項目績(jì)效報告（精選32篇）

　　隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編為大家收集的項目績(jì)效報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　項目績(jì)效報告 1

　　根據貴單位要求，我局認真梳理財政購買(mǎi)服務(wù)項目，現針對20xx年項目方案、日照分析報告第三方復核工作開(kāi)展情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�

　　20xx年11月30日，亳州市人民政府辦公室出臺了《亳州市人民政府辦公室關(guān)于公布市直單位取消政務(wù)服務(wù)事項申請材料清單的通知（亳政辦秘〔20xx〕225號）》，亳州市城鄉規劃局政務(wù)服務(wù)事項申請材料清理清單關(guān)于“建設工程規劃許可證核發(fā)”申請材料中已將建筑專(zhuān)業(yè)施工圖、審圖合格證、面積統計表等直接取消。因此我院自20xx年1月1日以后通過(guò)規委會(huì )研究的項目，不再進(jìn)行施工圖審查，我院隨機取消施工圖復核。針對規劃設計方案技術(shù)、日照分析審查審批環(huán)節開(kāi)展了第三方技術(shù)復核。

　�。ǘ�）項目主要內容、用途和涉及范圍

　　1.主要內容。針對項目規劃設計方案關(guān)于建筑功能、容積率、建筑密度、綠化率、停車(chē)位、建筑高度、配套設施等內容和指標進(jìn)行第三方復核，確保項目設計單位各項指標符合國家標準和技術(shù)規范、符合城市總體規劃剛性約束、符合規劃設計條件要求、符合《控規通則》規定要求。

　　2.用途。主要用于規劃設計方案、日照分析報告2個(gè)方面的技術(shù)性復核。

　　3.范圍：主要針對亳州市中心城區218平方公里范圍內的.建設項目進(jìn)行復核。

　　二、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　為進(jìn)一步提升規劃管理效率和質(zhì)量，20xx年以來(lái)，根據規劃管理需要，我局通過(guò)公共資源交易中心陸續招標了第三方核實(shí)庫，共計招標了安徽丹華規劃建筑設計有限公司、上海申聯(lián)建筑設計有限公司、亳州市規劃建筑設計有限公司、安徽中甲建筑規劃設計有限公司等24家單位入庫，服務(wù)有效期為2—3年。方案核查費用為0.1元/平方米，日照分析報告第三方復核費用為0.3元/平方米。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　上述24家單位平時(shí)均為市公共資源交易中心管理。另外，我院根據第三方復核工作開(kāi)展的實(shí)際，結合相關(guān)法規和管理規定，制定了《亳州市城鄉規劃局技術(shù)復核第三方機構管理暫行辦法》、《亳州市城鄉規劃局第三方復核確認實(shí)施細則》等管理辦法，對第三方復核單位確認原則、使用范圍、責任科室、具體行為要求、不良行為管理，誤差范圍、其他技術(shù)界定等第三方復核機構進(jìn)行了約束性管理和技術(shù)指導，為第三方復核單位日常管理提供了基本遵行。

　　三、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用情況

　　20xx年第三方復核單位財政預算列支200萬(wàn)，其后因取消施工圖復核，日照分析實(shí)施抽查復核，資金主要用于方案技術(shù)復核。再加上20xx年6月份后使用網(wǎng)上商城中介服務(wù)第三方核實(shí)進(jìn)行復核，后因第三方核實(shí)庫內存在大量測繪驗線(xiàn)單位無(wú)法正常使用，與公共資源交易中心對接暫時(shí)使用設計類(lèi)房屋建筑設計庫進(jìn)行復核，因該庫費率為50%-60%,致使20xx年我院方案技術(shù)復核費用大幅降低。截至20xx年12月，我局方案技術(shù)第三方復核55.41萬(wàn)元已經(jīng)支出完畢。服務(wù)和經(jīng)費使用績(jì)效情況均較好。但復核投標單位反映價(jià)格過(guò)低，在抽取過(guò)程中存在多次流標情況。

　�。ǘ�）服務(wù)監管情況

　　第三方復核單位由市公管局統一監管，平時(shí)我院根據《亳州市城鄉規劃局技術(shù)復核第三方機構管理暫行辦法》進(jìn)行監管。主要要求：一是要求符合單位接到任務(wù)后，最長(cháng)7日內完成復核工作，提交正式復核成果報告；二是責任科室每季度對第三方復核單位進(jìn)行一次集體約談，明確責任，壓實(shí)任務(wù)。分管領(lǐng)導每半年集體約談一次，規范復核行為，防范廉政風(fēng)險；三是進(jìn)行不良行為管理，不良記錄有效期兩年，兩年內累計達三次不良記錄的，市城鄉規劃設計院取消該單位參加復核資格，兩年內不得參與由市城鄉規劃設計院組織的第三方復核；四是向省設計主管部門(mén)和單位注冊地設計主管部門(mén)通報，并取消該單位參加復核資格，構成犯罪的，移交司法部門(mén)處理。

　　四、存在的問(wèn)題及評價(jià)結果

　　根據亳府法〔20xx〕 387號文件精神，自20xx年1月1日開(kāi)始，原市公管局第三方服務(wù)庫取消，不再受理第三方服務(wù)庫抽取工作。我院方案技術(shù)第三方復核單位抽取網(wǎng)上商城中介服務(wù)采購。當然，在使用網(wǎng)上商城中介服務(wù)時(shí)因復核庫費率問(wèn)題，導致單價(jià)過(guò)低，多次流標。我院發(fā)現此類(lèi)問(wèn)題積極在與公共資源交易中心積極對接，公共資源交易中心已同意為我院另建建筑規劃設計方案審核技術(shù)復核庫。同時(shí)，涉及到的專(zhuān)項資金問(wèn)題也同步征求貴單位意見(jiàn)。

　　總之，20xx年的方案指標復核工作更加便捷、科學(xué)，網(wǎng)上競價(jià)機制降低財政成本、減少企業(yè)負擔，是政府采購項目更有效率、更有質(zhì)量。

　　項目績(jì)效報告 2

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1.安全生產(chǎn)監管專(zhuān)項經(jīng)費：貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法、《云南省安全生產(chǎn)條例》等法律法規規定，主要實(shí)施項目是開(kāi)展蒙自經(jīng)開(kāi)區整體安全風(fēng)險評估及給予蒙自市應急管理局屬地企業(yè)監管經(jīng)費補助。

　　2.工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級專(zhuān)項經(jīng)費：立項依據為《蒙自經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )關(guān)于組織申報20xx年工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級資金的通知》，主要實(shí)施項目是對個(gè)舊市大紅屯糧食購銷(xiāo)有限公司紅河州個(gè)舊市大屯糧食物流園建設項目、云南錫業(yè)股份有限公司銅業(yè)分公司基于5G無(wú)人銅電解智能技術(shù)研究、云南錫業(yè)錫化工材料有限責任公司基于物聯(lián)網(wǎng)的錫深加工自動(dòng)化設備升級改造項目、云南戊電靶材科技有限公司ITO/AZO靶材項目、云南紅河浩志橡膠有限公司新建高強力輸送帶生產(chǎn)線(xiàn)、云南德高塑膠科技有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸PVC/PPR/HDPE高性能高分子環(huán)保復合新型材料建設項目6家區內工業(yè)轉型升級企業(yè)進(jìn)行獎勵。

　　3.貫徹落實(shí)穩增長(cháng)政策獎勵專(zhuān)項資金項目：立項依據為《中共蒙自經(jīng)開(kāi)區工作委員會(huì )蒙自經(jīng)開(kāi)區管理委員會(huì )關(guān)于20xx年貫徹落實(shí)穩增長(cháng)政策的獎勵辦法》（蒙經(jīng)黨工〔20xx〕47號），主要實(shí)施項目是對云南錫業(yè)股份有限公司銅業(yè)分公司、云南惠銅新材料科技有限公司、云南云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司等15家20xx年貫徹落實(shí)穩增長(cháng)政策的區內企業(yè)進(jìn)行獎勵。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　蒙自經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展局20xx年開(kāi)展的3個(gè)項目均按照年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度一級指標和產(chǎn)出指標下的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標，效益指標下的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響指標，滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點(diǎn)，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見(jiàn)附件項目自評表。

　�。ㄈ�）資金安排情況。

　　20xx年2月1日，經(jīng)濟發(fā)展局收到《蒙自經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區財政局關(guān)于下達20xx年經(jīng)開(kāi)區各部門(mén)基本支出和項目支出預算的通知》（蒙經(jīng)財〔20xx〕1號）。

　　1.下達20xx年安全生產(chǎn)監管專(zhuān)項經(jīng)費57.1萬(wàn)元。該項資金專(zhuān)項用于20xx年蒙自經(jīng)開(kāi)區應急管理事務(wù)支出。20xx年年中，該筆項目支出調整預算指標為21.45萬(wàn)元。截至20xx年12月31日，使用安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費21.45萬(wàn)元。

　　2.下達20xx年工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元。該項資金專(zhuān)項用于對20xx年園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展起重要支撐的投資規模大、布局集中、有助于壯大及延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)和信息化建設項目的進(jìn)行獎勵。截至20xx年12月31日，使用工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級專(zhuān)項經(jīng)費150萬(wàn)元。

　　3.下達20xx年經(jīng)濟穩增長(cháng)專(zhuān)項經(jīng)費200萬(wàn)元。該項資金專(zhuān)項用于對20xx年貫徹落實(shí)穩增長(cháng)政策的區內企業(yè)進(jìn)行獎勵。20xx年年中，該筆項目支出調整預算指標為129.14萬(wàn)元。截至20xx年12月31日，使用經(jīng)濟穩增長(cháng)專(zhuān)項經(jīng)費129.14萬(wàn)元。

　�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況

　　蒙自經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展局按照國家相關(guān)規定及資金用途對該項資金進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用，做到不挪用，不占用。專(zhuān)項資金的安排、撥付、使用和管理，嚴格按照蒙自經(jīng)開(kāi)區財務(wù)管理制度執行，依法接受審計機關(guān)的審計監督和紀檢監察機關(guān)的監督管理，社會(huì )的監督。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。

　　嚴格督促項目實(shí)施和資金使用，切實(shí)發(fā)揮好財政資金使用效益，確保財政資金使用依法、規范、安全、高效，嚴格落實(shí)黨政同責、一崗雙責，認真履行行業(yè)安全監管職責，督促企業(yè)履行安全生產(chǎn)主體責任，進(jìn)一步提升安全管理和安全服務(wù)，努力為經(jīng)開(kāi)區高質(zhì)量發(fā)展營(yíng)造穩定的安全生產(chǎn)環(huán)境。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。

　　1.績(jì)效評價(jià)原則

　　根據《財政部關(guān)于印發(fā)〈財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（財預〔20xx〕285號）的規定，本次績(jì)效評價(jià)遵循以下基本原則：

　�。�1）科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的效率性和有效性，嚴格執行規定的程序。

　�。�2）公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當客觀(guān)、公正。

　�。�3）分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)由各級財政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。

　�。�4）績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。

　　2.評價(jià)方法

　　本次評價(jià)采用目標比較法和因素分析法以及問(wèn)卷調查法等方法，定量與定性相結合，項目主管單位自評與中介機構評價(jià)相結合的方法。

　　3.評價(jià)指標體系

　　設置了產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度3個(gè)一級指標；數量、質(zhì)量、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度6個(gè)二級指標，并根據二級指標細化為6個(gè)三級指標。詳見(jiàn)“附件經(jīng)濟發(fā)展局20xx年度項目支出績(jì)效自評表�！�

　�。ㄈ�）績(jì)效自評工作過(guò)程。

　　1.前期準備

　　根據《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕2號）的要求，由蒙自經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )財政局成立績(jì)效評價(jià)工作小組，負責整個(gè)績(jì)效評價(jià)工作的組織指導，確定績(jì)效評價(jià)方法，經(jīng)發(fā)局成立績(jì)效評價(jià)自評工作小組組織自評。

　　2.組織實(shí)施

　　經(jīng)發(fā)局成立績(jì)效評價(jià)自評工作小組按照績(jì)效評價(jià)工作方案及指標體系要求，提供相關(guān)文件和資料，并按照要求開(kāi)展自評。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。

　　按照20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作的要求，蒙自經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展局對項目支出預算資金的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持性進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)。通過(guò)自查，項目績(jì)效目標合理，管理制度健全，項目質(zhì)量控制達標，資金使用合理合規，沒(méi)有發(fā)生專(zhuān)項資金的擠占、挪用、截流等違規現象。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況等。

　　按照20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作的要求，通過(guò)自評，三個(gè)項目績(jì)效目標全部實(shí)現指標預期設置。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

　　蒙自經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展局的'項目決策依據符合紅河綜保區發(fā)展規劃和部門(mén)年度工作計劃，并根據實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規劃。決策過(guò)程符合申報條件，申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況分析

　　蒙自經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展局的項目在開(kāi)展過(guò)程中嚴格按照項目管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用、按項目獨立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況分析

　　蒙自經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展局項目產(chǎn)出按照數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點(diǎn)的三級產(chǎn)出指標，用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

　　蒙自經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展局項目效益按照經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響等四個(gè)方面，設置符合各項目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開(kāi)展。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘毣�預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　�。ǘ�）加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　�。ㄈ�）加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年我部門(mén)科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益，但還存在一些問(wèn)題：個(gè)別項目預算績(jì)效目標的設定以及資金使用率等還有不足；績(jì)效管理人員缺乏專(zhuān)業(yè)知識，也缺少培訓機會(huì )，容易在績(jì)效管理工作中管理不到位，對現行的預算績(jì)效管理不適應；部門(mén)預算編制的科學(xué)化、精細化、精準化還有待提高。

　　七、有關(guān)建議

　　今后，我單位將完善預算績(jì)效管理相關(guān)制度，特別落實(shí)好部門(mén)對項目管理的責任，加強項目管理，不斷提高預算項目績(jì)效目標設置的科學(xué)性，并加大績(jì)效運行監控的力度，及時(shí)調整績(jì)效目標設定的偏差，客觀(guān)公正對績(jì)效結果進(jìn)行評價(jià)，對績(jì)效結果出現的問(wèn)題及時(shí)整改，切實(shí)提高項目預算資金的管理水平和能力。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　除上述報告中所提事項外無(wú)其他需說(shuō)明的情況。

　　項目績(jì)效報告 3

　�。ㄒ唬╉椖炕�本概況

　　我縣病死畜禽無(wú)害化處理體系于2016年4月開(kāi)始運行，根據運行情況，每年需運行經(jīng)費300萬(wàn)元，其中：8個(gè)鄉鎮收集點(diǎn)共200萬(wàn)元(25萬(wàn)元/個(gè))，無(wú)害化處理廠(chǎng)政策性補貼60萬(wàn)元，監督信息平臺與執法監管30萬(wàn)元，重大疫病處置、收集點(diǎn)及處理廠(chǎng)協(xié)調費10萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目資金使用及管理情況

　　20xx年度縣財政實(shí)際安排運行資金295萬(wàn)元，由縣財政局專(zhuān)戶(hù)管理，按時(shí)間進(jìn)度分上半年和下半年兩次撥付到畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心；畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心根據工作進(jìn)度分上半年和下半年兩次向縣財政局申請資金，資金到賬后實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理和專(zhuān)戶(hù)核算。20xx年實(shí)際使用支付資金295萬(wàn)元，其中：鄉鎮8個(gè)收集暫存點(diǎn)200萬(wàn)元，無(wú)害化處理廠(chǎng)補貼60萬(wàn)元，監管平臺及執法等35萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施情況

　　該項目具體由我中心下屬二級機構縣動(dòng)物衛生監督所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)衛監所）負責組織實(shí)施，衛監所設有專(zhuān)門(mén)的監管平臺，配備專(zhuān)職工作人員具體負責落實(shí)全縣病死畜禽無(wú)害化處理工作。

　�。ㄋ模┚C合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　一年來(lái)，我縣病死畜禽無(wú)害化處理體系運行狀況良好，收到了較好的經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會(huì )效益，受到了中央、省、市領(lǐng)導的高度關(guān)注，被命名“岳陽(yáng)模式”向全國推介。

　�。ㄎ澹╉椖恐饕�績(jì)效情況分析

　　1、社會(huì )效益

　　首先是有效防止了病死畜禽流向市場(chǎng)、流入餐桌，從源頭上保障畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全；其次是有效防止了養殖場(chǎng)戶(hù)亂拋亂棄病死畜禽，影響公共環(huán)境衛生，造成畜禽疫病流行；再次是從根本上解決了因傳統掩埋方式對地下水的污染問(wèn)題。受到了養殖戶(hù)和廣大群眾的一致好評，普遍認為無(wú)害化處理工作是一件大好事、大實(shí)事。

　　2、經(jīng)濟效益

　　全年處理病死豬約4萬(wàn)頭及150噸其他畜禽，工業(yè)油脂銷(xiāo)售收入30.44萬(wàn)元、肉骨粉銷(xiāo)售收入36.4萬(wàn)元，扣除燃料、人員工資、固定資產(chǎn)折舊、利息、管理費等開(kāi)支費用，可獲利潤約45萬(wàn)元。

　�。�六）主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議

　　1、主要經(jīng)驗和做法：

　�。�1）科學(xué)謀劃無(wú)害化處理工作體系。按因地制宜原則建收集暫存點(diǎn)。堅持分區設點(diǎn)、合理布局，結合全縣14個(gè)鄉鎮和1個(gè)辦事處地域特點(diǎn)和養殖量實(shí)際，將全縣劃分為8個(gè)收集區域，分別建設8個(gè)病死畜禽收集暫存點(diǎn)。病死畜禽收集暫存點(diǎn)作為國有資產(chǎn)由各鄉鎮政府接管，縣政府與鄉鎮政府、縣畜牧水產(chǎn)中心與鄉鎮農技推廣中心簽訂資產(chǎn)管理責任書(shū)，實(shí)行統一管理。按政府購買(mǎi)服務(wù)方式建無(wú)害化處理廠(chǎng)。以10年特許經(jīng)營(yíng)權向社會(huì )公開(kāi)招標，由湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰�司自主投入1500多萬(wàn)元建設了日生產(chǎn)能力30噸的病死畜禽無(wú)害化處理廠(chǎng)。處理廠(chǎng)實(shí)行自主運營(yíng)、自負盈虧。

　�。�2）積極構建無(wú)害化處理工作機制。探索政府引導、企業(yè)運作的共贏(yíng)機制。成立病死畜禽無(wú)害化處理工作領(lǐng)導小組，負責貫徹執行國家關(guān)于病死畜禽無(wú)害化處理管理的法律法規、方針政策，研究制定財政投入補償機制，出臺相關(guān)鼓勵支持政策，完成病死畜禽收集工作。湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰�司則利用人才、技術(shù)和管理優(yōu)勢，完成病死畜禽的集中處理，拓展油脂產(chǎn)品市場(chǎng)，開(kāi)展“肉骨粉——黑水虻（蠅蛆）養殖——幼蟲(chóng)養雞（養鴿）”模式探索�？h政府向湖南盛祥生態(tài)環(huán)�？萍加邢薰�司購買(mǎi)病死畜禽無(wú)害化處理服務(wù)，對處理廠(chǎng)病死畜禽的處理環(huán)節給予一定補貼支持。

　�。�3）全面強化無(wú)害化處理監督管理。開(kāi)展無(wú)害化處理宣傳。通過(guò)縣電視臺、局信息網(wǎng)宣講病死畜禽無(wú)害化集中處理要求，出動(dòng)宣傳車(chē)輛進(jìn)村入戶(hù)，組織基層干部深入畜禽養殖場(chǎng)戶(hù)張貼《病死畜禽無(wú)害化處理公告》，發(fā)放《病死動(dòng)物無(wú)害化處理告知書(shū)》，簽訂病死畜禽“五不一處理”承諾書(shū)。引生豬養殖保險聯(lián)動(dòng)。積極構建政府監管部門(mén)、保險部門(mén)、無(wú)害化處理企業(yè)、養殖戶(hù)聯(lián)動(dòng)機制。參加能繁母豬、育肥豬保險的養殖場(chǎng)（戶(hù)）必須憑保險公司、暫存點(diǎn)收集（監督）人員、養殖戶(hù)三方簽字憑證才能辦理保險理賠、補償等手續，保險公司對于沒(méi)有佩戴免疫耳標、沒(méi)有按規定進(jìn)行無(wú)害化處理的生豬一律不予賠付。推“接力式”痕跡化管理。健全各項管理制度，落實(shí)監督工作責任，各收集點(diǎn)堅持在收集病死畜禽過(guò)程中，由收集人員向戶(hù)主出具收集憑證。收集點(diǎn)向處理廠(chǎng)移交時(shí)，由鄉鎮動(dòng)物衛生監督人員到場(chǎng)監督，填寫(xiě)移交表。處理廠(chǎng)開(kāi)機處理病死畜禽時(shí)，由縣動(dòng)物衛生監督人員到廠(chǎng)清點(diǎn)數量，登記表冊，確保帳實(shí)無(wú)誤。建違法打擊處理機制。設立違法處置病死畜禽舉報電話(huà)7800800，接受社會(huì )監督，受理群眾投訴。強化有法必依、違法必究，堅決打擊亂丟、亂拋病死動(dòng)物的行為，對經(jīng)營(yíng)加工病死動(dòng)物的從業(yè)人員依法追究其法律責任。嚴格日常監管，強化處理廠(chǎng)和各個(gè)收集點(diǎn)常態(tài)化檢查，適時(shí)開(kāi)展聯(lián)合執法行動(dòng)。建立病死動(dòng)物收集處理的工作督查考核機制，將病死動(dòng)物收集處理納入美麗鄉村建設的責任考核內容。

　　2、存在問(wèn)題：

　　我縣在病死畜禽無(wú)害化處理體系建設過(guò)程中，既有一定可取的經(jīng)驗和不能忽視的教訓，同時(shí)也遇到了相應的工作困難。

　�。�1）生豬保險有短板，聯(lián)動(dòng)效果打折扣

　　建立無(wú)害化處理與養殖保險聯(lián)動(dòng)機制，有利于減少養殖戶(hù)和承保公司雙方的損失，實(shí)現監管部門(mén)、養殖戶(hù)、承保公司的“三贏(yíng)”。但目前一是生豬保險未全面覆蓋，對未納入保險的.這部分生豬，極有可能成為“風(fēng)險點(diǎn)”。二是理賠標準偏低，目前育肥豬保險賠償和能繁母豬保險賠均遠低于實(shí)際養殖成本，不利于通過(guò)市場(chǎng)手段引導養殖戶(hù)積極參加生豬保險。三是病死豬無(wú)害化處理暫未作為申請保險理賠的必備條件，“保險+無(wú)害化處理”聯(lián)動(dòng)機制受到一定程度的影響。

　�。�2）補貼政策存缺陷，執行操作有雜音

　　通過(guò)近幾年病死畜禽無(wú)害化處理補貼政策落實(shí)情況來(lái)看，群眾對此有異議。第一，對補償機制有質(zhì)疑。提出不應僅僅對年出欄50頭以上生豬規模養殖場(chǎng)、生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無(wú)害化出臺補償規定，對其他環(huán)節的病死生豬和散養生豬也應明確相關(guān)補助的看法。第二，對補償種類(lèi)有需求。目前病死畜禽無(wú)害化處理補貼政策對其他畜禽、水產(chǎn)品無(wú)害化處理沒(méi)有相應補貼政策，在一定程度上給全縣病死畜禽無(wú)害化處理工作帶來(lái)一定影響，群眾呼聲較大。

　�。�3）畜禽收集有困難，體系建設待加強

　　病死畜禽的收集好壞，決定著(zhù)病死畜禽的統一集中處理。通過(guò)運行情況來(lái)看，目前病死畜禽收集存在兩個(gè)問(wèn)題，一是分區域收集，收集中難免會(huì )出現少數大中型規模養殖戶(hù)的生豬死后不能及時(shí)有效收集，造成腐敗變質(zhì)，對疫病防控帶來(lái)影響。二是基層防疫人員人數較少，工作任務(wù)繁重，普遍都是身兼數職，加之病死畜禽無(wú)害化處理收集工作時(shí)間緊，要求高，造成了病死豬的無(wú)害化處理收集工作明顯有違初衷。

　　3、建議：

　�。�1）加強合作，努力推進(jìn)養殖業(yè)保險“全覆蓋”

　　要重點(diǎn)完善生豬保險理賠和無(wú)害化處理監管的聯(lián)動(dòng)機制，鼓勵支持養殖戶(hù)參保生豬保險，堅持能繁母豬“應保盡�！焙陀�肥豬“能保盡�！�，提高生豬保險覆蓋面。適當調高生豬保險金額，確保能繁母豬和育肥豬保險的理賠金額同養殖戶(hù)成本基本匹配，提升生豬保險的吸引力和正面導向作用。將市場(chǎng)手段同行政手段有機結合，在推進(jìn)政策性生豬養殖保險的基礎上，將病死畜禽無(wú)害化處理作為申請保險理賠的必要條件，充分發(fā)揮保險機制的社會(huì )管理功能。同時(shí)，要開(kāi)展家禽、水產(chǎn)養殖保險探索，堅持家禽、水產(chǎn)等其他動(dòng)物的無(wú)害化處理研究。

　�。�2）開(kāi)展協(xié)調，全方位支持無(wú)害化處理落地運行

　　要主動(dòng)與國土、發(fā)改、規劃、環(huán)保、電力等部門(mén)溝通交流，爭取相關(guān)部門(mén)對病死畜禽無(wú)害化處理的支持。要依據環(huán)保部環(huán)辦函（2014）789號精神，出臺我省支持病死動(dòng)物無(wú)害化處理的相關(guān)意見(jiàn)，對無(wú)害化處理項目建設不宜認定為危險廢物集中處置項目，不需辦理環(huán)評報告書(shū)，只進(jìn)行環(huán)評登記備案或者填寫(xiě)環(huán)評報告表。要與省發(fā)改委對接，明確全省病死畜禽無(wú)害化處理設施運行用電執行農業(yè)生產(chǎn)用電價(jià)格。要與保險公司開(kāi)展委托查勘方式的探討，配備相應采錄設備，認可無(wú)害化處理收集人員的查勘行為。

　�。�3）出臺政策，完善病死畜禽無(wú)害化處理體系建設

　　要會(huì )同財政部門(mén)研究現行病死畜禽無(wú)害化處理補貼政策的缺陷。要對其他病死畜禽和水產(chǎn)品的無(wú)害化處理制定相應意見(jiàn)，給予適度補貼支持。要堅持調出大縣獎勵資金使用方向，鼓勵支持規模養殖場(chǎng)開(kāi)展病死畜禽冷藏冷鏈設施建設。要與發(fā)改對接，重點(diǎn)支持病死畜禽無(wú)害化處理項目建設。要與金融部門(mén)協(xié)調，鼓勵銀信單位支持病死畜禽處理企業(yè)進(jìn)行資金信貸。

　　項目績(jì)效報告 4

　　根據你廳《關(guān)于對20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目整改的通知》（黔財績(jì)〔20xx〕21號）要求，我委對納入20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目的“衛生事業(yè)發(fā)展補助資金”“省市兒童醫院項目”“中醫（民族）藥項目資金”三個(gè)項目，按照績(jì)效評價(jià)報告，認真梳理問(wèn)題，逐項整改落實(shí)，現將整改情況報告如下：

　　一、存在問(wèn)題及整改措施

　�。ㄒ唬┬l生事業(yè)發(fā)展補助資金項目

　　1.存在問(wèn)題：預算管理工作有待完善。

　　整改措施：在20xx年的預算編制過(guò)程中，加強預算編制的精細程度，確保預算資金的科學(xué)性、細致性、準確性。從20xx年起，為了加快項目資金支出進(jìn)度，實(shí)行每月調度，并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開(kāi)預算項目支出進(jìn)度調度會(huì )，梳理項目資金支出情況，通報項目資金的使用進(jìn)度，著(zhù)力解決項目資金支出進(jìn)度緩慢問(wèn)題。

　�。�1）抽樣點(diǎn)中未完成重點(diǎn)專(zhuān)科建設工作的問(wèn)題。

　　整改措施：已采取措施督促項目單位加快建設進(jìn)度，未完成項目均已建成并投入使用。

　�。�2）抽樣點(diǎn)未完成城市社區服務(wù)中心建設工作的問(wèn)題。

　　整改措施：項目單位已完成整改，城市社區服務(wù)中心設備及建設資金已全部使用，建設資金已完成撥付，其余資金用于配置設備，并已經(jīng)采購完成。

　�。�3）縣級主管部門(mén)資金支付進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。

　　整改措施：縣衛健局已積極落實(shí)衛生事業(yè)發(fā)展補助專(zhuān)項資金的到位，專(zhuān)題報告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導，并主動(dòng)對接縣級財政部門(mén)進(jìn)行資金籌集下?lián)�，截�?0xx年4月9日，在資金調度極度困難的情況下，多方籌集資金對部分專(zhuān)項資金實(shí)施下?lián)艿巾椖繉?shí)施單位。

　�。�4）部分醫院項目資金支出不規范的問(wèn)題。

　　整改措施：依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規，從審批到招標到采購到績(jì)效評價(jià)嚴格按照規定程序執行，且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規定項目和用途進(jìn)行使用。完善了項目資金管理流程，制定了《醫院項目資金管理辦法》，對項目資金使用全程監督，提高資金使用的效率。加強了業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓，組織了財務(wù)、設備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習相關(guān)政策法規，深入探索科學(xué)的評價(jià)方法，研究和制定與醫院發(fā)展相適應的指標評價(jià)體系，以規范資金使用流程，提高資金使用效率。

　　2.存在問(wèn)題：專(zhuān)項資金管理體系不健全，制度不完善。

　　整改措施：根據《貴州省省級財專(zhuān)項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》（黔府辦發(fā)〔20xx〕34號）的要求，對專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行修改，按照“一個(gè)專(zhuān)項資金、一個(gè)管理辦法”的要求，針對專(zhuān)項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進(jìn)行優(yōu)化，強化了各處局的時(shí)間約束和責任，確保資金按時(shí)提交財政及時(shí)下達。

　　3.存在問(wèn)題：績(jì)效理念尚未牢固樹(shù)立，績(jì)效激勵約束作用不強。

　　整改措施：已組織相關(guān)處局對績(jì)效評價(jià)報告中指出的問(wèn)題進(jìn)行認真學(xué)習、分析和整改，提高全面績(jì)效管理意識，做到立行整改，舉一反三，防止問(wèn)題再次發(fā)生；按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的要求，進(jìn)一步落實(shí)責任制，加強績(jì)效管理，提高績(jì)效管理能力和水平，細化項目實(shí)施方案，明確組織領(lǐng)導形式和工作協(xié)調機制，明確實(shí)施機構的工作范圍和職責劃分，將績(jì)效考核結果與次年的資金分配掛鉤。

　�。ǘ�）公立醫院項目資金

　　4.存在問(wèn)題：個(gè)別醫院項目資金管理不規范。

　�。�1）自籌資金落實(shí)不到位問(wèn)題。

　　整改措施：醫院已從自有資金中落實(shí)到項目資金中。

　�。�2）會(huì )計核算不規范。

　　整改措施：針對部分醫院在項目實(shí)施過(guò)程中未按項目批復口徑對建設資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算的問(wèn)題。已在“在建工程”科目下按項目類(lèi)別設立專(zhuān)賬核算。

　　5.存在問(wèn)題：項目管理不到位。

　　整改措施：根據項目資金績(jì)效評價(jià)報告提出的整改要求，成立工作專(zhuān)班，強化項目過(guò)程管理，加快推進(jìn)項目建設進(jìn)度。同時(shí)，與發(fā)改委等部門(mén)就項目的立項、規劃、建設等相關(guān)手續積極溝通協(xié)調，并請相關(guān)政府職能部門(mén)現場(chǎng)指導和技術(shù)支持。由于個(gè)別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規模、建設內容進(jìn)行了調整，在取得初步設計批復后，嚴格按照初步設計批復所附的'概算審定表中各類(lèi)工程的概算投資進(jìn)行資金控制，并根據項目的各類(lèi)工程按照概算投資中的分項概算，編制相應的招標控制價(jià)報住建部門(mén)建設工程造價(jià)管理站備案。

　�。ㄈ�）中醫（民族）藥項目資金

　　6.存在問(wèn)題：財政資金配置不夠合理，碎片化突出，項目實(shí)施效果不理想。

　　整改措施：根據《貴州省衛生健康委20xx年中醫（民族）藥項目資金績(jì)效評價(jià)報告》中發(fā)現的問(wèn)題和建議，已對全省項目單位進(jìn)行通報，督促各市州中醫藥行政管理部門(mén)及項目單位落實(shí)項目資金，跟進(jìn)項目進(jìn)度。通過(guò)至上而下的整改要求，各項目單位充分認識到中醫藥項目資金的重要性和必要性，積極整改，在次年的資金安排中做了調整。

　　二、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┘涌熨Y金撥付，保證資金及時(shí)到位。

　　建立聯(lián)合工作機制，加快資金的分配及下達。制定資金分配方案，以保證資金及時(shí)下達到項目實(shí)施單位及項目能夠如期開(kāi)展。

　�。ǘ�）建立全過(guò)程預算績(jì)效管理鏈條，提高資金執行效率。

　　逐步建立起全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，并要求各級衛健部門(mén)，協(xié)助項目實(shí)施單位建立預算執行負責制度，加強對資金使用情況的事中管理和監督，提高預算執行的管理水平，保證預算執行能如期推進(jìn)。

　�。ㄈ�）加強資金管理和監督，健全資金使用規范。

　　一是要求各項目實(shí)施單位建立并完善內部控制體系，嚴格財務(wù)紀律，保證專(zhuān)項資金分賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，保證專(zhuān)項資金切實(shí)用于專(zhuān)項項目支出；

　　二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查，及時(shí)整改，以保障資金使用的規范性。

　　項目績(jì)效報告 5

　　為深入貫徹預算績(jì)效管理理念，提高財政資金使用效益，強化預算單位主體責任，寶安區財政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區財政局”）對寶安區2021年文化建設專(zhuān)項債券“借、用、管、還”全過(guò)程開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。具體評價(jià)報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘�

　　2019年8月，中共中央國務(wù)院出臺《關(guān)于支持深圳建設中國特色社會(huì )主義先行示范區的意見(jiàn)》，明確深圳“高質(zhì)量發(fā)展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福標桿、可持續發(fā)展先鋒”的戰略定位以及“建成現代化國際化創(chuàng )新型城市”的發(fā)展目標。2019年12月，為全面響應頂層設計，深圳市委市政府印發(fā)的《深圳建設中國特色社會(huì )主義先行示范區的行動(dòng)方案（2019-2025）》指出，要大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)，推動(dòng)文化和旅游融合發(fā)展，規劃建設文化旅游綜合體，創(chuàng )建國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區，打造國家文化和科技融合示范基地。

　　為落實(shí)國家、省、市文體事業(yè)發(fā)展目標，做大做強文體事業(yè)和文體產(chǎn)業(yè)，建設國際、國內一流水平的公共文體服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，寶安區圍繞“文化強區”的戰略目標，不斷加強文體基礎設施建設，對老城區群眾文化藝術(shù)館、圖書(shū)館、新安影劇院進(jìn)行升級改造，將新安影劇院改造為寶安音樂(lè )廳，推進(jìn)寶安公共文化藝術(shù)中心（博物館、藝術(shù)館、美術(shù)館）的建設。

　�。ǘ�）項目組織管理

　　新老三館專(zhuān)項債項目在建設實(shí)施過(guò)程中涉及的組織管理主體主要為區文體局、深圳市寶安區建筑工務(wù)署（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區工務(wù)署”）、深圳市寶安區公共文化體育服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區文體服務(wù)中心”）、深圳市寶安區發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區發(fā)改局”）、區財政局，各相關(guān)主體主要職責如下：

　　1.寶安區文化廣電旅游體育局

　　區文體局為新老三館專(zhuān)項債項目的牽頭單位，負責提請并匯總文化建設專(zhuān)項債項目的具體需求，同時(shí)承擔新老三館專(zhuān)項債券的償還責任。此外，區文體局負責統籌、監管本次債務(wù)項目中設備采購項目的實(shí)施。

　　2.寶安區建筑工務(wù)署

　　區工務(wù)署負責基礎建設類(lèi)項目的施工建設，即專(zhuān)項債資金的“用”環(huán)節。區工務(wù)署的市政工程一科負責此次工程項目的具體實(shí)施和進(jìn)度管理。本專(zhuān)項債項目涉及的寶安1990改造項目和寶安公共文化藝術(shù)中心建設項目工程施工均由區工務(wù)署統籌實(shí)施，承擔了項目建設過(guò)程的進(jìn)度把控、工程質(zhì)量安全職責。

　　3.寶安區公共文化體育服務(wù)中心

　　區文體服務(wù)中心為區文體局的下屬單位，負責已建成場(chǎng)館的運營(yíng)管理工作，主要包括已建成場(chǎng)館的運營(yíng)規劃及運營(yíng)方案編制，運營(yíng)組織實(shí)施、開(kāi)放管理、活動(dòng)運營(yíng)管理、設施設備日常運維管理、運營(yíng)年報報告等內容。

　　4.寶安區發(fā)展和改革局

　　區發(fā)改局為政府投資項目主管單位，統籌、負責政府投資項目建設計劃并下達項目建設資金計劃。在本項目中，區發(fā)改局負責債務(wù)項目選取、推薦。

　　5.寶安區財政局

　　區財政局負責統籌專(zhuān)項債預決算管理、債券發(fā)行、債券資金使用管理等工作。

　�。ㄈ�）項目建設及運營(yíng)情況

　　文化建設專(zhuān)項債項目根據建設內容可將其大致分為設備購置類(lèi)部分和基礎建設類(lèi)部分，其中寶安1990改造項目分為設備購置類(lèi)部分及基礎建設類(lèi)部分、寶安藝術(shù)中心建設項目為基礎建設類(lèi)部分項目。

　　1.寶安1990改造項目

　　項目位于寶安區新安二路70-74號，為寶安圖書(shū)館舊館、群眾文化藝術(shù)館（含寶安畫(huà)院）、新安影劇院升級改建工程。主要對圖書(shū)館、文化館、音樂(lè )廳三個(gè)場(chǎng)館原有墻體拆除重新布局；對室內進(jìn)行裝修、整合廣場(chǎng)地面、統一廣場(chǎng)地面標高；新建鉆石書(shū)廊、階梯藝廊、倉庫、休息廳、水晶前廳、地下新增文化藝術(shù)區、自行車(chē)庫、地下停車(chē)庫等。

　　2.寶安藝術(shù)中心建設項目

　　項目用地面積為14,310平方米，總建筑面積92,125平方米，項目主要建設內容包括：地上部分，建設內容包括固定展區、博物館陳列布展區、臨時(shí)展區、教育區與服務(wù)設施、藝術(shù)館演出區及相關(guān)配套用房等；地下部分，建設內容包含藏品庫區與技術(shù)區、報告廳、會(huì )議室、小學(xué)活動(dòng)場(chǎng)地、地下停車(chē)庫、設備用房及人防等；配套部分，對室外場(chǎng)地進(jìn)行鋪裝以及完善室外道路、室外綠化、室外景觀(guān)、室外照明、室外管網(wǎng)、標識系統及泛光照明等工程。

　�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效目標

　　根據《實(shí)施方案》要求，本項目實(shí)施建設總體目標為：推動(dòng)深圳市大力發(fā)展“文化+”新型業(yè)態(tài)、創(chuàng )建國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區、建設國際、國內一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò )、并構筑起展現群文風(fēng)采和前沿藝術(shù)的文化新高地，解決人民日益增長(cháng)的文體活動(dòng)需求和現有場(chǎng)地設施不足的矛盾，推動(dòng)寶安區文體事業(yè)發(fā)展。

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬�對象、范圍及時(shí)限

　　本次新老三館專(zhuān)項債項目績(jì)效評價(jià)，共涉及專(zhuān)項債務(wù)資金20,567.00萬(wàn)元；主要從項目決策、管理、產(chǎn)出、效益等方面，對新老三館專(zhuān)項債項目實(shí)施管理情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)；項目評價(jià)對象主要為區文體局及區工務(wù)署，評價(jià)期限主要為2021年1月1日至2021年12月31日，鑒于寶安1990館中文化館、圖書(shū)館已于2022年5月18日對外運營(yíng)，評價(jià)期間延伸至2022年。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則及方法

　　評價(jià)遵循獨立、客觀(guān)、科學(xué)、公正、實(shí)事求是的原則，主要通過(guò)案卷研究、實(shí)地調研、問(wèn)卷調查、成本效益分析、穿行測試等方式收集和分析數據資料，圍繞新老三館專(zhuān)項債項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益情況開(kāi)展本次項目績(jì)效評價(jià)工作。

　�。�1）案卷研究法。評價(jià)主要通過(guò)搜集項目立項、決策、運行、監督等全過(guò)程資料及與項目相關(guān)的資金支出等原始材料，分析了解項目執行的基本情況。

　�。�2）實(shí)地調研。評價(jià)通過(guò)對項目相關(guān)單位開(kāi)展實(shí)地調研，了解疫情防控專(zhuān)項經(jīng)費項目立項、執行及管理等相關(guān)情況，并形成調研紀要及問(wèn)題匯總表等。

　�。�3）問(wèn)卷調查法。評價(jià)主要通過(guò)問(wèn)卷星小程序發(fā)放滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，了解項目實(shí)施的成效、服務(wù)對象的滿(mǎn)意度等。

　�。�4）成本效益分析。評價(jià)根據新老三館專(zhuān)項債項目執行情況，結合財政資金投入情況，分析資金使用效益。

　�。�5）穿行測試。評價(jià)根據相關(guān)政策要求，對疫情防控工作的整體部署、組織實(shí)施、監督管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行穿行測試，了解項目的執行及監管情況，以評價(jià)項目執行的有效性。

　�。ㄈ�）評價(jià)組織實(shí)施

　　1.績(jì)效自評情況

　　根據區文體局提供的《寶安1990（圖書(shū)館、文化館、音樂(lè )廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程績(jì)效自評表》，項目績(jì)效自評得分為100分�？傮w來(lái)看，項目實(shí)施進(jìn)度正常，項目目標任務(wù)按時(shí)按質(zhì)完成，項目支出績(jì)效情況較為理想，基本達到了項目申請時(shí)設定的各項績(jì)效目標。

　　三、評價(jià)結論

　　本次新老三館專(zhuān)項債項目績(jì)效評價(jià)總得分為75.06分，等級為“中”。

　　四、主要成績(jì)及經(jīng)驗做法

　�。ㄒ唬┩貙挼胤秸�府融資渠道，保障重點(diǎn)領(lǐng)域公益項目融資需求

　　地方政府專(zhuān)項債券作為一種新型融資模式，在國家、省市等相關(guān)政策鼓勵支持下，未來(lái)可能成為地方政府最主要的融資渠道之一，本項目對專(zhuān)項債“借、用、管、還”各個(gè)環(huán)節的實(shí)踐，拓展了政府專(zhuān)項債券品種，同時(shí)，專(zhuān)項債也為本項目融資提供了便利；在當前經(jīng)濟面臨下行壓力、實(shí)體經(jīng)濟運行困難等背景下，通過(guò)發(fā)行地方政府專(zhuān)項債券，有效發(fā)揮財政的逆周期調節作用，能夠更大程度地加強地方政府公共基礎設施建設，促進(jìn)地方財政金融與政府稅收的穩步增長(cháng)。

　�。ǘ�）合理使用專(zhuān)項債券，充分發(fā)揮專(zhuān)項債券功能

　　專(zhuān)項債券是地方政府債券的一種，使用專(zhuān)項債是我區積極進(jìn)行財政政策加力提效的有效措施,用好政府債券擴大有效投資,是帶動(dòng)消費擴大內需、促就業(yè)穩增長(cháng)的重要舉措。

　�。ㄈ�）項目建設合理規劃設計，提升建設工程管理效率

　　2021年，寶安1990改造項目及文化藝術(shù)中心建設項目均合理進(jìn)行規劃設計，以提升建設項目的管理效率。一是寶安1990改造項目開(kāi)工過(guò)程中，全面引入智慧工地管理平臺，集成視頻監控、智能水表/電表、人員定位等數據，應用計劃、勞務(wù)實(shí)名制、安全質(zhì)量等管理系統，對數據深度挖掘分析，全面實(shí)現項目運營(yíng)狀態(tài)的多維度、多層次可視化，為公司提供決策依據，為項目管理提供數據支撐。引入VR浸入式安全教育系統，可模擬多種安全事故場(chǎng)景，具有效果逼真、印象深刻、占地小巧，內容詳實(shí)等優(yōu)勢，VR事故體驗設置為工人進(jìn)場(chǎng)第一課，提升工人安全防范水平和事故應對能力。二是寶安藝術(shù)中心建設項目在建設前對深圳市各月平均氣溫和各月平均降雨量進(jìn)行統計，以及對建設場(chǎng)地的地質(zhì)條件、水文條件進(jìn)行勘探與測試，有利于保障與推進(jìn)后續工程建設良好進(jìn)行。對建設過(guò)程中存在的重難點(diǎn)進(jìn)行了詳細分析，并提出了相應的解決措施，有效提高了工程建設效率。

　�。ㄋ模└�新場(chǎng)館配套設施，豐富群眾娛樂(lè )活動(dòng)，提升人民幸福感

　　寶安1990改造項目已建成完畢，圖書(shū)館與文化館已對外開(kāi)放運營(yíng)，其中圖書(shū)館第一階段體驗式開(kāi)放，升級改造后的圖書(shū)館空間功能分區更為具體化，一樓綜合服務(wù)區包含自助圖書(shū)館、匯學(xué)堂、1990記憶展廳及多功能廳，面向全年齡段讀者開(kāi)放。二樓兒童主題區，根據兒童年齡段，分為嬰幼兒閱覽區，學(xué)前閱覽區，少兒閱覽區。針對不同年齡層的兒童，更加細化的館藏資源也方便了前來(lái)選擇的家長(cháng)。

　　為進(jìn)一步弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，大力宣傳推廣中華優(yōu)秀傳統文化，營(yíng)造良好的節日文化氛圍，展示寶安區群眾文化事業(yè)發(fā)展成績(jì)，普及民俗文化、節慶文化和非遺文化，文化館舉辦了豐富多彩的體驗日系列活動(dòng)，包括但不限于醒獅表演、茶座、戲曲演出等，極大豐富了市民的娛樂(lè )活動(dòng)，切實(shí)保障人民群眾基本文化權益，有效提升群眾的文化獲得感、幸福感。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬﹫�(chǎng)館運營(yíng)缺乏統籌規劃，運營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配

　　1.場(chǎng)館運營(yíng)缺乏統籌規劃，運營(yíng)管理體系未建立健全

　　一是未建立健全場(chǎng)館運營(yíng)方案。寶安1990文化館、圖書(shū)館已于2022年5月18日正式對外運營(yíng)，但截至評價(jià)截止日，區文體局未出具場(chǎng)館運營(yíng)方案，未對場(chǎng)館運營(yíng)特色及定位、運營(yíng)時(shí)間及面積、運營(yíng)模式、運營(yíng)成本及收益測算等內容進(jìn)行明確，不利于為后續場(chǎng)館運營(yíng)工作的開(kāi)展提供指導。二是未建立項目運營(yíng)管理制度體系。區文體服務(wù)中心未建立場(chǎng)館運營(yíng)管理制度，未對寶安1990中已運營(yíng)的文化館、圖書(shū)館的安全管理、設備維護、日常巡查、應急預案、信息公開(kāi)、用戶(hù)滿(mǎn)意度調查等內容進(jìn)行明確，導致寶安1990館的安全管理、使用管理、活動(dòng)管理、開(kāi)放管理等內容無(wú)章可循、無(wú)制度可依。

　　2.運營(yíng)服務(wù)水平與場(chǎng)館服務(wù)功能不匹配，場(chǎng)館效能未有效發(fā)揮

　　一是場(chǎng)館使用布局不合理，不利于場(chǎng)館效能發(fā)揮。寶安1990館中已投入運營(yíng)的文化館，共7層，其中對外運營(yíng)開(kāi)放的主要為1-3層的，用于展覽、文化活動(dòng)承辦及劇院等，4-7層主要為名師工作室以及文化館、美術(shù)館、博物館辦公區域，對外承辦活動(dòng)場(chǎng)地不足，難以發(fā)揮場(chǎng)館效能。二是場(chǎng)館承辦活動(dòng)內容較單一，大型活動(dòng)較少，難以構建國際、國內一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。經(jīng)調研，區文體服務(wù)中心2022年5-11月在文化館承辦活動(dòng)約33場(chǎng)，其中約20場(chǎng)主要為演出及展覽活動(dòng)，僅1場(chǎng)為承辦國家級活動(dòng)，2場(chǎng)為承辦市級活動(dòng)，其余均為區文體服務(wù)中心承辦的區級活動(dòng)，承辦大型活動(dòng)較少，難以引入國內、國際等高端活動(dòng)，不利于場(chǎng)館品牌形象樹(shù)立，不利于構建國際、國內一流水平的公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。

　　3.已建成場(chǎng)館未及時(shí)投入運營(yíng)，難以發(fā)揮場(chǎng)館運營(yíng)效益

　　一是圖書(shū)館及文化館未及時(shí)投入運營(yíng)。經(jīng)調研，寶安1990館中的文化館、圖書(shū)館于2022年5月18日開(kāi)始運營(yíng)，2021年未完成區政府交代任務(wù)，投入使用時(shí)間晚于規定時(shí)間近1年。二是音樂(lè )廳未及時(shí)投入運營(yíng)。寶安1990改造項目已于2021年底全部建成，但截至評價(jià)截止日，寶安1990項目中的音樂(lè )廳尚未投入使用，經(jīng)評價(jià)調研了解，因區文體局仍未明確具體的音樂(lè )廳運營(yíng)方式，未決議是否由第三方進(jìn)行委托運營(yíng)抑或是繼續由區文體服務(wù)中心自行運營(yíng)，從而導致音樂(lè )廳仍處于閑置狀態(tài)，尚未投入使用。

　�。ǘ�）項目建設管理有效性不足，個(gè)別建設目標未落實(shí)

　　1.工程建設暫未達到環(huán)保目標要求，影響項目建設水平

　　經(jīng)調研，目前已建成的寶安1990改造項目，區工務(wù)署尚未針對寶安1990改造項目申請國家綠色建筑一星標準認證，影響寶安1990改造項目環(huán)保目標的落實(shí)。

　　2.工程建設項目監管不到位，已建成項目無(wú)法辦理竣工驗收

　　一是工程項目仍存在較多問(wèn)題項，無(wú)法達到驗收標準。經(jīng)調研，區工務(wù)署工程監管不到位，于2021年底由區工務(wù)署建成完工的寶安1990改造項目仍存在較多工程問(wèn)題項。一方面，已完工項目未達到驗收標準。另一方面，音樂(lè )廳仍存在個(gè)別房間未全部完工的情況。二是項目未取得竣工驗收相關(guān)手續。工程主體施工完畢后，于2022年10月份取得用地劃撥，過(guò)程中得知用地規劃許可證因用地性質(zhì)及面積變更問(wèn)題需重新辦理，導致原先辦理的工程規劃許可證也需重新辦理，待工程變更手續完善，才可進(jìn)行項目的人防驗收、竣工及規劃驗收等。

　　3.項目設計例會(huì )參與單位不足，影響設計變更的合理性

　　根據《寶安區建筑工務(wù)署代建管理流程》中“代建項目實(shí)施階段的設計變更管理實(shí)行分級管理，所有設計變更均須由代建單位牽頭，建設單位（邀請項目單位參會(huì )或復函）、設計單位、監理單位、施工單位、造價(jià)咨詢(xún)單位共同確認”的要求。經(jīng)調研，部分項目設計例會(huì )參與單位不足，但仍通過(guò)設計變更申請。

　�。ㄈ�）項目設施設備采購及管理不到位，影響資產(chǎn)使用效益

　　1.場(chǎng)館設施設備采購項目不及時(shí)，無(wú)法及時(shí)投入使用

　　實(shí)際家具標段、辦公設備標段、演藝設備標段的供應商確定時(shí)間均落后于預期進(jìn)度，最晚的辦公設備標段采購工作甚至落后半年時(shí)間。

　　2.場(chǎng)館設施資產(chǎn)管理不到位，未發(fā)揮資產(chǎn)效益

　　一是部分設備購置不及時(shí)。經(jīng)調研，區文體局的寶安1990館設備采購項目時(shí)發(fā)現，截至2022年9月底，部分設備仍未到位，設備到位率為92.18%。二是大部分設備仍未驗收入庫。三個(gè)設備采購標段中，區文體局僅于2022年4月將演藝設備標段進(jìn)行履約驗收，其他兩個(gè)標段截至2022年9月仍未驗收。此外，已驗收的演藝設備標段資產(chǎn)截至2022年9月仍未入庫、未粘貼資產(chǎn)標簽。

　�。ㄋ模┛�(jì)效目標設置不合理，自評無(wú)法進(jìn)行量化分析

　　評價(jià)根據區文體局提供的《寶安1990（圖書(shū)館、文化館、音樂(lè )廳）升級改造工程、寶安公共文化藝術(shù)中心、寶安區體育中心網(wǎng)球場(chǎng)改擴建工程、新橋足球體育公園工程、寶安區工人文化宮建設工程地方政府政務(wù)項目績(jì)效自評表》發(fā)現，績(jì)效目標存在如下問(wèn)題：一是績(jì)效目標指標設置不完整，經(jīng)調研，區工務(wù)署寶安1990改造項目未設置項目社會(huì )效益指標及目標、未設置服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標及目標值。二是績(jì)效目標指標設置不合理，經(jīng)調研，區文體局項目2021年文化建設專(zhuān)項債項目社會(huì )效益目標指標為“投資項目社會(huì )影響性”、指標目標值為“有所提升”，經(jīng)濟效益目標指標為“投資項目經(jīng)濟建設帶動(dòng)性”、指標目標值為“有所帶動(dòng)”，均未通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現。

　　六、下一步建議

　�。ㄒ唬┘涌靾�(chǎng)館運營(yíng)規劃建設，完善運營(yíng)管理體系

　　1.加速場(chǎng)館運營(yíng)頂層設計方案建設，建立健全運營(yíng)管理體系

　　一是區文體局應盡快建立健全場(chǎng)館運營(yíng)方案。區文體局應盡快建立已運營(yíng)的寶安1990運營(yíng)方案，方案內容應包括但不限于場(chǎng)館運營(yíng)特色及定位、運營(yíng)時(shí)間及面積、運營(yíng)模式、運營(yíng)成本及收益測算等內容，為場(chǎng)館后續運營(yíng)工作提供指導。二是區文體局應盡快建立項目運營(yíng)管理制度體系。區文體局應根據編制內部運營(yíng)管理制度，為場(chǎng)館運營(yíng)管理提供制度依據。

　　2.提升寶安1990場(chǎng)館運營(yíng)服務(wù)水平，有效發(fā)揮場(chǎng)館效能

　　一是對寶安1990進(jìn)行合理化布局。區文體局應督促區文體服務(wù)中心重新規劃寶安1990文化館場(chǎng)地設置內容，將目前4-7層的名師工作室、辦公區域等進(jìn)行重新規劃，擴寬對外承辦活動(dòng)場(chǎng)地，從而更好地發(fā)揮場(chǎng)館效能。二是調整部分場(chǎng)館空間用途。區文體局應督促區文體服務(wù)中心結合寶安1990文化館建設規劃平面圖，調整部分區域的空間用途，避免出現場(chǎng)館實(shí)際使用用途與規劃不符的情況。三是擴展活動(dòng)類(lèi)型、提升活動(dòng)品質(zhì)。區文體局應督促區文體服務(wù)中心結合寶安區前期寶安1990改造項目規劃，引進(jìn)符合場(chǎng)館本身特質(zhì)的活動(dòng)，提高引進(jìn)國際、國內一流水平活動(dòng)、賽事的`活動(dòng)次數，從而使得場(chǎng)館運營(yíng)效益最大化�；顒�(dòng)質(zhì)量得到保證的同時(shí)，還應提高公益活動(dòng)頻次、形式、內容，此外還需加強活動(dòng)的宣傳力度、拓展活動(dòng)宣傳渠道，盡全力將寶安1990打造為深圳市、乃至全國一流的公共文化服務(wù)場(chǎng)館。四是通過(guò)提升場(chǎng)館服務(wù)品質(zhì)，提高市民滿(mǎn)意度。區文體局應督促區文體服務(wù)中心及時(shí)開(kāi)展市民滿(mǎn)意度調查活動(dòng)，從市民的滿(mǎn)意出發(fā)，及時(shí)了解市民需求，通過(guò)動(dòng)態(tài)調整經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)而解決市民日益增長(cháng)的文化活動(dòng)需求。

　　3.及時(shí)將已建成場(chǎng)館投入運營(yíng)，發(fā)揮場(chǎng)館運營(yíng)效益

　　區文體局應督促區文體服務(wù)中心加快對音樂(lè )廳運營(yíng)方式的決議，若采取第三方進(jìn)行委托運營(yíng)，則選取與音樂(lè )廳場(chǎng)館本身性質(zhì)、建成目的相符的運營(yíng)方；若選擇繼續自主運營(yíng)，則應立即編制運營(yíng)方案，繼而加快音樂(lè )廳開(kāi)放運營(yíng)的進(jìn)程。

　�。ǘ�）加大項目建設管理力度，落實(shí)項目建設目標

　　1.建設過(guò)程中達成生態(tài)環(huán)保要求，避免影響項目建設水平

　　區工務(wù)署應督促代建方優(yōu)先使用綠色再生建材產(chǎn)品，從而使建成場(chǎng)館達到國家綠色建筑一星標準要求。

　　2.工程項目進(jìn)行自查整改，早日完成已建成場(chǎng)館規劃驗收工作

　　區工務(wù)署作為項目建設單位，應開(kāi)展已初步建成場(chǎng)館寶安1990的工程自查工作，結合已發(fā)現的問(wèn)題開(kāi)展自查自糾，盡快落實(shí)整改，達成驗收要求。

　　區文體局作為項目牽頭單位，應及時(shí)與有關(guān)部門(mén)協(xié)商，盡快取得寶安1990改造項目建設工程規劃文件，盡早完成寶安1990的人防驗收、竣工及規劃驗收工作。

　　3.嚴格規范項目設計例會(huì )參與單位簽到，避免影響設計變更合理性

　　區工務(wù)署應確保后續所有涉及項目變更的設計例會(huì )中，均有所有相關(guān)方到達，且做好簽到統計工作；若為線(xiàn)上參會(huì )，也應保留現場(chǎng)照片或采用線(xiàn)上打卡簽到的方式留存記錄。

　�。ㄈ�）加強場(chǎng)館設施設備采購及使用管理，提高資產(chǎn)使用效率

　　1.及時(shí)進(jìn)行采購項目實(shí)施，保證資產(chǎn)及時(shí)投入使用

　　區文體局在后續工作中，應實(shí)時(shí)根據上級部門(mén)要求調整工作計劃，及時(shí)進(jìn)行采購實(shí)施工作，避免再次出現采購工作實(shí)施進(jìn)度落后于區年度任務(wù)令的情況，進(jìn)而影響場(chǎng)館開(kāi)放及時(shí)性。

　　2.落實(shí)場(chǎng)館設施資產(chǎn)管理工作，發(fā)揮資產(chǎn)使用效益

　　區文體局應及時(shí)完成采購項目實(shí)施，從而推動(dòng)項目有效進(jìn)行。首先是豐富設備論證的維度，在設備論證過(guò)程中結合設備購置客觀(guān)事實(shí)及部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，多維度獲取市面上或兄弟單位設備購買(mǎi)、使用過(guò)程的數據，綜合分析設備購置的預算保障要求、功能性設備與實(shí)際需求的匹配性等；其次區文體局應及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)驗收入庫工作，且對已驗收資產(chǎn)進(jìn)行及時(shí)使用，避免資產(chǎn)閑置。

　�。ㄋ模┖侠碓O置項目績(jì)效目標，強化預算績(jì)效管理

　　1.合理設置項目績(jì)效目標，確�？�(jì)效目標設置可量化

　　一方面，區文體局應樹(shù)立績(jì)效目標管理理念，規范管理模式。結合實(shí)際情況，細化任務(wù)目標，結合預算安排和預算管理實(shí)際，認真編報績(jì)效指標，按實(shí)際需求申報費用補貼，督促落實(shí)完成績(jì)效目標，加強績(jì)效運行跟蹤監控；另一方面，區文體局還應樹(shù)立績(jì)效理念，規范項目管理，結合項目實(shí)際，細化任務(wù)目標，結合預算安排和預算管理實(shí)際，細化量化績(jì)效指標。

　　2.深入進(jìn)行績(jì)效自評工作，深入剖析項目管理問(wèn)題

　　建議區文體局根據績(jì)效評價(jià)相關(guān)要求，對項目實(shí)施情況進(jìn)行年中監控、年末評價(jià)，實(shí)現績(jì)效評價(jià)全覆蓋，堅持以問(wèn)題為導向，加強對項目的全面分析，深入剖析存在的問(wèn)題及原因，有效落實(shí)整改措施，加強對評價(jià)結果的運用。

　　項目績(jì)效報告 6

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況

　　1.主要職能懷化市中心特殊教育學(xué)校直屬懷化市教育局管理，主要擔負鶴城、中方、新晃、通道四縣市區殘障兒童少年和懷化各縣市區聽(tīng)障兒童少年的教育教學(xué)以及縣級特校教師培訓及業(yè)務(wù)指導工作，是一所集康復教育、學(xué)前教育、小學(xué)、初中、高中于一體的十二年一貫制特殊教育學(xué)校。

　　2.機構設置20xx年度本部門(mén)財政補助事業(yè)單位獨立核算機構1個(gè)，內設辦公室、教導處、總務(wù)處、校安辦、督導室、德育室等處室。

　　3.在職人員情況20xx年核定事業(yè)編制數51人，年末實(shí)有在職人員48人，退休人員7人。

　　4.重點(diǎn)工作計劃

　　在新的一年中，我校的總體工作思路是：繼續立足校本促發(fā)展，求真務(wù)實(shí)創(chuàng )特色品牌。

　�、贅嫿ǔＲ幠Ｊ�，扎扎實(shí)實(shí)地提高教育教學(xué)效率。

　　學(xué)校將進(jìn)一步加強教學(xué)常規管理，完善教學(xué)過(guò)程管理，強化教學(xué)要素和教學(xué)流程的監控，建立有效的教學(xué)工作運行機制，堅定不移地提高課堂教學(xué)效率。

　�、诶^續深化三類(lèi)殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育）。

　　本年秋季我校將開(kāi)辦高中教育，擴大學(xué)校辦學(xué)規模。

　�、哿⒆阈１狙芯�，提高教師職業(yè)道德與教學(xué)能力。

　　a.堅持“黨建”引領(lǐng)，加強“立德樹(shù)人”。

　　b.加強干部和班主任隊伍建設。

　　c、進(jìn)行課題研究和校本教材開(kāi)發(fā)。

　　加大培訓提升教師教研水平，以開(kāi)展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問(wèn)題。

　�、芾^續發(fā)揮“大特教”思想，以中心特校為龍頭，深入推進(jìn)市轄縣級特校的發(fā)展。

　�、萑�力推進(jìn)學(xué)校項目建設，努力改善辦學(xué)條件。

　　a.《一期改擴建項目》已立項并馬上進(jìn)入全面建設階段，爭取于春節前完成學(xué)生公寓樓和教師周轉房的主體封頂，計劃于20xx年5月底6月初完成全部建設項目并交付使用。

　　b.進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校信息技術(shù)建設，以硬件基礎性信息建設為主體，適當完善教學(xué)配套軟件建設，爭取財政支持在20xx年完成建設任務(wù)。

　�、拊趫猿智趦�辦學(xué)的基礎上加大校舍維修力度，加強校園安全基礎性建設，破除校園設備實(shí)施及校舍安全性隱患。

　�、卟粩嗵嵘�特殊教育水平，努力打造成為特色鮮明的，亮點(diǎn)突出的中心特校。

　�、嗳�力推進(jìn)學(xué)校后勤工作，進(jìn)一步搞好食堂管理，規范財務(wù)內控，想方設法盡早完成學(xué)校運動(dòng)場(chǎng)建設項目。

　�、崛�面抓好學(xué)校綜治和計生工作，進(jìn)一步提升師生安全意識，加強安全教育和安全措施，并把計生知識納入課程，開(kāi)設足量的健康教育課。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍等

　　20xx年，我校以黨的十九大精神為指導，積極推進(jìn)學(xué)校各項工作，千方百計穩定生源，促進(jìn)特教事業(yè)穩定發(fā)展，確保不發(fā)生安全事件，保持著(zhù)特校發(fā)展的良好勢頭，主要抓了四個(gè)方面的工作：一是提高教育教學(xué)質(zhì)量；二是強化校園安全監管；三是改善校園硬件設施；四是完善健全內部控制制度，規范學(xué)校各項制度。

　　20xx年度整體收支情況為：懷化市中心特殊教育學(xué)校整體收入1073.55萬(wàn)【其中：財政撥款收入1056.55萬(wàn)元（項目收入118.86萬(wàn)元，基本支出937.69萬(wàn)元），政府性基金收入7萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，年初結余結轉1261.08萬(wàn)元】

　　本年整體支出2334.63萬(wàn)元（其中：基本支出952.69萬(wàn)元，項目支出1381.94萬(wàn)元。）

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。本年度我�；�本支出952.69萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費797萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費155.69萬(wàn)元。

　　20xx年我�！叭�公經(jīng)費”總支出：0.12萬(wàn)元，比上年0.26萬(wàn)元減少0.14萬(wàn)元，因我校厲行節約，嚴格控制“三公經(jīng)費”，公車(chē)已在上年度處置，本年度完成各項手續及資產(chǎn)賬務(wù)處置。招待費用共計3批次21人的公務(wù)招待費0.12萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出

　　專(zhuān)項支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專(zhuān)款安排的支出。

　　專(zhuān)項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。本年度我校專(zhuān)項收入總計128.86萬(wàn)元，其中財政資金118.86萬(wàn)元，其他收入10萬(wàn)元，上年結轉1253.08萬(wàn)元。主要包括8個(gè)項目：

　�、�20xx年校舍維修結轉資金2.38萬(wàn)元；

　�、陲L(fēng)險防范經(jīng)費康復樓維修款10萬(wàn)元；

　�、�20xx年校舍維修33.78萬(wàn)元；

　�、苘饺孛麕熃�(jīng)費3.56萬(wàn)元；

　�、輰W(xué)生生活費補助78.46萬(wàn)元；

　�、匏徒躺祥T(mén)教師進(jìn)修培訓費3.05萬(wàn)元；

　�、咛匦８臄U建工程（一期）即上年的教師周轉房及學(xué)生公寓建設工程結轉金額1249.38萬(wàn)元；

　�、噘Y源教室建設結轉資金1.32萬(wàn)元。

　　2.專(zhuān)項資金（主要指財政資金）實(shí)際使用情況分析。本年度我校專(zhuān)項支出1381.94萬(wàn)元，與收入項目一致。

　　3.專(zhuān)項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。我校對專(zhuān)項資金在單位內控手冊上專(zhuān)門(mén)制定了管理辦法，并嚴格按照此辦法執行。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

　　我校20xx年結轉的4個(gè)基建項目中：中心特校一期改擴建工程（即原教師周轉房和學(xué)生公寓項目）、校舍維修（20xx年、20xx年維修資金）本年已經(jīng)竣工，并已交付使用，工程款已支付60%。資源教室建設已結清全部款項，另外4個(gè)非基建項目（風(fēng)險防范專(zhuān)項經(jīng)費用于康復樓心理咨詢(xún)室維修改造、芙蓉名師專(zhuān)項經(jīng)費、送教上門(mén)教師進(jìn)修培訓費、學(xué)生生活費補助）均已按年度計劃完成。

　�。ǘ�）專(zhuān)項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

　　學(xué)校沒(méi)有設基建專(zhuān)干，項目建設由分管財務(wù)、后勤的副校長(cháng)羅明瓊按校務(wù)會(huì )議的決定負責實(shí)施，建設中的各項事宜暫由羅明瓊副校長(cháng)負責。20xx年由蔣少波校長(cháng)全權參與監督與管理�？傊�，學(xué)校的專(zhuān)項有專(zhuān)人負責，有專(zhuān)項制度與管理辦法。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　本年度，學(xué)校做好了學(xué)校的資產(chǎn)管理情況，由學(xué)�？倓�(wù)處副主任聶登國統一管理學(xué)校資產(chǎn)，制定了資產(chǎn)管理制度，做好臺賬，教師認領(lǐng)及歸還資產(chǎn)均有登記。資產(chǎn)購置嚴格按照財政資產(chǎn)科規定的.程序進(jìn)行，大批資產(chǎn)進(jìn)行招投標后，再進(jìn)行政府采購，單件或小件固定資產(chǎn)均進(jìn)行了嚴格的資產(chǎn)審批程序，由學(xué)校、市教育局、對口科室及資產(chǎn)科審核蓋章。

　　本年度，學(xué)校處置過(guò)期毀損資產(chǎn)115.45萬(wàn)元，其中通用設備77.26萬(wàn)元，專(zhuān)用設備17.44萬(wàn)元，課桌椅等家具20.75萬(wàn)元.

　　本年度，學(xué)校新增了1238.36萬(wàn)元的資產(chǎn)，包括房屋、土地及建筑物1076.845萬(wàn)元，通用設備48.26萬(wàn)元，專(zhuān)用設備18.66萬(wàn)元，家具用具94.12萬(wàn)元，圖書(shū)0.47萬(wàn)元。均嚴格按資產(chǎn)配置程序辦理。主要用于學(xué)校一期改擴建工程的工程款及配套家具設施，所有資產(chǎn)與20xx年9月交互使用，進(jìn)一步完善了師生的住宿條件。

　　年底，財務(wù)室積極完成了20xx年資產(chǎn)報表。

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　學(xué)校在做好殘障兒童、少年的義務(wù)教育和縣級特校教師培訓工作的同時(shí)，不斷完善學(xué)校硬件建設，不僅超額完成了年初的重點(diǎn)工作計劃，還改善了學(xué)校學(xué)生的學(xué)習及生活環(huán)境，提高了學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。我校20xx年工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效如下：

　�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)校項目建設，努力改善辦學(xué)條件

　　1.學(xué)校一期改擴建工程（教師周轉房和學(xué)生宿舍樓各50套）今年9月正式投入使用，大大改善了師生的生活環(huán)境，進(jìn)一步增強了師生的歸屬感。

　　2.學(xué)校推進(jìn)信息技術(shù)建設，以硬件基礎性信息建設為主體，進(jìn)一步完善了教學(xué)配套軟件建設。每間教室配備了教學(xué)一體機，讓每位學(xué)生享受信息化教育，教學(xué)環(huán)境得到了很大改善。

　　3.學(xué)校新修了田徑運動(dòng)場(chǎng)，使師生運動(dòng)范圍更寬、更安全，視野更開(kāi)闊，運動(dòng)得到了進(jìn)一步保障，豐富了師生的課余文化生活。

　　4.加大校舍維修力度，做好了校園強電入地，溝蓋板鋪設，升旗臺改建等。

　�。ǘ�）規范學(xué)校管理、堅持依法治校

　　我校始終堅持依法治校、依法治教的辦學(xué)思路和治校方略，把學(xué)校管理納入科學(xué)化、規范化、法制化的軌道。

　　1.管理制度健全，管理體制完善。學(xué)校制度建設全面完善。進(jìn)一步完善了各項規章制度，抓好了制度的落實(shí)。要求我校師生員工嚴格執行學(xué)校章程、制度，依法行事、照章辦事，全面推進(jìn)依法治校工作。

　　2.工作機制健全，辦學(xué)活動(dòng)規范。我校以素質(zhì)教育為導向，全面貫徹黨的教育方針，有計劃地對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)活潑地發(fā)展。

　　3.執行收費政策，規范采購行為。學(xué)校嚴格執行上級文件精神，財務(wù)管理機構和制度健全，支付符合規定，報銷(xiāo)手續齊全，基建符合規定程序。學(xué)校無(wú)收費項目，學(xué)生全部免收學(xué)費、雜費、書(shū)本費、住宿費，特困生享受特困補助。

　�。ㄈ�）狠抓安全管理，強化安全意識

　　一是實(shí)行行政、保安、生活老師24小時(shí)值班制，時(shí)間上不留空白，嚴格值班記錄和詢(xún)問(wèn)登記制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

　　二是定期排查校內安全隱患。每日巡查，定期排查，做到一周一小查，一月一大查，保證學(xué)校各項安全設施能正常運轉；每月對校園周邊環(huán)境進(jìn)行了整治，做到有方案，有過(guò)程，有圖片，及時(shí)總結。

　　三是強化教育，促進(jìn)學(xué)生自我保護能力。針對學(xué)生實(shí)際，利用班會(huì )課和集會(huì )，通過(guò)開(kāi)展《防校園欺凌》《全國中小學(xué)安全教育日》《國家安全教育日》《防災減災日活動(dòng)》《防電信詐騙》《安全生產(chǎn)月》《“學(xué)習未保法護航花季行”法制宣傳周》《國際減災日》《戴帽工程》《11.9消防安全月》、“憲法宣傳周”和“知路.愛(ài)路.護路”等安全教育活動(dòng)，按要求進(jìn)行了主題教育、宣傳、應急演練（每月一次）等工作，對學(xué)生進(jìn)行防交通事故、防觸電、防運動(dòng)傷害、防騙和防火逃生等安全知識，提高了自我防護能力。

　　四是加強校園監控。為了堅決防止不法分子進(jìn)入校園制造事端，健全學(xué)校保衛組織，充實(shí)校園保衛力量，我校增加了監控攝像機，校園安防系統得到再提高，幾乎達到校園全覆蓋，真正做到了全方位監控無(wú)死角，從而確保重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位的校園安全，并增強了教師的責任感。

　　(四)重視隊伍建設，提高教師素質(zhì)

　　1.扎扎實(shí)實(shí)抓好校本培訓，每月對全校專(zhuān)任教師開(kāi)展以“培智學(xué)生能力評估”“培智課堂教學(xué)評估”“新課程標準”等校本培訓，全面提升了教師專(zhuān)業(yè)水平。

　　2.為了不斷加強校際的交流與教學(xué)研討，不斷提高各校教育教學(xué)質(zhì)量，在市教育局及學(xué)校領(lǐng)導的支持下，組織到各縣市七所特殊教育開(kāi)展送教（培）下縣活動(dòng)�；顒�(dòng)的開(kāi)展，促進(jìn)了區域內的課堂教學(xué)交流，提高了課堂教學(xué)的有效性，在教育教學(xué)上得到了提升。讓大家在觀(guān)摩學(xué)習的同時(shí)，使思想得到了轉化和進(jìn)步，收獲豐盛。

　　3.為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)和個(gè)人修養，學(xué)校通過(guò)開(kāi)展“推普周”“書(shū)香潤特校閱讀伴成長(cháng)”讀書(shū)節等系列活動(dòng)，培養“愛(ài)讀書(shū),讀好書(shū)”的習慣，積極踐行“閱讀生活化，學(xué)習終生化"的學(xué)習理念,開(kāi)展“打造書(shū)香校園”的讀書(shū)活動(dòng)，激發(fā)師生讀書(shū)的興趣,不斷形成讀書(shū)的高潮，使全體師生在活動(dòng)中體驗，在活動(dòng)中學(xué)習，并將這種影響力推及社會(huì )和家庭，形成教育的合力，取得了良好的效果。

　　4.注重師德師風(fēng)建設，塑造教師為人師表的良好形象。學(xué)校有針對性地提出了幾點(diǎn)要求，一是要求全體教師愛(ài)護關(guān)心學(xué)生，蹲下走近學(xué)生的心靈，和學(xué)生做知心朋友、和學(xué)生的家長(cháng)交朋友，不準冷嘲熱諷傷害家長(cháng)，更不準教師訓斥家長(cháng)；二是嚴禁教師體罰和變相體罰學(xué)生；學(xué)校將師德師風(fēng)建設與年度考核、教育教學(xué)管理等師資隊伍建設的其他內容有機結合起來(lái)，以促進(jìn)師德師風(fēng)建設的各項措施落到實(shí)處。通過(guò)開(kāi)展師德師風(fēng)自查活動(dòng)，學(xué)校領(lǐng)導、教師進(jìn)一步轉變了工作作風(fēng)，提高了辦事效率，文明執教，優(yōu)質(zhì)服務(wù)于學(xué)生。

　　(五)遵循特苗特育，凸顯特色教學(xué)

　　特殊教育學(xué)校的學(xué)生有其自身的特點(diǎn)，因此，學(xué)校首先根據學(xué)生實(shí)際情況制定了個(gè)別教育教學(xué)計劃，實(shí)行個(gè)別化教育，其次根據為學(xué)生的特長(cháng)、愛(ài)好開(kāi)展活動(dòng)，最大限度地挖掘學(xué)生潛能。

　　1.深入推進(jìn)漆畫(huà)、手鼓、藝術(shù)等特色課程，形成教育特色和亮點(diǎn)，著(zhù)力提升教育質(zhì)量。學(xué)校在努力提升教學(xué)水平的基礎上，重點(diǎn)加強對學(xué)生藝術(shù)特長(cháng)和興趣的培養，充分利用課內課外時(shí)間訓練學(xué)生，使大部分學(xué)生都能參與藝術(shù)才能展示。特別是漆畫(huà)、手鼓、書(shū)畫(huà)組的成員，在元月初，30多幅作品參與學(xué)校第二次藝術(shù)節展出，受到上級領(lǐng)導、社會(huì )各界人士及家長(cháng)的一致好評，為學(xué)校營(yíng)造了一個(gè)良好的藝術(shù)氛圍。

　　2.持之以恒落實(shí)送教上門(mén)工作�！八徒躺祥T(mén)”是一項長(cháng)期的特殊教育工作，在教育面向“每一個(gè)少年兒童”的觀(guān)念指導下，我們本著(zhù)“一個(gè)都不能放棄”的教育理念，進(jìn)行特殊教育送教上門(mén)工作。本年度學(xué)校送教對象共35名，每月送教次數不少于2次，每次送教上門(mén)的時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。在我們的持續努力下，送教上門(mén)工作得到了進(jìn)一步完善，送教孩子也得到了快樂(lè )。

　　五、今后努力的方向

　　1.改善辦學(xué)條件，進(jìn)一步加大特殊教育經(jīng)費投入，確�；�礎建設和設施符合特殊教育學(xué)校的建設標準和要求，努力為學(xué)校二期改擴建工程能夠得以實(shí)施創(chuàng )造條件。

　　2.加強師資建設，深入進(jìn)行課程改革，全面提高教師隊伍整體素質(zhì)，全面提高辦學(xué)條件和辦學(xué)水平，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.繼續深化三類(lèi)殘疾兒童教育，并向兩頭延伸（即學(xué)前教育和職高教育），進(jìn)一步擴大高中招收范圍。

　　六、存在問(wèn)題與建議

　　我校非常重視預算執行工作，能夠按照國家的法律法規加強預算與資產(chǎn)管理，不斷完善內控制度，認真地完成了20xx年預算和決算工作，能夠按照主管部門(mén)批復的預算組織實(shí)施，學(xué)校財務(wù)管理和會(huì )計基礎工作日益完善。但是也存在預算編制不科學(xué)、不完整等問(wèn)題，須在今后加以糾正和改進(jìn)。

　　20xx年，學(xué)�？偨Y各項工作后發(fā)現，學(xué)校還存在以下困難：

　　1.學(xué)�；�礎設施未完善，設施設備不達標

　　隨著(zhù)學(xué)生逐年增加，學(xué)�，F有的教學(xué)用房嚴重欠缺，目前19個(gè)教學(xué)班已將教學(xué)用房基本用完。學(xué)校于20xx年秋季開(kāi)辦了高中教育，教學(xué)用房更為緊張。個(gè)訓室、康復室、職培室等功能教室存在空白，現有教室不能滿(mǎn)足基本教育教學(xué)需求。

　　學(xué)校教學(xué)樓的消防設施、啟智部學(xué)生專(zhuān)用的塑膠地面、扶手等設施設備均未配套完備，存在較大的安全隱患。

　　2.學(xué)校教師數量不夠，隊伍配備欠規范

　　根據《湖南省第一期特殊教育提升計劃實(shí)施方案》規定，特殊教育學(xué)校教師編制按聾生1:3.5、智力障礙學(xué)生按1:2的師生比配備，同時(shí)按教師總數的25%配備生活輔助教師。按上述要求，我校聾班教師應配備19人，培智班教師應配備75人，教輔人員應為24人，學(xué)校應配備教職員工總人數118人，而現有實(shí)際工作人員總人數只有82人，不能滿(mǎn)足學(xué)校的日常教育、教學(xué)工作需求。

　　學(xué)校建議如下：

　　1.逐步加大特殊教育經(jīng)費投入，確保我�；�礎建設和設施符合市級中心特殊教育學(xué)校的建設標準和要求。

　　2.隨著(zhù)學(xué)校學(xué)生大幅增加，增加教師編制，擴充教師隊伍；

　　3.盼望學(xué)校二期改擴建工程能夠如期實(shí)施。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我校財務(wù)管理一直嚴格依法依規依程序，盡量做到公開(kāi)公平公正。在嚴格執行財政有關(guān)法律法規的同時(shí)，嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規范執行。但在學(xué)校各項管理中，難免出現不到位的情況，因此，以后一定在各方面學(xué)校行政領(lǐng)導做到事前多思考、多討論、多研究；事中多監管、多反思、多揣摩；事后多總結、多改進(jìn)。學(xué)校教師集思廣益，共謀學(xué)校發(fā)展，爭取辦成一所讓家長(cháng)滿(mǎn)意、學(xué)生滿(mǎn)意、社會(huì )滿(mǎn)意的懷化市中心特殊教育學(xué)校。

　　項目績(jì)效報告 7

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r�；鶎泳C合文化服務(wù)中心公共文化設施設備的維修保護、標識標牌提升。根據《關(guān)于明確20xx年度文化旅游公共服務(wù)設施建設任務(wù)的通知》（宣文旅辦【20xx】17號）要求，我市需完成2個(gè)鄉鎮級綜合文化服務(wù)中心、7個(gè)村級綜合文化服務(wù)中心建設提升任務(wù)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　總體目標：加強基層文化陣地建設，穩步推進(jìn)我市基層綜合文化服務(wù)中心建設。

　　階段性目標：1、對我市鄉鎮、街道以及村（社區）公共文化設施、設備（含文化設施、書(shū)籍、文化廣場(chǎng)、文體設施等內容）維修保護、標識標牌提升。

　　2、完成西津街道、南山街道2個(gè)鄉鎮級綜合文化服務(wù)中心、河瀝溪街道塢村社區等7個(gè)村級綜合文化服務(wù)中心建設提升任務(wù)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┗鶎泳C合文化服務(wù)中心建設項目績(jì)效評價(jià)目的主要是使項目預算編報有據可循，項目收支合法合規，資金使用落實(shí)到具體的項目活動(dòng)中，達到預期目標�？�(jì)效評價(jià)的對象是戲曲活動(dòng)正常開(kāi)展，助推戲曲傳承發(fā)展�？�(jì)效評價(jià)的范圍為財政撥款的基層綜合文化服務(wù)中心建設項目費用共計23.4萬(wàn)元。

　�。ǘ�）基層綜合文化服務(wù)中心建設項目績(jì)效評價(jià)主要遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則；評價(jià)指標體系主要分為一級指標3項、二級指標8項、三級指標12項；評價(jià)方法主要是執行效果打分；評價(jià)標準主要為項目經(jīng)濟性分析、項目效率性分析及項目效益性分析。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作主要歷經(jīng)評價(jià)主體、指標體系設計、評價(jià)方法、評價(jià)結論等過(guò)程。按年初預算，基層綜合文化服務(wù)中心建設項目主要支出為綜合文化服務(wù)中心陣地提升、公共文化設施設備（含文化設施、書(shū)籍、文化廣場(chǎng)、文體設施等）維修保護、標識標牌提升等內容管養等具體費用支出，并結合我局實(shí)際情況，制定了可執行、可量化、可考評的年度目標。按照市財政局相關(guān)文件要求，我單位根據自身實(shí)際情況細化了績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。評價(jià)啟動(dòng)前開(kāi)展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進(jìn)行評估，使整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。一級、二級、三級指標均按要求設置了得分權重和詳實(shí)的評分標準，并根據完成情況進(jìn)行綜合評分。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　嚴格按照市財政局績(jì)效評價(jià)相關(guān)工作要求，根據細化的各項指標，針對完成情況進(jìn)行了評估，確保整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效，為來(lái)年的項目實(shí)施提供第一手的`參考信息，為實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題提供有效的解決方案。

　�。ㄒ唬┑梅智闆r

　　在績(jì)效自評工作中，通過(guò)組織調研、數據測算，準確地計算出各項指標的實(shí)際得分，并對測算結果進(jìn)行了細致的復核，形成最終的評價(jià)結果。

　　“產(chǎn)出”指標總分50分，得分60分。

　　“效益”指標總分30分，得分30分。

　　“滿(mǎn)意度”指標總分10分，得分10分。

　�。ǘ�）評價(jià)結論

　　全市基層公共文化服務(wù)中心結合實(shí)際進(jìn)行了管養、標識牌進(jìn)行了提升。完成了西津街道、南山街道2個(gè)鄉鎮級綜合文化服務(wù)中心、河瀝溪街道塢村社區等7個(gè)村級綜合文化服務(wù)中心建設提升任務(wù)。利用現有文化活動(dòng)室、農家書(shū)屋等文化資源，參照“八個(gè)有”標準（有廣場(chǎng)、有活動(dòng)室、有宣傳欄、有圖書(shū)、有文體器材、有數字文化服務(wù)、有文藝團隊、有特色活動(dòng)），建設提升為村級綜合文化服務(wù)中心。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析（可附表進(jìn)行分析）

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。該項15分，得分15分。項目立項符合法律法規、相關(guān)政策、發(fā)展規劃以及部門(mén)職責；績(jì)效目標設置依據充分，符合實(shí)際，目標合理、明確。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況。該項25分，得分25分。項目業(yè)務(wù)管理制度健全，戲曲活動(dòng)符合管理規定；財務(wù)管理制度健全，資金使用符合財務(wù)管理相關(guān)規定；預算執行率達100%，項目預算資金嚴格按計劃執行。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況。該項30分，得分30分。產(chǎn)出數量實(shí)際完成率100%；產(chǎn)出質(zhì)量達標率100%；產(chǎn)出時(shí)效完成及時(shí)率100%；產(chǎn)出成本節約率為0。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。該項30分，得分30分�；鶎泳C合文化服務(wù)中心是農村群眾文化工作的重要組成部分，是黨和政府開(kāi)展農村文化工作的基本陣地，加強基層綜合文化服務(wù)中心建設工作，夯實(shí)了陣地建設，提升了基層公共文化基礎設施服務(wù)水平。

　　項目績(jì)效報告 8

　　一、專(zhuān)項資金設置情況

　　我單位管理的區級專(zhuān)項資金共計2項，設立依據如下：

　�。ㄒ唬┪幕�提升工程項目費。文化提升工程專(zhuān)項資金設立于2013年1月，根據《即墨市第十七屆人民政府第五次常務(wù)會(huì )議紀要》（即政紀字[2013]32號）精神，由我部牽頭實(shí)施即墨區文化提升工程。當年全區建有700多個(gè)文化廣場(chǎng)，600多個(gè)文化大院，群眾參與廣場(chǎng)文化的熱情非常高漲，但由于缺乏組織引導，這些文化設施的利用率不足，群眾文化水平不高。同時(shí)，為培育造就一支結構合理、素質(zhì)優(yōu)良、門(mén)類(lèi)齊全，適應建設開(kāi)放型現代化城區需要的文化人才隊伍，鼓勵文化工作者潛心創(chuàng )作，多出精品，勇攀學(xué)術(shù)高峰。為建立“身邊好人”評選常態(tài)化機制，廣樹(shù)平民道德典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)作用；要建立健全志愿服務(wù)制度，進(jìn)一步壯大志愿者隊伍，完善社會(huì )志愿服務(wù)體系，推動(dòng)志愿服務(wù)活動(dòng)經(jīng)�；�制度化。發(fā)揮文化引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會(huì )、推動(dòng)發(fā)展的作用，進(jìn)一步豐富全區人民群眾精神文化生活，全面激發(fā)全區文化發(fā)展的活力和動(dòng)力，推動(dòng)“文化即墨”建設深入開(kāi)展，有力提升我區文化發(fā)展水平，放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見(jiàn)賢思齊，積極培育塑造“即墨愛(ài)心義工”志愿服務(wù)品牌，為推動(dòng)即墨經(jīng)濟社會(huì )跨越提升和城區發(fā)展轉型升級提供堅強的思想保證、精神力量、智力支持和文化支撐。經(jīng)區政府批準設立。

　�。ǘ�）公益廣告維護項目費。根據中央文明委《全國文明城市測評體系》文件要求，要在主次干道、商業(yè)街區等加強“講文明樹(shù)新風(fēng)”公益廣告制作刊播。目前，已經(jīng)在城區進(jìn)行了燈桿耳旗、宣傳欄、公益小品等各類(lèi)公益廣告設計制作，為有效維護這些載體，確保各類(lèi)載體能夠有效發(fā)揮作用，需加強公益廣告日常維護。經(jīng)區政府批準設立。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況分析

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金使用情況及分析

　　1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費預算批復數金額為500萬(wàn)元，其中，上級補助資金0萬(wàn)元，區級資金500萬(wàn)元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關(guān)在政策組織實(shí)施，會(huì )同區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶(hù)。

　　資金管理情況分析：該專(zhuān)項資金實(shí)際到位、支出情況與績(jì)效目標設定一致，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、占用、挪用等違法違規使用問(wèn)題。

　　2、公益廣告維修維護費。公益廣告維修維護費費預算批復數金額為45萬(wàn)元，其中，上級補助資金0萬(wàn)元，區級資金45萬(wàn)元，資金到位率為100%，資金執行率100%。該項資金按照有關(guān)在政策組織實(shí)施，區文明辦等單位組織驗收，將資金支付申請提報區財政，由區財政國庫支付中心足額支付到有關(guān)單位賬戶(hù)。

　　資金管理情況分析：該專(zhuān)項資金實(shí)際到位、支出情況與績(jì)效目標設定一致，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、占用、挪用等違法違規使用問(wèn)題。

　�。ǘ�）績(jì)效目標完成情況分析

　　1、文化提升工程項目費。文化提升工程項目費使用情況運行良好，開(kāi)展原創(chuàng )文藝節目巡演、加強優(yōu)秀文化人才選拔培育、重大節慶活動(dòng)績(jì)效目標。繼續深入推進(jìn)“文化即墨”建設，助力國際時(shí)尚城建設攻勢，進(jìn)一步加強對全區文藝創(chuàng )作生產(chǎn)的引導，完善文化產(chǎn)品創(chuàng )作生產(chǎn)傳播的引導激勵機制，鼓勵和倡導廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，成為時(shí)代風(fēng)氣的先覺(jué)者、先行者、先倡者，創(chuàng )作生產(chǎn)出更多有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，提升我區文藝作品的知名度和影響力，不斷創(chuàng )新形式豐富群眾春節期間精神文化生活，為我區加快建設特色鮮明、宜居幸福的現代化新區提供強大的價(jià)值引導力、文化凝聚力和精神推動(dòng)力；開(kāi)展理論惠民宣講提升工程績(jì)效目標�！皩W(xué)習強國”平臺稿件制作圖文、圖集、視頻、音頻稿件300余篇，后期將根據選題制作即墨楹聯(lián)牌匾、非遺等稿件；開(kāi)展文藝精品創(chuàng )作活動(dòng)績(jì)效目標�！鞍l(fā)現即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò )攝影大賽已經(jīng)舉辦8年，旨在邀請國內及世界各地攝影家和攝影愛(ài)好者，聚焦即墨獨具特色的山海風(fēng)光、深厚的歷史文化、巨大的發(fā)展潛力、幸福的百姓生活，用影像展現即墨的.城市內涵和時(shí)代風(fēng)采。通過(guò)“發(fā)現即墨之美”全國網(wǎng)絡(luò )攝影大賽這一扇窗戶(hù)，全面展示了即墨經(jīng)濟發(fā)展的勃勃生機，勾勒出這座城市社會(huì )文化發(fā)展的時(shí)代軌跡。通過(guò)大賽，即墨山海旖旎的自然風(fēng)光、淳樸的風(fēng)俗人情、悠久的歷史文化，更加吸引了廣大攝影愛(ài)好者在這片土地上用心感悟和創(chuàng )作，通過(guò)鏡頭記錄源于生活的藝術(shù)之美；開(kāi)展了公民道德建設、社會(huì )志愿服務(wù)體系建設績(jì)效目標。繼續放大“即墨好人”品牌效應，用“凡人善舉”引人崇德向善、見(jiàn)賢思齊，增強社會(huì )道德認同，樹(shù)立向上向善的社會(huì )道德風(fēng)尚。通過(guò)推進(jìn)志愿服務(wù)社會(huì )化、規范化、制度化，積極培育塑造志愿服務(wù)品牌，掀起“人人為我、我為人人”的志愿服務(wù)時(shí)代潮流，為社會(huì )公共服務(wù)提供有力補充。通過(guò)加強社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、中國夢(mèng)和講文明樹(shù)新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng )建的思想和道德內涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。對照績(jì)效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。

　　2、公益廣告維護費。根據公益廣告實(shí)際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過(guò)公開(kāi)招標，涉及資金45萬(wàn)元，該項目通過(guò)加強社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、中國夢(mèng)和講文明樹(shù)新風(fēng)公益廣告宣傳，進(jìn)一步提升文明城市創(chuàng )建的思想和道德內涵,提升市民文明素質(zhì)和城市文明程度。有效維護主次干道、商業(yè)街區、公共廣場(chǎng)、公園、景區、公共文化設施等公共場(chǎng)所設計制作的公益廣告，使公益廣告充分發(fā)揮宣傳群眾樂(lè )見(jiàn)、隨處可讀，引導廣大市民向真向善向美的作用。根據公益廣告實(shí)際破損程度，截止到20xx年底，本項目通過(guò)公開(kāi)招標，涉及資金45萬(wàn)元，已對全區的破損公益廣告進(jìn)行維修維護。對照績(jì)效目標批復表自評資金使用已達到年初設定的指標值。

　　三、專(zhuān)項資金績(jì)效監控情況

　　20xx年，根據區財政局《關(guān)于做好20xx年區級專(zhuān)項資金預算績(jì)效運行監控工作的通知》文件要求，對本部門(mén)上述二項專(zhuān)項資金實(shí)施了績(jì)效監控，均未發(fā)現問(wèn)題。

　　四、績(jì)效評價(jià)結論

　　本部門(mén)所屬管理的文化提升工程和公益廣告維修二項區級專(zhuān)項資金本次績(jì)效評價(jià)得分為95分。

　　本次評價(jià)工作中發(fā)現存在問(wèn)題的專(zhuān)項資金有一項，為文化提升專(zhuān)項資金，建議文化提升工程資金按季度撥付，避免年末一次性審核支付壓力過(guò)大，積壓資金過(guò)多、過(guò)久，影響有關(guān)工作單位資金運轉及勞動(dòng)報酬的支付，造成了部門(mén)承辦企業(yè)工作積極性不高的現象產(chǎn)生。

　　五、自評結果應用和公開(kāi)

　　根據預算績(jì)效管理具體要求，我們匯總編制《20xx年度中共青島即墨區委宣傳部專(zhuān)項資金績(jì)效自評報告》和專(zhuān)項資金績(jì)效自評得分表報送區財政備案，并在20日內通過(guò)政務(wù)網(wǎng)站向社會(huì )公開(kāi)。

　　項目績(jì)效報告 9

　　一、項目基本情況

　　保山中心城區目前有兩座污水處理廠(chǎng)建成運行，一座污水廠(chǎng)正在建設，一廠(chǎng)位于保山市隆陽(yáng)區紅花河與東河交匯處西北側，處理規模為日處理污水4萬(wàn)噸。二廠(chǎng)位于云南省保山市隆陽(yáng)區河圖鎮河村東河西岸，處理規模為1.5萬(wàn)噸/日。目前兩廠(chǎng)都是委托云南省深隆環(huán)保有限責任公司運營(yíng)，收取的污水處理費也只夠支付運營(yíng)費。三廠(chǎng)位于辛街胡家中學(xué)附近，正在建設的處理規模為4萬(wàn)m/d，遠期14萬(wàn)m/d。于20xx年8月投產(chǎn)運行。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　接到項目績(jì)效自評工作后，我公司立即組織相關(guān)部門(mén)收集考核數據、資料，在根據要求組織自評，及時(shí)查找出存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，拿出解決方案。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1、項目資金到位情況。

　　項目全年預算數18804068.4元，實(shí)際到位資金18804068.4元，執行率100%，保證了污水處理廠(chǎng)正常運行。

　　2、項目資金執行情況。

　　項目全年撥付污水托管運營(yíng)及手續費18804068.4元，保證污水處理廠(chǎng)正常運行。

　　3、項目資金管理情況。

　　項目資金在保山昌源水務(wù)有限責任公司賬戶(hù)專(zhuān)項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠(chǎng)運營(yíng)上。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1、產(chǎn)出指標完成情況。

　�。�1）數量指標

　　項目按照環(huán)保部門(mén)要求全年需要完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過(guò)污水處理廠(chǎng)全體員工和公司領(lǐng)導的努力，全年完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿(mǎn)完成減排任務(wù)。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　從環(huán)保部門(mén)監測（定期和不定期抽查）的情況來(lái)看，出水水質(zhì)各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（gb18918—）國家一級B標準的規定。出水水質(zhì)長(cháng)期穩定達標。

　�。�3）時(shí)效指標

　　根據環(huán)保部門(mén)要求，污水處理廠(chǎng)必須按時(shí)完成減排任務(wù)，保證污水廠(chǎng)正常運行，出水水質(zhì)長(cháng)期穩定達標。20xx年已按時(shí)完成。

　�。�4）成本指標

　　根據年度預算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬(wàn)元，實(shí)際運營(yíng)成本1880.41萬(wàn)元，達成成本控制目標。

　　2、效益指標完成情況。

　�。�1）經(jīng)濟效益

　　項目全年經(jīng)濟指標為盈利10萬(wàn)元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬(wàn)元。

　�。�2）社會(huì )效益

　　本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時(shí)也使得一些因環(huán)境問(wèn)題受到限制的項目得以實(shí)施發(fā)展。保護環(huán)境，維持生態(tài)平衡，促進(jìn)農業(yè)的持續發(fā)展。強化經(jīng)濟發(fā)展的社會(huì )基礎，促進(jìn)整個(gè)社會(huì )環(huán)境的進(jìn)一步穩定。通過(guò)宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經(jīng)濟代價(jià)，從而提高居民環(huán)保意識。

　�。�3）生態(tài)效益

　　污水廠(chǎng)的正常運行將會(huì )改善河道的'環(huán)境現狀，逐步實(shí)現河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會(huì )，具有明顯的生態(tài)效益。

　�。�4）可持續影響

　　本項目的正常運行，將增強保山中心城區社會(huì )穩定，改善社會(huì )環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類(lèi)企業(yè)提供良好場(chǎng)所，促進(jìn)各個(gè)行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區的總體經(jīng)濟水平。促使經(jīng)濟結構合理化，提高了保山中心城區在市場(chǎng)競爭中的優(yōu)勢，加強了其抵御經(jīng)濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會(huì )的穩定，促使社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。

　　3、滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　污水廠(chǎng)的正常運行將會(huì )改善河道的環(huán)境現狀，逐步實(shí)現河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會(huì )。通過(guò)宣傳教育，提高居民環(huán)保意識。促使群眾滿(mǎn)意度不斷在提高。

　　四、績(jì)效自評結果

　　該項目圓滿(mǎn)完成20xx年的績(jì)效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實(shí)施，按月進(jìn)行績(jì)效目標管控，若發(fā)生偏離及時(shí)糾正處理，確保年度績(jì)效目標按計劃實(shí)現。

　　五、績(jì)效自評結果

　　該項目圓滿(mǎn)完成20xx年的績(jì)效目標，極大緩解污水處理廠(chǎng)資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠(chǎng)得于正常運營(yíng)，資金使用達到預期績(jì)效。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　保山市住房和城鄉建設局將對績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行全面公開(kāi)接受社會(huì )監督。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　保山市住房和城鄉建設局將進(jìn)一步加強預算管理，細化項目的實(shí)施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善，能全面反映項目產(chǎn)出、效果及效率的指標。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項目績(jì)效報告 10

　　一、項目概括

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　�。�1）縣運管所在該項目的管理職能。

　　縣運管所負責本項目的統籌、協(xié)調、標準、監理等管理工作。

　　縣運管所在本項目履行的職責：貫徹執行國家有關(guān)法律法規和方針政策；指導建制村通客運側護欄基建規劃工作；審核建制村通客運側護欄規劃、立項、設計和投資；編制全縣建制村通客運側護欄基建投資計劃；對建制村通客運側護欄建設項目的程序、行為、招投標、質(zhì)量、進(jìn)度、安全實(shí)施監督；會(huì )同有關(guān)部門(mén)調查處理基建投訴。

　�。�2）項目立項、資金申報的依據。

　　護欄工程文件依據《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。

　�。�3）資金管理辦法制定。

　　項目資金實(shí)行項目管理和國庫集中支付�？h運管所根據上級每年下達的項目資金控制數和當年可用于建制村項目建設的資金，提出建設項目安排意見(jiàn)，報縣政府批準后下達資金到運管所實(shí)施。

　　項目資金實(shí)行項目公示、項目評審和績(jì)效考評以及工程預決算制度，嚴格控制支出，提高投資效益�？h運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關(guān)規定，對建制村側護欄建設、改造項目資金和采購資金加強監管。

　　對已安排的建設項目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項目建設資金，造成建制村側護欄安全責任事故的工程，一律嚴肅查處，并依法追究責任。

　�。�4）資金分配的原則及考慮因素。

　　每年在收到上級資金預算文件后，按照上級預算安排，結合學(xué)校實(shí)際需求，由基建辦提出擬建項目方案，提交局黨委會(huì )研究，報縣政府批準后，安排下達工程建設專(zhuān)項資金。專(zhuān)項資金采取據實(shí)分配的辦法，根據工程項目規劃和缺口數，結合實(shí)際分配資金。在分配資金時(shí)堅持“實(shí)用、夠用、安全、節儉”的原則，把滿(mǎn)足基本需要放在首位，注重投入效益。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　�。�1）項目主要內容。

　　1、縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：波形護欄總長(cháng)40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬(wàn)元。實(shí)際總投資金額764.18萬(wàn)元。

　�。�2）具體績(jì)效目標。

　　1、項目完成�？h建制村通客運村道路側護欄安保工程開(kāi)工時(shí)間（20xx年3月），完工時(shí)間（20xx年5月），投入使用時(shí)間（20xx年5月）。建設項目是按程序招標，驗收合格已按指標完成。

　　2、項目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。

　　3、滿(mǎn)意度指標。出行更加安全、放心；滿(mǎn)意度100%。

　�。�3）項目是否與實(shí)際相符，目標合理性。

　　護欄工程（蒿壩鎮、武德鄉、龍鎮鄉、騰達鎮、鎮舟鎮、巡司鎮、維新鎮、沐愛(ài)鎮、海瀛鄉、孔雀鄉）申報內容與實(shí)際相符，目標可行。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　1、了解、收集財政支出項目的相關(guān)基礎信息資料；

　　2、參照縣部門(mén)財政支出項目績(jì)效和整體支出評價(jià)指標體系；

　　3、根據項目實(shí)施情況和評價(jià)指標體系的要求，填報評分表和數據統計表；

　　4、評價(jià)工作小組根據現場(chǎng)調查，補充和核實(shí)相關(guān)信息；

　　5、撰寫(xiě)評價(jià)報告并提交評價(jià)報告。

　　6、考評分值。

　　波形護欄項目自評績(jì)效體系該項目績(jì)效評價(jià)得分為96分，主要扣分原因：項目預算資金與預算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項目，項目計劃資金為742.748.萬(wàn)元，實(shí)際施工完成到位764.18萬(wàn)元，項目完成后發(fā)揮有效作用，部分損毀部件未得到及時(shí)后續維護。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　縣建制村通客運村道路側護欄安保工程：根據《縣交通運輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項目批復《縣20xx年交通大會(huì )戰農村公路項目建設方案》。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　2、資金計劃�？h建制村通客運村道路側護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全，在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。

　　3、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計劃資金完全一致。

　　4、資金使用。嚴格按照相關(guān)財經(jīng)紀律和按工程進(jìn)度劃撥，完善財務(wù)管理制度和內控制度�？h建制村通客運村道路側護欄安保工程合計使用764.18萬(wàn)元。

　　三、招標、投標的采購。

　�。ㄒ唬┱袠说难�請。

　　市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托，依據《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規定，采用公開(kāi)招標方式，為委托方的公路波形護欄組織政府采購。

　�。ǘ�）競標公司。

　　路橋工程有限公司競標成功。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　縣建制村通客運村道路側護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成，執行了相關(guān)強制性條文規定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評得分：93.3分）。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題。

　　在施工期間由各種車(chē)輛和機械所產(chǎn)生的噪聲，對環(huán)境可造成較重的'影響，有時(shí)甚至影響周?chē)�居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失�?/p>

　�。ㄈ�）改進(jìn)措施和有關(guān)建議。

　　1、細化預算工作，認真做好預算。進(jìn)一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算的相關(guān)制度和要求，本著(zhù)“勤儉節約，保障運轉”的原則進(jìn)行預算；盡可能的全面不漏項，進(jìn)一步提高預算的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理中，進(jìn)一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

　　項目績(jì)效報告 11

　　一、項目概況。

　　xx縣xx小花椒農業(yè)商貿有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監督管理局批準成立的一家專(zhuān)業(yè)集花椒種植、加工和銷(xiāo)售的民營(yíng)企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮xx村余家河壩，總投資5000萬(wàn)元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠(chǎng)房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場(chǎng)1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴(lài)賃軔。

　　(一)立項依據

　　按照xx省人民政府關(guān)于加快工業(yè)園區標準化廠(chǎng)房建設的意見(jiàn)精神，凡在省級重點(diǎn)工業(yè)園區及工業(yè)強縣園區，由園區管委會(huì )統一規劃建

　　設，符合園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠(chǎng)房，經(jīng)省級工業(yè)園區管理部門(mén)審查認可，納入扶持范圍，省級財政專(zhuān)項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng )溝燴鐺險愛(ài)氌譴凈禍。

　　績(jì)效目標設立

　　項目建成后每年可加工花椒20000噸，實(shí)現產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。

　　(二)資金到位情況

　　20xx年3月10日財政劃撥144.8萬(wàn)元;5月22日財政劃撥200萬(wàn)元;6月28日財政劃撥131.2萬(wàn)元，合計476萬(wàn)元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。

　　二、業(yè)務(wù)管理

　　(一)管理制度。

　　xx公司創(chuàng )建成立后非常重視管理，現已建立科學(xué)現代化的企業(yè)管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹的《公司章程》，明確了公司的經(jīng)營(yíng)范圍、發(fā)展規劃、股東的權利和義務(wù)，形成了規范的內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、基地建設項目部等職能部門(mén)。釅錒極額閉鎮檜豬訣錐顧葒。

　　(二)質(zhì)量管理

　　xx公司廠(chǎng)房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監理方為：xx隆強建設工程監理有限公司。

　　(三)檔案管理

　　xx公司廠(chǎng)房建設相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負責管理。

　　三、財務(wù)管理

　　(一)管理制度

　　園區管理委員會(huì )執行彝園管通【xxx】xx號財務(wù)收支管理規定。xx公司標準化廠(chǎng)房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務(wù)部按照該公司財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。

　　(二)資金使用合規性

　　項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照縣財政局有關(guān)文件、通知精神執行。謀蕎摶篋飆鐸懟類(lèi)蔣薔點(diǎn)鉍。

　　(三)會(huì )計核算

　　財政撥款及轉撥xx公司的經(jīng)費支出業(yè)務(wù)由園區財務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財務(wù)部負責核算。

　　(四)財務(wù)監控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。

　　按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區管委向縣財政申請，撥款環(huán)節由縣財政局負責財務(wù)監控。資金劃到xx公司的'賬上后，由該公司的內控管理部門(mén)負責對該項目款的使用進(jìn)行財務(wù)監控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。

　　四、項目產(chǎn)出

　　(一)項目完成情況

　　該項目于20xx年11月正式開(kāi)工建設，截至目前，廠(chǎng)房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產(chǎn)設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進(jìn)行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴(lài)縈詰。

　　(二)資金使用情況

　　園區財務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬(wàn)元;5月25日支付200萬(wàn)元;6月30日支付131.2萬(wàn)元�；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。

　　(三)成本節約

　　公司本著(zhù)勤儉辦廠(chǎng)的原則使用財政劃撥標準化廠(chǎng)房建設補助資金，按照公司財務(wù)管理制度規定使用資金。

　　五、項目效益

　　目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運行階段，因今年廠(chǎng)房建設原因，錯過(guò)花椒收購旺季，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬(wàn)元，公司就業(yè)人員100余人。

　　項目績(jì)效報告 12

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財政項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（津財績(jì)效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機構成立了績(jì)效評價(jià)組，于20xx年9月-11月，對天津市住房和城鄉建設委員會(huì )的“臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程”項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。該項目評價(jià)結果為88.84分，評價(jià)等級為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　完善住宅小區市政配套基礎設施，有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感。按照現行城市發(fā)展規劃部署要求，新建住宅小區均需配套道路、排水、給水、燃氣、路燈等市政基礎設施�！冻鞘械缆饭芾項l例》（國務(wù)院令第198號）《天津市城市道路管理條例》均規定，城市供水、排水、燃氣等依附于城市道路的各種管線(xiàn)、桿線(xiàn)等設施的建設計劃，應當與城市道路發(fā)展規劃和年度建設計劃相協(xié)調，堅持先地下、后地上的施工原則，與城市道路同步建設。

　　項目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠(chǎng)地塊”項目西側，是該項目的配套主要道路�！皫т搹S(chǎng)地塊”是位于天津市南開(kāi)區的住宅小區，于20xx年8月開(kāi)始建設，20xx年10月竣工，建設有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠(chǎng)地塊”城市基礎設施建設，滿(mǎn)足居民出行和給水、燃氣、排水等生活服務(wù)配套需求，天津市住房和城鄉建設委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住房城鄉建設委”）20xx年申請設立了臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程項目。

　　2.主要內容

　　項目主要內容是實(shí)施臨潼路道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、給水工程、中水工程、燃氣工程、路燈工程、交通設施工程、綠化工程8項工程。

　　3.項目組織管理

　　市住房城鄉建設委是項目主管單位，所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安居工程發(fā)展中心”）是項目實(shí)施單位。市住房城鄉建設委負責審核安居工程發(fā)展中心上報的項目實(shí)施方案及年度預算，向安居工程發(fā)展中心撥付項目資金，監督資金使用方向，監督管理項目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度等。安居工程發(fā)展中心具體負責項目招投標、監督管理、驗收、結算等工作。

　　4.資金投入和使用情況

　　項目批復資金1777.15萬(wàn)元，由安居工程發(fā)展中心按照工程實(shí)際完成情況，分批向市住房城鄉建設委申請資金，市住房城鄉建設委審核后向市財政局提出資金申請，并撥付至安居工程發(fā)展中心。20xx年-20xx年，項目實(shí)際到位資金為1439萬(wàn)元，資金到位率為100%，到位及時(shí)率為100%。截至20xx年9月30日，項目共簽訂23個(gè)合同，合同總額為1493.74萬(wàn)元，實(shí)際支付1210.53萬(wàn)元（按合同支付1210萬(wàn)元，印花稅0.43萬(wàn)元，電費0.1萬(wàn)元），預算執行率為84.12%。

　�。ǘ�）項目工作目標

　　通過(guò)實(shí)施臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程等8項工程，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件，完善城市基礎設施、提升居民生活便利性。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)方法

　　結合項目具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個(gè)方面開(kāi)展評價(jià)，并對臨潼路進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)結果

　　經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)，臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程項目得分88.84分，評價(jià)等級為“良”。其中，決策15分，過(guò)程17.98分，產(chǎn)出35.06分，效益21.8分，項目自評報告及自評表填寫(xiě)不夠規范扣1分。

　　評價(jià)結論：本項目立項依據充分，績(jì)效目標較明確，財政資金足額及時(shí)到位，項目產(chǎn)出數量、質(zhì)量基本達到預期目標，成本節約情況較好，實(shí)現了完善城市基礎設施、提升居民生活便利性，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會(huì )效益，但項目在決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益方面均存在一定問(wèn)題。決策方面，立項程序不夠規范，預算測算數據不符合客觀(guān)需求；過(guò)程方面，資金支出不夠規范，制度執行有效性不足；產(chǎn)出方面，項目實(shí)施進(jìn)度滯后。

　　三、項目產(chǎn)出及績(jì)效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數量

　�。�1）新建道路長(cháng)度。根據《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設計圖》完成了252.12m臨潼路的建設工作。

　�。�2）新建排水工程（包括墻子河西路污水管道）。根據《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設計》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。

　�。�3）新建給水工程。根據《天津市自來(lái)水集團有限公司給水管道工程總體驗收報告》，安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設計》新建了1條DN300給水管道。

　�。�4）新建中水工程。根據《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設計》新建了1條DN300中水管道。

　�。�5）新建燃氣工程。根據《燃氣管道帶氣置換任務(wù)單》和現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃氣中壓管道。

　�。�6）新建路燈工程。根據現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。

　�。�7）新建綠化工程。根據《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》和現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹(shù)的工作，共種植74棵。

　�。�8）新建交通設施工程。根據《“兩類(lèi)設施”驗收告知書(shū)》和現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設計》完成了臨潼路標志標線(xiàn)工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設施工作。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　　竣工驗收合格率。截至20xx年9月30日，道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程、給水工程、燃氣工程、交通設施工程7項完成竣工驗收，驗收結果均為合格。

　　3.產(chǎn)出成本

　　成本節約率。20xx年中批復項目預算1777.15萬(wàn)元，項目共簽訂23個(gè)合同，合同總額為1493.74萬(wàn)元，成本節約率為15.95%。

　　4.產(chǎn)出時(shí)效

　�。�1）工程完工及時(shí)率。根據項目單位提供的合同和對應工程驗收報告等資料，發(fā)現僅路燈工程1項按照合同規定總工期按時(shí)完工，其余7項實(shí)際完工時(shí)間均長(cháng)于合同規定總工期，具體情況見(jiàn)表2。

　�。�2）竣工驗收完成及時(shí)率。截至20xx年9月30日，除路燈工程仍未開(kāi)展驗收工作，其余7項全部完成驗收工作，完成及時(shí)率93.91%。

　�。ǘ�）項目實(shí)現的效益

　　1.社會(huì )效益情況

　�。�1）緩解相鄰道路交通壓力，改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠(chǎng)地塊”的配套道路工程，是城市次干線(xiàn)道路，行駛車(chē)輛可直接由臨潼路右轉青年路進(jìn)入紅旗路主干線(xiàn)路，起到交通分流作用；同時(shí)根據《項目建議書(shū)》預測每小時(shí)通行能力達到1968pcu，而周邊小區（芳庭雅苑、雅美里小區）共有1597戶(hù)居民，預估1600輛車(chē)，臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力，為附近居民出行創(chuàng )造良好的交通條件。

　�。�2）完善城市基礎設施，提升居民生活便利性。根據現場(chǎng)調研及滿(mǎn)意度調查，臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃氣管道等配套管線(xiàn)建成后，完善了“帶鋼廠(chǎng)地塊”基礎設施，有效地滿(mǎn)足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。

　　2.服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　附近居民滿(mǎn)意度。本次現場(chǎng)調研共發(fā)放問(wèn)卷40份，回收有效問(wèn)卷共40份。根據問(wèn)卷情況，40%附近居民表示對臨潼路及配套管線(xiàn)總體建設非常滿(mǎn)意，55%表示比較滿(mǎn)意，5%認為建設一般，附近居民對項目實(shí)施總體滿(mǎn)意度達到95%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉椖课撮_(kāi)展可行性研究，進(jìn)度風(fēng)險管控不足

　　安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉建設委關(guān)于臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程和墻子河西路界外污水管道工程實(shí)施方案的批復》（津住建計審〔20xx〕89號）內容開(kāi)展可行性研究，未就項目實(shí)施過(guò)程中可能出現的影響項目進(jìn)度的風(fēng)險因素進(jìn)行預判、調研核實(shí)和分析，進(jìn)而制定相應管控措施并合理安排工期，導致其中7項工程實(shí)際工期均長(cháng)于合同規定總工期（詳見(jiàn)表2）。

　�。ǘ�）項目未編制投資預算，以概算代預算，計劃資金投入額度與實(shí)際投入存在一定差異

　　按照工程類(lèi)項目組織實(shí)施流程，在完成施工圖設計后要編制投資預算，但安居工程發(fā)展中心并未開(kāi)展此項工作，導致工程建設費合同額與批復總概算存在126.18萬(wàn)元的差異。同時(shí)，由于未編制投資預算，安居工程發(fā)展中心未能進(jìn)一步核定工程建設輔助工作，導致概算中批復的路燈切改、交通設施遷改、拆除綠化、遷移樹(shù)木等工程，在實(shí)際建設過(guò)程中因無(wú)需開(kāi)展而未發(fā)生支出，計劃資金投入額度與實(shí)際投入存在72.61萬(wàn)元差異。

　�。ㄈ�）項目資金支出不夠規范

　　項目共簽訂23個(gè)合同，其中12個(gè)合同資金支出與合同規定付款方式及付款期限不一致，具體表現為：一是資金支出未按照合同規定付款方式進(jìn)行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補充協(xié)議規定，結算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”，而實(shí)際支付合同金額的60%。二是資金支出時(shí)間與合同規定時(shí)限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預付款未按照合同規定的“預付款于市住房城鄉建設委資金到位后15日支付”履行，市住房城鄉建設委于20xx年8月?lián)芨顿Y金，而安居工程發(fā)展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設施工程合同規定“工程完工后支付合同總價(jià)60%”，應支付至97.97萬(wàn)元，但用款申請表申請支付至95.31萬(wàn)元。

　�。ㄋ模﹤�(gè)別制度執行不規范

　　項目個(gè)別環(huán)節未能按照相關(guān)制度執行，制度執行有效性不足。驗收管理方面，給水工程驗收單缺少施工單位簽字及蓋章，驗收管理規范性有待提升。結算審核方面，一是項目建設單位管理未按照《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）規定費率進(jìn)行結算，項目批復總概算1777.15萬(wàn)元，按照《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）中項目建設管理費總額控制數費率表，建設管理費應為31.66萬(wàn)元，但實(shí)際結算金額35.54萬(wàn)元。二是燃氣工程未按照規定開(kāi)展結算審核工作，《工程建設合同結算管理規定》要求“合同發(fā)生調整的實(shí)質(zhì)性?xún)热荩ń痤~、約定內容等），需要在結算協(xié)議中列明并以新的結算金額與供應商簽訂結算單及結算協(xié)議”，燃氣工程結算審核報告中增加工程清單外工作量，但僅在結算報告中列明實(shí)際工程量（包括工程清單內、外工作量），未重新簽訂結算單及結算協(xié)議。

　�。ㄎ澹╉椖框炇�、結算審核進(jìn)度滯后

　　項目主要包括道路工程等8項內容，于20xx年7月3日開(kāi)始施工，但截至20xx年9月30日，個(gè)別工程驗收、結算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設完成，截至20xx年9月30日驗收工作仍未開(kāi)展，驗收工作滯后；道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程4項工程施工合同規定“承包人應在工程竣工驗收合格后28天內向發(fā)包人和監理人提交竣工結算申請單，并提交完整結算資料”，工程已于20xx年11月24日完成驗收工作，但截至20xx年9月30日仍未完成結算審核工作。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌婍椖靠尚行匝芯�，為后續有效實(shí)施奠定基礎

　　可行性研究是在項目建設前對建設必要性、經(jīng)濟合理性、建設條件可行性進(jìn)行的科學(xué)論證，是項目投資決策重要依據，能為后期項目實(shí)施提供科學(xué)指導。建議安居工程發(fā)展中心根據市政基礎設施項目立項相關(guān)政策文件，結合項目現狀、申報材料，深入調研、分析各子項實(shí)際需求、市場(chǎng)價(jià)格，對項目實(shí)施必要性、可行性、實(shí)施計劃、實(shí)施影響因素進(jìn)行充分研究，以便于編制具體、明確的可行性研究報告，為項目后期實(shí)施提供有效指導。

　�。ǘ�）規范工程項目投資預算編制工作，提高預算編制合理性

　　工程類(lèi)建設項目組織實(shí)施流程包括決策階段、設計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項目建議書(shū)和可行性研究；設計階段主要包括勘察、設計（初步設計-概算、施工圖設計-預算）；施工階段主要包括采購及施工；交付使用階段主要包括竣工驗收、竣工結算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照設計階段流程做好投資預算編制工作，根據項目既定的施工圖紙，結合項目具體情況核定資金投入額度、合理編制項目投資預算，避免實(shí)際費用需求與計劃資金需求差距較大，確保充分發(fā)揮財政資金使用效益。

　�。ㄈ�）加強資金支付監管力度，提高資金使用的'規范性

　　建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照合同約定的資金支付方式、時(shí)限等條款進(jìn)行合同進(jìn)度款支付，并嚴格落實(shí)《票據報銷(xiāo)管理辦法及財務(wù)報銷(xiāo)程序》中規定的審批流程要求和對應經(jīng)辦人員責任，維護合同本身的法律效力，充分發(fā)揮制度本身對工作管理的約束和指導作用，提高資金使用的規范性。

　�。ㄋ模﹪栏駡绦鞋F有制度，提高項目精細化管理水平

　　針對已有的《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）《工程建設合同結算管理規定》《工程質(zhì)量管理制度》等工程管理制度，建議安居工程發(fā)展中心嚴格執行其中的項目建設管理費率及計算方式、驗收管理、合同結算管理等細則，規范項目過(guò)程管理工作，提升項目實(shí)施的有效性和全過(guò)程管理水平。

　�。ㄎ澹�強化項目過(guò)程管控力度，提升項目實(shí)施的有效性

　　一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度，加強對項目實(shí)施過(guò)程的核查、巡查，及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題，進(jìn)行總結分析并及時(shí)整改，確保項目按期完成；及時(shí)開(kāi)展竣工驗收和工程審計工作，按進(jìn)度支付工程款。二是建議市住房城鄉建設委加強對項目實(shí)施進(jìn)度的督導工作，提出整改要求并督促整改，保證項目執行進(jìn)度與合同約定工期的一致性。

　�。�六）組織培訓、學(xué)習，提升預算績(jì)效管理意識

　　項目存在可行性研究缺失、未編制投資預算、資金支出不夠規范、驗收及結算審核進(jìn)度滯后等問(wèn)題，集中反映出項目單位預算績(jì)效管理意識薄弱、經(jīng)驗積累不足。建議市住房城鄉建設委結合中央及我市關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的政策文件精神，加強對預算績(jì)效管理相關(guān)制度的學(xué)習，督促項目主管單位、實(shí)施單位深化對預算績(jì)效管理的認識，牢固樹(shù)立績(jì)效理念，將其融入到項目事前、事中、事后具體管理，推動(dòng)財政資金聚力增效。

　　項目績(jì)效報告 13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　紅河州財政局20xx年初預算項目4個(gè)，項目預算資金1010萬(wàn)元，全年支出759.18萬(wàn)元，預算執行率75.17%。分別是：

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金177萬(wàn)元，全年支出43.27萬(wàn)元，預算執行率24.45%。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費，項目預算資金41萬(wàn)元，全年支出0萬(wàn)元，預算執行率0%。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，項目預算資金423萬(wàn)元，全年支出416.14萬(wàn)元，預算執行率98.38%。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，項目預算資金369萬(wàn)元，全年支出258.77萬(wàn)元，預算執行率70.13%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：進(jìn)一步理順紅河

　　州財政標準體系，深化財政管理體制改革，做好“六穩”工作，落實(shí)“六�！惫ぷ�，兜實(shí)兜牢“三�！钡拙�(xiàn)，印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉類(lèi)項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州2020年地方財政預算執行情況和20xx地方財政預算（草案）》。強化地方金融機構監管，繼續落實(shí)《紅河州非法集資舉報獎勵實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化，培養和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設，按照州委組織部干部培訓要求，舉辦一期財政干部培訓班。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年監督

　　檢查工作的基礎上，完成以下財政監督檢查服務(wù)：會(huì )計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專(zhuān)項檢查、紅河州財政局內部資金管理科內控制度執行情況專(zhuān)項檢查、非稅收入檢查、政府和部門(mén)預決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財政部開(kāi)展減稅降費政策措施實(shí)施效果專(zhuān)項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監督檢查工作。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費項目年度總體目標：完成財政支出績(jì)

　　效評價(jià)項目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買(mǎi)PPP咨詢(xún)服務(wù)、預決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年�。ǘ�）型病險水庫除險驗收項目工作，為了進(jìn)一步深化州級預算績(jì)效管理工作，提高預算執行效率，加強財政資金支出管理，逐步擴大財政資金績(jì)效評價(jià)的規模和范圍及項目評審工作，提高財政資金使用效益。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標：在2020年的基礎上，完成以下信息化運行維護任務(wù)：

　�。�1）保障數據中心設備、數據安全穩定運行，確保全州財政業(yè)務(wù)系統平穩運行，財政專(zhuān)網(wǎng)平穩運行，視頻會(huì )議正常召開(kāi)；

　�。�2）完成財政一體化等系統維護、設備購置、電費支付等；

　�。�3）云南省地方財政預算標準化管理平臺；

　�。�4）紅河州預算單位會(huì )計信息集中管理系統運行維護費、設備購置費、設備租賃費；

　�。�5）資產(chǎn)系統數據對接開(kāi)發(fā)項目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統、“政采云”電子賣(mài)場(chǎng)；

　�。�7）隱性債務(wù)監測平臺新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項目；

　�。�8）紅河州部門(mén)決算業(yè)務(wù)管理系統建設費、設備購置費、運維費。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況。

　　1.成立以局長(cháng)為組長(cháng)，副局長(cháng)為副組長(cháng)，各科室負責人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，明確工作職責，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。

　　3.各項目管理科室根據職責分工、管理流程，按各項目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標任務(wù)、職責分工、工作要求、工作時(shí)間節點(diǎn)等，保證項目順利實(shí)施。

　　4.通過(guò)公開(kāi)招標方式，擇優(yōu)委托第三方機構，協(xié)助紅河州財政局完成相關(guān)工作。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　為確保部門(mén)工作目標與整體戰略目標的一致性，在單位內形成以績(jì)效為導向的財政資金管理機制，建立統一、規范的績(jì)效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jì)效管理工作。開(kāi)展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了預算管理，規范了收支行為。

　　2.開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目支出績(jì)效自評，對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大、預算執行率偏低的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3.根據預算法、《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效目標進(jìn)行了優(yōu)化，確�？�(jì)效目標設置更加科學(xué)、合理。

　　4.開(kāi)展事前績(jì)效評估工作，在第三方機構人員的.指導下，由部門(mén)領(lǐng)導、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責人組成專(zhuān)家評估小組，形成評估成果。

　　5.開(kāi)展績(jì)效運行監控工作，明確績(jì)效運行監控的目標，把績(jì)效管理的目標分解落實(shí)到績(jì)效監控中，提高個(gè)體績(jì)效水平來(lái)改進(jìn)部門(mén)整體的績(jì)效水平。

　　6.在第三方機構指導下，結合部門(mén)實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項目支出績(jì)效指標體系。

　　7.配合第三方機構開(kāi)展2020年項目支出績(jì)效部門(mén)評價(jià)工作，對評價(jià)結果存在問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門(mén)績(jì)效水平。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。

　　1.財政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設22個(gè)績(jì)效指標，完成13個(gè)，未完成或部分完成9個(gè)，預算執行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財政監督檢查經(jīng)費，共設8個(gè)績(jì)效指標，完成8個(gè)，預算執行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費，共設32個(gè)績(jì)效指標，完成29個(gè)，未完成或部分完成3個(gè)，預算執行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財政信息化維護經(jīng)費，共設25個(gè)績(jì)效指標，完成24個(gè)，未完成1個(gè)，預算執行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規則》（紅財〔2010〕28號）、《紅河州財政局機關(guān)財務(wù)管理辦法》（紅財黨組〔2014〕30號）等6項制度，以及內部監督、項目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<機關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內部控制機制。為項目的管理奠定了基礎，保障項目正常開(kāi)展。

　　五、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬╉椖款A算及自評工作不夠精準，統籌協(xié)調不夠，不能及時(shí)解決項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，難以確保項目實(shí)現預期目標，各項目科室對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績(jì)效指標完成情況填報工作中，財政支出多個(gè)子項目合并為一個(gè)主項目時(shí)存在一定困難，并對后期的運行監控和績(jì)效評價(jià)工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項目由于不可抗拒原因，未完全按年初計劃開(kāi)展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績(jì)效指標的完成，拉低了績(jì)效評價(jià)得分。如：因受疫情客觀(guān)因素的影響，取消了財政干部培訓和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應績(jì)效指標的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認識，加強預算管理，做好項目前期的調研決策工作。

　�。ǘ�）進(jìn)一步調整充實(shí)績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責任，確保完成單位年度考評目標任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的培訓力度，結合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)設備購置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統建設咨詢(xún)委托業(yè)務(wù)維護費40萬(wàn)元”經(jīng)財政部門(mén)批準調整為“紅河州債務(wù)系統駐場(chǎng)運維服務(wù)經(jīng)費10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專(zhuān)項債券項目資金使用合規性核查工作委托業(yè)務(wù)費49萬(wàn)元”，同時(shí)更新了相應的績(jì)效指標。

　　項目績(jì)效報告 14

　　根據河財績(jì)效〔20xx〕23號要求，結合我校20xx年開(kāi)展生均公用經(jīng)費項目實(shí)際進(jìn)行自評，形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.立項背景

　　為解決職業(yè)學(xué)校公用經(jīng)費嚴重不足狀況，根據桂財教【20xx】45號，中職學(xué)校生均公用經(jīng)費從20xx年秋季學(xué)期起開(kāi)始執行，20xx年執行到位。所需經(jīng)費由同級財政負擔，列入同級財政預算安排。市屬學(xué)校20xx年中職生均公用經(jīng)費600元。我校20xx級學(xué)生919人，20xx級學(xué)生1064人，20xx級學(xué)生883人。預計年平均學(xué)生人數2836人，中職生均公用經(jīng)費170.16萬(wàn)元。

　　2.項目實(shí)施情況

　　20xx年生均公用經(jīng)費用于學(xué)校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開(kāi)支，緩解學(xué)校公用經(jīng)費嚴重不足情況，基本上達到了預期的效果。

　　3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　　生均公用經(jīng)費由市財政局于20xx年2月3日下達，金額170.16萬(wàn)元，學(xué)校按照公用經(jīng)費使用要求全部資金170.16萬(wàn)元，無(wú)結余。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　年初設定該項目的績(jì)效目標：生均公用經(jīng)費用于學(xué)校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開(kāi)支，緩解學(xué)校公用經(jīng)費嚴重不足情況。

　　二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

　　20xx年1月30日，成立20xx年我校生均公用經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的'主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組長(cháng)：李翼河池市衛生學(xué)校黨總支書(shū)記、校長(cháng)

　　副組長(cháng)：周軒河池市衛生學(xué)校副校長(cháng)

　　成員：江濱河池市衛生學(xué)�？倓�(wù)科科長(cháng)

　　劉鋼河池市衛生學(xué)校副校長(cháng)

　　羅利婉河池市衛生學(xué)校財務(wù)會(huì )計

　　2.工作職責

　�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果；

　�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報考評工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年10月6日，考評工作組根據財務(wù)處提供財務(wù)資料開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┩度�

　　20xx年我校生均公用經(jīng)費項目資金170.16萬(wàn)元，由市財政局安排。

　�。ǘ�）過(guò)程

　　在20xx年我校生均公用經(jīng)費項目實(shí)施過(guò)程中，紀檢督察處加強項目實(shí)施過(guò)程監督，學(xué)校按預算用于水費、電費、郵電費和其他商品和服務(wù)支出、資本性支出，項目都能按照項目預期正常有序開(kāi)展，并取得了良好的效果。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　20xx年按照公用經(jīng)費使用要求使用在辦公費0.16萬(wàn)元、水費63.5864萬(wàn)元、電費50.2365萬(wàn)元、郵電費23.8813萬(wàn)元、維修費萬(wàn)元、物業(yè)管理費萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.5558萬(wàn)元、印刷費萬(wàn)元、差旅費1.3535萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費萬(wàn)元、勞務(wù)費0.3932萬(wàn)元、租賃費4.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出25.1841萬(wàn)元、培訓費萬(wàn)元。開(kāi)支總計170.16萬(wàn)元，無(wú)結余。緩解了學(xué)校公用經(jīng)費嚴重不足情況。

　　通過(guò)項目績(jì)效驗收，項目評價(jià)小組認為該項目通過(guò)驗收。

　�。ㄋ模┬Ч�

　　1、社會(huì )效益：通過(guò)實(shí)施生均公用經(jīng)費，緩解了學(xué)校公用經(jīng)費嚴重不足情況，保證了學(xué)校正常運轉。

　　2、社會(huì )公眾滿(mǎn)意度：學(xué)校師生對該項目實(shí)施感覺(jué)非常滿(mǎn)意。

　�。ㄎ澹┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

　　本項目自評分為95分，評價(jià)等級為優(yōu)秀，達到預期績(jì)效目標。

　　四、意見(jiàn)和建議

　　希望政府安排20xx年該項目資金多上些，確保該項目繼續實(shí)施。

　　項目績(jì)效報告 15

　　為強化我鄉扶貧專(zhuān)項資金支出績(jì)效管理，促進(jìn)資金使用科學(xué)化、合理化和精細化,根據國辦發(fā)[20xx]35號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉發(fā)財政部、國務(wù)院扶貧辦、國家發(fā)展改革委扶貧項目資金績(jì)效管理辦法的通知》文件精神，遵循“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，我鄉根據扶貧專(zhuān)項資金執行情況及有關(guān)資料，對財政扶貧項目資金（含中央、省、市、縣各級各類(lèi)扶貧資金）進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬�20xx年扶持村級集體經(jīng)濟項目資金績(jì)效目標情況：年度資金總額10萬(wàn)元，通過(guò)扶持種植獼猴桃、黃精，帶動(dòng)曲溪村49戶(hù)貧困戶(hù)增收，助力我鄉順利完成脫貧攻堅任務(wù)。

　�。ǘ�）預算單位分解下達扶貧項目預算資金情況：年度資金總額10萬(wàn)元，資金到達后，統籌安排到村，通過(guò)四議兩公開(kāi)后付村賬戶(hù)，保障順利施工。

　　二、扶貧項目資金績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，落實(shí)工作責任。為做好財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效自評價(jià)工作，由鄉黨委、鄉政府分管領(lǐng)導立即召集扶貧、財政所負責人召開(kāi)會(huì )議，針對績(jì)效考評自評工作進(jìn)行了安排部署，成立了由鄉黨委副書(shū)記任組長(cháng)，扶貧、財政等相關(guān)人員為成員的財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效考評小組，嚴格按照文件要求，對全鄉扶貧工作進(jìn)行了全方位自查和自評。

　�。ǘ�）強化考評力度，對我鄉20xx年度實(shí)施的財政專(zhuān)項扶貧資金項目進(jìn)行了全面考核、考評，根據考評內容，對財政扶貧資金使用管理、整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)項目等通過(guò)查看資料、財務(wù)和項目村實(shí)地查看相結合的方式進(jìn)行詳細考評，確保了內容的`真實(shí)性和準確性，為全鄉財政專(zhuān)項扶貧資金考評工作奠定了基礎。

　�。ㄈ�）細化工作措施，全面考評分析�？荚u組在結合實(shí)地績(jì)效考評的基礎上，收集相關(guān)文件等資料，對全鄉20xx年度財政專(zhuān)項扶貧資金安排、使用和成效等進(jìn)行了全面匯總分析，共同完成了全鄉財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效考評自評工作。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　按《綏寧縣財政扶貧資金績(jì)效自評價(jià)指標表》進(jìn)行考核，該項目績(jì)效綜合評價(jià)為優(yōu)。

　　四、扶貧項目資金績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　　通過(guò)績(jì)效評價(jià)全面分析扶貧專(zhuān)項資金使用、管理和項目實(shí)施情況，系統整理與分析項目實(shí)施中存在的主要問(wèn)題，提出改善扶貧項目后續管理的建議，并為項目完善資金投入、分配、管理和監督等提供決策依據。

　�。ㄒ唬┓鲐氻椖抠Y金情況分析。

　　1.到位情況。20xx年扶持村級集體經(jīng)濟項目資金共計10萬(wàn)元，及時(shí)撥付到位。

　　2.執行情況。嚴格按照《中華人民共和國預算法》；《關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)[20xx]33號）；《關(guān)于印發(fā)湖南省財政專(zhuān)項扶貧資金管理辦法》的通知（湘財農[20xx]21號）等相關(guān)專(zhuān)項資金使用管理文件的相關(guān)要求使用，資金下達到本鄉財政所后，鄉財政所及時(shí)將資金撥付至村賬戶(hù)，使用率100%。

　　3.管理情況。

　�。�1）資金使用信息公開(kāi)和公示制度建設和執行。嚴格按照要求在鄉、村政務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行公告、公示，確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況，方便村民監督扶貧資金合理合法合規使用。

　�。�2）資金監管制度建設和執行。制定《財政扶貧資金專(zhuān)項檢查工作方案》，并成立扶貧專(zhuān)項資金檢查領(lǐng)導小組，對專(zhuān)項扶貧資金分配、管理和使用情況進(jìn)行檢查，對檢查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)制定整改方案并落實(shí)整改任務(wù)。

　�。�3）鄉財政所為扶貧專(zhuān)項資金建立資金臺賬，資金撥付情況一目了然。村賬鄉代理建立專(zhuān)賬，專(zhuān)人負責。

　�。ǘ�）扶貧項目績(jì)效指標完成情況。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）完成數量：獼猴桃、黃精種植面積不少于20畝，貧困村產(chǎn)業(yè)合作社數量1個(gè)。

　�。�2）完成質(zhì)量：項目驗收合格率100%，種植作物成活率90%。

　�。�3）產(chǎn)出成果：帶動(dòng)增加貧困戶(hù)人口全年總收入0.8萬(wàn)元。

　　2.效益指標完成情況分析：增加貧困戶(hù)人口全年總收入0.8萬(wàn)元，受益貧困戶(hù)數49戶(hù)，受益貧困人口152人，產(chǎn)出可持續運用及所依賴(lài)的政策制度能持續執行。貧困戶(hù)滿(mǎn)意度≥97%。

　　五、存在的主要問(wèn)題及產(chǎn)生的原因

　�。ㄒ唬┓鲐氻椖可陥蠹皩�(shí)施管理方面：在項目立項時(shí)考慮不充分，實(shí)施階段跟蹤監督不到位，導致實(shí)施進(jìn)度遲緩。

　�。ǘ�）扶貧資金管理方面：

　　1.制定扶貧資金管理辦法，成立扶貧資金的管理領(lǐng)導小組。

　　2.嚴格執行資金撥付程序，通過(guò)轉賬及時(shí)撥付，杜絕資金截留。3.制定違規處罰制度，遵從黨風(fēng)廉政建設，確保扶貧資金用在扶貧項目上，不浪費一分錢(qián)，極大限度地發(fā)揮扶貧效益。

　�。ㄈ�）項目問(wèn)題所產(chǎn)生的原因：

　　1.現有的貧困村基礎條件和資源條件較差，基礎設施建設點(diǎn)多線(xiàn)長(cháng)面廣，任務(wù)重成本高，資金投入遠遠不能滿(mǎn)足實(shí)際需求，缺口大。

　　2.產(chǎn)業(yè)扶貧是貧困地區持續發(fā)展，貧困戶(hù)脫貧致富的根基，但就目前來(lái)看，產(chǎn)業(yè)扶貧還處在起步階段，效果不明顯。再加上產(chǎn)業(yè)基地種植管理水平有待于進(jìn)一步提高，產(chǎn)業(yè)扶貧經(jīng)濟效益沒(méi)有充分體現。3.部分貧困戶(hù)不積極就業(yè)，不謀求發(fā)展思路，“等、靠、要”依賴(lài)思想嚴重。

　　六、下一步改進(jìn)措施及建議

　�。ㄒ唬┘哟筘斦�扶持力度，積極拓展資金來(lái)源。一是建立財政專(zhuān)項扶貧資金逐年增長(cháng)機制，合理分析扶貧難度。二是政府協(xié)助貧困村搭建社會(huì )資助橋梁，鼓勵引導社會(huì )各界愛(ài)心人士對貧困村和貧困戶(hù)以捐款捐物、捐資助學(xué)等多種形式參與扶貧工作，緩解政府資金壓力。

　�。ǘ�）因戶(hù)施策，按照因地制宜原則，切實(shí)改善群眾生產(chǎn)生活條件；幫助貧困家庭增加收入，不能籠統實(shí)施農業(yè)發(fā)展，同一個(gè)項目申報多項專(zhuān)項資金�，F行扶貧體制和機制尚有需待完善和修補的地方，目前有的做法造成了少數貧困人員“橫向”攀比，甚至助長(cháng)了他們不思勤奮、懶惰之風(fēng)。

　�。ㄈ�）按照國家《財政專(zhuān)項扶貧資金管理辦法》，對扶貧資金建立完善嚴格的管理制度，建立扶貧資金信息披露制度以及扶貧對象、扶貧項目公告公示公開(kāi)制度，將篩選確立扶貧對象的全過(guò)程公開(kāi)，保證財政專(zhuān)項扶貧資金在陽(yáng)光下進(jìn)行。有統一的報賬制度，且多方監管專(zhuān)項資金。

　　項目績(jì)效報告 16

　　一、項目概況

　　1.項目資金申報及批復情況。

　　為全力助推鄉村振興戰略的深入實(shí)施，根據年初預算，20xx年鄉村振興工作經(jīng)費項目于20xx年2月25日申報，經(jīng)縣政府批準，下達鄉村振興工作經(jīng)費100萬(wàn)元。

　　2.項目績(jì)效目標。

　　項目以省委、省政府印發(fā)《四川省現代農業(yè)園區建設考評激勵方案》為依托，開(kāi)展鄉村振興示范創(chuàng )建，創(chuàng )建市級以上先進(jìn)鎮1個(gè)，示范村3個(gè)，創(chuàng )建市級以上美麗宜居達標村50個(gè)。以上力爭通過(guò)５年持續推進(jìn),構建我縣鄉村振興建設體系,推動(dòng)建成一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、加工水平高、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、設施裝備先進(jìn)、生產(chǎn)方式綠色、品牌影響力大、農村一二三產(chǎn)業(yè)融合、要素高度聚集、輻射帶動(dòng)有力的`鄉村振興示范區和省市級示范村，并能夠輻射帶動(dòng)特色優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，持續改善農村人居環(huán)境，提高資源利用率、實(shí)現生態(tài)環(huán)境改善和社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，實(shí)現農民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。

　　3.項目資金申報相符性。

　　項目申報內容與具體實(shí)施內容相符、申報目標合理可行。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

　　1.資金計劃及時(shí)到位。

　　項目于年初由縣農業(yè)農村局申報，經(jīng)縣政府同意，鄉村振興工作經(jīng)費100萬(wàn)元。資金到位及時(shí)快速。

　　2.資金使用。

　　項目實(shí)行縣級報賬制。主要用于鄉村振興示范創(chuàng )建工作中產(chǎn)生的設計費、廣告宣傳費、資料印刷費等。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況。

　　項目財務(wù)管理制度健全，嚴格建設、機構設置、會(huì )計核算及賬務(wù)處理等相關(guān)情況。對照項目資金管理辦法，評價(jià)項目是否嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理是否及時(shí)、會(huì )計核算是否規范等。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

　　完成鄉村振興示范工程建設，創(chuàng )建市級以上先進(jìn)鎮1個(gè)，示范村3個(gè)，創(chuàng )建市級以上美麗宜居達標村50個(gè)，并達到了省、市創(chuàng )建標準。

　�。ǘ�）項目效益情況。

　　1.經(jīng)濟效益

　　鄉村振興示范村鎮的成功創(chuàng )建，促進(jìn)了農民增收、企業(yè)增效、提升綜合效益。

　　2.社會(huì )效益

　�。�1）推動(dòng)我縣主導產(chǎn)業(yè)茶葉和蠶桑的.產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局。通過(guò)龍頭企業(yè)的牽引帶動(dòng)，將為提升改造茶產(chǎn)業(yè)，提高茶農種茶積極性，實(shí)現茶產(chǎn)業(yè)向規�；�、產(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展，為茶產(chǎn)業(yè)結構調整提供了可能和實(shí)現路徑。

　�。�2）完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快產(chǎn)品流通。解決了茶農賣(mài)茶難和購買(mǎi)農資難的問(wèn)題；龍頭企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、品牌、營(yíng)銷(xiāo)等優(yōu)勢，為聯(lián)合體各經(jīng)營(yíng)主體提供技術(shù)、信息、流通、資金等服務(wù)，將茶產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)結在一起，分工協(xié)作，抱團發(fā)展。

　�。�3）帶動(dòng)基地升級，提高管理水平。通過(guò)龍頭引領(lǐng)，在管理上為大戶(hù)提供技術(shù)指導和培訓服務(wù)、定期發(fā)布市場(chǎng)信息、用保護價(jià)的訂單模式解決收購問(wèn)題。

　�。�4）實(shí)施精準幫扶，帶動(dòng)農民致富增收。龍頭企業(yè)形成穩定的“龍頭企業(yè)+基地+新型經(jīng)營(yíng)主體+農戶(hù)”和“保底收益、二次分紅”利益聯(lián)結機制，此外，還將企業(yè)部分收益用于二次返還，按照“三包兩返一互助”的方式，進(jìn)一步提高農民收益，實(shí)現產(chǎn)品幫扶、農民增收。

　�。ㄈ�）生態(tài)效益

　　持續改善農村人居環(huán)境，提高資源利用率、實(shí)現生態(tài)環(huán)境改善和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

　　項目績(jì)效報告 17

　　一、項目基本情況

　　根據《全國人口普查條例》，人口普查每10年進(jìn)行一次，尾數逢0的年份為普查年度，標準時(shí)點(diǎn)為普查年度的11月1日零時(shí)。我市開(kāi)展保山市第七次全國人口普查工作，對保山市普查時(shí)點(diǎn)人口情況進(jìn)行普查，全面掌握人口信息，并對數據進(jìn)行匯總、分析和資料開(kāi)發(fā)。第七次全國人口普查就市、縣兩級來(lái)講，其工作跨度為20xx-20xx年。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　成立自評工作小組、擬定評價(jià)計劃。結合年初預算批復的項目支出績(jì)效指標、部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)設計自評指標，確定自評指標體系；評價(jià)組根據評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行評價(jià)，撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況

　　預算安排資金36.34萬(wàn)元，實(shí)際到位資金36.34萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況

　　市級財政核撥項目資金36.34萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況

　　20xx年部門(mén)預算根據各部門(mén)的職能、任務(wù)和發(fā)展目標，以項目為依據編制，嚴格按照年初預算推進(jìn)，完成了預算目標，支出效益明顯。嚴格按照財政資金各項管理辦法管理使用項目資金。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　�。�1）數量指標

　　根據普查需求，購置文件柜、桌椅等辦公家具1.8萬(wàn)元，配置完成率100%；組織開(kāi)展了普查數據質(zhì)量控制、數據處理、質(zhì)量抽查等培訓，完成了培訓任務(wù)；培訓參加人次90人次以上。

　�。�2）質(zhì)量指標

　　信息系統變更率小于等于100%；已經(jīng)納入年度計劃；培訓人員合格率達到95%以上；驗收通過(guò)率達到95%以上；培訓出勤率達到100%；各種購置設備利用率達到100%；信息數據經(jīng)過(guò)檢測滿(mǎn)足信息安全的.要求；人員參訓率達到100%；系統初驗時(shí)間偏差率、系統終驗時(shí)間偏差率均滿(mǎn)足完成日常統計報表及普查數據運行的要求。

　�。�3）時(shí)效指標

　　設備部署及時(shí)率滿(mǎn)足日常統計報表及普查數據運行的要求。

　�。�4）成本指標

　　培訓人均培訓費標準小于等于290元/人·天；培訓人員為各縣區統計局業(yè)務(wù)人員；20xx年度共支付維護費79462.39元，小于預定的152000元；成交價(jià)均包含運維年數1年。

　　2.效益指標完成情況。

　�。�2）可持續影響指標

　　設備的使用年限能夠達到6年。

　�。�2）社會(huì )效益

　　經(jīng)過(guò)人口普查，對全市常住人口的基本情況、遷移流動(dòng)狀況、人口素質(zhì)情況、就業(yè)和社會(huì )保障狀況、婚姻生育狀況等數據進(jìn)行采集、匯總和推算，摸清20xx年底我市人口在數量、素質(zhì)、結構、分布以及居住、就業(yè)等方面的變化情況，為制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃提供科學(xué)準確的統計信息支持，為社會(huì )大眾提供數據資源。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　根據人口普查質(zhì)量控制要求，對參訓人員及使用人員進(jìn)行了滿(mǎn)意度測試，滿(mǎn)意度均達到95%以上，達到了預設的目標。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項目偏差在合理的范圍內，基本完成了預設的目標。

　　五、績(jì)效自評結果

　　該項目的設立是根據國家人口普查安排部署，組織有關(guān)部門(mén)、縣（市、區）統計局，組織開(kāi)展第七次全國人口普查，全面掌握調查人口和住戶(hù)的基本情況，內容包括姓名、性別、年齡、民族、國籍、受教育程度、行業(yè)、職業(yè)、遷移流動(dòng)、社會(huì )保障、婚姻、生育、死亡、住房情況等。通過(guò)人口普查采集真實(shí)有效的普查數據，為國家政策提供決策參考，為研究制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃，提高決策和管理水平奠定基礎。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　自評結果按規定時(shí)間于網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果應用是績(jì)效管理的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要高度重視，切實(shí)加強項目整改落實(shí)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　成立了以單位主要領(lǐng)導為組長(cháng)，各科室負責人為成員的績(jì)效管理組織。制定了本單位預算績(jì)效管理的工作計劃；按規定編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標、部門(mén)整體支出績(jì)效目標和項目支出績(jì)效目標；對項目預算資金進(jìn)行績(jì)效跟蹤；開(kāi)展了本單位的預算績(jì)效自評工作。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項目績(jì)效報告 18

　　一、項目基本情況

　　持續深化商事制度改革，營(yíng)造市場(chǎng)寬松營(yíng)商環(huán)境。繼續推進(jìn)“證照分離”改革，統籌推進(jìn)“證照分離”和“多證合一”改革，推動(dòng)“照后減證”，著(zhù)力解決“準入不準營(yíng)”問(wèn)題，深化推進(jìn)全市證照整合，全面實(shí)施分類(lèi)監管；持續深化壓縮企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間，做好“企業(yè)開(kāi)辦全程網(wǎng)上辦”改革工作，推進(jìn)開(kāi)辦企業(yè)‘一窗通’服務(wù)平臺、持續深化壓縮企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間和推進(jìn)企業(yè)注銷(xiāo)便利化等各項改革工作的實(shí)施，落實(shí)好各項行政許可、審批工作，市場(chǎng)主體對營(yíng)商環(huán)境的滿(mǎn)意度明顯提升。

　　營(yíng)造公平有序的市場(chǎng)競爭環(huán)境。堅持放管結合，加強事中事后監管，規范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，維護公平競爭，維護市場(chǎng)秩序，改善市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境。一是加強重點(diǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)監管。加強網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)監管，堅持依法依規監管、智慧監管、綜合監管和協(xié)同監管，嚴厲打擊網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)突出問(wèn)題；加強廣告監管，加強指導廣告業(yè)發(fā)展，強化廣告導向監管，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)廣告整治，組織指導“三品一械”廣告審查，配合抓好互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專(zhuān)項整治、非法集資廣告排查、綜治維穩等工作；加強藥品醫療器械及化妝品監管，抓好藥品醫療器械專(zhuān)項整治、飛行檢查、監督抽驗、不良反應監測工作，加強非特殊用途化妝品備案后監管；認真開(kāi)展各項市場(chǎng)專(zhuān)項整治，加強旅游市場(chǎng)監管整治，維護旅游市場(chǎng)秩序，繼續推進(jìn)“云油利劍”成品油專(zhuān)項治理行動(dòng)，深入開(kāi)展農資打假專(zhuān)項治理，切實(shí)保障農業(yè)生產(chǎn)；規范商品交易市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)行為，積極推進(jìn)市場(chǎng)誠信體系建設，加強合同監管，加大打擊合同欺詐力度，強化經(jīng)紀人監管，加強對中介服務(wù)機構的監督管理，規范收費服務(wù)行為；二是強化競爭執法力度。嚴格價(jià)格監管，對價(jià)格違法行為依法嚴肅處理，嚴厲打擊不正當競爭行為，組織開(kāi)展教育、醫療、旅游等行業(yè)商業(yè)賄賂違法行為專(zhuān)項整治，強化直銷(xiāo)監管，持續保持打擊傳銷(xiāo)的高壓態(tài)勢；三是強化知識產(chǎn)權保護運行。深入實(shí)施知識產(chǎn)權強企強縣工程，圍繞“三張牌”，實(shí)施知識產(chǎn)權“提高質(zhì)量、創(chuàng )建品牌、擴大影響”行動(dòng)，加大知識產(chǎn)權保護和綜合監管力度，推進(jìn)商標戰略，深入挖掘地理標志資源，加快推動(dòng)地理標志和生態(tài)原產(chǎn)地保護產(chǎn)品申報工作，規范商標使用行為，加強商標保護和服務(wù)能力，提升商標品牌管理運用能力，優(yōu)化品牌發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)全市品牌經(jīng)濟穩步快速發(fā)展。

　　營(yíng)造安全放心的市場(chǎng)消費環(huán)境。加強消費者權益保護工作，充分發(fā)揮12315投訴舉報平臺職能作用，健全消費爭議處理機制，大力推進(jìn)“誠信經(jīng)營(yíng)放心消費”創(chuàng )建工作，充分發(fā)揮消協(xié)組織作用，強化旅游購物、誠信經(jīng)營(yíng)、消費投訴等環(huán)節協(xié)作聯(lián)動(dòng)機制建設。積極服務(wù)“一部手機游云南”工作；加強假冒偽劣重點(diǎn)領(lǐng)域治理，開(kāi)展打擊假冒偽劣綜合執法行動(dòng)。

　　創(chuàng )新市場(chǎng)監管機制，提升綜合監管能力。持續推進(jìn)信用信息歸集公示工作，督促市場(chǎng)主體年報信息公示，完善市場(chǎng)主體監管信息、公示信息、聯(lián)合懲戒工作機制，全面推進(jìn)“雙隨機、一公開(kāi)”監管工作，監管能力顯著(zhù)提升，社會(huì )信用體系建設取得初步成效；全力推進(jìn)“保山市場(chǎng)主體信用監管平臺”應用，建立信用修復機制和市場(chǎng)主體強制退出機制，實(shí)施市場(chǎng)主體信用風(fēng)險分類(lèi)管理；加強市場(chǎng)監管機制建設，強化市場(chǎng)監管法制建設。

　　二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　1.前期準備

　　一是建立和完善自評工作的組織機構，按照行政事業(yè)單位內部控制規范化工作要求，成立了保山市市場(chǎng)監督管理局內部控制工作領(lǐng)導小組，下設工作小組。明確分管財務(wù)的局領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展自評工作，財務(wù)科牽頭組織實(shí)施自評工作；二是及時(shí)召開(kāi)領(lǐng)導小組辦公室會(huì )議，明確定本年度開(kāi)展績(jì)效自評項目，研究自評工作開(kāi)展方式和問(wèn)題，提出解決方案；三是按照績(jì)效評價(jià)的要求，明確工作職責和工作步驟，確保自評工作按期、保質(zhì)完成。

　　2.組織實(shí)施

　　一是及時(shí)召開(kāi)績(jì)效評價(jià)培訓會(huì )議，明確專(zhuān)門(mén)人員負責具體工作。二是是及時(shí)組織內部業(yè)務(wù)科室應積極配合做好自評的有關(guān)工作。三是根據已設定的績(jì)效目標，認真總結20xx年市場(chǎng)監管各項任務(wù)完成情況，按時(shí)完成項目績(jì)效自評報告和整體評價(jià)報告。

　　三、項目績(jì)效實(shí)現情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。

　　市財政根據20xx年度部門(mén)預算下達了市場(chǎng)綜合監管補助經(jīng)費120萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況。

　　項目資金使用依據相關(guān)的`管理制度規定。項目資金使用，符合《會(huì )計法》、《預算法》等國家財經(jīng)法規和單位財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。資金的'撥付有完整的審批程序和手續。項目資金支付嚴格執行預算執行進(jìn)度要求。

　　3.項目資金管理情況。

　　專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格控制項目資金開(kāi)支標準，項目經(jīng)費納入單位財務(wù)統一管理，將會(huì )議費、交通費、接待費、辦公費等成本性支出嚴格控制在合理范圍內，本著(zhù)節約成本、提高資金使用效率的精神管理好項目經(jīng)費，杜絕經(jīng)費支出隨意性。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況100%。

　　2.效益指標完成情況100%。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況100%。

　　四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　由于市場(chǎng)監管局新組建成立，工作職能職責整合，相關(guān)人員配備不足，相關(guān)制度建設與執行還有待進(jìn)一步完善和加強。下一步，保山市市場(chǎng)監督管理局將著(zhù)力從以下3個(gè)方面不斷推進(jìn)部門(mén)預算管理及績(jì)效評價(jià)工作。一是積極向上級部門(mén)和財政部門(mén)匯報，爭取資金支持，加強對重點(diǎn)工作和監管領(lǐng)域的集中統籌能力，不斷提升資金使用效益；二是加強學(xué)習與政策研究，努力提升部門(mén)預算編制的前瞻性；三是繼續加大行政成本控制，四是積極爭取財政資金支持，加大培育力度，不斷增強市場(chǎng)監管隊伍的履職能力。

　　五、績(jì)效自評結果

　　20xx年度市場(chǎng)綜合監管補助經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)自評分96分，等級為“優(yōu)”。

　　六、結果公開(kāi)情況和應用打算

　　績(jì)效評價(jià)結果按照相關(guān)規定和要求，及時(shí)在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)。

　　七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　一是加強組織領(lǐng)導。市市場(chǎng)監管局黨組高度重視部門(mén)預算管理工作，把加強財務(wù)規范化管理作為一項重要政治任務(wù)來(lái)抓。成立了財規范化管理領(lǐng)導小組和辦事機構，主要負責人任組長(cháng)，其他局領(lǐng)導擔任副組長(cháng)，機關(guān)相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負責人擔任成員，為做好預算管理工作提供了堅實(shí)的組織保障。二是強化預算管理工作的全程性。在工作小組的領(lǐng)導下，及時(shí)協(xié)調相關(guān)業(yè)務(wù)科室，形成了財務(wù)科牽頭，具體項目實(shí)施科室為主體的預算編制、評價(jià)工作機制，預算編制、執行、監督、評價(jià)各工作環(huán)節均明確責任和完成時(shí)限，有效保證各項工件的順利推進(jìn)。三是加強部門(mén)間協(xié)調配合，強化預算執行管理。針對績(jì)效評價(jià)工作綜合性、復雜性等特點(diǎn)，多次召開(kāi)協(xié)調會(huì )，對項目績(jì)效指標設置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進(jìn)行研究、討論，及時(shí)協(xié)調相關(guān)業(yè)務(wù)科室，加快預算執行進(jìn)度，努力提高資金使用效率。四是加強監督指導。認真按照內部控制制度的有關(guān)規定，對預算、決算編制、執行情況進(jìn)行監督，對及時(shí)解決績(jì)效中出現的問(wèn)題、規范預決算編制和執行工作起到了積極作用。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項目績(jì)效報告 19

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　xx公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段xx的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為xx公園。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　xx公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣xx公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　xx公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于xx公園市場(chǎng)化項目管理。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。xx公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。

　　2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，xx公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況。

　　xx公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視xx公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng)：xxx

　　副組長(cháng)：xxx

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在xx公園辦公室。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。

　�。ㄈ�）項目監管情況。

　　項目資金由xx公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。

　　四、目標完成情況

　�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。

　　截止20xx年12月31日，xx公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。

　�。ǘ�）目標完成質(zhì)量。

　　xx公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的'關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。

　�。ㄈ�）目標完成進(jìn)度。

　　截止20xx年12月底，xx公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

　　五、項目效果情況

　　xx公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。

　　六、評價(jià)結論及建議

　　xx公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。

　　項目績(jì)效報告 20

　　慶市豐都縣栗子鄉人民政府認真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔20xx〕12號）和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣20xx年預算績(jì)效管理工作方案的通知〔20xx〕22號等文件有關(guān)規定，按照《豐都縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔20xx〕3號）要求，我單位以政府會(huì )計制度類(lèi)級功能科目為項目基礎，以項目重要性原則，對栗子各村人行便道項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，形成自評報告如下：

　　一、項目基本概況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.立項背景

　　重慶市豐都縣栗子鄉人民政府貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和國家的法律法規、促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、加強社會(huì )管理和公共服務(wù)、維護社會(huì )和諧穩定，進(jìn)一步強化城市管理和社區服務(wù)工作。20xx年，根據重慶市財政局《關(guān)于提前下達20xx年第一批市級農業(yè)專(zhuān)項轉移支付資金預算指標的通知》（渝財農[20xx]341號）文件精神及項目資金情況，20xx年開(kāi)展了栗子各村人行便道項目，我單位對栗子各村人行便道項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。安排項目資金54.45萬(wàn)元。

　　2.項目實(shí)施情況、經(jīng)費來(lái)源和使用情況

　　根據渝財農[20xx]341號、渝財農[20xx]220號文件，財政安排市級資金54.45萬(wàn)元，專(zhuān)項用于栗子各村人行便道項目。

　　截至今日，栗子各村人行便道項目已完成，資金已全部支付，用于支付栗子各村人行便道項目的工程款、勞務(wù)費和咨詢(xún)費。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　修人行便道9.075公里，補助資金標準6萬(wàn)元/公里，6個(gè)村社區受益。

　　二、項目績(jì)效評價(jià)工作情況

　　20xx年1月12日，成立栗子鄉人民政府項目績(jì)效評價(jià)工作組，負責績(jì)效自評工作，工作組的主要成員及職責如下：

　　1.工作組成員

　　組長(cháng)：

　　副組長(cháng)：

　　成員：

　　由經(jīng)發(fā)辦、財政所共同負責。

　　2.工作職責

　�。�1）組長(cháng)職責：審批績(jì)效自評方案，監督、檢查、核實(shí)績(jì)效自評結果；

　�。�2）副組長(cháng)職責：審核修改擬定的績(jì)效自評方案，并提交考評工作組會(huì )議討論通過(guò)；監督、部署、確認績(jì)效自評過(guò)程及反饋意見(jiàn)的`處理。

　�。�3）小組成員職責：起草和修改績(jì)效考評方案報自評領(lǐng)導工作組會(huì )議討論通過(guò)，實(shí)施執行績(jì)效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績(jì)效自評，根據組長(cháng)、副組長(cháng)指示，對考評結果進(jìn)行復核，完成績(jì)效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月26日，考評工作組到項目現場(chǎng)，按照市、縣干部培訓相關(guān)管理規定，檢查項目依據，項目經(jīng)費開(kāi)支情況，開(kāi)展自評檢查工作，對項目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績(jì)效分析及評價(jià)結論

　　評價(jià)工作領(lǐng)導小組通過(guò)資料收集分析、指標體系搭建等方式，對栗子鄉人民政府栗子各村人行便道項目進(jìn)行綜合績(jì)效評分。項目績(jì)效指標分值為100分，其中投入20分，管理40分，產(chǎn)出與效益40分。項目績(jì)效評分結果：總得分97分，績(jì)效評級為“優(yōu)”。其自評情況具體如下：

　　略

　�。ㄒ唬┩度�

　　20xx年栗子各村人行便道項目資金54.45萬(wàn)元，其中：市級資金54.45萬(wàn)元。實(shí)際到位54.45萬(wàn)元，資金到位率為100%。已使用54.45萬(wàn)元，支出實(shí)現率為100%。

　　略

　　投入類(lèi)指標從項目立項、預算執行率、資金到位率進(jìn)行考核。

　　根據評分細則，投入類(lèi)指標滿(mǎn)分20分，得分20分。

　�。ǘ�）管理

　　管理類(lèi)指標從業(yè)務(wù)制度完整性、財務(wù)制度完整性進(jìn)行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分38分。

　　栗子鄉人民政府管理制度比較健全。對于項目，我單位建立了《項目?jì)炔靠刂浦贫取�，涵蓋項目立項管理、招標與合同管理、項目實(shí)施管理、竣工驗收與決算(結算)管理、修繕與維修管理、資金與財務(wù)管理、信息與檔案管理等方面；項目制度執行力度有待完善，項目質(zhì)量可控性有待加強，項目酌情扣2分。

　　對于資金管理，我單位建立了《專(zhuān)項資金管理辦法》，在實(shí)際運行中，我單位按制度執行。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出與效益

　　產(chǎn)出與效益類(lèi)指標從實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達標率、成本節約率、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益可持續影響和社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度進(jìn)行考核。根據評分細則，指標分值40分，得分39分。

　　產(chǎn)出：修人行便道9.075公里。

　　經(jīng)濟效益：帶動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展，增加就業(yè)崗位，群眾生活水平提高。

　　社會(huì )效益：全面推動(dòng)村人行便道建管養運全面協(xié)調發(fā)展，為出行安全提供便利，增加人民幸福感，6個(gè)村社區受益。

　　生態(tài)效益：改善群眾出行環(huán)境，美化人居環(huán)境。

　　可持續影響：長(cháng)期改善群眾出行環(huán)境。

　　社會(huì )公眾滿(mǎn)意度：政府、部門(mén)、群眾滿(mǎn)意度高。

　�。ㄋ模┰u價(jià)結果和評價(jià)結論

　　本項目自評分滿(mǎn)為100分，自評分為97分，評價(jià)等級為優(yōu)，達到預期績(jì)效目標。

　　四、存在問(wèn)題及意見(jiàn)

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、對制度的`學(xué)習、認識、理解不到位。主要表現在組織人員學(xué)習制度的時(shí)間不多，存在重學(xué)習形式，輕學(xué)習內容，對學(xué)習的制度理解不深。

　　2、制度執行不力，存在不到位的現象。雖然制定了各種管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒，導致執行力度不夠。

　　3、對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。

　�。ǘ�）今后整改措施

　　1、建立定期學(xué)習制度，補充完善現有制度。

　　2、加強學(xué)習，提高理論知識,業(yè)務(wù)技能水平。通過(guò)強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學(xué)習，不斷增強制度和法制觀(guān)念，進(jìn)一步提高制度的執行力。

　　3、加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過(guò)去制度執行不到位的環(huán)節進(jìn)行重點(diǎn)督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性，我鎮將進(jìn)一步加強監督檢查工作，并把制度的學(xué)習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈，從源頭上預防違規違紀現象的行為的發(fā)生。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤，并將績(jì)效評價(jià)整改通知書(shū)下放給各鄉鎮（街道）及單位，責令及時(shí)整改，按時(shí)提交整改資料。

　　項目績(jì)效報告 21

　　根據《中華人民共和國預算法》、《區管委會(huì )辦公室關(guān)于印發(fā)<全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施辦法>的通知》（九開(kāi)管辦字【20xx】61號）和《九江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區（出口加工區）財政局文件關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（九開(kāi)財字〔20xx〕10號）文件，我單位組成績(jì)效評價(jià)工作小組對預算項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，20xx年我單位財政資金安排預算項目有11個(gè)，本次納入自評范圍的項目有8個(gè)，分別是農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）、森林防火經(jīng)費、20xx年河長(cháng)制公示制作費、調區后堤防日常管護委托費用、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費、生態(tài)護林員全年工資（5人）、脫貧攻堅工作經(jīng)費，項目自評綜合得分93.75分，現將績(jì)效自評工作總結如下：

　　一、項目績(jì)效目標情況

　　落實(shí)強農惠農政策，發(fā)展農林水利事業(yè)。

　　二、自評工作開(kāi)展情況

　　本次評價(jià)主要包括前期準備、組織實(shí)施、分析評價(jià)三個(gè)階段。

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�

　　成立績(jì)效評價(jià)工作組，了解各項目基本情況，制定績(jì)效評價(jià)工作方案，布置績(jì)效評價(jià)工作。

　�。ǘ�）組織實(shí)施

　　評價(jià)小組于20xx年4月開(kāi)始展開(kāi)績(jì)效評價(jià)工作。主要工作內容如下：

　　1.通過(guò)對項目研究分析、了解詢(xún)問(wèn)等方式收集項目立項、決策、實(shí)施、管理與項目財務(wù)核算等相關(guān)資料；

　　2.根據評價(jià)體系指標的'要求，從不同來(lái)源收集的資料中選取與驗證包括定性的文字描述與定量的統計數據，確保資料來(lái)源的客觀(guān)性、完整性和可靠性。

　�。ㄈ�）分析評價(jià)

　　根據評價(jià)體系，對項目資料進(jìn)行計算、分析，得出評價(jià)分值。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　20xx年我單位在區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下，通過(guò)全體干部職工的共同努力，各項工作順利完成。

　　四、績(jì)效目標完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.項目資金到位情況分析

　　20xx年區財政預算安排農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）30萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費5萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費15萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用135萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費7萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費10萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資（5人）9.08萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬(wàn)元；

　　當年實(shí)際下達農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費5萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費15萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用135萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費7萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費10萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資（5人）9萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費34萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況

　　20xx年農產(chǎn)品常態(tài)監測費（全年）使用資金18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費使用資金1.77萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費使用資金0.353萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用使用資金115.5萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費使用資金2.64萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費使用資金6.6528萬(wàn)元、生態(tài)護林員全年工資（5人）使用資金9萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費使用資金5.8297萬(wàn)元。

　　森林防火經(jīng)費資金結余3.23萬(wàn)元、20xx年河長(cháng)制公示制作費資金結余14.647萬(wàn)元、調區后堤防日常管護委托費用資金結余19.5萬(wàn)元、畜牧獸醫專(zhuān)項經(jīng)費資金結余4.36萬(wàn)元、林地變更調查及森林資源二類(lèi)調查工作經(jīng)費資金結余3.3472萬(wàn)元、脫貧攻堅工作經(jīng)費資金結余28.1703萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jì)效指標完成情況

　　20xx年我單位緊緊圍繞區黨工委、管委會(huì )決策部署，落實(shí)政策，做好農業(yè)工作；注重生態(tài)，做好林業(yè)工作；科學(xué)部署，做好水利工作；統籌推進(jìn)，做好扶貧工作。

　　農產(chǎn)品常態(tài)監測：委托第三方公司進(jìn)行農產(chǎn)品檢測，按時(shí)按質(zhì)完成了檢測任務(wù)。20xx年開(kāi)展20xx年棉花種植面積核實(shí)工作、20xx年耕地地力保護補貼面積核實(shí)工作及20xx水稻種植面積核實(shí)工作，共核實(shí)棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護補貼面積5658.6畝，水稻種植面積210.8畝。

　　林業(yè)工作方面：依托聯(lián)通公司巡護信息系統開(kāi)展護林行動(dòng)，加強林長(cháng)制信息化建設，并督促5名護林員、4名監管員在線(xiàn)使用，我區護林員及監管員巡護系統使用率均為100%。通過(guò)開(kāi)展培訓、加強督查、兌現獎懲等形式，加強巡山員隊伍管理。張貼宣傳標語(yǔ)36條，發(fā)放宣傳資料1000余份。制定森林火災應急預案，在重點(diǎn)防火期嚴密防控，嚴格管控野外火源。

　　水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局對經(jīng)開(kāi)區管轄的長(cháng)江赤心堤、長(cháng)江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽(yáng)堤五個(gè)堤壩進(jìn)行日常管護，提高了河堤湖堤防護質(zhì)量，美化了河堤湖堤周邊環(huán)境。開(kāi)展河道管理范圍劃界工作，設立界樁155塊，通過(guò)定位測量實(shí)現河湖管理范圍一張圖。深入推進(jìn)河長(cháng)制，調整全區河（湖）長(cháng)人員名單，制定“清河行動(dòng)”方案，開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)，處理了2件涉河問(wèn)題。

　　畜牧獸醫專(zhuān)項：配合城區養犬管理整治行動(dòng)，2家犬只狂犬病免疫注射點(diǎn)已獲批，今年共累計辦理犬牌738個(gè)。

　　脫貧攻堅：結合貧困戶(hù)實(shí)際按戶(hù)因人施策，精準實(shí)施扶貧工程：實(shí)施教育扶貧，補助貧困學(xué)生13名，為2名非建檔立卡學(xué)生送教上門(mén)；實(shí)施就業(yè)扶貧，安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作，聘請5名暫不能外出務(wù)工的貧困戶(hù)就業(yè)；實(shí)施健康扶貧，開(kāi)展水質(zhì)檢測確保水質(zhì)達標，做好貧困戶(hù)的家庭醫生簽約服務(wù)和健康體檢；實(shí)施基礎扶貧，對貧困戶(hù)侯幫興家入戶(hù)道路進(jìn)行硬化，對吳從木、高傳兵家進(jìn)行水沖式廁所改造。目前，通過(guò)打好脫貧攻堅組合拳，我區26戶(hù)78人已全面脫貧并辦理防貧保險，堅決打贏(yíng)脫貧攻堅之戰。

　　五、偏離績(jì)效目標原因和改進(jìn)措施

　　20xx年多個(gè)預算項目年末資金有結余，且資金結余較大，預算安排不太合理。

　　20xx年，我單位加強項目預算資金管理；將繼續做好水利工作，加強防汛防洪，加強水土保持；推進(jìn)“林長(cháng)制”，落實(shí)森林防火長(cháng)效機制；嚴格落實(shí)耕地保護政策，嚴守耕地紅線(xiàn)，堅決遏制農地非農化現象；鞏固脫貧成果，推動(dòng)2個(gè)貧困村集體經(jīng)濟實(shí)現增收。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用

　　一是通過(guò)績(jì)效自評結果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jì)效自評結果，促進(jìn)部門(mén)（單位）增強責任和效益觀(guān)念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　項目績(jì)效報告 22

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬└艣r

　　1.立項背景及目的

　　大竹縣中小河流治理工程對當地防洪形勢的改善以及生態(tài)環(huán)境的美化有著(zhù)一定的促進(jìn)作用，對于當前防洪需要，以及場(chǎng)鎮社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展都有一定的助益。

　　2.預算資金來(lái)源及使用情況

　　該項目總投資4499.21萬(wàn)元，資金來(lái)源為20xx-20xx年中小河流治理中央、省級項目資金1290萬(wàn)元，縣本級財政預算3209.21萬(wàn)元。

　　3.實(shí)施情況

　　根據大竹縣中小河流洽理項目初設及根據《大竹縣發(fā)展和改革局關(guān)于大竹縣中小河流治理項目概算的批復》（竹發(fā)改發(fā)〔20xx〕226號）批復文件，本單位工程主要建設內容包括：大竹縣中小河流治理項目總投資為4493.25萬(wàn)元，治理河段中心線(xiàn)總長(cháng)7.73km，其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段為5年一遇；廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇；永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。工程主要包含堤防工程、疏浚工程、跨河建筑物工程、穿堤建筑物工程、附屬工程五部分。以上工程除姚市鄉清水河工程尚未完工外，其余工程均已完工并驗收合格。

　�。ǘ�）績(jì)效目標

　　總目標：大竹縣中小河流治理項目總投資為4493.25萬(wàn)元，治理河段中心線(xiàn)總長(cháng)7.73km，其中姚市鄉清水河工程段、黃灘鄉小河壩溝工程段、烏木鎮廣子河工程段設計防洪標準為5年一遇；廟壩鎮清水河工程段設計防洪標準為2年一遇；永勝鄉清溪河工程段設計防洪標準為10年一遇。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　1.通過(guò)收集項目管理信息和運行信息，對預算執行過(guò)程中政府采購制度、合同簽訂以及合同履約、基建工程等各項管理制度/措施的建設、執行情況。分項工程施工完成情況進(jìn)行總結歸納，及時(shí)、系統地反映項目績(jì)效，提高財政資金的使用效益。

　　2.全面反映該項目實(shí)際完成情況和取得的實(shí)際成效，注重績(jì)效管理鏈中的'管理及事后環(huán)節，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并及時(shí)進(jìn)行整改，促進(jìn)績(jì)效目標實(shí)現。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法等

　　績(jì)效評價(jià)的設計、實(shí)施以及最終評價(jià)需滿(mǎn)足以下原則：

　　1.科學(xué)規范原則：績(jì)效評價(jià)應當注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過(guò)定性指標與定量指標相結合，全面考察項目的實(shí)施是否有效提高財政資金使用效益。

　　2.公開(kāi)公正原則：績(jì)效評估應當客觀(guān)、公正、標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。

　　3.績(jì)效相關(guān)原則：績(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。本評價(jià)報告嚴格按照績(jì)效評價(jià)的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實(shí)施計劃完成情況。

　　評價(jià)方法：本次績(jì)效評價(jià)主要運用的評價(jià)方法為因素分析法、比較法、公眾評判法。具體運用情況如下：因素分析法：主要應用于指標設計、數據分析環(huán)節。從項目概況入手，在分析政策文件材料的基礎上，綜合考慮項目設立的背景、目的、項目?jì)热�、項目預算和資金使用、管理機制等因素，設計相關(guān)指標，以全面考察該項目決策、投入管理、項目實(shí)施管理、財務(wù)管理和產(chǎn)出效果。比較法：主要應用于數據分析環(huán)節。項目計劃、合同與實(shí)際項目開(kāi)展情況相比較，分析項目實(shí)際實(shí)施情況。此外，對預算單位制定的績(jì)效目標與實(shí)際開(kāi)展情況進(jìn)行對比分析，力求客觀(guān)、科學(xué)地反映項目支出和產(chǎn)出績(jì)效之間緊密的對應關(guān)系。公眾評判法：主要應用于問(wèn)卷調查、走訪(fǎng)訪(fǎng)談的工作環(huán)節，了解重點(diǎn)項目?jì)热菥唧w實(shí)施績(jì)效情況。

　　數據采集方法及過(guò)程:通過(guò)查看項目立項、實(shí)施方案，資金預算、撥付資料，相關(guān)項目實(shí)施具體佐證資料，搜索行業(yè)標準，與實(shí)際情況進(jìn)行對比。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　20xx年11月，評價(jià)組與水務(wù)局負責人及財務(wù)進(jìn)行對接，溝通評價(jià)項目?jì)热�、了解項目背景、項目的組織管理等，正式啟動(dòng)各項具體績(jì)效評價(jià)工作，其具體情況如下：

　　1.項目對接前準備：前期資料收集、聯(lián)系對接時(shí)間等，了解項目概況進(jìn)行資料搜集，查閱相關(guān)資料并制定資料清單。搜集的資料主要有：預算明細、項目實(shí)施方案文本、項目實(shí)施記錄、政府采購相關(guān)資料等。

　　2.項目對接：負責人進(jìn)行聯(lián)系溝通，交接項目資料，進(jìn)一步了解項目詳細情況，例如：項目管理流程、計劃與實(shí)際完成情況等。

　　3.方案撰寫(xiě)：制定工作計劃；資料分析、梳理指標等。

　　4.實(shí)地調查：資金合規性檢查：對會(huì )計憑證、財務(wù)賬冊等相關(guān)項目資料進(jìn)行抽查、復��；臺賬查看：對項目實(shí)施記錄等相關(guān)項目資料進(jìn)行抽查、復��；走訪(fǎng)、訪(fǎng)談：根據擬定的訪(fǎng)談大綱進(jìn)行上門(mén)走訪(fǎng)及訪(fǎng)談。

　　5.報告撰寫(xiě)將前期搜集的材料進(jìn)行分類(lèi)、分析，了解項目實(shí)施的背景、目的及工作開(kāi)展情況，根據方案確定的評價(jià)指標、評價(jià)規則對各指標逐項進(jìn)行評判，并重點(diǎn)關(guān)注預算資金的實(shí)際使用情況、財務(wù)制度與項目管理制度的落實(shí)情況及項目產(chǎn)出計劃完成情況和實(shí)現效果等內容，做好底稿記錄。對評判結果較好的指標進(jìn)行經(jīng)驗總結，對評判結果偏低的指標進(jìn)行原因分析并提出解決建議。

　�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)的局限性

　　水利設施項目社會(huì )效益難以直觀(guān)判斷，僅能依靠驗收記錄和訪(fǎng)談進(jìn)行確定，存在不確定性。

　　三、評價(jià)結論和績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　1.評價(jià)結果:本項目評價(jià)綜合得分76.2分，等級為“中等”；決策類(lèi)滿(mǎn)分12分，得6.2分，得分率為51.67%；項目實(shí)施類(lèi)滿(mǎn)分24分，得20分，得分率83.3%；完成類(lèi)滿(mǎn)分24分，得18分，得分率為75%；效果類(lèi)滿(mǎn)分40分，得32分，得分率80%。項目總體完成情況良好，基本實(shí)現立項目標，但在前期設計、項目管理等方面有待改進(jìn)。

　　2.主要績(jì)效：除姚市鄉清水河工程尚未完工外，其余工程均已完工并驗收合格，已完成部分能夠達到保護產(chǎn)業(yè)及預防洪澇災害的預期效果。

　�。ǘ�）具體績(jì)效分析

　　1.項目決策環(huán)節

　　1.1項目立項程序嚴密得3.2分。該項目經(jīng)過(guò)論證，該項目沿用單位制定的財務(wù)制度，內控制度及項目管理制度，沒(méi)有針對該項目細化管理制度。

　　1.2規劃合理得4分。該項目符合發(fā)展實(shí)際，但也存在缺乏中長(cháng)期規劃情況，應全縣統籌按實(shí)際情況劃分年度有序解決。

　　1.3項目目標得0分。并未有設定相應的績(jì)效目標。

　　2.項目實(shí)施環(huán)節

　　2.1資金管理得11分。資金使用合規，但該項目沿用單位制定的財務(wù)制度，未建立項目財務(wù)制度。

　　2.2業(yè)務(wù)管理得9分。沿用日常項目管理制度，未針對性制定該項目的`管理制度。經(jīng)了解查看，該項目于20xx年6月24日完工，相關(guān)單位竣工驗收時(shí)間為20xx年10月13日，未完工。得8分。

　　3.項目完成

　　3.1預算執行率得4分，預算資金3481.88萬(wàn)元，實(shí)際到位資金2149萬(wàn)元，實(shí)際支付2149萬(wàn)元，截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)項目資金的實(shí)際支出情況：一標段541萬(wàn)元；二標段1608萬(wàn)元。

　　3.2產(chǎn)出成本3分：成本節約率=（4112-3989）/4112x%100=3%

　　3.3產(chǎn)出數量4分：提煉5個(gè)數量指標，完成度為80%。

　　3.4產(chǎn)出質(zhì)量4分：其中一個(gè)河段未完工。

　　3.5產(chǎn)出時(shí)效3分：合同于20xx年12月30日簽訂；計劃竣工時(shí)間20xx年12月30日。

　　實(shí)際至本次檢查時(shí)尚有未完成部分，該單位出具竣工驗收鑒定書(shū)時(shí)間20xx年6月29日。

　　4.共性指標

　　4.1項目的功能性得8分：項目完成部分能夠達到計劃能力并運行良好，延續性達到預期。

　　5.特性指標

　　5.1項目效果得24分

　　完成質(zhì)量：該項目涉及廟壩清水河、姚市清水河、黃灘小河壩溝、烏木廣子、永勝清溪河、根據實(shí)地查看尚有一處并未完工，其余完工地段達到驗收標準。得8分。

　　社會(huì )效益：已完成部分能夠保護產(chǎn)業(yè)及預防洪澇災害。但尚有未完工部分無(wú)法評價(jià)。得8分。

　　生態(tài)效益：已完成部分能起到保護當地耕地及部分林木的效果。得4分。

　　滿(mǎn)意度：周邊群眾對園區滿(mǎn)意度為80%。得4分。滿(mǎn)意度：周邊群眾滿(mǎn)意度為80%。得3.2分。

　　四、存在的問(wèn)題和建議。

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1.沒(méi)有設定明確的績(jì)效目標，績(jì)效目標的設立有利于項目的精細化管理，對項目的推動(dòng)及施工進(jìn)度有一定的助益。

　　2.項目前期準備不足，因為事前未取得相關(guān)用地手續，導致姚市清水河段施工入場(chǎng)拖沓，至今尚未完工。

　　3.項目合理規劃不足，應全縣統籌按實(shí)際情況劃分年度，按輕重緩急有序解決。

　　4.項目管理相對薄弱，沒(méi)有制定相應的項目管理辦法。

　�。ǘ�）建議和改進(jìn)措施

　　政策建議：應立足長(cháng)遠制定大竹縣中小河流整治發(fā)展規劃，要充分完善項目前期所有準備工作。

　　改進(jìn)措施:按照設計要求，加快姚市清水河段施工進(jìn)度，保證達到設計效果。

　　項目績(jì)效報告 23

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。

　　20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。

　　2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。

　　20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。

　　調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。

　　三、績(jì)效目標自評完成情況分析

　　以省市相關(guān)文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。

　　(一)資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位情況分析。

　　20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財政涉農整合資金。

　　2.項目資金執行情況分析。

　　自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的`規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。

　　(二)績(jì)效目標完成情況分析。

　　1.效益指標完成情況分析。

　　我單位較好地完成了20xx年初設定的.工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

　　2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。

　　自20xx年以來(lái)，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分95分。

　　2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。

　　六、基本經(jīng)驗及主要做法

　　一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。

　　二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現象。

　　七、存在的問(wèn)題及原因

　　通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。

　　八、意見(jiàn)及建議

　　進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。

　　項目績(jì)效報告 24

　　一、項目基本情況：

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　鶴城區為懷化市市轄區，人口60.79萬(wàn)。下轄3個(gè)鄉鎮91個(gè)行政村、7個(gè)街道辦事處社區。鶴城區衛生局轄基層衛生機構21個(gè)，醫務(wù)人員330人，其中社區衛生服務(wù)中心11個(gè)、站4個(gè)、鄉鎮衛生院6個(gè)。全區已經(jīng)全面實(shí)施國家基本藥物制度，所有居民都享受了藥品零差率銷(xiāo)售，全年藥品銷(xiāo)售總金額1380萬(wàn)余元，讓利200萬(wàn)余元。

　　按照《懷化市鶴城區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鶴城區國家基本藥物零差率銷(xiāo)售實(shí)施方案>的通知》鶴政辦函〔20xx〕6號文件要求，從20xx年開(kāi)始，我區陸續啟動(dòng)實(shí)施國家基本藥物，到目前為止區婦幼保健院，21個(gè)基層衛生醫療機構，62個(gè)村衛生室使用的基本藥物100%通過(guò)湖南省藥品集中采購平臺進(jìn)行采購（村衛生室的基本藥物由鄉鎮衛生院代采購），采購的基本藥物全部零差率銷(xiāo)售，藥品差價(jià)由中央、省、市、區財政部門(mén)制定補償方案進(jìn)行補償。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標情況

　　20xx年全區各基層醫療單位全面實(shí)施基本藥物制度，包括實(shí)行省級集中網(wǎng)上公開(kāi)招標采購、統一配送，全部配備使用基本藥物并實(shí)現零差率銷(xiāo)售�；�本藥物全部納入基本醫療保障藥品報銷(xiāo)目錄，報銷(xiāo)比例明顯高于非基本藥物。20xx年底，逐步在行使公共衛生服務(wù)的村衛生室中推行基本藥物制度。

　　努力轉變“以藥補醫”機制，切實(shí)減少醫療機構中藥品收入的加成比例，將工作重心轉移到技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，更加注重公共衛生服務(wù)，真正體現基層醫療衛生機構公益性。減少群眾用藥負擔，緩解“看病貴”問(wèn)題，滿(mǎn)足大多數患者的需求，在任何時(shí)候都能保證數量和劑型足夠供應，并且價(jià)格可為個(gè)人接受或可為社會(huì )所負擔得起的藥品。降低藥品價(jià)格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真真正正的實(shí)惠。規范藥物使用、生產(chǎn)流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性?xún)r(jià)比和臨床給藥率的同時(shí)，逐步規范醫務(wù)人員的開(kāi)藥行為，遏制過(guò)度治療和抗生素濫用等問(wèn)題，進(jìn)一步引導群眾形成合理科學(xué)的用藥習慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　�、湃�力推進(jìn)基本藥物制度規范實(shí)施。

　　全區各基層醫療衛生機構嚴格按照省市下發(fā)的相關(guān)文件規定和規范做好基本藥物采購、配送、使用、報銷(xiāo)等各項工作，切實(shí)做到制度執行不走樣。在此基礎上，今年出臺了《關(guān)于印發(fā)<鶴城區20xx年基層醫療機構配備使用增補藥品的有關(guān)規定>的通知》鶴衛發(fā)〔20xx〕10號、《關(guān)于印發(fā)<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績(jì)效考核辦法（試行）>的通知》鶴衛發(fā)〔20xx〕18號等相關(guān)基藥文件。今年區衛健局進(jìn)行了兩次實(shí)施基本藥物制度績(jì)效考核和藥事管理督導，將其納入綜合目標管理辦法，考核的結果進(jìn)行排名和通報，并將考核結果與獎懲掛鉤。同時(shí)通過(guò)采購平臺提供的網(wǎng)上監管系統，對各基層醫療機構采購的藥品、數量、價(jià)格、回款、使用和藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)參與集中采購、配送等情況進(jìn)行了動(dòng)態(tài)監管。

　�、平y一組織基層醫務(wù)人員基本藥物的應用培訓。

　　為認真貫徹和落實(shí)國家、省、市實(shí)施基本藥物制度的部署和要求，我區大力引導規范基層醫務(wù)人員用藥行為，定期組織基層醫務(wù)人員對基本藥物臨床應用指南和處方集進(jìn)行培訓和考核全年共召開(kāi)全區性基藥專(zhuān)項工作會(huì )議和基本藥物制度培訓三次，集中學(xué)習關(guān)于實(shí)施國家基本藥物制度新增政策的相關(guān)業(yè)務(wù)知識和《20xx年全省藥政工作要點(diǎn)》湘衛藥政處便函〔20xx〕2號、《湖南省基層醫療機構藥事管理規定（試行）》湘衛藥政發(fā)〔20xx〕1號、《醫療機構臨床短缺藥的供應保障有關(guān)工作的通知》湘衛函〔20xx〕42號等相關(guān)文件，以及基本藥物制度和處方點(diǎn)評內容培訓。同時(shí)，建立了基本藥物使用管理的激勵與約束機制，制定了超常預警制度，完善了處方審核、點(diǎn)評措施。通過(guò)定期分析通報醫務(wù)人員用藥情況，強化了用藥行為的監督評價(jià)，規范了處方和調劑行為，形成了科學(xué)用藥觀(guān)念，促進(jìn)了基層醫務(wù)人員安全使用基本藥物，提高了合理用藥水平。

　�、乔袑�(shí)保證基本藥物采購貨款統一結算、集中支付。

　　按照省、市要求，鶴城區衛健局核算中心設立了基本藥物結算專(zhuān)用賬戶(hù)，對基層衛生醫療機構藥物貨款進(jìn)行統一支付，實(shí)行對采購周轉資金專(zhuān)款專(zhuān)用，按月向供貨企業(yè)支付貨款。

　�、热�面建立基層衛生醫療機構多渠道補償機制。

　　根據《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省鞏固完善基本藥物制度和基層醫療機構運行新機制實(shí)施方案〉的通知》（湘政辦發(fā)〔20xx〕51號）文件精神，建立起與深化醫改相適應的基層醫療衛生機構補償機制。區財政對實(shí)施基本藥物制度的基層醫療機構在“核定任務(wù)、核定收支、績(jì)效考核”的基礎上，及時(shí)足額下?lián)芑�本藥物財政補助資金。

　　三、項目績(jì)效自評開(kāi)展情況

　　1.基本醫療費用下降。各基層醫療衛生機構基本藥物采購使用實(shí)行統一組織機構、統一招標平臺、統一規范操作、統一網(wǎng)上采購、統一藥物配送、統一零差價(jià)銷(xiāo)售的“六個(gè)統一”管理，基本藥物價(jià)格大幅降低，而且報銷(xiāo)比例高于非基本藥物。

　　2.臨床用藥漸趨合理。國家印發(fā)了基本藥物臨床應用指南和基本藥物處方集，我區組織全區醫務(wù)人員進(jìn)行了學(xué)習和培訓，進(jìn)一步規范醫生的診療行為，用藥更趨于合理，處方更為規范，遏制了過(guò)度用藥。

　　3.藥品更加安全有效�；�本藥物是經(jīng)過(guò)長(cháng)期臨床實(shí)踐檢驗證明安全有效的首選藥物。生產(chǎn)、配送和倉儲比較規范。國家對基本藥物實(shí)行全品種覆蓋抽驗，保證群眾基本用藥更安全。

　　4.社會(huì )反響總體良好。我區實(shí)施基本藥物制度工作的順利開(kāi)展，使得基層衛生服務(wù)能力和工作人員積極性得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量得到明顯提升，實(shí)現了基層醫療機構門(mén)診和住院人次上升、均次醫療費用下降的預期目標，讓廣大群眾真正得到了實(shí)惠。

　　四、項目績(jì)效評價(jià)結論

　　20xx年，全區各基層醫療機構國家基本藥物制度實(shí)施情況良好。

　　五、績(jì)效目標實(shí)施情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析:20xx年度該項目中央配套159.2萬(wàn)元，省級配套101.7萬(wàn)元（目前該項資金在區財政局未撥付到區衛健局，），區級配套6.928萬(wàn)元。

　　2、項目資金執行情況分析:根據區衛健、區財政局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<鶴城區基層醫療衛生機構基本藥物制度績(jì)效考核辦法（試行）>的通知》鶴衛發(fā)〔20xx〕18號文件要求對基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度的績(jì)效進(jìn)行考核，考核結果要與專(zhuān)項補助資金分配掛鉤。

　�。ǘ�）項目實(shí)施情況分析

　　1.項目組織情況分析：區衛健局藥政股牽頭對基層醫療單位的基本藥物實(shí)施情況進(jìn)行考核一年兩次，基層醫療單位對所屬轄區村衛生室考核一年兩次。

　　2.項目管理情況分析：基層衛生院實(shí)施藥品零利潤以后，全部按省市文件要求按比例配備使用國家基本藥物、省增補目錄藥物品種、非基藥，全部藥品都在省采購平臺采購，沒(méi)有使用目錄外抗菌藥物，有效緩解了老百姓“看病難、看病貴”問(wèn)題。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度：全區22個(gè)基層醫療衛生機構全部實(shí)施藥品零差率，資金下?lián)艿轿宦?00%，實(shí)用率100%。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：

　　1）項目資金按照項目實(shí)施進(jìn)度安排，按時(shí)足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。

　　2）項目資金到達后，我局制定了資金使用方案，嚴格按項目計劃和規定用途專(zhuān)款專(zhuān)用；我局有健全的`會(huì )計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。

　　3）項目資金全部用于彌補藥品零銷(xiāo)售損失的利潤取得了積極的反響，對基藥政策的持續長(cháng)久實(shí)施提供有力保障。

　　2.項目的效益性完成情況分析

　�。�1）項目預期目標完成程度：較好

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響：群眾滿(mǎn)意率較高

　　六、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　基層醫療機構實(shí)施國家基本藥物制度專(zhuān)項資金體現了黨和政府對基層衛生事業(yè)的關(guān)心與支持，在當前基藥制度全面覆蓋實(shí)施的背景下，鶴城區所有行政村均已實(shí)施基本藥物制度，藥品價(jià)格基本做到公開(kāi)透明，村民能夠購買(mǎi)“零差價(jià)”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實(shí)施成果，衛健局領(lǐng)導高度重視，設立了專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)股室，全面負責全區國家基本藥物制度的實(shí)施和監督，并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。一是強化管理，定期培訓考核。二是建立集中核算中心，加強資金監管。衛健局設集中核算中心，衛生院專(zhuān)項資金均由集中核算中心統一管理，專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　存在的問(wèn)題：

　�。ㄒ唬┵Y金使用管理有待進(jìn)一步完善；

　�。ǘ�）居民用藥需求與基本藥物目錄有出入；

　�。ㄈ�）基層衛生院經(jīng)營(yíng)存在缺口，隊伍建設難保障；

　�。ㄋ模┎糠中l生院硬件設施落后。

　　相關(guān)建議：

　�。ㄒ唬┨岣哳A算編制準確性，規范資金使用；

　�。ǘ�）適當調整基藥目錄，增加藥品可選性；

　�。ㄈ�）改善醫生職業(yè)環(huán)境，提高衛生院服務(wù)能力；

　�。ㄋ模┘訌娙瞬排囵B，儲備后備力量。

　　項目績(jì)效報告 25

　　一、項目概況

　　智慧益陽(yáng)管理中心共三層，一層為大數據中心機房，二層為應急指揮中心和辦公室，三層為12345市熱線(xiàn)辦公室。中心機房面積1000平米，由5組模塊化機柜組成，機柜數量224個(gè)。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目：一是為了保障大數據中心機房設備和空調等設施正常運行；二是為了保障應急指揮中心大廳指揮系統、顯示屏、電腦等正常工作；三是為了保障12345市長(cháng)熱線(xiàn)正常運轉。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，全面了解、分析項目實(shí)施程序是否規范，后期維護是否完善，資金使用、管理是否合規，項目績(jì)效目標是否實(shí)現，進(jìn)一步健全相關(guān)制度，規范資金使用、管理，加強項目后期運行維護，確保項目正常運行，提高財政資金使用效益。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)過(guò)程。根據《益陽(yáng)市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》文件要求，我單位成立了績(jì)效評價(jià)小組，對20xx年度智慧益陽(yáng)管理中心電費項目開(kāi)展了績(jì)效自評工作：

　　1、做好前期準備。抽調專(zhuān)人成立績(jì)效評價(jià)工作小組，明確了工作職責，制定了現場(chǎng)評價(jià)方案，聯(lián)系相關(guān)部門(mén)單位，確定工作安排。

　　2、明確實(shí)施步驟。

　�。�1）召開(kāi)座談會(huì )。組織分管領(lǐng)導、財務(wù)及項目負責人等召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取項目資金使用有關(guān)情況介紹；

　�。�2）收集核查資料。收集相關(guān)制度建設文件，查驗項目運行、管理和維護情況等，核查相關(guān)制度是否完善，檢查財務(wù)會(huì )計憑證，資金撥付手續是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。

　�。�3）現場(chǎng)查看。到智慧益陽(yáng)管理中心數據機房現場(chǎng)查看，走訪(fǎng)電力局，查詢(xún)電費明細，了解數據管理中心機房設備運行情況、電費使用情況及優(yōu)化建議等。

　�。�4）形成結論，撰寫(xiě)評價(jià)報告。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　該項目資金管理規范、項目管理到位、政策執行有力、有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，確保了智慧益陽(yáng)管理中心各項工作的正常運轉。該項目自評分為95分，評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。

　　四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

　　20xx年財政安排下達智慧城市管理中心電費135萬(wàn)元，資金到位率100%，20xx年度智慧城市管理中心電費支出135萬(wàn)元，預算執行率100%。該項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行預付制度，根據電力局開(kāi)據的發(fā)票和電費使用明細單進(jìn)行核銷(xiāo)。該項目資金支付程序合規，手續齊全，不存在擠占、截留、挪用資金現象。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　該項目保障智慧城市建設項目電力供應，提高政府服務(wù)能力，為后續政府治理、普惠民生、產(chǎn)業(yè)升級等智慧化應用的建設提供可擴展的環(huán)境。保障了200個(gè)機柜、30臺精密空調、應急管理中心、12345市長(cháng)熱線(xiàn)電力供應，達到國家節能要求，提高了市民對12345市長(cháng)熱線(xiàn)滿(mǎn)意率，為全市政務(wù)資源管理、應用支撐、數據共享、服務(wù)保障提供了電力保障。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析

　　經(jīng)濟效益方面。通過(guò)安裝LED節能全彩屏設備，在市直部門(mén)接入設備不斷增加的情況下節省了電費支出。

　　2.效率性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目保障24小時(shí)內故障處理及時(shí)率達到100%，安全運行率達到100%，全年未出現安全事故。

　　3.有效性方面。保障了市應急指揮大廳、12345市長(cháng)熱線(xiàn)、大數據中心機房等用電需求，提高了各部門(mén)工作效率。

　　4.可持續性方面。智慧益陽(yáng)管理中心電費項目關(guān)系到全市各部門(mén)業(yè)務(wù)數據的`管理、安全運行，后續隨著(zhù)智慧城市和大數據的建設，該項目將繼續保障數據機房、市長(cháng)熱線(xiàn)等用電安全。

　　五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　隨著(zhù)市直部門(mén)接入機房設備不斷增加，耗用電量逐年增長(cháng)，需整合資源實(shí)現降費節能。改進(jìn)措施：

　　1、出臺基礎設施節能方案，提高設備容量利用率；

　　2、降低機房能耗管理，高度整合、資源共享；

　　3、對機房設備進(jìn)行監控管理，優(yōu)化管理模式。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　我單位將繼續認真履職，通過(guò)電費市場(chǎng)調研、電費成本監審、電費信息公開(kāi)及宣傳等相關(guān)工作，按市財政局要求完成績(jì)效自評工作，并將自評結果運用于實(shí)際工作，將績(jì)效自評結果進(jìn)行公開(kāi)。

　　項目績(jì)效報告 26

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬(wàn)元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬(wàn)元，優(yōu)撫慰問(wèn)工作經(jīng)費1.5萬(wàn)元，優(yōu)撫“春節”期間雙擁經(jīng)費1.8萬(wàn)元，共計：39.118萬(wàn)元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵，每年6月申報，7月發(fā)放，是根據民政部門(mén)反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數進(jìn)行申報，其標準為1.142萬(wàn)元/人，xx年高校新生在此基礎上增加0.3萬(wàn)元/人，專(zhuān)科生增加0.4萬(wàn)元/人，二本大學(xué)生增加0.5萬(wàn)元/人。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問(wèn)項目的開(kāi)展有助于提高入伍積極性，增強當兵光榮的榮譽(yù)感，進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀(guān)念和優(yōu)屬意識。xx年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節”期間開(kāi)展雙擁座談及優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。

　�。ㄈ�）項目資金申報相符性。

　　xx年優(yōu)撫資金用于重大節日走訪(fǎng)慰問(wèn)轄區內優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實(shí)施內容與項目申報相符，申報目標合理可行。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃及到位。

　　優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款，義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬(wàn)元（其中：優(yōu)待金33.118萬(wàn)元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬(wàn)元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過(guò)直接支付的方式，直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶(hù)上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1.5萬(wàn)元于xx年7月10日到位，優(yōu)撫“春節”期間雙擁經(jīng)費1.8萬(wàn)元于xx年3月到位，用于民政開(kāi)展雙擁座談、優(yōu)撫慰問(wèn)等工作。資金到位及時(shí)，到位率100%。

　　2、資金使用。

　　優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問(wèn)等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計：39.118萬(wàn)元，已使用39.048萬(wàn)元。資金使用率達99.8%，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標準：1.142萬(wàn)元，共計33.118萬(wàn)元；大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人，其中：高校新人2人，專(zhuān)科生4人，二本大學(xué)生1人，標準分別是0.3萬(wàn)元/人，0.4萬(wàn)元/人及0.5萬(wàn)元/人，共計2.7萬(wàn)元；“八一”優(yōu)撫慰問(wèn)1.96萬(wàn)元；“春節”走訪(fǎng)慰問(wèn)0.5萬(wàn)元，劃撥村（社區）雙擁座談0.77萬(wàn)元，支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況。

　　嚴格對項目資金進(jìn)行監管，確保了項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，安全到位。民政辦統籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領(lǐng)導審核把關(guān)，經(jīng)主要領(lǐng)導審批后報出納支取，當月會(huì )計及時(shí)按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。

　　對照項目計劃目標，該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標，且完成質(zhì)量較好，所有項目已按預定計劃進(jìn)度完成，達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開(kāi)，優(yōu)撫慰問(wèn)穩步推進(jìn)。

　�。ǘ�）項目效益情況。

　　xx年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮優(yōu)屬工作的'順利開(kāi)展，調動(dòng)了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽(yù)感，展現了對退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛(ài)，維護了涉軍群體的穩定。

　　四、問(wèn)題及建議

　　由于民政局在節日期間會(huì )向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問(wèn)金，導致民政辦在經(jīng)費支出時(shí)有所混淆。加上雙擁慰問(wèn)工作往往時(shí)間緊、任務(wù)重，鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付，進(jìn)行了慰問(wèn)工作，導致大平臺的雙擁慰問(wèn)資金有所結余。今后，我鎮將加強資金對接，在資金支付前把好財務(wù)關(guān)，規范資金的使用和支付。

　　項目績(jì)效報告 27

　　為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕46號)文件精神，結合實(shí)際，我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下：

　　一、專(zhuān)項概況

　　20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。2、保障性住房工作經(jīng)費。

　　這2個(gè)項目是續建項目，資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。

　　二、專(zhuān)項資金使用及管理情況

　　我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元，其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。

　　20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查，嚴格人員作風(fēng)，不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。

　　三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　　我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃，完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的.好評100%。

　　四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析

　　我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。

　　1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理，績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。

　　4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。

　　5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。

　　6、項目效益(19分)：項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗及主要做法

　　為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。

　　六、意見(jiàn)及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

　　2、按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

　　項目績(jì)效報告 28

　　一、基本情況

　　1、項目基本情況

　　本項目主要依據我辦年度工作需要及《關(guān)于批復縣直預算單位部門(mén)預算的.通知》（紫財預〔〕1號）文件精神實(shí)施，項目資金主要用于督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，推進(jìn)我縣社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。

　　2、項目資金額度及主要用途

　　度，縣財政預算安排宣傳經(jīng)費40萬(wàn)元，度縣財政局下達20.15萬(wàn)元，全部資金用于開(kāi)展專(zhuān)項工作相關(guān)支出。

　　3、績(jì)效目標

　　完成度專(zhuān)項工作，實(shí)現了保障督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，推進(jìn)我縣社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。

　　二、自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u分數

　　紫金縣人民政府辦公室度專(zhuān)項工作經(jīng)費績(jì)效自評分數93.5分。

　�。ǘ�）項目資金使用績(jì)效

　　1.項目資金支出情況。

　　紫金縣人民政府辦公室項目資金根據項目工作需要支出，已支出金額20.15萬(wàn)元。

　　2.項目資金完成績(jì)效目標情況。

　　紫金縣人民政府辦公室度工作目標督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，按照預期目標完成任務(wù)。

　　3.項目資金分用途使用績(jì)效。

　　紫金縣人民政府辦公室完成督促工作、會(huì )議活動(dòng)和各種業(yè)務(wù)調研等相關(guān)專(zhuān)項工作的順利開(kāi)展，推進(jìn)我縣社會(huì )事業(yè)健康發(fā)展。

　　項目績(jì)效報告 29

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據《紅河州財政局關(guān)于下達州級行政中心事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發(fā)〔〕15號）文件，下達我局年初預算安排的項目“州行政中心管理經(jīng)費項目”資金581.00萬(wàn)元，該項目主要為州機關(guān)提供后勤保障服務(wù)工作，確保州行政中心各項設備設施正常運轉，為州委、州政府和州級部門(mén)及州機關(guān)干部職工提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　認真履行機關(guān)事務(wù)局的管理、保障和服務(wù)職能，加強對州級行政中心固定資產(chǎn)的管理及維護維修，保障水電、消防、14部電梯、安防、空調、音響系統等設備設施正常運轉，做好州級行政中心16.98萬(wàn)平方米環(huán)境衛生保潔、噴泉、燈光亮化、810.3畝園林綠化管護、會(huì )議服務(wù)、36套干部周轉房管理工作，實(shí)現財政資金和預算管理效益最大化，積極穩妥地推進(jìn)機關(guān)事務(wù)工作新發(fā)展。

　�。ㄈ�）項目組織管理情況

　　我局對項目管理經(jīng)費的使用，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，保證紅河會(huì )堂聘用人員、綠化管養聘用人員工資如期發(fā)放；保證行政中心設施設備的維護維修及正常運行；保證水、電、衛生保潔、綠化管養費的正常支付；為州級領(lǐng)導做好服務(wù)，保障36套干部周轉房設備設施更換、維護、維修和正常使用。制定《紅河州機關(guān)事務(wù)局財務(wù)財產(chǎn)管理制度》《紅河州機關(guān)事務(wù)局政府采購管理制度》《工程采購接待和物品管理實(shí)施方案》等相關(guān)制度，對項目資金支出嚴格分類(lèi)，按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則使用資金，嚴格執行各項報銷(xiāo)制度，經(jīng)手、證明、驗收人簽字，財務(wù)審核、領(lǐng)導審批后，才可進(jìn)行報賬，資金使用合規、會(huì )計信息真實(shí)、完整、及時(shí)。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的、對象和范圍

　　項目績(jì)效報告、績(jì)效評價(jià)報告和績(jì)效結果報告，是預算部門(mén)整改落實(shí)和提高預算管理水平，財政部門(mén)安排年度預算，政府實(shí)施行政問(wèn)責的重要依據。我局通過(guò)項目績(jì)效目標的設置情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，并將評價(jià)結果作為改進(jìn)州機關(guān)事務(wù)局預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等

　　為規范預算績(jì)效管理，規范內控制度，制定出臺了《紅河州機關(guān)事務(wù)局績(jì)效管理實(shí)施方案》，以績(jì)效導向、目標管理、責任追究、信息公開(kāi)等7個(gè)原則為導向，對資金的預算編報、預算執行、審批權限、資產(chǎn)管理、報銷(xiāo)流程等作了細致規定。對部門(mén)預算的編制、審核、執行和管理、監督、評價(jià)等和項目資金的使用有明確的管理措施，執行項目立項、審批、資金使用等有嚴格的規定程序和手續，部門(mén)預算管理制度健全并有效執行。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　1.前期準備：成立由局長(cháng)任組長(cháng)，局黨組成員任副組長(cháng)，各科室負責人為成員的績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在財務(wù)科，由財務(wù)科長(cháng)任主任，具體落實(shí)本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效綜合評價(jià)的組織管理。對各科室績(jì)效管理工作進(jìn)行督促檢查，不定期召開(kāi)預算績(jì)效管理工作會(huì )議，研究、分析系績(jì)效目標任務(wù)，確�？�(jì)效目標任務(wù)落到實(shí)處。

　　2.組織實(shí)施：在部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門(mén)整體支出績(jì)效指標，部門(mén)職責以及項目特點(diǎn)，補充設計個(gè)性指標，確定部門(mén)整體支出和項目的績(jì)效自評指標體系、績(jì)效考評實(shí)施方案，并開(kāi)展相關(guān)績(jì)效自評工作，得出績(jì)效自評結論，形成部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論

　　根據文件通知要求，收集項目管理資料，如實(shí)反映我局項目經(jīng)費的使用情況，對項目經(jīng)費支出進(jìn)行自查自評。在項目資金管理使用過(guò)程中，我局有健全管理制度，項目資金使用高效、節約，透明度高，各項支出嚴格執行現行財務(wù)制度及我局的`物資、工程采購制度，檔案管理規范，項目管理資金使用堅持收支平衡原則，量入為出，即能履行我局工作職責又能夠保證管理和服務(wù)的需要，充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的需要，充分發(fā)揮好為黨和政府、為機關(guān)、為社會(huì )服務(wù)的保障作用。根據我局績(jì)效完成情況，自評結果為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）績(jì)效目標實(shí)現情況

　　項目支出實(shí)施后，州級行政中心各設備設施正常運轉, 園林景觀(guān)效果大幅提升，會(huì )議服務(wù)質(zhì)量明顯提高，節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn)，發(fā)揮了州級行政中心的經(jīng)濟、政治、社會(huì )效益，具體體現：

　　1.通過(guò)強化基礎設施維護保養，保障了各類(lèi)設施運行安全可靠，為州級行政中心的各單位提供了優(yōu)質(zhì)的辦公環(huán)境和條件，確保了政務(wù)活動(dòng)正常有序開(kāi)展。

　　2.園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升，州級行政中心逐步打造成為集科普、觀(guān)賞、生態(tài)為一體的熱帶、亞熱帶植物園，發(fā)揮了它的科普教育和示范作用, 成為滇南中心城市的一張宣傳名片。

　　3.節約型機關(guān)建設穩步推進(jìn)，通過(guò)在州直機關(guān)中廣泛開(kāi)展節能、節電、節水宣傳活動(dòng)，營(yíng)造“人人節約、事事節約、處處節約”的良好節能氛圍，不斷強化干部職工效能意識，為節約型機關(guān)建設奠定了工作基礎。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析

　　根據《中華人民共和國預算法》對績(jì)效的相關(guān)要求，全面加強我局部門(mén)預算績(jì)效管理工作，建立科學(xué)有效的預算績(jì)效管理體系，健全規范的管理制度，合理配置資源，優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益，有效利用預算項目資金，提高工作效率，提供更好更多的社會(huì )公共服務(wù)。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況分析

　　嚴格按照維保合同，定時(shí)定期對所維保的設備進(jìn)行檢查檢修，年度維修保養不低于12次，保證72121平方米建筑體的消防設備有效進(jìn)行，以及地上地下412642平方米建筑物具備消防功能；每年不低于720次對州行政中心對室外環(huán)境衛生進(jìn)行清掃、保潔；做好行政中心385817平方米園林綠化日常管理養護工作；行政中心辦公樓、紅河會(huì )堂、室外公廁等衛生間100%供應用水，綠化植物澆灌和噴泉景觀(guān)用水不低于80%。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況分析

　　認真履行機關(guān)事務(wù)局的`管理、保障和服務(wù)職能，保障州級行政中心及五項文化中心的電力設備完好，電器參數符合電力規范，電力系統正常運行；14部載人電梯系統設備全年安全高效運行，無(wú)出現重大故障；改善干部職工辦公、群眾游人游玩的環(huán)境條件；保證行政中心所有消防設備規范有效的維保，降低設備能耗；保障行政中心空調系統正常運行，維修合格率100%；每年做好36套干部周轉房的管理服務(wù)；做好紅河會(huì )堂的各類(lèi)會(huì )議服務(wù)。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析

　　做好干部周轉房的日常管理工作，降低了室內裝修和維修，節約資金，園林綠化景觀(guān)效果進(jìn)一步提升，廣場(chǎng)設備設施完善，倡導節能、低碳辦公，逐步實(shí)現規范化服務(wù)，鞏固機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障工作成效。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　我局科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益，但還存在一些問(wèn)題和困難：

　　1.績(jì)效管理體系需要逐漸健全�？�(jì)效管理是一個(gè)完整系統，由績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。

　　2.專(zhuān)技人才缺乏，難以適應現行的預算績(jì)效管理。隨著(zhù)財政改革步伐的推進(jìn)，預算績(jì)效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績(jì)效管理沒(méi)有成熟模式，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)績(jì)效管理人員，缺乏專(zhuān)業(yè)知識和相應的工作經(jīng)驗。

　　七、有關(guān)建議

　　無(wú)。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項目績(jì)效報告 30

　　根據《自治區衛生健康委員辦公室關(guān)于開(kāi)展20xx年度衛生健康項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件精神，現將我院20xx年度寧夏結核病防治項目績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、項目基本情況

　　根據20xx年寧夏重大公共衛生結核病項目管理方案和分級診療原則，在“三位一體”新型結核病防治服務(wù)模式下，開(kāi)展普通肺結核和耐多藥肺結核診斷、治療及隨訪(fǎng)檢查、監測、報告、患者追蹤、治療管理工作。保障不間斷的肺結核藥品供應，落實(shí)政府對結核病患者的惠民政策，基本實(shí)現項目目標，防控工作成效顯著(zhù)。

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　寧夏第四人民醫院按照結核病防治項目支出績(jì)效自評表的要求完成了對20xx年結核病防治項目的自評工作，自評總得分為99.1。

　　三、項目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策

　　寧夏第四人民醫院依據結核病防治項目績(jì)效目標相關(guān)要求有序的開(kāi)展工作，分別制定了產(chǎn)出指標、經(jīng)濟效益指標和滿(mǎn)意度指標。并根據工作所需調整了經(jīng)費使用計劃，基本完成了項目既定目標。

　�。ǘ�）項目管理

　　1.20xx年項目經(jīng)費撥入金額為372萬(wàn)元，其中政府采購190萬(wàn)元，結核病防治工作經(jīng)費182萬(wàn)元，上年結存13.5萬(wàn)元。

　　2.寧夏第四人民醫院嚴格按照項目資金財務(wù)管理要求，在項目執行過(guò)程中未發(fā)生擠占挪用項目經(jīng)費的情況。

　　3.寧夏第四人民醫院財務(wù)科每月對項目經(jīng)費使用情況進(jìn)行內部審核，對相關(guān)業(yè)務(wù)科室提交的經(jīng)費使用計劃進(jìn)行核查，確保項目經(jīng)費安全使用。

　　4.寧夏第四人民醫院按照20xx年結核病項目管理方案的'要求，組織全區各市、縣（區）具體實(shí)施。

　　四、項目績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┲饕�工作指標完成情況

　　1.病原學(xué)陽(yáng)性率

　　20xx年全區共發(fā)現活動(dòng)性肺結核患者2545例，與2017年2553例相比略有下降；其中病原學(xué)陽(yáng)性肺結核患者1249例（涂陽(yáng)917 例，僅培陽(yáng)156例、僅分子生物學(xué)陽(yáng)性173例、僅病理性陽(yáng)性3例），與2017年（958例）相比上升了30.38%；病原學(xué)陰性患者1103例，無(wú)病原學(xué)結果2例，結核性胸膜炎患者190例。肺結核患者病原學(xué)陽(yáng)性率為53.04%。

　　2.總體到位率

　　20xx年全區網(wǎng)絡(luò )報告肺結核患者及疑似患者共6584例：應轉診患者5320 例，到定點(diǎn)醫院就診5182例，總體到位率97.41%，其中轉診到位2524例，追蹤到位1771例，其他方式到位887例。確診為活動(dòng)性肺結核1678例，其中初治涂陽(yáng) 673例，復治涂陽(yáng) 25例，涂陰 826例，未查痰 1例,結核性胸膜炎153 例，到位后確診率32.28 %。

　　3.病原學(xué)檢查陽(yáng)性肺結核患者密切接觸者篩查率

　　20xx年全區病原學(xué)檢查陽(yáng)性肺結核患者密切接觸者登記數 3725例，接觸者篩查數3672 例，病原學(xué)檢查陽(yáng)性肺結核患者密接者篩查率為98.58%。

　　4.耐多藥篩查率

　　全區推送篩查初治涂陽(yáng)肺結核患者1163例，篩查 1060例，耐藥篩查率91.14%；推送高危人群耐藥篩查患者 187例，耐藥篩查164例，高危人群耐藥篩查率為87.70%。

　　5.普通肺結核患者治療成功率

　　全年登記肺結核患者2542例，成功治療2289例，轉入耐多藥患者63例，診斷變更患者29例，成功治療率為93.43%；登記涂陽(yáng)患者937例，治愈764例，涂陽(yáng)患者治愈率81.5%。

　　6.耐多藥肺結核患者納入治療率

　　全區共發(fā)現耐多藥患者89例，納入治療管理的患者73例，納入治療率82.0%。

　　7.基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率

　　20xx年全區登記肺結核2542例，規范服藥患者2452例，基層醫療衛生機構肺結核患者規范管理率為96.5%。

　　8.艾滋病病毒感染者結核病篩查率

　　20xx年全區艾滋病病毒感染者結核病篩查率為92.5%。

　�。ǘ�）項目效果

　　1.經(jīng)濟效益

　�。�1）通過(guò)對到結核病定點(diǎn)醫院就診的可疑肺結核患者提供一定減免費用，減少患者的疾病經(jīng)濟負擔；

　�。�2）成功治愈的患者從事本職崗位工作時(shí)間增多，減少家庭疾病支出，創(chuàng )造更多的社會(huì )財富。

　　2.社會(huì )效益

　�。�1）早發(fā)現和早治療傳染源，減少其對健康人群的傳播，避免新患者的產(chǎn)生。

　�。�2）免費藥品的持續供應，提高患者治愈率，降低結核病死亡率；

　�。�3）檢測時(shí)間由傳統方法需2個(gè)月縮短到兩個(gè)小時(shí)，極大地縮短了診斷時(shí)間，避免了診斷延誤。

　　3.生態(tài)效益

　　通過(guò)對傳染性肺結核的治療減少其對健康人群的危害和對環(huán)境的污染,控制肺結核及耐藥肺結核發(fā)病率，改善我區居民生活質(zhì)量，延長(cháng)患者壽命。

　　4.可持續影響

　　早期發(fā)現及早期治愈患者，減少在健康人群中傳播機會(huì )，減少發(fā)病率，有效降低寧夏結核病疫情；通過(guò)縮短肺結核患者的確診和治療時(shí)間，可以減輕患者醫療負擔，提高患者的滿(mǎn)意度。

　　5.服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　通過(guò)縮短肺結核患者的確診和治療時(shí)間，可以減輕患者醫療負擔，提高患者的滿(mǎn)意度。

　　五、存在問(wèn)題

　�。ㄒ唬┙Y核病患者經(jīng)濟負擔過(guò)重。目前，全區已將結核病納入門(mén)診大病統籌范圍內，結核病患者自付比例依然較高，未達到中蓋結核病項目要求的普通病人30%和耐多藥病人10%的自付比例的目標。

　�。ǘ�）近年來(lái)抗結核藥品漲價(jià)過(guò)于迅速，導致每年采購藥品數量不能滿(mǎn)足所發(fā)現的肺結核患者治療所需，出現藥品短缺現象。

　�。ㄈ�）中轉項目里對耐多藥患者只提供發(fā)現費用，不提供治療藥品和檢查費用，導致耐多藥患者不能按照既定的化療方案完成療程，出現化療方案變更等情況。無(wú)法保證患者的治愈率。

　　六、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬╇S著(zhù)肺結核患者診療工作全部轉為各市、縣定點(diǎn)醫院模式病人的診斷費用和檢查費用增加較多，中央所提供的專(zhuān)項經(jīng)費已經(jīng)不能滿(mǎn)足基本需要。急需增加，確保多渠道籌資有效銜接。

　�。ǘ�）隨著(zhù)新診斷技術(shù)的應用，目前檢查項目未納入醫保，不能滿(mǎn)足工作所需的情況下應當增加中央專(zhuān)項經(jīng)費對此項工作的支持。

　　項目績(jì)效報告 31

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　�。ㄒ唬┲醒胂逻_水利發(fā)展資金轉移支付預算和績(jì)效目標情況。

　　四川省財政廳四川省水利廳《關(guān)于提前下達20xx年中央和省級水利發(fā)展資金預算的通知》（川財農〔20xx〕167號）下達我縣中央水利發(fā)展資金500萬(wàn)元。

　�。ǘ�）省內資金安排、分解下達預算和績(jì)效目標情況。

　　中央和省級財政發(fā)展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批復525.39萬(wàn)元，其中500萬(wàn)元為中央水利發(fā)展資金，其余為地方自籌。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　中央和省級財政發(fā)展資金水土保持工程（蘆山縣）西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進(jìn)度已支付資金139.433578萬(wàn)元，蘆山縣水務(wù)投資有限公司作為項目業(yè)主單位，按照《四川省水利發(fā)展資金管理辦法》要求，在項目資金的`支出和管理中，資金支出合理，資金管理規范，不存在違規問(wèn)題。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　本項目總體績(jì)效目標為治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經(jīng)果林32.49hm。20xx年實(shí)際基本完成。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數量指標�；�本完成治理水土流失面積1429.39hm，其中坡改梯25.26hm，封育治理958.81hm，保土耕作412.83hm，經(jīng)果林32.49hmm。

　�。�2）質(zhì)量指標。項目暫未完工。

　�。�3）時(shí)效指標。該項目暫未完工。

　　2.效益指標完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟效益。人均產(chǎn)糧增加290kg/人。

　�。�2）社會(huì )效益。農業(yè)人均增加基本農田面積0.05畝；農田增加25.26hm。

　�。�3）生態(tài)效益。項目區綜合治理后年保土量3.51萬(wàn)t；保土率59.79%。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。群眾滿(mǎn)意度100%。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　因由于項目暫未完工，下一步將繼續加快工程建設進(jìn)度，在確保工程質(zhì)量和安全的前提下，搶抓施工黃金季節，爭取提前完工，確保各項績(jì)效指標嚴格達標。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　依法定情況應用和公開(kāi)。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　項目績(jì)效報告 32

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區進(jìn)行第六期擴園項目,該項目位于長(cháng)湖鄉長(cháng)湖村，紅線(xiàn)范圍內土地總面積1388畝（其中2007年已征收土地778.034畝，本次新征土地609.966畝），拆遷房屋11棟，面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。

　�。ǘ�）項目實(shí)施依據

　　1、《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園第六期征收工作設施方案>的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)

　　2、《岳陽(yáng)市集體土地征收與房屋拆遷補償安置辦法》（岳政發(fā)[20xx]2號）

　�。ㄈ�）項目績(jì)效目標

　　20xx年完成高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷項目土地平整、土地補償、遷墳補償、青苗補償等工作。鄉鎮負責各鄉房屋土地、青苗設施的征拆工作，并向征拆戶(hù)支付征拆款，土地征收補償款支付到村，再由村支付到組或個(gè)人。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1、前期準備。

　　根據岳陽(yáng)縣《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政資金績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》（岳縣財發(fā)〔20xx〕37號）的要求，我所成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，對高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷項目有關(guān)文件進(jìn)行了收集、分析研究，獲取項目單位績(jì)效自評報告，初步制定績(jì)效評價(jià)指標體系。

　　2、組織實(shí)施。

　　項目征拆實(shí)施單位為岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區第六期征地工作指揮部 。評價(jià)組通過(guò)聽(tīng)取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務(wù)賬表、支出的原始憑證等方式對項目實(shí)施現場(chǎng)評價(jià)。

　　3、分析評價(jià)。

　　評價(jià)組對收集的資料進(jìn)行整理匯總，對前期制定的績(jì)效評價(jià)指標體系進(jìn)行適當修改，對評價(jià)指標體系進(jìn)行評分，形成評價(jià)結論。

　　三、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖款A算資金、到位資金及使用情況

　　20xx年項目預算資金2000萬(wàn)元，項目實(shí)際到位資金1664.36萬(wàn)元。

　　20xx年縣財政撥付征地和拆遷補償支出1664.36萬(wàn)元，其中：支付高新園土地補償款1259.62萬(wàn)元、汽化湖南土地補償款55.13萬(wàn)元、房屋征收18.26萬(wàn)元、遷墳補償5.9萬(wàn)、青苗補償3.5萬(wàn)、支付污水處理工程款145.92萬(wàn)元、臨時(shí)用地復墾資金66.92萬(wàn)元、范家橋拆除重建工程60萬(wàn)元、土木及水利建設工程22.4萬(wàn)元，撥長(cháng)湖派出所12萬(wàn)元、其他支出14.71萬(wàn)元

　�。ǘ�）項目資金管理情況

　　項目單位建立了專(zhuān)項資金管理制度，對項目實(shí)行專(zhuān)賬核算，由項目實(shí)施部門(mén)按工程進(jìn)度提交請款申請表，主管項目單位審核，向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全，嚴格按照預算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規格情況進(jìn)行資金撥付，征地過(guò)程中如征地公告、征地動(dòng)員、政策宣傳等工作情況撥付經(jīng)費，后按項目征地數據采集、征地協(xié)議簽訂、補償款發(fā)放等完成量結算撥付經(jīng)費，資金撥付過(guò)程進(jìn)行申請、審核，報批的流程。

　　四、項目組織及管理情況

　　岳陽(yáng)縣長(cháng)湖鄉人民政府組織前期工作，成立岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區第六期征地工作指揮部 ，高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷項目 于20xx年10月開(kāi)始，預計2023年10月完成。

　　制定了實(shí)施方案和項目管理制度。全面落實(shí)項目工程建設質(zhì)量責任制，嚴格把好工程質(zhì)量關(guān)。實(shí)行項目公示，加強工程質(zhì)量監督。按項目施工進(jìn)度撥付資金，保證了項目資金的專(zhuān)款專(zhuān)用，確保了項目工程的順利實(shí)施。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　項目決策方面，該項目立項依據充分、過(guò)程規范，立項內容符合國家政策、發(fā)展規劃要求；項目預算編制科學(xué)合理，預算內容符合項目實(shí)際需求，預算額度測算依據充分；但未對高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷項目制作詳細的績(jì)效目標表。該部分分值20分，項目實(shí)際得分為18分。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　項目過(guò)程方面，經(jīng)查看該項目相關(guān)文件資料，該項目過(guò)程執行較規范，資金管理制度健全，審批程序和手續完整，資金使用基本符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，但征地補償款存在無(wú)委托收款證明由個(gè)人代收未核發(fā)到戶(hù)的情況，綜上該部分分值24分，得分為20.2分。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　項目產(chǎn)出方面，經(jīng)查閱該項目相關(guān)文件資料及現場(chǎng)勘探，該項目實(shí)際完成率100%，征地拆遷工作及路橋修復及水利工程完成時(shí)效性較好.綜上該部分分值24分，得分為24分。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　項目效益方面，對評價(jià)指標體系各項指標的分析，評價(jià)小組認為，岳陽(yáng)縣長(cháng)湖鄉人民政府基本完成了20xx年度高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷項目預期目標。目前本項目已基本完成土地青苗征收工作，推進(jìn)項目進(jìn)展,土地得到合理規劃使用，人民群眾安居環(huán)境大幅改善，切實(shí)貫徹各項惠民政策，使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分，得分為32分。

　　我們從項目決策、項目管理、項目績(jì)效等方面進(jìn)行評價(jià)，綜合以上情況，20xx年度岳陽(yáng)縣高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷項目的支出績(jì)效評價(jià)得分94.2分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　六、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬└鶕�對項目資料的查閱情況，部分項目資料不齊全，績(jì)效評價(jià)人員收集資料困難。檔案資料缺失，土地征收明細表和墳墓遷移明細表不齊全，未對房屋土地等征拆情況建立臺賬，也未對征拆戶(hù)的勘察、調查資料進(jìn)行歸檔。

　�。ǘ�）監管不到位，土地征收補償事宜，長(cháng)湖鄉政府只負責將征地款撥付到村，未參與和監管土地補償款下?lián)艿浇M、分配到個(gè)人的`過(guò)程，未監管補償款的最終落實(shí)情況。

　　七、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┓e極探索績(jì)效考評結果的有效利用途徑，逐步將績(jì)效考評從事后考評向預算編制、審核批復、執行過(guò)程等“上游”環(huán)節延伸，形成主要領(lǐng)導負責、各部門(mén)全過(guò)程參與績(jì)效評價(jià)的機制。

　�。ǘ�）加強建設項目實(shí)施管理，提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進(jìn)行審定，組織有關(guān)單位進(jìn)行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實(shí)分部工程財政審價(jià)備案，以便財務(wù)部門(mén)實(shí)施財務(wù)竣工決算程序，提高財政資金的使用效率。

　�。ㄈ�）加強項目資料檔案管理，規范項目的填制標準，對項目資料進(jìn)行專(zhuān)項的存放并對其完整度進(jìn)行監督。指揮部作為補償金計算依據的原始資料大部分沒(méi)有歸檔到位，資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作，建議各指揮部牽頭及時(shí)、完整地收集整理好資料，并做好統計工作。

　�。ㄋ模┘訌婍椖控攧�(wù)核算管理加強項目單位財務(wù)人員的教育培訓，提高財務(wù)核算管理水平。嚴格按照項目預算批復核算項目成本，切實(shí)做到只有具備金額準確、要素齊全、手續完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據，規范項目資金的使用及核算管理。

　�。ㄎ澹┘訌娰Y金監管。鄉政府對撥出征拆資金的使用情況要監管到位，確保資金使用到高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷項目的征拆工作中，一定要跟蹤到征拆資金的最終流向，確保資金用于規定的用途。

　　八、特殊事項說(shuō)明

　　高新產(chǎn)業(yè)園區第六期征地拆遷工程建設項目未辦理相關(guān)的結算、審計，施工成本暫以合同金額為準。

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