如何寫(xiě)好一份公司內部審計員個(gè)人工作總結呢?以下是為大家分享的3篇公司內部審計員個(gè)人工作總結范文，供大家參考借鑒，歡迎瀏覽!
公司內部審計員個(gè)人工作總結一
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變�？梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì )得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調到審計科后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
xx科技園是我公司在xx設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車(chē)間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數據，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計科的不斷咨詢(xún)調查，發(fā)現市場(chǎng)上對該類(lèi)廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。
5、為供應部門(mén)提供市場(chǎng)信息 ，降低采購成本
針對部門(mén)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,采購的鈦白粉由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業(yè)內部審計
在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計，并發(fā)現了一系列問(wèn)題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過(guò)程中發(fā)現的帳目混亂及現金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規范財務(wù)內部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現金、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、 工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通,也可能由于各個(gè)部門(mén)對審計工作的不理解,導致了我們工作中經(jīng)常表現出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
三、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的2012創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對車(chē)間定額計件工資實(shí)行單人單算，體現了審計的公正、公開(kāi)、公平。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
20xx年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規定了要定期開(kāi)展對公司財務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監督檢查各項制度的執行情況和會(huì )計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監管，全年計劃對每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過(guò)去的一年里這項工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
5、積極配合銷(xiāo)售公司，加強對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執行公司價(jià)格規定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業(yè)務(wù)部人員執行公司財務(wù)規定的自覺(jué)性。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的不斷壯大作出最大限度的貢獻!
公司內部審計員個(gè)人工作總結二
自xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì )計，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò )”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來(lái),我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績(jì)，我把參加工作以來(lái)的情況總結
前期工作總結:
對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(xx年—xx年)：初學(xué)階段;
xx年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò )—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會(huì )到會(huì )，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的距離�？蛻�(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待，都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段(xx年—xx年)：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。xx年底我又被調往公司新接管的“親愛(ài)的villa”管理處擔任財務(wù)助理，此時(shí)正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。
第三階段(xx年—現在)，職場(chǎng)提升階段
xx年底，我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結帳盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表;每月末做好銀行對帳工作，及時(shí)編制銀行余額調節表，并做好和會(huì )計賬的對帳工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì )主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。
xx年底我由出納崗位轉為會(huì )計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會(huì )計工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速;同時(shí)我的工作內容還包括通過(guò)對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長(cháng)遠天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì )計工作。
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