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清理小金庫的自查報告

時(shí)間:2023-06-27 02:04:51 自查報告 我要投稿
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清理小金庫的自查報告

  按照《xx縣財政局xx縣監察局xx縣人力資源和社會(huì )保障局xx縣審計局關(guān)于開(kāi)展私設“小金庫”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題專(zhuān)項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔2015〕35號)文件要求,我辦對2014年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢(qián)物問(wèn)題認真開(kāi)展自查,并對自查中發(fā)現的違紀違規問(wèn)題自覺(jué)予以糾正,現將自查情況匯報如下:

清理小金庫的自查報告

  一、自查自糾組織實(shí)施情況

  接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組,設立了“小金庫”專(zhuān)項治理工作辦公室,由財務(wù)會(huì )計具體負責此次專(zhuān)項治理工作。專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組組長(cháng)布置開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作并提出了具體要求,規定了我辦開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作自查自糾階段的時(shí)間,要求各科室要正確認識開(kāi)展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專(zhuān)項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現存在“小金庫”問(wèn)題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時(shí)上報。

  二、自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢(qián)物情況

  經(jīng)過(guò)自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)按照財政集中支付要求,嚴格執行財務(wù)制度,統一通過(guò)金財大平臺報銷(xiāo),支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行,未出現違規行為。2014年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢(qián)物情況。

  三、建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施

  通過(guò)此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進(jìn)一步加強了我辦人員執行財經(jīng)法律法規及有關(guān)規章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個(gè)方面入手,建立防范“小金庫”問(wèn)題長(cháng)效機制措施:

 。ㄒ唬⿵脑搭^抓起,全面治理

  加強銀行賬戶(hù)監管,認真落實(shí)收支兩條線(xiàn)。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

 。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理

  加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理,對單位公務(wù)用車(chē)、辦公設備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細化、規范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節來(lái)謀取“小金庫”。

 。ㄈ┘訌娙罕姳O督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任

  設立“小金庫”問(wèn)題舉報箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報電話(huà),制定舉報獎勵制度,對自覺(jué)抵制“小金庫”行為遵紀守法的個(gè)人應進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現,嚴肅處理并按規定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規宣傳教育,起到警鐘長(cháng)鳴作用。

 。ㄋ模┘訌妰炔靠刂坪蛯徲嫳O督

  建立健全內部規章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監督。嚴格執行《會(huì )計法》和《會(huì )計內部控制制度》的有關(guān)規定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監督。以季度為單位,定期召開(kāi)會(huì )議,定期進(jìn)行內部審計監督、檢查工作,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并整改上報。

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