內審崗位職責(錦集15篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編整理的內審崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

內審崗位職責1

　　1、庫存及成本的賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的`登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內審崗位職責2

　　1、制定公司內部審計工作制度及實(shí)施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協(xié)助外部審計機構做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。

　　5、跟蹤監督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況，研究行業(yè)內公司信息。

　　7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jì)，提供財務(wù)建議和決策。

　　8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫(xiě)基礎財務(wù)分析報告。

內審崗位職責3

　　一、審核組長(cháng)職責

　　質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長(cháng)全權負責，審核組長(cháng)應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權對審核工作的開(kāi)展和審核觀(guān)察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長(cháng)除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協(xié)助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門(mén)的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫(xiě)審核檢查表;

　　2、負責填寫(xiě)不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長(cháng)提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔的內部審核任務(wù);

　　5、根據內審安排有權進(jìn)入審核范圍內的工作現場(chǎng)進(jìn)行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見(jiàn)及建議;

　　7、負責在本部門(mén)內質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習，并負責有關(guān)內容后的傳達;

　　8、負責本部門(mén)內指導、監督質(zhì)量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫(xiě)審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門(mén)內的義務(wù)及權限

　　(一)義務(wù)

　　1、不斷的學(xué)習理解體系管理知識并在實(shí)際工作中應用，協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導規范管理、促進(jìn)改進(jìn)。

　　2、負責本部門(mén)的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)體系的宣貫、維護、監督和改進(jìn)。

　　3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門(mén)后續改進(jìn)工作。

　　4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。

　　5、協(xié)助或承擔公司或部門(mén)級的質(zhì)量改進(jìn)項目的實(shí)施推動(dòng)。

　　6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日�；�礎管理工作。

　　7、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門(mén)的質(zhì)量體系運行有指導、監督和改進(jìn)權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門(mén)進(jìn)行審核、提出問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)要求，并對問(wèn)題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的'行為進(jìn)行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門(mén)間的協(xié)調改進(jìn)工作。

　　5、有權對重要質(zhì)量信息進(jìn)行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內審工作，負責組織實(shí)施職能部門(mén)的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問(wèn)題點(diǎn)整改效果。

　　2、管理評審：協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進(jìn)點(diǎn)作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優(yōu)化評價(jià)：擔任公司流程優(yōu)化評審員，根據計劃負責公司相關(guān)部門(mén)的產(chǎn)品實(shí)現流程優(yōu)化評價(jià)工作，提供增值服務(wù)，推動(dòng)管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實(shí)部門(mén)內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進(jìn)項目的策劃、實(shí)施或參與：公司級或部門(mén)內部質(zhì)量改進(jìn)項目的負責人或主要成員。識別改進(jìn)需求，策劃組織實(shí)施，固化改進(jìn)成果，是公司基礎管理改進(jìn)的重要推動(dòng)力量。

　　6、日�；�礎管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進(jìn)點(diǎn)識別、改進(jìn)推動(dòng)、部門(mén)間協(xié)調等。

　　7、部門(mén)質(zhì)量管理體系維護：部門(mén)內部體系運行監督、改進(jìn)、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問(wèn)題點(diǎn)組織整改，部門(mén)制度健全等。

內審崗位職責4

　　職責:

　　1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務(wù)預算、績(jì)效方案的合規性審計;

　　2、內部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內部控制制度的執行情況審計;

　　3、專(zhuān)項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購、銷(xiāo)、存、往來(lái)款項的.合規性、新產(chǎn)品研發(fā)執行情況和安全生產(chǎn)投入情況進(jìn)行專(zhuān)項審計。

　　要求:

　　1、持有注冊會(huì )計師證,有會(huì )計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

　　2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。

　　福利相關(guān):

　　1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;

　　2、市區班車(chē)、免費員工公寓。

內審崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

　　2、負責開(kāi)展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

　　3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內控體系的建立與完善;

　　4、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷(xiāo)售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的審計;

　　5、負責協(xié)助部門(mén)審計主管開(kāi)展離任審計及it審計工作;

　　6、負責協(xié)助部門(mén)審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的調查經(jīng)驗;

　　3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的.基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

　　4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

　　5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語(yǔ)言和文字表達能力。

內審崗位職責6

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統和it環(huán)境進(jìn)行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫(xiě)審計發(fā)現,并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數據庫數據,提供審計依據;

　　1.3分析基礎架構和網(wǎng)絡(luò )配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門(mén)完成對內部控制委員會(huì )和董事會(huì )的匯報工作

內審崗位職責7

　　職位描述：

　　崗位職責:

　　1、統籌公司所有內審相關(guān)工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關(guān)流程制度；

　　2、建立審計風(fēng)險評估機制定時(shí)跟蹤及監督公司內控執行情況，更新完善流程穩定，協(xié)助彌補現有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

　　3、根據審計方案要求，組織優(yōu)化現有內部審計工作，并根據現場(chǎng)審計結果撰寫(xiě)審計報告；對改進(jìn)方案給予建設性建議；

　　4、對審計中的重大或重點(diǎn)審計發(fā)現進(jìn)行風(fēng)險提示，及時(shí)督促被審計組織積極整改，消除風(fēng)險隱患；對審計發(fā)現問(wèn)題的后續跟蹤審計相關(guān)工作；

　　5、熟悉企業(yè)it部門(mén)的整體運作與流程，可根據外部監管、內部管理及行業(yè)規范、制定it內審規范、it審計計劃，并獨立編寫(xiě)審計文檔及對公司數據完整性及真實(shí)性進(jìn)行獨立審計；

　　6、組織開(kāi)展專(zhuān)項審計、定向審計工作，但不限于：經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷(xiāo)售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等；

　　7、對審計過(guò)程中發(fā)現的舞弊線(xiàn)索，及時(shí)向相關(guān)負責人匯報，依指示開(kāi)展進(jìn)一步調查工作；

　　8、協(xié)調、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷；

　　2、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內審或內控管理經(jīng)驗，或5年企業(yè)或事務(wù)所內控實(shí)踐經(jīng)驗，具國際四大會(huì )計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實(shí)施安全檢查、審計等專(zhuān)項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫(xiě)、過(guò)程執行、報告編制、結果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關(guān)知識，掌握企業(yè)信息系統內部控制和內部審計的一般原理，持有相關(guān)專(zhuān)業(yè)證書(shū)（如cisa、cia、cpa、acca等）者優(yōu)先；

　　5、強有力的.項目計劃和執行力，能推動(dòng)問(wèn)題的識別、診斷和解決，通過(guò)有效的跨部門(mén)協(xié)作機制推動(dòng)治理和管理持續改進(jìn)；

　　6、誠實(shí)正直，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書(shū)面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動(dòng)承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責8

　　內審總監崗位職責:

　　1、負責開(kāi)展全面管理審計、專(zhuān)題審計、財務(wù)審計、項目后評價(jià)等專(zhuān)項審計工作;負責開(kāi)展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

　　2、按照年度審計計劃及臨時(shí)審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

　　負責與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現場(chǎng)工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進(jìn)行現場(chǎng)工作;

　　具體實(shí)施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動(dòng)審計建議的落實(shí);

　　3、參與部門(mén)內部管理工作:協(xié)助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業(yè)流程;根據公司總體發(fā)展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開(kāi)展各類(lèi)相關(guān)培訓、團隊人員成長(cháng)等。

　　4、配合外部審計機構進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的.長(cháng)期合作關(guān)系;配合、協(xié)調外部審計機構進(jìn)行必要的調查取證工作、保證其工作順利開(kāi)展;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審崗位職責9

　　1、負責財務(wù)報銷(xiāo)系統設計、優(yōu)化工作；

　　2、圍繞財務(wù)咨詢(xún)、財務(wù)報銷(xiāo)制度宣貫、財務(wù)流程等2行財務(wù)報銷(xiāo)的運營(yíng)，時(shí)間能夠洞察員工的訴求和痛點(diǎn)，不斷通過(guò)運營(yíng)提升報銷(xiāo)的'滿(mǎn)意度；

　　3、定期進(jìn)行報銷(xiāo)數據的分析，識別成本變動(dòng)的原因和合理性，針對不提倡的支出行為，能夠聯(lián)動(dòng)公司的業(yè)務(wù)和財務(wù)其他部門(mén)，一起推進(jìn)解決，以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責10

　　1.接受質(zhì)量負責人的委派，參加本公司管理體系的內部審核工作，熟練掌握有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

　　3.通過(guò)內審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的落實(shí)情況。

　　5.參與“管理體系內部審核報告”的.編寫(xiě)。

　　6.內審員必須獨立于被審核的工作。

內審崗位職責11

　　1、負責搭建公司合規管理體系,建立合規管理相關(guān)制度;

　　2、負責擬定內部審計計劃、工作流程、實(shí)施方案,并組織落實(shí);

　　3、負責與公司各部門(mén)協(xié)調,指導并監督各部門(mén)合規管理工作;

　　4、負債硝染廠(chǎng)線(xiàn)下管控工作,具體負責硝染廠(chǎng)入圍和管理評價(jià),并督導評估師對硝染廠(chǎng)進(jìn)行日常管理;

　　5、對合規管理、硝染廠(chǎng)管理中發(fā)現的.問(wèn)題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續跟進(jìn)改善情況;

　　6、協(xié)調并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時(shí)效性和有效性;

　　7、根據公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營(yíng)提供法律政策咨詢(xún);

　　8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、年齡在35歲以下,可接受出差;

　　2、項目管理、審計、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　3、應具備3年以上企業(yè)運營(yíng)管理、合規管理、內控內審等其中一項工作經(jīng)驗,有現場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、品控管理等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、熟悉企業(yè)內部控制、合規管理基本工作流程和工作方法;

　　5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調能力和統籌規劃能力。

內審崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的.建設、優(yōu)化和落地審計;

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨立審核;

　　3、負責定期對信息系統及應用進(jìn)行風(fēng)險評估、安全審計、安全加固;

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

　　5、協(xié)助開(kāi)展it合規管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計算機、網(wǎng)絡(luò )安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

內審崗位職責13

　　1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內審、內控方向) 北京市農業(yè)投資有限公司 北京市農業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內部審計制度;

　　2、負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的設計、建立與監督執行;

　　3、負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫(xiě);

　　4、負責組織并實(shí)施具體的內部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內控自評價(jià)、投資后評價(jià)以及其他專(zhuān)項審計等);

　　5、負責內部審計整改事項的'監督與管理;

　　6、負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;

　　7、負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　8、負責內部審計檔案的整理與保管;

　　9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門(mén)的溝通聯(lián)系

內審崗位職責14

　　職位描述：

　　職責描述：

　　1、根據管理層要求，以風(fēng)險為導向，協(xié)助完成公司業(yè)務(wù)內控體系的建設、優(yōu)化和完善，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、指導和協(xié)助公司各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險識別、評估和監控工作，為業(yè)務(wù)部門(mén)提供日常內控的咨詢(xún)和評估服務(wù)，包括但不限于制度、流程、管理措施等，降低運營(yíng)、操作及財務(wù)風(fēng)險等；

　　3、開(kāi)展專(zhuān)項內控檢視，對公司各項業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理評估，識別風(fēng)險點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)，對項目底稿進(jìn)行審閱，形成風(fēng)險控制矩陣、風(fēng)險流程圖等，并基于內控缺陷提出優(yōu)化建議，跟進(jìn)整改；

　　4、建立并完善公司內控自評估體系，并維護自評估體系的流程及工作標準；

　　5、根據內控發(fā)展趨勢和公司實(shí)際需求，開(kāi)發(fā)先進(jìn)的內控方法，提升內控工作的效率和效果；

　　6、組織內控合規培訓，提高員工內控合規風(fēng)險意識，推動(dòng)內控合規文化建立；

　　7、吸引并培養優(yōu)秀的內控人員，加強團隊建設和管理；

　　8、完成其他職責范圍內日常工作和領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作

　　職位要求：

　　1、金融類(lèi)、管理類(lèi)、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內控、審計或咨詢(xún)相關(guān)經(jīng)驗，熟悉風(fēng)險管理及內部控制的相關(guān)工作，有一定的.團隊管理經(jīng)驗。其中具有信貸、資管、支付等領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉國家財務(wù)法律法規、企業(yè)內控基本規范及配套指引，有系統的內部控制、風(fēng)險管理理念；

　　3、具有較強的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調能力，有一定的文字功底，書(shū)面表達能力強；

　　4、有一定計算機基礎，能熟練使用OFFICE系列軟件（WORD、EXCEL、PPT、VISIO）等。

內審崗位職責15

　　1、申請醫療設備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作，熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規，具有質(zhì)量意識，三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗；

　　3、具有一定的.協(xié)調溝通和解決問(wèn)題能力，負責采購材料質(zhì)量的監管，采購部?jì)炔繄箐N(xiāo)流程、進(jìn)出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作；

　　5、從事醫療行業(yè)優(yōu)先。

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