存貨盤(pán)點(diǎn)的計劃
存貨盤(pán)點(diǎn)的計劃
一、 盤(pán)點(diǎn)目的
1、 確定存貨量以求“帳”、“實(shí)”相符。
2、 確實(shí)掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉庫的管理水平。
二、 盤(pán)點(diǎn)基準日：2012年12月15日00時(shí)00分
三、 財務(wù)部復盤(pán)日：2012年12月17日
四、 盤(pán)點(diǎn)標的物
1、 成衣、面料、輔料、道具
五、 盤(pán)點(diǎn)范圍
1、 奉賢成品倉庫
2、 奉賢材料倉庫
六、 盤(pán)點(diǎn)前之準備工作
1、 向各相關(guān)部門(mén)主管說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)計劃并向實(shí)際參與盤(pán)點(diǎn)人員說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)事項。各盤(pán)點(diǎn)部門(mén)需于12月12日將盤(pán)點(diǎn)人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤(pán)點(diǎn)計劃安排。
2、 倉庫必須在盤(pán)點(diǎn)之前將全部實(shí)物錄入系統。
3、 抽點(diǎn)人抽點(diǎn)時(shí)，倉庫原初盤(pán)人必須陪同，以便出現差異時(shí)及時(shí)核對確認。
4、 倉庫需在2012年12月12日17:00前確定盤(pán)點(diǎn)人員安排。
5、 盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放控單人員必須詳細登記于盤(pán)點(diǎn)控制表上，并有盤(pán)
點(diǎn)人員于盤(pán)點(diǎn)單據上簽名。
6、 采購部、生產(chǎn)部應通知供應商、加工廠(chǎng)從2012年12月15日00:00至2012年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。
7、 盤(pán)點(diǎn)日前各種存貨收發(fā)截止日期時(shí)間、單據及相關(guān)規定請嚴格
依照本盤(pán)點(diǎn)計劃進(jìn)行。
8、 盤(pán)點(diǎn)表單發(fā)放時(shí)間：倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表……2012年12月15日00:00（各相關(guān)統計人員提供）
七、 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)時(shí)間：
1、 盤(pán)點(diǎn)單位初盤(pán)日：2012年12月15日。
2、 財務(wù)部復盤(pán)日：2012年12月17日。
八、 盤(pán)點(diǎn)方式
一）、倉庫存貨盤(pán)點(diǎn)方式
1、盤(pán)點(diǎn)前應將盤(pán)點(diǎn)現場(chǎng)進(jìn)行清理，將存貨分類(lèi)擺放，同一料號之存貨應盡量歸集在一起。
2、盤(pán)點(diǎn)前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。
3、倉庫使用倉庫物料盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人各倉管員根據盤(pán)點(diǎn)匯總表，逐一核對實(shí)物與盤(pán)點(diǎn)匯總表之數量是否一致，在盤(pán)點(diǎn)表上簽名并記錄實(shí)存數和差異；每張盤(pán)點(diǎn)表均需盤(pán)點(diǎn)人簽名。
4、各現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)應由相關(guān)倉管員自己以盤(pán)點(diǎn)表取樣抽點(diǎn)，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應全部重盤(pán)。
5、初盤(pán)結束后，如果實(shí)際數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，須將初盤(pán)結果、以及盤(pán)點(diǎn)差異交倉庫主管重新盤(pán)點(diǎn)確認最終的正確數量。
6、財務(wù)部抽盤(pán)時(shí)將持物料盤(pán)點(diǎn)表，抽取樣本，并在盤(pán)點(diǎn)匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤(pán)數有差異則必須要求陪同的初盤(pán)人在物料盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認。
7、如抽盤(pán)數與盤(pán)點(diǎn)數存在差異，倉庫須將盤(pán)點(diǎn)表在當日及時(shí)上交財務(wù)部確認差異原因，查明后根據實(shí)際情況作賬務(wù)處理。
九、盤(pán)點(diǎn)工作作業(yè)人員
有關(guān)工作人員職務(wù)說(shuō)明：
1） 盤(pán)點(diǎn)人：實(shí)際擔任盤(pán)點(diǎn)的人員，從事搬運整理分類(lèi)清點(diǎn)實(shí)物。倉庫盤(pán)點(diǎn)人為各倉管員。
2） 現場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)負責人及初盤(pán)人：負責盤(pán)點(diǎn)區域盤(pán)點(diǎn)人調配，盤(pán)點(diǎn)事項協(xié)調，盤(pán)點(diǎn)標的物的抽點(diǎn)及陪同抽點(diǎn)人員抽點(diǎn)。
3） 抽盤(pán)人：財務(wù)部按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點(diǎn)，抽樣量10%-20%。
4） 控單人員：負責所有盤(pán)點(diǎn)表單、盤(pán)點(diǎn)匯總表之收發(fā)事宜并嚴格掌握盤(pán)點(diǎn)收發(fā)數量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據號碼及復印件。
十、盤(pán)點(diǎn)結果之處理
1、 主庫房與報廢庫房之差異全部確認為庫房的盤(pán)盈虧，差異及時(shí)查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執行過(guò)賬進(jìn)行調整。
2、 麗晶系統數據全部以盤(pán)點(diǎn)數進(jìn)行調整。
十一、注意事項
1、 盤(pán)點(diǎn)時(shí)所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便數據的核對。
2、 盤(pán)點(diǎn)、抽點(diǎn)、會(huì )點(diǎn)時(shí)須注意小心取放，以免受盤(pán)物損壞造成公司損失。
3、 此盤(pán)點(diǎn)計劃書(shū)最終解釋權屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通知。
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