的工作中，進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度，加大財經(jīng)法規的宣傳，加強財務(wù)人員的培訓力度，及時(shí)檢查，嚴格懲罰措施，促進(jìn)全鄉財務(wù)工作健康發(fā)展。
小金庫自查報告 10
按照省委辦公廳《關(guān)于轉發(fā)〈xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案〉的通知》以及全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，我辦認真開(kāi)展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，省地方志辦公室成立了由xx主任任組長(cháng)、xx副主任，xx副巡視員為副組長(cháng)的清理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室負責承擔此次專(zhuān)項治理工作的具體事務(wù)。
二、提高認識，加強宣傳
全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議召開(kāi)后，我辦及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，學(xué)習了《關(guān)于轉發(fā)〈xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，并在辦公室站上宣傳專(zhuān)項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，充分認識開(kāi)展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、落實(shí)舉報制度，加強工作監督
省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布了舉報電話(huà)、制作了舉報信箱，并注意發(fā)揮絡(luò )舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有著(zhù)落。
四、認真開(kāi)展自查，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照《xx省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》的要求，辦公室重點(diǎn)圍繞“清理內容”中的八大項指標開(kāi)展清查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、辦公室及所屬單位財務(wù)部門(mén)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
4、清查結果在機關(guān)內部上進(jìn)行通報。在認真清查的'基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我辦目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫自查報告 11
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的財務(wù)制度，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，同時(shí)治理“小金庫”也是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，根據舞鋼市教育局文件要求，我校結合實(shí)際認真開(kāi)展清理“小金庫”工作，對資金規范化管理情況進(jìn)行嚴格的自查和清查，切實(shí)將清理工作擺上重要位置。
一、認真學(xué)習，提高認識。
市教育局“小金庫”專(zhuān)項清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習有關(guān)會(huì )議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前學(xué)校的`一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校還集中組織教職工傳達文件精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。要求全體教職工，認真學(xué)習有關(guān)文件精神，正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
二、加強領(lǐng)導，責任分工。
為了保障清理工作順利進(jìn)行，我校成立了治理“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，做到職責分明。
三、明確要求，重點(diǎn)治理。
根據上級文件規定要求，我校通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入法定帳目，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
�。ㄒ唬┪倚８鶕薪逃值挠嘘P(guān)要求，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)全體教工會(huì )，事后進(jìn)行常規公示。
�。ǘ┪倚栏駡绦惺召M政策。沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及教育局要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
�。ㄈ⿲W(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。前三期預算外的學(xué)前班的收入全額繳入學(xué)校賬目專(zhuān)戶(hù)，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。自本期起，我校又取消了學(xué)前班，因此學(xué)校在無(wú)任何預算外的收入。
�。ㄋ模┪倚栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字。
�。ㄎ澹┍酒谖倚o(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
雖然我校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
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根據惠陽(yáng)區財政局審計局關(guān)于印發(fā)《深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案的通知》(惠陽(yáng)財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動(dòng)，積極開(kāi)展專(zhuān)項治理自查工作，現將《深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》貫徹落實(shí)和自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確定治理范圍
為深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作，局領(lǐng)導非常重視，專(zhuān)題召開(kāi)班子會(huì )學(xué)習通知精神，全面安排部署此項工作。確定在局機關(guān)和全區水利系統事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項治理工作，形成由局長(cháng)負總責，分管領(lǐng)導具體負責，業(yè)務(wù)股室牽頭落實(shí)的工作機制，一級抓一級，層層抓落實(shí)。把深入開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預防腐敗體系的.一項重要舉措。
二、依照專(zhuān)項治理內容深入自查自糾，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律
按照《深入開(kāi)展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專(zhuān)項治理工作方案》的部署要求，對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查，自查率達100%。圍繞專(zhuān)項治理重點(diǎn)內容開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。
1、預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理，對依法取得的各項收入均按規定及時(shí)足額上繳國庫，無(wú)違規轉移使用等問(wèn)題。
2、預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理，一切支出均按財政預算規定執行。一是在公車(chē)管理使用方面，制定了《惠陽(yáng)區水務(wù)局車(chē)輛使用管理規定》，嚴格派車(chē)單制度，車(chē)輛定車(chē)、定人、定點(diǎn)停放管理，定點(diǎn)維修，定點(diǎn)加油，定點(diǎn)保險，并落實(shí)車(chē)輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施，不斷加強車(chē)輛管理工作。二是嚴格公務(wù)接待，堅決執行各項財經(jīng)制度，嚴格按規不超標接待，杜絕奢侈浪費等現象。
3、政府采購管理情況。按照公開(kāi)透明、公平競爭、誠實(shí)守信的原則，加強對貨物、工程和服務(wù)等政府采購的管理，政府采購項目嚴格執行政府采購程序，沒(méi)有出現無(wú)預算采購、超預算采購等問(wèn)題。
4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規定要求配置。不存在奢侈浪費的問(wèn)題，所有資產(chǎn)處置都按審批程序進(jìn)行，沒(méi)有出現違規情況。
5、財務(wù)會(huì )計管理情況。會(huì )計賬簿、會(huì )計憑證、財務(wù)會(huì )計報告和其他會(huì )計資料真實(shí)、完整、會(huì )計核算符合會(huì )計法。從事會(huì )計工作的人員具備從業(yè)資格。
6、財政票據管理情況。我局的財政票據均在區財政局領(lǐng)用，使用與保管?chē)栏癜匆幎▓绦小?/p>
7、設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問(wèn)題，一切收入支出按規定執行，均記錄在規定的會(huì )計賬簿中。
小金庫自查報告 13
根據哈市財字〔20xx〕XX0號關(guān)于深入開(kāi)展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專(zhuān)項治理工作的通知，我局認真開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查工作，現將“小金庫”專(zhuān)項治理自查工作報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導：
為確保專(zhuān)項治理的順利進(jìn)行，成立由局長(cháng)魯平為組長(cháng)的“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組。下設治理“小金庫”長(cháng)效機制工作領(lǐng)導小組辦公室，具體工作由紀檢監察、辦公室負責此次專(zhuān)項治理工作。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識。
按照關(guān)于深入開(kāi)展xx市20xx-20xx年度“小金庫”專(zhuān)項治理工作的通知，我局認真組織學(xué)習文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意議，認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止XX，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的'需要，要求相關(guān)科室和人員認真自查自糾做到不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展清查、實(shí)施長(cháng)效監督。
(一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開(kāi)設的賬戶(hù)有：
1、基本帳戶(hù)；
2、有獎發(fā)票專(zhuān)用帳戶(hù)；
3、國庫集中支付帳戶(hù)；
4、工會(huì )經(jīng)費帳戶(hù)；以上帳戶(hù)經(jīng)審核均符合開(kāi)戶(hù)條件。
(二)嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設賬外賬和“小金庫”行為。沒(méi)有公款以個(gè)人名義私存私放。
(三)按照國庫集中支付要求，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照“三級審核”審批制度執行，杜絕坐支行為。
�。ㄋ模﹪栏癜凑眨ㄐ仑敱O〔20xx〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規定和要求，對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線(xiàn)”全部納入預算管理，按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務(wù)局。
�。ㄎ澹﹪栏駡绦胸斀�(jīng)紀律，沒(méi)有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴格按規定的范圍和標準執行，按照地區局的制度規定履行審批手續。
四、深入開(kāi)展專(zhuān)項治理工作，確保整改落實(shí)到位
進(jìn)一步加強教育和監督，完善預算管理，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務(wù)監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容，加強經(jīng)常性的督促檢查，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴格財務(wù)公開(kāi)工作，將“小金庫”治理的情況和落實(shí)情況在公示欄及局域網(wǎng)公開(kāi)，接受群眾監督。
截止目前我局尚未發(fā)現違規紀現象，通過(guò)自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治XX的力度，不斷完善長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，做到清理工作不留死角，使財務(wù)管理工作進(jìn)一步規范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫自查報告 14
分局用心貫徹、落實(shí)集團“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，根據《關(guān)于印發(fā)<20xx年全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案>通知》文件規定。認真、細致地開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，自查自糾工作中未發(fā)現存在私設“小金庫”違法違紀問(wèn)題，并透過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強了分局財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。
一、自查自糾組織實(shí)施狀況
設立了小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室，分局專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(cháng)的小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組。由會(huì )統科具體負責此次專(zhuān)項治理工作。傳達《20xx年全省“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》文件，規定了開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)光，要求正確認識開(kāi)展此項工作的`重大好處，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要按“小金庫”專(zhuān)項治理工作要求用心認真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在小金庫”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時(shí)上報。
二、自查自糾發(fā)現“小金庫”狀況
并未發(fā)現分局存在小金庫”等狀況。此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中。
三、建立防范“小金庫”問(wèn)題
長(cháng)效機制措xx提高了全局工作人員對“小金庫”存在危害性和嚴重性的認識，透過(guò)此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強了財務(wù)人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。今后的工作中，分局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施：
全面治理一從源頭抓起。
鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，從源頭抓起。單位將根據實(shí)際狀況，出臺一些貼合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設立“小金庫”規范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節約和控制成本支出、加強對發(fā)票管理的檢查，防止“白條”收入不入賬構成“小金庫”。
二加強資產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，首先。對公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免透過(guò)固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。
三加強對財務(wù)人員管理
消除虛假會(huì )計信息、提高會(huì )計信息質(zhì)量，強化會(huì )計職能。使會(huì )計的監督和核算職能得到切實(shí)加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
四加強內部控制和審計監督
尤其是健全財務(wù)制度，建立健全內部規章制度。完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結合的原則，加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》有關(guān)規定，一個(gè)單位只允許設立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報送會(huì )計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì )議，定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。
四、自查自糾報表重要事項說(shuō)明
未發(fā)現分局存在小金庫”等狀況，此次“小金庫”專(zhuān)項治理工作中。因此，沒(méi)有重要事項說(shuō)明。
小金庫自查報告 15
為貫徹落實(shí)黨的十七屆四中全會(huì )精神，堅持和完善標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的反腐倡廉方針，從源頭上預防和懲治腐敗，根據中央、省、市治理工作有關(guān)精神，我局深入開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導，形成治理合力
我局高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作，把開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作做為當前一項重點(diǎn)任務(wù)，抓緊抓好。按照黨風(fēng)廉政建設要求，我局成立了“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)朱正文任組長(cháng)，副局長(cháng)李艷蘭、劉智源、周新平、陳游任副組長(cháng)，局辦公室具體負責治理工作日常事務(wù)。黨政“一把手”切實(shí)擔負起治理工作的領(lǐng)導責任，重要工作親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調，分管領(lǐng)導具體抓，各科室分工協(xié)作，全體人員共同參與，把“小金庫”治理工作真正落到了實(shí)處。
二、著(zhù)力學(xué)習教育，提高認識水平
為確保治理工作扎實(shí)、有效地開(kāi)展，局長(cháng)朱正文同志主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對全局“小金庫”專(zhuān)項治理工作進(jìn)行具體安排和部署，明確了治理范圍、內容、方法和步驟，傳達貫徹了中央、省、市有關(guān)文件精神和領(lǐng)導重要講話(huà)，深刻領(lǐng)會(huì )了黨中央和國務(wù)院堅決懲治“小金庫”問(wèn)題的決心，把全局
領(lǐng)導干部的思想認識統一到中央的重大決策部署上來(lái)，充分認識“小金庫”治理工作的重要意義，認識“小金庫”問(wèn)題的嚴重危害性和治理工作的重要性、緊迫性，增強了領(lǐng)導干部落實(shí)“小金庫”治理工作的責任感和使命感。
同時(shí)，加強對財務(wù)人員培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強財務(wù)人員職業(yè)道德和廉潔自律教育，督促財務(wù)人員嚴肅工作紀律，嚴守工作流程，認真履行工作職責。
三、做好自查自糾，突出重點(diǎn)檢查
結合“小金庫”治理回頭看工作，針對xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的`資產(chǎn)開(kāi)展自查自糾，自查面積達到100%。我局財務(wù)管理均嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設立任何形式的“小金庫”，無(wú)以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。單位監管使用的票據由財務(wù)人員統一管理，并建立了相應的備查薄。按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，無(wú)坐支行為。自查自糾工作結束后，我局按規定上報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，內容真實(shí)、完整。
四、完善財務(wù)制度，建立長(cháng)效機制
為加大預防和治理腐敗的力度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設向前發(fā)展，按照“更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的要求，結合自查自糾情況，我局圍繞反腐倡廉制度建設、規范財務(wù)管理制度、加強內部控制和外部監督等方面，研究制定了防治“小金庫”長(cháng)效機制。根據各項財政改革要求，及時(shí)調整和完善了局內部各項財務(wù)管理制度，以制度來(lái)約束不規范行為，提高單位財務(wù)管理水平，堅決杜絕腐敗現象發(fā)生。
小金庫自查報告 16
為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話(huà)會(huì )議精神，根據《紅寺開(kāi)發(fā)區關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進(jìn)行了深刻自查，現將自查情況報告如下：
一、 認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專(zhuān)項治理工作的總體要求是，深入開(kāi)展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制，整改報告《清理小金庫自查報告》。堅持分級負責、分口把關(guān)，統籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長(cháng)為第一責任人、紀檢組長(cháng)具體負責，財務(wù)人員全力配合的.工作機制，深挖細查，開(kāi)展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內容
此項治理的重點(diǎn)包括行政機關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：
1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假發(fā)等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實(shí)開(kāi)展自查自糾
(一)賬戶(hù)情況
自查表明：因國家、自治區重點(diǎn)工程項目征地補償、土地承包、土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開(kāi)展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個(gè)賬戶(hù)，分別為：西氣東輸二線(xiàn)工程征地補償專(zhuān)戶(hù)、太中銀鐵路征地補償專(zhuān)戶(hù)、單位經(jīng)費基本戶(hù);在信用社共設立4個(gè)賬戶(hù)，分別為：基建(辦公大樓)專(zhuān)戶(hù)、臨時(shí)用地補償專(zhuān)戶(hù)(已于2009年8月18日銷(xiāo)戶(hù))、土地承包費收支專(zhuān)戶(hù)、土地開(kāi)發(fā)整理項目專(zhuān)戶(hù)，以上賬戶(hù)全都做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問(wèn)題及解決情況
開(kāi)發(fā)區8月12日召開(kāi)“小金庫”清理整頓再部署會(huì )議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現還存在著(zhù)以下問(wèn)題。本著(zhù)勇于負責、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下：
1、我局原任局長(cháng)根據管委會(huì )有關(guān)領(lǐng)導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè)，于2004年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬(wàn)元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無(wú)力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開(kāi)展“小金庫”治理工作開(kāi)始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于2009年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證，土地證書(shū)工本費由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時(shí)開(kāi)設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，2009年8月18日全部上繳本級財政。
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