內審崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的內審崗位職責，希望對大家有所幫助。

內審崗位職責1

　　1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實(shí)、合理有效的'管理建議；

　　2、協(xié)助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專(zhuān)項或綜合內審工作；

　　3、協(xié)助完善各項內審工作流程、規范和評價(jià)標準的建設工作，不斷提高部門(mén)內審工作質(zhì)量；

　　4、保證及時(shí)、準確地審核和提供各種財務(wù)數據，財務(wù)報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

內審崗位職責2

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動(dòng)內控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內控合規支持與服務(wù)，對接業(yè)務(wù)部門(mén)的`流程和系統的建設、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內控咨詢(xún)；

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件，提供合規意見(jiàn)，并管理規范相關(guān)文件；

　　4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統等團隊密切合作，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平；

　　5、根據管理需求，以風(fēng)險為導向開(kāi)展專(zhuān)項的內部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監管機構發(fā)布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關(guān)發(fā)布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責3

　　1、參與公司內審部專(zhuān)項審計、流程審計、反舞弊審計項目；

　　2、對所負責的.審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進(jìn)意見(jiàn)并督促業(yè)務(wù)部門(mén)按時(shí)改進(jìn)；

　　3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度；

　　4、執行內審部門(mén)宣傳工作；

　　6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作，能獨立處理和解決所負責的任務(wù)。

內審崗位職責4

　　1、根據公司制度和審計計劃，對總部及分店的it系統、信息安全、資源利用系統流程的'合規性進(jìn)行審計監督；

　　2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度審計計劃，滿(mǎn)足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。

內審崗位職責5

　　1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性，交付各環(huán)節的協(xié)調處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的.控制過(guò)程進(jìn)行監控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動(dòng)力；

　　4、協(xié)助總監對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節進(jìn)行監督檢查，落實(shí)執行；

　　5、協(xié)助總監組織持續改善活動(dòng)不斷提高工廠(chǎng)管理水平；

　　6、協(xié)助總監負責績(jì)效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會(huì )議的日程和議程，撰寫(xiě)會(huì )議紀要，監管落實(shí)會(huì )議決議；

　　8、督促落實(shí)各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執行情況；

內審崗位職責6

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動(dòng)內控政策和流程的落地實(shí)施，確保公司的風(fēng)險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門(mén)經(jīng)營(yíng)和管理提供內控合規支持與服務(wù)，對接業(yè)務(wù)部門(mén)的流程和系統的建設、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內控咨詢(xún)；

　　3、審核起草公司商業(yè)活動(dòng)的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件，提供合規意見(jiàn)，并管理規范相關(guān)文件；

　　4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統等團隊密切合作，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動(dòng)公司風(fēng)控工作的信息化水平；

　　5、根據管理需求，以風(fēng)險為導向開(kāi)展專(zhuān)項的內部審查工作，及時(shí)向管理層和業(yè)務(wù)部門(mén)反饋意見(jiàn)，為有效降低和防范經(jīng)營(yíng)及管理領(lǐng)域中的.風(fēng)險提供改善性建議。

　　6、密切關(guān)注監管機構發(fā)布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關(guān)發(fā)布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

內審崗位職責7

　　1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風(fēng)險點(diǎn)，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實(shí)施it審計項目，就審計發(fā)現提出改進(jìn)建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風(fēng)險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關(guān)控制測試，落實(shí)控制缺陷整改；

　　4、與業(yè)務(wù)部門(mén)緊密合作，組織或推進(jìn)多部門(mén)合作的內控流程建設的規范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢(xún)和培訓服務(wù)；

　　5、完成上級交付的.其他工作。

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