(八)對于各項檢查發(fā)現的問(wèn)題認真整改，追究相關(guān)責任人的責任并錄入質(zhì)量與內控體系運行管理系統，建立了問(wèn)題庫。針對追蹤審計檢查中發(fā)現的問(wèn)題，我部高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議分析存在問(wèn)題的原因，研究整改措施，并組織全體員工深入學(xué)習合規及內控知識，要求從班子成員做起，全體員工都要從觀(guān)念上充分認識內控對業(yè)務(wù)發(fā)展的重要意義，工作中從每一個(gè)操作環(huán)節入手，把內部控制貫串于工作的全過(guò)程，并以此為戒，舉一反三，杜絕類(lèi)似問(wèn)題的再度發(fā)生;同時(shí)，按照權責相一致的原則，對相關(guān)責任人分別處以通報批評、罰款及相應積分的處罰。
(九)進(jìn)一步加強績(jì)效考核工作，強化員工的行為考核。
今年以來(lái)，對于績(jì)效考核工作，營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導班子結合上級的政策，進(jìn)行了多次研究，基本思路恰與省行吻合，目前辦法初步成形。
(十)深入開(kāi)展《山東省分行案件防控及整改攻堅戰方案》活動(dòng)。
做好重點(diǎn)區域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節和人員的安全防范，堅決遏制各類(lèi)重大責任事故的發(fā)生;嚴格規范員工職業(yè)行為，堅決杜絕員工在外兼職、經(jīng)商等現象;加強員工行為排查，開(kāi)展深入細致的思想政治工作，領(lǐng)導干部直接與員工交流溝通，及時(shí)化解改革中出現的矛盾和問(wèn)題，消除各種不穩定因素。具體措施有：
1是各部門(mén)認真組織學(xué)習省行“攻堅戰”方案，明確攻堅戰的目的意義、目標原則、程序步驟和防控重點(diǎn)，高度重視案件防控和整改工作。結合實(shí)際對省行方案進(jìn)行細化、充實(shí)和完善，制定具體的貫徹實(shí)施方案。
2是對XX年以來(lái)內外部檢查發(fā)現的問(wèn)題嚴格執行問(wèn)責制，加大責任追究力度。建立層層抓防控，級級抓落實(shí)的工作機制，明確各項工作的責任人，對“攻堅戰”方案落實(shí)不力，整改不到位，出現屢查屢犯，屢整不改的，按照積分與處罰并行的原則，從嚴追究責任人和部門(mén)負責人的責任。
3是加強員工教育，增強全員合規管理和風(fēng)險防范意識，讓人人都是責任人的理念深入人心。嚴格落實(shí)建魯辦[xxxx]51號文件的員工十三條禁止性規定。
4是變被動(dòng)為主動(dòng)，組織一次“雙排查”工作。以十三條禁令的內容為重點(diǎn)，在全部開(kāi)展一次全員行為排查，切實(shí)筑牢合規依法經(jīng)營(yíng)的防線(xiàn)。
(十一)開(kāi)展標準化服務(wù)服務(wù)活動(dòng)
根據中國建設銀行股份有限公司 “01號—10號零售網(wǎng)點(diǎn)轉型指引”的通知以及網(wǎng)點(diǎn)轉型的相關(guān)文件精神，經(jīng)主任辦公
會(huì )研究決定，我部決定開(kāi)展標準化服務(wù)服務(wù)活動(dòng)。一制訂了《關(guān)于加強服務(wù)管理的指導意見(jiàn)》，詳細規定了中國建設銀行濟寧分行營(yíng)業(yè)部服務(wù)標準以及標準化服務(wù)督導執行方案。
(十二)企業(yè)文化建設漸入佳境
1我部今年分期分批組織在崗中長(cháng)期員工、短期合同制員工、內退員工、病退人員到附屬醫院進(jìn)行全面的健康查體，并計劃統一回收體檢記錄，建立員工個(gè)人健康檔案。2在6月29日舉辦的慶七一表彰大會(huì )和文藝演出中，市行營(yíng)業(yè)部支部選送的女聲小合唱：《紅色娘子軍連歌》喜獲二等獎。
三、存在的問(wèn)題
(一)成熟的經(jīng)營(yíng)管理理念及科學(xué)的發(fā)展觀(guān)尚未深入人心。經(jīng)營(yíng)思路不太開(kāi)闊、思想不太解放，分析風(fēng)險防范風(fēng)險的能力還需進(jìn)一步提高。
(二)業(yè)務(wù)之間發(fā)展不平衡。
(三)制約我部發(fā)展的個(gè)人存款指標完成的雖好，但波動(dòng)幅度過(guò)大。
(四)持續發(fā)展能力不足，存款受制于幾個(gè)大戶(hù)，公司
類(lèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)太少，貼現業(yè)務(wù)與兄弟行相比有較大差距，國際業(yè)務(wù)尚未建立穩定的客戶(hù)群體。
四、明年工作安排與打算
針對以上存在的問(wèn)題，在明年，我部將在市行黨委的領(lǐng)導下，從我部實(shí)際出發(fā)，進(jìn)一步深化各項改革，力求工作平穩快速發(fā)展�；竟ぷ魉悸肥牵�
重點(diǎn)做好各項業(yè)務(wù)指標的發(fā)展工作。發(fā)揮好營(yíng)業(yè)部大客戶(hù)較多的優(yōu)勢，以公司業(yè)務(wù)為突破點(diǎn)，促進(jìn)存款、中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展;以大客戶(hù)貸款業(yè)務(wù)為龍頭，拓展新的形勢下的綜合理財業(yè)務(wù)，提升我行競爭力;以vip客戶(hù)、個(gè)人理財業(yè)務(wù)促進(jìn)個(gè)人存款的增長(cháng);以提升、穩定服務(wù)水平為手段穩定個(gè)人存款。具體措施有：
(一)、繼續狠抓存款工作不放松，確保我部存款工作穩步攀升。公司存款以抓新開(kāi)戶(hù)為重點(diǎn)，個(gè)人存款以保持穩定年初存款余額和發(fā)展代發(fā)工資業(yè)務(wù)為重點(diǎn)。
(二)、提高員工服務(wù)意識，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，推動(dòng)服務(wù)工作向縱深發(fā)展。
(三)、繼續強化風(fēng)險防范工作，確保各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
(四)、突出收費類(lèi)業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展地位，繼續促進(jìn)我部收費類(lèi)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
(五)、加強領(lǐng)導班子建設。