倉庫盤(pán)點(diǎn)報告詳情介紹
倉庫盤(pán)點(diǎn)報告詳情介紹
倉庫盤(pán)點(diǎn)報告
1、根據公司的實(shí)際情況，由庫區事先準備好盤(pán)點(diǎn)單,要求按產(chǎn)品系列編號并且連號.
2、每月1日上午8:30開(kāi)始盤(pán)點(diǎn),倉庫凍結一切庫存的收,發(fā),移動(dòng)操作.
3、倉庫主管責協(xié)調具體的盤(pán)點(diǎn)工作,發(fā)放盤(pán)點(diǎn)單.
4、倉庫,財務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲區域的盤(pán)點(diǎn)負責人.要求每一個(gè)區域都有相應的盤(pán)點(diǎn)員（倉管員）和財務(wù)復核人員,由財務(wù)人員擔任該區域的盤(pán)點(diǎn)組長(cháng).
5、實(shí)施盤(pán)點(diǎn),由倉管員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),財務(wù)人員復核.對有疑問(wèn)的產(chǎn)品有權開(kāi)查看
6、財務(wù)部人員收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單,要求所有清單連號,沒(méi)有遺漏.并進(jìn)行匯總.
7、與倉庫統計員對比財務(wù)軟件帳目,比較差異.
8、對比差異報告,由倉庫對差異項進(jìn)行復盤(pán).
9、再次對復盤(pán)結果進(jìn)行匯總,并與財務(wù)軟件帳目比較差異.
10、倉庫分析差異原因,作詳細書(shū)面報告,同時(shí)提出差異調整申請.
11、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調查報告及差異調整申請進(jìn)行審批.
12、倉庫根據審批情況作庫存差異調整.
13、財務(wù)部根據審批情況作庫存財務(wù)帳差異調整.
盤(pán)點(diǎn)基準日：年月日
盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日
抽點(diǎn)時(shí)間：年月日、月日
抽點(diǎn)人員：××會(huì )計師事務(wù)所：×× ××× ××
××有限公司財務(wù)人員及柜臺人員
盤(pán)點(diǎn)范圍：××有限公司的全部存貨。
盤(pán)點(diǎn)方法：
1．我們根據盤(pán)點(diǎn)日客戶(hù)各部門(mén)實(shí)際存貨情況，選取存貨余額所占比重最大的采購六部（52.10%）、采購七部（20.30%）和采購五部（18.20%）進(jìn)行監盤(pán)。
2． 以上選取的部門(mén)中再選擇存貨余額最大的小組：六部的茶酒保健品組（35%）和洗滌用品組（29%）、七部的庫房（21%）和前臺的戒指項鏈組（38%）、五部的家電采購組（58%）等，對以上小組中的全部或部分商品進(jìn)行抽盤(pán)；抽盤(pán)過(guò)程中，我們執行了從盤(pán)點(diǎn)表到實(shí)物、再從實(shí)物到盤(pán)點(diǎn)表的抽查程序。
3． 將盤(pán)點(diǎn)結果與盤(pán)點(diǎn)日財務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對，尋找并分析差異原因，判斷盤(pán)點(diǎn)結果是否可以接受。
盤(pán)點(diǎn)情況：
1．原計劃選取的采購一部，因盤(pán)點(diǎn)日總體存貨余額下降，實(shí)際監盤(pán)時(shí)不再選��；
2．我們注意到，客戶(hù)的存貨擺放基本整齊，貨品保存完好，無(wú)明顯殘破毀損情況；盤(pán)點(diǎn)人員對貨物的品種、擺放等情況熟悉；
3． 盤(pán)點(diǎn)結果：賬面數量與初次盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數量存在差異，金額約為-129,185.56，占盤(pán)點(diǎn)日存貨總額的1.5%；主要差異部門(mén)為六部的食品柜組（超市），金額約為 -129,281.60；
4． 差異原因主要為：
A． 超市商品一般失竊現象比較嚴重，這是造成差異的主要原因；
B． 盤(pán)點(diǎn)中商品編碼記錄有誤，造成漏盤(pán)、誤盤(pán)等；
C． 盤(pán)點(diǎn)時(shí)計量、記錄出現錯誤；
D． 盤(pán)點(diǎn)結果錄入時(shí)出現差錯。
5．客戶(hù)已組織人員對出現差異的部門(mén)進(jìn)行復盤(pán)，最終盤(pán)點(diǎn)結果將于近期得出。
盤(pán)點(diǎn)結論：
我們認為，客戶(hù)的盤(pán)點(diǎn)差異較小，盤(pán)點(diǎn)結果基本可靠，存貨管理基本可以信賴(lài)。
201X年1月份盤(pán)點(diǎn)總結
一、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間： 年月 日- 年月 日
1、盤(pán)點(diǎn)方式：全盤(pán)
二、盤(pán)點(diǎn)人員：
三、盤(pán)點(diǎn)要求：
所有材料按ABC分類(lèi)盤(pán)點(diǎn),半成品、成品盤(pán)點(diǎn):
類(lèi)別名稱(chēng) 全盤(pán)點(diǎn)項數 合格項數 不合格項數
A類(lèi) 578項572項 6項
B類(lèi) 579項569項10項
樣品類(lèi) 23項23項 0項
成品類(lèi) 56項56項 0項
盤(pán)點(diǎn)符合率：總盤(pán)： 1236項 ；合格：1220項，不合格：16項。合格率：98 % 其中：
A大類(lèi)
物料編碼 類(lèi)別 規格 系統數 實(shí)盤(pán)數 差異數
B大類(lèi)
物料編碼 類(lèi)別 規格 系統數 實(shí)盤(pán)數 差異數
A類(lèi)為總差異數的48%，B類(lèi)為總差異數的52%，
四、分析及總結。
�。ㄒ唬⿲ΡP(pán)點(diǎn)差異的原因分析：
1. 發(fā)料時(shí)點(diǎn)錯數
2. 發(fā)料減卡減錯數，標識沒(méi)同步做
3. 來(lái)料時(shí)數量不準,導致庫存數量有差異
4. 平時(shí)工作不到位，使帳、物不一致
5. 生產(chǎn)退錯料
改善方法：
1. 倉管員加強培訓，嚴格做到帳、卡、物一致。
2. 對供應商來(lái)料數量不準確，倉管員及時(shí)發(fā)現并通知采購對帳目修改，確保實(shí)物與帳一致。
3． 嚴格要求倉管員平時(shí)做好每項工作，不定期抽查物料
4．調整心態(tài)，估計要用2~3個(gè)月的整頓
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